1、XXXXXXXXXXXXX有限公司农业综合开发项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月58可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录摘 要- 4 -1、公司基本情况- 8 -2、管理层- 11 -3、产品与服务- 12 -4、研究与开发- 19 -5、行业及市场-2、 23 -6、营销策略- 25 -7、产品制造- 29 -8、管理- 34 -9、融资计划- 37 -10、财务说明- 39 -11、风险及对策- 41 -摘 要1. 公司基本情况*果蔬制品有限责任公司将于2011年1月18日正式成立，公司利用xx本地优质农产品资源，对其进行深加工，制成天然绿色果蔬类制品。主营业务为芒果“果复原”、木瓜“果复原”、番茄“果复原”、芒果酸奶、芒果干等产品的研发、生产及推广。公司由大学生创立，享受国家免税政策和政府扶植，管理团队在“xx首届青年创业大赛”中获得冠军，现已获邀入驻xx大学生创业园区，并成为园区首个市级重点孵化项目，享受更加丰厚的政策待遇与扶植，并计划3、在未来进入xx市产业园。公司所有股权均为团队所有，产品已成熟，在过去的一年内向xx市各大单位赠送400公斤产品进行品尝，反响良好，现已初步开拓了部分稳固的销售渠道，准备在2012年5月份进行大规模生产和市场推广，公司现在处于“种子阶段”，但发展潜力巨大，目前正在进行前期融资，为下一步战略筹备相应资金。联系人姓名：xx联系电话：xx2. 主要管理者情况总经理：xx（男，22，大学本科，建立“三文鱼团队”在四川省高校毕业生创业大赛中进入30强，获得xx首届青年创业大赛一等奖，在专业核心期刊上发表数篇论文，有较强的管理能力与实践能力）董事长：xx（男，38，博士研究生，有多年管理经验，任xx学院生化4、学院院长，专业知识丰富，有很多科研转化成果，多数产品已经取得成功）生产厂长：郑毅 （男，33，硕士研究生，从事多年生物制品技术研发工作，担任xx学院生化学院办公室主任，有较强的科研能力，在专业核心期刊上发表多篇论文，擅长新产品的研发。）3. 产品与服务“果复原”是公司打造的新一代纯天然“绿色果蔬复原”固体饮料。利用“果复原”概念将本公司产品与完全采用化学调味剂勾兑的饮料（汇源果珍、雀巢果珍等）及大量使用食品添加剂的饮料做出明显的区别，突出了产品绿色，纯天然，完全取材于新鲜果蔬的特点。“果复原”是一个新概念词语，其意义为：天然，绿色，无有害添加剂，取材于天然果蔬，只需加水冲兑，便可成为一杯真正意5、义上的果汁。公司正将该概念商标申请为公司特许商标。 公司通过对“果复原”概念的塑造，满足消费者对健康食品的需求，同时推出系列产品，如芒果“果复原”、木瓜“果复原”、番茄“果复原”、芒果酸奶等，这些产品的口感与同类产品相比具有一定的优势，尤其是芒果酸奶，很容易被大众接受，同时，生产线的产出率相比与同类产品有提高。由于产品结合xx本地的特色资源，在一定上控制了成本，还能做成地方性特色产品、旅游产品，对地方农业经济有一定的促进作用。 成品礼盒装1 成品礼盒装24. 研究与开发经过一年半的研发，该系列产品的生产环节已经取得全面成功，并制成成品，通过对生产线的合理优化和改良，使生产成本相比与同类产品下降6、17%，产出率提高30%。通过对产品概念的打造，使其竞争力明显提高。目前整个生产线的建造和研发投入共计资金200万元，大规模生产还需投入300万元，其他渠道投资500万元，总投资规划为1000万元。现在公司正在对该系列产品的生产工艺申请2个专利认证。公司具备良好的研发环境，依靠xx学院生物工程与化工学院、机械与电气化学院、电信学院的人才资源建立起了一个长久、完善的研发小组，所有成员都具备本科以上学历，并拥有博士研究生1人，硕士研究生学历2人。小组具有很强的技术与开发能力，能够独立进行生产线的改造与新产品的研发。目前，正在对番茄红素提取技术以及“无患子”系列洗涤产品进行研发，为公司未来的发展奠定7、良好的基础。公司也与四川大学、四川农业大学等多家重点大学的教授进行联合，并建立起长期有效合作的平台，保障研发工作的持续进行，保持产品的更新换代速度。5. 行业及市场速溶水果、蔬菜粉保留了其他加工方法难以保留的纤维素，是真正意义上的便于携带、容易保藏的“浓缩”或“压缩”水果、蔬菜。水果、蔬菜粉为天然食品，符合当代消费的时尚和潮流，适应二十一世纪国际流行的回归大自然这一食品工业发展的趋势。近年来，追求绿色天然原味已成为人们饮料消费的习惯，在市场上普遍走俏的果汁饮料有椰子汁、苹果汁、柑橘汁、芒果汁、杨梅汁、菠萝汁等近10种，其中芒果汁还出口日本、东南亚、西欧、北美等国家和地区，这些果汁大部分为瓶装饮8、料，而在细分市场上，做纯天然固体饮料的企业目前在国内还比较少见。而xx市具有得天独厚的农业资源和生产条件，是西部地区最理想的亚热带水果、蔬菜生产基地，xx市经过几年的农业综合开发，现已建成了大面积的农业生产基地。但由于产品上市集中，运输能力有限，缺乏果蔬贮藏保鲜深加工技术，常造成产品价格低下和大量的果蔬腐烂损失，致使农业生产和整体经济效益低下，严重地制约了生产发展。在xx市农业结构调整方案中也将发展果蔬加工业作为工作重点，以带动农业产业化的发展。本公司利用xx优质农业资源，生产出目前市场趋势性较强的果蔬制粉类产品，通过对“果复原”概念的塑造，使其市场认可度和消费者辨识度大大提升，为大规模销售奠9、定了坚实的基础，该产品在一定程度解决了本地农业的一些实际问题，为xx农业深加工行业的发展做出了贡献，预计未来三年“果复原”销量分别为200t，600t，1200t。酸奶未来三年只在本市销售，为10万瓶、15万瓶、18万瓶。6. 营销策略未来1年主要解决公司生存问题，渠道和营销策略略微保守但风险较小，主要是走集团客户和特色专卖形式。集团客户方面：目前公司已经和xx学院、政府部门等多家单位达成初步团购意向，以高端产品进入团购市场，有望依靠团体客户收回成本。特色专卖方面：通过攀西地区已有特产销售门店以及超市、酒店、餐厅、学校等渠道进行销售，以中端产品打入本地市场，结合合理促销手段，打造具有地方特色的10、旅游产品、特色产品，有望实现初期的盈利。这种方式保证了公司的生存与进入资金的安全。未来2-5年主要解决公司发展问题，需要进行较大的广告投入和更为广泛的渠道铺设，在产品方面努力塑造“果复原”绿色、健康概念，不断提高生产质量，做消费者认同的、放心的产品。在渠道方面积极与经销商合作，进行全省乃至全国的销售，并抓住国际上需求旺盛的机会，争取进入国际出口行业市场。 7. 产品制造 经过生产优化，主要制造过程如下图所示，该流程生产周期短，杀菌全面，质量可靠。8. 融资计划按照既定保守战略，分部投入资金需求量为800万元，其中设备优化与采购需200万，公司成员均为创业者，初期不发工资，但雇佣生产人员等运作开11、支整年为100万，另和广告投入100万元，流动资金100万元，其他大规模销售渠道搭建费用和概念塑造费用500万元。