1、xx通信股份有限公司智慧城市综合指挥调度平台及系统运营项目可行性研究报告 报告目录第一章总 论1一、 项目名称及建设地点1二、 建设单位、注册地址及法定代表人1三、 项目负责人和联系人1四、 编制依据1第二章募投项目相关背景和必要性2一、 公司概述2二、 募投项目内容概述2三、 募投项目相关背景及有利条件21、 项目背景22、 有利条件3四、 募投项目的可行性41、 人才与技术储备42、 深刻理解用户需求53、 无线专网通信生产及运营的领航者5五、 募投项目与现有主营业务的关联度分析5六、 经济效益分析6第三章研发项目的实施目的与研发方向7一、 实施目的7二、 研发方向7第四章组织架构、劳动定2、员和人员培训10一、 企业组织101、 企业组织形式102、 职能部门设置情况10二、 人员配备10三、 人员培训计划11第五章预计募集资金数额以及使用计划12一、 本项目募集资金总量及估算依据12二、 设备及软件购置清单12第六章募投项目建设工期与进度计划16一、 研发中心项目实施进度安排16二、 项目实施原则16第七章募投建设项目风险分析及控制措施17一、 市场风险分析及控制措施17二、 政策风险分析及控制措施17三、 技术和生产风险及控制措施17四、 管理风险分析及控制措施18五、 人力资源风险及控制措施18第八章可行性研究结论与建议19第一章 总 论一、 项目名称及建设地点项目名称：x3、x通信股份有限公司智慧云指挥调度平台项目建设地点：xx市xx区科技园北环大道9108号 xx大厦二、 建设单位、注册地址及法定代表人建设单位 ：xx通信股份有限公司（以下简称：xx通信或公司）注册地址：xx市法定代表人： xx三、 项目负责人和联系人项目负责人: 职务:项目联系人: 职务: 联系电话: 传 真: 电子邮箱: 四、 编制依据（1）国家发展和改革委员会与建设部联合发布的建设项目经济评价方法与参数第三版；（2）国务院关于投资体制改革的决定；（3）国家和地方的有关政策及法规。（4）xx通信股份有限公司提供的与项目可行性分析相关的基础资料以及对项目的要求；（5）xx通信股份有限公司内部编4、制的xx通信股份有限公司技术及流程文件第二章 募投项目相关背景和必要性一、 公司概述二、 募投项目内容概述智慧城市综合调度指挥平台及系统运营项目包含平台产品研发集成及平台系统运营二个子项目。 平台产品研发集成：平台产品包括骨干网、终端、智慧云平台调度指挥中心应用系统、数据交换及共享中心等，智慧城市首要是提高政府管理信息化平台水平。通过研发公共安全领域专网通信系统最广泛和最核心的指挥调度应用骨干网络，本项目拟在公司已有的基于窄带数字集群专网的指挥调度应用产品基础上，研发国际一流的统一指挥调度平台骨干网，通过该平台骨干网提升现有指挥调度中心的信息化系统的应用水平，整合多厂家多制式的无线调度网络，把5、分离的专网窄带语音调度升级到融合视频调度、专网对讲、地理信息系统、公网电话调度为一体的统一指挥调度平台。xx立足于该平台，发展适应于多行业的指挥调度产品，能够推进无线通信系统的市场广度，增加用户的粘度，完成从设备生产商到一体化的解决方案提供商的转变。利用公司研发的核心技术（智慧调度云平台、PDT数字集群、大数据中心）把智慧城市的各个分系统进行有效整合和集成，打通信息孤岛，使得政府各部门间、城市公共服务体系、交通物流企业各部分能够实现信息共享、信息交换和数据中心云平台大数据挖掘。在为市民、游客等普通公众提供智慧城市数据共享和智慧数据运用服务的基础上，在平台核心增强政府日常管理和应急指挥调度的专用6、调度指挥系统，为城市应急指挥、突发事件的应对和抢险救灾的快速响应提供基础平台，从而增加政府前置引导管理的主动性，提高政府事先预警、科学管理的水平。xx智慧城市综合调度指挥平台的突出特点是将政府专网与公众共网相结合，平时政府日常管理和服务职能与紧急状态下应急处置任务相结合，以专业设计和精细化服务的理念，为城市中不同层面需求的用户提供安全、有效的订制服务。 平台投资及运营：平台运营就是在智慧城市信息平台引入PPP模式。根据政府和智慧城市管理调度的需求、市民对信息共享、互联网便捷服务的需求，以国际先进的智慧城市建设理念，统一规划、研发和设计，综合集成后，投入建设智慧城市指挥调度平台并进行系统运营。通7、过为客户提供良好的用户体验，获得相应的运营收入，获得后续持续的发展。 该项目将智慧城市的市场需求、技术创新应用和项目的投资运作融为有机的整体。由于目前全国，乃至全球智慧城市项目应用处在需求最旺盛和爆发性增长时期，同时也是处于市场培育期，是项目切入和开展大规模商用的最佳时机。通过该项目的成功运作和复制，将在该领域实现爆发式增长，实现智慧城市信息共享及智慧运用中多元角色：普通市民、政府、公司的多方共赢。三、 募投项目相关背景及有利条件1、 项目背景 随着物联网、下一代互联网、云计算等新一代信息技术的应用，智慧城市，即城市信息化、智能化发展已经成为必然趋势。在此背景下，世界一些主要城市，如纽约、伦敦8、巴黎、东京、首尔、新加坡等已经加快信息化发展的战略布局，纷纷开始构建智慧城市，以增加城市在国际上的竞争力，破解城市发展的难题。