1、昕泰.绿色田园综合体 全球路演全球路演 1 项目总括 市场前景 商业计划 2 项目总括 1 3 昕泰集团有限公司前身是荆门市昕泰蔬菜种植专业合作社。公司立足于高新农业、生态农业和休闲农业，大力发展乡村休闲旅游，培育种子种苗、高效种养、精深加工、休闲旅游、都市服务五大支柱产业，努力打造生态农业品牌、旅游观光品牌、城郊经济品牌。公司依托 5 万亩纯天然田园基地，运营 3 大主题板块：生态田园、休养田园和文化田园，打造 1 个具有鲜明荆楚文化特色的绿色田园综合体。市场前景 2 产业轮替 三产融合 中央一号 城镇化30年丨房地产20年 新兴农业综合体 未来乡村发展模式新引擎 美丽中国.伟大复兴 宏观环2、境丨变化与趋势 一二三产业全面融合 未来5-10年 文化产业旅游产业 15万亿级的市场巨量 2017中央一号文件 全国国土规划纲要（2016-2030）有机生态农业、特色经济林、林下经济 休闲农业、种植养殖、流通、科技转化补贴 4 商业计划 3 绿 色 田 园 综 合 体 项目定位 5 商业计划 3 生态田园丨拯救餐桌 绿色农品渠道平台:昕泰健康生活馆 特色农品产品品牌:小山妞跑跑猪 休养田园丨释放身心 田园风光民宿小镇丨田园养生主题小镇丨国际康体疗养中心 雨淋渔村文化小镇丨环湖休闲运动小镇（环湖马拉松、环湖自行车、水上低空飞行运动）文化田园丨安置灵魂 五千年中华农耕文化博物馆丨千年荆楚文化博3、物馆丨巴克斯葡萄酒庄园（国际田园经济文化交流中心）青少年国防素质教育基地丨国学经典教育基地（禅修学院）丨中国田园产业职业技术培训中心 项目内容（三大板块）昕泰绿色农品供应:百种种养殖生鲜产品、深加工品 昕泰特色生态基地:生态采摘园、生态渔场、生态农庄 6 商业计划 3 项目内容（四大基地）车桥 主园区 马河 生态园区 沙洋 砂梨园区 雨淋 生态渔村 10000亩 生态种植采摘园丨深加工丨农庄丨主题乐园 中国农耕文化博物馆丨荆楚文化博物馆 青少年国防教育暨素质教育基地 巴克斯葡萄酒庄园（会议交流中心）中国田园产业职业技术培训中心 检测中心丨高新农业研学展一体化中心 15000亩 生鲜果蔬种植丨采4、摘基地（砂梨、葡萄、猕猴桃）农副产品深加工基地 生鲜冷链物流基地 15000亩 有机蔬菜种植园丨跑跑猪基地 田园民宿小镇丨田园养生小镇 国际康体疗养中心丨国学经典教育基地（禅修学院）10000亩 雨淋渔村文化小镇 环湖休闲运动小镇（环湖马拉松、自行车、低空飞行）7 商业计划 3 核心优势 8 商业计划 3 核心优势 9 商业计划 3 核心优势 10 商业计划 3 核心优势 11 商业计划 3 商业模式（生态田园板块）品牌运营：跑跑猪 昕泰 各大种植基地 昕泰 各大养殖基地 昕泰 整合农户 各大生态联盟 种养基地 生产供应 昕小奇O2O 健康生活馆 第三方双线 主流社会渠道 昕小奇O2O 健康生5、活馆 第三方 双线渠道 品牌植入 产品运营：昕泰旗下种养殖产品 生产供应 大客户 直采渠道 产品供应 12 商业计划 3 商业模式（生态田园板块）昕小奇健康生活馆（O2O双线连锁平台）昕泰 各大种植基地 昕泰 各大养殖基地 昕泰 整合农户 各大生态联盟 种养基地 生产供应 C端会员 to C 业务 13 商业计划 3 商业模式（休养田园板块）田园风光民宿小镇 第三方 专业民宿运营公司 合资合作 C端民宿会员 C端民宿游客 to C 业务 14 田园养生主题小镇 第三方 专业养生运营公司 合资合作 C端养老养生会员 C端商务养生会员 to C 业务 国际康体疗养中心 第三方 专业康体疗养公司 合6、资合作 C端养老疗养会员 C端商务疗养会员 to C 业务 主题渔村丨环湖休闲运动 第三方 专业体育旅游公司 合资合作 C端游客&休闲运动爱好者 to C 业务 商业计划 3 商业模式（文化田园板块）农耕文化博物馆 荆楚文化博物馆 第三方 专业博物馆 合资合作 C端中外游客 C端青少年 to C 业务 15 葡萄酒庄园(会议交流中心)第三方 专业酒店公司 合资合作 C端酒窖VIP会员 C端婚礼会员 B级企业级客户 to C 业务 青少年国防素质 教育基地 第三方 专业团队建设公司 合资合作 C端青少年群体 B级企业级客户 to C 业务 国学经典教育基地(禅修学院)第三方 教育培训机构 合资合7、作 C端青少年群体 C端商学院学员 to C 业务 中国田园产业 职业技术培训中心 第三方 专业职业教育学院 合资合作 C端学员 to C 业务 商业计划 3 商业模式（总揽及未来）16 拯救餐桌 生态田园 释放身心 安置灵魂 休养田园 文化田园 