公司已进行先期设备投入、人员投入、研发投入、管理投入，目前拟出让40%的股份换取500万元的融资，投资者有权利对资金进行全方位监管与审查，以股东身份参与公司重大战略的制定及工作安排，但不干涉公司管理。9. 财务预测预计未来三年“果复原”销量分别为200t，600t，1200t。酸奶未来三年只在本市销售，为10万瓶、15万瓶、18万瓶。销售总盈利为900万元，1100万元，2104万元。第一年的资产回报率0.865第二年的资产回报率2.348第三年的资产回报率1.466。1、公司基本12、情况公司名称：*果蔬制品责任有限公司成立时间：2011年1月18日注册地点：四川省xx市公司性质：有限责任公司公司地点：xx大学生科技创业孵化园11号公司享受主要政策优惠：1） 三年内免除部分税务。2） 半年内免费入驻创业园区，半年后享受政府的创业补贴，只需交纳少部分费用。3） 孵化园重点孵化项目。4） 享受xx大型国有企业采购优先、优惠政策5） 享受xx市政府对农业深加工行业的所有税收及政策优惠。6） 其他优惠参见xx市促进创业带动就业工作实施方案公司沿革：*果蔬制品有限责任公司将于2011年1月18日正式成立，公司利用xx本地优质农产品资源，对其进行深加工，制成天然绿色果蔬类制品。主营业务13、为芒果“果复原”、木瓜“果复原”、芒果酸奶、芒果干等产品的研发、生产及推广。目前股权全部属于团队所有，准备出让40%股份换取500万的风险投资，为公司的发展奠定基础。主要股东：公司拟出两名股东代表公司权益，风险投资商出一名股东。具体办法如下 股东所占股份股份类别代表机构联系方式 xx 30%管理股、人员股管理团队xx xx 30%资本股、技术股技术团队15196509989拟风险投资商 40%资本股 风险投资 /组织机构：公司初期管理机构不宜过于庞大，目前采用如下图所示的组织结构。董 事 会总 经 理市 场 部技术部财务部生产部员工人数及文化结构：公司有一大批具有专业知识的高学历人才，其主要比14、例如下表所示：学历层次 人数 所占比例硕士研究生以上 3 14%本科 14 63%专科 1 5%专科以下 4 18%未来发展战略和经营目标：第一年：利用集团购买和特色专卖的形式迅速打开xx本地市场，为日后的发展提供可靠市场依据，建立完善的本市销售渠道，打造xx特色产品、旅游产品。初步打造“果复原”系列产品概念，将绿色、纯天然、无有害添加的理念贯彻始终。木瓜“果复原”、芒果“果复原”系列产品销售达到200t，实现销售盈利800万元的战略目标。并以xx学院市场为起点，大力推广芒果酸奶，以独特的口感和丰富的营养价值逐步推广到各个社区，占据部分xx酸奶供给市场，销售总量达到10万瓶，实现酸奶销售及其他15、销售盈利100.1万元。总共实现盈利900万元。第二年：扩大产能，继续稳固xx地区市场地位，在保持特色产品、旅游产品价值的同时将产品向外辐射，走中端产品路线，努力塑造“果复原”概念，加大广告投入与渠道铺设力度，进行产品概念化炒作，努力开辟更大的市场，解决运输、物流等一系列问题，为第三年的战略转型做出铺垫。本年度“果复原”系列产品的销量将达到600t，实现盈利1100万元，加快酸奶、果干等推广力度，附加产品的盈利扩大到100万元。总共盈利1200万元。第三年：实现战略转型，进行大规模融资和产能提高，进行全国市场的开辟，迅速增大广告宣传力度，以“六斤鲜果，一斤“果复原”、绿色产品“果复原”、富含维16、生素A的保健饮料等多个概念进行市场宣传，扩大品牌影响力，打造全国性的概念化健康绿色饮料。具体产能提高幅度和盈利目前不易估算，还需综合考虑融资水平和广告力度，但可以肯定的是资金能跟上产能就能保障。并且加大附加产品和新产品（芒果酸奶、草莓酸奶、芒果干）的开发和推广，抓住机会打入国际市场。第四五年：若前几年发展良好，可以大胆预测，进行公司上市。我们会为之努力，这是真正的目标。2、管理层2.1 公司董事会:公司董事会建立的原则是避免过度臃肿，因此，初期只设立三个董事席位，其中，公司出2名成员分别代表技术团队及管理团队的权益加入董事会，占据60%的股份，另外风险投资以法人股的形式出一名董事会成员，占据417、0%的股份。成员 职务 工作单位 股份 联系方式 xxxx学院生化学院院长xx学院 30%15196509989 xxxx学院应届毕业生xx学院30%xx拟风险投资商 / 40% /2.2 高管层简介：董事长：待董事会成立后协商产生。总经理：xx，男，22，大学本科，建立“三文鱼团队”在四川省高校毕业生创业大赛中进入30强，获得xx首届青年创业大赛一等奖，在专业核心期刊上发表数篇论文，有较强的管理能力与实践能力。董事长：xx，男，38，博士研究生，生物工程专业，有多年管理经验，任xx学院生化学院院长，专业知识丰富，有很多科研转化成果，多数产品已经取得成功。技术负责人：郑毅，男，35，硕士研究生18、，生物工程专业，从事多年生物制品技术研发工作，担任xx学院生化学院办公室主任，有较强的科研能力，在专业核心期刊上发表多篇论文，擅长新产品的研发。营销负责人：马光强，男，33，硕士研究生，生物工程专业，多年来立足市场，学产研相结合，对生物产品的市场应用有非常多的经验，有实际经验和成功转化经历。3、产品与服务3.1 产品/服务描述3.1.1 背景1）xx资源背景xx这座独特的城市，拥有独特的立体气候，丰富的光热资源、广阔的土地资源和充足的水利资源，为其大力发展立体农业创造了优越的条件。xx的水果由于气候原因具有果大味甜，皮薄色鲜的特点，而且品种丰富、全年上市。2009年，全市园林水果种植面达31万19、亩，水果总产量12.17万吨,比上年增加1.85万吨。在水果产量中:芒果产量增长最大。据初步统计，目前xx芒果种植面积10.5万亩，产量2.5万余吨；石榴种植面积3万亩，产量0.8万余吨；早春枇杷种植面积6.5万亩，产量0.7万余吨。依托优越的自然条件和先进技术，xx成功打造了包括混撒拉晚熟芒果基地、大田软籽石榴基地、芭蕉、枇杷基地、黄草樱桃基地等在内的20多个知名水果种植基地，发展了水果产业。由于xx丰富的水果资源，能为农业深加工提供丰富的资源。xx的各自水果（芒果、石榴等）残次果大约占产量的5%左右，并且一过销售旺季，农民把大量没卖出的芒果降价销售，大约占产量6%长期销售不出去的芒果后期慢20、慢变质损坏掉，这些都是没能进行深加工的所造成的损失，基于大量的残次果和滞销果，能够源源不断的供给我们价格较低的深加工原材料货源。2) xx水果原材料加工产业背景xx市具有得天独厚的农业资源和生产条件，是西部地区最理想的亚热带水果、蔬菜生产基地，同时也是全国重要的早熟蔬菜和亚热带水果生产地，被国家定为我国南菜北调的生产基地。xx市经过几年的农业综合开发，现已建成了大面积的农业生产基地。但是由于产品上市集中，运输能力有限，缺乏果蔬贮藏保鲜深加工技术，常造成产品价格低下和大量的果蔬腐烂损失，致使农业生产和整体经济效益低下，严重地制约了生产发展。在xx市农业结构调整方案中也将发展果蔬贮藏加工业作为工作21、重点，以带动农业产业化的发展。而xx的果蔬深加工行业一直发展不快，特别是对于芒果深加工产品开发和药用价值的开发还处于起步阶段。