最近十年，我国城镇化进程进展很快，千万人口的大城市不断增加，城市规模扩大带来城市管理和综合服务的困局，智慧城市建设近年来得到了从中央到地方的高度重视，2014年8月，中国国家发展和改革委员会、工业和信息化部等八部委共同出台关于促进智慧城市健康发展的指导意见，明确了我国智慧城市建设的发展思路、建设原则，提出要建设一批各具特色、成效显著、具有示范效应的智慧城市。xx智慧城市综合调度指挥平台项目以升级和改造政府现有的政务专网作为切入点，整合国内公共安全领域和其他专业行业。在9、专网建设领域多年来建设了多种制式的无线通信专网如模拟常规系统、数字常规系统、MPT模拟集群、PDT数字集群、TETRA数字集群等，多种制式的网络不能互通，当需要应急协调处理多个联动单位时，不能统一的进行通信和调度。同时随着专业无线通信技术从模拟向数字系统升级、宽带系统在专网领域的应用方兴未艾、计算机信息化技术飞速发展、国际国内公共安全形势的日益严峻等原因，原有的指挥调度系统已近远远不能满足公共安全领域的需求，调度模式从原有的语音调度，向集成短数据、GPS、图片、视频的多媒体调度逐步演进。在其他泛执法和专业行业，如工商，城管，质量监察，安全监察，港口，机场，能源，铁路，轨道交通等，现有指挥调度手10、段基本基于公网电话做简单的语音指挥，已经不能满足行业越来越复杂的业务需求。在国际国内，各行各业的强烈需求的背景下立项开发“智慧云统一指挥调度平台”。通过打通政府部门间信息孤岛，xx智慧城市综合调度指挥平台可以开展智慧城市大数据中心和云平台的研发和应用，并开展智慧城市综合调度指挥平台运营。通过良好的用户体验，使得普通市民、政府用户、企业用户从智慧城市数据共享和交换中得到满意服务和智慧的运用，“应所需、畅所能”,让城市生活变得更美好。 2、 有利条件2.1 xx公司基于互联网云平台的数据中心和面向全球的统一客服中心已经建成投入使用； 作为开展智慧城市综合调度指挥平台的大数据中心及云平台的基本技术储11、备已经成型。面向全球业务只需做硬件扩容和和软件升级。此外，xx面向全球的统一客服中心已经建立，开展智慧城市中和调度指挥平台的系统运营只需要再原有架构中增加相应的运营团队即可。 2.2xx公司2014年12月收购原xx交委辖下运联通专网运营公司，拥有xx市数字集群专网的商用运营牌照，2015年底前在xx展开智慧城市综合调度指挥平台建设试点； 2.3xx公司多年深耕无线专网指挥调度领域，深刻理解客户需求xx公司能够提供全面的端到端专网通信和应用解决方案，是目前国际上能够最完整的提供所有主流专网通信制式产品的生产厂商，是欧洲ETSI组织TETRA、DMR协会成员，并积极参与推动国际主流专网通信标准的12、发展。xx公司的无线通信产品，多年来应用于下游各个行业的核心通信领域，为指挥员、调度员和一线工作人员提供了稳定的通信保障，多年的研发、生产与营销经验，使得公司对于专业无线通信产品在下游各个行业的应用模式、应用场景、潜在需求、产品前景等各个方面都有着深刻的理解和准确的把握。公司产品开发一直秉承“应所需、畅所能”的理念，对所有反馈的需求都纳入到统一的需求管理系统，每个产品线都有专门的职能部门对客户需求进行收集、整理、分析、实现、验证和优化。针对用户比较集中的行业，如公安、武警、地铁等，xx进行深入调研，实地考察，在与不同用户常年广泛的合作中积累整理了丰富详实的分析资料，使研发出的指挥调度产品真正能13、够解决用户的需求，为用户的工作流程创造效益。xx作为全球极少数同时掌握TETRA、DMR、PDT等技术及拥有成熟应用的企业，在全球终端产品出货量排名第二，中国市场占有率本土品牌排名第一，在全球建立了1000多张专业无线通信网络，已为全球500多万行业客户提供无线通信解决方案，用户涵盖中国公安部总部、新疆公安局、内蒙公安局、重庆公安局、马来西亚内政部、香港地铁等多个大型行业用户。这些用户的指挥调度应用都利用xx的无线专网作为载体和工具，在庞大的用户基础上，通过遍布全球的营销网络，有助于拓展统一调度和指挥产品的销售和应用。四、 募投项目的必要性1、 满足智慧城市综合指挥调度领域多媒体统一调度、多部14、门联合调度的强烈需求原有指挥调度的手段主要靠语音通信，随着无线通信技术和互联网技术的不断发展，互联网、无线宽带、网络传输、社交媒体、智能手机在技术上有了巨大的飞跃，原有的指挥调度系统在这种新形势下已远远不能满足需求，各个行业为了更好的完成本职工作，都在不断利用新技术对工作流程和工作模式进行不断的优化，调度模式从原有的语音调度，向集成短数据、GPS、图片、视频的多媒体调度逐步演进。为满足市场和用户的这种迫切需要，xx开发智慧云指挥调度平台，切合行业的指挥调度需求，将指挥调度流程和行业工作流紧密结合，顺应指挥调度需求不断扩张的机会，为工商，城管，质量监察，安全监察，港口，机场，能源，铁路，轨道交通15、等各个行业提供专业化调度指挥系统，市场广阔。在大型活动或者出现突发性紧急情况，如洪水、地震或战争、恐怖袭击时，活动总指挥或者应急总指挥都需要统一协调指挥多个联动部门，如武警、公安、军队、卫生、水利、消防等部门，进行救援、抢险、处突等工作，使这些部门的指挥员和战斗人员快捷的联系，迅速准确的下达指令，传递现场信息，加强快速反应能力和应急处突的效率，最大限度的减少国家和百姓生命和财产的损害。这种为应对紧急情况而综合利用各种通信资源和设备，组织建立统一的指挥调度渠道和机制称为应急指挥调度。