1、森林工程新建项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月58可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录一、总论3（一）项目提要3（二）编制依据5（三）主要技术经济指标6（四）可行性研究结论9二、项目建设的必要性10（一）项目背景与由来10（二）应用需求与项目必要性分析2、11三、项目建设条件14（一）建设区相关自然地理14（二）建设区社会经济发展状况16（三）林业生产经营管理状况17（四）土地资源18（五）劳力资源19（六）基础设施19（七）苗木供应19（八）现有相关互适性分析20四、建设目标22（一）项目建设目标22（二）项目建设指导思想与建设原则22（三）建设任务23五、项目建设方案24（一）项目建设总体布局24（二）项目区区划25（三）项目建设内容26（四）营造林技术措施27（五）项目可行性分析37六、消防、防火预案、安全、卫生、节能、节水措施39（一）消防39（二）森林防火预案40（三）安全46（四）病虫害的防治47（五）节能49（六）节水50七、环境3、影响评价51（一）生态环境现状51（二）项目对环境影响51（三）环境影响评价52八、招投标方案53（一）招标范围53（二）招标组织形式53（三）招标方式53（四）资质要求53（五）招标组织54九、项目组织管理55（一）建设管理55（二）项目实施方式56（三）经营管理61十、项目实施进度64（一）建设期限64（二）实施进度64（三）建设计划64十一、投资估算与资金筹措67（一）投资估算说明及依据67（二）建设投资估算68（三）项目投入总资金估算表69（四）项目投入资金估算明细表69十二、融资方案与资金偿还计划70（一）融资方案70（二）资金偿还计划70十三、财务评价72（一）财务评价说明72（二4、）财务评价基础数据的选取72（三）补贴收入估算72（四）成本费用估算73（五）财务生存能力分析73十四、国民经济评价74（一）国民经济评价的主要依据74（二）国民经济评价主要参数的选取74（三）国民经济费用计算74（四）国民经济效益计算76（五）国民经济效益费用流量表78（六）国民经济评价指标78（七）国民经济评价结论78十五、综合评价79（一）项目风险评价79（二）社会效益79十六、结论与建议82（一）结论82（二）建议83附表84128一、总论（一）项目提要1、项目名称XX市XX区森林工程建设项目（一期）。2、项目性质： 新建。3、建设地点：XX街道、XX街道、XX街道、XX镇、XX镇、X5、X镇范围内。4、项目主要建设内容及规模：项目建设规模为11236.47亩，其中，城镇森林工程4921.47亩，农村森林工程600亩，通道森林工程3285亩，水系森林工程1500亩，苗圃基地工程930亩。各工程主要建设内容及规模如下：（1）城镇森林工程。其中，城镇建设区森林项目4921.47亩，主要包绿化城市干道1125.07亩、城市公园726.4亩、立体绿化1550亩、旧城改造20亩、其它绿地1500亩。 （2）农村森林工程。其中，庭院绿化350亩，农田林网200亩，荒山造林50亩。（3）通道森林工程。其中，高速路林带270亩，铁路林带2835亩，乡村道林带180亩。（4）水系森林工程。其中，6、伏牛溪绿化带1000亩，XX河绿化带500亩。（5）苗圃基地工程。其中，新建绿化苗圃880亩，新建生态苗圃50亩。5、项目建设期及进度：本项目实施周期为24个月，从2008年11月2010年10月。6、项目投资规模与资金来源本项目总投资60683.8万元，其中企业自筹资本金12683.8万元，占项目总体投资的20.9%，符合国家资本金制度的规定；申请固定资产贷款48000万元，占项目总投资的79.1%。7、项目效益实施XX区森林工程建设项目，是加强生态建设、强化“致富巴渝农村”的重要举措，具有重要生态效益和社会效益，对推进该区统筹城乡发展、加强生态建设和环境保护意义重大；生态环境的持续改善，不7、仅有利于加快“生态XX”建设，同时，对XX申报国家森林城市将有积极的促进作用，对维护三峡工程长治久安也会做出一定贡献。 本项目将营造11236.47亩城镇森林，直接使项目区的森林覆盖率得到大幅提高，将进一步改善XX区的生态环境，发挥以下生态功能：改善生态环境，减少水土流失，涵养水源，净化空气，保健功能，保护生物多样性。本项目经济内部收益率达17.78%，经济净现值为98,469.76万元，经济效益费用比为2.82，均满足国民经济评价的要求指标，因此，本项目在经济上合理可行。经济内部收益率 17.78%经济净现值（Is=8%） 98,469.76经济效益费用比（Is=8%） 2.82项目实施最为8、显著的社会效益包括：改善人居环境、招商引资环境、提高城镇综合竞争力，促进农村劳动力转移，增加农民收入，增加粮食产量，加快社会主义新农村建设步伐。8、项目承办单位情况项目承办单位：XXXX森林投资有限公司承办该项目。（二）编制依据1、中华人民共和国森林法；2、中华人民共和国水土保持法；3、中共中央国务院关于加快林业发展的决定；4、中共XX市委 XX市人民政府关于贯彻中共中央、国务院关于加快林业发展的决定的实施意见；5、XX市人民政府关于实施森林分类经营的意见；6、XX森林工程总体规划；7、XX市XX区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要； 8、XX市XX区森林工程建设总体规划9、XX市人民政府9、关于实施森林工程的决定10、XX市XX区分区规划11、XX市XX区绿色空间建设规划（20072020）；12、造林技术规程（GB/T157762006）；13、低效林改造技术规程（LY/T 16902007）；14、主要造林树种苗木质量分级（GB 60001999）；15、育苗技术规程（GB 600185）；16、水保及园林定额；17、国家林业局林业建设项目可行性研究报告编制规定；18、业主公司提供的有关本项目的资料。（三）主要技术经济指标表 主要技术经济指标表序 号建设地址计划投资（万元）占地面积（亩）2009年2010年备 注合 计60683.8 11236.47 1城镇森林工程4980010、.9 4921.47 1.1绿化城市干道18300.9 1125.07 每亩13万元，道路两边10米的绿化面积1.1.1西城大道景观工程XX镇、XX镇3900.0 300.00 300.00 1.1.2福茄路景观工程XX镇、XX镇3192.0 84.00 22.00 62.00 拆迁费用每亩约25万元1.1.3金建路景观工程XX镇2394.0 63.00 33.00 30.00 拆迁费用每亩约25万元1.1.4石林大道路网景观工程跳磴镇5102.2 392.48 392.48 1.1.5建桥大道路网景观工程XX镇3712.7 285.59 285.59 1.2城市公园22993.2 726.411、0 每亩13万元1.2.1XX公园XX街道1690.0 130.00 30.00 100.00 1.2.2中华美德公园XX6080.0 160.00 160.00 公园建设需征地160亩，每亩25万元1.2.3鞍子山公园跳磴镇6916.0 182.00 130.00 52.00 公园建设需征地182亩，每亩征地费用约25万1.2.4双石河公园跳磴镇8307.2 254.40 170.00 84.00 公园建设需征地200亩，每亩征地费用25万1.3立体绿化XX街道XX街道XX街道1410.0 1550.00 670.00 880.00 每亩0.91万元，主要为墙面、堡坎、护坡1.4旧城改造绿化12、XX街道5731.8 20.00 10.00 10.00 每亩0.91万元，拆迁285.68万元亩1.5其他绿地XX街道XX街道XX街道1365.0 1500.00 500.00 1000.00 每亩0.91万元2农村森林工程173.1 600.00 2.1庭院绿化跳磴镇108.5 350.00 150.00 200.00 每亩0.31万元2.2农田林网跳磴镇57.8 200.00 100.00 100.00 每亩0.289万元2.3荒山造林跳磴镇6.8 50.00 15.00 35.00 每亩0.135万元3通道森林工程2547.1 3285.00 3.1铁路周边跳磴镇、XX镇、XX镇18913、2.4 2835.00 1500.00 1335.00 每亩0.6675万元3.2高速路周边跳磴镇、XX镇534.6 270.00 200.00 70.00 每亩1.98万元3.3农村道路跳磴镇、XX镇120.2 180.00 80.00 100.00 每亩0.6675万元4水系森林工程465.0 1500.00 4.1跳磴河跳磴镇155.0 500.00 200.00 300.00 每亩0.31万元，沿河两岸30米绿化。4.2伏刘溪河XX镇310.0 1000.00 300.00 700.00 5苗圃基地工程223.2 930.00 5.1跳磴镇跳磴镇223.2 930.00 330.00 14、600.00 每亩0.24万元，为新建费用预备费908.1 银行利息6566.4 （四）可行性研究结论根据国家及XX市有关林业发展政策和林业建设项目规划，以编制可行性研究结论的科学性、合理性和正确性为目标，结合项目实施区域社会经济发展实际，采集生态、社会、经济、技术指标参数，按照有关标准和规范编制出可行性研究报告，为建设项目投资决策提供可靠依据。1、XX区属亚热带湿润季风气候，区内地带性植被为亚热带常绿阔叶林，植物种类丰富，因此，从XX区自然条件以及丰富的植物资源情况来看，在该区实施本项目具有可行性。2、本项目围绕国家生态文明建设、国家森林城市创建，结合各林业生态工程进行建设，符合国家生态环境15、建设的方针、政策和要求。森林工程建设周期长、见效慢、盈利能力较弱，需要政府长期、坚定的政策支持，方能取得长足的发展。目前国家、地方政府给予森林工程建设众多优惠政策，极大地推动了森林城市建设的发展。本项目的实施，能够得到国家和地方的政策优惠和大力扶持。3、本项目建成后，生态效益良好，社会效益显著，对XX区生态环境、人们生产生活环境均有极大的改善，对XX区创建森林城市将起到重要的促进作用，对项目区周边农民的收入和生活水平有极大的提高，将推动整个区域的经济社会可持续发展。通过对项目全面的技术经济分析，其建设规模适度、内容合理、技术措施完善，能有效促进农民增收，且生态及社会效益显著，建议上级有关部门批16、准实施并予以一定支持。二、项目建设的必要性（一）项目背景与由来中央高度重视生态文明建设：胡锦涛总书记在十七大报告中，提出了实现全面建设小康社会奋斗目标的新要求，其中提出要“建设生态文明”。这是中共首次把“生态文明”这一理念写进党的行动纲领，必将在建设中国特色社会主义过程中产生重大影响。为进一步解放和发展林业生产力，发展现代林业，增加农民收入，建设生态文明，中共中央、国务院颁发了关于全面推进集体林权制度改革的意见（中发200810号）。生态文明的崛起是一场涉及生产方式、生活方式和价值观念的世界性革命，是不可逆转的世界潮流，是人类社会继农业文明、工业文明后进行的一次新选择。 XX市委、市政府决定实17、施XX森林工程：2008年4月，中共中央政治局委员、XX市委书记薄熙来同志站在战略的高度，做出把林业作为全市发展战略，实施林业大发展大会战的重要指示。不久，中共XX市委、XX市人民政府下发了关于实施森林工程的决定（渝委发200823号）与关于加快推进集体林权制度改革的意见（渝委发200824号），为林业的发展和林权制度的改革创造良好的政策环境。XX区委、区政府积极推进森林工程建设：XX区委、区政府及时贯彻落实市委、市政府的决定，大力实施XX区森林工程，加强林业生态建设，建设高度生态文明，创造良好的人居环境，增强城市综合竞争力。按照XX区森林城市规划和XX区总体规划的要求，满足经济发展和生态可持18、续发展的需要，实现把XX区区城打造成为“生态优美、经济繁荣、人民富裕、社会文明”的森林城市的整体构想，本项目通过XX区的森林城镇建设提升XX区的整体形象，带动整个XX区的经济发展，并促进XX区城乡统筹经济发展。（二）应用需求与项目必要性分析1、项目应用需求根据国家对“森林城市”的评价标准，XX身为南方城市，其城市森林覆盖率必须达到36%以上；城市建设区(包括下辖区市县建设区)绿化覆盖率达到35%以上，绿地率达到33%以上，人均公共绿地面积9平方米以上，城市中心区人均公共绿地达到5平方米以上；此外，城市郊区森林覆盖率山区应达到60%以上，丘陵区应达到40%以上。目前，XX区林业用地面积3717319、 亩（含退耕还林），森林覆盖率23.9 %，城市绿地面积11084亩，城市绿地率26.8 %，人均公共绿地面积13.2 平方米，人均公园绿地面积10平方米；绿化覆盖总面积12595亩，绿化覆盖率30.5 %。各项指标均低于国家对“森林城市”的评价标准。另外，XX区生态建设工作仍然存在一些问题。主要表现在：一、绿地资源总量不大，分布不均，部分陡坡耕地和部分宜林荒山需要植树造林，与国家森林城市要求还有差距；二、森林质量不高，低效林分多，纯林偏多，生态功能不强，生态系统较脆弱；三、制约绿化建设的体制性或制度性障碍仍很突出，林地产权流转不规范；四是全民对生态建设的认识不够，未真正形成全民植树、全社会建20、绿的局面。为解决XX区生态建设中的问题，加快建设“生态产业发达、生态系统稳定、生态文化丰富、人居环境优良”的生态经济区，确保该区生态安全，把XX区建设成为“生态优美、经济繁荣、人民富裕、社会文明”的森林城市、生态城市、宜居城市，建设单位XXXX森林投资有限公司，在经过多方论证、总结经验的基础上，依据科学性、指导性、前瞻性和可操作性原则，提出XX区森林建设工程，本项目是该工程的第一期。2、必要性分析党的十七大报告提出“建设生态文明，在全社会牢固树立生态文明的观念”。