造成了农业生产和整体经济效益低下。3）xx特色送礼产品和健康食品绿色发展背景xx的特色产品有特色水果，油底肉，苴却砚，xx花蕊，块菌，何首乌茶等，但这些东西还是满足不了如今的送礼市场，特别是中高端礼品市场。xx的纯天然果汁类健康饮品市场和酸奶饮品市场的发展还处于开发阶段，市场还在进一步扩大。4）市场对健康果汁的需求背景当今消费者对天然果汁类食品的需求逐渐上升，对食品安全的要求也在不断增加，天然果汁饮品渐渐会占领更多的市场，也将是未来的主导饮品，市场上出售的固体饮料商品并22、非天然果蔬提取，多为化学原料调剂混合而成，如果珍等，经过我们在xx学院100人的抽样调查，结果有62%的人偏爱天然的饮料，基于需求和实际市场的需要，我们推出天然果蔬制品的研发和生产项目。3.1.2 产品详细介绍1）产品特征目前市场上的冲兑固体果汁产品完全为化学原料调剂而成，不含有任何天然成分，而消费者长期被误导，不清楚固体饮料的真正成分。我们的产品为纯天然果蔬制品，主要以攀西特色水果芒果、木瓜、番茄为原材料，进行深加工的一系列果蔬产品。产品在口感和性状上与普通果粉有较大差异，其冲兑后有大量的果蔬纤维，液体有一定的粘稠度，呈淡黄色，天然成分清晰可见，而普通产品的色泽鲜亮，多成橙色、深黄色，有明显23、人工添加调色剂的痕迹，无果蔬纤维，我们的产品对于消费者而言辨识度非常高，只要打好“纯天然，非调剂”这张牌，相信消费者很快就会青睐我们的产品。以下为性状对比图。 图1：果复原 图2：普通果珍对于营养成分而言，由于我们的产品取材天然，且进行精华浓缩，完全继承了天然果蔬的所有营养成分与功效，在加工工艺上保证了营养成分的保留，我们在技术上相比于其他果蔬粉工艺，营养成分提高了30%以上，可以实现消费者方便“喝水果”、及时补充天然维生素的需求。它不加任何防腐剂，其组织结构细腻，无结块，色泽鲜艳，易溶解，保持了水果原有的风味和营养成分，特别是保留了其他加工方法在保持分散性的同时很难保留的高纤维。作为纯天然食24、品，其具备高纤维，高维生素、高蛋白和低脂肪。我们精选维生素含量高、口感好、营养价值和养生价值高的水果品种进行加工，以下以芒果“果复原”和木瓜“果复原”为例，对其营养成分和保健功效进行分析。芒果“果复原”：天然芒果制品中维生素A含量高达3.8%，维生素C的含量高达3.6%，而且人体必需的微量元素硒丶钙丶磷丶钾等含量也很高。天然芒果饮品具有以下功效：、具有清肠胃的功效，对于晕车、晕船有一定的止吐作用。、抗癌。据现代食疗观点而言，芒果含有大量的维生素A，因此具有防癌、抗癌的作用。、美化肌肤。由于芒果中含有大量的维生素，因此经常食用芒果，可以起到滋润肌肤的作用。、防治高血压、动脉硬化。芒果含有营养素及25、维生素C、矿物质等，除了具有防癌的功效外，同时也具有防止动脉硬化及高血压的食疗作用。 、防治便秘。土芒果中含有大量的纤维，可以促进排便，对于防治便秘具有一定的好处。、杀菌。芒果叶的提取物能抑制化脓球菌、大肠杆菌、绿脓杆菌。同时还具有抑制流感病毒的作用。木瓜“果复原”：天然木瓜饮品中含有富含17种以上氨基酸及钙、铁等，还含有木瓜蛋白酶、番木瓜碱等。天然木瓜饮品还具有以下功效：、健脾消食：木瓜中的木瓜蛋白酶，可将脂肪分解为脂肪酸；现代医学发现，木瓜中含有一种酵素，能消化蛋白质，有利于人体对食物进行消化和吸收，故有健脾消食之功。、抗疫杀虫：番木瓜碱和木瓜蛋白酶具有抗结核杆菌及寄生虫如绦虫、蛔虫、鞭虫26、阿米巴原虫等作用，故可用于杀虫抗痨。、通乳抗癌：木瓜中的凝乳酶有通乳作用，番木瓜碱具有抗淋巴性白血病之功，故可用于通乳及治疗淋巴性白血病（血癌）。、补充营养，提高抗病能力：木瓜中含有大量水分、碳水化合物、蛋白质、脂肪、多种维生素及多种人体必需的氨基酸，可有效补充人体的养分，增强机体的抗病能力。、抗痉挛：木瓜果肉中含有的番木瓜碱具有缓解痉挛疼痛的作用，对腓肠肌痉挛有明显的治疗作用。2）产品新概念迎合消费者对天然、营养产品的需求，我们以“果复原”来诠释我们产品独特的内涵-天然，绿色，无有害添加剂，取材于天然果蔬，只需加水冲兑，便可成为一杯真正意义上的果汁。“果复原”是一个全新的词语或者理念，以往27、没有这个概念，需要依托我们的宣传和产品将这个概念深入人心，从而对产品起到非常大的推广作用，取得消费者的认同乃至改变其对传统产品的看法。“果复原”在一定程度上与化学制剂所勾兑出的饮料划清了界限，塑造了新一代天然绿色的营养产品，也就是说产品以一个特征鲜明且全新的面貌进入市场，先期可以掌握灵活的推广策略以及定价策略。“果复原”这个词语便于理解与记忆，容易塑造出全新的概念，提高了我们产品的识别度，在一定程度上还降低了广告投入，容易形成脍炙人口的产品理念。3）产品价格我们接近原材料产地，原料收购成本低，特别是大量的残次果，滞销果，并且我们接近原料产地，可长期和农户，水果基地达成协议，进一步降低成本，大学28、生创业，人力成本低，所以成本价格适中合理，较一般的果蔬制品有很大定价优势。4）产品技术支持该产品取得xx学院生化学院，川大的食品研究所的长期大力支持，并建立了完善的研发队伍和合作机制，公司用较强的科研能力，研制出比较完善的生产工艺和配方，并会进一步完善产品的生产工艺，完善产品的性能，口感。5）专利申请产品具有一套国内先进的加工工艺，在该工艺环节中能最大程度地保存鲜果营养，其营养含量比同类产品提高了30%，其中最关键的技术是鼓风干燥技术和利用xx的阳光资源所研发的太阳能烘干技术，它使产品的口感更好，生产成本下降（主要表现在电能的需求降低），我们将对整个生产环节进行专利申报。另外，以葡萄糖浆为主的29、保密配方也将进行专利申请，该配反大大提高了果蔬粉的产量，普通配方厂家的生产过程中原料和成品比例为10：1，我们配方可以提高到6:1，成本再次降低，作为固体饮料，配方中由于可溶性淀粉的减少使其溶解性大大加强，产品更具有竞争力。在产品概念打造上，“果复原”和 “金粉世家”的商标也在同步申请中，未来也会努力争取绿色食品，安全食品认证。 “果复原”商标图3.2 目标市场3.2.1市场规划天然果蔬制粉行业正处于市场开发的阶段，就国内制造这种产品的企业一般靠近原料产地，特别是芒果制粉，主要集中在海南，云南等原料盛产的基地，xx市场上尚为空白。由于消费者被长期误导，很多人以为自己所喝的果珍就是采用天然水果进30、行提炼而成，所以真正的天然果蔬制粉必须寻找自己全新的概念进入市场，和化学调味剂所勾兑的固体饮料划出质的界限。我们以 “果复原”的形式对产品进行概念上打造，逐步引导消费者对已有产品进行重新认识与定位，我们在初期生产的“果复原”系列产品会同时进入高端和中端市场，高端市场主要针对团购和礼品市场，如政府礼品采购，企业，学院采购等，中端市场在初期以特色专卖为主，通过攀西地区已有特产销售门店以及超市、酒店、餐厅、学校等渠道进行销售，打造具有地方特色的旅游产品、特色产品，长期则以产品概念化打造为依托，合理利用经销商，铺设更为广泛的渠道，加大广告力度，进军全国市场。酸奶制品则针对于集中人群的学校，流通量大的商31、业街，超市顾客等广泛客户群体，地点只在xx，作为附加产品保证公司不会出现大亏损的局面。