1、油脂有限公司厂区迁址改造项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月188可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 *油脂有限公司厂区迁址改造项目可行性研究报告编制单位：*工程科技有限公司二一二年六月目 录第一章 项目总论11.1 项目背景11.2 项目投资可行性研究结论32、1.3 投资主要技术经济指标表71.4 投资存在问题及建议8第二章 项目背景和发展概况92.1 项目提出的背景92.2 项目发展概况122.3 项目建设的必要性14第三章 项目市场分析与建设规模183.1 市场调查183.2 市场预测243.3 市场推销战略273.3.1 推销措施273.4 产品方案和建设规模293.5 产品销售收入预测30第四章 项目建设条件与场厂址选择314.1 资源和原材料314.2 建设地区的选择324.3 场址选择36第五章 项目工程技术方案375.1 项目组成375.2 生产技术方案385.3 总平面布置和运输555.4 土建工程575.5 其他工程58第六章 项3、目环境保护、劳动安全和消防636.1 项目主要污染源和污染物636.2 项目拟采用的环境保护标准636.3 项目拟采用的环境保护标准636.4 环境监测制度的建议676.5 环境保护投资估算686.6 环境影响评论结论686.7 劳动保护与安全卫生686.8 消防72第七章 节能和节水767.1 节能和节水依据767.2 能源和水选用和项目消耗777.3 节能、节水措施综述787.4 节能和节水日常管理制度81第八章 组织机构和人力资源配置828.1 企业组织828.2 劳动定员和人员培训82第九章 项目实施进度安排和招投标方案859.1 项目实施的各阶段859.2 项目实施进度表879.3 4、项目实施费用879.4 项目招标意见和建议88第十章 项目投资估算和资金筹措9010.1项目总投资估算9010.2 资金筹措9410.3 投资使用计划95第十一章 项目财务评价和风险分析9611.1财务评价依据9611.2 生产成本和费用估算9611.3 销售收入估算9711.4 利润总额9811.5 财务分析评价和结论9811.6 主要风险因素识别10111.7 风险防范和降低风险意见101第十二章 社会评价10612.1 社会影响分析10612.2 互适性分析10612.3 社会评价结论107第十三章 项目可行性研究结论与建议10813.1 结论10813.2 建议108附件：1、财务附表5、2、总平面布置图第一章 项目总论1.1 项目背景1.1.1 项目名称 *油脂有限公司厂区迁址改造项目1.1.2 项目承办单位承办单位：*油脂有限公司项目建设单位为*油脂有限公司，法人代表：*，公司成立于2003年8月18日，经市委、市政府招商引资来到位于风景秀丽、物产丰富的*市，邻接*省。是一家专业从事植物油的生产加工企业，经营范围：植物油、菜籽粕、大豆粕、亚麻粕加工、销售及粮食收购；总投资5000多万元，固定资产投入2000多万元，占地面积42000平方米，现有员工90多人。公司拥有国内最优良的预榨、浸出及全套精炼生产线，我公司日处理油料350吨和精炼油80吨，拥有原料钢制立筒仓10000立6、方及15000平方米仓库，拥有8000吨储油罐。厂区内拥有400米铁路专线。*油脂有限公司地处油料主产区，有着丰富的油料资源优势。公司与当地农民及各农场签订了常年的原料订单农业合同，公司拥有雄厚的资金和良好的银行信誉。1.1.3 项目拟建地区、地点*市工业园区的新食品粮食加工区东面1.1.4 承担可行性研究工作的单位*工程科技有限公司(原*科学研究设计院)是国家级粮油、饲料研究设计院，经过四十多年的理论研究、科学实验和工程设计实践，已发展成为集粮油、饲料科学技术研究和工程设计、制造于一体，在国内外享有一定知名度的科研设计院，拥有一批工程咨询、设计、产品开发等方面的专家学者，取得了国家计委、建设7、部颁发的工程咨询甲级、工程设计甲级等资质。工程咨询资格证书等级：甲级 编号：*发证机关：国家发改委 2007年12月10日工程设计证书等级：甲级 编号：*发证机关：国家住房和城乡建设部 2010年4月9日质量管理体系认证证书注册号：*1.1.5 研究工作依据*工程科技有限公司受*油脂有限公司委托，并根据其提供的有关资料对“*油脂有限公司厂区迁址改造项目”撰写可行性研究报告，编制依据如下：（1）*油脂有限公司提供的项目相关资料；（2）*油脂有限公司提供的当地大气、水文地质、交通、通讯、能源、资源、市场等基础资料；（3）*油脂有限公司和*工程科技有限公司签定的技术咨询合同；（4）国内外油料油脂加工8、企业的相关数据和分析资料；（5）国内外有关油料油脂加工机械制造公司提供的技术设备资料及报价；（6）国家计委、建设部联合颁布的建设项目经济评价与参数；（7）国家现行各专业设计规范、法规1.1.6 研究工作概况本报告对项目提出的背景、行业发展概况、市场需求预测，建设投资规模及技术方案、产品方案、建厂条件和厂址、环境保护劳动保护和安全生产、消防、节约能源、企业组织和劳动定员、项目实施进度、投资估算与资金筹措、财务经济评价、社会效益评价等的可行性进行全面的论证。1.2 项目投资可行性研究结论1.2.1 项目背景和项目规模（1）项目背景*市农作物种植环境质量洁净，气候冷凉，昼夜温差大，具有得天独厚的油菜9、生产优势，是我国主要的春油菜籽生产基地。该地生产的油菜籽品质优良，含油率高达41%以上，用其生产加工的菜籽油系列产品与省外其它厂家生产的同类产品相比，不仅口感好，富含对人体有益的多种维生素和不饱和脂肪酸，营养丰富，且具有质纯味正、香味浓郁、烟点高、不起泡、价格低廉等优势，深受省内外不同层次消费者的青睐。油菜籽生产是农民生产致富的重要途径之一。中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议，把建设社会主义新农村作为首要任务，其中产业发展是基础。基于*市油菜籽的生产优势，油菜籽生产必将是*市重要的特色农作物生产内容之一，做大做强油菜籽加工产业，对于转换二元经济结构矛盾，将资源优势转化为经10、济优势，解决“三农”问题，加快建设社会主义新农村，增加农民收入将会有重要作用。随着城市化进程的推进，厂区搬迁势在必行，同时基于上述原因，*油脂有限公司提出本项目，以通过扩大生产规模，提高产品质量，增强企业的市场竞争能力，在*市地区全面实施“公司+农户”的经营管理模式，形成*市地区油菜籽生产的产业化生产格局，推动社会主义新农村建设，促进地区经济的快速发展。（2）项目规模建设规模与产品方案的选择从技术、产品销售、投资额度等三个主要方面考虑。从技术上讲，生产规模大、单位产品消耗小、利润就高，但是同时还要考虑产品的市场容量、企业的投资承受能力，以及原料收购、储存、轮换、生产、销售，企业后续发展需要等方11、面因素。公司根据当地农业的特点、产品销售的品种和原有设备的基础，在厂区迁址改造时对部分工艺进行优化提升。拟建日350t/d油菜籽预榨车间（兼220t/d大豆、含50t/d浓香油生产线）、250t/d浸出车间；100t/d精炼车间（含50t/d脱蜡生产线）；100t/8h小包装车间及配套辅助公用、办公生活设施。项目主要建设内容一览表序号项目名称建设规模备注一生产设施1预榨车间350t/d菜籽220t/d大豆含50t/d浓香油生产线2浸出车间250t/d3精炼车间100t/d含50t/d脱蜡生产线4小包装车间100t/8h二仓储设施1原料仓库88002座2原料筒仓8000t2000t43烘前仓6012、0t600t14烘干系统200t/d5包装粕库、散装粕库54126油罐区5.28万m3(折合4.8万t)生产罐区：2200m38、550m38储备罐区：2200m314（二期）7储备平房仓204727座（二期）三公用、辅助设施1污水处理车间50t/d出水达一级排放标准2总配电3500kVA1000kVA1、2500kVA13燃煤锅炉10t/h燃煤锅炉1台 4t/h燃煤锅炉1台14t/h蒸汽四办公、生活设施1办公楼27502食堂、倒班宿舍15603科技研发楼1200（3）产品方案主产品：一级菜籽油、一级大豆油、菜粕、豆粕副产品：脂肪酸、皂脚*油脂有限公司产品获得中国绿色食品发展中心颁发“绿色食品13、”证书，大部分纳入了在上海设立的上海*油脂销售公司的网络进行出售。