1、乳业有限公司奶糖工艺研究及产品开发项目可研报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月46可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目录一、 项目的意义和必要性61、项目研发的意义62、项目研发的必要性7（2）发展奶业对于农民脱贫致富有促进作用83、项目研发的可行性10二、 相关技术领域2、国内外发展现状和趋势111、产业发展规划、产业政策分析112、行业准入条件分析113、市场分析12（2）我国潜在的奶糖制品消费市场很大132）、目标市场14（2）产品生产及销售方案143）、市场竞争力及风险分析16（2）风险分析17三、 项目承担单位、项目组主要成员概况及在项目中的分工17（一）、项目承担单位概况17（二）、项目组主要成员负责人及主要股东概况等181、项目负责人概况192、股东概况19四、 项目现有工作基础和支撑条件20（一）、企业现有生产能力、主要产品、产品销售区域和销售情况、生产技术水平20五、 项目主要研究开发内容、技术关键及创新点22（一）、主要研究开发内容22（二）、3、工程方案252、安装工程25（三）、技术方案、生产工艺流程及装备水平281、生产技术方案及工艺流程28（2）XX标准化28（3）匀质（也称混合均质）28（4）二次超高温灭菌29（5）无菌颗粒包装292、装备水平30六、 项目预期目标、考核指标，预期提交的成果30（一）、降低能耗目标，节能效果明显30（二）、财务目标31(5)全部投资利润率 52.49（年均利润）313、财务评价结论31（三）、项目风险分析31（四）、项目前道工序的设备研发取得创新、突破33七、 项目进度计划33（一）、各项建设条件前期工作情况33（二）、截止2012年12月底项目的前期研发工作已经顺利完成33八、 项目组织管理4、措施34九、 项目有关的国内外知识产权状况分析35十、 项目效益分析35（二）、项目的社会效益37（三）、项目应用前景分析38十一、项目经费预算38（一）项目经费来源预算38（二）项目经费支出预算38（三）分年度用款计划(含申请经费)39十二、项目可行性综合评价39（一）、结论39（二）、建议40十三、云南省科技计划项目申报承诺书41（第一申报单位公章）42（四）自筹资金来源证明43（六）省级农业龙头企业证书44一、项目实施概况45二、实施具体情况45三、下一年度的项目工作安排46红河XX乳业有限公司XX奶糖工艺研究及产品开发项目可行性研究报告 一、 项目的意义和必要性1、项目研发的意义（1）5、项目符合国家和地区产业政策、行业规划、投资方向、产品有市场国家加快西部大开发的政策，调整农业产业结构的政策；国家农业发展规划提出“实施西部地区特色农产品基础建设，大力发展特色农产品”；国务院发展研究中心“十一五”统筹城乡发展 全面繁荣农村经济提出“加快畜牧水产业的发展，提高其在大农业中的比重”；云南省提出“加强生物资源开发，建设绿色经济强省”的战略。云南省委、省政府中共云南省委、云南省人民政府关于畜牧产业发展成为国民经济重要产业的若干意见提出建设滇南奶源带的重要决策，红河州政府出台了引导农业产业化发展、鼓励农户奶牛饲养的相关优惠政策。（2）乳品深加工型延伸产业是发展潜力巨大的朝阳产业世界卫生组6、织把人均乳品消费量作为衡量一个国家人民生活水平的重要指标之一。近年来随着我国人民生活水平的不断提高，乳品日益成为我国男女老幼喜好的日常必需饮品，越来越多的中老年人将饮用牛奶作为补钙，预防骨质疏松和骨质增生的最佳选择，市场需求增长。乳业是国家大力鼓励发展的朝阳产业，国家九部委联合推出“学生饮用奶计划”，中国消协将乳品列为21世纪的绿色消费品，提出“为国民强壮加杯牛奶”，食品、医疗界专家提出“一杯牛奶强健一个民族”、“居民营养改善行动计划”，随着我国经济的稳定增长，居民收入的不断提高，营养保健意识的不断增强，一系列促进奶类消费措施的实施，使中国乳业迎来发展的机遇。目前乳业也存在一些问题，如某些企业7、频发质量危机，媒体上常有劣质奶的报道；一些地方出现农户售奶难、奶牛饲养亏本等，但总体上中国乳业仍有巨大的发展潜力。2、项目研发的必要性（1）发展奶业有利于农业产业结构调整从世界农业的发展规律看，养殖业在农业中所占的比重是衡量一个国家农业现代化水平的重要标志。发达国家高端种、养殖业占农业总产值的比重一般均超过60%。温家宝总理指出：“奶业是一个很有潜力，大有希望的产业。发展奶业不仅是农业结构调整的一项战略性任务，而且是改善消费结构，提高人民健康水平的一项重大举措。” 发展乳业、同时结合优质水果种植业可以加快“三农”问题的解决，可带动饲料、包装、运输等相关产业的发展，为农村剩余劳动力转移增加就业渠8、道。国家农业部把发展奶牛饲养列为调整畜牧业结构的重点；国家经贸委把支持乳制品加工及农副产品深加工，提高保鲜存储的技术改造列入重点支持项目；国家科技部把乳品科研项目列入部级攻关计划；国家质检总局将奶粉、液态奶列入名牌产品评定范围。多个省、自治区区政府纷纷出台有关政策，鼓励、扶持奶牛饲养及奶制品深加工业发展。本项目建设并通过一段时间的发展，逐渐使奶牛养殖及乳业加工成为弥勒县农业产业化发展、农业产业结构调整的龙头企业，同时促进优质水果种植业发展，势必成为红河州继粮、烟、糖、橡胶、亚麻、葡萄酒之后的又一个新的产业，为弥勒县及红河州的社会经济发展做出贡献。（2）发展奶业对于农民脱贫致富有促进作用 发展乳9、业对农业产业结构调整，加快农村、特别是少数民族贫困地区农民脱贫致富有着重大的现实意义。该项目按设计生产能力计算，奶源供给约需要5000头奶牛，每头奶牛平均每天可产奶16公斤，按目前原奶收购价格算，饲养每头奶牛扣除成本纯收入近6400元。 一头奶牛一年需饲草2万公斤，种植饲草亩产1万公斤，每公斤饲草约0.1元，亩收入1000元，而种植包谷平均亩产400斤，收入约400元，若低产土地改种饲草，每亩土地收益可提高600元。