3.2.2细分客户群中老年人：产品对老年人以果蔬汁为主要针对产品，以健康，促消化的概念为主。青年：产品一方面对于女性，以果疏粉面膜为主，同时也以果蔬汁，果蔬酸奶为主要商品，推出，活力，青春概念。小孩：以果蔬汁和果蔬酸奶为主要产品，以营养，促成长等概念。外地旅游者：在xx以芒果制品打造xx特产，作为旅游产品的一种，广泛的针对到xx的旅游者。政府，企业，学院团体：以高档芒果粉制品作为这类团体机构团购的采购礼品，定位高端，打造送礼黄金尊贵概念。3.2.3已有渠道简介主要是走集团客户和特色专卖形式。集团客户方面：目前32、公司已经和xx学院、政府部门等多家单位达成初步团购意向，以高端产品进入团购市场，有望依靠团体客户收回成本。特色专卖方面：通过攀西地区已有特产销售门店以及超市、酒店、餐厅、学校等渠道进行销售，以中端产品打入本地市场。3.3 产品更新换代周期我们预估该产品的更新换代周期大约在10年左右，如今产品还处于开发引入期，属于产品的最前期，预计引入期要2年，进入成长期要2年，成熟期要4年，衰退期要2年。天然果蔬类别的产品，其生命力相对是比较长的。引入期引入期是产品生命周期的第一阶段，即产品开始按批量生产并全面投入企业的目标市场。这一阶段最主要的特征是销量低、销售增长缓慢。销售缓慢的原因：首先，新产品虽然在开33、发过程中经历各种试验，但由于缺乏经验，产品还存在着一些技术问题有待解决。其次，消费者从使用、接受到再扩散总要经历一个过程，即使有些产品在技术问题解决后，销售仍然很缓慢。果蔬制品已经开始面世，这种天然健康饮品的接受时间大概需要2年左右。成长期新产品从投入期转入成长期的标志是销售量迅速增长。对于非耐用消费品来说，具有创新精神的初试者由于使用产品的满足开始重复购买，并通过消费者交叉影响使新产品迅速向市场扩散。天然饮品的市场需求较大，能较快发展起来，行业进入壁垒不是很高，估计2年左右。成熟期成熟期的特点是产品在市场上基本饱和，虽然普及率继续有所提高，而销售量则趋于基本稳定。由于竞争日益激烈，特别是出现34、价格竞争，使产品差异化加剧、市场更加细分，顾客对品牌的忠实感开始建立，产品市场占有率主要取决于重复购买率的高低。预计这个期间大概要4年左右。衰退期由于竞争势态、消费偏好、产品技术及其它环境因素的变化，导致产品销售量减少而进入衰退期，从而诱发出更新的产品问世。这时原有产品普及率迅速降低，成本回升，分销环节转向营销新品。预计2年就会走向衰退。必须开发其他的健康产品。4、研究与开发4.1 公司的研发成果及客观评价“果复原“系列产品的生产工艺是xx学院生化学院的最新科技成果，拟申请2项国家发明专利，是目前国内芒果制粉较为理想的技术。该工艺设备先进、技术可靠，生产出的果蔬粉色泽鲜艳，气味芒香浓郁，成分保35、存好，是鲜芒果、鲜木瓜的最佳替代产品。我们以新鲜芒果为主要原料，采用低热鼓风干燥的工艺，尽可能保留了芒果原有的色、香、味，芒果粉微粒在100300目左右，含水量小于5%，不潮解，流动性好，密封干燥避光条件下保质期能达到一年半以上，12-15g果粉溶解于200毫升热水中，溶解性好，冲调后具有类似新鲜芒果汁的色香味，可见明显的果肉微粒，酸甜适度，口感好，热饮冷饮皆可，也可用于冰激凌、面包等食品添加。质量检测时铅、砷、铜等元素指标和微生物指标要低于相关标准要求，优质天然芒果粉市场前景看好。芒果粉这一新产品的问世，必将为芒果的应用开拓一个新天地。随着芒果风味食品不断出现，芒果粉市场前景将会越来越。国际36、市场上低温生产的芒果粉售价2万美元吨，该工艺产品将以优势价格走向世界。对比国内其他技术竞争对手，我们具有一定的技术优势和资源优势，以下引用来自“农业户网”中国科学院自然资源综合考察委员会所得出目前国内最先进设备的产能结论。 中国科学院自然资源综合考察委员会考察结果 国际市场上低温生产的芒果粉售价2万美元吨，目前较先进的工艺产品将以优势价格走向世界。年产300吨芒果粉9以生产期三个月计，其它季节可生产香蕉粉及其它果粉。原料：年需鲜芒果3000吨，需有原料充足的芒果产地。厂房：3500平方米（包括库房及办公室）、厂址宜选择在附近无严重环境污染、交通方便的地方。设备投资：560万元，流动资金：30037、万地。产品成本 ：4.8万元吨，出厂价8万元吨，年产值2400万元，年抻税为900万元，年利润750万元。经过综合对比分析，我们只需6斤芒果就可以产出1斤制品，比起10斤产一斤的工艺产出率提高30%，产品成本控制在3.5万元/吨，比起4.8万元/吨，下降了27%，由于前期主要为小批量生产，设备投入偏少，所以年产量不足，但设备性价比提升，更符合市场推广需要。技术核心竞争力简介：1. 目前相关产品的干燥方式主要采用喷雾干燥技术，该技术可控性差，果蔬纤维与蛋白质容易在高温下变性，鲜果营养丧失50%以上，成品质量差，而低温冷冻干燥技术的成本又太高。我们采用鼓风干燥技术与喷雾干燥技术相结合的方式，未来还38、将运用太阳能干燥技术，节约生产成本，在很大程度上保证了鲜果的营养价值，其营养成分比同类产品高出30%以上，另外，这样最大地还保持了鲜果原有的口感，使味道比同类产品更加占据优势。2. 拥有一套独特的配方，在和料的时候，相关产品一般会添加可溶性淀粉，我们经过试验，可溶性淀粉的溶解性在70度的水中3分钟才可完全融化，这样严重降低了产品的溶解性。我们采用以葡萄糖浆为主体的添加成分，使溶解性加强，口感增加，降低了可溶性淀粉的用量，节约了成本，且该配方具有很大的价值，它直接提高了产量，相关产品为10斤产1斤成品，采用我们的配方可以达到6斤产1斤成品。配方准备申请专利。经检测我公司产品均达到或优于以上标准。39、这是对我公司产品质量的肯定。目前我公司正在申请QS认证。预计五月之前就能办好齐全卫生安全相关认证工作。为今年芒果上市就能投产做好了充分准备。4.2 主要技术竞争对手1）xx地区目前，xx尚无专门生产制备果蔬制粉的企业。xx地区的农业技术研发力量主要集中在xx学院、农业研究所、农业主管部门等，而我们公司的主要技术力量也来自这些地方，短期内是不可能出现第二家类似企业或更为先进的技术手段。2) 全国范围内以公司主要产品芒果粉为例，我国为世界主要芒果生产国之一。芒果分布于我国海南、广东、广西、云南、福建、四川、台湾等省区，主要栽培品种有：泰国白花芒、吕宋芒、白象牙芒、白玉芒、椰香芒、秋芒、紫花芒、桂香40、芒和粤西1号芒等。随着国家对热区扶持力度的加大和热区产业结构的调整，我国芒果产业得以迅猛发展。其深加工企业主要集中在海南、广西等地，海南省曾在海口、昌江、白沙、儋州、东方等地建立过芒果加工厂，生产芒果果汁等加工品，培育出了生产“椰风”牌芒果汁，“天涯”、“椰康”牌芒果糕等品牌的企业。而广东芒果加工企业有高州市源丰食品有限公司和湛江市麻章区泰华天然果汁厂。广西芒果加工企业有田阳县西兰芒果食品饮料有限公司和北海市果香园果汁有限公司。我国芒果初级加工品正在向机械化、标准化和优质化发展，加工种类逐渐增加，生产规模日益扩大。相比而言，我们在技术上还是有一定的优势，但优势不大，还需要加大投入，以产促研。