xx智慧云统一指挥调度平台，在应急情况下可以统一指挥调度分属于常规模拟、常规数字、TETRA集群、MPT集群等不同16、制式的无线通信系统，可以使不同制式的对讲机能够互联互通，充分满足多部门联动情况下多制式专网系统统一调度的需求。2、 为公司在智慧城市综合调度指挥业务领域开创新的发展空间智慧城市建设是一项复杂的系统工程，所需要的技术储备和技术创新内容多，所需投入的资金量大，涉及政府、企事业单位和市民家庭等多个主体，涵盖投融资、技术创新运用、建设、运营维护、监管、服务优化等过程。传统的政府部门各自为政，自建封闭专用系统的模式，已经不能满足现代智慧城市要求的多种信息共享和服务即时到位的需求，需要统一规划、打破信息壁垒、联通信息孤岛，进行技术及应用的升级换代。因此。引入市场机制，通过企业战略投资PPP的模式是各城市建17、设智慧城市建设的必然选择。xx通过雄厚技术储备和强劲的创新能力，引入这种立体布局、快速发展的PPP创新业务模式，不仅能激发公司技术创新的潜能，还能通过公司智慧城市综合调度系统运营创造新的盈利增长点，系统运营的成功样板点，又会成为将智慧城市系统向全球推广拷贝的最佳样板。3、 有利于进一步加强公司的核心竞争力公司做为国际、国内领先的无线通信专网设备制造商，是公安部PDT标准实施的领军企业。智慧城市综合指挥调度平台项目将极大发挥公司现有的技术优势和进一步巩固专网通信研发、生产制造行业的领导地位。同时，该项目使得公司自然成为智慧城市服务的运营商。智慧城市综合指挥调度平台将有效对接政务管理和百姓日常生活18、的相关应用。用户体验和用户参与，使得平台与城市公交、日常生活中的相关水、电、煤气、环境等产生协调、协同效应，对大数据的挖掘分析和智慧运用，又将极大方便政府的城市管理和市民的城市生活。五、 募投项目与现有主营业务的关联度分析xx公司自成立起就一直专注于专业无线通信设备及系统解决方案的研发、生产、销售，且已成为我国专业无线通信制造商的龙头企业。本募投项目构建面向宽带化时代的新一代智慧调度平台，用以整合宽带、窄带无线专网领域的各种通信资源，作为行业指挥员和操作员的基础指挥调度应用平台，是公司主营业务的重要组成部分，是顺应专网无线通信行业的新形势、新技术开发的新一代应用产品。xx立足于该平台，将成为各19、个细分行业的指挥调度解决方案专家，建立适应于公共安全行业，政府应急行业，泛执法行业包括工商，城管，质量监察，安全监察，港口，机场，能源，铁路，轨道交通等各个行业的专业化调度指挥系统，从一个设备提供商转变成一体化的解决方案提供商。本公司计划利用募集资金投入到平台开发，在充分发挥现有的生产技术和完善的营销网络的基础上，进一步丰富产品系列。本项目的实施不会改变公司现有的生产经营和商业模式，将会大大提高公司的持续盈利能力和整体竞争力。xx目前的技术储备、主流的专网调度通信产品和智慧云调度平台是构建智慧城市综合调度指挥平台的基础。国内大多的智慧城市构建系统大都只是基于公网平台，而将公网和专网相结合是xx20、的特色，具有独特的竞争力。因为目前随着城市化进程超大城市规模的发展、国际国内反恐、防恐常态化，城市管理和服务面临的挑战日趋严峻，完全依赖公网已经不能有效应对紧急情况下的城市正常管理和运转。因此。xx提出的以政府专网和公众共网相结合，窄带与宽带相融合、互联互通的智慧城市综合调度指挥平台，能够很好地细分不同目标用户的需求，突显xx方案的精细化、合理性和更佳的用户体验，从而提升该项目系统在全国，乃至全球智慧城市构建和运营市场的竞争力。六、 经济效益分析智慧城市综合调度指挥平台及系统运营项目主要的经济效益体现在以下两点：1、 系统解决方案及集成产品1.1 促进系统骨干网PDT系统和智慧云应用平台得的产21、品销售。据IMS research统计， 预计全球专网通信应用到2015年将增长到1000亿元人民币 ，其中欧美等发达国家发展规模较大。例如德国、英国、瑞典等国家都拥有TETRA、GSM-R等全国性的无线专网，专网用户上百万，在有些国家专网用户甚至达到人口总数的80%，大型企业如沃尔玛，福特等都有发达的信息化专网，但是占比最大的还是公共安全领域用户（45%）以及运输业用户（23%）。2015年国内PDT市场（公安约60个亿元人民币）估计有120亿元人民币。智慧城市综合调度指挥平台及系统运营项目保守估计将促进公司PDT系统销售。以xx实验网估算，投资智慧城市综合调度指挥系统采用PDT系统需要投资22、100个基站、12500台智慧城市应用终端、集成智慧云调度平台等公司自主知识产权的核心主流产品，约1.8亿元人民币。实验网系统成功推出运营服务后，可作为样板申请国家标准，并在全国推广应用。作为智慧城市综合调度指挥系统的骨干专网，与主系统实现集成，一方面发挥了PDT系统自主知识产权、保密性强和互联互通好的技术优势，另一方面又带动了公司核心产品PDT系统和终端的销售。1.2 智慧城市综合调度指挥平台的应用系统，包括数据交换、平台互接和用户APP、指挥中心GIS应用 、接处警、录音、大屏幕视频几大部分。xx自主研发指挥调度平台，集成GIS应用、接处警、录音和视频系统应用，为用户提供指挥调度的完整方案23、。根据IMS 2013年市场分析报告，在指挥中心领域，欧洲、中东、非洲和北美的指挥中心的市场规模为28亿美元，预计2015年达到34亿美元。