胡锦涛总书记“3.14”总体部署要求XX市“全面加强城市建设，优化城市功能，改善人居环境”。2008年XX市政府工作报告指出，未来五21、年，XX“山、水、城”相互辉映的城市风貌特色更加凸显，将在都市区5473平方公里规划建设“森林城市”。本项目的实施，为实现XX市XX区森林工程总体规划提出的2017年森林覆盖率达到40.3%；建成区绿化覆盖率达到48.0%，绿地率达到42.1%，人均公共绿地21.2平方米；道路绿化率、水系绿化率均达到80%以上的目标奠定了基础。（1）贯彻落实科学发展观的需要改革开放以来，XX区在政治、经济、社会、文化等方面发展迅速，林业生态建设虽然取得一定成效，但仍然相对滞后。城镇化、工业化的高速发展，迫切需要改善生态环境，建设生态文明促进人与自然的和谐发展。（2）提升XX影响力和综合竞争力的需要当前，全区在22、不断扩大对外开放程度，提高对外开放水平的同时，不可避免地受到来自其它地区的激烈竞争，要想在激烈的竞争中占得先机并最终取得胜利，软环境建设是关键。随着经济全球化的发展，改善生态环境质量，美化城市环境形象，营造良好的生活、生产和投资环境，己成为提高城市综合竞争力的主要因素和根本保障之一。森林在保护人体健康、调节生态平衡、改善环境质量、美化城市景观等方面具有其它城市基础设施不可替代的作用。XX区积极进行森林城镇的建设，有利于改善生态环境，吸引投资，提升XX影响力和综合竞争力。（3）增强森林综合效能的需要通过改造现有低质低效林地，改善林分树种组成结构，提高林分质量，培育健康森林，维护生物多样性，发挥森23、林的综合效能，促进人与自然协调发展。（4）优化人居环境的需要利用实施森林工程的契机，大力实施森林城镇建设是解决城区人口密集、建筑物集中、交通拥挤、环境污染严重、绿化面积小等问题的重要途径，项目的实施有利于人民群众的生活环境的改善，是优化人居环境的迫切需要。 三、项目建设条件（一）建设区相关自然地理1、地理位置：XX区地处主城区西南部，地理坐标东经10624361063218，北纬292047293006。北边与九龙坡区接壤，东南以长江为界与巴南区相邻，南端与江津区隔江相望。东西宽13.75公里，南北长17.25公里，幅员面积102.83平方公里。XX区地理位置图2、地形地貌：地貌类型受地质构造24、控制、地层岩性及水文地址的影响，背斜成山，向斜长期剥蚀后形成丘陵或单斜低山，区内地貌总的特点是以丘陵为主，兼有少量低山、平坝及沿河阶地，大部分区域海拔在250300米之间。总的地势由东南呈阶梯状逐渐由高向低变化，西部属中梁山脉，以低山为主，最高海拔650米，中部和东南部以中丘、浅丘、平坝、沿河阶地和河漫滩为主，最低点位于老城区长江出境处，海拔约150米。3、气象水文：XX区属亚热带湿润季风气候区，气候温和，四季分明，降水充沛，具有冬暖春早、夜雨多、多云雾、日照少、风速小气层稳定、无霜期长等特点。据有关气象资料显示，多年平均气温17.6oC，极端最高气温达42.2oC，极端最低气温达-1.8 o25、C；多年无霜期341.9天，雾日3040天；多年平均降雨量1088.8mm，最大1518.7mm，最小644.3mm；由于受季风环流影响，降雨年内分配不均，410月降雨量占全年的85，且多呈大雨或暴雨，常诱发滑坡等地质灾害。常见灾害性天气有暴雨、伏旱。年平均风速为0.92.0米秒，全年平均湿度在80左右。年平均日照数为11331280小时。常见灾害性天气有暴雨、伏旱。XX区内河流均属长江水系，主要河流为XX河、桃花溪和伏牛溪。其中XX河发源于九龙坡区华岩镇，经XX从小南海汇入长江，区境内流程25.8公里，区境内流域面积68.28平方公里，多年平均流量0.89m3/s。区内地下水分为碳酸盐岩溶水26、碎悄岩类空隙-裂隙水、基岩裂隙水和松散岩类空隙水四类。地下水受污染程度低，水质以重碳酸硫酸钙镁型为主，主要接受降雨补给，以溢水点、泉等形式排泄于地表。4、地质构造：XX区位于川东南弧型构造带，华蓥山帚状褶皱束东南翼观音峡背斜北西翼，其构造骨架形成于燕山晚期褶皱运动。构造形迹从东向西依次为：中梁山断裂带、金鳌寺向斜、龙王洞背斜、沙坪坝XX（解放碑）向斜。除沙坪坝XX（解放碑）向斜呈NESW向外，其余多呈NNESSW向展布，并向南转向为SN。区内褶皱均为缓倾没的平缓开阔式，轴部、翼部均由上沙溪庙组砂岩、泥岩组成，褶皱倾没角280，岩层产状平缓，倾角315。5、自然资源XX矿产资源较为丰富，有石灰27、岩、白云石、耐火粘土、页岩、砂岩、耐火材料、河沙、地热、矿泉水等矿产。石灰岩矿储量2888万吨，品位高，有害成份很低，是西南地区罕见的矿区。白云石储量为1392.05万吨，属中型矿床。页岩储量179.47万吨，是很好的建筑材料。（二）建设区社会经济发展状况1、行政区划与人口全区辖五个街道办事处、三个镇，人口22.4万，是XX市主城区12个中心组团之一，也是XX市规划的600平方公里主城核心区内的两个区之一，位于一小时经济圈核心层，是主城向西的重要门户和窗口。2、经济概况2007年，区内生产总值达到93.8亿元，比上年（下同）增长18.6，人均区内生产总值达到4759美元；区级财政总收入10.528、亿元，增长13%（按原口径统计为12.4亿元，增长33.4）；地方一般预算收入5.7亿元，增长31.9；城市居民人均可支配收入13705元，增长19.4%；农村居民人均纯收入6188元，增长29.2%；规模以上工业总产值238亿元，增长28.8%；规模以上工业增加值57亿元，增长22%；全社会固定资产投资总额76亿元，增长25.4；社会消费品零售总额15亿元，增长18.5%；万元地区生产总值能耗降低6%；城区空气质量优良天数比例达到64.1%，比上年增加7天；城镇新增就业人员9187人；人口自然增长率控制在0.41以内。（三）林业生产经营管理状况1、林业现状全区林业用地37173 亩（含退耕还29、林），活立木蓄积5.07万立方米，森林覆盖率23.9 %(含四旁折算面积6116 亩、城市小片森林1010亩、国家特别规定灌木林地3135亩)。2、城市建成区绿化现状城市建成区面积41295亩，城区人口22.40万人。城市绿地面积11084亩，其中公园绿地面积3365亩。城市绿地率26.8 %，人均公共绿地面积13.2 平方米，人均公园绿地面积10平方米；绿化覆盖总面积12595亩，绿化覆盖率30.5 %。3、通道绿化现状XX通道总里程231.06 公里，其中可绿化里程180.64 公里，已绿化114.94 公里（指红线范围内），绿化率63.6 %。其中：高速公路4.30 公里，可绿化4.3030、 公里，已绿化4.30 公里，绿化率100%；省道11.00 公里，可绿化11.00公里，已绿化4.00 公里，绿化率36.4 %；县道59.23 公里，可绿化50.54 公里，已绿化44.34 公里，绿化率87.7%；乡村道89.12 公里，可绿化69.80 公里，已绿化53.30 公里，绿化率76.4%；铁路67.41 公里，可绿化45.00 公里，已绿化9.00 公里，绿化率20.0 %。4、水系绿化现状水系主要包括江河和水库，其中江河长度为54.3公里，水库库周4.5公里，平均绿化率为35.7%。 （四）土地资源1、土地利用现状XX区土地总面积154245亩，其中 ，农业用地4420231、亩，林业用地面积37173亩，建设用地51810亩，未利用地21060亩。在林业用地中，有林地26538亩，灌木林3135亩，无立木林地312亩，苗圃地294亩，荒地6894亩。在农用地中，耕地31350亩，其它农用地12852亩。2、土地利用潜力分析分析XX区土地利用现状，有10000亩低质低效林需改造；宜林荒山、无立木林地7200亩；城区扩建绿化用地30000亩；旧城改造增加绿化用地200亩；庭院四周、四旁隙地、立体绿化、公路、铁路、街道、水系绿化等，可为实施森林工程，创建森林城市提供了土地保障。（五）劳力资源XX区辖五个街道办事处、三个镇，总人口22.4万人，劳动力资源丰富。本项目所需大32、部分劳动力为低技能劳动者，无需特别的劳动技能和培训，当地农民即可胜任，项目所在地有大量的农村富余劳动力可就近满足项目对劳动力的需求。（六）基础设施XX是XX市主城区12个中心组团之一，也是XX市规划的600平方公里主城核心区内的两个区之一，区位条件优越，通信发达，水电畅通，物流方便快捷，区内交通四通八达，内环公路高速公路横贯全境，可快速进入成渝、渝武、渝长、渝黔等高速公路；陈庹快速干道、轻轨二线纵横全境；XX区紧靠长江黄金水道，三峡水库蓄水后，万吨级船队可达XX， 8个水运码头，年通过能力446万吨；川黔、成渝、襄渝铁路交汇，有6个火车站，7条铁路专用线。（七）苗木供应种苗供应是森林工程建设的33、基础，也是森林工程建设实施的关键。根据XX市森林工程总规，未来十年，XX市森林工程实施后全市森林覆盖率达到45%，其中城市森林工程178万亩，农村森林工程1595万亩，道路森林工程60万亩，水系森林工程70万亩。按每亩需种苗木160株，共需求量为304480万株，每年需补种5%计算，XX需求量总计为319704万株，年均需求量31970.4万株。XX市现有苗圃10万亩，2008年在圃花卉苗木3.6亿株，可用于森林工程的合格花卉苗木为2.5亿株。2008年四川的苗木花卉的种植面积为70万亩，按单产4000株/亩计算，产量能达到280000万株，合格量达到196000万株。XX区现有多家林业、园林34、花卉苗圃基地，但建设规模和苗木生产量不能满足XX区森林城镇建设的需要，本项目所需种苗，拟就近从各地和四川购买。本项目拟对大规格苗木的供应采取招标的方式，按照招投标的相关规定确定苗木采购。同时应加强苗木质量检测和病虫害的检疫和防治工作，杜绝伪劣品质、带病虫害等不合格苗木。（八）现有相关互适性分析1、周边群众对项目的态度及支持程度项目实施有利于提高城区的空气质量，降低城市噪音污染，有利于给广大群众提供一个休闲、舒适的放松场所，市区群众95%以上持支持态度。同时，本项目为周边地区农民提供更多就业机会，同时促进了林业用地的集约化，提高了土地利用效率。农民群众可以得到较高的林地流转费，对项目持积极支持的35、态度。2、各级组织对项目的态度及支持程度XX区政府及区相关部门非常重视本项目建设和发展，积极支持本项目的建设工作，多次召开会议研究解决本项目的发展、选址、融资等问题。各级组织积极支持本项目建设。3、地区文化状况对项目的适应程度项目运营对当地社会居民的生活无负面影响，项目与当地社会环境适应。当地社会经济发展迅速，人民群众对城市森林的需求越来越强烈，项目运营与当地社会适应。综上所述，本项目的建设将带动生态文明及相关产业的发展和人居环境的改善，和周边区域的社会经济之间具有较好的互适性。四、建设目标（一）项目建设目标充分利用依山傍水的自然条件，发挥得天独厚的区位优势，以绿色生态屏障建设为主体，以道路两36、侧、江河库岸、街旁、绿廊为纽带，以社区绿化和园林式庭院绿化为依托，以塑造城市文脉为理念，建设“山、水、林、城 ”交融的城市森林景观，实现“天蓝、山绿、水清、景美”的生态城市目标，将XX建成为森林之城、公园之城、宜居之城。（二）项目建设指导思想与建设原则1、建设指导思想按照党的十七大提出的建设生态文明的要求，认真贯彻胡锦涛总书记 “3.14”总体部署，全面落实科学发展观，以建设生态文明为主线，以兴林富民和统筹城乡绿化发展为目标，紧紧围绕“创建森林城市，致富美丽乡村”为主题，统筹兼顾，分类指导，大力开展植树造林，加快建设“生态产业发达、生态系统稳定、生态文化丰富、人居环境优良”的生态经济区，确保X37、X区生态安全，把该区建设成为“生态优美、经济繁荣、人民富裕、社会文明”的森林城市、生态城市、宜居城市。2、建设原则（1）因地制宜、注重实效，突出特色原则。根据情况，确定相应的建设内容，坚持因地制宜。根据不同的土壤的条件、性质、环境和经济社会发展条件规划相应的建设内容，找准突破口，突出建设重点，形成特色。（2）生态优先原则。实施以生态建设为主的发展战略，提高人居环境质量，同时兼顾发展生态产业。（3）统筹规划、分步实施原则。按照加快发展林业的要求，对建设使用土地统筹规划，合理发展，分步实施，最终实现良好的社会生态效益。（4）坚持新建、改造并举。既要大力植树造林，确保建设成效；也要改造现有低质低效林38、，同时加强抚育管理、防虫及林地保护管理，确保建设成效，充分发挥森林的综合效能。（三）建设任务建设森林工程11236.47亩，其中，城镇森林工程4921.47亩，农村森林工程600亩，通道森林工程3285亩，水系森林工程1500亩，苗圃基地工程930亩。五、项目建设方案（一）项目建设总体布局1、项目布局的依据按照XX森林工程总体规划大纲和XX区区委、区政府关于建设森林城市的意见，结合XX区实施“生态靓区”战略和打造森林城市、生态城市、宜居城市目标，坚持因地制宜，突出特色，坚持生态优先，注重实效的原则，以改善生态为前提，同时兼顾发展生态产业，进行项目布局。2、项目布局（1） 城镇森林工程 城镇森林39、工程主要包括城市干道绿化、城市公园绿化，立体绿化、旧城改造以及其它绿地。城市干道绿化布局在西城路、福茄路、金建路、石林大道、建桥大道，涉及XX镇、XX镇、跳磴镇；城市公园绿化主要布局在XX公园、中华美德公园、鞍子山公园、双石河公园，涉及XX街道、XX街道、XX街道和跳磴镇；立体绿化和其它绿化主要布局在XX街道、XX街道、XX街道；旧城改造主要布局在XX街道。（2）农村森林工程农村森林工程规划布局在XX区跳磴镇。（3）通道森林工程通道森林工程规划布局在XX区跳磴镇、XX镇、XX镇。（4）水系森林工程水系森林工程规划布局在跳磴河和伏牛溪河，涉及的乡镇有跳磴镇和XX镇。（5）苗圃基地工程苗圃基地工程40、规划布局在XX区跳磴镇。（二）项目区区划1、城镇森林工程在城镇建设区建设城镇干道绿化、城市公园绿化、立体绿化、旧城改造、其他绿地等。2、农村森林工程（1）庭院绿化以建设绿色示范村庄为目标，每家农户庭院栽植20株以上乔木绿化树种，下层栽植花灌木，使庭院绿地率达到30%以上。