会员共享丨打造绿领生活圈层 普惠金融丨诚信消费生活方式 IP 输出丨文化模式价值输出 商业计划 3 五年业务规划（生态田园-跑跑猪）17 年度 营业收入 建设投入 运营成本/费用 经营效益 投资回报 养殖/销量（头）销售均价（元/头）营业收入（万）土地流转（万）建安成本（万）设备设施（万）小计（万）繁育研发（万）幼猪成本（万）运营费用 （万）小计（万8、）营业利润（万）综合税赋（万）税后利润（万）利润率 投资利润率 2018年 5000 6000 3000 4 200 200 404 200 300 1200 1700 896 269 627 21%155%2019年 10000 7000 7000 4 200 200 404 400 500 2450 3350 3246 974 2272 32%359%2020年 20000 8000 16000 8 400 400 808 600 800 4800 6200 8992 2698 6294 39%569%2021年 40000 9000 36000 16 800 800 1616 800 19、200 9000 11000 23384 7015 16369 45%791%2022年 80000 10000 80000 32 1600 1600 3232 1000 1600 16000 18600 58168 17450 40718 51%1025%五年合计 155000 142000 64 3200 3200 6464 3000 4400 33450 40850 94686 28406 66280 47%1025%商业计划 3 五年业务规划（生态田园-健康生活馆）18 年度 营业收入 建设投入 运营成本/费用 经营效益 投资回报 新增门店（家）单店会员（户/家）新增会员（户）户均年消10、费（元）营业收入（万）土地流转（万）建安成本（万）设备设施（万）种苗投入（万）小计（万）研发投入（万）生产投入（万）产品外采（万）营销管理（万）小计（万）营业利润（万）综合税赋（万）税后利润（万）利润率 投资利润率 2018年 50 250 12500 5000 3125 150 50 75 75 350 313 600 375 781 2069 706 212 494 16%141%2019年 100 300 30000 6000 16500 250 33 50 50 383 825 1000 5940 3795 11560 4557 1367 3190 19%502%2020年 150 311、50 52500 7000 48125 350 33 50 50 483 1444 1400 20213 10106 33163 14479 4344 10135 21%1136%2021年 250 400 100000 8000 116000 450 33 50 50 583 2320 1800 55680 22040 81840 33577 10073 23504 20%2073%2022年 450 450 202500 10000 296250 550 33 50 50 683 2963 2200 159975 50363 215500 80067 24020 56047 19%376012、%五年合计 1000 397500 480000 1750 183 275 275 2483 7864 7000 242183 87085 344131 133385 40016 93370 19%3760%注：涵括种植公司自种、外采；深加工产品（含果酒）、生活馆销售、第三方渠道销售、集团客户销售等业务板块 商业计划 3 五年业务规划（休养文化田园-酒店住宿板块）19 年度 营业收入 建设投入 营运费用 经营效益 投资回报 新增客房（间）年日均 满房率 日均消费（元/间）营业收入（万）建设用地（万）建安成本（万）设备设施（万）小计（万）营运费用（万）营业利润（万）营业税及附加（万）税后利润（万13、）利润率 投资利润率 2018年 150 40%800 876 771 1800 120 2691 219 119 44 75 9%3%2019年 150 50%800 3285 771 1800 120 2691 657 1552 164 1040 32%21%2020年 150 60%800 6570 771 1800 120 2691 986 3970 329 2731 42%48%2021年 150 70%800 10731 771 1800 120 2691 1610 6969 537 4824 