菜粕主要销往东北三省，*正大实业有限公司、吉林德大有限公司等十几家大型饲料加工企业，菜油主要销售金利油脂(苏州)有限公司进行深加工1.2.2 原材料、燃料和动力供应序号内容单位年用量规格来源1原料菜籽吨35000国产大豆吨17600国产2辅料正己烷吨171馏程65-72（98%）采购磷酸吨4085%浓度采购柴油吨57.96采购固碱吨110.4采购白土吨160采购3燃料及动力水吨122025.6市政管网电KWH6116400当地供电局煤吨6062采购4其它包装材料1.2.3 项目选址*市工业园区的新食品粮食加工区东面，面积约12.14、9万平（约195亩），南面东西长314米，北面东西长312米，东面南北长435米，西面东西长393米，东南角基本为直角，属于不规则形。南面的东西向马路为园区的工业大街，为园区主要马路，与*西出口马路平行,东面的马路为规划三路，为南北向马路，与*西出口马路相接，厂区与此西出口马路相距1000米左右。项目建设地点基础设施完备，交通运输、通讯、电力、水资源等条件十分方便，经济、社会条件优越。1.2.4 项目工程技术方案本项目采用国内成熟的预榨浸出加工技术，浸出车间采用负压蒸发，二次蒸汽利用新工艺。生产线可加工菜籽、大豆油料，主要设备可相互通用，合理搭配，可大量节省设备投资。在设备选型和布置上充分考虑15、安全生产、输送方便、降低劳动强度、方便管理、同时充分利用原有设备，降低投资。生产线采用先进技术与装备，能耗低、效率高，自动化控制，模拟屏操作，车间工人在正常情况下，只需在自控室微机前观察，调整参数，用鼠标操作。只有在出现故障情况下才到现场去解决，保证了生产的安全和稳定。此外，统计工作十分方便，根据需要，可以灵活方便打印所需报表，消除了烦琐的统计和计算工作，大大降低了人员使用和劳动强度，提高了劳动生产率。1.2.5 环境保护 本工程产生的主要污染源和污染物有：厂区锅炉产生的锅炉烟气、灰渣及设备产生的噪声；清理、原料预处理工段产生的杂质、灰尘等，浸出车间排放的含溶尾气和粕干燥冷却的含尘空气；浸出车16、间、精炼车间生产中排放的生产废水；各车间地面清洗废水；油罐区初期雨污水等。根据国家保护环境的有关规定，项目建设主体工程与“三废”治理同时设计与施工，同时投产。因车间采用国内外先进设备组成生产线，大大减少了三废的排放，在生产工艺采取各项环保措施的同时，厂内设置环保措施，达到排放标准后排放。在确保污染防治措施全面实施并正常运行的前提下，通过加强环境管理和环境监测，杜绝事故排放，同时本着 “总量控制”和“达标排放”的原则，对项目产生的环境污染进行治理，因此本项目对环境的影响不大。1.2.6 组织结构及劳动定员本项目正常投产后需要职工90人，其中管理人员3人，技术人员、办公室人员、工人合计87人。生产17、车间可采用三班两运转制。其它职能部门可常日班或二班制。技术人员、管理干部和生产工人可由公司内部调派或社会招聘。1.2.7 项目建设进度 本项目建设工期预计为24个月，包括资金筹措、工程设计、设备采购和土建安装施工招标及调试投产等所有工作。1.2.8 投资估算和资金筹措（1）项目所需总投资额： 9921万元建设投资总额： 8769万元建设期利息： 275万元流动资金总额： 877万元（2）资金来源本项目建设投资的资金筹措，采取自筹与银行贷款相结合的方法进行。 项目需要投入总资金9921万元。建设投资8769万元，其中企业自筹2769万元，其余6000万元申请银行贷款；流动资金877万元，其中企业18、自筹263万元，其余614万元申请银行贷款。建设期利息275万元。1.2.9 项目财务和经济评论本项目财务内部收益率（所得税后）为14.35%，项目投资回收期(所得税后)为7.99年，项目财务净现值（所得税后）为2188万元，总投资收益率17.03%，项目资本金净利润率37.33%。该项目财务评价可行，应推荐实行。1.2.10 项目综合评价结论本项目符合*市区域发展政策，有利于促进当地经济和建设的发展。本项目在土地、规划、环保等方面均符合国家的有关规定。本项目生产的是国内需求量很大的产品，能够满足国内众多消费者的需要。本项目形成的产品具有广阔的市场前景和显著的经济效益和社会效益。因此，本项目是19、切实可行的，建议有关部门能够尽快支持使项目得以实施。1.3 投资主要技术经济指标表序号项 目单位数据备注I经济数据1项目总投资万元9921 其中：规模总投资万元9307 2建设投资万元8769 3建设期利息万元275 4流动资金万元877 其中：铺底流动资金万元263 5资金筹措万元9921 其中：债务资金万元6889 项目资本金万元3032 资本金比例%30.56%6年平均营业收入万元24783 7年平均营业税金及附加万元54 8年平均总成本费用万元23219 9年平均利润总额万元1509 10年平均所得税万元377 11年平均净利润万元1132 12年平均息税前利润万元1690 13年平均20、增值税万元542 II财务评价指标1总投资收益率%17.03%2项目资本金净利润率%37.33%3项目投资财务内部收益率(所得税前)%18.70%4项目投资财务净现值(所得税前)万元4525 Ic=10%5项目投资回收期（所得税前）年6.91 6项目投资财务内部收益率(所得税后)%14.35%7项目投资财务净现值(所得税后)万元2188 Ic=10%8项目投资回收期（所得税后）年7.99 9项目资本金财务内部收益率%19.12%10盈亏平衡点（生产能力利用率）%53.08%1.4 投资存在问题及建议1.4.1问题（1）本项目所选择的工艺技术和设备国内先进。项目涉及多个技术领域，在具体实施中特别21、要注意各企业、各专业、各工种之间的衔接和配合。（2）土建设计应与工艺设计密切配合，保证工程顺利进行，建成后能获得良好的工艺效果和产品，获得良好的经济效益和社会效益。1.4.2 建议（1）本项目的技术、市场、环境保护方面是可行的，但是在建设、生产、经营过程中难免会遇到一些困难，因此需要项目所在地政府的大力支持。（2）本项目采用先进的现代生产工艺与技术设备，需要有粮油加工工艺、设备、化工工程专业技术人才。因此，企业应加紧人才筹备工作。（3）本项目为厂区迁址改造项目，建设期间需协调好原厂和现厂之间设备、安装、生产等方面的衔接，最大化地发挥效益。（4）本项目投资额较大，因此建设方在融资方面有有切实可行22、的方案。（5）本项目财务评价可行，经济效益良好，建议建设方应努力抓住机遇，进一步开拓市场，降低成本，尽可能快速地实现经济效益的预期指标。第二章 项目背景和发展概况2.1 项目提出的背景 2.1.1 饲料产业发展政策本项目产品中的菜籽粕、豆粕均为优质的饲料原料。饲料工业是支撑现代畜牧水产养殖业发展的基础产业，是关系到城乡居民动物性食品供应的民生产业。“十二五”时期是中国特色养殖业现代化加快推进的重要时期，也是建设饲料工业强国的攻坚时期。根据国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要和全国农业和农村经济第十二个五年规划（2011-2015年）要求，制定饲料工业“十二五”发展规划。 “十一五”期间，饲料23、工业抓住国民经济实力快速增长、强农惠农政策体系不断完善、城乡居民收入水平稳步提高的战略机遇，克服养殖业波动、国际金融危机、质量安全事件等不利因素冲击，始终坚持扩大内需拓市场、规范企业强基础、转变方式促提升、加强监管保安全的发展方向，继续保持稳定发展势头。