（2）农田林网农田林网建设重点在路、溪、塘、沟、渠、田坎及农田周边，形成环绕农田的不规则林网格局，从而为农田涵养水源、防风固土。田坎及农田周边以矮化经济树种为主，减少对农田的荫蔽；其它区域可种植绿化树种或经济树种，但应以冠幅小的树种为主。有条件的区域应尽量营造两行以上林带，且与要害风方向垂直。3、通道森林工程以上界高速公路、陈41、庹路、袁茄路、成渝铁路、川黔铁路、襄渝铁路等为重点，在高速路、城周干道以及其它通道两侧建通道林带，形成优美森林景观，打造特色景观通道。4、水系森林工程在XX河、伏牛溪两岸30米范围内建设生态景观林带。5、苗圃基地工程本项目拟建设苗圃以绿化苗圃为主，基地选择在跳磴镇范围内地势平坦，排水良好，交通方便，劳力充足，有水源、电源的地方。同时，综合考虑各地森林工程建设内容和苗圃基地建设基础等因素合理布局。（三）项目建设内容 XX区森林城镇建设工程表序号类别规模造林方式备注1城镇森林工程4921.47亩城镇公园绿地726.4亩人工造林城镇景观大道绿化1125.07亩人工造林城镇其它绿地3070亩人工造林242、农村森林工程600亩庭院绿化350亩人工造林农田林网200亩人工造林荒山造林50亩人工造林3通道森林工程3285亩人工造林4水系森林工程1500亩人工造林5苗圃基地工程930亩人工造林（四）营造林技术措施1、立地类型根据XX区地形、气候和土壤条件，把全区划分为六个立地组、二十个立地类型，并按不同立地类型提出主要造林树种，供在作业设计时参考。 XX区森林工程建设用地立地类型立 地 组立 地 类 型主要造林树种名 称代号名 称代号丘陵紫色土1丘陵中上部薄层紫色土型111栾树、枫香、刺槐等丘陵部中厚层紫色土型112香樟、杜英、天竺桂、尾巨桉、双季米国槐丘陵谷坝中厚层紫色土型113广玉兰、竹子、经果树43、种等低山暗紫色土2低山顶脊部钙质紫色土型211刺槐、栾树等低山坡部中、厚层钙质紫色土型212刺槐、栾树、桃、李、核桃等浅丘、平坝水稻土3浅丘、平坝水稻土型311竹子、尾巨桉、经果树种、花木等低山黄色石灰土组4低山顶、脊部黄色石灰土型411枫香、栾树、杜英等低山中部中、厚层黄色石灰土型412栾树、香樟、杜英、油桐等低山黄壤组5低山顶、脊部薄层冷沙黄壤型511枫香、木荷低顶脊部中、厚层冷沙黄壤型512枫香、木荷低山上部中、厚层冷沙黄壤型513杜英、大头茶、木荷低山中部薄层冷沙黄壤型514杜英、枫香、木荷低山中部中、厚层冷沙黄壤型515木荷、香樟、竹子低山下部中、厚层冷沙黄壤型516竹子、杜英、大头44、茶、香樟低山顶、脊部矿子黄壤型517刺槐、栾树低山中部薄层矿子黄壤型518栾树、双季米国槐低山中部中、厚层矿子黄壤型519刺槐、桤木河谷冲积土组6河谷、阶地(坡)冲积土型611竹子、经果树种、黄葛树河谷河漫滩石砾质冲积土型612竹子、麻柳河谷河漫滩沙、泥质冲积土型613竹子、杨树、柳树、麻柳2、造林类型、树种选择及造林设计（1）造林类型设计造林类型按照“适地适树”的原则，根据立地条件分析，共设计四大类型。“常绿+落叶”生态林型。如低效林林下造林等。“常绿乔木+常绿彩色叶” 景观林型。如庭院绿化、水系绿化、农田林网等。“乔木+灌木+草本植物” 景观林型。如道路绿化、庭院绿化等。“竹林+乔木” 生45、态林型。如水系绿化等。（2）树种选择1）树种选择原则本项目树种选择主要遵循以下原则：生态效益优先，经济效益和景观效益相结合原则；适地适树原则；突出特色的原则。2）主要选择树种A城镇森林工程城镇建设区森林项目：城镇建设区重点突出镇街、社区、小区绿化、美化与香化，提升城市绿化档次，推荐树种有香樟、桂花、银杏、秋枫、天竺桂、小叶榕、黄葛树、杜英等。公园绿地和城镇道路绿化，注重乔、灌、草结合，立体绿化以藤、灌为主，增加城镇绿量，改善城镇生态环境。B农村森林工程庭院绿化绿化树种以竹类、香樟、秋枫、垂柳为主；花卉推荐紫薇、杜鹃、马蹄莲、百合等；灌木推荐金叶女贞、红继木、木芙蓉、花叶良姜等。农田林网树种推荐46、香椿、水杉、柏木、枇杷、柑橘、慈竹、楠竹、撑绿竹等。荒山造林推荐树种香樟、银杏、秋枫、木荷、广玉兰、红叶李、枫香、天竺桂等。采用绿化大苗，米径不小于5厘米。C通道森林工程：高速公路绿化对上界高速公路两侧30米范围绿化，打造成榕树大道。前2米栽植小灌木，如小叶黄杨、金叶女贞、毛叶丁香等，配置一定量的彩色树或花卉品种，如红叶石楠、红叶李、紫薇等。2米以外的区域全部采用绿化大树造林，突出主选树种，主选树种为小叶榕，配置树种黄葛树等，米径不小于8厘米。同时突出高速公路出入口的打造，注意乔、灌、草、藤的合理搭配，形成不同的特色。乡村道绿化在乡村道两侧各栽植1-2排行道树。树种以小叶榕、香樟、杨树、竹类等47、为主，竹类可选用麻竹、撑绿竹等。铁路绿化在成渝铁路、川黔铁路、襄渝铁路两侧30米建设林带。前两排栽植绿化大苗，米径不小于5厘米。其余区域采用2年生I级苗。推荐树种香樟、水杉、重阳木、小叶榕、桉树、杨树、竹类等树种。D水系森林工程： 推荐树种：桤木、喜树、柳树、枫杨、栾树、小叶榕、黄葛树、秋枫、天竺桂、香樟、黄花槐、竹类等。E苗圃基地工程： 在加强现有苗圃基地经营管理的基础上，扩大各类种苗生产，并与生态科普教育基地建设相结合，大力发展花卉苗木产业和观光旅游业；进一步推进林木种苗生产基地化、造林良种化、质量标准化、管理规范化、种苗产业化，保障全区森林工程种苗需求。（3）造林设计1）造林地块清理造林48、地大多为荒山荒地、弃耕地，杂灌藤蔓众多，杂草、蕨类植物丛生。造林种植前清理工作主要是对每个种植穴周围的杂灌藤蔓、杂草、蕨类等进行清理，非种植穴地带可适当保留低矮的灌丛和草本，为新栽苗木提供一定的荫庇度。造林后是生长旺季，结合抚育管理再逐步伐除种植穴周围杂灌藤蔓、杂草、蕨类等植物，促进种植苗木生长。 2）整地根据地形和栽植树种的不同，设计6种整地方式：A大窝整地。适用于坡度40厘米的地块，用于栽植乔木树种，如栾树、大头茶、木荷、杜英、秋枫、乐昌含笑等，规格为80厘米80厘米60厘米。B浅窝整地。规格为深2530厘米，长度和宽度可依实际需要而定，如只植一排则宽30厘米，如可植两排以上，则宽度可按实49、际情况增加。该种整地方式主要用于花灌木，如三角枫等。C带状整地。多用路边花灌木绿化、美化栽植，对杜鹃等低矮小灌木，采用带状栽植。D穴状整地。规格为直径60200厘米，深50150厘米。这种方式主要用于黄葛树、天竺桂、乐昌含笑、秋枫、桂花、银杏等乔木树种的大苗栽植。E鱼鳞坑整地。用于坡度大于25的坡地造林，此种方式有利于集中土壤，同时坑窝下方堆积的土坎可以挡截雨水，更有利于林木健康生长。F水平沟整地。在造林时，对部分较平整或伐根不多的地段，可用水平沟整地。整地尺寸可根据苗木大小进行适当调整。3）造林A造林方式。选用2-3个目的树种相互配置营造混交林或纯林。栽植株行距根据品种特性的不同而调整，为了50、保证景观效果，根据苗木规格可适当调整栽植密度，株行距2米2米到5米5米，每亩栽植27222株。各树种按立地条件及景观需求植入，采用块状混交，必要的地方可采用行状混交，带状混交等方式栽植，在造林地内重点景观地段主要引入景观树种，花灌木等。通道绿化注重路侧乔木树种如天竺桂、含笑、小叶榕等按道路的流畅曲线，自然配置为风景林，株行距按树木规格而定，乔木下配置适量花灌木。道路与森林交接处低效林改造措施的规划，采用彩叶，木本等优良乡土树种，以道路为参照，由近至远，树种的选择与配置注意由低到高，增加层次感。面积较大的路侧空地，适当增加观赏性较强的观花、观叶植物。景观造林：在立地条件分析的基础上，结合地带植被51、景观特色进行绿化树种选择和造林配置设计，包括主城区四山及城周绿化、矿山植被恢复。XX区城镇范围主要景观面要形成色彩艳丽、季相明显的植物独特景观，通过景观林改造措施，采用大面积块状、团状、线状等措施在同一地块栽种相同表现型的树种，不同地块配置不同叶色树种的造林模式。如元宝枫、香樟、杜英、栾树等，形成城郊景色别致，景观独特的景观林，给城镇森林区增光添彩。水系绿化：主要河流岸边下段设计竹子10-30米林带，上段可配置设计经果林，乔木林等；对是饮用水源水库其库边原则不得设计经果林，以设计营造生态林和景观林为主。城镇建设区绿化按公园功能和基地绿化要求确定的专业项目方案实施。本项目造林设计如下所示： XX52、市XX区森林城镇建设造林设计类别苗木米径（厘米）株行距（米米）造林密度（株/亩）备注1城镇森林工程其中城市干道绿化8以上4533城市公园按公园功能和绿化要求确定立体绿化根据绿化要求确定旧城改造绿化根据绿化要求确定其他绿地按绿地立地条件和绿化要求确定2农村森林工程其中农田林网2-433，75庭院绿化2-423111荒山造林2-4231113通道森林工程其中高速路行道大树8以上4533成片栽植4-623111其它通道833754水系森林工程2-4231115苗圃基地工程根据造林树种、苗圃地条件、苗圃建设有关要求确定3、苗木培育技术本项目拟建设苗圃930亩，其中：新建绿化苗圃880亩，新建生态苗圃553、0亩。种苗是造林的物质基础，有了良种以后，还要通过科学的育苗方法，达到培育壮苗的目的。壮苗标准，一般应为顶芽饱满，主干粗壮，根系发达，苗高与径粗的比例均衡，并无病虫害感染和机械损伤。培育壮苗的过程：（1）选好圃地圃地尽可能选择地势比较平坦，灌溉方便，疏松肥沃，排水良好的沙质壤土、壤土和轻粘壤土作圃地。容易积水或土壤干燥瘠薄，排水不良，地下害虫比较严重的土地，酸性或碱性过重的土壤，都不宜选作苗圃地。山地育苗、林间育苗，既不占用农地，苗木又能随起随栽，造林成活率高，可因地制宜的选择。比较耐阴的树种，如棕榈、光皮桦等可在稀疏的毛竹林内育苗。长期培育一种苗木的圃地，容易引起土壤贫瘠和招致病虫害，最好实54、行针叶树和阔叶树，苗木和农作物或绿肥轮作。长期种植棉花、烟草、马铃薯、瓜类、蔬菜等作物的土地，不宜培育松、杉苗，以免感染立枯病。（2）整地施肥老苗圃地冬季起苗后，立即深翻土壤，春天解冻后耙平，再浅翻一次，整细耙平。春季起苗后的圃地可边起边翻，最好经过三耕三耙。新圃地可以就地取材，一层灌木、杂草，一层表土，间隔成层的堆烧，烧透为止，然后耙平，这样，既使土壤疏松肥沃，又有效地消灭了病虫害，是新开圃地或是山地育苗的好办法。播种苗根系深度一般在2025厘米，因此圃地要深翻2025厘米以上；移植苗根系深度一般在2730厘米，整地要更深些。施足基肥是培育壮苗的重要一环，一般每亩施腐熟的栏肥，堆肥1500255、500千克，或饼肥5080千克。为减少或预防苗圃病虫害的发生和蔓延，结合施基肥施用3%敌百虫粉来消灭害虫，每亩用11.5千克。播种前要进行土壤消毒灭菌，一般每亩硫酸晋铁（黑矾、皂矾）1015千克，粉碎后撒于圃地，搂入土中；也可用1%3%硫酸亚铁溶液浇洒苗床面；还可根据土壤湿度用0.15%0.2%的福尔马林溶液消毒，每亩用原液12千克。喷药液后最好用草帘或塑料薄膜覆盖12天，以防药效挥发，揭去覆盖物后57天播种。苗木繁殖有两种基本方法：用种子繁殖的称有性繁殖，也叫播种育苗，育出的苗木叫实生苗；用树木的根、枝、萌条等营养器官繁殖的称无性繁殖，所育的苗木叫扦插苗、分根苗等。（3）播种育苗在整地做好苗56、床的圃地里，于雨水至春分（23月），用宽幅条播，播幅912厘米，条距1215厘米。先将播幅内的土壤加以镇压，然后将小粒种子拌细沙或泥灰均匀撒种，用种量依树种不同而不同，用焦泥灰覆盖，以不见种子为度，再覆草。大粒种子可采取点播。种子不耐贮藏，易发芽的种子或发芽期短的种子，采种后应随即播种，如杨树、柳树、榆树和七叶树等种子。播种后一般经1520天发牙出土，幼苗有清香味，幼苗大部分出齐后要及时揭草，揭草后要注意防止鸟害。晴天早晨或傍晚喷水一次，随即薄薄地培细土一层，以保护苗根。立夏至芒种（56月上旬），结合施追肥，再培土一二次。谷雨至芒种（4月下旬至6月下旬），每隔一星期左右施一次追肥，促进主根扎深57、，增强抗旱能力。5月中下旬，趁阴雨天结合间苗进行移苗补缺。结合培土再施一二次追肥，适施磷、钾肥，以加速苗木健壮生长。一般松杉苗当年苗高达50厘米，根径0.6厘米，每亩可产苗23万株。（4）无性繁殖育苗以往水杉、池杉、杨树等多用扦插育苗，近年来，用杉木优良无性系扦插育苗，可获得更大的增产效益。无性繁殖是利用枝条、根段等营养器官培育苗木的方法。它既能保持母本的优良特性，又可在短期内培育大量苗木。无性繁殖的方法很多，目前比较普遍采用的是枝插、根插、嫁接等。枝插主要是当年生或者二年生木质化的硬枝，夏、秋季则利用半木质化的嫩枝，截成515厘米长，进行扦插。如不能随采随插，应将所采枝条，在较干燥处挖坑，用58、湿润粗沙分层横理，坑深5060厘米，其上盖草，也可在内用半干不湿的粗砂堆埋。嫩枝扦插应随采随插。扦插后要注意加强管理，须搭荫棚，经常洒水，保持湿润，以促进生根发芽。根蘖性强，插根容易成活的树种，可利用起苗后或修剪时残留的根段，进行直插或斜插。插时注意大头朝上，小头朝下，不可颠倒。插后应加强管理。选择和用优良植株或优良无性系的枝、芽，在苗圃进行嫁接，不仅能保持母本优良特性，且能提前结实，多用于经济树种苗木培育，和无性系种子园建立所需的苗木。（5）苗木扶育管理幼苗出土前，若久晴不雨要经常浇水，保持苗床湿润；梅雨季节则要注意排水防涝；干旱季节可采取浇水、沟灌和苗床培土等办法抗旱。幼苗出土初期需要遮荫59、和易受日灼为害的苗木，揭草后搭荫棚或插松枝遮荫，透光度保持在40%50%。随着苗木长大，逐渐缩短遮荫时间，一般在9月间即白露前后拆除遮荫材料。幼苗出土后要抓紧除草，锄草的作用不仅是除草助苗，而且在于蓄水抗旱。除草要掌握“除早、除小、除了”的原则，行间、株间、步道、圃地四周的杂草都要除净。除草时注意不伤苗根。有条件的地方，根据树种不同，可采用化学除草。生长过密和发育不良的苗木，可分次间苗，间苗可结合补苗和移苗进行。苗期要巧施追肥，以速效性人粪尿、硫酸铵、尿素及菌肥为主，在松土除草后施用。前期以氮肥为主，加速苗木生长；后期以磷、钾肥为主，促使苗木木质化。追施先稀后浓，少量多次。大多数苗木在立秋后停60、施追肥。