农作物秸杆出售作为大规模饲养奶牛的青贮饲料，也可增加农民收益，秸杆经奶牛过腹还田，避免焚烧污染，以牛粪肥田和沼气运用，减少化肥投入，可降低农业成本，增加土壤有机质，形成可持续发展良10、性循环。优质水果通过深加工，提升深加工水品及产品直接经济效益近300%以上，直接解决地方三农问题的同时推动地方经济发展。（3）项目产品将扩大XX乳业公司的市场份额 提升企业效益XX乳业公司目前市场销售情况良好，经营进入良性循环，企业在分析了自身的优势、劣势和面临的机会和威胁后，决定采用增长性战略，继续不断开发新产品，推进产品深加工深度，增加投入，扩大公司在乳品市场的份额。本项目技改扩建后推出的XX奶糖，是近几年新兴并得到市场认可的高档乳制品，风味独特，口感好，价格较系列乳制品都高。（4）随着2008年10月启动的云南省科技强省计划项目“XX乳业奶源基地建设项目”启动，弥勒县区奶牛养殖业得到了前11、所未有的发展截止2009年12月，示范带动周边农户建设养殖奶牛近万头。随着项目建设，预计到2011年12月项目实施完成，能顺利建设规模养殖场15个左右，示范带动奶牛养殖将达到15000头左右。加快弥勒乳品加工基地产品多元化进程，迅速加工销售优质原料奶，开拓新产品市场势在必行。3、项目研发的可行性（1）主导产业结构决定了项目实施可行项目区已形成的主导产业为粮、两烟、蔗糖、奶牛养殖业，竹子、亚麻、蔬菜产业逐步兴起，电力及载能工业、煤及煤化工、冶金、建筑建材、卷烟辅料工业不断壮大，以旅游带动的第三产业取得新的发展。其中奶业被弥勒县委、政府定位“两红（红烟、红酒）一白（白奶）”重点发展产业之一，为项目12、实施提供了强有力的政策保障。（2）奶牛养殖产业化经营情况为项目实施提供了主要原料保障全州依据相关农业产业化发展相关政策，群众发展规模养殖的积极性空前高涨，2009年XX乳业在地方政府的帮助和扶持下，在弥勒境内以“公司+合作社+农户”为利益联结机制大力建设奶牛养殖合作社，截止2009年底，在全州发展饲养奶牛饲养已近12000头。目前红河XX乳业公司乍甸加工基地及弥勒乳品加工基地周围奶牛饲养已经初具规模，奶牛饲养达12000多头，奶牛养殖专业户达3000多户，预计2010年底奶牛存栏数将达18000头，农民新增奶牛养殖收入可达3500多万元。充足的优质原料鲜奶为项目实施提供了原料保障。（3）项目区13、水果种植业发展经营状况为项目实施提供了主要辅料保障项目建设区红河州范围内，水果种植业十分发达，水果种类繁多，产业化规模十分成熟，年产值已经突破10亿元。但相对而言标准化水平及深加工水品较低，扩大标准化种植规模和深加工水品十分必要。推进深加工水品和标准化程度，在短时间内做大20亿元以上的产业化规模完全可能。二、 相关技术领域国内外发展现状和趋势1、产业发展规划、产业政策分析国家农业部把发展奶牛饲养列为调整畜牧业结构的重点；国家经贸委把支持乳制品加工及农副产品深加工，提高保鲜存储的技术改造列入重点支持项目；国家科技部把乳品科研项目列入部级攻关计划；国家质检总局将奶粉、液态奶列入名牌产品评定范围。多14、个省、自治区区政府纷纷出台有关政策，鼓励、扶持奶牛饲养及乳品加工业发展。云南省委、省政府中共云南省委、云南省人民政府关于畜牧产业发展成为国民经济重要产业的若干意见提出建设滇南奶源带的重要决策。红河州政府及弥勒县政府出台了引导鼓励奶牛饲养的优惠政策。2、行业准入条件分析XX奶糖属于营养均衡型新型牛奶糖，现该行业准入制度健全。主要行业准入条件是生产技术要求能准确掌握含糖奶糖生产工艺和无糖或低糖奶糖生产技术，行业主要倡导无糖生产技术和低糖生产技术。项目产品XX奶糖主要产品为优质原料牛奶和优质XX混合加工而成的营养均衡型XX奶糖，符合行业准入条件。现在行业内还没有形成主要行业指标，项目产品标准预计能申15、报成为新的行业标准，推进健康型、营养均衡型、生态型奶糖食品进程。现已完成国家质检部门QS认证工作。3、市场分析1）、产品市场供求现状（1）我国人均年乳制品消费与发达国家相比差距较大奶牛饲养及乳制品加工从世界范围来讲，是传统产业，但在中国仍是一个新兴产业。改革开放以后，我国人民群众生活水平提高，饮食结构发生了根本性变化。鲜奶经过高新技术加工、包装，营养更丰富，口感多样化，并延长了奶品的保质期，饮用安全、方便，在很大程度上改善了我国人民的食品营养结构和消费习惯。乳制品已从营养品变成生活必需品，人均消费量从1978年的人均0.78公斤快速发展到2003年的9.6公斤，2004年达1314公斤。全国以16、液态奶为主的乳制品产量以每年平均40%以上的增长速度高速发展。2002、2003两年全国液态奶的增速均在65%以上。但由于我国乳品消费起点较低，全国人均乳品消费量与世界平均水平相比，仍有很大差距。2000年，印度人均消费牛奶量已达到80公斤，亚洲人均消费超过40公斤，而我国当时人均消费量不足8公斤，据有关部门统计，我国人均年乳品消费近年快速增长到1314公斤，另有报导称，我国2004年底奶牛存栏总数1062.9万头，平均130人拥有1头奶牛（一般奶牛日产奶1216公斤，若按最低产日产奶8公斤推算，我国人均年消耗乳品应达20公斤以上），与美国28个人拥有1头奶牛，世界人均95104公斤、发达国家17、人均140300公斤消费量相比差距较大。（2）我国潜在的奶糖制品消费市场很大目前我国优质奶糖消费主体主要集中在大中城市，8亿农民人均年消费鲜奶不到1公斤，而年人均喝酒却达7公斤。随着城镇化建设的加快以及富裕农民的增加，潜在的奶糖消费市场很大。专家预测，2015年，全国乳制品类总产量将达到2501.5万吨，而含奶量较大的各类深加工型乳制品乳奶糖类产品将达到500万吨以上，为2000年的2.72倍，人均奶糖等深加工型乳制品消费量年将达到8.17公斤，比2000年翻三番。专家分析，我国劳动力资源丰富，价格较低，我国鲜奶成本比北美和欧盟国家约低45%。未来10年中国将是世界上潜力最大的牛奶及其深加工产18、品消费市场，有很大的增长空间，特别是广大农村乡镇的市场空间还在日益扩大，我国乳品消费增长速度高于我国国民经济增长速度。