亚洲及拉丁美洲地区为20亿美元，中国在公共安全领域和轨道交通行业的指挥中心市场规模2013年度是20亿人民币，指挥调度平台占的份额约为五分之一，即国内每年4亿人民币的市场容量。xx指挥调度平台在研发成功后，预计通过两年左右的市场推广和渗透，从第三年起进入成熟期，在国内市场，xx累极多年的政府行业用户群体和产品经验，必将成为指挥调度平台细分市场的领先者，占据三成以上的市场份额。在国际上，xx跟随国家一带一路的宏伟构想，在原有的优势区域如中亚、中东，应急指挥通24、信系统基础薄弱区域如缅甸、柬埔寨，预计每年取得0.5亿人民币左右的市场销售额，根据此测算，xx智慧云指挥调度平台预计在投入销售3年后，收回成本。行号 项目 年份 20162017201820192020 总计 销量 - - 7001,4003,0005,1001 销售收入(不含税) - - 31,931,62469,863,248154,164,103255,958,9742 销售成本 - - 9,000,00019,500,00042,900,00071,400,0003 销售毛利 - - 22,931,62450,363,248111,264,103184,558,9744 毛利率 0.025、0%0.00%71.81%72.09%72.17%72.10%5开发费用 - - - - - - 6销售费用 - - 3,831,7958,383,59018,499,69230,715,0777市场费用 - - 957,9492,095,8974,624,9237,678,7698管理费用 - - 2,554,5305,589,06012,333,12820,476,7189税金及附加 - - 162,735325,470697,436162,73510经营利润 - - 15,424,61533,969,23175,108,923125,525,67511财务费用 - - 957,9492,26、095,8974,624,9237,678,76912税前利润 - - 14,466,66731,873,33370,484,000117,846,90613所得税 - - - - - 17,677,03614净利润 - - 14,466,66731,873,33370,484,000100,169,87015净利率 0.00%0.00%45.31%45.62%45.72%39.14%1.3智慧城市综合调度指挥平台的运营收入运营收入预测：average revenue per user;ARPU 每用户平均收入：200元人民币/月。.由于智慧城市综合调度指挥平台提供用户粘性较大的调度管理和信息27、共享、智慧运用的服务，ARPU值要比公网略高。在安全保密、流程控制等环节的订制服务能够提高用户粘度。一般一个中等城市，一xx为例，需要投入约1.8亿元人民币建设PDT系统，当达到10000用户，系统处于盈利平衡点。超出盈利平衡点的用户收入即为基本的运营利润。以xx为例，智慧城市综合调度指挥平台预测入网用户包括：城管、法院、协警、120急救、公交大巴、机场、码头等，如用户数达到3万，则年盈利约4800万元人民币。 第三章 智慧城市综合调度指挥平台及系统运营项目的实施目标与发展方向一、 实施目的该项目的实施是利用公司的核心技术（公安安部标准PDT系统）、核心产品（PDT手持终端、智慧云调度平台）整28、合再开发，集成成为智慧城市综合调度指挥平台，并在关键城市开展试点系统运营。首期选用的试点城市是：xx。xx是改革开放的前沿城市，也是公司总部所在地。2014年，xx全市生产总值（GDP）达16001.98亿元，按可比价计比上年增长8.8%。从2011年GDP迈进“万亿元城市俱乐部”之后，xxGDP继续位列内地大中城市第四位。公司2014年12月全资收购xx市运联通通信服务有限公司（下称：运联通），该公司拥有xx地区专网集群运营牌照，目前有包括xx机场、蛇口码头在内的约1500用户。该项目在xx的试点，以运联通为运营平台，2015年建设目标：投资1.8亿人民币，建设约100个800兆PDT基站覆29、盖的实验网，引入城管、环卫、协警、保安、120急救、燃气、水、电，以及公交大巴、机场、货运等用户约3万用户。每用户ARPU：175-200元人民币，运营收入6300-7200万元人民币，年盈利能力2835-3240万元人民币，投资回报期约5.8年。xx试点作为成功案例，全国推广，5年内向国内推广同等规模的10-15个城市，国外5个城市，总投资额约40个亿元人民币，引入约30万用户，智慧城市综合调度指挥平台的运营收入6年后预计达到10亿元人民币/年，运营项目年盈利能力约5亿人民币/年。 由于系统骨干网和手持、车载终端等大部份采用公司PDT核心技术和产品，6年智慧城市综合调度指挥平台建设可拉动约430、5亿元人民币相关PDT骨干网设备和终端的销售。二、 核心技术发展应用方向1、 促进PDT骨干网络和专网LTE的宽窄带融合；将公司公安部350兆PDT标准向800兆PDT国家标准发展。发挥PDT自有产权和安全保密性强、互联互通便利的优势，抢占国内、国际的数字集群市场。根据智慧城市对大容量图片、图像、数据交换的需求，开发专网LTE平台，与PDT平台融合，并在智慧城市综合调度指挥平台中应用。