饲料工业的发展，为保证动物性食品稳定供应提供了坚实的物质基础，为数百万人创造了就业岗位，在推动新农村建设、繁荣农村经济、促进农民增收、带动养殖业生产方式转变等方面做出了巨大贡献。“十二五”期间，我国饲料工业发展面临着新的机遇。随着人民生活水平提高，城镇化进程加快，动物性产品需求仍呈刚性增长，饲料工业还有较大市场潜力；随着养殖业生产方式加快转变，24、尤其是标准化规模养殖加速发展，饲料工业对养殖业的支撑地位将更加突出，产业拓展的空间也更为广阔。与此同时，未来五年饲料工业面临的挑战更加严峻，新的矛盾和问题更加突出，保持全面均衡持续发展的难度越来越大，对饲料工业发展的要求更高。基于此，“十二五”饲料工业以“坚持开源节流，优化饲料资源配置；坚持科技创新，推进生产方式转变；坚持安全优先，规范企业生产经营；坚持统筹兼顾，促进产业协调发展”作为基本原则。总体目标是：饲料产量平稳增长，质量安全水平显著提升，饲料资源利用效率稳步提高，饲料企业生产经营更加规范，产业集中度继续提高。通过5年努力，初步实现由饲料工业大国到饲料工业强国的转变。在产业布局方面, 根25、据不同区域资源特点、养殖业基础及发展趋势，进一步优化饲料工业布局，促进东部、中部、西部和东北等不同地区饲料工业协调发展。西部地区：包括陕西、*、宁夏、甘肃、青海、新疆、西藏、四川、重庆、云南、贵州、广西等12省（区、市）。针对草原生态保护建设加快推进的形势，发展人工种草和饲草加工业，发展与草食动物舍饲、半舍饲养殖配套的配合饲料、浓缩饲料和精料补充料产品，积极推进牧区畜牧业养殖方式转变和南方草山草坡资源合理开发利用。发挥本地区饲料资源优势，大力发展饲料原料生产，进一步提升饲料生产水平。在蛋白质饲料资源开发利用上，建设采用新工艺压榨棉籽、油菜籽等油料生产脱毒饼粕示范基地和杂粕深加工生产优质浓缩蛋白26、示范基地。通过示范基地建设，推动国内杂粕资源优质化，提高杂粕在畜禽饲料中的添加比例。缓解我国蛋白饲料原料不足压力，增强持续发展能力。本项目的实施可以发挥*市区域优势，通过新工艺，新技术生产优质豆粕、菜粕，促进蛋白质饲料资源进一步开发利用，同时调动农民种植大豆、菜籽的积极性，增加农户收入，延伸加工产业链，提高产品附加值，切实稳妥地解决“三农”问题。因此，本项目符合我国饲料产业发展政策。2.1.2 食品工业发展规划我国食品工业“十二五”发展规划中，明确了食用植物油加工业发展方向和重点是稳定传统大豆油生产，着力增加以国产油料为原料的菜籽油、花生油、棉籽油、葵花籽油等油脂生产，大力推进以粮食加工副产物27、为原料的玉米油、米糠油生产，积极发展油茶籽油、核桃油、橄榄油等木本植物油生产，促进油脂品种多元化，提升食用植物油自给水平。提高油料规模化综合利用水平，开发提取蛋白产品。 至2015年，食用植物油产量达到2440万吨，其中国产油料产油量提高到1260万吨；花生油、菜籽油、棉籽油、葵籽油、米糠油、油茶籽油等植物油产量比重明显提高。淘汰油料加工落后产能2000万吨左右，油料加工总产能控制在1.8亿吨以内，其中大豆油脂加工能力控制在0.95亿吨以内。油菜籽加工的产业布局方面，在长江中下游地区，依托现有骨干企业，形成一批日处理油菜籽400吨及以上加工企业。西部内陆地区，依托现有骨干企业，形成一批日处理油28、菜籽200吨及以上企业。鼓励建设一线多能的多油料品种加工项目，坚决淘汰落后产能。我国粮油加工业在下一阶段的发展战略是：壮大规模，优化品质，逐步与国际接轨；根据国家优势农产区域化、产业带的规划，在主产粮油的区域重组和建设一批大型龙头企业；严格实施HACCP规程，应对WTO的挑战，来满足国内各大城市和国际贸易的需求。本项目生产线采用国内先进工艺，采用的负压蒸发节能工艺可大大降低蒸汽消耗、溶耗和提高毛油质量；合理的冷凝系统设备选型和配比，有效提高冷凝效果；高性能的矿物油回收系统，使尾气中的溶剂最大量的得以回收，节约能源，减少环境污染，提高劳动生产率，符合行业发展规划。同时，内蒙地处西部内陆，本项目建29、设的350t/d菜籽加工企业，符合食品工业“十二五”食用植物油加工业产业布局规划。2.1.3油脂储备规划1998年以来，我国利用国债资金，在各地陆续建设了许多大中型粮食储备库，使国家的粮食仓储条件有了较大的改观。但是相比之下食用油的储备能力还比较薄弱，拥有一定规模的食用油储备能力的粮食储备库并不多。国家粮食局副局长郄建伟在2008年10月11日第三届国际油脂油料大会上指出，2007年中国进口大豆超过3000万吨，进口植物油总量超过1000万吨，两项商品进口总价值达174亿美元，占我国农产品进口总额的43.2%。目前，中国大豆、豆油、棕榈油进口量已居世界第一位。植物油（含进口油籽折油）市场对外依30、存度超过60%。国内外市场价格联系紧密，波动剧烈。 07年至08年初，国内豆油价格跟随国际市场价格大幅上涨，从6000多元一路飙升至14000元以上，又从2008年3月开始暴跌，8个月时间跌回到6000多元，行情的剧烈波动给国内许多油脂油料企业的生产经营带来不利影响，也对国家的油脂安全带来了极大地威胁。2008年11月13日，国家发改委发布了国家粮食安全中长期规划纲要。提出要按照“优先保证口粮安全，同时兼顾其他用粮”的原则，优化中央储备粮和地方储备粮品种结构，逐步充实中央和地方食用植物油储备；重点大中城市要适当增加成品粮油储备，做好粮油市场的应急供应保障。2009年5月10日，国务院发布了关于31、当前稳定农业发展促进农民增收的意见（国发200925号），意见中指出，由于近期国际金融危机持续蔓延，对我国农业和农村经济的负面影响逐步显现。国际市场主要农产品需求萎缩、价格回落，部分农产品出口受阻，加上国际金融危机造成国内经济增速放缓、内需减弱，导致国内农产品价格下行压力较大，农业生产效益下滑，农民工就业数量与收入出现“双下降”，保持农业稳定发展和农民增收困难加大。在落实好党中央、国务院已经出台的各项强农惠农政策措施的基础上，按照远近结合、内外统筹、区别对待的原则，进一步采取更加有针对性、更强有力的举措，加强市场调控，扩内需、促出口、稳价格，推动农业生产调结构、上水平、增后劲，保护农民生产积极32、性，稳定农业发展；通过保就业、重民生、促增收，维护农村稳定。意见的第三部分-做好大宗农产品收储中明确指出：加强仓储设施建设。国家将进一步加大对大宗农产品储备、物流设施建设的支持力度，缓解仓储设施不足的矛盾。09年、10年两年安排中央建设投资，建设粮食储备仓容1500万吨、储备油罐175万吨、中央直属食糖储备库40万吨、棉花储备库50万吨。本项目拟建设4.8万吨油罐区，可对*及周边地区油脂供应、油脂安全提供强有力的保障，因此本项目契合了国家和地方的政策要求。2.2 项目发展概况 2.2.1 我国食用植物油加工业的基本状况根据国家粮食局和中国粮食行业协会提供的统计数据及有关资料，2009年全国入统33、食用植物油加工企业1321个（日油料加工能力30t以上的食用植物油加工企业）。其中日加工能力100t以下的企业523个，占食用植物油加工企业总数的39.6%；日加工能力100t200t的企业251个，占19.0%；日加工能力200t400t的企业278个，占21.0%；日加工能力400t1000t的企业146个，占11.1%；日加工能力1000t以上的企业123个，占9.3%。加工企业按日加工能力划分比重图2009年，食用植物油加工业年油料加工能力为10946.3万t，年油脂精炼能力为3389.9万t，分别比上年增加3080.6万t和661.3万t，增长39.2%和24.2%；食用植物油统计产34、量为2780.9万t，实际产量为2288万t（从食用植物油产量2780.9万t中扣除外购国内原油精炼量402.2万t和外购国内成品油分装量90.7万t），分别比上年增加487.3万t和360.2万t，增幅为21.2%和18.7%；实际年油料加工能力7364.8万t。