（6）起苗假植起苗多在秋季落叶后至春季出圃造林之前进行。一般是边起苗，边造林。起苗后，暂不出圃的要假植。常绿树种以及易发生枯梢的苗木，不应长久假植，可在造林时临时假植。其方法是选择避风阴湿地方掘沟，沟的一边成45度斜坡，然后将苗木稀疏排列在斜坡上，壅土踏实后再放第二行，到苗木放完为止。若不假植，起苗后立即将苗根浸在清洁的流水中，使苗木充分吸水，但浸水时间不宜太长。苗木运输，宜用稻草、蒲包等妥为包装，或在苗上盖湿稻草。常绿阔叶树苗长途运输，苗根最好用苔藓、湿稻草或塑料薄膜等保湿，包装时枝叶适当外露，严防发热。大苗宜根部带土包装运输。（五）项目可行性分析本方案从实际出发，本着“因地制宜，适61、地适树”的原则，提出XX区森林城镇建设方案，本方案的宗旨是：让森林走进城市，让城市拥抱森林，体现以人为本，加强城市生态建设，创造良好人居环境，弘扬城市绿色文明，提升城市品位，促进人与自然和谐，构建和谐城市。本技术方案已经比较成熟，且以往实施的各种林业工程建设积累了丰富的相关经验，同时，通过依托西南大学等高校，市林科院等科研院所雄厚的技术力量，在项目实施过程中，为其提供种植、培训等多方面的技术支持。这为本项目顺利实施提供了强有力的技术支撑。因此，在技术上本方案是完全可行的。应用本技术方案实施XX区森林城镇建设，可为XX区带来巨大的经济效益、社会效益和生态效益。综上所述，本项目的实施是可行的，本技62、术方案可以顺利完成XX区森林城镇的建设。六、消防、防火预案、安全、卫生、节能、节水措施（一）消防本项目消防设施主要是针对苗圃基础设施建设；为了森林防火的需要，应加强防火宣传和管理。1、设计依据1、建筑设计防火规范（GBJ16-87）（1997年版）2、建筑物灭火器配置设计规范（GBJ140-90）3、其他有关资料2、建筑物消防设计遵守安全、卫生及建筑设计防火规范的有关规定，满足卫生和防火要求。建筑：各建筑物火灾危险性类别均为丙类，耐火等级为一级。所有建筑配件，结构构件的耐火等级均满足消防规范要求；房间隔墙为A级燃性材料。消火栓用水量标准为：出水速度20L/s，火灾延续时间2h，用水量144m363、。每个消防分区设立一个消防栓。各建筑室内消火栓同时使用水枪数量不少于两支，且向另两个消火栓间不超过30米，根据规范设置室内消火栓。在不宜用水灭火场所如配电室等按国家有关规范设置手提式干粉灭火器和二氧化碳灭火器。电气：消防负荷为二类负荷。在建筑物内设有事故照明和疏散指示标志，应急照明自带蓄电池。消防器材：消防用水管带、森林用灭火器、森林用消防车、消火栓等。（二）森林防火预案1、指导思想按照“预防为主，积极消灭”的方针，做到在处置森林火灾时反映及时、准备充分、决策科学，措施得力，把森林火灾损失降到最低限度，切实保障人民生命财产和森林安全。2、工作原则（1）坚持统一指挥、分级负责的原则。森林防火工作64、按照各级政府行政首长负责制，实行统一指挥，分级分部门负责。相关单位、部门要根据各自的职责，密切协作、形成合力。（2）坚持预防为主、快速反应的原则。加强火灾的预防和监测，发现火情迅速组织扑灭，做到“打早、打小、打了”，降低火灾损失。（3）坚持专群结合、科学扑救的原则。各单位应建立森林防火专业队伍和预备队，加强教育，充分发动群众，做到常备不懈，反应快速，处置得当。（4）坚决以人为本、安全第一的原则。要把保护人民群众和扑救人员的生命安全放在首位，最大限度地避免人员伤亡事故发生。3、森林重要防火期XX区森林防火期为每年11月1日至翌年4月30日，其中春节、清明为森林防火严防期。出现干燥、高温、大风等高65、火险天气时，区政府可以确定森林防火戒严期和戒严区，发布戒严令。在戒严期内，戒严区禁止一切野外用火。4、组织领导区政府成立护林防火指挥部。分管区长任指挥长，区政府办副主任、区人武部部长、区林业局局长为副指挥长。成员由区发改委、区财政局、区监察局、区安监局、区公安分局、消防中队、区园林局、区水务局、区交通局、区民政局，区卫生局、区教育局、区广电处以及相关镇街等单位负责人组成。护林防火指挥部办公室设在区林业局，区林业局分管副局长任办公室主任。区护林防火指挥部负责全区森林防火的检查、监督及指导等；统一部署、调度、指挥全区森林火灾的扑救工作；决定有关森林防火工作的其他重大事项。5、森林火灾预防（1）加强66、宣传教育。各级政府及森林防火部门应当开展经常性的森林防火宣传教育，提高全民的森林防火意识；通过层层签订防火责任状，落实防火责任；要采取树宣传牌、发宣传单等多种形式进行森林防火的宣传工作，使森林防火相关内容家喻户晓。（2）建立巡山护林防火队伍，按500亩/人的标准配备护林员；特别是森林防火严防期，要增加护林人员对重点林区进行24小时看护。成立1020人扑火专业队及3050人的应急预备队。要加强培训、演练，随时应对突发森林火灾。（3）开设防火隔离带。按500亩的规划开辟出3050米宽的防火隔离带，对重点区域要设置防火隔离墙。在林缘要栽种刺槐、油茶等树种的生物防火林带。针对坟场、路边、村湾边等重点地67、段有计划地清除可燃物。（4）严格控制和管理野外火源。加强对高火险时段和危险区域的检查监督，规范生产、生活用火行为，坚决杜绝在封山育林区域内上坟烧纸、烧荒、野炊等野外用火，消除各种火灾隐患。（5）森林火险预测预报。防火期启动森林防火监控系统，加强森林火险预报，发现火警及时报告。（6）实行值班制度。防火期内，各有关单位要建立24小时值班和领导带班制度，配备值班车辆，不得空岗、脱岗。各乡镇及有关单位领导要24小时开机，确保联络畅通。6、森林火灾的扑救根据森林火灾发展态势，按照分级响应的原则，及时调整扑火组织指挥机构的级别和相应工作的职责。森林火灾的响应级别由高到低分为四级。I级应急响应(特大森林火灾68、)：当出现受害森林面积300公顷以上、造成3人以上死亡或重大影响和财产损失等火情时，报请省护林防火指挥部建立前线指挥部，组织火灾扑救工作。II级应急响应(重大森林火灾)：当出现受害森林面积超过100公顷不足300公顷、造成1人以上3人以下死亡或重大财产损失、威胁林区居民地、重要设施时，区护林防火指挥部立即进入紧急工作状态，全力扑救，并报请市指挥部建立前线指挥部，组织调度火灾扑救工作。III级响应(一般森林火灾)：受害森林面积在1公顷以上不足100公顷的，由乡镇护林防火分指挥部立即组织扑救。8小时内火灾尚未扑灭的，区护林防火指挥部必须在火场附近设立扑火前线指挥部。级响应(森林火警)：受害森林面积69、不足1公顷或者其它林地起火的，由各责任单位立即组织扑救。扑救森林火灾应由当地政府或政府护林防火指挥部统一组织和指挥，视情况设立扑火前线指挥部，具体负责扑火指挥。参加扑火的所有单位和个人必须服从扑火前线指挥部的统一指挥，各级领导要靠前指挥，若火情趋于严重、扑火前线指挥部的级别应随之提高，人员组成相应调整。7、处置方案（1）巡护报告。公民或巡护人员一旦发现森林火情，应及时向当地人民政府或护林防火机构报告，责任单位应立即组织人员扑救，并向护林防火机构报告扑救进展情况。（2）接警处理。各护林防火机构发现起火或接到森林火警报告后，30分钟内要赶赴到火灾现场，立即组织当地民众进行扑救，同时调集专业灭火队员70、，调用储备灭火器材，集中优势兵力，尽早扑灭森林火警、火灾，减少损失，并及时向区护林防火指挥部办公室报告。（3）报告。区护林防火指挥部办公室值班人员在接到森林火警报告后，应立即通知相关单位，责成所在地防火机构实施灭火。同时报区护林防火指挥部值班领导和市护林防火指挥部办公室。（4）指挥。当火警发展为森林火灾时，区指挥部值班领导要及时将火情报告指挥长，指挥长应立即组织有关人员，一小时内赶到现场，成立前线灭火指挥部实施灭火，同时可酌情请求当地驻军和上级防火机构帮助灭火。重大火灾应在两小时内上报省护林防火指挥部。（5）战法战术。充分运用扑打法、反烧法、阻隔法等多种战法，把“阻，打、清”结合起来，堵截包围71、，重点突破，灵活机动，逐片消灭，严防复燃。（6）善后工作。火灾扑灭后，民政部门、当地政府或护林防火机构、火灾发生单位要及时调查，登记受灾情况，包括人员伤亡、经济损失、防火物资损耗等，并及时补充灭火物资、器材，妥善安置抚恤伤亡人员及灾民。（7）火灾案件查处。森林火灾森林案件由各级防火机构协助公安部门查处，火灾发生单位予以配合，每一次森林火警、火灾扑灭后，要及时查明火因，对肇事者或直接责任人依法处理。纪检监察部门要充分发挥监督作用，对森林火灾扑救不力延误战机的单位和个人要严肃处理，触犯刑律的要依法追究刑事责任。对在扑救工作中表现突出的单位及个人予以表彰和奖励。（8）应急结束。森林火灾得到有效控制后72、，应及时清理火场，消灭残火，防止复燃。根据实际情况，由区防指指挥长或副指挥长适时宣布结束应急期工作，恢复正常社会秩序。8、后期处置火灾扑灭后，事发地护林防火指挥部应当立即组织专门力量，对过火面积、森林受害面积及扑救的各项费用进行调查统计，并书面报区指挥部，区指挥部再视情况逐级上报省、市指挥部。火灾事发地政府根据有关规定妥善处理灾民安置和灾后重建工作，确保受灾群众有饭吃、有水喝、有衣穿、有住处、有病能得到及时医治，并重点保证基础设施和安居工程的恢复重建。9、保障措施（1）扑救力量：扑救森林火灾应以当地专业灭火队员、预备队为骨干力量，组成第一梯队；视情况可组织干部群众、民兵应急分队、公安消防参加灭73、火，组成第二梯队；必要时可动员当地驻军、武警部队、预备役部队等组织扑救，组成第三梯队。严禁老、弱、病、残、幼进入火场灭火。有计划地开展扑火指挥员、扑火队员以及林区广大干部职工、群众的扑火指挥、扑火战术和安全知识的培训，加强实战训练和扑火演习，提高扑火队伍的综合素质和扑火作战能力，普及人民群众安全避火常识。（2）灭火设施的准备储备足够的扑火机具和装备。加强储备物资的管理和保养，及时进行维护和更新，确保各类机具和装备性能良好。配备五组(十五台)以上的风力灭火机；皮拖把、灭火弹及其它灭火用具，长期储备在一定数量以上，确保灭火之需。（3）后勤保障森林火警、火灾发生单位要确保参加灭火人员的饮食，卫生部门74、提供火场医疗服务，保证灭火人员有充足的精力投入扑救。（4）资金保障财政部门要在资金上提供保障。处置重、特大森林火灾所需财政经费。（三）安全1、设计依据（1）文件依据：中华人民共和国劳动部令第3号建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定（1997年1月1日施行）。（2）主要技术规范及标准1）建筑设计防火规范（GBJ16-87）（1997年版）2）建筑物防雷设计规范（GB50057-94）3）漏电保护器安全监察规定（劳动部1990年6月1日）4）卫生饮用水卫生标准（GBJ5749-85）2、对建筑物及场地布置要求本项目场地的四邻对工程的职业安全卫生均无影响，场地及其四周绿化率高，环境好。3、主要防范措75、施加强对工人的防火培训，严格野外火源管理，消除火灾隐患，加大防火巡查力度。4、职业安全卫生教育设置安全管理人员，负责技术安全、劳动保护及安全教育工作，形成安全组织网络。由兼职安全员巡回检查安全情况。（四）病虫害的防治林区病虫害的防治是本项目建设的重点内容之一，要受到特别重视，林区病虫害关系到项目生存发展大计。林区病虫害防治方法主要有以下三种。1、生物防治生物防治是利用有益生物或其他生物来抑制或消灭有害生物的一种防治方法。内容包括：（1）利用微生物防治。常见的有应用真菌、细菌、病毒和能分泌抗生物质的抗生菌，如应用白僵菌防治马尾松毛虫（真菌），苏云金杆菌各种变种制剂防治多种林业害虫（细菌），病毒粗76、提液防治蜀柏毒蛾、松毛虫、泡桐大袋蛾等（病毒），5406防治苗木立枯病（放线菌）微孢子虫防治舞毒蛾等的幼虫（原生动物），泰山 1号防治天牛（线虫）。（2）利用寄生性天敌防治。主要有寄生蜂和寄生蝇，最常见有赤眼蜂、寄生蝇防治松毛虫等多种害虫，肿腿蜂防治天牛，花角蚜小蜂防治松突圆蚧。（3）利用捕食性天敌防治。这类天敌很多，主要为食虫、食鼠的脊椎动物和捕食性节肢动物两大类。鸟类有山雀、灰喜雀、啄木鸟等捕食害虫的不同虫态。鼠类天敌如黄鼬、猫头鹰、蛇等，节肢动物中捕食性天敌有瓢虫、螳螂、蚂蚁等昆虫外，还有蜘蛛和螨类。2、应用B.t防治B.t是一种广谱性细菌杀虫剂，能防治上百种害虫，对鳞翅目害虫特别有效。77、并且对人畜安全，对植物无药害，不伤害天敌。目前国外生产应用Bt逐年稳步增加，北美防治舞毒蛾的面积达130多万公顷，占实际防治面积的48%，东欧国家也都注重发展Bt杀虫剂防治森林害虫。我国在“八五”期间通过攻关研究，实现了产品标准化，在总体上已达到国际先进水平，其中微胶囊Bt原粉和微胶囊悬浮剂两个剂型对马尾松毛虫等10多种农林害虫都有明显杀虫效果，用药量15002250g/hm2情况下，毒效提高2030%，1997年林业部确定为重点推广成果。总之，由于世界知识经济和环境时代的到来，生物杀虫剂取代化学杀虫剂为主的防治技术已成必然。3、白僵菌防治白僵菌是一种半知菌类的虫生真菌，具有营养器官-菌丝和繁78、殖器官-分生孢子，白僵菌的分布范围很广，从海拔几米至2000多米的高山均发现过白僵菌的存在，世界上已在200多种昆虫体上发现了白僵菌的感染寄生，利用白僵菌防治农林害虫已扩大到60多个虫种。林业上主要用于防治松毛虫等害虫。所谓白僵虫就是白僵菌的分生孢子落在昆虫体上，在高温条件下，即可发芽直接侵入昆虫体内，以昆虫体内的血细胞及其他组织细胞作为营养，大量增殖，以后菌丝穿出体表，产生白粉状分生孢子，从而使害虫呈白色僵死状，称为白僵虫。目前在生产防治上，主要采取地面或飞机喷洒白僵菌制剂的方式进行施药。也可在雨季从林间采集森林叶部害虫活幼虫集中撒上白僵菌原菌粉，或配成含量为5亿孢子ml的菌液，采活虫在菌液79、中沾一下再放回树上任其自由爬行。这些带菌虫死后，长出很多分生孢子，即形成许多白僵菌流行点，逐步促成林间害虫白僵病流行。（五）节能1、项目能耗特点XX市XX区森林工程建设项目为以发挥生态效益为主的林业生态建设项目，项目在建设和运行期间均不消耗煤炭、石油、天然气等一次性能源，只在林木生长过程中发生光合作用，需要太阳能。