2、 适应智慧城市多样化的创新需求，根据用户需求快速响应、不断完善“智慧云指挥调度平台”功能，开发数据中心大数据挖掘、云平台数据交换软件，实现融合处理语音、文本、图片、视频等多媒体数据为一体，进行清洗、处理、提取31、和交换，提供给专业指挥调度人员供指挥调度使用，同时将沉淀下的数据进行大数据处理和分析，形成专业的行业信息和情报，供决策者在现场指挥决策、预案、长期工作计划等方面提供参考。根据项目功能需求，整个项目研发分为以下五大方向： 语音处理技术语音信号的处理技术广泛应用于无线通信系统中，受限于专网带宽、无线调制解调方式，无线通信对于语音处理方面有着区别于互联网的要求，智慧云指挥调度平台为实现多制式无线通信系统的互联互通和统一调度，需要对多种无线通信系统的语音进行研究，并进行编解码、处理、存储等操作，主要的语音处理研究方向为以下几种（1）语音编解码语音编码就是对模拟的语音信号进行编码，将模拟信号转化成数字信32、号，从而降低传输码率并进行数字传输，语音编码的基本方法可分为波形编码、参量编码（音源编码）和混合编码。目前主流的专网通信系统的编码方式有ACELP，SELP，AMBE+,G.711,G.729等，研究这些不同制式的空口或者传输编码规则，通过指挥调度平台的媒体处理单元进行数据处理，为指挥调度业务提供核心媒体数据支持。（2）语音识别语音识别技术就是让机器通过识别和理解过程把语音模拟信号转变为计算机可认知的数据。指挥调度平台需要进一步研究语音识别技术，通过识别人声，来处理全双工和半双工会议的话权。如何将噪音和真正的人声区别开来是语音识别技术的一大难题，xx研发团队需要研究专用的算法对现有的语音识别技33、术进行进一步的优化和改进。（3）IP软交换：软交换技术是NGN网络的核心技术，为下一代网络(NGN)具有实时性要求的业务提供呼叫控制和连接控制功能。软交换技术独立于传送网络，主要完成呼叫控制、资源分配、协议处理、路由、认证、计费等主要功能，同时可以向用户提供现有电路交换机所能提供的所有业务，并向第三方提供可编程能力。指挥调度平台利用IP软交换技术，对参与到指挥调度中的所有网络的媒体和信令数据进行交换，完成统一调度的功能。 视频融合技术视频融合技术是虚拟现实技术的一个分支，也可以说是虚拟现实的一个发展阶段。视频融合技术指将一个或多个由视频采集设备采集的关于某场景或模型的图像序列视频与一个与之相关34、的虚拟场景加以融合，以生成一个新的关于此场景的虚拟场景或模型。这个模型中因为视频的加入得到一个无论是虚拟场景还是视频本身都无法单独完成的信息结合体。在具体的指挥调度产品中，利用现场拍摄到的视频，结合后台存储的场景布局、行动预演和人员部署等数据，为指挥员提供虚拟的行动视频影像，为指挥员更加直观的进行战术部署提供技术保障。视频融合技术是视频技术的尖端发展方向，对视频核心算法和处理硬件都有很高要求，目前本技术多应用于电影、电脑游戏等民用行业。将视频融合技术应用在指挥调度领域，是既地理信息系统进行大粒度基于地图的指挥调度后，实时模拟小规模的战术指挥图像的又一大技术突破，为公共安全领域的直观化指挥调度提35、供新的技术支撑。 大数据分析技术大数据分析是指对规模巨大的数据进行分析。大数据可以概括为4个V， 数据量大、速度快、类型多、真实性。大数据作为时下最火热的IT技术，在指挥调度平台上面的应用主要是分析每次紧急事件的因果、趋势和处理方案等数据，为公共安全行业和其他特有调度行业的指挥调度提供决策依据。 下一代呼叫中心技术传统呼叫中心是基于电路交换PBX和CTI技术，结合电话和计算机的呼叫坐席应用。下一代呼叫中心不但是处理单纯的电话语音，同时需要处理来自互联网，社交媒体和公共用户的个人设备的文本、图片、视频等多媒体数据。xx指挥调度系统与传统和下一代的呼叫中心系统都要进行集成和对接，并将呼叫中心的数据36、同指挥调度数据进行统一的处理和交换，为指挥调度提供丰富的数据依据。 系统集成技术公共安全行业及各个专业行业的指挥中心都是多个计算机系统的应用，其中包括大屏系统，电话系统，数据库系统，计算机网络和OA办公系统等，系统集成应采用功能集成、液晶拼接集成、综合布线、网络集成、软件界面集成等多种集成技术，解决系统之间的互连和互操作性问题，是一个多厂商、多协议和面向各种应用的体系结构。第四章 组织架构、劳动定员和人员培训一、 企业组织1、 企业组织形式2、 职能部门设置情况二、 人员配备智慧城市综合调度指挥平台采用跨功能部门的矩阵式组织方式工作，以面向用户系统运营为核心，协同系统研发、系统集成，并借助公司37、现有的营销体系。 参照国内外同类PPP运营项目的运转情况，结合公司的战略规划和实际需求，本募投项目拟在2016年建设完成总数为168人的项目团队，其中管理人员10人，占6；研发技术人员138人，占82；项目运营人员20人，占12%；团队的人员配备情况如下:图表 1 人员配置表类别岗位名称人数2016E管理人员项目运营经理1项目研发管理2项目集成管理1研发、系统集成及运营专员项目主任3项目运营管理员3项目运营专员20高级软件工程师6软件工程师24高级硬件工程师5硬件工程师5解决方案工程师5现场工程师5工业/结构设计2 技术客服86 总计168三、 人员培训计划 学习相关项目运营经验、掌握公司创新38、技术和设备安装配置，正确使用和维护设备、仪器，了解试验检测设备的技术和结构特点，熟悉研发设计方法及关键生产工艺技术，对项目团队管理、技术研发和其它的人员进行不同的业务培训，也可有选择的进行出国考察及对各类工作人员进行技术培训。