奶制品消费时尚已呈多元化趋势，但深加工型乳制品消费将发展成为未来长时期的消费主流。2）、目标市场（1）中国乳制品业每年有1000亿左右的产值，销售收入达到一个亿以上的有42家，销售收入十个亿以上的有12家。西南三省每年有12亿元以上的市场空间，而西南省区目前没有该类产品生产，生产XX奶糖在西南地区乳业市场有较大的发展空间。云南省目前日产鲜牛奶约700吨，四川新希望和国外资金也进入了云南乳品行业，预计到2015年，云南乳品还有近20余亿元的市场空间，云南乳品业发展仍有巨大潜力，X19、X乳业大有发展机会。XX奶糖从产量上讲，目前我公司将其定位为第三大类产品，可从市场效益分析，目前属于公司第一类产品，红河XX乳业有限责任公司将凭借公司成熟的生产技术、严格的质量管理、强大的营销网络及“XX”品牌的影响力，以高品质的产品占质量迅速在云南省内站稳脚跟，两年以后再同类产品中10%以上市场份额，并依靠公司成熟的市场营销网络快速向全国推广。（2）产品生产及销售方案本项目产品为XX奶糖，主要成份为优质鲜奶与XX调味处理成型，具有优质原料奶的乳香及各类水果的营养和鲜味，档次高于其他乳制品和一般奶糖类产品，包装规格颗粒包装。生产规模为年产优质XX奶糖3650吨。针对各市县的大型超市制定灵活的推20、广计划，对市场反应快捷，使新产品从上市成功到进入成熟销售期不超过三个月，XX乳业高端佐餐奶推出上市时，仅两个月就在省内许多市、县的高档餐厅及宾馆迅速展开销售。相信该项目产品完全可以在三个月内通过XX乳业目前的市场销售网络打入市场。市场目标为全云南省及国内西南市场，预期销售目标为2012年实现销售1500吨；2013年达产并实现完成销售3650吨。XX乳业十分注重市场推广宣传投入，2010年的市场推广费用不低于3200万元。XX乳业始终注重与国内一流广告公司、营销咨询公司、人力资源咨询公司、猎头公司的合作。2002年与风驰传媒广告公司合作，完成了多喝的品牌形象、市场推广、广告片制作；2005年开21、始，年投入投入近2000万元和国内一流的营销咨询公司联纵智达合作（联纵智达三年前曾经牵手红塔集团），在营销、管理、市场、人力资源等方面得到突破，完成了公司从“多喝”乳业到云南省著名商标“XX”乳业的快速提升。为项目市场做前期准备，XX乳业公司组成了以总经理为首的专门班子，进一步开拓四川、贵州、广西、重庆三省一市乳品市场，已组建宜宾、重庆、贵阳和南宁分公司。 XX乳业形成了企业敏锐的市场洞察力，始终把握自己的定位，采取差异化竞争模式、产品聚焦、市场聚焦、资源聚焦，走出了一条中小乳业发展的特色之路。XX推出的新产品，从早期的高钙系列牛奶、到百利包、果肉酸奶、高端佐餐奶都在省内同类产品中有较高的市场22、占有率。公司总经理林悫（市场营销专业硕士）曾任巨人集团全国大区经理。公司下辖有昆明、玉溪和大理、西双版纳、曲靖、德宏、文山、楚雄、思茅等共十八个分公司和办事处，有六百多个专卖店，形成了覆盖云南省，辐射四川、广西、贵州相邻省区的营销网络。经过几年实践，公司的市场营销队伍，已显出强势的能力，“XX系列乳制品”品牌已具有一定范围的知名度。XX乳业公司采用现代化联网管理，建立了规范的财务平台；每个分公司、办事处都配备有车辆及完善的办公设施，有管理、销售和财务人员，办事处经理配手提电脑；有规范的人才选拔、管理制度及绩效考核等人力资源平台。与云南省有的乳业三个地州配备一个销售人员相比，XX的销售组织机构非23、常健全，产品通过营销网络以最快速度到达用户。3）、市场竞争力及风险分析（1）项目产品的市场竞争优势本项目XX奶糖产品在云南省内其他乳业企业尚无竞争对手，产品在中高档乳品市场占有很强的竞争优势。该项目产品为无糖奶糖和低糖奶糖，在全国同行业中纯天然原辅料生态型混合奶糖在全国尚处于空白，属于领先型产品，该项目产品征战全国市场具有十分明显的竞争优势。另外，云南独有的水果资源优势，保证了项目产品成本较低，为项目产品提供了成本竞争优势。（2）风险分析该项目拟建设初期，项目承担单位已经完成了所有生产工艺研究和市场空间调查。一方面，已经全面解决了生产技术难题，保证在生产技术方面没有什么风险。另一方面，奶糖早就24、是消费者认可的一种成熟产品，项目产品优质XX奶糖主要在原有奶糖的基础上解决了优质XX与之混合的难题和不在奶糖中添加硝型生产的白砂糖，而是直接利用优质水果中的糖分，解决了目前消费者怕糖、不愿意过多食用糖的难题。保证了项目产品销售市场没有风险。三、 项目承担单位、项目组主要成员概况及在项目中的分工 （一）、项目承担单位概况1、红河XX乳业公司创建于2000年11月，注册于红河州个旧市乍甸镇，原名称个旧市乍甸镇光华乳业有限公司，2004年5月更名为云南多喝乳业有限公司，注册资金1188万元，股东为自然人，后随着公司的发展壮大，新建了弥勒乳品加工基地，2005年新增资扩股到注册资金2376万元，注册成25、立红河XX乳业有限责任公司，主要经营业务为乳制品与乳饮料加工销售，是集奶牛饲养、乳制品与乳饮料生产、科研、销售为一体的专业化公司。2、企业近三年生产、经营及财务状况良好。2008年，公司累计收购原料奶10250吨，支付农户奶款1850多万元，实现销售收入8060万元，上缴税金556万元，实现利润2152万元；2009年公司累计收购原料奶12230吨，支付农户奶款2568万元，实现销售收入9217万元，上缴税金637万元，实现利润2591万元；2010年收购原料奶17450吨，支付农户奶款4362万元，实现销售收入13627万元，上缴税金941万元，实现利润总额3605万元。截止2012年12月26、，公司拥有总资产22800万元，固定资产净值21800万元，资产负债率34.3%，银行信用等级AA。近三年来公司产品产销率达到100%。公司成立专门的财务部门，设置了财务核算中心，配备了各种财务专业人员，财务制度健全。公司财务收支情况按年度由具有资格的会计师事物所进行严格审核审计，财务收支平衡、财务状况良好。