2、项目节能作用分析项目建设后，由于森林植被大面积增加，林地保持水土等作用将明显增强，土壤侵蚀强度将明显降低，并对调节区域气候，减少温室效应，遏制洪涝、泥石流、滑坡等减轻自然灾害的作用十分显著。项目的建成可减少自然灾害的发生，将有效减少抗击自然灾害的能源消耗。项目具有涵养水源、减少土80、壤流失等效益，将减少水利设施设备的能源消耗和治理水土流失的能源消耗。3、项目具有生产能源作用项目将增加林地面积11236.47亩，成林后可生产木材约9万立方米，生产小于3厘米的梢头、枝桠、截头、树皮、造材剩余物等生物质能源（烧柴）0.9万余吨。4、项目节能评价本项目是一个生态建设项目，在建设期和运行期均不消耗一次性能源；项目的减少自然灾害发生、涵养水源、保持水土、调节局部小气候的效益，可间接起到节能作用；项目还可生产大量的木材和烧柴等生物质能源。该项目符合相关的法律、法规、规划和产业政策的规定，符合可持续发展战略的生态原则。（六）节水为了提高水的利用率，本项目在林地大力推行节水灌溉措施喷灌、滴81、灌、微灌、渗灌等，节约水资源。七、环境影响评价（一）生态环境现状直辖以来，XX区委、区政府高度重视生态建设工作，制定出台了一系列政策措施，形成了全社会重生态、全民搞绿化的局面。全区先后组织实施了天然林资源保护工程、退耕还林工程、库周绿化工程等生态建设重点工程，生态建设快速发展。目前，XX区林业用地面积为37173亩，其中森林面积26538亩；森林蓄积量5.07万立方米；森林覆盖率23.9%；林业产业快速发展，基本形成花卉苗木、森林旅游、优质果品等产业结构，对XX区和农村经济发展发挥了重要作用。但是，XX区生态建设工作仍然面临许多挑战，还存在一些问题。主要表现在：一是生态建设任重道远，绿地资源总82、量不大，分布不均，人均绿地面积不多，还有部分陡坡耕地和部分宜林荒山需要植树造林，与国家森林城市要求还有差距；二是森林质量不高，低效林分多，纯林偏多，生态功能不强，生态系统较脆弱；三是制约绿化建设的体制性或制度性障碍仍很突出，林地产权流转不规范；四是全民对生态建设的认识不够，未真正形成全民植树、全社会建绿的局面。（二）项目对环境影响本项目六种整地方式的设计均充分考虑了地形、造林树种、以及环境保护的需求，如在坡度大于25的造林地上采用鱼鳞坑整地方式；大窝整地只在坡度小于25、土层厚度大于40厘米、栽植乔木的地块进行；浅窝、带状整地面积较小、整地深度不大于30厘米，且整地后栽植低矮的花灌木予以地面覆83、盖；水平沟整地在地面平整、伐根不多的地段进行。同时，本项目在整地过程中只对每个种植穴周围的杂灌、杂藤、杂草、蕨类等进行清理，非种植穴地带的低矮灌丛和草本适当保留。因此，本项目整地方式不会造成水土流失。本项目营造树种主要为乡土乔木树种，如香樟、银杏、栾树、黄葛树、木荷、小叶榕等；主要营造混交林或纯林，混交方式主要包括块状、行状和带状三种混交方式；栽植密度为每亩27222株；树种配置根据造林环境以近自然的方式进行。因此，本项目营林方式及树种配置有利于生物多样性的保护，有利于森林病虫害的防治，有利于森林生态系统的稳定与健康，有利于森林防护功能的发挥，有利于保护当地野生动植物栖息环境。本项目营林抚育采84、用的化肥、农药均为低残留环保型，在施用的过程中严格按照使用说明和注意事项进行，不会对环境造成污染。综上所述，本项目的实施将对周边生态环境产生积极、有益的影响。（三）环境影响评价本项目的建设和生产不但不会对环境造成负面影响，而且更有利于项目区及周边环境的改善。本项目在建设和生产过程中，将栽植大量的林木，可提高当地的森林覆盖率，改善森林生态系统的组成与结构、增强生态功能，还能丰富景观、调节小气候等，使XX区环境更加秀丽宜人。八、招投标方案根据工程建设项目招标范围和规模标准规定（国家发展计划委员会第3号）、中华人民共和国招投标法、以及XX市有关招标文件规定，项目依法必须进行招标，按其规定确立招标范围85、招标组织形式、招标方式。（一）招标范围拟对项目的勘察、设计、监理、施工以及重要设备材料采购全部实行招标。除个别单价低、采购量少，不能打捆的外，其余设备及重要材料均实行招标采购，其余待设计完成后再行确定。（二）招标组织形式按国家招投标法及有关规定，项目拟实行自行招标，按照工程建设项目自行招标试行办法（国家发展计划委员会第5号）规定报送书面材料。（三）招标方式 必须进行招标部分为勘察、设计、监理、施工以及重要设备材料采购。采用公开招标形式确定施工单位和主要材料及设备。采用邀标的形式确定勘察、设计和监理单位。（四）资质要求根据中华人民共和国建筑业企业资质等级标准规定，施工单位资质须为一级以上。勘察86、设计单位建议甲级，建设监理单位须为乙级以上。（五）招标组织 由招标人组织完成编制招标书、发出公告、资格预审、资格后审、开标、评标等工作。参加投标的施工队伍不得少于五家，参加投标的监理单位不得少于三家，参加投标的供应商不得少于三家。 开标由招标人组织，依法组成评标委员会，依照“公开、公平、公正”的原则，按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，设有标底的，应当参考标底。评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人，在确定中标人前， 招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人87、确定中标人。开标过程应当记录，并存档备查。 中标人的投标应当符合下列条件之一：1、能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准；2、能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外。 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。项目所有投标被否决的，应当重新招标。中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。招标人和中标人自确定中标人之日起十五日内，向有关行政监督员部门提交招标投标情况的书面报告，自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人按照合同约定88、履行义务，完成中标项目。不得向他人转让中标项目，也不得将项目肢解后向他人转让。九、项目组织管理（一）建设管理1、严格执行项目法人制XXXX森林投资有限公司为本项目法人单位，由其组织相关人员具体制定和落实项目建设计划，做好与项目区政府和农民的协调工作，确保计划的落实，并对整个项目的质量、进度、投资负责。2、严格执行项目招投标及监理制在项目勘察设计、施工、监理、设备采购等重要环节中，根据法律、法规确定招标方式，严格实行招投标制度。坚持公平、公开、公正原则，择优选定勘察设计单位、施工单位、设备供货单位，引入市场竞争机制，科学地降低工程成本、提高投资效益。严格实行项目监理制，项目委托相应的专业监理公司89、对项目建设实行科学的监督管理。通过监理公司专业化的监督管理，在确保项目工程质量的前提下，节约投资、加快进度，使项目施工质量、进度、投资得到有效控制。3、严格执行竣工验收制及财务管理制度须按国家相关规范进行竣工验收，并只有在项目竣工验收合格后方可投入使用，并及时办理竣工决算，做好项目建设过程中的档案收集、整理、归档等工作。加强项目建设的资金管理，设立专门的基建帐户，建立严格的财务管理制度。（二）项目实施方式1、城镇森林工程布局和规模: 城镇森林工程主要包括城市干道绿化、城市公园绿化，立体绿化、旧城改造以及其它绿地。城市干道绿化布局在西城路、福茄路、金建路、石林大道、建桥大道，涉及XX镇、XX镇、90、跳磴镇；城市公园绿化主要布局在XX公园、中华美德公园、鞍子山公园、双石河公园，涉及XX街道和跳磴镇；立体绿化和其它绿化主要布局在XX街道、XX街道、XX街道；旧城改造主要布局在XX街道。总建设规模为4921.47亩。建设内容：城市干道绿化1125.07亩，道路两边10米的绿化面积；城市公园绿化726.40亩；立体绿化1550.00亩；旧城改造绿化20.00亩以及其它绿地1500.00亩。实施方式：城市干道绿化中西城大道景观工程、福茄路景观工程、金建路景观工程由林业局和飞腾公司牵头组织实施，石林大道路网景观工程与建桥大道路网景观工程由林业局和建桥公司牵头组织实施；城市公园绿化中XX公园由林业局和91、公园管理处牵头组织实施，中华美德公园由林业局和绿化工程处牵头组织实施，鞍子山公园与双石河公园由林业局和建桥公司牵头组织实施。施工前，根据作业设计明确的规划线，由林业局和实施单位负责落实建设用地(项目实施前，区政府将建设所需土地的拆迁任务逐级分解到相应镇街，并由镇街负责落实，镇街完成拆迁后将土地提供给项目业主实施建设,土地的拆迁费用由项目业主负责，投资中专项估算了土地青苗等补偿和安置补助费，拆迁费为25万元/亩)，由项目业主按照招投标的相关规定确定苗木采购和施工单位等；施工过程中，由林业局和实施单位负责施工进程、质量等的监督管理和技术指导等；施工完成后，经林业局和实施单位检查验收,验收合格后，由92、项目业主以补贴方式将经费拨付给施工单位，补贴标准为13万元/每亩，但要留存一定比例，待次年经检查验收苗木保存率较高且长势良好时才全额拨付。建成后，产权和管理根据土地权属而定，即：如果是国有林地，产权和管理归国有（林业局），如果是集体林地，产权和管理归村社，如果是农户耕地，产权和管理归农户。立体绿化与其它绿地由林业局和绿化工程处牵头组织实施，旧城改造绿化由林业局和大晟公司、绿化工程处牵头组织实施。施工前，根据作业设计明确的规划线，由林业局和实施单位负责落实建设用地(项目实施前，区政府将建设所需土地的拆迁任务逐级分解到相应镇街，并由镇街负责落实，镇街完成拆迁后将土地提供给项目业主实施建设,土地的拆93、迁费用由项目业主负责，投资中专项估算了土地青苗等补偿和安置补助费，拆迁费为285.68万元/亩)，由项目业主按照招投标的相关规定确定苗木采购和施工单位等；施工过程中，由林业局和实施单位负责施工进程、质量等的监督管理和技术指导等；施工完成后，经林业局和实施单位检查验收,验收合格后，由项目业主以补贴方式将经费拨付给施工单位，补贴标准为0.91万元/每亩，但要留存一定比例，待次年经检查验收苗木保存率较高且长势良好时才全额拨付。建成后，产权和管理根据土地权属而定，即：如果是国有林地，产权和管理归国有（林业局），如果是集体林地，产权和管理归村社，如果是农户耕地，产权和管理归农户。2、农村森林工程布局和规94、模: 农村森林工程规划布局在XX区跳磴镇。总建设规模为600.00亩。建设内容：庭院绿化350亩，农田林网200亩，荒山造林50亩。实施方式：由林业局与各街镇牵头组织实施。施工前，林业局与各街镇根据作业设计明确的规划线，落实建设用地，项目业主按照招投标的相关规定确定苗木采购和施工单位等；施工过程中，由林业局与各街镇负责施工进程、质量等的监督管理和技术指导等；施工完成后，由林业局与各街镇组织检查验收,验收合格后，由项目业主以补贴方式将经费拨付给施工单位，补贴标准为庭院绿化3100元/每亩，农田林网3100元/每亩，荒山造林3100元/每亩，但要留存一定比例，待次年经检查验收苗木保存率较高且长势良95、好时才全额拨付。建成后，产权和管理根据土地权属而定，即：如果是国有林地，产权和管理归国有林场，如果是集体林地，产权和管理归村社，如果是农户耕地，产权和管理归农户。3、通道森林工程布局和规模: 通道森林工程规划布局在XX区跳磴镇、XX镇、XX镇。总建设规模为3285.00亩。建设内容：铁路周边2835亩，高速路周边270亩，农村道路180亩。实施方式：由林业局和飞腾公司牵头组织实施。施工前，飞腾公司和林业局根据作业设计明确的规划线，协调各部门落实建设用地, 由项目业主按照招投标的相关规定确定苗木采购和施工单位等理；施工过程中，由林业局和飞腾公司负责施工进程、质量等的监督管理和技术指导等；施工完成96、后，经林业局和飞腾公司检查验收合格后，由项目业主以补贴方式将经费拨付给施工单位，补贴标准为高速路周边补贴标准为19800元/每亩、其他通道林带补贴标准为6675元/每亩，但要留存一定比例，待次年经检查验收苗木保存率较高且长势良好时才全额拨付。建成后，产权和管理根据土地权属而定，即：如果是国有林地，产权和管理归国有林场，如果是集体林地，产权和管理归村社，如果是农户耕地，产权和管理归农户。4、水系森林工程布局和规模: 水系森林工程规划布局在跳磴河和伏牛溪河，涉及的乡镇有跳磴镇和XX镇。总建设规模为1500.00亩。建设内容：跳磴河500亩，伏刘溪河1000亩，沿河两岸30米绿化。实施方式：由林业局97、和绿化工程处牵头组织实施。施工前，根据作业设计明确的规划线，由林业局和绿化工程处协调各部门落实建设用地，由项目业主按照招投标的相关规定确定苗木采购和施工单位等；施工过程中，由林业局和绿化工程处负责施工进程、质量等的监督管理和技术指导等；施工完成后，经林业局和绿化工程处检查验收,验收合格后，由项目业主以补贴方式将经费拨付给施工单位，补贴标准为3100元/每亩，但要留存一定比例，待次年经检查验收苗木保存率较高且长势良好时才全额拨付。建成后，产权和管理根据土地权属而定，即：如果是国有林地，产权和管理归国有林场，如果是集体林地，产权和管理归村社，如果是农户耕地，产权和管理归农户。5、苗圃基地工程布局和98、规模: 苗圃基地工程规划布局在XX区跳磴镇。总建设规模为930.00亩。建设内容：新建绿化苗圃880亩，新建生态苗圃50亩。实施方式：由林业局和跳磴镇牵头组织实施。施工前，林业局与跳磴镇根据作业设计明确的规划线，落实建设用地，项目业主按照招投标的相关规定确定苗木采购和施工单位等；施工过程中，由林业局与跳磴镇负责施工进程、质量等的监督管理和技术指导等；施工完成后，由林业局与跳磴镇组织检查验收,验收合格后，由项目业主以补贴方式将经费拨付给施工单位，补贴标准为新建每亩2400元，但要留存一定比例，待次年经检查验收苗木保存率较高且长势良好时才全额拨付。