1、殡仪馆迁建工程可行性报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月58可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日56目录第一章 总 论41.1 项目概况41.2 研究依据及范围5研究范围61.3 研究结论及建议6第二章 项目建设的背景和必要性72.1 项目建设的背景72.2 项目建设的必要性2、9项目建设是促进可持续发展、构建和谐社会的需要9第三章 项目服务需求分析12第四章 项目选址与建设条件134.1 选址原则134.2 项目选址144.3 建设条件14第五章 建设方案与设计155.1 建设规模与内容155.2 总体规划设计16.2 建筑设计18馆区建筑小品205.3 结构方案205.4 主要配套设备215.5 给水工程23给水水源235.6 排水工程245.7 电气设计26.6 建筑防雷接地系统275.8 节能设计28电气节能要求30空调通风节能要求30节水措施30.2 绿化景观用水节水31.3 节水器具应用31第六章 项目实施进度和招投标管理326.1 项目实施进度326.23、 建设工期326.3 项目实施进度安排32项 目 实 施 进 度 表336.4 招投标管理34第七章 环境影响分析347.1 项目主要污染源分析347.2 环境保护措施及治理效果38第八章 消防、安全与卫生防护408.1 消防408.2 劳动安全408.3 卫生防护41第九章 组织机构、项目管理与运作方式429.1 项目建设组织机构429.1.1 项目法人责任制429.2 项目运营组织机构449.2.2 项目运营管理459.2.3 劳动定员45第十章 投资估算4610.1 投资估算4610.2 项目所需流动资金5310.3 资金筹措53第十一章 经济和社会效益评价5311.2 社会效益评价544、第十二章 结论和建议5412.1 主要结论5412.2 建议55第一章 总 论1.1 项目概况 项目名称#殡仪馆迁建工程 项目承办单位 #殡仪馆 项目选址#文山坞 项目实施期限项目实施年限为18个月，即2014年4月-2015年9月 项目建设规模与内容该项目总规划用地面积为160亩，建筑面积6300平方米。通过项目的实施，使项目殡殓服务达到最高3000具/年的能力。项目工程具体内容如下：1、总建筑面积6300，其中火化区建筑640；殡仪区建筑1410；骨灰存放区建筑280；办公区建筑420；职工生活区建筑800；服务区建筑1200；辅助建筑500；公共连廊1250。2、室外配套工程。3、设备和5、工器具。4、专用道路2.5 km、防洪渠4.3km。工程总投资 ：9215万元。 项目投资与资金筹措项目总投资为9215万元，所需资金由财政投入，不足部分自筹。 项目效益（1）经济效益：本项目属社会公益事业范畴，不完全以盈利为目的。主要收入为殡葬服务费，由政府补贴其不足部份。（2）社会效益：项目建设是#殡葬改革工作的需要，是该县物质文明和精神文明建设的重要内容，也是#城市规划的需要。项目完成后，将大大提高#殡葬服务水平，为全县实行全面火葬、移风易俗、革除丧葬陋习、促进两个文明建设，打下良好的基础。1.2 研究依据及范围 研究依据1、中华人民共和国殡葬管理条例；2、民政部办公厅关于印发殡仪馆等级6、标准（试行）、殡仪馆等级评定办法的通知（民办发199010号）3、殡仪馆建筑设计规范JGJ124-1999；4、#土地利用总体规划；5、国家发改委印发的投资项目可行性研究指南；6、#城市总体规划(1999年-2020年) 7、建设单位提供的其他相关资料。 研究范围本可研报告依据国家有关部门政策、规程、规范等，对项目建设背景与必要性、项目建设选址与建设条件、建设规模与内容、环境保护与节能措施研究、招投标方案、投资估算和资金筹措方案、经济效益及社会效益等方面进行分析研究。1.3 研究结论及建议1.3.1 结论1、本项目符合#城市总体规划和#殡葬事业发展规划的要求，对#经济和社会发展有一定的促进作用7、。2、本项目既解决了#南大门丘陵地带连片开发的问题，提升该片土地综合利用价值，同时也改善了殡葬环境，大大提高了#殡仪馆的档次和服务能力，为全县移风易俗、革除丧葬陋习，开展两个文明建设，推动殡改工作有效进行打下坚实的基础。3、本项目建设非常有必要，同时也切实可行。1.3.2 建议1、殡仪馆要加强移风易俗宣传，逐步引导市民改变烧香烧纸的祭祀方法，努力把殡仪服务区建设成为真正的“无烟区”，把殡仪馆建设成为一个集人文、教育、休闲、办理丧事等功能为一体的场所，做到与城市和谐发展，让群众从心理上、观念上接受并喜欢这个单位。2、项目在下阶段工程勘察、设计中，要进一步优化工程方案，尽量节约建设资金，避免铺张浪8、费的现象发生。第二章 项目建设的背景和必要性2.1 项目建设的背景 我国殡葬事业的发展背景殡仪馆是为全社会服务的窗口，是社会主义精神文明的重要阵地。健康的殡仪活动，能使人们的悲伤得到慰藉，情感得以抒发，哀思有所寄托。健康的殡仪活动还能起到移风易俗和引导合理消费的作用。葬祭活动早在人类社会产生之初便是人类社会当中一项重要的活动内容。人类早已觉察空间和死亡的深厚的关系，他们从活人的空间选取一个特定的地方并将其神圣化来表述死亡。殡葬建筑在东西方建筑文化的发展过程中谱写了辉煌的历史，成为人类文明的重要标志。进入现代社会尤其是自改革开放以来中国城市经济有了非常迅猛的发展，工业化、城市化伴随而来的是人口流9、动和人口集中的空前频繁。近年来，我国城市人口过密化非常严重。按城市内非农业人口和建成面积计算，我国城市人口密度已超过11160人平方公里，已超过了世界公认的人口过密城市-日本东京。在这样人口稠密的城市中，环境的污染、城市土地资源的急剧减少，使得火葬的方式成为必然，而且要求传统的葬祭的场所必须被专业的设施和配套的空间-现代殡仪馆建筑所取代。另外，据预测 “十二五”期末，我国人口总量将达到13.9亿左右，城镇人口将首次超过农村人口突破7亿。中国不仅是世界上人口最多的国家，也是世界上老年人口最多的国家，60岁以上的人口已占总人口的9.7%左右，老年人口数量已超过1.35亿，按国际标准我国已进入老年化10、社会。在城市快速发展和中国人口加速老化的背景下，全国各地殡葬事业蓬勃发展，截至目前，全国共有殡仪馆1692家。但仍与我国拥有15亿人口、900多万死亡人口的大国很不相称。参照国外经验，我国的殡仪馆至少应发展到3000-10000多个才能满足社会需求。