3、XX乳业公司现有员工1453人，有乳品硕士等专业研究生5人，食品工程专业技术人员15人，大专以上文化960人，中专以上学历占员工总数的91%。（二）、项目组主要成员负责人及主要股东概况等1、项目负责人概况（1）项目负责人林悫，男，汉族，1971年8月生，个旧乍甸人，大学文化，市场营销硕27、士，现任红河XX乳业有限责任公司董事长兼总经理。主要简历：19891993 就读于东北大学机械设计专业。 19931994 任职于鞍山钢铁公司技术研发员。 19941996 任职于巨人集团大区经理。 19961998 任职于辽宁银座集团公关策划部经理。19982000 任职于中美合资药业公司天津分公司经理。2000至今，组建红河XX乳业有限责任公司，现任红河XX乳业有限责任公司董事长兼总经理。任职期间先后担任个旧市第九届政协委员、云南奶协常委、中国乳制品工业协会常委、云南畜牧兽医学会常委，荣获红河州十大杰出青年荣誉称号，云南省首届青年创新奖。带动农村产业结构调整，为当地农业发展作出了贡献。（228、）联系方式：电话：0873-8883488；传真：0873-8883416；手机：13769310759；电子邮箱：luxiangchen。2、股东概况（1）董事长：林悫，男，1971年8月出生，辽宁鞍山人，拥有原始股份1510万元，占原始股份2376万元中的63.56%；（2）副董事长：罗绍华，女，1957年4月出生，云南红河人，拥有原始股份250万元，占原始股份2376万元中的10.52%；（3）董事：鲁相臣，男，1978年12月出生，云南保山人，拥有原始股份210万元，占原始股份2376万元中的8.84%；（4）董事：林江，男，1975年4月出生，云南红河人，拥有原始股份203万元，占原29、始股份2376万元中的8.54%；（5）董事：罗伟，男，1954年9月出生，云南红河人，拥有原始股份203万元，占原始股份2376万元中的8.54%。公司有规范的公司章程及股东会、董事会、监事会，产权清晰，使XX能在战略目标、产品开发、市场投入等重大决策上反应迅速。四、 项目现有工作基础和支撑条件（一）、企业现有生产能力、主要产品、产品销售区域和销售情况、生产技术水平1、XX乳业拥有引进国际乳品水平的屋顶式纸盒液态奶包装生产线；UHT无菌奶生产线；牛奶果盘生产线和巴氏奶生产线。有目前省内一流的乳品检验室和省级企业技术中心，引进的丹麦乳品分析仪能在几十秒内完成牛奶成分分析鉴定；在省内乳品业中，率30、先采用了高速离心净乳机，彻底清除原料奶中的细绒毛、体细胞、异味，为产品质量提供了保证。现已形成日产450吨，年加工16.8万吨鲜奶的生产能力，实现了液态奶高、中、低端产品的合理配置。2、依托红河州弥勒县及个旧市乍甸镇丰富的牧草资源及优质奶源，公司实现了超常规、跨越式发展，迅速发展成为云南省农业产业化经营重点龙头企业，在技术、市场、管理各方面形成了核心竞争力。公司主要产品为牛奶果盘、佐餐奶、巴氏杀菌奶、杯装酸奶、UHT奶和果乳饮料六大系列32个单品。3、“XX”系列产品满足市场多样化和消费个性化的需求，品质优良的“XX系列乳制品”与消费市场之间形成了良性互动。目前形成了以云、贵、川为主广西、广东31、湖南、黑龙江等省为辅的12个省区市场，产销率达到100%。4、公司组建了自己的科研队伍，建立了XX自身的省级企业技术中心，自主研发各类市场竞争力强、市场占有率高、消费者容易接受的新秀乳品。XX技术中心设备先进、齐全，人员配置充足完备，已具备新技术、新产品研究开发条件。 到目前为止，公司配置各类研发人员48人，其中，高级职称8人，中级职称12人，在西南三省的同行中处于领先。公司近三年合计投入科研经费达4500余万元。自主研发了：牛奶果盘、花语系列佐餐奶、特浓牛奶、小乖乖、果粒杯装酸奶 。申请并拥有专利6项。五、 项目主要研究开发内容、技术关键及创新点（一）、主要研究开发内容项目主要研究开发内容32、是通过标准化处理的牛乳和水果有效成分输送到混合均质机混合均质后，在高压泵以2025.8Mpa的高压，强机械力的作用下使乳中大小不匀的牛乳脂肪球和水果脂肪球（直径一般为25m及以上）破碎，匀质破碎后脂肪球直径小于2m。所有成分经匀质后脂肪球的数目增多，表面积增加，防止脂肪上浮分离，并且酪蛋白附着在脂肪球表面，使之形成固状物后成型。项目整体设备采用国内先进工艺设备，生产大环境、公辅设施及道路、排水、绿化等总体设计建设，符合有关消防、环保、食品生产卫生等要求。设备具体选型及技术指标及数量参照附表2-主要工艺设备表。附表2-主要工艺设备表序号设备名称规格型号台套一前处理系统1奶泵10T/H SUS3033、4 、机械密封、H24m22电子磅秤1000kg23磅奶槽300L SUS304、带过滤槽24受奶槽600L SUS304、双进口、活动盖板、出口5115管式双联过滤器10T/H SUS304，80目，0.15M226流量计10T/H 德国宝德、带计数器(韩国)47鲜果分离机5T/H 不锈钢、t30-4、15M2、13万大卡/小时、进出口5128果粒分离机10T/H不锈钢、t8-4，15M2、10万大卡/小时、进出口5129原奶暂存罐10000L保温、右45搅拌60转/分、CIP清洗头、液位显示、数显温度、进出口51 210奶泵15T/H SUS304、机械密封、H24m411果肉暂罐5T/H34、 4二调配杀菌系统1高速混合罐1000L SUS304、保温、底部高速乳化头1440转/分、CIP清洗头、数显温度、42调配罐5000L SUS304、保温、玻管液位、立搅拌60转/分、CIP清洗头、数显温度、进出口5183奶泵20T/H SUS304、机械密封、H24m84均质机5000L SUS304、保温、玻管液位、高剪切搅拌、CIP清洗头、数显温度、进出口51125管式双联过滤器10T/H SUS304、蝶阀控制、100目。