建成后，产权和管理根据土地权属而定，即：如果是国有99、林地，产权和管理归国有林场，如果是集体林地，产权和管理归村社，如果是农户耕地，产权和管理归农户。（三）经营管理1、项目运行机制XX市XX区森林城镇建设项目是基础设施和生态建设，主要体现生态效益、社会效益和综合效益，为确保项目的实施有序、保障有力、资金到位，应当建立三位一体的运行机制，即XXXX森林投资有限公司作为项目业主，XX区政府积极参与，发挥主导作用，并提供技术支持，同时区级有关部门积极支持。2、保障措施（1）组织保障措施成立“XX市XX区森林城镇建设工程领导小组”，由区委书记任组长，区政府区长及分管经济、农业、城建、交通的副区长任副组长，区计委、财政、建委、农委、林业、交通、水利、规划、100、国土、铁路等部门主要负责人为成员，全面领导XX区森林城镇工程建设工作。下设办公室于区林业局，从区林业局、区建委、区交通局、区水利局及相关园区镇街抽调精干人员为办公室工作人员，开展日常工作。（2）政策保障措施由区委、区政府组织若干工作组认真研究全区森林工程建设的土地规划、土地置换、配套开发、拆迁补偿、林权制度改革、巩固造林成果及基本农田保护等措施。狠抓林权制度改革政策研究，及时出台有利于林地资源流转、林业生产建设等方面的细化政策，并积极探索试点，按照分类经营和市场经营原则，彻底放活商品林经营和融资政策，适度放宽一般公益林管理政策，形成千家万户上山植树造林，拓宽群众增收致富渠道，为搞活林业经济创造101、宽松的政策条件。（3）资金保障措施工程建设资金来源为银行贷款和业主自筹，积极争取退耕还林工程等国家重点工程投入。（4）科技保障措施充分发挥西南大学、市林科院等高校和科研院所在技术和人才方面的资源优势，加强森林城镇建设优良品种和实用技术研究，提高自主创新能力。加强林木良种苗木培育和管理，大力提高基地供种率、良种使用率。大力发挥科技支撑作用，切实加强林业标准体系建设，努力促进规范化、制度化发展。积极推广优良品种和实用技术，推进全区森林地理信息系统建设，创新森林资源管理手段，提高全区森林资源管理水平。（5）土地保障措施适度调整基本农田保护区域，为工程建设提供土地保障。稳步推进农村劳动力转移和生态移民102、，为生态建设和产业发展腾出空间。稳步开展巩固退耕还林成果项目，与森林城镇建设紧密结合，通过补植补造、树种调整等措施，尽快提高森林覆盖率，通过林下间种、后续产业发展等措施，提高退耕经营效益，切实解决退耕户的长远生计问题。城市建设、园区开发、新农村建设等都要超前规划，留足绿化用地，并及时进行造林绿化，为建成森林城市、森林城镇、森林工厂、森林村庄，切实改善居住、生产、生活环境创造条件。本项目用地争取利用退耕还林政策将其纳入退耕还林地和长期租用等形式相结合解决项目用地问题。要充分发动群众，提高生态意识，调整种植结构，以林业产业促进生态建设，以生态建设促进经济发展，让广大群众自觉参与到工程建设中来。3、103、劳动定员本着精简高效的原则，经测算，本项目劳动定员共计17人，其中，管理人员5人，技术人员12人，主要负责该项目的管理和技术工作，工人为临时工，不实行定员制。具体安排如下：农村森林工程：管理人员1人，技术人员2人；森林屏障工程：管理人员1人，技术人员2人；通道森林工程：管理人员1人，技术人员3人；水系森林工程：管理人员1人，技术人员3人；苗圃基地：管理人员1人，技术人员2人；十、项目实施进度（一）建设期限本项目实施周期为24个月，2008年11月2010年10月，项目实施进度计划详见项目实施进度表。（二）实施进度根据项目建设内容和规模，结合业主单位总体安排，其建设计划应确保工作的统一性、协调性104、，保证建设协调、均衡，总体安排如下表： 工程建设年度安排表 单位：亩 年 度项目合计2009年2010年合计11236.475578.475658城镇森林工程4921.472703.472218通道森林工程328517801505水系森林工程农村森林工程600265335苗圃基地工程930330600（三）建设计划1、城镇森林工程根据项目总体安排，城镇森林工程具体建设计划详见下表。XX区城镇森林工程建设计划表 单位：亩项目 年度合计2009年2010年XX区项目4921.472703.072218XX镇、XX镇西城大道景观工程300300XX镇、XX镇福茄路景观工程842262XX镇金建路景观105、工程633330跳磴镇石林大道路网景观工程392.48392.48XX镇建桥大道路网景观工程285.59285.59XX街道XX公园13030100XX街道中华美德公园160160跳磴镇鞍子山公园18213052跳磴镇双石河公园254.417084XX街道、XX街道、XX街道立体绿化1550670880XX街道旧城改造绿化201010XX街道、XX街道、XX街道其他绿地2、农村森林工程建设计划根据项目总体安排，农村森林工程具体建设计划详见下表。XX区农村森林工程建设计划表 单位：亩 年度项目合计2009年2010年XX区合计600265335庭院绿化350150200农田林网200100100106、荒山造林501535XX镇小计600265335庭院绿化350150200农田林网200100100荒山造林5015353、通道森林工程建设计划根据项目总体安排，通道森林工程具体建设计划详见下表。XX区通道森林工程建设计划表 单位：亩 年度项目合计2009年2010年合计328517801505跳磴镇、XX镇、XX镇铁路周边283515001335跳磴镇、XX镇高速路周边27020070跳磴镇、XX镇农村道路180801004、水系森林工程建设计划根据项目总体安排，水系森林工程具体建设计划详见下表。XX区水系森林工程建设计划表 单位：亩 年度项目合计2009年2010年合计1500.00 50107、0.00 1000.00 跳磴镇跳磴河500.00 200.00 300.00 XX镇伏刘溪河1000.00 300.00 700.00 5、苗圃基地建设计划根据项目总体安排，XX区苗圃基地具体建设计划详见下表。 XX区苗圃基地建设计划表 单位：亩 年度项目合计2009年2010年XX区合计930330600XX镇绿化苗圃880280600生态苗圃5050十一、投资估算与资金筹措（一）投资估算说明及依据本项目的投资估算系按照国家发改委批准的投资项目可行性研究指南和建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定编写的，是在前面章节的市场预测、建设规模、技术方案、设备方案工程方案、功能分区及项目实施进108、度等方面的基础上，经过多方面的比较后，在参照同行业的有关投资指标后，确定的最佳方案。主要依据有：国家和有关部门颁布的有关项目投资的相关政策和法规（1）XX市设计概算编制规定（2）99XX市基价表（3）99XX市市政预算定额（4）2000XX市安装单位基价表（5）XX市建设工程费用定额（6）建筑安装工程费用项目组成（7）投资项目可行性研究指南（8）建设项目经济评价方法与参数（第三版）（9）XX森林工程定额（10）相关配套文件以及近期工程经济信息对建筑材料预算价格等进行概算编制和价调整等资料。设备价格参照生产厂家产品价格加计运杂费计算，其结果合并列入投资估算表的设备购置栏内；管材价格加计管材运杂费109、计入管材单价。材料价格依据近期XX工程造价信息材料指导价并结合当地实际情况进行计算。（二）建设投资估算1、估算范围 本项目的工程估算范围包括实施4921.47亩城镇森林工程、600亩农村森林工程、3285亩通道森林工程、1500亩水系森林工程、930亩苗圃基地工程等方面的投资。2、基本预备费基本预备费按工程费用和其他费用之和的3%计算。3、涨价预备费根据有关规定，目前国内项目可以不计算涨价预备费，故投资总额中未计算涨价预备费。4、建设投资（不含建设期利息）以上各项合计为不含建设期利息的建设投资，其估计值为54,117.4万元。5、建设期利息按照项目进度和贷款48000万元计算（本项目按照银行贷110、款按照中长期贷款基准利率7.20%计算），则建设期利息为：6566.4（万元）（三）项目投入总资金估算表项目总投资为60,683.8万元，其中固定资产静态投资54,117.4万元，建设期利息6,566.4万元。详见附表1项目总投资估算表。（四）项目投入资金估算明细表见附表2项目投入资金估算明细表。十二、融资方案与资金偿还计划（一）融资方案本项目总投资60683.8万元，其中企业自筹资本金12683.8万元，占项目总体投资的20.9%，符合国家资本金制度的规定；申请固定资产贷款48000万元，占项目总投资的79.1%。根据前面投资估算的资金需求量，考虑资金的可得性、供应性、充足性，融资成本的高低111、，拟通过业主自筹和银行融资的方式解决60683.8万元资金问题，具体计划如下：该项目为XX区政府为发展区经济而进行的林业项目建设，XXXX森林投资有限公司是代表政府方的投资主体之一，主要承担该项目建设任务。资金来源渠道为：XX区财政投入项目专项资金12683.8万元，占项目总体投资的20.9%，向政策性金融机构贷款48000万元，占项目总投资的79.1%，资金共合计60683.8万元。（二）资金偿还计划资金偿还主要使用政府偿债基金。为了履行政府信用，做诚信政府，健全政府信用贷、管、还的有效机制，区政府已经建立偿债基金，主要内容如下：（1）是明确了政府偿债基金主要来源，具体包括六个方面。1）预算112、内统筹财力安排一定额度资金。2）在国有资产收入、行政事业性收费收入等专项收入中提取一部分的资金。3）在契税、耕地占用税、区级配套费和出让金中提取一定比例的资金。4）在政府管理的土地收入、土地增值收益中提取一定比例的资金。5）积极争取上级补助。6）在其它收入中提取一定比例的资金。（2）是规范了政府偿债基金的管理办法。1）使用范围：政府偿债基金仅用于XX区重点基地设施建设和国有企业改制贷款的本息偿还，不能作为新项目的投入安排。2）使用程序：财政部门根据银行贷款的本息数额提出支付报告，报区政府审批后支付。3）资金管理：由财政局实行专帐专户核算监管，按照区政府审批的偿还计划核拨偿付基金。4）监督管理：113、本基金接受审计、纪检、监察等部门的审计及监督，并定期专向区委、区人大、区政府、区政协汇报。政府偿债基金主要用于政府性重点项目贷款本息的偿还；各部门的贷款主要采取财政贴息、预算安排、帮助争取上级部门、部门行政事业性收费及专项资金作为质押等多种渠道保证贷款本息的偿还。作为XX区重点建设项目，从本项目的实际情况分析，政府偿债基金完全有能力在规范化的运行流程下解决不足部分的问题。十三、财务评价（一）财务评价说明本项目作为公益性的非经营性项目，涉及林地投资大，属于政府投资的非经营性项目，此类项目实施中通常按照政府补贴还贷工程进行运作。按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）规定，本项目财务分析只进行财务114、生存能力分析。（二）财务评价基础数据的选取1、财务价格项目投入物以现行市场价格为依据，产出物以同类企业近期生产或市场上类似产品的批发价格为依据，根据近几年市场价格变化趋势进行预测并做了适当的调整，所有价格都是建设期末的未含税价格。2、项目计算期项目计算期为11年，其中建设期2年，运营期9年。3、利率本项目的利率参照当前国家利率执行，按照人民银行发布的中长期贷款基准（5年以上），建设投资的借款利率按照7.20%计算。（三）补贴收入估算按照XX区政府与财政的相关政策，本项目作为XX区重点工程，区财政每年对项目的资金情况进行年度匡算和审核，并根据工程进度和资金需求情况拨付资金到业主公司，资金来源由政115、府偿债基金提供，视为业主公司的补贴收入。本项目属非经营性建设项目，其建设投资来源于财政补贴收入，在项目建设期，财政补贴主要是用于项目资本金和偿还银行贷款建设期的本息支出；在项目养护管理期，财政补贴主要是按年用于银行贷款本息偿付等支出。财政对项目贷款本息实行全额补贴。（四）成本费用估算成本费用是指项目生产运营支出的各种费用。按照项目实施方式，项目建设后的所有森林交由各实施区域的管辖区，产生的相应费用由各管辖区负责，因此本项目只有财务费用。长期借款利息。长期借款总额48000万元，建设期利息6566.4万元，合计54566.4万元。贷款年限10年，采取等额还本法，见附表5借款偿还平衡表。（五）财务116、生存能力分析根据附表4财务计划现金流量表可以看出，计算期内各年现金流等于0，因此，项目具备财务生存能力。十四、国民经济评价（一）国民经济评价的主要依据本项目的国民经济评价，按照国家计委、建设部20061325号文建设项目经济评价方法与参数（第三版）(以下简称“方法与参数”)中有关规定进行。（二）国民经济评价主要参数的选取参照方法与参数及有关资料，确定国民经济评价的有关参数如下：1、社会折现率：根据我国在一定时期内的投资收益水平、资金机会成本、资金供求情况、合理的投资规模以及项目国民经济评价的实际情况，方法与参数中取社会折现率为8。2、影子汇率换算系数：方法与参数取1.08。3、贸易费用率：贸易117、费用是指各商贸部门花费在货物流通过程中以影子价格计算的费用(长途运输费用除外)。贸易费用率是贸易费用相对货物影子价格的综合比率，取6%。4、运输费用影子价格换算系数：铁路为1.84，公路为1.26。（三）国民经济费用计算1、建设费用调整建设费用的调整是以投资估算为基础，对项目的主要投入物做影子价格调整。（1）主要材料的影子价格调整的主要材料有钢材、木材、石油沥青、水泥。其中，钢材、木材、石油沥青按外贸货物调整，水泥按非外贸货物调整，结果见下表。表 主要材料影子价格表主要材料原木锯材钢材水泥沥青单位m3m3tm3m3预算单价14204150影子价格14563886（2）人工费的调整建设项目在建设118、中需要大量的民工，按国家计委发布的建设项目经济评价方法和参数(第三版)的有关规定,考虑取非熟练劳动力的影子工资换算系数为O.7，熟练劳动力的影子工资换算系数为1。