因此，要进一步完善殡葬管理体制和运行机制，加强殡葬服务设施建设，提高殡葬服务水平；进一步推动殡葬救助保障体系建设，切实减轻人民群众丧葬负担；进一步实施绿色生态殡葬，促进节能减排，推动少占或不占土地的骨灰处理方式，建设环境友好型社会。 #殡葬事业的发展背景#殡葬改革是在中国殡葬改革的大环境下发展过来的。随着社会的进步，人们观念的逐步改变，从九十年代开11、始，殡葬行业开始更多地被社会所理解和接受。#现在的殡仪馆建于1998年，由于当时上马仓促，规模很小，设施简陋。两台简单的平板火化炉，能耗高又污染大；一个小小的悼念厅，面积不足200平方米。运行了15年，至今已经远远不能满足人民群众对殡仪工作的需要。随着#城不断扩大，城市附近的土地也更趋紧张。现在殡仪馆的位置正好处在城边一片待开发的丘陵地带，而目前该片土地周边已有一些大型项目相继完成，如文化艺术中心、国际大酒店、凤凰盛世、车辆检测站等，殡仪馆的存在严重影响了该片土地的开发利用。因此，为优化城市结构、拓展城市发展空间、满足殡葬改革后续使用需要，搬迁殡仪馆迫在眉睫。2.2 项目建设的必要性 项目建设12、是促进可持续发展、构建和谐社会的需要殡仪馆作为政府公共服务的重要组成部分，不仅担负在殡葬改革的历史使命，也承担着解决困难群体“死无所葬”的重任，在为丧户提供运尸、火化、骨灰存储等基本需求的同时，还承担着政府指令性任务和突发事件、无名遗体的处理工作。殡葬事业与人民群众切身利益密切相关，是贯彻落实科学发展观，实现经济与社会协调发展，构建社会主义和谐社会的重要内容之一。殡葬事业在提高殡葬行业的社会公益水平的同时，必须坚持以人为本、共建共享、公平正义的思想。要有新观念、新办法、新举措，不断审视、改进工作。认真落实以人为本和全面、协调、可持续的科学发展观，大力发展我国殡葬事业，促进可持续发展，是摆在各级13、政府、各部门，特别是殡仪服务系统广大殡仪服务工作者面前的重大历史任务。 项目建设是#经济社会发展和县城总体规划的需要近年来，#和全国一样，社会和经济都有快速的发展，特别是县城，随着城市化进程的加速，土地资源越趋紧张。而现在殡仪馆的位置，处在#东大门的一片丘陵之中，#城市总体规划中已经把这片丘陵规划为商住用地，用于招商引资，目前该片土地周边已有一些大型项目相继完成，如文化艺术中心、国际大酒店、凤凰盛世、车辆检测站等。殡仪馆的存在严重影响了该片土地的开发利用。2006年#市政府批准实施的总体规划中，明确要求现殡仪馆和公墓迁移到池淮镇黄庄。这样，规划就和现状产生了矛盾。只有将原殡仪馆迁移，才能从根本14、上解决这一矛盾。因此，实施本项目是#县城总体规划的需要 项目建设是#人民群众对殡仪服务工作要求不断提高的需要#现在的殡仪馆建于1998年，当时由于上马仓促，规模很小，设施简陋。总建筑面积只有约500平方米，两台简单的平板火化炉，能耗高又污染大；一个小小的悼念厅，面积不足200平方米。既没有除尘消烟等环保设备，也没有灵堂、骨灰寄存等服务设施，群众反映很大。殡仪服务涉及遗体接运、遗体冷藏、穿衣整容、化妆、礼厅布置、挽联书写、火化、骨灰寄存及相关丧葬用品供应等内容，场地和设备的不足限制了这些服务的开展。随着社会的不断进步和发展，人们对殡葬事业的要求越来越高，殡仪馆的业务量也不断增加。殡仪馆有业务有责15、任改善殡仪馆的环境和服务。随着时间的推移，殡仪馆的环境会越来越优越。首先，殡仪馆应加强对服务设施的改造，包括装修告别厅，更新冰柜，使用高科技设备进行遗体冷藏和防腐等。其次，殡仪馆必须加强对员工的培训，提高服务质量和水平。再次，殡仪馆要美化绿化环境，原衣物焚烧炉所在地要改造成为休闲、休息场所，清明时节作为音乐鲜花祭拜区使用。 同时，殡仪馆要继续积极倡导文明祭祀，进一步推进鲜花换鞭炮、换纸钱等活动，逐步引导市民改变烧香烧纸的祭祀方法，努力把殡仪服务区建设成为真正的“无烟区”，把殡仪馆建设成为一个集人文、教育、休闲、办理丧事等功能为一体的场所，做到与城市和谐发展，让群众从心理上、观念上接受这个单位。16、另外，在计划经济条件下，殡葬事业是独家经营的，但在市场经济条件下，这种局面必然会被平等竞争、共同拥有的市场所打破，要想占领和巩固这个市场，就必须向人们提供满意的殡葬服务。前提是要加快殡仪馆的改造和正规化建设。因此，实施本项目是殡葬改革深入发展的需要，是人民群众对殡仪服务工作要求，也是殡仪馆自身完善发展的需要。第三章 项目服务需求分析殡仪馆服务对象在数量上的绝对增长性与相对稳定性是统一的。殡仪馆的服务对象是死亡人口，根据我国现有的计划生育政策和人口状况分析，其绝对增长性体现在二十一世纪40-50年代，我国的老年人口和死亡人口达到相对高峰期。而其相对稳定性体现在，如果没有大规模的战争和自然灾害，人17、口的死亡数及其变化是有轨可循的渐变过程，一般不会出现大起大落的现象。这一特征为制定殡仪馆发展规划和远景目标、内部经营战略和经营决策提供了有利的条件和根据。随着城市建设步伐的加快，居民环保意识、文明意识的不断增强，以及国家殡葬改革的进一步深化，殡仪馆成为了唯一合法的专业治丧场所。该项目的服务范围为全#地区。从全县人口现状来看，根据第六次人口普查结果显示，截至2010年11月1日零时，#常住人口为24.51万人，但如将出外打工人员统计在内，约35万人左右。常住人口中60岁及以上人口占19.04%。同2000年相比， 60岁及以上人口的比重上升4.53个百分点。由于上世纪五六十年代是人口出生高峰期，18、这部分人即将进入老年，随着生活质量的提高和医疗条件的改善，人口老龄化呈继续发展态势，这也表明#正逐步步入老龄化社会。从#殡葬管理工作整体情况来看，年正常死亡率近6，按此测算，年正常死亡人数为2100人左右，平均每天约火化6具尸体；规划至中期（2020年）人口自然死亡率按3%增长测算，年火化2600具尸体；规划至远期（2021年以后），随着人口老龄化的到来，人口自然死亡率均按3%的增长率测算，殡葬服务需求空间巨大。第四章 项目选址与建设条件4.1 选址原则1、坚持科学合理，节约用地的原则；2、在满足基本功能需要的同时，适当考虑未来的发展；3、设有火化间的殡仪馆应建在交通方便，水电供应充足的地方，19、同时应选在当地常年主导风向的下风侧，有利于排水和空气扩散；4、选址应符合国家的土地使用原则和当地总体规划的要求。4.2 项目选址根据#城市建设的统一规划，确定项目建设地址为#池淮镇黄庄村文山坞。#池淮镇黄庄村文山坞是原良种场基地。这一区域现有耕地一百多亩，山林茂盛，沟水清澈。