2009年食用植物油加工业油料加工能力排名前3位的省份是：江苏（1473.3万t）、*（1463.9万t）和山东（1421.6万t）；精炼能力排名前3位的是：江苏（577.2万t）、广东（370.1万t）和山东（321.8万t）；食用植物油产量前10位的省份是：江苏（511.0万t）、山东（367.5万t）、广东（273.5万t）、35、天津（184.5万t）、湖北（182.6万t）、福建（122.3万t）、上海（121.1万t）、河北（120.8万t）、*（100.5万t）和广西（96.9万t）。从产品结构看，精炼油的产量为2070.4万t，其中一级油的产量为1250.8万t、二级油为83.7万t、三级油为171.5万t、四级油为564.4万t。另外，食用调和油的产量为118.7万t。年食用植物油产量10万t以上的企业71个，比上年增加14个，总产量达1631.8万t，占入统食用植物油企业总产量的58.7%。产量位居前3位的企业分别是：益海嘉里（中国）（658.0万t）、*集团有限公司（193.5万t）和九三粮油工业集团有限36、公司（83.6万t）。2009年食用植物油产量前10位的省份2009年食用植物油产量以大豆油、菜籽油、棕榈油和花生油为主，4个品种的统计产量达2419.1万t，占食用植物油总产量的87.0%，其中大豆油产量为1405.6万t，占总产量的50.6%；菜籽油产量为556.2万t，占总产量的20.0%；棕榈油产量为312.5万t，占总产量的11.2%；花生油产量为144.8万t，占总产量的5.2%。其他油品的产量和所占比重是：玉米油87.7万t，占3.2%；棉籽油83.1万t，占3.0%；葵花籽油39.6万t，占1.4%；米糠油13.2万t，占0.5%；芝麻油11.7万t，占0.4%；油茶籽油6.937、万t，占0.2%；橄榄油6.7万t，占0.2%；其他油脂112.8万t，占4.1%。2009年不同品种油脂占总产量的比重图2.2.2 试验试制工作情况本项目采用预榨浸出工艺，结合原料加工特点设计的负压蒸发、闪蒸脱溶、矿物油回收系统。该工艺先进、合理、稳定、可靠，能降低能源消耗，提高油品质量，技术经济指标优良，在我国油脂行业中已成熟，技术先进。2.2.3 厂址初勘和初步测量工作情况本项目为新建项目，需进行初步测量，以满足建设要求。2.3 项目建设的必要性2.3.1 符合市场需求趋势世界10个食用油主要消费国排序中，中国、印度、美国位居三甲，人口增长和生活水平提高带动了全球食用油需求和产量的不断增38、长。目前全球食用油消费主要以植物油为主，近十年基本保持5%左右的年需求及消费增幅。食用油市场开始从卫生、安全用油阶段步入健康、营养用油的新发展时期。中国食用油消费份额前五位的油品依次为豆油、棕榈油、菜籽油、花生油、棉籽油。世界三大植物油品种棕榈油、大豆、菜籽已占我国食用油80%以上市场份额，东北、华北、西北、华东大部分地区食用花生油和豆油为主，这一地区还有棉籽油、葵花籽油消费；长江流域及以南的大部分地区以菜籽油和花生油为主。随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，消费者对食用油的需求开始呈现多样化的趋势，对食用油的质量也将有更高的要求，食用油的消费将由散装油向精炼油、小包装方向发展，小包装食用39、油将逐步取代散装食用油成为市场主角，国家对传统散装食用油的控制，将为小包装食用油迅猛增长创造条件，这样小小的转变将造就一个年增长速度在15%-20%的小包装食用油大市场。而中国油脂产业总体增长大约在5%-6%，小包装油的增长幅度远远高于散油的平均增长。现阶段小包装油已在城市市场打开销路，并逐步向农村市场渗透。小包装油将成为整个食用油市场附加值较高的产品。随着我国畜牧业的不断发展，对饲料的需求增加迅速。今后几年我国精饲料缺口约5000万吨，但我国人均粮食占有量长期处于400kg的水平，与主要依靠谷物解决饲料的国家和地区人均粮食800kg的水平相差甚远。市场需求量的持续增大和饲料源的短缺加剧了市场40、的供需矛盾。据专家测算，目前，我国饲料工业能量饲料短缺3000万吨；蛋白饲料短缺则更为严重，按我国人均月摄入25克动物蛋白质换算成畜禽精蛋白饲料质计，13亿人口一年需要3700万吨蛋白，以蛋白饲料（粗蛋白含量为43%）计算相当于我国全年约需8600万吨蛋白饲料，但由于能量类精饲料能提供约10%粗蛋白，因此我国全年需植物蛋白饲料和动物蛋白饲料为6000万吨以上，但我国目前的蛋白饲料供应量只有不到3000万吨，其蛋白饲料缺口相当的大。2.3.2符合储备油脂经营管理的需要储备油脂油料是国家粮食系统的重要职责，是国家用以维护市场稳定和粮食安全的重要物质基础。随着经济全球化和市场化的程度的加深，我国油脂41、油料对国际市场的依赖程度加大，市场价格波动趋于频繁和剧烈，特别是跨国公司大举进入我国油脂市场，竞争日益加剧。为进一步落实好国家宏观调控任务，进一步提高油脂储备的经营管理水平，以应对国际国内油脂油料市场的新形势，更好地发挥储备油脂油料促进生产和稳定油脂市场的作用。目前，粮油安全问题已被政府提高到重中之重的位置。*作为*北部重要的中心城市，确保粮油安全更是*油脂有限公司义不容辞的责任。通过本项目的建设，在一定区域内对提高油脂储备能力，加快成品转换，促进粮油、食品加工企业健康发展，保证市场供应，对以*及周边地区均起到广泛的辐射作用。本项目以油脂储备为基础，努力掌握油源，进一步增强油脂储备的市场影响力42、和服务于国家宏观调控的能力，调整与完善储备油脂储备布局，加快建设储备油脂收储、物流、加工体系，贯彻国家粮食流通体制改革精神，搞好食用油脂流通，促进地方经济发展，增强国家对食用油脂的宏观调控能力，保证军需民食等，都将起到积极和重要的作用。2.3.3企业自身发展的需要*油脂有限公司利用自己的区位、品牌、现有营销网络的优势，着眼未来，做大做强，采用先进技术，为实现企业的生存和发展开拓空间。项目所在地为经济农作物主产区，原料资源丰富，利用便利的运输和当地的优势资源，大力发展具有行业影响力和市场竞争力的粮油加工基地，有利于提高企业收益，增强企业的综合竞争力。项目投产后，经济效益显著。正常年营业收入为2543、203万元，总投资收益率15.84%，资本金净利润率35.60%。通过财务分析，所得税后项目财务内部收益率14.35%，大于基准收益率，财务净现值2188万元，大于零，投资回收期满足要求；通过不确定性分析看，项目有一定的抗风险能力。因此，项目在财务上是可以接受的，在经济上是可行的。2.3.4 促进地方油料作物生产，促进农民增收的需要本项目实施后，可在收购中实行优质优价。企业在大豆、菜籽加工中得到的利润，通过提高收购价方式，大部分返回给种植户，使原料的订单进一步增加，促进了农业生产结构的调整，增加农民收入，稳定农村经济，形成良性循环。项目的让利收购，将大大刺激农民种植的积极性，增加当地农民收入，44、保障农村经济可持续发展。2.3.5 对当地经济、社会发展的积极影响本项目的建设将加快发展和提升*市的产业特色，为当地化工业、饲料工业、食品工业提供优质的原料。同时，项目引进先进设备、技术和生产经营管理理念，从而对加快当地的开发,优化调整当地的产业结构、产品结构和经济结构，推进新型工业化的协调发展, 促进当地经济增长方式的转变。同时对提高企业的经济效益和市场竞争力，带动地方相关产业发展，繁荣地方经济具有极其重要的意义。项目建成投产后，公司将以市场需求为导向、以产业化经营为目标，加快公司产业化的战略性结构调整，重点培育和扩大本企业的知名度，提高产品质量和档次，提高产品品质和高附加值产品的比例，增强45、龙头企业的影响力，创造较好的经济和社会效益。同时，公司扩大生产规模、提高生产线的技术水平，其中涉及科研、加工及销售，使产业链不断延伸，将带动食品、机电、包装运输、广告、外贸、科技等行业的发展，解决本地劳动力就业，增加职工收入，提高当地人民的生活水平。