因此，经济分析中应对建筑工程造价进行调整。根据有关资料分析，本项目建筑工程综合换算系数取0.86，经调整后的建设费用为55299.0万元。2、投资费用调整表 投资费用调整表 单位：万元序号工程或费用名称调整前投资调整系数调整后投资调整后投资增减额一工程费用30270.7 0.86 26032.8 -4237.9 二其他费用22938.6 0.95 21791.7 -1146.9 三基本预备费908.1 908.1 0.0 四涨价预备费119、0.0 0.0 0.0 五建设期利息6566.4 6566.4 0.0 六固定资产投资60683.8 55299.0 -5384.8 3、固定资产余值计算期末固定资产无残值。4、运营费用运营费用由外购材料、燃料动力费用，人员工资，维护费用与其他费用构成。（四）国民经济效益计算1、生态效益生态资源的保值效益体现在森林的调节气候、涵养水源、保持水土、防风固沙、净化空气、美化环境等方面。本工程实施后可以降低区域性风速、减弱飞盐为害、净化水体污染、加固堤防安全、提高土壤肥力、保护农作物丰产稳收、增加生物多样性、调节区域性气候、改善人居和投资环境等。易于货币计量的生态资源保值效益包括：1）水源涵养效益年120、水源涵养效益 规划面积（万hm2）单位林地年增加蓄水量（m3/hm2）单位用水成本（元/ m3）10-8其中，单位林地年增加蓄水量林冠截留量+枯落物持水量+森林土壤毛细管孔隙贮水量2）水土保持效益森林水土保持效益与森林水源涵养效益有较大的正相关性，为了避免重复计量，把同无林地相比的森林保土效益作为水土保持林效益的主导变量。年水土保持效益规划面积（万hm2）单位林地年保土量（m3/hm2）单位拦截工程费用（元/m3）10-83）防风固沙效益森林的防风固沙效益主要是通过观测有林带与无林带的风沙推进情况，把固沙转换成造田、护田的效益。具体将森林抑制风沙效益定义为单位林地年减少沙压面积数，则：年防风固121、沙效益 规划面积（万hm2）单位林地年减少沙压面积（hm2）单位沙压农地复耕费用（元/ hm2） 10-84）人居环境改善效益随着公园和林地的建成，人居环境也随之改善，前往游览观光的市民和游客数量也会增加，则:人居环境改善效益年接待游客量同等级别公园的收费单价标准。5）抗御自然灾害效益由于森林的抗御自然灾害效益只在发生自然灾害的条件下才会发生，因此，此处的森林抗御自然灾害效益与前述水土保持效益相独立，产生的效益在这里不便作定量分析。6）森林游憩资源效益森林游憩资源效益的因变量不易测定，产生的效益在这里不便作定量分析。2、经济效益森林资源按经济学分类，可分为物质形态资源和非物质形态资源，其中物质122、形态资源包括生物资源和土地资源。本项目的经济效益是指来源于森林物质形态资源中林木、林产品、林内草本植物、林内动物、林内微生物等生物资源的直接收益。国民经济效益详见附表6.（五）国民经济效益费用流量表根据调整后的投资、费用和效益计算结果，编制了本项目的国民经济效益费用流量表，见附表7。（六）国民经济评价指标经济内部收益率 17.78%经济净现值（Is=8%） 98,469.76经济效益费用比（Is=8%） 2.82（七）国民经济评价结论经分析计算，本项目经济内部收益率达17.78%，经济净现值为98,469.76万元，经济效益费用比为2.82，均满足国民经济评价的要求指标，因此，本项目在经济上合123、理可行，并且有较好的经济效益和社会效益，是一项各效益指标都较好的工程。十五、综合评价（一）项目风险评价1、技术风险1、本项目涉及大面积林木栽植，水、旱、风、雪、霜、雹等自然灾害将影响项目实施效果。2、本项目涉及的技术措施已经比较成熟，且以往实施的各种林业工程建设积累了丰富的相关经验，从而降低了本项目技术风险。2、管理风险项目业主管理人员有多年的大型项目管理经验，完全能胜任本项目的管理工作，只要采取责任分解，落实到人、层层负责的适当管理制度，项目管理风险不存在。（二）社会效益1、本项目的实施将极大地改善生态环境质量树木花草有吸附、吸收污染物或阻碍污染物扩散的作用，并能吸收二氧化硫、氮氧化物、氨、124、氯气和汞、铬等重金属。据有关资料测算，噪音与居民区之间有30 m宽林带可使居民安静，12 m宽乔灌木树冠覆盖道路，可降低噪音35分贝；森林的滞尘率在夏季可达61.1%，平均为21%39%，冬季落叶期滞尘率也有20%左右。因此，城市森林工程的实施可有效缓解城市“热岛效应”，阻隔和消纳污染物，从而为城市造优美舒适的居住环境，对提升城市品位和新农村形象、构建和谐社会具有重要的现实意义。2、本项目建成后，有利于提高林地的集约化程度原有的林地为一家一户的小片状分布，普遍为低矮灌木和生长速度慢、品种质量差、甚至是野生的树木，林地利用率偏低。项目建成后，所建林地全部为优质树种林地，生长速度快，经济效益好，同125、时项目大量植树造林，形成大片林地，有利于大规模的机器作业，提高综合管理水平，从而提高了林地的利用率，有利于林地的集约化发展。3、本项目建成后，有利于缓解就业矛盾森林工程的实施，在明显改善生态环境的同时，对减轻就业压力、促进农村劳动力转移也有重要的现实意义。本项目的启动和运行，可为XX解决近千人的劳动就业机会，既解决部份下岗职工再就业问题，又可吸纳部份农村富余劳动力在一定程度上缓解了项目区域的就业矛盾和促进城镇化建设。4、本项目有利于农民增收本项目由政府出钱，采取“谁管理谁受益”的原则，农民不需要投入建设成本。林地建成后，将管理权下放给农民，政府只获得社会生态效益，农民获取未来林木的收益，从而促126、进农民增收。5、本项目为农村带来大量投资本项目的实施有利于进一步恢复林草植被、改善生态环境，而且有利于增加农村投资、扩大农村消费。同时，随着农村生态环境的日益改善，乡村旅游将蓬勃兴起，带动大量的城市资金、人才涌入农村谋发展，从而加快农业产业化、标准化、规模化进程，形成推动农村经济社会加快发展的良性局面。6、本项目有利于加快新农村建设步伐森林城镇建设，可以促进城乡发展，优化农业结构、加强农村基础设施、提高林业、农业综合生产能力，调动农民的建设美好家园积极性和主动性，加快社会主义新农村建设步伐。7、本项目促进了城市经济社会发展，惠及广大人民城市森林能够改善招商引资的环境，促进旅游业发展，提升城市品127、位，从而带动农村与森林旅游吃、住、行、游、购、娱六要素相关产业的发展，并能增强城市对整个经济的辐射带动作用，带来不可估量的经济效益。十六、结论与建议（一）结论根据国家及XX市有关林业发展政策和林业建设项目规划，以编制可行性研究结论的科学性、合理性和正确性为目标，结合项目实施区域社会经济发展实际，采集生态、社会、经济、技术指标参数，按照有关标准和规范编制出可行性研究报告，为建设项目投资决策提供可靠依据。1、从XX区的自然条件以及丰富的植物资源情况来看，在此实施本项目具有可行性。2、目前国家、地方政府给予森林城市建设众多优惠政策，极大地推动了森林城市建设的发展。本项目的实施，能够得到国家和地方上的128、政策优惠和大力扶持。3、本项目建成后，生态效益良好，社会效益显著，对项目区生态环境、人居环境、生产生活环境均有很大的改善，对项目区周边农民的收入和生活水平有较大的提高，将推动整个区域的经济社会可持续发展。通过对项目全面的技术经济分析，其建设规模适度、内容合理、技术措施完善，社会效益显著，建议上级有关部门批准实施并予以一定支持。项目规划布局、功能设置及建设规模上是适宜的、合理的。项目选址与周边环境相适应，建设条件能满足本项目建设的需要。建议上级有关部门批准实施并予以一定支持。（二）建议1、加强领导，确保项目顺利实施。建议项目业主加强项目的前期工作，加强领导，早日完善各种审批手续，落实项目建设资金129、，让它尽早发挥其经济效益和社会效益。2、该项目建设规模较大，是一个比较复杂的系统工程。建议业主组织专门班子统筹各项工作，制定措施防范各种风险，保证项目顺利实施。4、建议业主积极开展项目的前期工作和设计工作，抓紧落实建设资金。5、项目区拥有便利的交通、优越的地理位置，建议各有关部门加大支持力度。附表 附表1 项目总投资估算表 单位：万元序号项目或费用名称建筑工程设备购置及安装其他费用合计备注1静态投资30,270.7 0.0 23,846.7 54,117.4 1.1工程费用30,270.7 0.0 30,270.7 1.1.1主要生产项目30,270.7 30,270.7 1.1.2辅助生产项130、目1.1.3公用工程0.0 1.2其他费用22,938.6 22,938.6 1.2.1土地青苗等补偿和安置补助费22,938.6 22,938.6 按709亩，689亩25万元/亩，20亩285.68万/亩1.3基本预备费908.1 908.1 工程费用32动态投资6,566.4 6,566.4 2.1建设期利息6,566.4 6,566.4 2.2预备金2.3其他 3项目总投资30,270.7 30,413.160,683.8附表2 投资计划与资金筹措表 单位：万元序 号项 目1234合计1项目总投资1.1 固定资产静态投资37809.0 16308.4 54117.4 1.2 建设期利息131、3456.0 3110.4 6566.4 1.3 流动资金小 计41265.0 19418.8 60683.82资金筹措2.1 企业自筹资金11265.0 1418.8 12683.8 2.1.1 用于固定资产投资11265.0 1418.8 12683.8 2.1.2 用于流动资金2.2 借款30000.0 18000.0 48000.02.2.1 银行固定资产借款30000.0 18000.0 48000.0 其中：本金30000.0 18000.0 48000.0 利息2.2.2 流动资金借款小 计41265.0 19418.8 60683.83固定资产贷款年利率7.20%项目资本金占总132、投资的比例20.9%附表3 森林工程投资分解表序 号建设地址计划投资（万元）占地面积（亩）2009年2010年备 注合 计60683.8 11236.47 1城镇森林工程49800.9 4921.47 1.1绿化城市干道18300.9 1125.07 每亩13万元，道路两边10米的绿化面积1.1.1西城大道景观工程XX镇、XX镇3900.0 300.00 300.00 1.1.2福茄路景观工程XX镇、XX镇3192.0 84.00 22.00 62.00 拆迁费用每亩约25万元1.1.3金建路景观工程XX镇2394.0 63.00 33.00 30.00 拆迁费用每亩约25万元1.1.4石林大133、道路网景观工程跳磴镇5102.2 392.48 392.48 1.1.5建桥大道路网景观工程XX镇3712.7 285.59 285.59 1.2城市公园22993.2 726.40 每亩13万元1.2.1XX公园XX街道1690.0 130.00 30.00 100.00 1.2.2中华美德公园XX6080.0 160.00 160.00 公园建设需征地160亩，每亩25万元1.2.3鞍子山公园跳磴镇6916.0 182.00 130.00 52.00 公园建设需征地182亩，每亩征地费用约25万1.2.4双石河公园跳磴镇8307.2 254.40 170.00 84.00 公园建设需征地2134、00亩，每亩征地费用25万1.3立体绿化XX街道XX街道XX街道1410.0 1550.00 670.00 880.00 每亩0.91万元，主要为墙面、堡坎、护坡1.4旧城改造绿化XX街道5731.8 20.00 10.00 10.00 每亩0.91万元，拆迁285.68万元亩1.5其他绿地XX街道XX街道XX街道1365.0 1500.00 500.00 1000.00 每亩0.91万元2农村森林工程173.1 600.00 2.1庭院绿化跳磴镇108.5 350.00 150.00 200.00 每亩0.31万元2.2农田林网跳磴镇57.8 200.00 100.00 100.00 每亩0135、.289万元2.3荒山造林跳磴镇6.8 50.00 15.00 35.00 每亩0.135万元3通道森林工程2547.1 3285.00 3.1铁路周边跳磴镇、XX镇、XX镇1892.4 2835.00 1500.00 1335.00 每亩0.6675万元3.2高速路周边跳磴镇、XX镇534.6 270.00 200.00 70.00 每亩1.98万元3.3农村道路跳磴镇、XX镇120.2 180.00 80.00 100.00 每亩0.6675万元4水系森林工程465.0 1500.00 4.1跳磴河跳磴镇155.0 500.00 200.00 300.00 每亩0.31万元，沿河两岸30米136、绿化。4.2伏刘溪河XX镇310.0 1000.00 300.00 700.00 5苗圃基地工程223.2 930.00 5.1跳磴镇跳磴镇223.2 930.00 330.00 600.00 每亩0.24万元，为新建费用预备费908.1 银行利息6566.4 财务计划现金流量表附表4单位：万元序 号项 目12345678910111213141经营活动净现金流量3456.0 7910.4 7564.8 7219.2 6873.6 6528.0 6182.4 5836.8 5491.2 5145.6 4800.0 1.1现金流入3456.0 7910.4 7564.8 7219.2 6873.137、6 6528.0 6182.4 5836.8 5491.2 5145.6 4800.0 1.1.1营业收入1.1.2增值税销项税额1.1.3补贴收入3456.0 7910.4 7564.8 7219.2 6873.6 6528.0 6182.4 5836.8 5491.2 5145.6 4800.0 1.1.4其他收入1.2现金流出1.2.1经营成本1.2.2增值税进项税额1.2.3营业税金及附加1.2.4增值税1.2.5所得税1.2.6其他流出2投资活动净现金流量(2.1-2.2)-41265.0 -19418.