目前有一条约3米宽的机耕道通城白线，长度约2公里，也有小路通黄庄村和黄泥坝。该地块距县城约12公里，交通还比较方便。本项目建设用地是#城市总体规划中指定的殡葬和公墓用地区域。该区域是全县行政区域的中心点，与城区距离较远，周边没人居住，主要利用原良种场土地，没有大的征地压力和环境压力，主导风向正确、地处水流中下游、而且可供使20、用面积大，建设规划不受限制，还可留有将来的公墓用地，发展潜力大，符合建造殡仪馆的主要条件。项目拟用地共160亩，其中新殡仪馆占地45亩，一期公墓用地85亩，专用道路用地30亩。4.3 建设条件项目建设地点建设条件良好。1、拟建地块大部份土地产权是县国资公司的（原良种场土地），不需要征用，但道路拓宽部份需要征用农民土地约20亩；2、四周无人居住，牵扯面小，在建设的整个过程受到的干扰小；3、道路较窄，开工前需拓宽道路，用水需要打井做水塔，临时用电可加粗原电缆增加容量解决，长期用电需要另行架设高压电缆。4、场地大，施工方便，建设周期不用很长。第五章 建设方案与设计5.1 建设规模与内容 建设规模该项21、目总规划用地面积为106135平方米，合160亩，建筑面积6300平方米。通过项目的实施，使项目殡殓服务达到3000具/年的规模。5.1.2 建设内容整个项目分为土地征用、主体建筑工程、室外配套工程、三通工程、设备购置安装和各项费用共六部分。具体建设内容如附表5.1：附表5.1 #殡仪馆迁建工程内容和投资汇总 序号投资费用名称投资费用（万元）占总投资比 例备 注1土地征用262028.43%160亩2建筑工程115912.57%6300平方米 3配套工程194521.10%4设备购置安装9634995.41%5三通工程 1551万元137414.9%6前期和其它费用117912.79%7小计822、7768项目预备费4394.76%9合计9215100%5.2 总体规划设计 总体规划设计理念 1、注重祭奠建筑与自然环境的相互关系。充分利用本地块的地理优越性及周边的自然资源，注意人文和环境的可持续性发展，将建筑同山川自然景观相结合，创造既能体现古人“天人合一”、“凝结生气”的风水理论，又能享受生态自然环境保护的现代文明的殡葬典范，从而唤起人们的情感，使他们从悲哀和冥想中解脱出来。 2、强调产品的人性化。采用古典与现代建筑设计元素相结合的园林式风格，从祭奠建筑的结构组织、流线安排、层次空间的设计、形象特征的塑造等多方面，突出庄严、肃穆这一主题，充分表达生者对逝去亲人的追思与哀悼。3、在建设举23、行隆重纪念仪式场所的同时，利用科学的环境规划方法，注重保留原地植物，并在殡仪馆周围种植绿化缓冲带，与周边建筑相隔离，减少附近居民的排斥心理。 5.2.2 总体规划构思 本项目借鉴国内经典的纪念建筑创作方法和技巧，吸取各地域殡葬业界的优点，接合本地区实际情况，邀请国内知名景观设计单位、规划大师倾力打造，对建筑物进行精心设计。殡仪馆内配套设计齐全，配套业务区、殡仪区、火化区、骨灰寄存区、行政办公区、休闲区、服务区、停车场和垃圾转运站。5.2.2.1 总平面布置 1、区域划分殡仪馆根据功能划分为公墓区、火化区、殡仪区、骨灰寄存区、生活办公区、服务区、休闲区、停车场及室外配套设施。以殡仪区为中心进行合24、理的功能分区规划，做到联系方便、互不干扰。2、总体布局：根据建设、使用、管理、卫生等方面的要求，对建筑平面、道路、管线、绿化和环境等进行综合设计，有利于环境自然条件的保护， 整个建筑布局围绕中心广场展开，殡仪区是整个殡仪馆的中心建筑，所以位于中轴线尽端与主入口大门正对，而在殡仪区南侧为生活、办公用房和辅助用房，北侧为火化区，西侧为公墓、骨灰存放间和祭祀区，入口处设有一个停车场。建筑布局紧凑，交通便捷，车辆和人员的分流有序3、道路交通组织：主入口接殡仪馆专用道路，紧邻入口处为停车场，停车场占地面积为16000，可同时停泊大车50辆，小车150辆。道路围绕中心广场和绿地形成环状，把业务区、公墓区、25、火葬区、办公生活区和殡仪区联系起来，做到交通便捷，分区明确又互不干扰。4、绿化：在主入口处设有绿化隔离带，以起到遮挡视线和美化环境的作用，场地周围设有防护林，场内设有绿化带，可起到隔离和美化环境的作用，同时也营造了安静肃穆的氛围。#殡仪馆主要技术指标序号名 称单 位数 量备 注1占地面积亩1602总建筑面积 m263003容积率0.0594绿地率%94.2 建筑设计1、殡仪区：主要设有消毒、清洗、整形整容、冷藏室、停尸间、悼念大厅、守灵室和休息室，建筑面积1410。2、骨灰存放区：设有门厅、管理人员办公室、骨灰存放室，建筑面积280。3、生活用房：设有办公室、值班室、员工厨房、餐厅和卫生间，建26、筑面积800。4、业务用房：设有接待室、小超市、登记收费处，建筑面积420。5、辅助用房：配电室、车库、锅炉房、解剖室、冷藏室，化妆室、厕所，建筑面积500。6、服务用房：招待所、食堂等，建筑面积1200。7、公共连廊1250。5.2.2.3 建筑环境及园林景观设计 整体环境景观设计，突显高低起伏、错落有致、四季常青、百鸟争鸣、百花齐放、争奇斗妍的环境主题，总体表现融园林、人文景观、殡葬为一体的环境特色，结合自然、地势、地貌，塑造庄重、肃穆、优雅、宁静、宜人的祭祀环境。 规划建造中央绿地广场，采用坡地式设计，平均地平在原有基础上高出1米左右，实行立体绿化，建造特色枯水景，并辅以建筑小品装点，以27、扩大绿化面积、增强视觉冲击力。 根据组团分区，设置不同主题的组团绿化，倡导宾至如归的园林生活。各组团的景观设计以半围合的结构加上立体化的主题绿化使每个组团形成各有特色的陵园景观，营造温馨体贴的归属感。 保证植被的多样性和色彩性。整个园区的植被应保证四季有景，色彩丰富，高矮有序，品种多样。5.2.2.4 道路结构与停车场设计车行道为20厘米厚C25现浇混凝土面层，下设15厘米厚5%干硬性混凝土稳定层，15厘米厚碎石垫层，路面宽7米。 建筑物后退道路边缘4米，道路转弯半径6-9米，呈网状布置。林荫道路面铺设广场砖，下设30厘米厚沙石垫层。人行小道为混凝土路面。在主出入口处左右设置两个停车场，每个停28、车场8000平方米。设置大车停车车位120个，小车停车车位280个。在地上的主干道上设置港湾式停车位，供临时车辆停车。道路及设施考虑应充分考虑到大众的使用要求，进行无障碍设计。 馆区建筑小品1、景观小品：整个园区内设各种雕塑小品和景观小品，提升艺术品味。2指示牌：厂区设置各种指示牌，如指示公共服务设施位置、公共建筑以及管理处等方便来宾使用。