人员培训的方式、内容由公司负责制定，并进行考核，具体内容和时间见下表。图表 2 员工培训计划项 目计划内容培训方式1、国内科研机构及院校的专项培训培训内容1、引进先进技术的消化吸收2、引进先进试验检测设备、仪器的安装调试、操作和维修3、关键研发技术及工艺4、研发仪表及设备的使用培训人员研发中心全体管理及专业技术人员备 注各子团队的专项培训另行安排第五章 预计募集资金数额以39、及使用计划一、募集资金分成两部分： 单位：万元序号设备名称总金额备注1平台产品研发费用9958.952智慧城市综合调度平台：xx800兆PDT实验网12614.96合计 22573.9 二、平台产品研发根据公司制定的研究发展规划，本募集基金除了需要进行为智慧云指挥调度产品的开发增加管理、研发人员配备，并购置研发测试仪器、设备及软件开发工具等，搭建必要的软硬件和系统测试环境。具体购置如下：1）为公司技术研发提供良好的工作环境和条件，在固定资产投资上包括硬件实验环境、系统测试环境的搭建，软件开发工具的购置以及实验测试设备的购买等。2）购置研发中心的配套办公设备、办公用具，主要用于研发中心的办公、产40、品演示等。序号项目项目投资金额占募集资金总量比例（%）1.1研发投入研发人员费用6721.75 67.49%1.2研发软硬件软件购置、安装调试1543.90 15.50%实验局开设100.00 1.00%1.3办公设备160.50 1.61%2培训研发人员培训563.80 5.66%3流动资金铺底流动资金869.00 8.73%合 计9958.95 100.00%2.1本项目募集资金总量及估算依据研发项目投资资金总量为 9958.95万元。项目总投资主要包含研发人员费用投入、设备仪器购置费用、研发团队培训费用、研发设备的安装调试、实验局开局和铺底流动资金。研发项目投资估算的的主要依据是：1国家41、计委投资项目可行性研究指南（试用版）2建设项目经济评价方法与参数（第三版）3相关设备厂商的报价4采用概算法进行项目的投资估算5. 公司人力资源部拟定的薪资标准2.2设备及软件购置清单1）设备选择原则为保证本项目的顺利进行，除利用原有研发设备、软件外，公司还将购买一定数量的研发设备和软件。新增研发设备包括：综合测试仪、其他厂商无线通信设备、硬件开发平台、软件开发平台和各种软件算法和协议栈等。在关键设备的采购选择上，以选用品质优、性能高的设备为原则。2）设备清单本项目主要设备配置清单如下： 单位：万元序号设备名称品牌、型号数量单价总金额1综合测试仪8921A34.0012.002耗材工具（线缆、电42、烙铁、负载等）100.303.003高性能应用服务器IBM X3650 M4105.5055.004数据库服务器IBM power 780271.00142.005磁盘阵列柜DELL29.5019.006双机热备设备待定123.5023.507防火墙H3C，NS-SecPath F1000-S-AC111.5011.508网络数据分析平台网络数据分析平台17.257.259HMF TETRA基站（2载波）单站系统最新型号110.2410.2410MOTOROLA TETRA基站（2载波）单站系统最新型号120.0020.0011AirBus TETRA基站（2载波）单站系统最新型号120.0043、20.0012东方通信TETRA单站系统（2载波）单站系统最新型号120.0020.0013维德MPT基站单站系统最新型号14.504.5014桥航MPT基站单站系统最新型号14.804.8015维德PDT基站单站系统最新型号15.005.0016MOTOROLA iDen基站（2载波）单站系统最新型号120.0020.0017MOTOROLA 常规中转台TRBO316.0048.0018AVAYA 呼叫中心系统830018.508.5019AVAYA IP电话待定100.202.0020华为电话呼叫中心系统eSpace118.0018.0021大屏显示系统创维150.0050.0022短波电44、台ICOM62.0012.0023手持对讲机HYT500.2010.0024AMBE+ 芯片AMBE+2000.036.0025专业麦克风待定300.5015.0026脚踏PPTTEND TFS-201 10A 250VAC 天得电机300.113.3027调度工作站DELL 7020MT200.5611.202821.5寸普通显示器Dell 21.5寸显示器 1920*1080 (RoHS)400.135.2029交换机S3700-52P-EI-AC50.743.7030IP路由器华为20.250.5031杀毒软件卡巴斯基200.020.40硬件设备类小计571.591FPGA开发软件QUA45、RTUS II 9.1202.0541.002DSP开发软件Code Composer Studio IDE (v4.x)200.306.003Android 开发软件至少20授权，品牌待定120.0020.004UI开发软件windows studio 专业版 801.2499.205硬件开发平台奥科 型号待定300.9027.006自动化测试工具QTP213.2026.407负载测试工具LoadRunner 