1、XXXXXXXXXXXXX有限公司农业综合开发项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月58可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录1.总论51.1 项目背景51.2 编制的依据（见附件）61.3 结论72.企业概况83.市场预测和生产纲领93.1 市场预测93.2 2、生产纲领164.工艺方案174.1工艺方案选择原则171.处理对象范围要尽量广泛172.按国家政策规定必须报废处理的物件要能彻底破碎处理184.2工艺流程184.3工艺设备194.4工艺布置245.总图、运输、仓储、土建及公用工程255.1总图255.2运输275.3仓储275.4土建工程275.5公用工程296.环境保护、劳保安全卫生及消防306.1环境保护306.2劳动安全与工业卫生316.3消防327.节约能源和合理利用能源328.公司组织机构及人员培训338.1企业组织与劳动定员338.2人员培训339.项目实施计划3310.投资估算及资金筹措3310.1投资估算3410.2 资金筹措3、3410.3项目公司的组建3411.经济效益和社会效益分析3411.1经济效益分析和财务评价3411.2社会效益分析3811.有关问题的说明3911.4结论4012.建议40 1.总论 1.1 项目背景 根据2000年4月北京市经委转发的国家经济贸易委员会关于印发国家重点技术改造“双高一优”项目导向计划的通知（国经贸投资2000271号），“报废机动车拆解多金属分离技术改造项目”正式立项，并以北京xx公司为主组织实施。报废机动车的回收（拆解）属于废旧物资回收和再生资源综合利用这一特殊行业，是国家产业政策重点发展的行业之一。 随着我国汽车工业的发展和汽车更新速度的加快，报废机动车的数量逐年增多，4、大量淘汰报废的汽车因目前国内缺乏应有的技术装备而无法进行合理、彻底的拆解，而无法实现充分回收和再生利用，造成了废旧资源的极大浪费，并产生了大量的工业废弃垃圾，既破坏了环境又浪费了资源。与此同时，尽管公安、交通和物资回收等部门加强了对报废机动车的管理，但非法商贩受各种利益驱动，将部分报废机动车及其零部件进行改装或拼装，使报废机动车重新回流到社会上，给交通安全和人民的生命财产安全造成严重威胁，形成了巨大的社会隐患。单就北京市而言，自公安部机动车强制报废标准和北京市环保标准公布实施以来，大量退役下来的报废车辆被倾销到周边地区。据统计，全国历年来发生的交通事故中，约70是由于报废汽车或接近报废的车辆造5、成的。此外，报废汽车流入社会，也严重冲击着汽车消费市场和客、货运输市场，对中国汽车工业的发展造成不利影响，同时也造成了国家税收的大量流失。 今年以来，国家开始大力整顿报废机动车回收（拆解）市场，先后取缔了河北、天津、内蒙、广东等地的非法拆解、拼装车市场。为规范报废车的回收（拆解），加强管理，保障道路交通秩序和人民生命财产安全，保护环境，2001年 6月16日中华人民共和国国务院令第307号公布了报废汽车回收管理办法，并开始实施，由国家经贸委负责组织全国报废车回收（拆解）监督管理工作。 因此，国内急需配备先进的报废机动车拆解技术装备，以利于对报废机动车回收（拆解）行业进行规范化管理。通过对报废机6、动车进行拆解，分离出纯度高的黑色金属、有色金属和非金属有用物料，既使报废机动车资源得到合理利用，又避免了环境污染，同时也可防止报废机动车重新流入社会。 北京市目前报废机动车拆解厂共有13家，均处于简单的手工拆解水平，规模普遍偏小，2000年处理量最大的拆解厂不到4000辆，汽车上的很多有用物料只能作为垃圾废弃，其中所含的黑色金属和有色金属等物料，在土地中被酸、碱腐蚀后，形成各种可溶解的有害化合物，严重地破坏了生态环境。 北京市2008年奥运会申办成功，根据北京市报废机动车回收（拆解）现状及改善环境的迫切需要，在北京市建设先进的、规模化、产业化的报废车回收（拆解）生产线，以彻底改变北京市报废车回7、收（拆解）水平，同时为2008年奥运会创造良好的交通安全环境是必要的，也是急需的。 综上所述，报废机动车拆解多金属分离技术技术改造项目对合理利用资源、保护环境、规范机动车管理和促进机动车更新都具有重要意义。 1.2 编制的依据（见附件） 1、xx总公司关于报废机动车拆解多金属分离技术改造项目立项请示（1999年9月27日首发1999349号文） 2、关于报送xx总公司报废机动车拆解多金属分离技术改造项目建议书的请示（北京市经委1999年12月28日(99) 京经规划字第604号） 3、2000年4月北京市经委转发的国经贸投资2000271号国家经济贸易委员会关于印发国家重点技术改造“双高一优”8、项目导向计划的通知（(2000)京经规划字第148号） 4、报废汽车回收管理办法（中华人民共和国国务院令第307号 2001年6月16日） 5、关于首钢xx公司旧汽车拆解多金属分离技术改造项目环境影响报告书的批复（京环保监督审字20012号） 1.3 结论 1.3.1 建设报废机动车回收（拆解）行业的示范工程是必要的 为贯彻国家有关报废机动车拆解（回收）的产业政策，提高国内报废机动车拆解技术装备水平，改善首都的自然和交通环境，以及适应首钢产业结构的调整， 建设年处理510万辆报废机动车、具有高技术整备水平的报废机动车拆解多金属分离专业生产厂，专门处理北京地区及周边大量报废机动车以及部分其他金属9、废弃物料，作为报废机动车回收（拆解）行业的一示范工程是十分必要的。该厂的主要生产设备将采用国内最先进的报废机动车拆解预处理系统和进口具有国际先进水平的多金属分离回收系统。报废机动车拆解预处理生产线是国家车检中心最新研制的一种报废机动车拆解、报废组合生产线，该生产线采用连续工序机械化流水线及专用拆解报废设备，显著提高预处理工序生产效率，同时采用基于企业局域网的、先进的多媒体监控与信息管理系统，实现规模生产、文明生产、环保生产，支持车管部门监管，确保法规管理到位。多金属分离回收系统采用多种国际先进的专利技术，可对预处理后的报废机动车物料进行分离加工，分离出纯度高的炼钢用废钢（铁）物料，铜、铝等有色10、金属物料以及塑料、橡胶、玻璃等非金属物料，资源再生综合利用率可达80以上。 系统有效的整车及五大总成报废工艺设计及专用设备，确保其按规定工艺报废后不能经局部修理重新使用；同时，基于企业局域网的、先进的多媒体监控与计算机信息管理系统，配合严谨的企业管理制度和驻厂民警现场监管，完整的事前、事中和事后控制技术手段，实现“当日监销、当日办理注销手续”。 系统将采用真空多机组分离设备，将报废机动车中的燃油、润滑油、电瓶液、氟立昂等物料回收，经处理后再利用；另外针对破碎和分离过程中产生的粉尘通过采用先进专利技术的湿法洗涤除尘技术进行除尘处理，排放浓度为20mg/m3，除尘效率高；湿法除尘采用循环水，基本没11、有外排污水，该系统自动化水平高，用人少，生活污水的排放也很少，因此此项目对周围环境基本不造成污染。 1.3.2 项目投资 本项目固定资产及无形资产投资总额为8800万元，其中包括土建工程费用980万元、设备费用5803万元、设备运杂及安装工程费682万元、建设期利息362万元、前期勘察设计及开办费200万元、不可预见费773万元。 