由于企业所用的原、辅料以及产品都需要运输，零配件都要从当地采购，从而也带动了相关产业的发展。第三章 项目市场分析与建设规模3.1 市场调查3.1.1 拟建项目产出物用途调查本项目产品一级菜籽油、一级大豆油为人们日常生活消费的食用油，粕可用于饲料行业，是重要的蛋白来源，副产品脂肪酸、皂脚可进行深加工或作为化工产品的原料。蛋白质饲料主要指饲料中自然含水46、量小于45%，干物质中粗纤维含量小于18%，而干物质中粗蛋白质含量大于或等于20%的一类饲料为蛋白质类饲料。其中植物类蛋白饲料主要是指大豆粕、棉籽粕、菜籽粕等高蛋白植物原料。豆粕、菜籽粕为12种动植物油粕饲料产品中产量最大、用途最广的一种。作为一种高蛋白质原料，豆粕是制作牲畜与家禽饲料的主要原料，还可以用于制作糕点食品，健康食品以及化妆品和抗菌素原料。85%的豆粕被用于家禽和猪的饲养，豆粕内含的多种氨基酸适合于家禽和猪对营养的需求。实验表明，在不需额外加入动物性蛋白的情况下，仅豆粕中所含有的氨基酸就足以平衡家禽和猪的营养，从而促进牲畜的营养吸收。豆粕广泛地应用于家禽、家畜饲养和水产养殖中，得到47、了最大限度的利用。油脂加工与饲料产业均处于生命周期的成熟期，具有市场巨大、需求稳定、技术成熟、竞争充分、价格竞争激烈、消费者全面认同等特征，它对于国民经济的发展和稳定起着重要的支撑作用。因素成熟期市场保护现有市场,渗透进入其他市场生产经营加强和客户的关系,降低成本财力控制成本人事提高生产效率研发降低成本,开发新品种成功关键因素通过资本密集、规模效应，降低成本、提高质量，产品升级投资策略大量盈利3.1.2 蛋白饲料市场分析随着人民生活水平和质量的不断提高，人们对小麦、大米等口粮的需求量会越来越小，而对副食肉、蛋、奶等畜产品需求量则越来越大。据国家统计局数据，2008年全年肉类总产量7269万吨，48、比去年增长5.9%。其中，猪肉产量4615万吨，增长7.6%；牛肉产量610万吨，下降0.5%；羊肉产量376万吨，下降1.8%。生猪年末存栏46264万头，增长5.2%；生猪出栏60960万头，增长7.9%。牛奶产量3651万吨，增长3.6%；禽蛋产量2638万吨，增长4.3%。全年水产品产量4895万吨，增长3.1%。其中，养殖水产品产量3426万吨，增长4.5%；捕捞水产品产量1469万吨，与2007年持平。随着市场需求的增大，畜牧业发展方式也加快转变，农区标准化规模养殖快速发展，全年全国养殖小区突破8万个；牧区半牧区舍饲半舍饲稳步推进，已有3000多万头牲畜从天然放牧转变为舍饲半舍饲圈49、养。2008年生猪规模养殖比例突破50%，蛋鸡达到75%以上，奶牛超过35% 。规模化养殖后对饲料的需求将进一步的增大。饲料的种类很多，其中作用最大的还是粮食及其副产品，统称为精饲料，精饲料供给是未来动物性食品生产的关键因素。因此，在权衡一个国家动物性产品生产能力时，总是把人均占有粮食和粮食饲用量作为主要的标准。我国饲料用粮不仅随着历年粮食总产量的增加而增加，而且饲料粮占粮食总产量的比重也是增加的趋势。即由20世纪50年代的20%上升到目前的30%。随着我国畜牧业的不断发展，对饲料的需求增加迅速。今后几年我国精饲料缺口约5000万吨，但我国人均粮食占有量长期处于400kg的水平，与主要依靠谷物50、解决饲料的国家和地区人均粮食800kg的水平相差甚远，所以单纯依靠粮食来发展我国畜牧业是不现实的。因此，大力开发、合理利用非粮作物做为动物饲料是进一步发展我国饲料工业、实现饲料生产健康、可持续发展的关键。同时，由于我国饲料工业起步晚，专业化程度不高，科研与技术开发水平低；饲料企业绝大多数的生产规模小、起点低，一些企业既没有明确的定位、也没有经营思路，企业管理混乱、产品缺乏稳定性；监管失控，饲料质量差，低质饲料不仅对养殖动物无益，而且会成为新的污染源。市场需求量的持续增大和饲料源的短缺加剧了市场的供需矛盾。据专家测算，目前，我国饲料工业能量饲料短缺3000万吨；蛋白饲料短缺则更为严重，按我国人均51、月摄入25克动物蛋白质换算成畜禽精饲料蛋白质计，13亿人口一年需要3700万吨蛋白，以蛋白饲料（粗蛋白含量为43%）计算相当于我国全年约需8600万吨蛋白饲料，但由于能量类精饲料能提供约10%粗蛋白，因此我国全年需植物蛋白饲料和动物蛋白饲料为6000万吨以上，但我国目前的蛋白饲料供应量只有不到3000万吨，其蛋白饲料缺口相当的大。在动物蛋白饲料方面，虽然有鱼粉、血粉、肉骨粉、蹄甲羽毛粉等多种蛋白源，但由于生物安全问题，动物蛋白饲料以鱼粉为主，而我国自产鱼粉不足10万吨，大量鱼粉靠进口，是世界鱼粉最大的消费市场，实际使用鱼粉量占全球水产饲料鱼粉使用总量的近50%。近年来，受全球渔业自然资源衰退的52、影响，世界鱼粉产量逐年下降。而目前，我国水产饲料中鱼粉的使用比例偏高（普通淡水鱼饲料鱼粉占10%左右，淡水名特优种类和海水鱼虾类饲料的鱼粉比例超过50%），且浪费现象较为严重。以大菱鲆饲料为例，国产饲料中鱼粉用量比欧洲高20%。日益下降的世界鱼粉资源与日益短缺的供给市场造成动物蛋白饲料成本的上升。在植物蛋白饲料源方面，国内蛋白粕年产量超过4500万吨，其中豆粕产量超过2928万吨，花生粕产量近300万吨。由于花生粕中氨基酸组成欠佳，易染黄曲霉产黄曲霉毒素等，使花生粕的饲用量也受到一定限制；菜籽粕中含有硫葡萄糖甙、芥酸等有毒物质，使得菜籽饼粕的应用受到了很大的限制，大多用作肥料，用于饲料的还不足53、30%；棉籽粕中含有棉酚等有毒物质，可造成动物生长受阻、生产能力下降、贫血、呼吸困难、繁殖能力下降甚至不育，严重时可造成死亡。因此，棉籽饼（粕）在饲料中的添加量很少，一般为3%4% ；所以植物蛋白饲料源以大豆粕主。虽然我国是豆粕的生产大国，豆粕产量位于美国之后，居世界第二位，但随着饲料工业对蛋白粕的需求增大， 1996年以后，我国已成为大豆粕净进口国。中国蛋白粕消费情况2006200720082009饲料消费量（千吨）豆粕26,10029,00030,50032,500菜籽粕6,9006,2007,1807,950棉籽粕4,6004,6704,3503,900花生粕1,9001,9002,1054、01,750其他蛋白粕720720745746总计40,22042,49044,87546,846其他消费（千吨）豆粕800850950950菜籽粕400350350380棉籽粕400410390390花生粕200210210220其他蛋白粕25253031总计1,8251,8451,9301,971出口量（千吨）豆粕8365941,000900菜籽粕29112110100棉籽粕150140150150花生粕1510710其他蛋白粕0012总计1,0308561,2681,162巴西、阿根廷由于国内豆粕消费量较小，所产豆粕大部分用于出口。巴西自七十年代初取代美国成为世界头号豆粕出口大国后，年出55、口量稳步上扬。九十年代以来，阿根廷豆粕出口量异军突起，1998年以后出口量超过巴西，居世界首位。美国豆粕尽管年产量位于世界首位，但由于国内豆粕消费量大，出口量仅占其总产的1/5左右。同出口国的相对集中不同，豆粕进口国比较分散，欧盟、中国和美国是全球豆粕的三个主要消费市场，2008/09年度，欧盟的豆粕消费量比较稳定，在3250-3400万吨之间；美国是全球最大的豆粕生产国，也是全球较大的豆粕消费国，全年的消费量在2900-3100万吨之间；印度全年豆粕总用量为210万吨；日本、韩国和东盟等其他亚洲各国的豆粕进口量近年来也保持了强劲的增长势头。由于全球豆粕市场需求以两位数的增长，而2008年度的56、豆粕产量相对于2007年度增加量却只有0.8% 。据联合国粮农组织(FAO)统计，在2O世纪末，全球的纯蛋白质短缺量约为2500万吨，折合成蛋白饲料（粗蛋白含量为40%）约为6300万吨。