250虚拟用户1100.24100.248服务器操作系统windows12150.609.009网关操作系统Ubuntu2000.2346.0010Oracel 数据库报价Oracle46、 12c212.5025.0011ArcGis地图引擎ArcGis 10用户135.0035.0012专业多图层电子地图待定225.0050.0013Google地图引擎Google116.0016.0014百度地图引擎百度120.0020.0015视频融合算法研究购买待定1120.00120.0016HMF TETRA 交换中心软件单站系统最新型号114.8014.8017HMF TETRA 二次开发接口软件单站系统最新型号120.8020.8018MOTOROLA TETRA交换中心软件单站系统最新型号19.809.8019MOTOROLA TETRA二次开发接口软件单站系统最新型号12947、.8029.8020AirBus TETRA交换中心软件单站系统最新型号125.8025.8021AirBus TETRA二次开发接口软件单站系统最新型号150.8050.8022东方通信TETRA交换中心软件单站系统最新型号19.809.8023东方通信TETRA二次开发接口软件单站系统最新型号120.8020.8024维德MPT交换中心软件单站系统最新型号14.804.8025维德MPT交换二次开发接口软件单站系统最新型号19.809.8026桥航MPT交换中心软件单站系统最新型号13.703.7027桥航MPT二次开发接口软件单站系统最新型号11.001.0028维德PDT交换中心软件单48、站系统最新型号12.602.6029维德PDT二次开发接口软件单站系统最新型号15.605.6030华为鼎桥交换中心软件单站系统最新型号14.604.6031华为鼎桥二次开发接口软件单站系统最新型号15.005.00软件类开发测试工具小计850.741HMF TETRA 二次开发接口维护调试费118.2018.202MOTOROLA TETRA二次开发接口维护调试费118.4018.403AirBus TETRA二次开发接口维护调试费130.8730.874东方通信TETRA二次开发接口维护调试费114.8014.805维德MPT交换二次开发接口维护调试费114.1014.106桥航MPT二次49、开发接口维护调试费13.203.207维德PDT二次开发接口维护调试费115.6015.608AVAYA 呼叫中心系统维护调试费13.203.209华为电话呼叫中心维护调试费13.203.20外购设备服务费用小计121.57合计1543.90二、智慧城市综合调度指挥平台xx800兆PDT实验网智慧城市xx市800兆PDT实验网建设规模估算序号 系统分类1 系统含有以下设备：100套4载波数字集群基站1套控制交换中心（控制交换中心、网管中心、调度平台）1套可视化调度管理系统2 无线政务网通信终端（数字终端12500/台）智慧城市综合调度平台xx800兆实验网系统设备投入 单位：元序号设备名称单价50、数量总金额备注1核心网设备（含软件） 47378229475642基站（含软件） BSC-P1A011047520100104752000交换中心电源设备155000011550000基站电源电池设备650001006500000基站机房装修及动环监控850001008500000铁塔配套280000102800000微波设备 110000101100000合计126149564模式投入 单位：元序号设备名称单价数量总金额备注1手持台 HD-PF89B (PD780G) 400012000480000002车载台 MD780G 55005002750000合计用户采购第六章 募投项目建设工期与51、进度计划一、平台产品研发xx智慧云指挥调度平台项目建设期为24个月（2016年1月2017年12月）。图表 3 重大事件日程安排表重大事项预期完成时间1、技术预研完成2016年6月底2、人员全部到位2016年12月底3、实验室测试完成2017年7月底4、实验局搭建2017年10月初5、系统正式商用2017年12月底二、智慧城市综合调度指挥平台xx800兆实验网建设计划进度安排 建设工程将按三期完成21 一期建设目标是在2015年12月份之前，完成xx800M数字集群政务网一期工程建设，以原特区关内为重点进行基站的建设,预计总共建设50个基站。具体如下：u 2个月：完成800M数字集群无线网系统52、方案设计和前期工作；完成站址的规划和站点的勘测；u 4个月：完成800M数字集群通信系统采购、工程安装以及终端的采购；u 2个月：完成系统联调、测试和网络优化，提交试用。2.2二期建设完成xx市800M数字集群无线网外围区域（关外）50个基站的二期工程建设。具体如下：u 2个月：完成xx范围内800M数字集群无线政务专网系统站址的规划和站点的勘测；u 4个月：完成800M数字集群通信系统采购、工程安装以及终端的采购；u 2个月：完成系统联调、测试和网络优化，提交试用。2.3 三期建设对信号盲区及信号薄弱地点进行补点覆盖。两种方式确定此类区域。*安排人员进行xx区域的路测*用户使用后投诉区域第七53、章 募投建设项目风险分析及控制措施一、 市场风险分析及控制措施任何产品的开发与销售都存在市场风险。