3、庭院灯：保证园内夜间行人车和公共次序安全、既有安全保护功能、又可美化环境。4、座椅板凳：设在广场、水边，既绿化又方便使用。5、宣传栏：设在人流集中必经之地。大小高度适宜，便以观看。6、垃圾桶：在公共区域等人流较多的地方、居住楼旁设置。5.3 结构方案 结29、构与基础本项目的主要结构布置方案拟考虑采用粘土空心砖砖混结构；素砼条型基础或钢筋混凝土独立基础。本项目不考虑抗震设计。 材料选择1、砌体砖混结构房屋的墙体采用370厚粘土空心砖，钢筋混凝土结构房屋的墙体采用陶砌块。外墙外贴50厚聚苯板保温，内隔墙可采用铝合金或石膏板等轻质隔墙。墙面外装饰主要为涂料和瓷砖，住宅的内装饰材料由业主自定。2、钢筋一级钢筋-HPB235 fy=210KN/mm,二级钢筋-HRB335 fy=300KN/ mm2三级钢筋-HRB400 fy=360KN/ mm2。3、钢材本项目采用Q235B钢材。4、混凝土上部结构柱、墙、梁、板采用C25混凝土，其他构件采用C20混凝土30、。5、焊条本项目级采用E43，级采用E50。5.4 主要配套设备 项目拟引进燃油式全自动环保节能高档平板火化机、拣灰式火化机各2台。火化机由台车、主燃室、二燃室、燃烧器、烟道、风机、引射器和烟囱组成。其主要特点：一是利用二次燃烧使有毒有害物质燃烧的比较充分，同时二次燃烧室排出的烟气经烟道和引射式矮烟囱排放大气中，可烟气中的有害成分降低到最低限度，确保环保要求，污染物的排放可达到国家三级或二级标准，烟囱口基本上无黑烟；二是火化机是下排烟式火化机，即烟气是从火化机主炉膛内向下，经再燃室地下烟道和烟囱排入大气中，从而达到减轻大气污染的效果。其技术参数如下：火化机技术参数项 目拣灰式火化机平板式火化机31、燃料020轻柴油020轻柴油燃油炉膛工作温度600850600850炉膛工作压力-5-20Pa-5-20Pa焚化时间3540分钟/具2535分钟/具耗油量812公斤/具36公斤/具火化率8具/8小时10具/14小时鼓风机参数风压10500 Pa，风量1000 m3h风压10500 Pa，风量1000 m3h引风机参数风压89009800 Pa，风量14501600m3h风压89009800 Pa，风量14501600m3h电气容量18KW15KW炉体尺寸主炉长3200 宽2300 高2200假炉长3200宽3100 高2200长3400 宽2200 高3300炉膛尺寸长2210 宽700 高532、60长2200 宽700高618炉体重量18吨15吨环保标准GB13801-92GB13801-925.5 给水工程 用水量1、用水定额及小时变化系数标准：公共设施（6个功能区） 6L/d 其他（绿地、广场道路等） 1L/d 不可预见水量（包括管网渗漏水量）按总水量的15%计2、用水量本项目用水量见下表用水量计算表 给水水源因离市政管道较远，拟在园内打深水井取水。 生活给水系统将深水井内水储入储水塔，用DN100球墨铸铁管接到园区各建筑，室外给水管网为环状，管道沿设计道路顺自然坡度敷设于冰冻线以下引入各建筑物内。室内给水管网枝状布置，管材产业PPR管，热熔连接。 消防室外给水系统本项目耐火等级33、为三级，室外给水系统同一时间内火灾次数为一次。.1 消防用水量本项目室外消火栓用水量20L/S，火灾延续时间为2小时，一次消防用水量为144m3，故本项目消防水池容量为300 m3.2 室外消火栓给水系统本项目采用生活和消防共用给水系统，沿室外道路设置环形供水管网。设置室外消火栓数量共8个，型号为SA100地下式，安装方式为直管深装。室外消火栓间距小于120米，保护半径不大于150米。.3 室内消防系统安装消火栓系统、自动喷淋系统、火灾自动报警系统。5.6 排水工程 排水量及主要污染物1、排水量本项目排水量可以按照给水量的85%估算，最高日排水量为71.32m3/d，最大时排水量为2.97m334、/h。2、主要污染物本项目在排水中主要含有粪便、油脂、BOD、COD等污染物的生活污水和清洗遗体污水，主要污染物是悬浮物（SS）、化学耗氧量（COD）、生物需氧量（BOD），排水水质同城市污水。 排水系统1、污水排水系统园区室外采用雨污分流，生活污水、废水经园区合流管排至污水处理池处理后进行排水。室内排水管管材采用PVC排水管，出屋面部分用铸铁管。污水排入室外检查井、化粪池后，排入园区污水处理管网。室外排水管管材采用PE管，排水总管径为DN400。排水管埋地敷设，承接式接口，橡胶密封圈密封。管道基础采用中细砂垫层，管径DN300以下，垫层厚度为100，。基础垫层应夯实致密，表面平整，管道基础的35、接口部位，应预留凹槽以便接口操作，凹槽宽为0.4-0.6m，槽深为0.05-0.10 m，槽长为管道直径的1.1倍，凹槽在接口完成后偶，用砂填实。排水检查井用700检查井，检查井井基采用C15号混凝土，井基厚度为100。2、雨水排水系统本项目屋面雨水由雨水斗收集，有雨水管排至室外地面，室外排水采用自由排水，排向四周后自然排出，区域内规划坡度为0.3%。5.7 电气设计 强电部分.1 用电负荷及负荷等级（1）本小区建筑物均分为一类等级（2）二级负荷：消防水泵、消防报警、控制、应急照明、疏散指示、防火卷帘等。（3）除一二级负荷外，其余为三级负荷。.2 用电设备电压等级照明(室内、室外、风机盘管) 36、单项-220V消防报警、控制 单项-220V消防动力 三项-380V/220V给水及采暖设施 三项-380V/220V.3负荷计算负荷估算一览表经估算用电负荷为160KW .4 电源情况（1）外部引入电源引入总变电站电源电压为10KV，本项目10KV电源外线引入电缆用YJV22-10KV电力电缆直埋敷设。拟选用S11-160KVA型变压器1台。（2）内部电源低压配电网采用铠装电缆为放射式配电，各建筑物的电源有变电站供给，干线采用YJV22插接式母线和铜芯电缆桥架内敷设，埋深为地下不小于0.8米。支回路导线采用BV-500型单股导线，穿PVC保护管暗装。电源由电缆引至各建筑物，设景观、庭院照明。37、.5 配电系统本项目供电电压的等级为380/220V，设置箱式配电柜，位于小区露天放置。由箱变引入各建筑物采用单电源进线，进户线穿钢管保护，伸出建筑物1米，电源进户作重复接地，接地形式采用TN-C-S系统。.6 建筑防雷接地系统本项目为三类防雷类别，采用网格式屋面避雷带，采用结构柱内主筋作引下线，接地极利用基础做联合接地，接地电阻不大于1欧姆。在入户端将电缆的金属外皮、各种金属管道及电气设备的接地装置与防雷接地装置相连。