本项目新增流动资金2500万元，其中铺底流动资金1200万元。 项目新增总投资固定资产及无形资产投资铺底流动资金=88001200=10000万元。本项目拟申请国家专项贷款7000万元，企业投资3000万元。 1.3.3 建设进度及经济评价 项目建设期2年，于第3年12、投产，第4年达到生产纲领。项目达产后， 年销售收人9073万元，达产年利润总额1090万元，财务内部收益率19.1%，投资利润率为10.9，全部投资回收期为6.9年。2.企业概况 本项目将以北京xx公司为主, 与其它股东公司共同出资组建股份公司, 为此将专门注册成立新的汽车拆解多金属分离专业生产企业。 北京xx公司（简称xx公司）是国内主要的特殊钢生产企业之一，由位于石景山区的西区和位于宣武区的南区组成。西区占地面积84.76万平方米，南区占地面积53.56平方米。现有职工平均人数11656人。1999年末固定资产原值123919万元，净值73353万元。 xx公司南区西临北京西站，由于对周围13、环境污染严重，按照北京市政府要求，从1995年9月开始逐步停产，并于2000年6月全面停产和搬迁，南厂区原厂址实行有偿转让和土地开发。 xx公司西区生产系统现有炼钢分厂、轧钢一分厂、轧钢二分厂、钢丝厂、锻钢厂等主要生产厂，主要产品包括碳素结构钢、合金结构钢、碳素工具钢。合金工具钢、轴承钢、弹簧钢、模具钢和热轧材、优质钢丝等特殊钢，年产电炉钢22万吨，成品钢材35万吨。 根据北京市整体发展规划和首钢发展服从于发展首都经济的方针，xx公司2000年以后开始限产，生产设备将处于开工不足状态。为此xx公司正大力发展符合首都经济要求的高新技术产业、非钢产业和第三产业，推进产业结构和所有制结构的战略性调整14、。 3.市场预测和生产纲领 3.1 市场预测 3.1.1环境分析 (1)国家政策 为强化对报废汽车的回收管理工作，理顺报废汽车回收渠道，防止报废汽车、拼装车、总成进入旧车市场，2001年6月16日国务院颁发第307号令,正式实施新的报废汽车回收管理办法。 办法中主要有关规定如下： A.从业资格 第六条 除取得报废汽车回收企业资格认定的外，任何单位和个人不得从事报废汽车回收活动。 B.对交售报废汽车单位的约束第十二条 任何单位和个人不得将报废汽车出售、赠与或者以其他方式转让给非报废汽车回收企业的单位或者个人；不得自行拆解报废汽车。 C.对报废汽车进行处理的要求 第十五条 禁止任何单位或者个人利用15、报废汽车“五大总成”以及其他零配件拼装汽车。禁止报废汽车整车、“五大总成”和拼装车进入市场交易或者以其他任何方式交易。禁止拼装车和报废汽车上路行驶。 1997年国家经贸委等6部委发出关于发布汽车报废标准的通知，通知颁布了新的汽车报废标准，该标准于1998年1月颁布实施。新标准规定， 总质量6t及以下的载货车使用年限为8年，其他车辆为10年。同时，国家标准（GB7251997）机动车运行安全技术条件于1998年1月1日起开始实施。 相关标准具体规定如下： 凡在我国境内注册的民用汽车，属于下列情况之一的应当报废： 第一条微型载货汽车（含越野型）累计行驶30万公里，轻型载货汽车累计行驶40万公里，重16、中型载货汽车（含越野型）累计行驶40万公里，特大、大、中、轻、微型客车（含越野型）轿车累计行驶50万公里，其他车辆累计行驶45万公里： 第二条微型载货汽车（含越野型）带拖挂的载货汽车及各类出租车使用8年，轻型载货汽车及其他车辆使用10年； 除19座以下出租车和轻、微型载货汽车（含越野型）外，对达到上述使用年限的客、货车辆，经公安车辆管理部门依据国家机动车安全排放有关规定严格检验，性能符合规定的，可延缓报废，但延长期不得超过本标准第二条规定年限的一半。所有延长使用年限的车辆，都需要按公安部规定增加检验次数，不符合国家有关汽车安全排放规定的应当强制报废。 后又补充规定轻型载货汽车（含越野型，轻型17、载货汽车是指厂定最大总质量大于1.8t且小于等于6t的载货汽车）的行驶里程，使用年限及办理延缓的报废标准为：累计行驶40万公里，使用年限10年，达到使用年限， 汽车性能仍符合有关规定的，允许办理最长不超过5年的延缓报废。 为配合汽车报废工作的进行和展开，国家还制定了鼓励汽车更新的优惠政策，凡是符合一定范围条件、经正规手续办理汽车报废、更新的车辆均可按车型享受到补贴。 （2）环境资源利用现状和发展 随着地球上有限资源的不断开发，人类所能控制的资源也正在逐渐地减少，迫使冶金领域不得不从矿石的开采、冶炼开始转移到报废资源的回收再利用上来，采用利用报废资源的方式既可以避免用矿石冶炼过程造成的大量资源的18、流失、环境污染，还可以减少冶炼过程中的能耗。随着我国市场经济的发展和人们对节能、环保意识的增强。人们把注意力越来越多地集中到报废物资（尤其是金属）的回收再利用上来，这样不但大幅度提高了报废物料的利用率，而且从原料来源和充分利用报废物资两个方面都减轻了对生态环境的破坏。尤其对含大量有较高使用价值金属的报废机动车资源的充分回收再利用，无论从节能、环保还是经济性的角度均有十分重要的意义，因此回收利用报废机动车是资源综合利用的迫切需要。 （3） 国际上金属废料和非金属废料的回收处理概况世界各个工业大国对报废物资的回收利用是非常重视的，以日本、英国、韩国和意大利为例，四国90年代中期从事金属和非金属废料19、回收处理企业数、雇员数及产值如下表：年份国 家企业数（个）雇员数（千人）产 值亿美元亿人民币1994日 本7011136.53021994英 国120412.71051995韩 国18024.1341994意大利4233.0225 对该表的分析可知，这些国家在金属和非金属废料回收处理方面产值已达到几亿几十亿美元，己经形成成熟的产业，各企业平均创收在220万美元1060万美元之间。 说明这些国家的企业已具有一定的规模，而且从平均每个企业拥有的雇员数为1234人，可以推测企业处理的自动化程度也是较高的。 这些国家的报废物资回收产业在90年代中期已经蓬勃发展，而我国目前只是处于刚刚起步阶段，因此中国20、报废物资（包括报废机动车）回收再利用行业的发展大有潜力并且任重道远。 （4）汽车消费市场中不容忽视的两个影响因素 A.更新汽车市场需求变化 在国际汽车市场上，更新车是市场重要组成部分。发达国家的汽车更新需求己成为汽车市场的主导需求，以美国为例，美国市场每年销售新车1500万辆，其新增保有量仅有200多万辆，1992年美国约有12001300万辆新车用于更新车市场，其新增保有量占新车销售量的比例仅为15.47%。 如果抛开更新车辆数量，美国新车市场的需求总量与我国相比仅多出几十万辆，显而易见美国更新车市场占新车市场的比例是很大的。 车辆更新需求包含两层含义，一为报废车辆的更新需求，二为流入“二手21、车”市场的更新需求（更新车型或价值更高车型需求）。更新市场的扩大意味着报废汽车的数量也随之增加。实际统计数据表明，国际市场中汽车的报废周期为78年，而新车的更新周期则为4年。 与发达国家相比，我国的汽车更新市场一直扮演着无足轻重的“陪衬”角色，实际更新率不超过当年销售量的20，即我国汽车市场的新增汽车需求依旧处于“补充”地位。