86板式冷却器8T/H 不锈钢、10M2、5020、冰水冷却47板式杀菌机5T/H 进口自控组件、PID控制、进料20、杀菌115、保温15S、出料5048CIP自35、吸回程泵20T/H SUS316、H16m 4三暂存系统1暂存罐5000L SUS304、保温、立搅拌60转/分、玻管液位、CIP清洗头、数显温度、进出口5182奶泵10T/H SUS304、机械密封、H24m43包装高位罐1000L SUS304、保温、高低液位、CIP清洗头、数显温度、进出口7744CIP自吸回程泵20T/H SUS316、H24m5四CIP与供水系统1半自动CIP系统4x6000L保温、分体式、手动三回路（15T/H）温控盘管加热、温度自控、液位报警、浓酸碱系统、带搅拌12储水罐10000L SUS304，单层，呼吸器，浮球高低液位，玻璃管液位计，进料口DN65，出料口D36、N80。13热水罐10000L US304，保温，呼吸器，浮球高低液位，玻璃管液位计，进料口DN50，出料口DN80。14奶泵15T/H SUS304,硬质合金机械密封，扬程2.4米45板式加热器12T/H 不锈钢包皮夹板，镶嵌式密封，12M2，2090，蒸汽加热。16板式温度自控系统宝德调节阀DN50一只，PT100朗博温度探头一只，富士温控仪一只17奶泵20T/H SUS304,硬质合金机械密封，扬程3.6米28恒压净水罐系统1000L SUS304、带压力变送器、P0.25Mpa、浮球式四点液位控制、进出口631五包装与后杀菌系统1锡箔包装机300000L/H 不锈钢 数显 22灭菌釜常37、规23杀菌隧道50m60cm 不锈钢 蒸汽146/6m1 （二）、工程方案1、 车间改造工程MU5.0浆砌红砖墙体隔断改造建筑1400.8m2、钢筋制安改造3096kg、C20混泥土砼地梁改造190m3、C20混泥土硬化改造地面1615m2、MU7.5浆砌毛石隔断基底改造417.5m3。累计支出项目投资161.6万元。（1）MU5.0浆砌红砖墙体隔断改造建筑1400.8m2：按当地市场价估算700元/平方米计算，累计投资98万元；（2）钢筋钢板制安改造7.5吨：按当地市场价估算5870元/吨计算，投入资金4.4万元；（3）C20混泥土砼地梁改造190m3：按当地市场价估算650元/ m3计算，38、投入资金12.4万元；（4）C20混泥土硬化改造地面1615m2：按当地市场价估算210元/ m3计算，投入资金33.9万元；（5）MU7.5浆砌毛石隔断基底改造417.5m3：按当地市场价估算310元/ m3计算，投入资金12.9万元；2、安装工程主要设备购置安装涉及前处理系统、调配杀菌系统、暂存系统、CIP与供水系统和灌装与后杀菌系统五个部分。购置安装费用累计支出项目资金1468.4万元。（1）前处理系统：购置安装10T/HSUS304机械密封H24m奶泵2台、100kg电子磅秤2台、300L-SUS304带过滤槽磅奶槽2个、600L-SUS304-双进口-活动盖板-出口51受奶槽1个、139、0T/H-SUS304-80目-0.15M2管式双联过滤器2套、10T/H-德国宝德-带计数器(韩国)流量计6套、5T/H-不锈钢-t30-4-15M2鲜果分离机2台、10T/H不锈钢-t8-4-15M2-10万大卡/小时-进出口51果粒分离机2台、10000L保温-右45搅拌60转/分-CIP清洗头-液位显示-数显温度-进出口51原奶暂存罐2个、15T/H-SUS304-机械密封-H24m奶泵4台、5T/H果肉暂存罐4个。按照厂家提供市场价计算，累计投入项目资金277.6万元。（2）调配杀菌系统：购置安装1000L-SUS304-保温-底部高速乳化头1440转/分-CIP清洗头-数显温度高速40、混合罐4个、5000L-SUS304-保温-玻管液位-立搅拌60转/分-CIP清洗头-数显温度-进出口51调配罐8个、20T/H-SUS304-机械密封-H24m奶泵8个、5000L-SUS304-保温-玻管液位-高剪切搅拌-CIP清洗头-数显温度-进出口51均质机1台、10T/H-SUS304-蝶阀控制-100目管式双联过滤器8个、8T/H 不锈钢-10M2-5020-冰水冷却板式冷却器4套、5T/H-进口自控组件-PID控制-进料20-杀菌115-保温15S-出料50板式杀菌机4台、20T/H-SUS316-H16m CIP自吸回程泵4台。按供货商报价计算，累计支出项目资金537.8万元。41、（3）暂存系统：购置安装5000L-SUS304-保温-立搅拌60转/分-玻管液位-CIP清洗头-数显温度-进出口51暂存罐8个、10T/H-SUS304-机械密封-H24m奶泵4个、1000L-SUS304-保温-高低液位-CIP清洗头-数显温度-进出口77包装高位罐4个、20T/H-SUS316-H24m-CIP自吸回程泵5台。按供货商报价计算，累计支出项目资金237.5万元。（4）CIP与供水系统：购置安装4x6000L保温-分体式-手动三回路（15T/H）温控盘管加热-温度自控-液位报警-浓酸碱系统-带搅拌半自动CIP处理系统1套、10000L-SUS304-单层-呼吸器-浮球高低液位42、-玻璃管液位计-进料口DN65，出料口DN80储水罐1个、10000L-US304-保温-呼吸器-浮球高低液位-玻璃管液位计，进料口DN50-出料口DN80热水罐1个、15T/H-SUS304-硬质合金机械密封-扬程2.4米奶泵4个、12T/H-不锈钢包皮夹板-镶嵌式密封-12M2-2090-蒸汽加热板式加热器1套、宝德调节阀DN50一只-PT100朗博温度探头一只-富士温控仪一只板式温度自控系统1套、20T/H-SUS304-硬质合金机械密封-扬程3.6米奶泵2个、1000L-SUS304-带压力变送器-P0.25Mpa-浮球式四点液位控制-进出口63恒压净水罐系统1套。按供货商报价计算，累43、计支出项目资金257.3万元。（5）灌装与后杀菌系统：购置安装300000L/H-不锈钢-数显锡箔包装机2套、常规杀菌釜2台、50m60cm-不锈钢-蒸汽146/6m杀菌隧道1条。