341、) 国外情况受中国东盟自由贸易区和零关税的冲击随着中国一东盟自由贸易区进程的加快，各种关税和非关税贸易壁垒的打破，我国的亚热带水果深加工行业将会在国内市场上遇到来自东盟国家的强劲竞争。但东盟国家技术水平较低，起步较晚，生产芒果粉、木瓜粉、番茄粉的企业数量还不是很多。统一措施：以产促研，研产结合，积极联合外界研发，不断提高产品质量，增加产品品质，改良生产线，实现自动化生产等。4.3 研发计划公司拥有自己完善的研发中心和一支高学历的研发队伍，并且在技术上与xx学院生化学院合作开发。目前公司准备在原产品基础上扩大规模生产，产品种类也会增加。需要改进生产线，采购生产设备。目前的重点是进行“果复原”系列42、产品生产，如芒果“果复原”、木瓜“果复原”、番茄“果复原”等。今后3 5年拟研发还可增加对果酱、蜜饯、果干及各种腌制品的研发。对xx其他农产品进行深入加工，如橄榄、番茄等。值得一提的是公司正在研发的两个项目，第一是对xx优质番茄的番茄红素的提取以及加工。第二是和台湾农民创业园合作开发“无患子”系列天然洗涤用品。这两个产品都非常具有市场潜力，研发也在紧密进行中，但由于资金限制，当“果复原”系列产品达到盈利后方可将这类项目作为未来企业发展的方向，将企业做大做强。番茄红素 “无患子”天然香皂 “无患子”天然洗涤精4.4 研发投入：目前公司研发投入包括硬件生产设备购置折计投入150万元，研发其他技术投43、入50万元左右，厂房租赁年投入2万元，由于是试生产阶段，年生产规模50吨，计划再投入300万元，购置生产设备，招聘相关工作人员10人，第一年扩大生产规模至200吨。4.5 技术资源和合作1）公司现有技术储备情况：依托xx学院生物化工学院科研优势能独立研发一系列果蔬类产品。设备方面也完全能够达到自主生产，目前公司储备了大量的技术人才，包括生物工程专业、化学专业、机械控制专业、市场营销专业、计算机科学专业、机电专业等，可独立完成生物产品的研发、生产线的自动化控制与优化、市场开发等一系列工作，目前有硕士研究生以上学历人员3人，大学本科14人，专科1人。生化学院的专家和教授有多年的科研经验，其中几人还44、曾经创办过水果深加工企业，有着丰富的实际的生产技术经验。目前正担任公司的技术骨干。2）对外合作情况与四川大学农学院专家合作，利用他们研制新型调味配方，可提升一系列芒果产品的口味，目前他们的科研成果为了商业化，将会以我们公司的产品作为宣传平台，免费为我们提供技术支持。4.6 技术保密和激励措施公司建立完善的保密措施，对掌握核心技术者都需签订保密协议。一旦泄密将受到法律的严惩。健全激励机制，让员工把企业当成自己的事业，与企业共同成长。技术保密部分参见公司保密工作管理办法相关规定进行操作。对技术泄密、盗取等违法犯罪行为进行坚决查处。5、行业及市场5.1 行业状况根据xx农牧局的消息，xx市经过几年的45、农业综合开发，现已建成了大面积的农业生产基地。但是由于产品上市集中，运输能力有限，缺乏果蔬贮藏保鲜深加工技术，常造成产品价格低下和大量的果蔬腐烂损失，致使农业生产和整体经济效益低下，严重地制约了生产发展。在xx市农业结构调整方案中也将发展果蔬加工业作为工作重点，以带动农业产业化的发展成为我市政府的工作重心。故在诸多方面我们的项目是得到政府多个部门的认同与政府的大力支持。xx市政府、仁和区政府一直致力于将农副产品深加工打造成为农业一大支柱型产业。对于投资的企业将享有市政府、区政府相关优惠政策。而对于整个行业而言，果蔬饮料是继碳酸饮料，饮用水，茶饮料，果汁饮料之后的第五代饮料种类。其中包含100%46、的果蔬饮料和适当添加添加剂的果蔬以及混合果蔬饮料。而本公司所生产的产品作为完全鲜果提取的果蔬制粉固体饮料在中国发展的历史并不长，现在也不多见，大多数种类的果蔬制粉目前在国内尚属开发阶段，市场前景广阔。据有关资料显示，近年来人们对果蔬饮料的消费增长速度远远超过其他饮料种类。随着国内消费水平的不断提高,以及人们营养多元化与健康意识的增强，对饮料提出了更高的要求即营养，绿色，纯天然，健康,而果蔬饮料则是符合了这一新时期的发展要求。但由于市场竞争的加剧，果蔬汁液已从原来单一的品种发展到今天种类更加的丰富,口感多样化,花色品种更加繁多的多样化局面.各厂商开始纷纷研究果蔬汁饮品市场,探索新的发展方向和新的47、营销模式.而本公司产品取材于纯天然的果蔬，不添加任何有害作用的添加剂，利用纯天然果蔬经过一流的深加工技术及高度的一体化流程加工成“果复原”产品，该产品色泽光丽，口感怡人，且明显区别于采用化学调味剂勾兑的饮料（汇源果珍、雀巢果珍等）及大量使用食品添加剂的饮料产品，并以纯天然与口感等优势赢获广大消费者的青睐。5.2 市场前景与预测“果复原”作为一种健康、天然、绿色产品以全新的姿态打入市场，在人们日益追求健康观念的今天，必定有广阔的天地。一旦“果复原”概念被人们所接受，目前市场上的固体饮料会面临严重的冲击，我们的产品也会挤占很大一部分市场份额，为消费者提供更安全、健康的饮品，从而达到自身的盈利。目前48、，“果复原”的原始产品果粉的销量也已经创造了喜人的成绩，据中国农业网的消息国际市场上低温生产的芒果粉售价2万美元吨，并且销量以每年150%的速度上涨。我们的“果复原”产品依靠概念的塑造以及品牌的树立，让该种产品走入中国庞大的普通消费者群体中，其销量是乐观的，发展的道路也是十分广阔的。5.3 主要竞争对手目前该行业还处于开发的相对初始阶段，行业的内部竞争与风险还没有完全暴露，根据本公司的具体情况，在未来的几年时间内，很可能面临以下竞争对手的竞争。一：普通固体饮料生产厂家普通固体饮料生产厂家在固体饮料行业中已经有了一定的知名度，比如“雀巢”“卡夫”“汇源”等大品牌。消费者对产品的认可度也比较高。这49、些厂商具有雄厚的资金成本以及竞争实力，在饮料行业有一定的经验，但他们所生产的冲兑果汁产品完全为化学原料调剂而成，其营养成分也是靠人工生产的维生素进行勾兑而成，不含任何天然成分，口感也欠佳。但由于化学原料成本较低，对比之下还有一定的价格优势。应对方式：利用“果复原”概念将本公司产品与完全采用化学调味剂勾兑的饮料（汇源果珍、雀巢果珍等）及大量使用食品添加剂的饮料做出明显的区别，突出了产品绿色，纯天然，完全取材于新鲜果蔬的特点。与上述产品完全划清界限。加强广告宣传与概念普及，让消费者真正认识到该产品的好处，直白点就是让消费者知道喝“化学原料勾兑饮料”和喝“天然水果”是有质的差别的。大打营养牌、天然牌50、绿色牌，将“果复原”理念贯彻始终。二: 国外（东南亚）厂商目前果粉概念在国外已经较为普及，国外的果粉市场当中已经发展到了将可以与碳酸饮料，饮用水饮料并驾齐驱的占有份额，随着他们本国内的竞争加剧，销售市场占有率的逐步减少以及自己企业实力的不断壮大，他们凭借自己资金实力，以及自己在果蔬行业的经验与加工技术不断地涌入中国饮料市场，大力打压我国的传统固体饮料行业。他们自己凭借已有的实力和影响力树立起了自己的品牌建立了自己固定的客户，和各种分销渠道。通过不断的合并与收购进一步地壮大自己的实力，并从沿海地带不断地向我国内地辐射。应对方式：打“概念”牌，将“果复原”概念深入人心，让消费者产生“果复原”=纯51、天然、健康、绿色饮料的概念。