以1994年为例，我国新增需求与更新需求之比为9:1，发达国家平均水平为3:7，如美、日、德、法等国，80年代初的更新需求就占到总需求的6580，到90年代己逐步升至7590的水平。由此可以看出，我国汽车市场的需求结构和更新市场与世界汽车市场相比差距是巨大的，随着我国汽车22、保有量的增长和经济发展，汽车报废的数量将随着汽车更新需求量的增长而明显增长。 B.轿车和微型客车市场需求变化 由统计资料的分析表明，我国轿车的需求量和保有量呈现逐年递增的趋势，随着人民生活水平的提高和轿车价格的大幅度下降，进入90年代以来，轿车需求进人快速增长时期，产销量及其在汽车总需求量中的比例持续较大幅度提高，成为汽车市场中新的增长点，尤其是私人轿车的消费市场，包括家庭消费市场和出租车市场的需求增长也是明显的，据专家预测2000年私人家庭轿车需求量约为28万辆，私人轿车（包括家庭轿车和出租车）的总需求量约为48万辆，约占轿车总需求量的70；2005年私人轿车总需求量为87万辆，占轿车总需求23、量的75，轿车市场将保持良好的发展势头，同时私人购车的比例快速发展也将大大拉动对微型客车的需求，由于微型客车省油、价廉、排放低、客货两用、体积小灵活等显著特点，因而对微型客车的需求也增长较快。 3.1.2报废汽车回收的前景 （1）目前国内和北京地区更新汽车现状 在报废汽车回收管理办法 政策的指导下，“ 九五”汽车更新规划确定“九五” 期间全国更新汽车180万辆，分年度实施，1997年、1998年和1999年的汽车更新数量分别为30万辆、35万辆和40万辆。 以1998年为例，由于各地对汽车更新工作十分重视，采取行之有效的措施，而且1998年开始实行新的报废汽车标准，经过各地区、各部门的共同努力24、，在吉普车没有完成汽车更新实施方案的条件下，仍然超额完成全年的更新实施方案，大大推进了汽车更新工作，其中更新汽车最多城市是北京市，总共更新汽车40100辆。1998年实际完成汽车更新情况和1999年汽车更新计划见下表:车 种1998年1999年更新计划（辆）更新数量为更新计划的比例(%)北京地区（辆）总 计 403164115400000其中：北京(40100)129载重汽车19045810214000211066吉普车2560552041409小轿车825431631300081025旅行车 59256225760036214其他车 45302100550030286 （2）北京地区报废汽车25、回收发展趋势分析 根据报废汽车回收管理办法和汽车报废标准的要求，北京市有关部门对报废机动车实行拆解的做了具体的规定，以满足交通安全、节能、环保和资源综合利用的要求，适应汽生产和交通运输发展的需要。 北京市作为全国消费水平最高的城市之一，无疑是我国汽车的重点消费市场。统计数据表明，进入90年代，北京的机动车保有量快速增长，年递增率为15%，1996年、1997年、1998年三年净增加36万辆。从北京市车管所掌握的数据来看，1995年1997年是北京地区上牌的高峰期，平均每月就有一万多辆汽车上牌。1999年达十几万辆，仅桑塔纳轿车每月上牌的数量达6000辆左右，目前汽车上牌数量仍呈上升趋势，19926、9年登记在册的北京市民用机动车量已达130万辆。 从车型结构上来看，1998年除军车、外埠车外北京民用车汽车拥有量总计898473辆， 普通载货汽车196068辆（占21.8）， 其中大型56550辆（占6.3），专用载货汽车3484辆（占0.4），载客汽车690344辆（占76.8其中大型20127辆，占2.3），其他专用车4848辆（占0.05%），特种汽车3729辆（占0.04），从北京市两个大的汽车交易市场报表显示，70左右是私人购买轿车，由此可以看出北京地区轿车所占比例是很高的。 依据机动车强制报废标准和北京市环保标准，在未来的几年中有大量汽车己经或将要达到报废的期限，年报废数量呈明27、显上升趋势，预计机动车报废高峰期应始于2003年，2003年强制报废的机动车数量将达到10万辆左右，并且逐年攀升。根据北京地区车型结构，小型车约占50，中型车约占35，其中小轿车所占的比例呈显著上升趋势。 因此，随着汽车报废数量的增加，未来的报废机动车的回收（拆解）任务愈加紧迫，根据资源综合利用、环保和节能的要求，必须采用高技术水平的处理手段，配备先进的拆车装备，以使得报废资源能够被充分、有效地再利用。 3.1.3竞争对手分析和市场定位目前我国共有800多家报废汽车回收（拆解）企业,全行业低水平无序竞争现象十分严重，为确保这个行业健康发展，促进我国汽车工业的发展，国家对报废汽车回收（拆解）企业28、实行资格认证管理办法，2001年国家经贸委颁发报废汽车回收企业资格认定书及报废汽车回收证明，对报废汽车回收（拆解）企业资格等做出详尽的规定，旨在通过严格的资格认证，对全国报废汽车回收、拆解企业的素质和数量进行管理，要求全国报废车回收企业数量控制在367家。现报废汽车回收（拆解）企业典型代表有山东嘉豪机动车报废拆解有限公司（山东报废机动车回收拆解加工中心），它是经原国内贸易部和山东省批准，由山东嘉豪集团和山东汽车城共同投资组建的一个资金雄厚、拆解能力较强、管理水平较高的国家级大型、规范化的机动车报废回收拆解企业，其拆车场地5万平方米，由于有国家和山东省有关部门大力支持，其业务涉及老旧机动车、船的29、报废和金属物资的回收、拆解、加工以及提供各种再生配件，同时还为报废汽车车主提供一条龙服务，为报废车车主办理相关手续。该公司已被山东省作为首家列入被推荐报废汽车工收（拆解）资格认证的名单当中；另外，1998年4月，国内最大一家报废机动车回收基地广州市旧机动车报废更新中心开始动工兴建，该中心位于广州市广花大道夏茅路段，占地1.8万平方米，投资6000万元，计划2005年建成，首期工程完工投产后，可形成年产回收拆解报废机动车1.52万辆的能力，每年可提供优质炼钢金属炉料2万吨。 北京市现有的13家汽车拆解厂，规模普遍偏小，尚无处理报废机动车机械化的生产设备，处理技术落后，拆解后仅对报废汽车发动机等总30、成进行砸碎处理，不仅处理报废机动车数量有限，而且根本达不到环保对“三废”处理和噪声控制的要求，由于管理混乱，受经济利益驱动，部分汽车总成配件流失现象严重，给人民的生命财产安全带来巨大隐患。本项目市场定位在北京市及周边地区的强制报废机动车的拆解及多金属分离回收上，切实落实国家有关主管部门关于报废机动车的政策法规，根据北京市报废机动车情况形成相应的拆解规模，提高资源再生利用水平，达到既节能又符合环保的要求，对环境不造成二次污染，不仅经济效益良好，而且带来很好的社会效益，同时通过本项目使得北京市报废机动车回收（拆解）的技术水平得以提高，促进报废机动车的回收管理更加规范，以促进国内更新汽车市场发展，成31、为利国利民的报废物资的回收和再生利用示范工程。 3.2 生产纲领 3.2.1 产品情况 本项目主要是对报废机动车进行拆解后对各种多金属分离而获得有用的金属物料，其中75以上为黑色金属物料（主要为废铁和废钢），作为冶炼钢铁用优质原料；4%为有色金属物料，供有关有色金属冶炼厂使用。其余经分离出的非金属废弃物料，主要由橡胶、塑料织皮等成份组成，不含有毒及其他污染物质，符合环保要求，可直接作为无毒垃圾用作填埋使用；也可以利用其具有一定的燃烧值的特点，作为发电厂、水泥厂的燃料。 