按供货商报价计算，累计支出项目资金158.2万元。（三）、技术方案、生产工艺流程及装备水平1、生产技术方案及工艺流程（1）净乳及标准化原料乳中常混存有一些极细微的杂质，如空气中落入的尘埃、绒毛、细胞碎片、白血球及红血球等，不能用一般的过滤方法去除，采用蝶片式高速离心净乳机，净乳机的工作原理和结构与牛乳分离机相同，区别于碟片组的特殊设计。通过净乳机去除乳中杂质，去除细菌、芽孢菌也相当有效。原乳成分及品质取决于奶牛品种和44、泌乳期，饲养管理条件也有影响，为获得规定标准的产品，将原料乳进行调配标准化，使原料乳的主要成分符合于规定要求。（2）XX标准化对选购的新鲜水果进行清洗、剥皮、杀菌、提取有效成分。（3）匀质（也称混合均质）把通过标准化处理的牛乳和水果有效成分输送到混合均质机混合均质后，在高压泵以2025.8Mpa的高压，强机械力的作用下使乳中大小不匀的牛乳脂肪球和水果脂肪球（直径一般为25m及以上）破碎，匀质破碎后脂肪球直径小于2m。所有成分经匀质后脂肪球的数目增多，表面积增加，防止脂肪上浮分离，并且酪蛋白附着在脂肪球表面，使之形成固状物后成型。（4）二次超高温灭菌高温杀菌，7275，时间15s。牛奶XX混合成45、型物经杀菌后，致病微生物均被杀死，保存了牛乳和鲜果的物理化学性质和色泽、风味。经杀菌后牛乳和鲜果有效成分中的致病微生物均已被杀死，但嗜热芽孢杆菌、枯草杆菌的孢子要更高的温度才会被杀死，温度每上升10，孢子被杀死的速度上升约1130倍。牛乳和XX经长时间的高温处理会引起褐变反应，超高温灭菌是物料在压力0.4MPa连续流动的状态下通过板式换热器加热至135150温度，保持几秒钟。达到商业无菌要求。经超高温灭菌的牛乳XX成型物中没有存活的细菌，孢子也几乎全部杀死，并保持了牛乳和XX成型物的色泽、风味和营养价值，更有效的延长了XX奶糖的保质期。（5）无菌颗粒包装无菌包装系统由超高温短时灭菌设备、无菌包46、装设备和CIP原地清洗设备三部分组成。XX奶糖在密封的设备、管道内，在无菌状态下连续加工后用标准锡箔纸旋转包装。2、装备水平采用国内先进工艺设备，生产大环境、公辅设施及道路、排水、绿化等总体设计建设，符合有关消防、环保、食品生产卫生等要求，达到国内一流装备水平。六、 项目预期目标、考核指标，预期提交的成果（一）、降低能耗目标，节能效果明显1、该项目属于农副产品深加工，项目能耗状况和能耗指标都较低。主要涉及的能源消耗为年消耗标煤517吨，电167000度。2、依据达产年新增3000万销售收入计算，55.67度电/0.17吨标煤消耗可产生10000万元产值，十分节能环保。3、一方面，通过生产，熟悉47、生产线状况，保持生产线良好状态，不造成能源浪费；另一方面，通过熟悉生产流程，及时改进生产工艺流程，尽量节省每一度电，每一吨煤。4、该项目在设计初期，公司就购置的所有设备均是依据节能环保要求组织采购，在地方相关部门的帮助下，节能效果十分明显，与同行相108.12度电/0.35吨标煤消耗才能产生10000万元产值相比，产生10000元产值平均下降52.45度电/0.18吨标煤。（二）、财务目标1、该项目研发内容的建设投资是2500万元，项目成果进入市场化经营运作后，年新增3650吨XX奶糖加工的的生产能力。2、该项目成果市场化经营达到设计规模的产销量后，达产年财务指标如下：(1)年新增销售收入(不48、含税) 3000万元(2)应缴增值税及所得税 690万元(3)实现利润总额 1320万元(4)增量全投资财务内部收益率为48.45(5)全部投资利润率 52.49（年均利润）(6)增量全投资回收期（静态）3.91 年(含建设期1年) 3、财务评价结论该XX奶糖项目有良好的市场前景和利润空间，符合国家调整农业产业结构的产业政策，通过技术经济分析,项目自身效益和社会效益均较好。（三）、项目风险分析在项目的计算期内，可能发生的变化因素有建设投资、产品销售价格及经营成本等。现就以上各单因素变化5时，对项目增量全投资内部收益率和全部投资利润率的影响程度进行敏感性分析，结果如表：附表3-敏感性分析表序 号49、指 标 （）基本方案（）建设投资 5经营成本5销售价格5 全投资内部收益率（税后）()52.4955.119.387.8较基准方案增减-0.85-21.07-22.65全投资利润率()30.4529.68.927.04较基准方案增减-0.74-26.56-28.44上表数字表明，建设投资的变化，对项目经济效益指标影响不大，而产品的销售价格和经营成本的变化，对项目盈利指标影响较大，其中，对销售价格的变化最为敏感，而对经营成本的变化敏感次之。当产品销售价格下降5，或经营成本上升5时，项目增量全投资内部收益率分别降至 7.8和9.38，降幅较大，已低于基准收益率但仍高于银行贷款利率。全投资利润率降至50、7.04和8.92。因此项目承当单位只要关注好产品价格和经营成本的变化，项目基本不存在投资风险。具体控制见图敏感性分析图所示： 销售价格 经营成本 建设投资 基本方案内部收益率26.51 30 20 10 基准收益率10 -5% 0 +5%不确定因素变化率图8-2 敏感性分析图（四）、项目前道工序的设备研发取得创新、突破在技术工艺方面，对水果等农副产品的前处理工序上，XX乳业公司大胆创新。投入一定的前期研发费用，研制开发出果粒灌装机和果粒灌装机清洗槽，并获得两项国家实用新型发明专利。七、 项目进度计划（一）、各项建设条件前期工作情况该项目的研发和市场经营化不涉及土地和规划问题，现依据相关政策要51、求已经完成备案、环评等相关需要申报批复的工作。（二）、截止2012年12月底项目的前期研发工作已经顺利完成截止2012年12月底，项目已经完成全部初期研发内容，并购置安装了30%的主题生产线设备。2013年2月将完成全部生产设备的安装调试工作。 2013年1月起进入试生产阶段，期间对XX奶糖的口味进行了战略调整，在2013年3月最终确定XX奶糖的两种口味：走高端消费路线的樱桃口味XX奶糖和走大众消费路线的柠檬口味XX奶糖。