树立自己的品牌。之后外国企业竞争后就不能以“果复原”对他们的产品进行诠释，只能用水果粉、蔬菜粉一类的名称进行命名，那么他们需要把我们前期植入的概念从消费者意识里拿走，重新建立自己的概念，这个过程是相当困难的，我们在竞争时会处于上风。其次，加快产品推广的步伐，迅速占领一定的市场份额，利用本地优势降低成本，后期采用撇脂定价的价格策略等与之竞争。三：国内同类产品厂商以及后进者由于本块市场在国内还没有深度开发，之后肯定有很多后进入的企业，面临他们的竞争我们要做到：第一，充分利用先入优势，对市场进行深度开发，在短期内做到一定的市场份额。第二：秉承“你无我有，你有我优，你优我转52、”的理念，避免公司的发展在竞争中掉队。第三：进行系列产品的开发，加强研发投入力度，在后期转向做好充分的准备。5.4 市场壁垒：公司的产品从生产到销售的过程涉足了农产品深加工行业、食品行业、零售行业。在食品行业中，食品安全问题是最重要的问题，国家已经把提高食品安全工作放在了一个前所未有的水平，各项管理措施与限制条件也越来越严格。目前国家食品行业的质量标准为QS认证标准，我们在前期已经做了大量的工作，认证正在有序的办理当中，在4月以前一定会拿下。另外，我们将在未来申请绿色食品、有机食品的认证，提高产品的档次与竞争力。在零售行业中，我们前期也建立了很多销售渠道，能够做到生产即可销售、销售即可获利。653、营销策略6.1 价格策略: 针对不同的市场需求将该系列产品划分为高、中、低端三种不同的类型。高端产品：“果复原”三合一成套礼品装、“果复原”礼品装。中、低端产品：“果复原”180g盒装、“果复原”8g单次冲泡迷你袋装、果蔬酸奶。公司产品在对照同类产品价格的基础上进行定价，普遍售价低于同类产品20%左右，产品在初期还具有一定的价格优势，后期也有较大的降价空间。各类产品成本核算：产品名称“果复原”三合一成套礼品装芒果“果复原”礼品装木瓜“果复原”礼品装番茄“果复原”礼品装含量720g720g720g720g原料成本 5.7 5.6 5.9 5.7辅料成本 5.1 5.1 5.1 5.1生产成本 54、2.2 2.2 2.2 2.2运输成本 约1 约1 约1 约1包装成本 30 30 30 30其他成本 7 7 7 7总成本 51 50.9 51.1 51出厂价 126126126126零售价 126（直销）126（直销）126（直销）126（直销）预计销量3000盒1600盒1000盒1300盒产品名称果蔬 酸 奶“果复原”迷你袋装芒果“果复原”180g盒装木瓜“果复原”180g盒装番茄“果复原”180g盒装含量125g8g 180g180g180g原料成本0.3 / 1.4 1.5 1.5辅料成本0.2/ 1.3 1.3 1.3生产成本0.2/ 0.5 0.5 0.5运输成本0.1/ 055、.5 0.5 0.5包装成本0.5/ 3 3 3其他成本0.2/ 2 2 2总成本1.5 0.4 8.7 8.8 8.8出厂价2.00.7171717零售价3.01212121预计销量100000瓶300000袋30000盒20000盒20000盒6.2 行销策略:公司在初期将产品打造成xx地区的知名旅游产品和特色产品，主要采取集团购买、经销商铺货零售、特色产品专卖等形式。目前，公司已经和xx学院、多个政府职能部门达成初步的团购意向也与经销商达成了紧密的合作关系，同时公司由大学生创建，可以享受政府及国企优先采购的机会，现在公司还与铁路系统的动车组建立良好关系，取得动车组特许专卖商品。第一年要初56、步打造“果复原”系列产品概念，将绿色、纯天然、无有害添加的理念贯彻始终。建立消费者信赖的本地品牌。之后通过代理商、分销商等渠道将产品向外辐射，以“六斤鲜果，一斤“果复原”、绿色产品“果复原”、富含维生素A的保健饮料等多个概念进行市场宣传，扩大品牌影响力，将“果复原”的健康概念深入人心，打造出全新一代的固体饮料。广告宣传画1广告宣传画27、产品制造7.1 生产规模及生产方式针对芒果粉产品，由于xx具有独特的气候，目前能对早中晚芒果进行生产，生产周期为6个月，目前处于小规模生产状态，采用自行生产，厂房面积约为300平方米，每个月的生产量为3.3吨，6个月的产量为20吨，技术操作人员4人。该生产线还57、可以用于木瓜粉、番茄粉的生产，根据水果上市的不同季节决定某段时间内的主要生产产品。今年将进行生产规模扩大，运用自动化实现规模生产，提高产量，降低人员成本，若市场反应良好，可以快速购置生产设备追加产量。 7.2 生产工艺流程:7.2.1生产流程 芒果清洗去皮，去核搅拌分流精滤调料灭菌烘干冷却粉碎加调料真空消毒真空包装检查具体细节如下：1）选料 处理应选择无病虫害，无腐烂的成熟芒果作原料，以残次果、滞销果为主。未成熟果肉质硬结，味道酸涩，口味不行，不能打浆，因而不能用作芒果粉的原料。工业上打浆是把清洗过的成熟果放入打浆机连皮打浆去皮去核。而我们是将精选出来的芒果放入毛刷清洗机中清洗，然后去皮、去核58、，我们还在自主研发去皮去核机，将清理过的果肉放进FDM-2100-4O型搅拌机进行打浆。2）精滤 由于芒果都含有一定量的纤维，而且有些品种还很多，但是离心转盘入口都很小，附带纤维的果浆流经离心转盘入口容易造成堵塞，还会影响口感，如果运用喷雾式烘干机还会影响喷嘴的效果，所以芒果浆一定要经过过滤。滤布选用100目150目为宜。3）调料 混料为使芒果浆适用于烘干干燥，需要添加适量的可溶性淀粉和水。通过高压匀制机调节均质，使之成为均匀、细腻、色泽、流动性好的芒果浆。4）灭菌 将精滤过的果浆放入灭菌锅进行杀菌处理，但要保留芒果的口味和营养成分。5）烘干将杀菌混料后的芒果浆，真空洪箱SBVO-03中烘干结59、晶，但要注意温度调节使其到达整体的统一，使其都达到合适的结晶。并减少芒果的营养成分的损失。6）粉碎 在烘干机中取出成型的芒果粉冷却后在固体粉碎机中进行精细的粉碎，让其很细腻芒果粉，更容易融化达到整体的口味均匀。7）加配料可以增加不同的口感，可以在其中加点有机成分，可以变化口感增加人们的不同需要。但必须调味专家鉴定和检查。8）包装 真空杀菌和包装，这样能保证芒果粉的质量且提高保存的质量。9）检验进行质量和口味的检查。7.2.2 规模化生产成本控制进行规模化生产后，可以从收购原材料成本、自动化控制生产过程、大容量干燥方式、批量包装优惠价格等一系列方式降低成本，此处不做详细说明，成本还会有15%2060、%的下调空间。7.3 生产设备及工艺装备1）果蔬生产线设备主要包括以下装置（目前已有，可进行小规模生产）： 洗果机:冲浪式、滚筒毛刷式清洗机，用于普通水果的清洗及初步挑选及胡萝卜等清洗程度要求高的瓜果的清洗。 破碎机:锤片式破碎机、鼠笼式破碎机用于果蔬的初破碎。打浆机:用于对番茄、草莓、树莓、芒果、桃、杏、猕猴桃等浆果或预煮后的核果打浆取汁或取酱。 预热灭酶锅:用于对经破碎的物料及时巴氏杀菌并灭酶护色，软化物料。 榨汁机:螺旋榨汁机、带式榨汁机适用于苹果、梨、人生果等仁果类水果榨汁，出汁率高。 匀制机:对果浆和营养液进行均匀分开，使其有良好的口感，和均匀的对比。 