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1现金流入2.2138、现金流出41265.0 19418.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2.1建设投资41265.0 19418.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2.2维持运营投资0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2.3流动资金 3筹资活动净现金流量(3.1-3.2)37809.0 11508.4 -7564.8 -7219.2 -6873.6 -6528.0 -6182.4 -5836.8 -5491.2 -5145.6 -4800.0 3.1现金流入41265.0 19418.8 0.0 0.0 0.0 139、0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1.1项目资本金投入11265.0 1418.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1.2建设投资借款30000.0 18000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2现金流出3456.0 7910.4 7564.8 7219.2 6873.6 6528.0 6182.4 5836.8 5491.2 5145.6 4800.0 3.2.1各种利息支出3456.0 3110.4 2764.8 2419.2 2073.6 1728.0 1382.4 1036.8140、 691.2 345.6 0.0 3.2.2偿还债务本金0.0 4800.0 4800.0 4800.0 4800.0 4800.0 4800.0 4800.0 4800.0 4800.0 4800.0 3.2.3应付利润(股利分配)0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4净现金流量0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.05累计盈余资金0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0借 款 偿 还 平 衡 表附表5单位：万元序 号项 目1234567891011合计1长期负债还本付141、息1.1 年初借款累计48000.0 43200.0 38400.0 33600.0 28800.0 24000.0 19200.0 14400.0 9600.0 4800.0 1.2 本年借款支用48000.01.3 本年应计利息3456.0 3110.4 2764.8 2419.2 2073.6 1728.0 1382.4 1036.8 691.2 345.6 0.0 19008.0 1.4 本年还本付息3456.0 7910.4 7564.8 7219.2 6873.6 6528.0 6182.4 5836.8 5491.2 5145.6 4800.0 67008.01.4.1 本年还本142、4800.0 4800.0 4800.0 4800.0 4800.0 4800.0 4800.0 4800.0 4800.0 4800.0 48000.0 1.4.2 应付利息3456.0 3110.4 2764.8 2419.2 2073.6 1728.0 1382.4 1036.8 691.2 345.6 0.0 19008.0 1.5 年末借款累计48000.0 43200.0 38400.0 33600.0 28800.0 24000.0 19200.0 14400.0 9600.0 4800.0 0.0 2还款资金来源2.1政府补贴3456.0 7910.4 7564.8 7219.143、2 6873.6 6528.0 6182.4 5836.8 5491.2 5145.6 4800.0 2.2 可用于还款的其他来源小 计3456.0 7910.4 7564.8 7219.2 6873.6 6528.0 6182.4 5836.8 5491.2 5145.6 4800.0 3长期借款年利率7.20%附表6： 国民经济效益汇总表 单位:万元 年份水源涵养效益水土保持效益防风固沙林效益人居环境改善效益经济效益效益合计32318.235783 1969.482278 1534.203627 1009.027206 623.504534 7454.453428 42528.476319144、 2148.094400 1673.340377 1100.535767 680.050088 8130.496950 52757.792890 2342.912773 1825.101608 1200.347297 741.726266 8867.880833 63008.019627 2555.495603 1990.701143 1309.260112 809.026368 9672.502853 73203.778814 2721.804936 2120.254166 1394.465571 861.677070 10301.980557 83413.174295 2899.69913145、1 2258.831661 1485.606317 917.995341 10975.306744 93637.316354 3090.121441 2407.168410 1583.165606 978.279800 11696.051611 103876.845421 3293.615951 2565.688249 1687.422191 1042.702694 12466.274506 114134.037559 3512.116314 2735.897472 1799.366742 1111.876187 13293.294274 124404.904661 3742.234389 2146、915.156757 1917.263410 1184.727649 14164.286866 134475.401838 3802.126028 2961.811643 1947.947765 1203.688321 14390.975595 144659.504582 3958.532505 3083.650456 2028.079682 1253.203947 14982.971173 154852.406176 4122.414141 3211.312331 2112.041356 1305.086081 15603.260085 165054.870303 4294.419729 3147、345.302669 2200.165185 1359.540119 16254.298005 175256.342269 4465.582416 3478.636398 2287.857168 1413.727310 16902.145561 185465.844303 4643.567134 3617.284409 2379.044291 1470.074239 17575.814376 195683.696459 4828.645790 3761.458514 2473.865860 1528.666988 18276.333610 205910.231549 5021.101125 3148、911.378966 2572.466731 1589.595068 19004.773439 216145.795648 5221.227152 4067.274797 2674.997538 1652.951559 19762.246694 226390.748625 5429.329603 4229.384169 2781.614915 1718.833249 20549.910560 236645.464693 5645.726393 4397.954733 2892.481740 1787.340786 21368.968345 246910.332979 5870.748110 4149、573.244015 3007.767385 1858.578828 22220.671317 257185.758120 6104.738517 4755.519802 3127.647970 1932.656204 23106.320613 267472.160882 6348.055080 4945.060555 3252.306635 2009.686082 24027.269234 277769.978798 6601.069512 5142.155833 3381.933820 2089.786140 24984.924104 288079.666843 6864.168339 5150、347.106738 3516.727557 2173.078747 25980.748224 298401.698124 7137.753497 5560.226371 3656.893767 2259.691146 27016.262906 308736.564607 7422.242938 5781.840314 3802.646582 2349.755656 28093.050096 319084.777862 7718.071275 6012.287123 3954.208667 2443.409867 29212.754794 329446.869853 8025.690441 6151、251.918851 4111.811561 2540.796855 30377.087562 339823.393745 8345.570385 6501.101581 4275.696035 2642.065395 31587.827141 3410214.924750 8678.199784 6760.215987 4446.112452 2747.370195 32846.823167 3510622.061005 9024.086793 7029.657915 4623.321156 2856.872129 34155.998998 3611045.424491 9383.75982152、0 7309.838991 4807.592867 2970.738482 35517.354650 3711485.661975 9757.768335 7601.187243 4999.209096 3089.143205 36932.969855 3811943.446004 10146.683708 7904.147763 5198.462573 3212.267186 38405.007234 3912419.475932 10551.100081 8219.183381 5405.657696 3340.298519 39935.715608 4012914.478984 1097153、1.635277 8546.775373 5621.110994 3473.432797 41527.433425 附表7国民经济效益费用流量表年份费用收益净现金流量137603.29860.00-37603.2986217695.66990.00-17695.66993315.26367454.4537139.24321.13898130.4977809.45327.19058867.8818540.76333.42369672.5039339.17339.843710301.989962.18346.456410975.3110628.99353.267511696.0511342.810154、360.282912466.2712106.011367.508813293.2912925.812374.951514164.2913789.313382.617414390.9814008.414390.513314982.9714592.515398.646115603.2615204.616407.022916254.315847.317415.65116902.1516486.518424.537917575.8117151.319433.691518276.3317842.620443.119619004.7718561.721452.830619762.2519309.42246155、2.832920549.9120087.123473.135321368.9720895.824483.746822220.6721736.925494.676623106.3222611.626505.934324027.2723521.327517.529724984.9224467.428529.47325980.7525451.329541.774627016.2626474.530554.445228093.0527538.631567.49629212.7528645.332580.938330377.0929796.133594.783831587.8330993.034609.044732846.8232237.835623.73353415633532.336638.862935517.3534878.537654.446236932.9736278.538670.49738405.0137734.539687.029339935.7239248.740704.057541527.4343377.7