预计两种XX奶糖产品在2013年7月正式投产并推向市场，取得了良好的市场反应，更坚定了XX乳业开发乳制品新品类的自信和信心。整个项目周期为3年。具体进度安排如附表1项目进度表52、所示：附表1-项目进度表序号项目名称进度1可行性报告编制、报批2012年12月至2013年1月2初步设计、审查及批准2013年2月至2013年3月3施工设计、设备订货、工程招标、土建2013年1月至2013年2月4工艺设备、管道及洁净装置安装2013年2月至2013年3月5生产准备及人员培训2013年1月至2013年4月6工程验收及试生产2013年5月至2013年6月7正式投产2013年7月八、 项目组织管理措施为保障项目的顺利实施，红河XX乳业成立了以总经理为组长，项目部经理为副组长，项目部、公司办公室、财务室、各小区负责人为组员的项目执行领导小组。领导小组下设办公室，负责组织项目的实施、做53、好建设工程的指导和督促。办公室下设资金管理组和技术实施组，资金管理组按项目设计要求和进度按时拨付资金，同时做好资金使用过程的监督检查，确保项目资金专款专用，提高资金使用效益。技术实施组负责制定工作计划及技术实施路线，开展技术咨询、培训、指导，落实各项工作措施等。项目启动后，公司财务部配套了项目工作经费，用于项目组织实施、业务培训会议开支、技术人员车旅费支出等。工程建设开工以来，指定专人收集整理各种报表、资料、资金拨付凭证，各种技术资料、台帐等按要求归档。九、 项目有关的国内外知识产权状况分析XX奶糖属于营养均衡型新型牛奶糖，现该行业准入制度健全。主要行业准入条件是生产技术要求能准确掌握含糖奶糖54、生产工艺和无糖或低糖奶糖生产技术，行业主要倡导无糖生产技术和低糖生产技术。项目研发成果XX奶糖主要产品为优质原料牛奶和优质XX混合加工而成的营养均衡型XX奶糖，符合行业准入条件。现在行业内还没有形成主要行业指标，项目产品标准预计能申报成为新的行业标准，推进健康型、营养均衡型、生态型奶糖食品进程。同时整个国内市场还没有类似的产品问世，只有猫哆哩酸角糕类似，但猫哆哩酸角糕还只属于XX类蜜饯，而不是XX奶糖。因此，项目研发产品XX奶糖的市场前景十分看好。十、 项目效益分析（一）、项目实施可推进地方产业结构调、提升地方产业竞争力、改变地方经济增长方式，充分整合和利用地方资源，改善环境、实现循环经济1、55、依托云南省红河州弥勒县优良环境、丰富的牧草资源及优质奶源，XX乳业公司几年来实现了快速发展，产品有较高的市场占有率，已成为云南省具有竞争实力的几个乳品加工龙头企业之一。依托红河、乃至云南优越的水果资源，XX乳业公司拟进一步扩大生产规模，扩大产品类别和领域，先扩建一条日处理能力为10吨的XX奶糖生产线，待市场进一步成熟，再继续扩大该领域规模，使XX乳业乳制品加工往进深发展，把XX系列乳制品创建为种类齐全的知名品牌。XX乳业有较丰富的奶牛饲养和鲜奶加工的技术和管理经验以及高效率的营销网络，具备项目实施的能力。项目建设将与红河州发展奶牛养殖业和水果种植业同步发展，势必促进地方产业结构调进程。同时实现56、地方优势资源综合利用开发。2、我国人民生活水平不断提高，奶制品日益成为人们的日常必需饮品，乳业是国家大力鼓励发展的朝阳产业，国家一系列促进奶类消费措施的实施，促进市场需求增长，为乳业发展提供了机遇。项目产品XX奶糖产业进深发展，将改变地方原有牛奶资源初加工现状和优质水果原始消费习惯，改变地方经济增长模式，形成具有进军全国市场的竞争实力较强的产品。将有效的提升地方产业的竞争力。3、红河州弥勒县很多乡镇有奶牛养殖业的有利自然条件、生态条件和养殖技术基础，发展奶牛养殖，对地当地农业产业结构调整及解决“三农” 问题，发展特色经济，增加收入。同时，目前弥勒周边乡镇已经拥有较为成熟的水果种植业。并可以为当57、地富裕劳动力直接提供就业人数约110个，间接带动和新增就业岗位约1850个，有良好的社会效益；项目采用生产技术属目前我国该行业先进技术，运行经济合理，企业可获得良好的经济效益，地方可增加税收。本项目产品XX奶糖市场销售均价为14元公斤，本项目按8元公斤(含税价)出厂价计算销售收入。经测算，项目建设投资2000万元，实现销售收入（含税）3000万元/年，利润总额1320万元/年，增值税及附加380万元/年，所得税310万元/年，全部投资利润率52.49%.4、项目三废达标处理排放，对当地环境无不良影响；原料基地农作物秸杆饲料经奶牛过腹还田，避免焚烧污染，减少化肥投入、增加土壤肥力，水果种植业同样58、属于生态循环经济的范畴，符合可持续发展战略，充分发展和推广地方循环经济。 （二）、项目的社会效益弥勒属于农业县，主导产业为粮、奶（肉）牛养殖业、烟、水果等相关产业。项目产品将优质的原料奶和优质水果有效结合起来，也就将奶牛养殖业和水果种植业有效的结合在了一起。非常适应地方产业发展规划。（三）、项目应用前景分析XX奶糖作为目前奶糖类产品的一个新品类，开创了水果类奶糖的一个新纪元。通过实施本项目可带动当地奶牛养殖业和水果种植业发展，项目直接辐射范围为云南红河州弥勒县弥阳镇适宜于建设奶牛饲养基地的村镇，可以直接带动饲养奶牛1000头，辐射带动3000头以上。据测算，扣除成本，饲养奶牛每头年均纯收入约659、400元，可年新增农户收入1800万元；直接带动果农1000户以上，户均增收4200元以上。同时，技改扩建后加工基地可新增提供就业人数110人。有效增加地方税收达产年年能完成上缴税金690万元，对当地社会经济发展有促进作用，项目的建设很有必要。 十一、项目经费预算（一）项目经费来源预算项目总投资为2500万元，公司自筹资金1450万元，申请非公专项资金50万元；银行贷款资金1000万元。（二）项目经费支出预算项目固定资产投资构成包括：建筑工程费107万元，占项目投资4.28%；设备购置费1788万元，占项目投资71.52%；安装工程费17.6万元，占项目投资0.70%；工程建设其他费用12.960、万元，占项目投资0.52%；产品研发费用574.5万元，占项目投资22.98%；。