卧式杀菌机:以蒸汽、热水、冷水61、作为传热介质，尤其适合中低黏度物料的杀菌。 真空包装机:在和外界隔离的条件下利用机械手自动完成开盖、罐装、计量、关盖等过程。以下为部分设备现场图片 进行大规模生产还需要投入18-20万元的设备以及厂房改造费用。当所有生产设备购置完成后将进行厂房的改造，使之符合QS生产安全要求，改造后的效果图如下所示：7.4 质量管理7.4.1 质量控制体系公司采用HACCP质量控制体系HACCP (Hazard Analysis and Critical ControlPoint)危害分析关键控制点是一个保证食品安全的预防性技术管理体系_1 J。它由危害分析HA和关键控制点CCP两部分构成。从食品原料开始，生62、产加工的各个阶段，对可能发生的生物的、物理的、化学的危害进行调查分析，确定关键控制点，采用适宜的方法加以控制，以确保食品的食用安全性。7.4.2 生产过程危害分析根据工艺流程，从生物的、物理的、化学的危害3个方面来进行关键控制点的判断，具体分析见表 1。制定HACCP控制表， 确定HACCP系统档案记录及验证HACCP控制表是一个格式化的控制表，它分关键控制点、显著危害、关键控制指标及措施、监控措施、纠偏措施等项目。芒果粉HACCP计划工作见表2。 将HACCP引进芒果粉生产工艺中是提高产品质量、食品安全及生产工艺技术上档次的一个重要措施。通过最终分析，我们认为原料质量控制、清洗、消毒、真空渗63、糖、烘干是关键控制点。8、管理8.1管理体系和管理目标8.1.1 公司性质有限责任公司8.1.2 组织形式公司初期拟采取的组织形式，如图所示：（注：初期是指1-3年以内）董 事 会总 经 理市 场 部技术部财务部生产部8.2部门职责及人员设置8.2.1 部门职责董事会：由公司的大股东组成，属于决策层，负责制定公司的总体发展战略，决定总经理的人选。总经理：负责公司的日常经营事务，对董事会负责，决定各部门经理的人选，协调各部门之间关系。市场调研部：根据客户需求对产品，消费者,市场进行调查研究，为公司各部门提供真实的市场资料；提供产品计划的背景资料；进行产品检测与统计，及时进行广告、公关活动的效果评64、估；搜集相关市场资料并进行分析,及时把握市场动向；为其他需求部门提供资料支持。（中期开始设置）客户部：开拓客户并保持联络，与公司内其他各部门保持密切联系；负责接洽客户并协调客户与公司之间的关系，对外代表公司的整体利益，对内代表客户的利益，还承担公司公共关系方面的工作。技术部：负责产品的开发和研究工作，分析产品的优劣势，重点在研发新产品和产品升级技术上要有突破。结合现有技术提高产品档次，与市场部沟通要充分，研发出新型的有竞争力的产品。生产部：保持与技术部的联系，在产品生产工艺中多与技术部沟通协调，提高生产效率，降低产品生产成本，生产出高质量的产品。财务部：对公司的财务、金融实施全面的管理、监督项65、目预算的执行，收取产品费用，交纳各种税收，核发人员工资，核算企业盈亏，并对广告活动费用和公司行政性开支实施控制。人力资源部：负责公司员工的任免，对员工进行定期的考核和培训。（后期开始设置）8.2.2 人员设置总经理：1人市场调研部：3人（部门经理1人，业务主管2人）客户部：3人（部门经理1人，业务主管2人）技术部：4人（技术部经理1人，副经理2人）生产部：3人（部门经理1人，副经理2人）财务部：1人（第二年开始招入两个会计）人力资源部：1人（以上为到第五年止的人员设置，以后随着经营规模的扩大及产品种类的多样化对各部门的人员设置进行相应的调整）8.3 薪酬体系1）初期薪酬设置：由于公司初创期间多66、为创业者，盈利前不发放工资待遇，只进行相应活动的补助、报账等。但对于部分生产人员采用外聘方式，需发放一定的工资。2）长期薪酬设置：员工薪酬由七个部分组成。保底工资+业务提成+管理考核奖+补贴+福利保险+特殊福利保险+激励措施。8.4 创新机制本公司着眼发展以下几个方面的创新：激励机制创新：物资奖励加精神奖励。主要采取以下4种方式：1、公司明文规定的物质奖励。公司事先设定好目标，当员工的表现达到标准时，公司便给予员工奖金或礼物等物质上的奖励。2、弹性给予的物质奖励。根据员工的工作表现，给予员工额外的物质奖励。3、给予员工正面的回馈。通过不同的方式，让员工了解他们的工作表现优异。4、公开表彰员工的67、表现。例如，升迁、颁发最佳员工奖等。5、公司到达一定规模后对经理层及员工的发行认购权证作为奖励。员工招聘创新：公司人员以在校勤工俭学学生和有专业特长生为主，社会招聘为辅的方式。这样一方面可以给学生提供更多的实践、就业机会，另一方面有利于成本的节约。意识创新：公司致力于新型果蔬制品研发和推广，依附于xx特色水果产地资源，将研发成果转换为市场产品，打造果复原系列产品提出真正水果制作，并非化学原料勾兑的健康理念。市场导向创新：前期以开拓xx市场为主，依附本地特色经济资源，后期可考虑进入其他市场，把xx特色推向全国。9、融资计划9.1 融资目的和额度：本公司为大学生创立企业，在先期面临很大的资金困难，68、需要借助外界力量解决融资问题，目前公司没有任何债务，但在销售渠道架设以及规模化生产上需要投入大量的资金。本次融资是公司的首次融资，对于公司的发展非常关键，本次融资的目的是要让公司从“种子期”走向“成熟期”，保证产品在xx市场上打开销路，实现小规模盈利，让公司的前景更好地展现出来。我们的融资计划并不是一次性的，而是长久的，我们希望在先期以较大的股份转让换取一定的资金额度，在产品得到市场充分认可后会继续扩大产能，会进行二次、三次的融资，与投资商的合作也是长期的、互利的。首次融资计划规模比较小，主要目的是确保资金的安全性，起到一个试探市场的作用，也为未来合作奠定基础，让投资商在第一次融资后看到希望，69、达到互利共赢，当市场充分证明我们产品的价值后，我们会继续融资，把企业做大做强。真诚的希望贵公司能与我们长期合作，我们在确保资金安全上采取了一系列的措施，为了体现真诚，我们所有成员都不会拿工资，保证钱花在最该花的地方。另外，我们已有的团购渠道以及其他渠道在一定程度上也保证了产品的销路，所以，资金是安全的，一定能发展的。9.2股权融资数量和价格：公司拟出让30%的股权换取50万元的融资。主要依据是根据我们初始的资金投入、设备折价、研发投入、人力投入以及后期的管理投入、生产投入等多方面进行核算的，同样是切合了公司求稳发展的初期战略目标而制定的，总之我们的目的是尽一切可能保证资金的安全性与融资的合理性70、，并兼顾发展的必要性。9.3 资金用途和使用计划：资金投入量时间用途效果开始时间 具体效果200万6月1日前改造厂房、优化各环节生产设备、满足QS要求。6月1日QS达标，生产自动化提高，产能达到40t/年，人力成本投入降低。50万3月6月大规模铺设销售渠道，与经销商和集团采购建立意向。产品上市时建立较为完善的销售渠道，产品上市即可销售，建立与集团采购人的关系，达成采购意向。 50万5月10月 广告宣传、促销活动等。6月初步打造“果复原”概念，将产品打造成xx特色产品、旅游产品。建立一定的知名度。