建筑物内的设备、管道、构架等主要金属物，应就近连接到防直击雷接地装置或电气设备的保护接地装置上，变压器高压侧各相安装避雷器。将建筑物的金属支撑物，金属框架或钢筋混凝土的钢筋自然38、构件，金属管道，配电的保护接地系统等与防雷装置构成一个共用接地系统。工程配电采用TN-S系统。变压器为中性点直接接地系统。低压配电屏的馈出线按五线制配出。 弱电部分.1 通信网络系统本项目设置宽带通信网络布线，宽带网与市话统一考虑，网络干线选用光缆，每个建筑单元设置1个配线箱，引入1根4对五类非屏蔽对绞电缆，用于宽带数据网络系统。引入2对电话线至配线箱，采用暗装，管线均为暗敷。.2 有线电视系统本项目有线电视系统由当地有线电视网引入，办公室和宿舍设有线电视插座终端2个，采用暗装，管线均为暗敷。.3 安全技术防范系统本项目安全技术防范系统暗装闭路电视监控系统，实现安防一体化、集成化、数字化和网络39、化，将视频监控、防盗报警、门禁控制和对讲系统无缝集成，实现各子系统在一个平台下的统一管理。在四周围墙等重要位置和出入口四周摄像机，将视频信号传到保安中心，集控器可对各点实行镜头调节焦距、画面切换等控制功能，并能自动刻录，安防监控室值班人员可随时监视各摄像机的工作情况。视频电缆采用SBFV-75-9泡沫聚乙烯型，控制电缆采用KVV型，全部穿保护管暗敷。5.8 节能设计 总体规划方面节能(1)良好的朝向建筑尽量东南向布置，尽量做到自然采光通风。(2)适宜的间距场区建筑之间间距较大，符合当地日照标准要求。(3)立体绿化及遮阳系统采用地面绿化，护坡绿化等立体绿化系统，提高绿地率和绿化率，可起到遮阳、降40、温、导风的作用，减小地面对建筑物的反射辐射，降低区域的夏季环境温度，减轻区域的热岛现象。同时加强屋顶遮阳板系统，防止太阳直射辐射所带来的热岛效应，降低空调能耗。 单体设计方面节能(1)采用简单规整的体形，尽量缩小体形系数。(2)组织良好的穿堂风房间尽量采用两对侧开窗，形成良好的穿堂风，有利于夏季降温，降低空调能耗。(3)合适的窗墙比窗墙比南向、北向、东西向，均符合节能标准规定的要求。(4)围护结构采取保温隔热措施，其热工性能符合节能标准要求。(5)建筑的外围护结构选用加气砼砌块，外窗选用传热系数低，气密性好的塑钢窗。屋面采用25毫米厚挤塑板保温隔热材料。屋面防水材料及外墙涂料等建筑材料均考虑采41、用无污染环保型材料。(6)、殡仪馆区外墙采用70厚苯板保温，其余采用100厚苯板保温，选用新06J/T108,A-1体系。(7)、屋面：采用150厚自熄式聚苯板保温材料。(8)、窗：采用气密性较强的单框双玻平内开塑钢窗，气密性不应低于国家规定建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法规定的级水平。开窗洞口满足节能居住建筑窗墙面积比要求。(9)、卫生洁具：水嘴采用陶瓷芯防漏产品，设电子感应节水开关以达到节水目的。(10)、照明：采用节能灯具，开关采用声光控开关 电气节能要求(1)、柴油发电机组的排烟通过专门井道排向屋面，进行高空排放。(2)柴油发电机组布于仓库或地下室，在内部油机房四周作吸音与隔音处理42、，以减少噪音，改善运行条件。 空调通风节能要求(1)根据国家、地方的节能规范要求及建筑热工性能系数计算确定空调冷热负荷。(2)冷水机组、水泵、空调机组及风机均采用低噪声的优质产品。(3)设备用房（冷冻机房、空调机房等）作防声处理，以达到环保要求。(4)冷水机组、水泵、空调机组等设备底座均设隔振垫，设备按管均采用柔性联接。(5)新风机、空调器的出风口均设有消声器。(6)地下室排气均用风道引至地面2米以上排放，以减少对地面行人的影响。 节水措施.1 项目水环境合理规划和建设项目水环境，提供安全、有效的供水、污水处理、日用系统，节约用水。实现水资源的可持续发展和利用，改善项目区生态环境。建立完善的给43、水系统，保证供水水质符合卫生要求，水量稳定，水压可靠；建立完善的排水系统；雨水或生活污水经处理后回用作生活杂用水等各种用途时，水质应达到国家规定的相应标准，以保障回用水的安全和适用。.2 绿化景观用水节水保障项目区绿化、景观用水，改善项目用水分配，提高景观用水水质和效率。景观用水应设置循环系统，并应结合中水系统进行优化设计以保证水质，提高用水效率。提倡营造少灌或免灌绿化群落，减少草坪面积。绿化用水应利用雨水或生活污水回用作为绿化用水，以利于节水及利用自然渗透补充地下水。.3 节水器具应用大力推广使用节水型器具，不断提高用水效益。龙头：(1)不使用螺旋升降式铸铁水嘴。(2)根据用水场合的不同，可44、选用延时自动关闭(延时自闭)式、水力式、光电感应式和电容感应式等类型水龙头。淋浴器具：冷、热水混合器具(水温调节器)；电磁式淋浴节水装置；节水喷头等。第六章 项目实施进度和招投标管理6.1 项目实施进度6.2 建设工期项目建设工期为1年半，即2014年4月-2015年9月。6.3 项目实施进度安排2014年4月-2014年5月，完成项目建议书、初步建设方案、可行性研究报告、环评、水土保持方案、土地预安排等前期准备工作。2014年6月-2014年7月，完成初步设计、施工图设计、规划许可、划拨土地、场地平整、施工前准备工作。2014年8月-2014年9月，完成招投标，施工许可、开始土建和道路正式施45、工。2014年10月-2015年3月，完成土建和道路施工，开始装修和设备安装，并开始室外工程施工工作。2015年4月-2015年7月，完成装修施工和室外工程，准备竣工验收。2015年8月-2015年9月，竣工验收交付使用。6.3.1 项目实施进度表项 目 实 施 进 度 表工程名称：#殡仪馆序号内容进度2014年4567891011121可研初设计2施工图设计3工程招投标4土建施工内容进度2015年1234567895土建施工6主体完工7装修施工8装修完工9竣工验收10交付使用6.4 招投标管理 根据工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定（国家计委令第9号）的有关规定，确46、定本项目在实施中必须按招标投标法进行招标。6.4.1 招标范围本工程投资在1000万元以上，工程勘察、设计、监理、建筑及安装等均应进行招标。 招标组织形式本项目招标组织形式为委托招标。6.4.3 招标方式本项目招标方式为公开招标。第七章 环境影响分析#殡仪馆工程属民用公共建筑，项目建设和使用过程中应加强环境保护，应严格遵守中华人们共和国环境保护法和有关的地方法规。