（三）分年度用款计划(含申请经费)资金筹措：企业资本金为2450万元，占项目总投资的比例为98%。申请非公专项扶持资金为50万元，占项目总投资2%（如申请不到专项资金，再有企业自筹补齐）。2012年12月-2013年2月投入产品研发费用574.5万元和建筑工程费107万元；2013年1月-2013年3月投入设备购置费1788万元。申请经费将主要用于对项目研发的前道生产工艺设备的设计制作部分。十二、项目可行性综合评价（一）、结论弥勒县奶牛养殖业已初具规模，同时具有有利自然条件、生态条件和养殖技术基础。同时，红河州具61、有广袤的优质水果规模。通过该项目实施势必对弥勒县、乃至红河州农业产业结构调整及解决“三农”问题有积极的促进作用，项目实施的社会效益好；XX奶糖经前期市场调查，获得良好反应，产品有十分大的市场发展空间；项目建设实现鲜奶深加工与优质水果深加工同步发展，采用的生产技术属目前我国该行业先进技术，运行经济合理；项目的设备清洗污水经达标处理，对当地环境没有不良影响，企业可获得良好的经济效益，同时增加地方税收收益。经测算，项目建设投资2500万元，实现销售收入（含税）3000万元，利润总额1320元/年，增值税及附加380万元/年，所得税310万元/年，全部投资利润率52.49%。综上所述，本项目建设条件好62、技术成熟、产品有市场、可带动当地奶牛养殖业发展，增家农民收入，提供就业机会，对当地社会经济发展有促进作用，能够增加企业效益、增加地方税收，项目的建设很有必要，项目可行。 （二）、建议红河XX乳业公司的“XX”品牌已经有一定的知名度，系列乳制品已经得到市场充分认可，要进一步扩大产品种类及品牌知名度，进一步扩大市场领域，需要新的营销宣传投入； 项目建设与当地奶牛养殖业和水果种植业同步发展，是保证项目取得成功的关键。项目建设的同时，要对当地养殖农户给予支持，以获得优质及稳定可靠的奶源。目前各乡镇奶站的建设相对滞后，应与项目同步建设。同时，在红河目前拥有较大规模的水果种植的基础上，进一步加大标准化种63、植培训力度，保证原料水果质量达到XX奶糖生产标准。十三、云南省科技计划项目申报承诺书我单位自愿申报云南省科技计划项目。在充分知晓并接受云南省科技计划项目管理有关规定的前提下，承诺如下：1.我单位保证该项目申报材料内容的真实性和合法性，本项目申报材料中没有违反法律法规及有关保密规定的内容。申报项目中所涉及到的知识产权状况清晰，无侵权行为。项目组成员的身份、业绩真实有效。2. 如该申报项目获得省科技厅立项资助，我单位将严格履行有关省级科技计划项目管理规定和省科技计划项目任务书约定，为项目实施提供必要保障条件，确保单位自筹资金及时、足额到位。3. 如该申报项目获得省科技厅立项资助，我单位保证在省科技64、计划项目实施过程（包括评估检查、执行报告、验收等）中所提交材料的真实性和准确性。我单位将对项目的实施进行有效的管理和监督，按期向省科技厅报告项目进展情况。 4.如该申报项目获得省科技厅立项资助，项目负责人及项目组成员将严格遵守云南省科技计划项目及经费管理的有关规定，认真履行职责，按省科技计划项目任务书的约定，做好项目组织实施工作，按时报送项目执行情况材料，并积极配合省科技厅的检查评估。第一申报单位法定代表人签字：项目负责人签字： （第一申报单位公章）年 月 日十四、科技主管部门意见十五、附件：（一）前期工作总结（二）云南省科技计划项目经费预算表（三）承担单位与参加（合作）单位的合作协议（四）自65、筹资金来源证明（五）组织机构代码证、营业执照和财务审计报告（六）省级农业龙头企业证书（七）关于认定“红河XX乳业有限责任公司”为“云南红河国家农业科技园区示范企业”的通知项目前期工作总结2012年12月至2013年3月，我公司组织实施了XX奶糖工艺研究及产品开发项目。为确保项目取得既定成效，本公司制定了工作方案，成立了项目工作机构，组建了项目实施技术队伍，明确建设任务和指标，保障项目建设有序推进；加强项目督促检查和技术指导，规范项目建设行为及资金管理。通过努力，项目研发圆满完工，实现了预期目标，达到了出商品、出经验、出成果的项目建设目的。一、项目实施概况为保障项目的顺利实施，红河XX乳业成立了66、以总经理为组长，项目部经理为副组长，项目部、公司办公室、财务室、各小区负责人为组员的项目执行领导小组。领导小组下设办公室，负责组织项目的实施、做好建设工程的指导和督促。办公室下设资金管理组和技术实施组，资金管理组按项目设计要求和进度按时拨付资金，同时做好资金使用过程的监督检查，确保项目资金专款专用，提高资金使用效益。技术实施组负责制定工作计划及技术实施路线，开展技术咨询、培训、指导，落实各项工作措施等。项目启动后，公司财务部配套了项目工作经费，用于项目组织实施、业务培训会议开支、技术人员车旅费支出等。工程建设开工以来，指定专人收集整理各种报表、资料、资金拨付凭证，各种技术资料、台帐等按要求归档67、。二、实施具体情况全面完成XX奶糖项目的研发任务红河XX乳业XX奶糖研发项目各项指标完成情况如下。1、基建方面，计划资金是107万元，实际投入资金112万元，超额完成.67%。2、生产线设备采购和安装，计划资金1788万元。实际投入资金1804万元。建成了一条集安装静态混合器、糖果高温处理器、糖果成型车床、输送型包装机、XX型奶糖混合器、流量计算等先进设备于一体的XX奶糖生产线，超额完成0.89%。3、研发方面，已开发出两种口味的XX奶糖：樱桃XX奶糖和柠檬XX奶糖，完成预期目标。4、知识产权方面，完成了工艺流程前道工序的果粒灌装机和果粒清洗槽的两项设备的发明专利，已获批。三、下一年度的项目工作安排2014年将在项目产品正式投产的基础上，加大对产品市场的开发力度，拓展省内外的销售，以取得效益；进一步完善项目产品的QS管理制度，由于项目产品为国内首创，因此XX乳业将继续加大技研投入，力争使项目产品的QS管理成为行业性的国家标准。 红河XX乳业有限责任公司2013年3月22日