根据对指挥调度产业的分析和估计，统一的多媒体指挥调度产品市场潜力巨大，本项目产品具有十分良好的市场前景。本项目的销售策略是基于公司的实际情况和市场形势估计的，产品的性价比相对较高。除非销售方面发生巨大的负面冲击，否则，项目风险是很小的。目前，公司拥有一支团结奋斗的领导班子，具有完善的组织机构。从产品研发到产品的生产，到最终产品的销售，各个环节都有严格的管理规范。为了化解经营风险，公司还将继续抓好质量管理，提高产品品质，降低公司的经营成本，建立适应市场机制的内部管理体制，为项目有效减少市场风险奠定了54、基础条件。本项目存在的市场风险及采取的措施如下：1、产品不适应市场包括产品性能、价格等不适应客户的需求。为了控制市场风险，公司将积极研究市场，根据客户和公司的情况制定合理的价格，在产品的性能方面，经常与客户沟通，完善售后服务，同时不断提高产品质量来满足客户的需要。2、同行企业的竞争目前国内外同行企业正在通过技术、市场各个手段抢占专网指挥调度行业巨大市场。要想在竞争中立于不败之地，首先要巩固自身已有的技术，保证产品的品质和服务，同时还要做好企业自身经营管理，制定可行的营销策略。除了要保持性价比优势外，还必须积极开发出适应市场需求的逆变焊机产品，以增强企业竞争能力。二、 政策风险分析及控制措施指挥55、调度产品在公共安全领域的应用容易受国家统一规划的影响，随着国家进一步放开政策，压缩政府开支，可能面临着指挥调度产品政府采购减少的局面。从目前政策导向分析，政府开支的压缩主要是针对三公经费的缩减，对于和百姓和社会安全息息相关的公共安全设施的投入没有减少，反而采取支持和鼓励的态度。但是，若国家的下一个五年计划对公共安全行业有政策调整，压缩公共安全开支，公司可以加大产品在泛执法部门和专业行业的拓展，不会影响公司的整体盈利能力和产品的推广，公司将进一步加强政策研究能力，加强对政策的理解和预测，最大限度的规避政策风险。三、 技术和生产风险及控制措施募投项目产品主要采用计算机技术和无线通信技术，这两大领域56、都是近年来业界公认的技术发展迅猛的行业，这就要求企业能够准确把握产品和行业发展动态和趋势，迅速做出反应，不断推陈出新才能保持企业的竞争力。虽然公司现有产品得到了市场认可，业务收入保持稳定增长，但公司仍有可能存在技术开发及产品推广风险，包括：对技术、产品及市场趋势把握不当的风险；关键核心技术应用、新产品研发、市场推广失误引起的投资风险；以及核心技术人才流失的风险。对此，公司将引导团队技术人员继续吸收和学习先进的研发技术和管理理念，保持“持续的学习与创新能力”的竞争优势，规避技术风险。同时加大对国内国外技术趋势的研究，积极派遣研发团队成员参与到国际上最新的研讨会和产品展示会中，始终保持技术上的前瞻57、性。四、 人力资源风险及控制措施公司属于高科技企业，人力是产品和产业投资的主要部分，公司研发总部立足于xx，是中国计算机行业和无线通信行业最发达的城市，人力市场拥有大批量高学历，工作经验成熟的研发人员。公司会对研发团队提供有竞争力的薪酬，最大限度的吸引优秀的技术人才，形成稳定的技术和管理团队。公司目前具有较好的人才基础，建立了完善的人才聘用及管理、激励制度。公司自成立以来，核心技术和管理人员非常稳定，公司人力资源风险非常小。五、 智慧城市综合调度指挥平台运营风险 目前智慧城市PPP投资建设运营属于新生事物，属于国家鼓励的创新型产业和服务形式。公司运营的PDT800兆数字集群通信系统拥有自主知识58、产权，保密性强，便于互联互通，与国外TETRA和iDEN数字集群比，更符合国家对信息安全、网络安全全方位提升安全等级的要求。在入网用户达到一定规模，形成规模应用和实现产业化成熟后，极可能被列为智慧城市通信骨干网平台的国家标准。同时，我公司是 “一带一路”国家战略的积极参与单位，智慧城市综合调度指挥平台的成功运营，可作为中国高新技术装备、中国制造通信领域设备获得国家对外推广的支持。主要风险是由于技术开发速度和资金投入不足，导致进入市场和平台构建缓慢、市场占有率不高。应立即启动项目，即时贴近智慧城市应用需求，加大技术创新和开发力度，增加人力资源和研发资金投入，开发具有广阔前景的智慧城市数字集群通信59、骨干网及智慧云调度平台、智能终端及APP应用，并落实在试点网络上运营，以点带线，以线带面快速占领市场。第八章 可行性研究结论与建议本募投项目构建面向宽带化时代的新一代智慧调度平台，提升现有国内和国际上指挥调度中心的基础设施，并开展智慧城市综合调度指挥系统运营试点。项目通过技术创新和产品化，构建智慧城市数字集群骨干网和智慧云调度平台，把分离的专网窄带语音调度升级到融合视频调度，专网对讲调度、公网电话调度以及多样化的专业调度的一体化调度平台。xx在人员、资金、技术积累、市场积累上都为本产品的研发提供了强力的支持，根据市场调研，产品的市场巨大，有很高的投入产出比，同时xx立足于该平台，推出适应于全球多行业的系列指挥调度产品，彻底的从一个设备提供商转变成一体化的解决方案提供商，并在智慧城市综合调度指挥平台及平台运营寻找突破，快速占领智慧城市相关系统平台的市场空地，以系统运营带动解决方案成熟和创新、带动产品销售的全球市场占有率。因此，本项目经济、社会效益显著，项目是可行的，也是必要的。