7.1 项目主要污染源分析本次项目建设内容为公共服务设施建设，除在施工过程中对环境产生一定影响外，着重分析运营过程对环境的影响。项目运营过程中产生的污染主要为：（1）本工程建设清洗消毒用水可能对环境产生影响。（2）传统悼念仪式焚烧丧者47、遗物对环境产生的影响。（3）锅炉产生的烟尘对环境的影响。（4）本工程建设在施工过程中需要开挖管沟和建筑物基坑，不可避免地会产生弃土、扬尘。（5）废水：主要为施工过程中使用和排放的污水； （6）固体废物：建设期间产生的建筑垃圾；（7）噪音：在项目施工建设过程中产生的机械噪音。 运营期大气污染防治措施（1）火化机大气污染物火化机经多次燃烧后能达到充分燃烧的目的。燃烧烟气的环保设备由洗涤器（采用湿式净化法），活性炭吸附装置，布袋除尘器构成，洗涤器不仅可以去除酸性气体，同时使排放的烟气迅速通过二恶英产生的温度区间，减少二恶英的产生。湿式净化法与活性炭吸附和布袋除尘器相结合使用，大气污染物均可达标排放。48、（2）采用1台环保烧纸机取代了原址使用的露天烧纸场，环保烧纸机的除尘效率可以达到90%，大大减少了烟尘的产生。（3）食堂安装油烟净化器，其排气筒高出屋顶2m，油烟净化效率达到75%。油烟经扩散以后，对周围环境影响较小。食堂油烟净化处理设施应定期清理和检修维护，保证油烟设备正常运行和净化效率，防止油烟积累造成火险，并请环保部门定期监测，以确保其油烟去除效率和油烟废气达标排放。（4）加强车辆管理，顺畅道路，督促出入的车辆在进出地面停车场时尽量减少怠速时间，以减少出入车辆的尾气污染物排放量。此外还应加强停车场的规范化管理，特别是交通管理，应保持行车路线的通畅，合理设计停车路线，尽可能缩短车辆从出、入49、口到达停车泊位的距离和行车时间，从而减少汽车尾气的排放。 运营期水污染防治措施（1）污水处理站工艺流程污水经处理达标后排放。处理流程如下：污水格栅提升泵SBR反应池消毒出水（2）屋面雨水外排，室外设雨水收集回用处理站，用于冲厕和绿化。 运营期噪声污染防治措施（1）火化机设备噪声防治措施各种噪声源（设备）的降噪措施主要是采用隔声方法。火化机的鼓、引风机、在其进、出气口安装消声器，消声量在10dB以上。（2）区内车辆交通噪声的控制措施严格控制出入车辆的车速，杜绝鸣笛现象。建议在停车场附近多种植乔、灌木，最大限度的减少噪声对周围声环境的影响。 运营期固体废物防治措施殡仪馆应按照有关规范设置固体废物收50、集点，分类收集生活垃圾，提高资源的利用率，使本项目的生活垃圾及时收集，及时清运至生活垃圾处理中心统一处置，避免生活垃圾长时间堆放，引起环境污染。殡仪馆产生的危险废物严格按危险废物处置要求收集和清运，委托有资质的单位进行处理。 运营期生态防治措施殡仪馆绿化是拟建工程中的重要组成部分。绿化具有吸收有害气体，吸尘滞尘，阻隔噪声等多方面的效果。因此拟建工程应结合工程布局，合理规划，优化树种，认真搞好绿化工程。具体措施如下：（1）绿化范围及面积拟建工程在殡仪馆布局中考虑了绿化设计：在道路两旁、停车场周围等空地均进行绿化，绿化率超过35%，可满足殡仪馆建筑设计规范的相关规定。（2）绿化布设绿化树种要求树形51、美观，树冠高大，枝叶茂盛，耐修剪，适应性和抗污染力强，病虫害少，没有或较少产生污染环境的种毛、飞絮或异味。（3）绿化管理绿化植物是生态环境的主体。因此做好绿化植物的管理是环境保护的一项经常性工作。7.2 环境保护措施及治理效果7.2.1 施工期环境污染防治措施及预期治理效果1、大气污染物由建筑材料产生的扬尘，通过及时清洗、冲洗运输道路，合理设置粉尘建筑材料堆，并每日定期洒水，防止浮沉。同时采用商品水泥，尽量少用水泥的方法进行治理；对于汽车产生的尾气，通过安装汽车尾气净化装置，减少车辆在场区的停留时间进行治理。有效减少项目建设对环境空气的污染。2、水污染物生活污水、浇注混泥土冲洗水污水，经处理后52、达标排放，环境影响较小。3、固体废弃物建筑垃圾及时外运，运至建筑垃圾填埋场统一处理；生活垃圾收集到指定垃圾箱内，由本厂环卫部门统一处理。减少二次污染4、噪声运输车辆、机械设备产生的噪声，通过车辆禁止鸣笛；避免大量高噪声设备同时施工，选用低噪声设备，基础做减振处理，作封闭隔音处理等措施进行治理，使区域噪声达标。7.2.2 运营期环境污染防治措施及预期治理效果1、大气污染物首先在园区周围绿化植树，以增加大气环境的自净能力；其次对可能产生生物病原的尸体及周围环境及时进行消毒杀菌处理，同时对焚烧炉产生的烟尘，需设置多管旋风除尘器等处理设施，以保证烟尘达标排放；第三对汽车产生尾气（主要成分：SO2、NO53、x、CmHn），通过对排气管安装净化装置，使用高质量、高效率烷值汽油，以减少汽车尾气中有害物质的发生。第四对厨房产生油烟，通过设置排油烟机进行治理。通过以上治理措施，对大气环境影响甚微。2、水污染物生活污水经微动力地埋式污水处理装置处理并消毒后后达标排放，环境影响较小。3、固体废弃物建筑垃圾及时外运，运至建筑垃圾填埋场统一处理；生活垃圾收集到指定垃圾箱内，由本厂环卫部门统一处理。减少二次污染4、噪声来往车辆禁止鸣笛；对引射鼓风机及供水等设备，选用低噪声设备，作封闭隔音处理等，使区域噪声达标。第八章 消防、安全与卫生防护8.1 消防根据中华人民共和国防火条例、建筑设计防火规范等法律法规，采取积极54、的措施防患于未然。具体方案如下：1、消防给水水源由室外给水管网二路DN300给水管接来，消火栓消防泵、自动喷淋消防泵直接从给水管网抽水，以供室内消火栓系统和室内自动喷淋系统消防用水量；2、本工程建筑属一级防火建筑，建筑耐火等级为二级，设计时考虑两个安全出口；3、总体消防车道呈环通布置，设消防车停靠扑救场地。室外四周按规定设置地上式室外消火栓，在特别重要的室内分设一定数量的手提式灭火器；4、设置由集中火灾报警控制器、区域报警显示器、火灾探测器、手动报警按钮等组成的火灾探测报警系统。5、本工程内的建筑材料按其耐火等级采用相应防火建筑材料；9、切实做好宣传、教育、组织、等工作，杜绝火灾发生；10、安55、全出口、疏散通道和楼梯设置符合国家规定发光型消防安全疏散标志。8.2 劳动安全1、该项目专业性较强，工人上岗前，要先进行安全生产知识教育，有关生产人员必须经过专业技术培训，经考试合格后方能上岗。2、上岗人员在开机前必须检查机器设备，防止机械带病运转，并穿戴好劳动保护用品，严格按操作规程操作设备，以防意外情况发生。3、各种压力设备如空压机、锅炉等要经常检查，以防超压运转，尤其与空压有关的零配件，要保持良好状态。