全球畜牧业已经过10年的快速发展，其蛋白饲料的缺口更大。注：以上数据来源于国家统计局、中国畜牧工业信息网、中国海关、商务部、银河期货跟踪统计、美国农业部、联合国粮农组织(FAO)、德国油世界。3.1.3 食用油市场分析中国是食用油消费大国，同时也是世界油料生产大国，菜籽、花生、棉籽、芝麻的产量均居世界第一位，大豆、葵花籽的生产也是名列前茅。据国家粮油信息中心数据统计，2008/2009年度我国油脂总产量达到157、769.1万吨，同比增长188.7万吨。 2005-2010年度中国油脂生产量 单位：千吨年份2005/20062006/20072007/20082008/20092009/2010豆油63836275703578258780菜籽油45764010385246565753棉籽油12331580153414951300花生油20951796179620482148棕榈油00000其他油脂12721378158716681801总计1555815037158041769119782我国植物油消费需求刚性增长供应缺口需通过大量进口弥补。未来国内巨大的供需缺口将长期存在，因而我国油脂市场对进口的依赖58、程度将越来越强，油脂、油料的进口将保持增长趋势。中国油脂消费2006200720082009食用消费量（千吨）豆油8,0508,2508,1509,100菜籽油4,0504,2004,2004,000棉籽油1,6001,5501,3001,330花生油1,8501,7901,8401,820棕榈油4,0004,0004,7504,900其他油脂1,0711,3301,4151,390总计20,62121,12021,65522,540工业及其他消费量（千吨）豆油650650680680菜籽油0000棉籽油0000花生油0000棕榈油1,1501,1501,1501,160其他油脂253263259、73263总计2,0532,0632,1032,1032005-2010年度中国油脂进口量 单位：千吨年份2005/20062006/20072007/20082008/20092009/2010豆油15162413272724941600菜籽油64154360389500棉籽油00002花生油3262040棕榈油49855139522361186500其他油脂11376991185总计65807745838591118827据有关部门统计，20世纪80年代，我国食用植物油年消费量不到600万吨，到1996年已突破1000万吨，2002年增加到1370万吨左右，2008年我国食用植物油消费量约60、为2400万吨。按照我国现有人口13亿人计算，目前我国人均食用植物油消费量为18公斤左右，与发达国家相比，仍存在较大差距，如2006年美国人均食用植物油为34.2公斤，欧盟人均消费量高达37公斤，即使考虑到我国与欧美国家饮食习惯的差异，我国人均植物油消费也仍有较大的增长空间，此外，随着农村等地区的收入提高导致日常饮食的改变，我国餐饮业和食品工业的迅速发展，我国对食用植物油仍有强劲的需求。国内生产总值（GDP）与植物油消费往往呈正比关系，如图所示。未来需求驱动的因素仍然存在：人均GDP增长、城市化水平提高、人口流动性增长、消费结构改变；随着人民生活水平特别是经济欠发达地区生活水平的提高，以及假日61、经济带来的旅游、餐饮热潮，我国食用油消费呈稳定上升的态势。3.2 市场预测3.2.1 我国蛋白粕市场（1）饲料行业的快速发展近年来，我国畜牧养殖业快速发展，是世界最大的饲料消费大国。国家统计局发布的2010年国民经济和社会发展统计公报指出，2010年全国的畜牧业得到了全面的发展，肉蛋奶产量较2009年有所提高。公报显示：2010全国肉类总产量7925万吨，比上年增长3.6%。其中，猪肉产量5070万吨，增长3.7%；牛肉产量653万吨，增长2.7%；羊肉产量398万吨，增长2.2%。生猪年末存栏46440万头，下降1.2%；生猪出栏66700万头，增长3.3%。禽蛋产量2765万吨，增长0.862、%。牛奶产量3570万吨，增长1.5%。由于饲料成本占养殖业成本的70% 以上，加快饲料工业发展，推广饲料加工新技术，是提高养殖业生产水平的重要环节。2011年全国工业饲料总产量1.81亿吨、总产值6348亿元，分别是2005年的1.7倍和2.3倍，总体规模已位居全球第一位。中国饲料行业伴随着改革开放而快速发展的。1980年，我国饲料工业产量110万吨，1990年发展到3194万吨，2000年发展到7429万吨，到2009年发展到1.48亿吨，饲料工业总产值也由1990年的207亿元上升到2009年的4266亿元。饲料业的持续快速发展，不仅支撑了中国肉类和禽蛋等畜牧饲养业的发展，同时也满足了国63、内市场对“菜篮子”的需求。近两年中国饲料产业发展继续加快，2010年中国是世界上第二大饲料生产国，排在美国之后，到2011年全国工业饲料总产量已经突破1.8亿吨，总产值达到6348亿元，总体规模已位居全球第一位。（2）我国蛋白粕的消费份额发生变化在需求总体呈现较快增长的背景下，我国蛋白粕消费份额出现较大变化，主要表现为豆粕消费价格明显上涨，菜籽粕、花生粕消费价格明显下降。2007/2008年度豆粕消费份额预计将达到65.6%，较10年前上升27.8个百分点；菜籽粕消费份额为16.7%，较10年前下降14.6个百分点；棉籽粕消费份额10.7%，较10年前下降6个百分点；花生粕消费份额5.4%，较64、10年前下降5.9个百分点；其他蛋白粕消费份额1.6%，较10年前下降0.6个百分点。我国蛋白粕消费份额的变化主要受原料供给的影响，由于耕地面积有限，国内油籽产量增长存在瓶颈，限制了其他蛋白粕消费数量的增长。不过去年我国加强了对长江流域油菜籽生产的扶持力度，预计油菜籽产量将会恢复增长，今后几年消费份额可能会有所恢复。（3）饲料产量的增长拉动蛋白粕消费我国蛋白粕之所以能够以较快的速度增长，主要受畜禽生产及饲料产量增长的拉动。国家统计局数据显示，2006年我国猪肉产量为5197万吨，较1996年增加2039万吨，年均增长幅度为6.45%；鸡蛋产量为2880万吨，较1996年增加980万吨，年均增长65、幅度为4.99%。在畜禽产量持续增长的影响下，我国饲料产量也呈现显著的增长态势。2006年我国饲料工业总产量达到1.11亿吨，较1996年增加5490万吨，年均增长幅度为9.79%。其中配合饲料产量8177万吨，较1996年增加2999万吨，年均增长幅度为5.86%；浓缩饲料产量2456万吨，较1996年增加2037万吨，年均增长幅度为40.86%；预混饲料产量486万吨，较1996年增加413万吨，年均增长幅度为56.85%。（4）未来几年肉蛋奶需求将快速增长在我国经济持续增长的拉动下，城乡居民收入以较快速度增长。2006年城镇居民人均可支配收入达11760元，较1996年增加6921元，年66、均增长幅度为14.3%；农村居民人均纯收入3587元，较1996年增加1661元，年均增长幅度为8.6%。未来几年，我国经济仍将以较快的速度增长，城乡居民收入将会持续增长。由于我国近两年对农业生产的扶持力度加大，同时加大了对农村居民教育、医疗的支持力度，未来几年农村居民可支配收入增长速度有望加快，对肉蛋奶的需求将会以较快的速度增长。据世界银行和联合国粮农组织调查分析，当一个国家的人均收入低于5000美元时，收入的增加和肉类消费的增长呈现强烈的正相关。2007年我国的人均约2600美元左右，农村居民人均收入仍与城市居民存在很大差距，未来几年我国肉类消费有很大潜力，畜禽生产存在较大的上升空间。（567、）城乡居民牛羊肉消费呈上升趋势在收入持续上升的影响下，我国城乡居民鸡蛋、禽肉及猪牛羊肉消费总体呈现上升趋势。国家统计局数据显示，2006年我国城市居民猪牛羊肉人均消费量为23.8公斤，较10年前增加3.4公斤，年均增幅1.7%；禽肉人均消费量8.3公斤，较10年前增加3公斤，年均增幅5.5%；鸡蛋人均消费量10.4公斤，较10年前增加0.7公斤，年均增幅0.72%。