报废机动车处理前拆除的挡风玻璃、前后保险杠等零配件，还有一定的再利用价值，可直接到汽车配件市场销售。 另外，考虑提高多金属分离32、回收系统的利用率，本项目还考虑对北京市内一部分报废电机、电枢以及电器等其他报废物资进行回收处理。这些物料中的有色金属成份，尤其是较贵重金属铜在其中所占的比例较大，回收价值较高。 3.2.2产品销售渠道项目实施后，多金属分离回收系统所分离出来的黑色金属将直接提供给xx公司或首钢公司，有色金属可销往国内各大有色金属冶炼厂家，剩余非金属废料将通过国家正规处理渠道，进行填埋或作为发电或水泥生产燃料，人工拆解出来的具有再利用价值的零件可直接进入xx公司新近创办的北京国际汽车贸易服务园区内进行商品交易。 3.2.3产品产量发展目标 本项目主要是围绕报废机动车进行拆解多金属分离回收，根据对环境的分析、国内以33、及北京报废汽车市场前景分析、竞争对手现状和企业产品竞争优势的分析等，确定本项目于2004年达到每年5万辆报废汽车处理能力。 根据北京市汽车的车型结构比例以及多金属分离回收系统的能力和场地现状等确定年处理小型车（主要包括轿车、微型客车和微型载货汽车， 平均单重1.1t）3万辆（占机动车总处理量的60）；中型车（主要包括轻型客车、轻型载货汽车、中型载货汽车和轻型自卸汽车， 平均单重2.2t）1.7万辆（占机动车总处理量的34）；大型车（主要包括中型客车、大型客车（偏中型）、重型载货汽车（偏中型），平均单重5t）0.3万辆（占机动车总处理量的6），即年处理8.54万吨报废机动车，按含铁料等黑色金属比34、例为75计算，每年可提供6.4吨优质炼钢精料， 按每吨钢平均需要1.11.2吨回收的废料计算，将冶炼出5.35.8吨钢材，回收价值是可观的。本项目生产纲领见下表。序号产 品名 称年处理量万辆年处理量万吨年产量万吨1废旧机动车5.08.541.1大型车0.31.501.2中型车1.73.741.3小型车3.03.302可销售产品6.7892.1炼钢精料6.4052.2铜0.2562.3铝0.1283废料1.751合计8.548.540 4.工艺方案 4.1工艺方案选择原则 1.处理对象范围要尽量广泛 1）处理直接收购的报废中小型机动车为主 2）处理回收的报废车车壳 3）处理回收的废钢铁轻薄物料 35、4）处理回收报废的白色家电物料、报废电机、电枢等。 2.按国家政策规定必须报废处理的物件要能彻底破碎处理 3.为不造成环境二次污染，在处理报废车过程中，要全面回收利用报废车含有的黑色、有色金属，残余燃油、润滑油、电瓶、橡胶、玻璃等。 4.为不造成资源浪费，根据国家法律、法规规定可继续使用的零配件要回收利用。 因可回收的报废金属种类很多，本项目采用处理范围广的多金属综合分离回收系统，除适用于报废机动车骨架及混合废料处理回收外，还可处理报废电机、回收报废含铝物料、含铜物料、废不锈钢物料、冷废料及综合废料等。 4.2工艺流程 下面以处理报废汽车为代表，介绍多金属分离回收系统的工艺流程。预处理阶段：包36、括一条轿车拆解线，一条底盘拆解线，一个大客车/特种车拆解工区、一条总成报废线和多媒体信息监控系统，其要点在于： 轿车拆解线包括整车上线工位、清洗车体工位、清除残液工位、拆卸总成工位、拆卸附件工位、车体下线工位，由单轨导向运输平车进行工位间传递； 底盘拆解线包括整车上线工位、清洗车体工位、清除残液工位、拆卸车体工位、拆卸总成工位、车架报废工位两盘线的拆卸总成工位各有位，拆卸附件工位，车体下线工，由单轨导向运输平车进行工位间传递； 大客车/特种车拆解工区包括25个固定拆解工位； 总成报废线包括二条滚道式输送线，沿输送线装备有用于报废缸体的钻孔工位，用于报废转向机的电锤冲击工位，用于报废前后桥的气割37、机工位； 在所述底盘线的拆卸总成工位设有可将五大总成转运至总成报废线的悬空自行葫芦线；在所述轿车线和底盘线的清除残液工位及大客车/特种车拆解工位均有残液输送管道与储液罐连通。 企业局域网的多媒体监控与信息管理系统，主要由各自独立的企业生产管理工作站、报废车业务管理工作站、驻厂民警监管工作站和车管所远程监管工作站组成，系统中设有多个摄像机，其中的轿车拆解线、底盘拆解线、大客车/特种车拆解工区和总成报废线各设至少1个监视全景的摄像机，并在有关的钻孔工位、冲击工位和气割工位各设一个摄像机；在总成拆解工位、报废工位设置工单条形码扫描器。预处理阶段，同时拆除挡风玻璃、电瓶、保险杠、轮胎等，并回收残余燃油38、润滑油等大、中型报废汽车压扁，小型车不需要压扁破碎分选阶段： 汽车骨架在特种破碎机中进行破碎 破碎后的物料在风力分选装置中用循环空气进行风选净化，排除织物，挥发性材质等 经净化的物料经电磁磁选机分选，将黑色金属（废钢铁）与有色金属分离 经分选的黑色金属通过人工分拣舱进行分拣，拣出含有色金属的黑色金属块（再到特种破碎机中进行破碎）后得到纯度高的黑色金属产品 经分选的有色金属在滚筒筛及振捣设备中将废橡胶、废塑料、小玻璃，小石子等与有色金属分离，滚筒筛分离出粒径小于15mm，的有色金属（铜） 经磁选机将余下的少量黑色金属进一步分离出来 有色金属物料在涡流磁选机进一步进行分选，得到纯度高达9096%39、有色金属（铜、铝）产品。 4.3工艺设备 目前，由于国内不能提供技术水平较高的机械化、自动化程度高的报废金属回收设备，所以本项目除了在预处理工序采用国家车检中心提供的专用设备外，破碎回收设备拟进口国外规模化、处理能力较大的、技术水平高的自动化、机械化报废汽车多金属分离回收生产线。 目前国际上制造报废金属回收设备历史较久、数量较多的是德国和美国。 德国的Venti 0eld公司生产的有色金属分离回收设备、除尘设备等主要产品在国际制造业界享有较高的声誉，该公司研究和制造报废金属分离回收系统可以对旧汽车、旧船舶、旧厨柜、旧计算机、旧手机、旧家电、炼钢炉渣及焚烧后的废弃物料等进行处理，从中回收黑色金属40、有色金属、非金属等物料。九十年代以后，Venti oelde公司和 Hoffmann公司共同组建了高科技多金属综合分离回收设备集团，其多金属综合分离回收系统已在全世界申请了专利，并为德国和世界上其它国家和地区提供多金属综合分离回收系统。到目前为止，已先后为德国、法国、挪威、比利时、丹麦、意大利、冰岛、荷兰、澳大利亚、日本，韩国等提供了各种型式的多金属综合分离回收系统，并对多个国家己有的报废金属回收设备进行改造，使其技术性能显著提高。美国Newell公司自60年代以来一直从事汽车解体设备的设计与制造，是世界上解体报废机动车设备的创始公司。破碎设备的设计和制造是其强项。该公司非常强调设备的实用性41、，生产效率很高，价格低廉。在世界范围内650套报废机动车解体生产线中有450套是该公司提供的。通过对美国、德国的报废金属分离回收设备技术资料的分析比较，认为德国Venti oelde公司和Hoffmann公司生产的多金属综合分离回收系统采用了多项专利技术，虽然价格偏高，但考虑到其良好的环保性能，拟列为主要投标方之一。美国Newell公司是世界上解体报废机动车设备的创始公司，具有成熟可靠的成套破碎设备的设计和制造能力，价格较便宜，提供的生产线具有很大的实用性，也列为主要投标方之一。考虑到德国公司提供的技术资料比较全面（两公司设备大同小异），本项目可行性研究报告将以该公司的设备作样本进行分析说明。