配电柜要保持清洁不得超负荷运行，对关键设备要制订严格的操作管理规程。4、建筑物内一般场所的插座配电采用三相五线制，并加装漏电保护，对餐厅厨房、洗衣房及水泵房等比较潮湿地方的用电设备采用三相56、五线制，并加装漏电保护装置，但消防泵不用漏电保护。5、本工程电气线路和用电设备按规范要求分别装设过负荷保护和短路保护。变电所电气设备之间及设备与墙、门等的距离均满足规定要求。变压器、高低压配电屏、电容器柜、发电机控制屏、操作电源柜等设备前后均铺设橡皮绝缘垫，绝缘垫耐压等级不低于10KV。对走廊等处的安装高度低于7.8米的照明灯具加装防护设施或采用安全电压供电。6、防雷措施按建筑物防雷设计规范（GB50057-94）第条规定，本工程为二类民用防雷建筑物。本建筑物设防直击雷、感应雷和防雷电被浸入的措施。8.3 卫生防护1、对生活用水加装了紫外线消毒设施。蓄水池内衬瓷砖，全封闭。水池上部无排水管道通57、过。2、生活污水、粪便污水、餐厅等含油污水及雨水采用分流系统。生活污水经中水处理后进行排放。3、本工程的商店、餐厅等场所均设有空调，对无空调又经常有人停留的其他场所和房间设有采暖装置。4、执行清洁生产要求，殡殓车间场地要保持清洁，机台周围要经常清扫，用过的包装材料要及时清理，垃圾要定点堆放，定时处理。5、作业过程中产生废料及污水处理后的污泥，要及时处理，防止造成二次污染。6、工作人员特别是一线工作人员要佩戴劳动保护用品，严格进行清洁生产。第九章 组织机构、项目管理与运作方式9.1 项目建设组织机构为确保项目建设的顺利进行，成立项目建设领导小组，由#民政局组织，下设项目办公室，具体负责项目的组织58、与实施。#殡仪馆作为业主法人和建设单位，积极配合项目实施。 9.1.1 项目法人责任制 本项目按国家关于实行建设项目法人责任制的暂行规定和浙江省施行建设项目法人责任制暂行办法的要求，实行建设项目法人责任制，由项目法人对项目的策划、资金筹措、建设、资产保值增值的全过程负责，建设项目的法定代表人是项目实施的第一责任人，对工程建设总负责。9.1.2 工程监理制 本项目按国家工程建设监理规定的要求，实行工程建设监理制。由项目法人通过招投标的方式，选定监理单位，与监理单位签订监理合同，明确监理的范围和内容、双方的权利和义务及其他事项；工程建设监理的主要内容是控制工程建设的投资、建设工期、工程质量，进行工59、程建设合同管理，协调有关单位间的工作关系。建设监理业务完成后，向项目法人提交工程建设监理档案资料。9.1.3 工程合同制 本项目按国家经济合同法及有关法律、法规的要求，由项目法人与勘察、设计、监理、建筑、安装、材料、设备等单位，签订合同，明确相应的范围和内容、双方的权利和义务及其他事项，并按合同执行。9.1.4 资金管理实行严格的财务管理制度，计划部门列出资金计划，财政部门的预算中列支列出，并受财政部门的监督；专户存储，封闭运行；专款专用，专项核算；根据工程进度，进行拨款；工程完工后，有关部门进入审计。9.1.5 保证工程质量措施建立工程质量日检制度，由施工单位、监理单位、建设单位共同执行，建60、立安全生产管理制度，发现事故隐患，必须立即制止和整改，建立综合治理管理制度，严格按施工组织设计和安全组织设计组织施工，做好分部分项工程的检查验收工作，建立健全工程技术档案，确保工程质量和施工安全。9.2 项目运营组织机构#殡仪馆下设业务部、财务部、客服部、后勤部；各部按职能分设生产调度室、营业厅、安全保卫室、运尸车队、接尸班组、火化车间、骨灰寄存、公墓管理组等部门。 殡仪馆组织结构图9-1主任副主任副主任客服部财务室业务部后勤部营业厅公墓管理组生产调度室安保室火化车间接运尸车队骨灰寄存处9.2.2 项目运营管理殡仪馆实行主任负责制和逐级管理、逐级考核的直线分层次管理体系。依靠有效的激励机制和制61、约机制，坚持自主管理，以人为本、以质量为中心、以责任为纽带，鼓励不断创新，走传统与现代相结合的管理之路。9.2.3 劳动定员9.2.3.1 劳动定员表该项目劳动定员30人，其中管理人员3人，固定职工27人。全年运营365天，每天24小时值班。#殡仪馆劳动定员表序号工作岗位人数备注1主任32财务人员23消毒、清洗、整形整容34悼念大厅、守灵室25火化66综合业务区47骨灰管理28后勤服务8合计309.2.3.2 人员培训为保证项目建成后顺利运行，必须对殡仪馆管理人员进行岗位培训，掌握基本理论和操作技能，并进行安全、消防、卫生、秩序等方面的教育，规范殡仪馆运行机制。第十章 投资估算10.1 投资估62、算 估算编制依据(1)全国统一安装工程预算定额2010版；(2)浙江省预算定额2010版；(3)浙江省建筑安装工程费用定额（2010）(4)#市建筑材料信息价； (5) #发改局项目建议书批复 估算编制范围 本概算包括规划红线内的土地征用、土地整理、主体建筑工程、室外配套工程、三通工程、设备及工器具，以及其他费用、预备费等。 估算编制方法依据全国统一建筑工程基础定额，根据#地区工程单位估价表计算，主要工程量按自治区建安工程费用标准计算工程造价。概算汇总表的其他费用按以下计取：1、勘测费按工程费用的0.3计；2、工程设计费按工程费用的3计；3、工程监理按工程费用的1.3计； 4、工程质量监督费按63、工程费用的0.15计；5、建设单位管理费按工程费用的1.0计；6、基本预备费按5.0计。 投资估算根据#经济社会人口的发展状况，参考周边县市的经验，计划新殡仪馆（包括一期公墓用地85亩）的建设规模为：总建筑面积6300平方米，总用地150亩，年处理尸体能力3000具，总投资9215万元（公墓除用地外，其它投资不大暂不计入）。投资组成如下：10.1.4.1 土地费用支出2620万元。见附表10.1：附表10.1 #殡仪馆迁建工程土地征用费用表序号工程项目名称单位数量每亩划拨价（万元）合计造 价（万元）备注一殡仪馆用地亩4515675二路基用地亩3015450三一期公墓用地亩85151275四青苗64、赔偿及解约费用亩802.75220小计262010.1.4.2 建筑工程概算1159万元。见附表10.2：附表10.2 #殡仪馆迁建工程建筑工程造价汇总表 序号工程分项项目名称单位数量建安单方造价造 价（万元）备注1火化间6401800115.202大悼念厅4502400108.00土建1500装饰800强电90弱电70给排水303中、小悼念厅2360240086.404中、小灵堂106002400144.005业务用房420180075.606骨灰寄存厅280180050.407办公室、职工休息室8002000160.008食堂、招待所6002200132.009冷藏、解剖、化妆室2101865、0037.8010配电房、车库430150064.5011公共卫生间2260180046.8012公共连接走廊12501100137.50合 计63001606115910.1.4.3 室外配套工程概算1945万元。