2006年农村居民猪牛羊肉人均消费量为17公斤，较10年前增加5.1公斤，年均增幅4.2%；禽肉人均消费量3.5公斤，较10年前增加1.6公斤，年均增幅8.4%；鸡蛋人均消费量5公斤，较10年前增加1.5公斤，年均增幅4.3%。尽管68、城乡居民鸡蛋、禽肉及猪牛羊肉消费上升，但与发达国家相比，仍有较大差距。据统计，2005年美国人均猪牛羊肉消费量为53公斤，禽肉人均消费40公斤，鸡蛋人均消费15公斤，均明显高于我国人均消费水平。从以上数据的对比看，即使考虑到我国饮食结构与美国的差异，未来几年我国畜禽产品需求量仍然以较快速度增长，这将对国内蛋白粕需求带来动力。3.2.2 我国食用油市场在我国油脂加工行业中，产品种类多样，但产能或产量比例相差悬殊。从我国2010/2011年度植物油压榨行业的产能结构可以了解到，我国大豆压榨能力约占油脂行业总产能的63.8%，菜籽压榨产能约占10.05%，然后是花生和葵花籽。豆油产量比例明显占据第一69、的位置，达到52.74%，菜籽油占比26.49%，花生油占比11.82%，然后是棉籽油和葵花油，各品种在整个油脂行业的比例十分不协调。随着人口基数的不断扩大以及人民生活水平的逐渐提高，对油脂类食品的消费也呈现逐渐递增的趋势。首先，国民收入大增引发的收入效应增加了油脂消费的总需求;其次，城市化进程持续使得农村人口不断向城市转移，生活习惯与生活方式也开始向城市转变，同时导致植物油消费增长。中国人口众多，人均植物油消费量远低于发达国家，消费潜力较大，今后几年豆油产量仍会继续上升。另外，经济增长将推动禽畜类产品的消费，而养殖业对豆粕需求较大，同样会间接促进豆油产量的提高。2011年我国食用油行业运行状70、况良好。据国家统计局公布，2011年我国食用油产量比上年增长了19.6%,达到了4332万吨。我国经济的高速发展，人们生活水平的不断提高，为食用油产业的蓬勃发展提供了一个有利的机遇。在90年代初，我国人均食用油年消费量不足6千克。但是在进入新世纪的头几年，我国食用油消费量出现了爆发式的增长，年均有超过8%的增幅。虽然近几年增幅有所放缓，但增幅也相当可观。目前每人年均消费量已经接近20千克/年，同每人22-23千克/年的国际水平相差不多。食用油消费的高速增长首先来源于生活水平的不断提高。这使得餐饮业用油量以及家庭用油量都有显著的提高。其次我国高速的城市化进程也在一定程度上增加了食用油消费，因为城71、镇居民的平均用油量要高于农村居民。未来高速增长放缓则是由于过去的消费基数过低。随着消费量逐步接近世界平均水平，其增长速度必然难以持续。预计未来几年我国的食用油消费量将进入稳定的增长期，平均年增幅将保持在5%左右。3.3 市场推销战略3.3.1 推销措施（1）销售战略企业应当把一个单一的顾客当作一个长期投资来看待，保持一个老顾客比赢得一个新顾客容易得多，也便宜得多。企业应更多地关注顾客的长期价值，包括企业在与顾客的长期往来中获取收益和顾客从企业那里得到增值服务，以建立起互利互惠的伙伴关系，让现有的和潜在顾客多买或只买本企业的产品或服务，实现企业的80%的利润来自于20%的忠诚顾客这一营销观念，以72、顾客价值为导向，实施CRM战略，建立顾客资料数据库，进行数据挖掘，注重服务营销和关系营销的有效结合，同时审视自己的经营流程，避免无效的劳动，进行顾客价值创新，尽可能在每一个环节为顾客提供增值服务，从而在重视顾客价值、将顾客满意转化为顾客忠诚的同时实现企业价值最大化。（2）建立健全营销网络*油脂有限公司非常重视营销网络的建设，建立了自己的营销队伍，在许多区域设立了分支机构，公司还培养一批经销商，建立了自己的销售网络。（3）开发新用户完善销售网络，采取切实可行的措施，与用户建立和保持良好的合作关系，巩固已开发市场。同时进一步开发市场，尤其是周边地区，密切注意随时出现的潜在用户和新用户，与之建立良好73、的合作关系，达到在目标市场的销售目的。（4）发挥交通便捷的优势项目所在地交通条件优越，交通网络健全，区位优势明显。属经济发达地区，经济发达带来了消费水平高，居民购买力较强，食用油需求量大，从原料供应方面看，利用便利的运输条件，便于采用大批量集中采购、分头消化的策略，降低了原料成本。 因此在销售目标市场上应立足当地市场，然后向省外周边地区乃至全国发展，提高产品竞争力，发挥成本策略的作用，充分利用与目标市场很近，且交通较为便利的优势，发展稳定而灵活的送货机制。3.3.3 促销价格制度促销价格制定可根据市场销售预测情况确定，一般用于产品投产初期，以较低价格、同等质量、优良的售后服务扩大市场占有份额。74、 投产初期产品以较低价格出售，会对销售收入产生影响，因此价格制定要合理，并应采取相应的成本控制措施。在一定时期后，可根据产品销售情况逐渐将产品价格提高到一定水平。3.3.4 产品销售费用预测 产品销售费用主要包括建立销售机构、销售网点、培训销售人员、产品广告宣传、咨询及售后维修服务费用，由于*油脂有限公司投资方非常重视产品的销售问题，经过多年的运营已经建立起较为完善的销售网络和销售人员的培训，以及品牌支持度的建立，因此，在本项目的建设中可充分利用公司原有的销售渠道，减少销售费用的支出。 3.4 产品方案和建设规模3.4.1 建设规模建设规模与产品方案的选择从技术、产品销售、投资额度等三个主要方75、面考虑。从技术上讲，生产规模大、单位产品消耗小、利润就高，但是同时还要考虑产品的市场容量、企业的投资承受能力，以及原料收购、储存、轮换、生产、销售，企业后续发展需要等方面因素。公司根据当地农业的特点、产品销售的品种和原有设备的基础，在厂区迁址改造时对部分工艺进行优化提升。拟建日350t/d油菜籽预榨车间（兼220t/d大豆、含50t/d浓香油生产线）、250t/d浸出车间；100t/d精炼车间（含50t/d脱腊生产线）；100t/8h小包装车间及配套辅助公用、办公生活设施。项目主要建设内容一览表序号项目名称建设规模备注一生产设施1预榨车间350t/d菜籽220t/d大豆含50t/d浓香油生产线76、2浸出车间250t/d3精炼车间100t/d含50t/d脱蜡生产线4小包装车间100t/8h二仓储设施1储备平房仓204727座（二期）2原料仓库88002座3原料筒仓8000t2000t44烘前仓600t600t15烘干系统200t/d6粕库粕库54127油罐区5.28万m3(折合4.8万t)生产罐区：2200m38、550m38储备罐区：2200m314（二期）三公用、辅助设施1污水处理车间50t/d出水达一级排放标准2总配电3500KVA1000KVA1、2500KVA13燃煤锅炉10t/h燃煤锅炉1台 4t/h燃煤锅炉1台14t/h蒸汽四办公、生活设施1办公楼27502食堂、倒班宿舍177、5603科技研发楼12003.4.2 产品方案主产品：一级大豆油（GB 1535-2003）、一级菜籽油（GB 1536-2004）、豆粕（GB/T 19541-2004）、菜粕（GB/T22514 -2008）副产品：脂肪酸、皂脚3.5 产品销售收入预测项目投产后，经济效益显著。正常年营业收入为25203万元，总投资收益率17.03%，年平均利润总额1509万元，年平均净利润1132万元。 