42、设备供应商的最终确定将根据双方设备的技术性能、运行可靠性、价格和使用方具体生产需求，通过招投标方式确定。德国Venti oelde公司和 Hoffmann公司制造的多金属综合分离回收系统1套，其中包括由德国Hoffmann公司制造的特种破碎机 1套，由德国Venti oelde公司制造的磁选设备、风力分选装置、人工分选舱、旋风湿式除尘设备、旋风袋式除尘设备、输送带等外围设备、回收系统的配电和控制设备各1套。 4.3.1特种破碎机 特种破碎机主要由壳体、转子、篦筛、转子提升装置、制动装置、锤头拆卸装置、减振装置、液压装置及驱动电机等组成，壳体由上、中、下三部分及密封底板、出料口和顶部格篦等组成，43、转子半径为1750mm，长2400mm重28t，由分布在不同轴向位置的用特种铬镍合金钢制造的6个锤头轴和12个锤头，驱动电机与转子之间采用液压变矩器联接，这样使电机运行不受破碎机瞬间载荷变化的影响而具有稳定的工作区域。 特种破碎机配备不同规格的篦筛，处理不同物料时，只需对工艺流程作相应调整，并更换蓖筛，经分离处理后的黑色金属纯度达98（其中含铜量不大于0.1），铝纯度达9095，铜纯度达9093。更换一次篦筛只需12小时。破碎机的锤头为专利产品，破碎效率高，噪声较低，易损件寿命长，锤头的寿命为处理报废金属30004000t以上，转子外层及壳体内壁均有一层特殊的保护层，转子外层保护层的寿命为3044、000t，壳体内壁保护层寿命为6000t，进料口和蓖筛的寿命为80000t100000t。 特种破碎机 壳体总宽度 267 转子半径 1750mm 转子转速 590mm 驱动电机 920kw 6kv 液压装置电机功率 22kw 最大液压油压力 30MPa 物料强制送人破碎机（可逆转），经转子带动在转子与壳体之间（两者之间最小距离250mm） 被挤压、剪切、碰撞以及转子锤头的锤击而被破碎，经篦筛筛选后由出料口送出，物料颗粒为100mm200mm；特大或特重物料开启特大或特重物料出口排出。 破碎过程产生的粉尘，由旋风湿式除尘设备快速抽出进行除尘。 4.3.2风力分选装置 风力分选装置由功率为90k45、w的风机、风选器和高效旋风选装置等组成，利用风速为1624mS的气流对由曲线管道进人风选器的物料进行分离净化，经风选净化的黑色金属和有色金属物料进入磁选机分选，织物、橡胶、绝缘材料等废料随气流进入高效旋风装置，沿旋风装置内壁沉降下来排出。 4.3.3人工分拣舱 人工分拣舱主要是拣出含有有色金属的黑色金属块料，经重新破碎分选。 人工分拣舱有容积分别为30002500660mm和200020002600mm的2个料舱。 4.3.4旋风湿式除尘设备 旋风湿式除尘设备为专利技术产品，主要由旋风除尘器、湿式除尘器， 电机功率为120kw风机、文丘里管形喷嘴，电加热系统等部分组成；该设备主要用于去除特种破46、碎机工作时产生的粉尘，节能和除尘效果好，经除尘后的空气中粉尘含量为20mg/m3，远高于我国大气污染物综合排放标准（GB16291996）的要求。 特种破碎机中的粉尘随快速气流经文丘里管形喷嘴喷人旋风除尘器，喷出气体速度迅速降低下来，气体中的部分粉尘也快速沉降下来，进人旋风除尘器的气流继续撞击除尘器内壁，使气流中的大部分粉尘在旋风除尘器内壁沉降下来，余下的少量粉尘随气流进入湿式除尘器经水喷淋，进一步除去气体中的粉尘，旋风除尘器中的粉尘和湿式除尘器中的淤泥由输送带输出。 旋风湿式除尘器的耐压强度为0.3MPa，当系统的压力大于0.35MPa时， 旋风除尘器的上端有10mm，的橡胶层可以无破损地自47、动卸压，特种破碎机与旋风除尘器之间的管路上还有多个卸压装置，在特种破碎机、旋风除尘器的压力一旦增加时及时卸压，保证工作安全。 旋风湿式除尘器中的喷淋水为循环使用，水池容量为45m3，在12周内更换一次，平常只需补充少量水（即200Lh），可见湿式除尘器节水效果显著，为保证湿式除尘器正常工作，当气温达0及以下比旋风湿式除尘设备中的加热系统自动加热热循环水，在特种破碎机工作以后，随着特种破碎机温度的上升，除尘器中气流温度也升高，使循环水的温度升高，当温度上升到规定温度后，加热系统自动停止加热。 4.3.5外围设备 外围设备包括分离有色金属和黑色金属的2台10001000mm、功率为5.5kw的磁力48、转鼓、2台功率为3.1kw的输送带顶置式磁选机，分离回收系统物料进入以及各设备之间物料的传送，除尘器粉尘及淤泥排出、各生产设备的金属产品以及废料排出等的振动溜槽及输送带等，振动溜槽总长度12.2mm，输送带总长度约260mm。 4.3.6配电及控制设备 配电设备包括特种破碎机用920kw、6kV的高压配电装置，双轴磨碎机，风力分选装置，空气跳汰机，磁选机等生产设备，除尘设备，振动溜槽及输送带等用400V电源的低压配电装置。控制设备的控制室为建筑面积89平方米，控制电缆总长度为9km，控制设备对多金属综合分离回收系统各生产设备、除尘设备、输送带等进行监视和控制，以保证全系统实现自动化生产。4.349、.7报废汽车预处理系统设备悬挂式拆解线所需要的移动式举升小车、单轨自行葫芦线；底盘拆解线需要定制的轨道小车和气切机；大型特型车拆解线所需的多柱举升机；总成报废线中的自动传送系统和等离子切割装置；工序控制系统（PLC机）；以及特行需求的监管电子摄像系统。设备系统含设备106台，需求总功率188KW。 4.3.8四柱液压机 为使特种破碎机高效、节能地工作，需将大中型车压扁（将旧车高度压低至1.5，以下）后再送入特种破碎机进行破碎，本项目选择徐州压力机厂制造的四柱液压机1台，该设备的公称压力为6300kN，工作台在前后方向的尺寸为4000mm，左右方向尺寸为3000mm，滑块行程为1500mm，滑块50、下平面至工作台的最大距离为3000mm，因现在没有这种技术参数的四柱液压机， 必须特殊定货，即在现有YX32630型四柱液压机的某础上，将工作台前后方向的尺寸由2250mm增至4000mm，滑块行程由1100mm增至1500mm，滑块下平面至工作台的最大距离由2100mm增至3000mm。该设备配套大、中型汽车上、下液压机工作台的专用装置。 多金属综合分离回收系统进口部分的价格为804万德国马克（离岸价），设备原价4300万元（折合系数取5.35，其中进口关税暂按7进行计算，人民币与德国马克汇率按4：1进行换算），国内运杂费67万元，安装费213万元，基础费266万元，予处理系统设备价格为1051、00万元，油压机价格为200万元，运杂费9万元，安装费5万元，基础费4万元，设备共需投资6O64万元，投资估算及设备明细见附表。 4.4工艺布置 此工艺布置为： 报废车 报废车 车架破 多金属处理准 预处理 碎处理 分离回备车间 车 间 车 间 收车间 可利用 多种物 零配件 料回收 回 收 储 存 5.总图、运输、仓储、土建及公用工程 5.1总图 5.1.1厂址及建厂条件 （1）厂区位置 汽车拆解厂厂区位于xx公司西区(石景山区)北面，办公大楼西侧， 11万KVA变电站附近。厂区南面为xx公司生产厂区和北京国际汽车贸易服务园区，北面为阜石路，厂区占地面积约50000平方米，厂区距市中心约1952、公里。