50-100万6月中旬芒果残次果等原材料的采购 为生产做好铺垫，采用用多少买多少原材料的方式，与供货71、者建立长期合作关系10-15万6-12月工资、流动资金生产人员工资、水电费等开支。9.4 投资者的权益：投资者可对财务状况进行完全监控，采用任何方式我们都同意。投资者可以股东的身份参与公司发展战略的制定以及重要问题的解决中，当公司发展成熟，我们可根据投资者的意思综合考虑进行股权收购或者上市的方式测出投资资金和股本。10、财务说明10.1 财务状况：由于公司为初创公司，之前没有销售以及财务活动，目前投资30万元左右，注册资金10万元。10.2 税务说明：公司由大学生创建，目前xx正在打造创业型城市，对大学生创业的扶持力度非常大，现在公司已经获邀进入创业园，享受初期的免税以及长期的减税政策，具体的72、税务以及其他方面的政策如下： 1.公司属于大学生创业性质，所以享受国家提供的大学生创业的一切优惠政策2.享受三年内免除部分税务。3.半年内免费入驻创业园区，半年后享受政府的创业补贴，只需交纳少部分费用。4.享受孵化园重点孵化项目待遇。5.享受政府及xx大型国有企业采购优先、优惠政策6.享受xx市政府对农业深加工行业的所有税收及政策优惠。如下：(一) 制定相应的优惠政策，鼓励和扶持龙头企业支持农产品加工骨干企业实行优质农产品基地建设、科研开发、生产加工、营销服务一体化经营。重点培植一批有自主知识产权、产业关联度大、劳动能力强、有竞争力的大中型农产品加工龙头企业。支持农产品深加工龙头企业引进国外资73、金、技术和管理经验，提高农产品加工水平，增强农产品加工制品在市场上的竞争力。(二)设立专项资金，支持和促进技术进步、科技创新首先优先开发大宗农产品的精深加工工艺、技术和设备。支持科技成果转化和推广先进适用的农产品加工技术。鼓励农产品加工骨干企业与大专院校、科研院所联合组建科学技术研究与开发中心。增强农产品加工企业的竞争力能力。(三)给予农产品深加工企业税收政策倾斜，支持企业发展农产品深加工企业多属于传统的低附加值、低利润、劳动密集型企业，但在解决就业问题和创造就业机会方面为社会做出的贡献较大。在税收政策方面给予倾斜和支持，合理调整农产品深加工企业的税收问题，将农产品深加工企业增值税改为征扣同一74、水平，以促进农产品加工业持续健康发展。7.其他优惠参见xx市促进创业带动就业工作实施方案 11、风险及对策11.1 主要风险:一：外部风险认可度风险“果复原”产品以天然、绿色、健康、非调剂、源自鲜果的概念进入市场，在姿态上是全新的，目的在于和普通的调味固体饮料做出区分，但经过调查，部分消费者在广告的长期误导下以为目前市面上销售的固体饮料均是鲜果所制，不容易区分。产品属于新产品，消费者对其概念的接受需要一段时间，加上成本所导致的价格比化学调剂饮料偏高，所以可能出现消费者不认同的风险。解决方式：大力塑造“果复原”概念,与普通化学调味饮料划出质的界限，在广告上加大力度，提高消费者的认可度，利用“果复75、原纯果、纯汁、纯天然”，“不是所有果汁都叫果复原”，“浓缩6倍鲜果精华，采用鲜果制造，真正的果汁果复原”，“非调剂，更健康”，“每天一杯果复原，享受健康每一天”“想体验把水果喝进去的感觉吗？”等鲜明的广告语，将产品的特点深入人心。坚持新一代绿色纯天然饮品的姿态，至始至终地做下去。渠道风险“果复原”系列产品由于新进入市场，公司也初初创，在渠道上没有太多优势。初期以打造xx特色产品、旅游产品的战略渠道建设的风险不大，但后期要做大做强，在渠道方面就存在一些困难和风险。解决措施：初期以集团采购和特色产品销售为主，目前已经和xx学院、政府部门等单位达成了初步采购意向，我们还有政府提高的优先采购权，能够保76、证初期收回成本，在此基础上大力打造特色产品，将酸奶、果复原等产品作为xx的特色走入千家万户，达到初期的盈利。后期则采用多种营销模式相结合的模式，铺设大量的销售渠道，和经销商建立良好的关系，努力打造“果复原”的概念，让产品深入人心，渠道的建立风险就会减少，只有好的产品才拥有好的渠道。后进者加入的竞争风险若市场开拓成功，概念操作顺利，很可能会面临后加入者的竞争风险。公司由于资金单薄，管理水平不高，在后期的发展上比起实力强劲的对手会处于劣势，若卡夫果珍、雀巢果珍等知名品牌在看到商机后也开始打造天然、绿色、取材新鲜果蔬的果汁则会挤占大量市场份额，后期发展竞争压力大。解决措施：将“果复原”注册商标，使其77、他商家不能模仿这个概念，保证先期宣传的所有成果都不外流。提高自身技术含量和生产一体化水平，将配方、生产方式等严格保密，防止技术、人员的外流。另外与大企业的竞争属于以小博大的局面，要想从根本上解决竞争压力就必须打造自己独特的产品，进行产品多元化以及概念多元化操作。食品安全风险食品行业是安全风险较大的行业，国家近几年对食品安全问题进行了大力的整顿。食品安全问题关系到企业的生存与发展，所以在安全问题上各个企业都存在各种不利风险，如果该种风险暴露，很可能是致命的。解决措施：加大监管力度，在公司普及安全生产知识，将安全生产落实到位。做到责任到人、步步小心。另外，做好产品的出厂检验工作，目前，我们已经具备78、独立的出厂检验能力。同时，做好QS认证的申请、年审等工作。收购风险公司所生产的产品的原材料很大程度上依赖xx特色水果的残次果和滞销果，经过市场调查与以往的收购经验来看，xx的滞销果和残次果完全能满足企业发展壮大的要求，但如果进入同类或者其他农产品深加工企业，就会面临原材料竞争收购的风险。解决措施：与合格的供应商签订长期供应合同，扩大供应商广度，与米易、仁和等种植基地进行联合。解决收购问题的关键还是要靠企业的做大做强，当本地有一家很强的深加工企业出现后，由于资源的限制，其他深加工企业的进入就会有很大的顾虑了。二：内部风险技术风险由于公司主要生产技术出自xx学院生化学院，主要技术人员也同样来自xx79、学院生化学院，对其依赖度很大。所以有一定的风险存在。再则，生产的核心技术优势在短期内存在但长期容易被模仿，长期保存生产环节的优势比较困难。解决方式：利用好短期的生产技术优势，在1-2年内迅速开拓市场，抓住先入优势，将目前的具备优势发挥到最好。当资金达到一定程度时加大研发的力度，进行生产线的改造以及技术的更新，同时发展多元化的产品，采用多元化的竞争策略。至于技术的依赖性问题，其实也是个充分利用资源的问题，在此基础上可大力发展校企合作、产研结合等，努力利用好xx学院自身的科研优势，但要做到责任、利益分明。生产风险公司成立初期，在生产上的自动化程度比较低，生产线更加像一个大作坊，存在产能少、条件差等问题。若融资失败，很难实现规模化生产以及产品的概念化操作。同样，面临员工职业技术欠缺等问题。解决方式：提高融资水平和融资质量，将资金运用到位，初期实现产能的理性化扩大，改进生产线，使其适应于生产发展的需要。由于战略和资金的限制，前期不宜扩充太大，产销要互相配合。在生产线的改进上我们已经做了很好的策划，资金一进入就可以进行改造。不得不承认的是，大学生创业在前期真的很困难，自身没有太多的资金支持，生产线肯定也很简陋，但是，相信在政府、投资者的支持下，我们一定是发展最有潜力的企业。57