45%81%2022年 300 80%800 17520 1542 3600 240 514、382 1752 12539 876 8747 50%108%五年合计 900 38982 4626 10800 720 16146 5223 25148 1949 17418 45%108%注：涵括民宿、田园养生、康体疗养、巴克斯酒庄等业务板块 商业计划 3 五年业务规划（文化田园-旅游休闲板块）20 注：涵括博物馆、素质拓展基地、国学基地、主题乐园、休闲赛事等业务板块 年度 营业收入营业收入 建设投入建设投入 营运费用营运费用 经营效益经营效益 投资回报投资回报 年游客数（人）人均消费（元）营业收入（万）流转用地（万）建安成本（万）设备设施（万）小计（万）营运费用（万）营业利润（万）营业税15、及附加（万）税后利润（万）利润率 投资利润率 2018年 60000 500 3000 96 1500 300 1896 750 1871 150 1291 43%68%2019年 120000 500 6000 96 1500 300 1896 1200 4042 300 2806 47%108%2020年 240000 500 12000 96 1500 300 1896 1800 9062 600 6347 53%184%2021年 480000 500 24000 96 1500 300 1896 3600 18883 1200 13262 55%313%2022年 960000 5016、0 48000 96 1500 300 1896 4800 41304 2400 29178 61%558%五年合计 1860000 93000 480 7500 1500 9480 12150 75162 4650 52884 57%558%商业计划 3 五年业务规划（文化田园-职业技术培训中心）21 年度 营业收入 建设投入 营运费用 经营效益 投资回报 年招生（人）学费（万/人）营业收入（万）建设用地（万）建安成本（万）设备设施（万）小计（万）营运费用（万）营业利润（万）营业税及附加（万）税后利润（万）利润率 投资利润率 2018年 500 2 1000 337 375 75 787 217、50 593 50 407 41%52%2019年 1000 2 2000 337 375 75 787 400 1285 100 889 44%82%2020年 2000 3 6000 675 750 150 1575 900 4470 300 3128 52%140%2021年 2000 3 6000 0 0 0 0 900 4470 300 3128 52%240%2022年 3000 3 9000 675 750 150 1575 900 7155 450 5029 56%266%五年合计 8500 24000 2024 2250 450 4724 3350 17973 1200 1218、580 52%266%商业计划 3 五年业务规划（总揽；亿元）22 年度 营业收入 建设投入 营运成本费用 经营效益 投资回报 建设投入（万）2018年 1.10 0.61 0.50 0.29 48%1424 2019年 3.47 0.62 1.71 1.02 165%939 2020年 8.86 0.74 4.30 2.86 386%1121 2021年 19.27 0.68 9.89 6.11 899%1030 2022年 45.10 1.28 24.16 13.97 1091%1939 五年合计 77.80 3.93 40.56 24.25 617%6455 1.1 3.47 8.86 19、19.27 45.1 77.8 0.29 1.02 2.86 6.11 13.97 24.25 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 五年合计 营业收入 净利润 商业计划 3 23 跑跑猪项目公司 董事会 CEO 昕小奇健康生活馆 昕泰养殖公司 昕泰种植公司 昕泰深加工公司 昕泰绿色农品销售公司 生态田园事业群 中华农耕文化博物馆 荆楚文化博物馆 青少年素质教育公司 国学经典教育培训公司 职业技术培训中心 田园养生项目公司 田园民宿项目公司 国际康体疗养项目公司 雨淋渔村文化公司 休养田园事业群 文化田园事业群 VP1 VP2 VP3 CFO CHO CTO 产品检验检测中心 财务管理中心 人力行政中心 COO 巴克斯酒庄(会议中心)业务与管理架构 34 Thank You 感.谢.聆.听