（2）地形及工程地质条件 厂区地势平坦，地形标高由西向东为7473米，建厂区域主要持力层是卵石层，厚80100米，卵石直径2050毫米，地基承载力400600kpa，本地区抗震设防裂度为8度。（3）气象条件 最热月平均气温 25.1 最冷月平均气温-3.4 绝对最高气温40.6 绝对最低气温-27.5 土壤最大冻结深度0.85m 年平均风速 2.6m/s 最大主导风向N 夏季主导风向S 全年平均降雨量584mm日最大降雨量212.2mm（4）交通运输条件 本厂位于xx公司西区西北方向，特钢西区有两个铁路交接站；南交接站位于厂区西南，与首钢煤源料场接轨，北交接站位于厂区西北与国家铁路京门线53、石景山北站接轨，xx公司位于石景山区古城大街西侧，阜石路以南，交通十分便利。 5.1.2总平面布置（1）厂区现状 本厂区原属xx公司西区，由三部分组成，一部分为原40米废钢料场部分区域，占地面积6000平方米；一部分为原特钢物资分公司仓库区， 占地面积34000平方米，另一部分为原物资分公司办公区、 道路和铁路专用线，共占地约10000平方米，厂区内现有部分厂房及平房共计9300平方米，均为五十年代的建筑，大部分属年久失修的平房或库房，根据本次新建多金属综合回收系统的工艺要求，上述建筑物需全部拆除。 （2）总平面布置 本次改造项目需新建多金属综合回收系统、人工拆解线、办公楼、控制室、汽车库、仓54、库、锅炉房等建筑共计4169平方米，在总平面布置时将根据工艺要求进行布置，务必使工艺流程顺畅、合理，厂区内运输道路通畅，厂外运输便利。 5.l.3厂区绿化 本项目完成后厂区绿地面积8400平方米，绿地系数为22.4。 5.1.4投资估算 本项目原有建筑拆迁及场地平整费用安排20万元，厂区道路50万元，厂区绿化50万元，共需投资120万元。 厂区总平面布置详见附图、图号 总图主要数据见表5-1 总图主要数据表 表5-1序号项 目单位数据备注1厂区占地面积m2500002建构筑物占地面积m298023建筑占地系数%19.64道路及广场面积m2160005绿地面积m2120006绿地系数 %247围55、墙长度 m810 5.2运输 本项目改造完成后，年运输量为17.04万吨，其中运入待拆解的旧汽车等约8.54万吨，运出处理后的各种精料及废料、除尘产生的污泥等约8.5万吨。 根据本项目拆解汽车生产线的工艺要求及全年运输量，拟增添汽车起重机，自卸汽车、平板载重汽车等运输起重设备10辆，并新建汽车库432平方米，项目达产后，如出现运力不足，可由社会运输力量协作解决。 本项目新增设备详见附表2，新增主要设备表。 本次改造共需设备投资214万元，土建工程投资76万元。 5.3仓储 本项目经多金属综合回收系统回收的一部分贵重金属，如铜、铝等产品以及从汽车拆解下来后可重新使用的挡风玻璃、齿轮、保险杠、橡胶56、封条，机油等回收件需要仓库储存，需新建综合仓库576平方米，其中油料库48平方米，该仓库为12米跨、6米柱距，层高6米的单层建筑，库房内设置高位货架和无轨堆垛机1台。 本次改造共需设备费15万元，土建工程费117万元。 5.4土建工程 5.4.1厂区自然条件 （l）地形及工程地质条件 厂区地势平坦，地形标高由西向东为7473米，建厂区域主要持力层 是卵石层，厚80100米， 卵石直径2050毫米，地基承载力400600kPa，本地区抗震设防裂度为8度。（2）气象条件 最热月平均气温25.1 最冷月平均气温-3.4 土壤最大冻结深度0.85m 年平均风速2.6ms 全年主导风向N全年平均降雨量557、84mm 5.4.2新建项目及面积 本次改造工程新建项目如下： （1） 综合办公楼：建筑面积（轴线面积，下同）2824平方米，共四层，一层层高4米，二四层层高3.6米，该建筑采用框架结构，柱网尺寸为：纵向7.2mX7；横向6m2m6m。 （2） 综合仓库：建筑面积 648平方米，该建筑采用钢筋混凝土框架结构，12米跨，6米柱距，层高6米。 （3） 汽车库：建筑面积 432平方米，该建筑采用钢筋混凝土框架结构，12米跨，4米柱距，层高4.5米。 （4）锅炉房：建筑面积120平方米，采用砖 结构，层高5米。 （5） 控制室：建筑面积 89平方米，共三层，其中一层 40平方米，安装高压控制相及变压器58、；二层40平方米，安装低压控制柜；三层9平方米，为汽车拆解生产线控制室，各层层高均为3米，该建筑采用砖混结构。 （6）秤检办公室：建筑面积 24平方米，单层，砖混结构。 （7）传达室：建筑面积 32平方米，单层，砖混结构。 5.4.3投资估算 本次改造工程共新增建筑面积4169平方米，需土建工程费用740万元，各建筑物投资估算见表5-2。 表52序号建筑物名称轴线建筑面积（m2）土建工程费用（万元）1综合办公楼28245082综合仓库 6481173汽车库432764锅炉房120185控制室89146秤检办公室2437传达室324合 计4169740 5.5公用工程 5.5.1供电工程 (1)59、电力供应 本项目完成后，电力设备安装容量2600kw，其中粉碎机驱动电机920kw、6kV高压直接供电，预处理系统设备及四柱液压机等外围设备共计1300kw， 照明180kw，本项目供电电源由xx公司西区变电站引入，在现厂区内已有6kV高压线引人，本次改造工程中可将6kV高压线引入新建的控制室内的高压控制柜和500kVA变压器，供各用电点使用，其中高压控制柜和低压控制柜属于多金属综合回收系统配套设备，本项目中仅考虑新建控制室89平方米及增添500kVA变压器厂台、控制室共三层，一层设置高压控制柜和500kVA变压器，二层设置低压配电柜，三层为多金属综合回收系统控制室。 xx公司西区变电站内装560、0MVA主变压器两台，电压等级为11038.5，5/6.3kv，110kv侧电源由高升至八里庄双回110KV线路双“T”引入特钢变电站，38.5kV侧主要供给所有电炉负荷；6.3kV侧供给轧钢及辅助车间动力负荷用电，变电站原来供8座5t电炉用电，现只供1台30t，2台5t电炉用电，全厂供电负荷有富余，可以满足本项目供电需要，不需要增容。 （2）投资估算 本项目电力工程费用共需104万元，其中工程费60万元，设备购置及安装30万元，控制室土建工程费14万元。 5.5.2给排水 （1）给水 本项目最高日用水量为20m3d， 最大小时用水量为8m3h，在本厂区东侧己有从xx公司西区供水管网引入的两条61、供水管线，其中生产用水管线管径DN150mm，生活用水管线管径DN100mm，可以满足本项目给水需要，特钢西区共有5口深井，其中3口用于生产供水，每日井出水量为400m3/h，2口井用于生活供水，每日井出水量为300m3h，可以满足西区生产和生活用水需要。 （2）排水 在大厂区南侧己有一条生产、生活污水排水干管、管径DN300mm，并已接入厂外化肥路的市政排水管网，该管网管径DN800mm，本次改造工程仍采用污水与雨水分流制，生活污水经化粪池处理后排入厂区南侧己有的排水干管，雨水由西向东自然排人厂区东侧的xx公司西区雨水排水管网。 （3）投资估算 本项目给排水工程费用经估算共需投资20万元。 62、5.5.3采暖、通风、空调 （1）采暖 本项目采暖面积为4169平方米，本厂区内原有锅炉房一座，安装4t/h燃煤锅炉1台，蒸汽主要供生产用，在本次改造方案中，为布置多金属综合回收系统，该锅炉房需拆除，同时现有锅炉为80年代初产品，己多次修复，不符合环保要求，因此本次改造中拟增加 1th燃油蒸汽锅炉1台，并新建锅炉房120平方米。 （2）通风、空调综合办公楼和多金属综合回收系统 控制室根据工作需要设置分体式空调机组，汽车库、仓库等建筑设置排风扇用于通风，变压器室设置局部排风，换气次数为10次小时。 （3）投资估算采暖、通风、空调共需总投资108万元，其中采暖工程费用20万元，通风及空调费用20万63、元，设备及安装50万元，土建工程费18万元。 6.环境保护、劳保安全卫生及消防 6.1环境保护 6.1.1概述 多金属综合回收系统的工艺流程为：预处理上料破碎磁选析出清洗分离分级人库。 报废机动车在预处理过程中，分离回收残余燃油、润滑油、电瓶、橡胶、玻璃、氟立昂等物料，经处理后再利用，可避免造成环境污染。 报废机动车和工业废弃物经上述工艺处理后可直接送至用户，在生产过程中产生的污染物主要是粉尘和破碎机的噪声，多金属分离装置带有两套除尘装置，对粉尘进行治理。 6.1.2粉尘治理 在破碎机及多金属分离系统中采用旋风除尘湿式除尘设备，型号为BSA，规格800900，除尘设备采用循环用水，水池容量为464、5m3，每12周更换一次，经处理后粉尘浓度为20 mgm3，低于现行环保法规规定的排放标准。 6.1.3噪声治理 本次改造过程中切碎机为噪声主要声源，经测定，距该设备30米处为85分贝，50米处为80分贝，80米处为75分贝，为防止噪声对周围环境的影响，在总平面布置中尽量将切碎机布置在远离生活区的厂区北侧，距城市干道阜石路200米，距厂区内除控制室以外各建筑物最小距离为70米，基本符合环保法规规定的标准，对控制室将采取隔噪声措施，使室内的噪声符合环保要求。 6.1.4环境美化及绿化 本项目完成后，厂区内共建绿地12000平方米，在建筑周围及道路两旁种植灌木花草，本次改造工程中拟投资50万元进行65、绿化工程的进一步完善，以使环境更优美。 6.2劳动安全与工业卫生 本项目认真贯彻国家和北京市有关劳动安全、工业卫生的法规、规定，对危害职工健康的因素积极采取行之有效的治理措施，从根本上保证工作人员的生产安全和身心健康，具体措施如下。 6.2.l防机械伤害 本项目在总图设计中充分考虑了生产线布局合理，物流通畅，符合国家有关规范，对高速旋转的设备均有安全防护罩，检修操作平台均设防护栏杆。 6.2.2电气安全 控制室的配电间采用具有防止电器换操作的高压开关柜，对发生事故时可能带电的金属外壳，设计时均实行接地保护，并考虑变压器低压侧中性点直接接地。 6.2.3新上岗的工作人员必须经安全培训教育，合格后66、才能上岗。 6.3消防 本项目根据有关规范，采取如下措施。 6.3.1总平面布置中均按“防火规范”要求进行布置，达到防火间距要求。 6.3.2汽车拆解生产线设置了环形道路，保证消防车能顺利通过。 6.3.3新建主要建筑物的耐火等级，均按规定考虑为一、二级。 6.3.4厂区内按规定设置消火栓， 室内必要处也设置消火栓或灭火器。 6.3.5消防用水量室外消防接25LS，室内消防用水量按15LS进行设计上述措施投资已分别计算在总图、土建、给排水等专业的投资估算之中，本处不再重复计算。 7.节约能源和合理利用能源 本项目的能源主要是电能和采暖锅炉房的柴油，电能主要用于多金属综合回收系统主设备和外围设备67、，该生产线拟从德国引进，属节能产品，采暖热源采用燃油锅炉，既符合环保要求，也属节能产品，在项目达产后将继续采取切实可行的节能措施，以降低能耗，节约能源，提高效益。 8.公司组织机构及人员培训 8.1企业组织与劳动定员本项目完成达产后，全厂人员为180人，其中技术及管理人员40人，工人140人，改造后企业组织与劳动定员见下表。企业主要部门及人员一览表 序号部门名称人员总数工人技术及管理人员备注1董事办552总经办663技术质量办 444财务部555收购部205156多金属综合回收系统201557人工拆解线70708运输、仓储20209设备管理及维护3030合计 18014040 8.2人员培训本68、项目引进的多金属综合回收系统是我国引进的第一条汽车拆解生产线，自动化程度很高，对操作人员必须进行严格的培训，培训合格后方能上岗，对从事人工拆解汽车的生产工人也必须进行劳动安全培训，合格后方能上岗。 9.项目实施计划 本项目建设期为2年，固定资产投资分2年投入，第三年投产，第四年达到生产纲领。项目实施进度计划见附表9-1。 10.投资估算及资金筹措 10.1投资估算 本项目固定资产投资总额为8800万元，其中建筑工程费用980万元， 设备购置及安装工程费用6485万元，其他费用1335万元（含建设期利息362万元）。 采用详细估算法估算流动资金需求量，每年各项流动资产和流动负债的周转次数逐渐加快69、，达产年流动资金占销售收入的比例控制在27.5，按详细估算法计算流动资金需求量，本项目达产年需流动资金2500万元，其中企业投资1200万元作为铺底流动资金。 项目总投资固定资产投资总额铺底流动资金8800120010000万元。 10.2 资金筹措本项目总投资来源：申请银行专项贷款7000万元，企业投资3000万元。10.3项目公司的组建按照国家经贸委2001年8月1日下发的关于印发的通知（国经贸资源2001773号）中所述“为规范报废汽车回收企业经营行为，各地应积极引导钢铁企业和回收企业争取联营或股份制等形式，逐步形成报废汽车回收、拆解、销售一体化管理”的文件精神。此项目将按现代企业制度要70、求组建投资主体多元化的股份公司。项目公司拟注册资本3000万元。其中：首钢特钢作为该项目的主要发起人之一，拟占20-30%的股份；国家车检中心以专利技术汽车拆解管理应用软件入股，占5%的股份；其他投资伙伴所占股份正在洽商之中。11.经济效益和社会效益分析 11.1经济效益分析和财务评价 11.1.1评价依据 本经济效益分析依照国家计委、建设部1993年4月颁布的“建设项目经济评价方法与参数”并按财政部制定的新财税制度进行分析，本项目为新建项目，按新建项目的财务评价方法进行经济效益分析。 11.1.2计算期的确定 计算期定为15年，其中建设期2年，第3年为投产期，第4年达到设计生产能力。11.171、.3产品销售收入序号产 品名 称平均单价 元/吨 年处理量万辆/万吨年产量 万吨年销售收入(万元) 1废旧机动车拆解5/8.541.1炼钢精料958.86.40561411.2铜70000.25617921.3铝50000.128 640 小计6.78985732再生利用零配件及其他物料100元/辆5万辆500合计9073达产年销售收入为9073万元 。 11.1.4产品生产成本估算 产品生产成本估算共计9483万元。以项目生产典型产品的原材料及所需燃料动力价格为基础，参照市场原材料的单价、本市的燃料动力收费标准进行估算，原材料、燃料、动力成本约6105万元。 其中报废车5万辆，8.54万吨，72、平均每吨收购价650元（市场价），计5550万元；燃动力费平均每吨65元，555万元。固定资产折旧费估算 固定资产建筑物折旧率为4，新增设备折旧率为7.5，达产年全部固定资产的折旧为608万元。 无形资产及递延资产摊销费估算 新增无形资产及递延资产包括项目开办费用100万元， 按5年摊销，达产年开始摊销，每年为20万元。 