见附表10.3：附表10.3 #殡仪馆迁建工程配套工程造价汇总表 序号工程项目名称单位数量建安单方造价造 价（万元）备注1主大门项11818.002围墙米190030057.003内道路、广场平米9800230225.404绿化平米25000120300.005景观小品处169144.006殡葬文化雕塑处81296.007消防系统项1110110.008弱电系统项15858.00966、停车场平米18500180333.0010给水系统项13030.0011挡土墙立方4900380186.2012排水沟化粪池项18080.0013挖、填土方立方14000022308.00合 计194510.1.4.4 各类设备购置安装499万元。见附表10.4：附表10.4 #殡仪馆迁建工程设备、工器具汇总表 序号工程项目名称单位数量建安单方造价造 价（万元）备注1平板火化炉台24590.002拣灰火化炉台260120.003电子显示设备项12525.004除尘除烟消毒环保系统项18080.005监控系统项14848.006空调、冷藏设备项15050.007各类用具项12020.008接送车67、辆21836.009其它3030.0010合计49910.1.4.5 三通工程1374万元。见附表10.5：附表10.5 #殡仪馆迁建工程专用道路、高压线路、水井水塔、排洪沟等三通工程造价汇总表序号工程项目名称单位数量建安单方造价（万元）合计造 价（万元）备注一专用路工程1路基工程公里1.9150285.002路面工程公里1.9180342.003人行道工程、安全设施公里1.960114.00小计450 741.00二高压供电工程高压电缆公里2.580200.00变压器（160kv）变电箱项12626.00小计226.00三供水工程深水井口11818.00水塔座166.00管道项144.00小68、计28.00四排洪沟工程涵管购置铺设公里4.590405.00合计137410.1.4.6 各项费用概算945万元。（其中考虑了3000万元贷款两年的利息540万元），见附表10.6：附表10.6 #殡仪馆迁建工程前期和其它费用汇总表 序号工程项目名称建筑面积工程造价单位费用费用（万元）备注工程建筑面积和造价630050001人防工程异地建设费6300425.002白蚁防治费630022.003新型墙体材料专顶基金630063.004工程监理费50001.3%65.005设计费630050003%150.006勘察费63000.3%15.007图审费63009.008招标代理、可行性分析50069、04%20.009环评、气象、卫生劳动 50002%10.0010灾害、节能、水利等评估 50002%10.0011财务费用（2年利息）30002#9%54012项目预备费50005%250.0013工程管理费用80001%80.0014城市建设配套费免合计117910.1.4.7 总投资汇总。见附表10.7附表10.7 #殡仪馆迁建工程总投资汇总表 序号投资费用名称投资费用（万元）占总投资比 例备 注土地征用262028.43%1建筑工程115912.57%2配套工程194521.10%3设备购置安装9634995.41%4三通工程 1551万元137414.9%5前期和其它费用11791270、.79%6小计87766项目预备费4394.76%6合计9215100%10.2 项目所需流动资金本项目所需流动资金，可按现有途径解决，无需新增流动资金。10.3 资金筹措该项目所需资金共9215万元，主要由县级财政预算内安排支出，业主要尽量协助县政府向上争取资金支持，建设期资金不足部份由业主临时贷款解决。第十一章 经济和社会效益评价11.1 经济效益评价：本项目属社会公益事业范畴，不完全以盈利为目的。主要收入为殡葬服务费，由政府补贴其不足部份。项目按每年平均3000具（目前每年约2100具），每具综合收入3000元计算（不包括卖公墓），项目年收入约900万元，每年人工、费用等实际成本开支约871、00万元（目前年开支约600万元，新殡仪馆运行费用会大幅增加）应该说收入基本可以维护殡仪馆的正常经营。本项目为非营利性项目，无法考虑投资成本和收回投资期限。但由于殡仪馆的搬迁，使得原殡仪馆地块土地价值倍增，间接的经济效益无法估量。11.2 社会效益评价项目建设是#殡葬改革工作的需要，是该县物质文明和精神文明建设的重要内容，也是#城市规划的需要。项目完成后，将大大提高#殡葬服务水平，为全县实行全面火葬、移风易俗、革除丧葬陋习、促进两个文明建设，打下良好的基础。第十二章 结论和建议12.1 主要结论1、实施本项目是非常有必要的，既解决了#南大门丘陵地带连片开发的问题，提升该片土地综合利用价值，对完72、善城市规划，提升城市品位，美化城市环境有重大意义；同时也改善了殡葬环境，大大提高了#殡仪馆的档次和服务能力，为全县移风易俗、革除丧葬陋习，开展两个文明建设，推动殡改工作有效进行打下坚实的基础。2、本项目符合#城市总体规划和#殡葬事业发展规划的要求，对#经济和社会发展有一定的促进作用。3、本项目得到省级财政和省民政的大力支持，它的实施能刺激县内需求，促进我县的经济发展。12.2 建议1、殡仪馆要加强移风易俗宣传，殡葬服务和殡仪服务，是城市不可或缺的有机组成部分，死人并不可怕。首先，殡仪馆将加强对服务设施的改造，包括装修告别厅，更新冰柜，使用高科技设备进行遗体冷藏和防腐等。其次，殡仪馆将加强对员工的培训，提高服务质量和水平。再次，殡仪馆将美化绿化环境，原衣物焚烧炉所在地将改造成为休闲、休息场所，清明时节作为音乐鲜花祭拜区使用。 同时，殡仪馆将继续积极倡导文明祭祀，进一步推进鲜花换鞭炮、换纸钱等活动，逐步引导市民改变烧香烧纸的祭祀方法，努力把殡仪服务区建设成为真正的“无烟区”，把殡仪馆建设成为一个集人文、教育、休闲、办理丧事等功能为一体的场所，做到与城市和谐发展，让群众从心理上、观念上接受并喜欢这个单位。2、在本项目下阶段工程勘察、设计中，要进一步优化工程方案，尽量节约建设资金，避免铺张浪费的现象发生。（完）