修理费按设备年需要易损件、备品、备件（初期大量进口）的数额进行估算，约占销售收入3%，共计272万元。 工资及各项保险以行业现有指标为计算基础，各年工资总额按人均利税增长的比例增加，达产年职工人数确定为180人，工资及各项保险总额为525万元。 流动资金借款年利率为5.85，73、长期借款年利率为6.03，利息费用为498万元。 土地租金0.20元/天.平方米，每年约360万元。有害物资（电瓶、轮胎、氟立昂、塑料等）、非金属垃圾消纳处理费，1.75万吨，平均每吨费用265元，计463万元。其他费用按企业财务报表中制造费用、管理费用、财务费用及销售费用扣除其中工资及各项保险、折旧、修理以及利息支出等费用后的总和，按企业现有水平和固定成本所占比例进行估算共计632万元。 总成本费用包括了消费品消耗，外协、工装等费用。11.1.5利润及分配（利润及技术经济指标按免征所得税计算）A、按每吨650元（市场价）收购报废机动车，达产年亏损410万元。B、按政策价每吨350元收购报废机74、动车，降低成本约为2550万元；但考虑收购价降低后，车主交车没有积极性，发生收（拖）车费用，每辆费用约300元，总计1500万元。实际降低成本1050万元。项目年利润-4101050=640万元。C、按每吨650元（市场价）收购，政府补贴300元/辆，则补贴总额为1500万元。项目年利润为1500-410=1090万元。11.1.6财务盈利能力分析A、亏损410万元/年，指标不再计算；B、盈利640万元：项目投资利润率 达产年利润总额项目投资100640100001006.40资本金利润率利润总额资本金1OO 640300010021.33所有者投资财务内部收益率为13.05。所有者投资财务净75、现值（i,c12）为 3308万元。全部投资回收期为10 年。盈亏平衡点：BEP固定成本（销售收入可变成本）100 2012（90736421）10075.87 计算结果表明，达到总生产能力的75.87时，项目即可保本，此时盈亏平衡点为处理机动车3.79万辆，6.49万吨。其中小型车2.27万辆，2.50万吨；中型车1.29万辆，2.84万吨；大型车0.23万辆，1.15万吨。C、盈利1090万元：项目投资利润率 达产年利润总额十项目投资100 10901000010010.90资本金利润率利润总额资本金1OO 1090300010036.33所有者投资财务内部收益率为19.075。所有者投资76、财务净现值（i,c12）为 5292万元。全部投资回收期为6.9 年。盈亏平衡点：BEP固定成本（销售收入可变成本+补贴收益）1002012（9073-7471+5*300*BEP）100BEP=74.1计算结果表明，达到总生产能力的74.1时，项目即可保本，此时盈亏平衡点为处理机动车3.71万辆，6.36万吨。其中小型车2.22万辆，2.44万吨；中型车1.26万辆，2.77万吨；大型车0.23万辆，1.15万吨。 11.1.7清偿能力分析本项目固定资产投资长期借款7000万元，借款利息当年支付，并分别计入固定资产总额或总成本费用。还款资金来源为利润、折旧。当年利润为640万元时：新增借款集77、中于第4-10年内还完，借款偿还期为10年，资产负债率在计算期内小于75，达产年3年后各年方小于40。流动比率计算期前3年为190，从第4年开始大于190；速动比率计算期前4年为154，从第5年开始大于154，分析表明，企业的净资产可以抵偿负债。当年利润为1090万元时：新增借款集中于第4-10年内还完，借款偿还期为10年，资产负债率在计算期内小于75，达产年2年后各年方小于43。流动比率计算期前3年为190，从第4年开始大于190；速动比率计算期前4年为154，从第5年开始大于154，分析表明，企业的净资产可以抵偿负债11.1.8敏感性分析 经计算，经营成本对财务内部收益率和投资回收期影响较78、大，销售收入对财务内部收益率和投资回收期影响很大，其它因素影响较小。在项目可行区域内，不允许销售价格降低、经营成本和投资增加幅度均超过5，或上述单项超过12%，可见本项目的抗风险能力有限。11.2社会效益分析 本项目主要围绕报废机动车预处理系统和多金属分离回收系统实施完成的， 该系统是一种机械自动化程度很高的多金属分离回收综合设备，在汽车的回收再生利用方面，具有极高的加工质量和生产效率，不仅能耗很低，而且针对金属破碎和分离过程中产生的粉尘通过先进的湿法洗涤除尘技术进行除尘处理，杜绝了二次污染。因此，项目实施后，将是我国报废机动车拆解回收技术领域的一大进步，将在报废物资的回收和再生利用这一特殊行79、业产生巨大的示范效应，其产业化会带动国内同行业的进一步发展，使其他报废机动车回收（拆解）企业从中获得很好的启示，从而促进国内汽车拆解回收工业的进步。 在保护人民的生命财产安全和避免对生存环境的破坏方面，本项目在一定程度上杜绝了将报废机动车及其零部件进行改造或拼装，使其重新流回到社会，保护了更新汽车消费市场和客、货运输市场，有利于中国汽车工业的发展。 同时，由于多金属分离回收系统大幅度提高了报废物资的利用率，生产出的废钢等炼钢炉料品质优异，质量得到很好保证，这将降低冶炼能耗，减少环境污染，节约生产成本，为我国钢材质量的提高创造良好的条件，有力支持了我国治金工业的发展，同时也大大改善了资源环境。 80、总之，本项目的建成，将具有非常好的社会效益。11.有关问题的说明年亏损410万元。虽然项目的社会效益很大，但没有经济效益，不可能有投资方。年盈利640万元。按政策价收购报废机动车，从当前实际的市场状况看效果很差，因此企业必须上门服务，花费很大一笔收（拖）车费用，投资收益较少，回收期较长，同时也不利于交管系统的监管。此方案也不可取。年盈利1090万元。通过补贴产生较好的经济效益，满足投资方正常投资回报的需求，满足政府监管的需求，不影响车主交车的积极性，从而取得符合政府要求的社会利益最大化。同时，从世界范围报废机动车行业发展趋势来看，汽车制造商承担处理报废车补贴是大趋势，所以国家应当从汽车制造业中81、取出一部分收益给予机动车报废业补贴。本项目无论从加强经济秩序的管理，还是从扶持环保产业的需求，政府都是应当给予支持的。 因此，对于本项目，政府补贴是现阶段最好的办法。 11.4结论综上分析，本项目方案实施后，正常年销售收入为9073万元，每年利润为1090万元。所有者投资财务内部收益率为19.07%，财务净现值（i,c12）为5295万元，全部投资回收期为6.9年。以上评价指标表明，本项目实施后，企业将获得较好的经济效益,企业有一定的还贷能力和自筹能力。同时项目也具有巨大的社会效益。项目可行。12.建议在确保巨大的社会效益的前提下，为项目投产后能有较好的经济效益回报投资方，希望本项目在建设和投产后，能获取政府如下优惠政策：1、根据北京市报废机动车资源及本项目生产线的处理能力，希望本项目建成后拆解企业减少至12家。2、希望政府免征增值税、所得税。3、提供无息或贴息贷款。4、处理每辆报废机动车给予300元补贴。5、希望本项目进口设备享受国家有关减免税的优惠政策，国产设备享受抵免新增所得税的优惠政策。6、希望政府出台地方性法规，强化对报废车和待报废车的管理。40