产品预测价格序号产品名称单位年产量单价（元/吨）总价（万元）1一级菜籽油（包装）吨11867.201200014240.64 2一级大豆油（包装）吨3132.80106003320.77 3一级菜籽油（散78、装）吨382.8011000421.08 4菜粕吨21000.0024005040.00 5豆粕吨14080.0033004646.40 6脂肪酸吨32.0030009.60 7皂脚吨1291.83 50064.59 8油脂仓储吨40000.00240960.00 合计28703.08第四章 项目建设条件与场厂址选择4.1 资源和原材料4.1.1 资源评述序号内容单位年用量规格来源1原料菜籽吨35000国产大豆吨17600国产2辅料正己烷吨237.50馏程65-72（98%）采购磷酸吨57.585%浓度采购柴油吨80.5采购固碱吨158.7采购白土吨230采购3燃料及动力水吨122025.6市79、政管网电KWH6116400当地供电局煤吨6062采购4其它包装材料4.1.2 原材料及主要辅助材料供应（1）原料本项目原料菜籽为主，大豆为辅，年需收购菜籽3.5万吨、大豆1.76万吨。油菜籽是*市主要经济作物之一，该品种产量高、质量好，是国内其它地区和油菜籽品种所不能比拟的。*市油菜籽主要种植地域分布在*、额尔古纳、海拉尔地区，这里日照时间长，昼夜温差大，而且土地肥沃，病虫害发生轻微，耕地土壤不存在工业污染问题，可生产优质油菜籽。近年来，随着油菜籽产品的市场需求量逐步增大，农民们充分认识到油菜籽经济效益高、发展余地大，种植一亩油菜的效益是小麦的2倍。因此农民自觉根据市场需求进行农业产业化结构80、调整，据统计*年产油菜籽30万吨，其中*年产油菜籽达12万吨。*油脂有限公司，是*地区较大的油菜籽加工龙头企业。在推进农业产业化进程中，公司实行“公司+农户”的经营模式，直接与项目所在地的*市各大农场签订油菜籽订单合同，秋收时公司以不低于市场的价格全部收购，以此鼓励本区农民实施大面积油菜种植，建立稳定的原料供需合作关系。（2）燃料本项目最大热负荷11.62t/h，根据当地的燃料情况，考虑同时使用情况，锅炉房新增1台10t/h燃煤锅炉和1台4t/h燃煤锅炉，满足投产后的供汽要求。（3）供水本项目本项目平均用水量677.92 m3/d，年需用水量122025.6吨，采用水源为市政给水。（4）电力本81、项目中总装机为3500kw，根据项目和用电情况，并考虑企业今后的发展，建议在厂区内设置1台2500KVA和1台1000KVA的变压器，满足项目的生产需要，又可根据开工情况灵活使用。4.2 建设地区的选择本项目位于*市*市工业园区的新食品粮食加工区东面，面积约12.9万平（约195亩），南面东西长314米，北面东西长312米，东面南北长435米，西面东西长393米，东南角基本为直角，属于不规则形。南面的东西向马路为园区的工业大街，为园区主要马路，与*西出口马路平行,东面的马路为规划三路，为南北向马路，与*西出口马路相接，厂区与此西出口马路相距1000米左右。4.2.1自然条件（1）地理位置*位于82、大兴安岭中段，*草原东端，南邻扎兰屯市，北接根河市，西与额尔古纳市、陈巴尔虎旗、海拉尔区、鄂温克自治旗交接，东与鄂伦春自治旗、阿荣旗为邻。地理坐标为东经1202812229，北纬47395052。全境东西宽147km，南北长352km，全市总面积27590km2。（2）地形地貌*市地势自东向西倾斜，西缓东陡呈南北向狭长分布，为山脊高地地貌区，山多林茂，沟壑纵横，河流密布。在众多山岭中，全市有53座三峰突起，各山峰间互不相连，呈孤立圆顶形状，大部分分布在东部，海拔600-1600m之间，山地相对高差为100-300m，大兴安岭贯穿*市全境，其走向为北北东-南南西。低山丘陵区河谷开阔，地形坦荡，183、5以内的缓坡占80%以上，河谷平地及其临近的漫岗缓坡分布着有机质较高的黑钙土。（3）气候*市绝大部分属于寒温带大陆季风气候。由于海拔高度、纬度、地形和植被条件的影响，各地气候差异较大。多年平均气温-2.2，历年极端最低气温-46.7，极端最高气温36.5，年温差80左右，年平均无霜期70-95天，平均结冻期210天。平均降水量350-450mm，其最大降水量出现在市域中部的市区和东南部的博克图镇一带，年降水量为636-639mm，七八月份间水量占全年的60%以上。全市平均蒸发量为932-1283mm，一般情况下蒸发量相当于降水量的三倍。年平均日照时数2569小时。多年平均风速3-6m/s，年大84、风日数20-43天，风向随季节转换，冬半年盛行西北风，夏半年多东南风。全市10年积温1380。（4）土壤*市土壤分六个土类、十八个亚类、二十六个土属、八十个土种。全市土壤以寒温带地带性土壤-棕色针叶林土为主，占土壤中面积的38.9%；其次是灰色森林土，占24.2%，再次是沼泽土，占16.7%；其余是暗棕壤、黑钙土和草甸土，分别占土壤面积的11%、3.3%、2.7%。土壤资源的特点是：资源丰富，土壤类型多样，为农、林、牧业生产的全面发展提供了物质基础，个体浑厚，地质适中，土壤肥沃，有机质高达6%-8%，生产潜力较大。宜农土地地势开阔，集中连片，适用于机械化生产，但气候寒冷，有效积温较低，土壤有效85、养分不足。（5）水土特征*市属大兴安岭隆起带中段水文地质区，由于自然地理、地质结构、地形地貌和气候特征的存在显著差异，决定了*市地下水富存比较复杂，可分为河谷冲积沙砾石层孔隙潜水区，山前冲积潜积沙砾石层承压水潜水区，层丘含水地层山岩孔隙裂隙承压水区，低山丘陵中酸性火山岩、花岗岩及变质岩系裂隙水区。*市地表水资源丰富，境内有嫩江、额尔古纳两大水系，13条主要河流，附属于这些河流的支流、溪流达80多条，自然湖泊173个。（6）自然资源*市森林资源丰富，主要树种是寒温型兴安落叶松，占60%以上，其次是白桦、黑桦，占26%，还有蒙古栎、杨树、柳树、稠李子等十余种树种，2006年全市森林覆盖率为73%；86、*市可利用草地资源总面积19.47万m2，可分为山地草甸草原类、山地草甸类、丘陵草甸草原类、山间宽谷低湿地草甸类，山间谷地低洼草本沼泽类等；*市有药用植物380种，占植物总数的43%，主要有黄芪、防风、远志、益母草、玉竹、苦参等，其他野生植物资源主要包括油科植物（榛子、山杏等），纤维植物（芦苇、乌拉草、胡枝子等），适用植物（羊草、贝加尔针茅、扁蓿豆等）、香料植物（蔷薇、兴安杜鹃等）食用植物及食用菌类，野生果品植物（红豆、笃斯等）。全市野生动物约60种，占*市兽类总数的60%以上，受国家保护的野生动物有11种，主要鸟类有百灵、云雀、灰燕等。分布在市境的主要经济动物有鹿、猞猁、雪兔、狐狸、貂等；鱼87、类资源丰富，优势鱼种40多种。*市全市水资源总量为40.516亿m3，人均占有量高，为养殖业、水电行业发展提供了有力条件。市域各河流水量补给主要依靠降水、融冰，还有少量的地下水补给。每年有两个多水期：7-9月降水集中，河川径流量大，占全年总水量的50-60%；4-5月，因冬季积雪和冰冻贮存一定水量，冬季冰雪融化，汇流入河，水量占全年的20-30%。得天独后的自然景观给*市旅游业提供了便利条件。林海雪原构成了大兴安岭独特的风格。喇嘛山、狩猎场、原始森林、凤凰山滑雪场形成*旅游优势。2006年共接待游客51.7万人次，同比增长48.03%，并成功举办了凤凰山滑雪节暨“新大洲”杯中、俄、梦三国滑雪邀88、请赛和全国越野滑雪青少年锦标赛，全力打造森林冰雪旅游品牌。全市土地总面积2759032.4m2，其中耕地116613.1m2；林地2014093.7m2，草地面积313371.9 m2；居民区及工矿用地16397.7 m2；交通用地6173.3 m2；水域4345.3 m2；未利用土地288037.4 m2。据森林资源调查资料，全市活立木积蓄量为1亿3千多万m2，林木资源经过几年的“天保工程”使得活立木总蓄积量增长了8154.7万m2，森林蓄积增长了6468.27万m2。森林资源是*市最大的经济优势，是祖国木材重要基地之一，是祖国北部的天然屏障。*市矿产资源丰富，多数尚待开发。境内已发现25种89、金属、非金属矿藏，矿产地126处。已探明的主要有煤、铁、铜、铅、锌、铝、金、银、萤石、石灰石、花岗岩等19种，总储量为32亿t，其中煤储量约为2亿多t，铜为2401.32t，银为15.68t。全市有色金属矿主要分布在市镜南部和中部地区。4.2.2 社会环境概况（1）行政区划*市辖6镇7个街道办事处：免渡河镇、博克图镇、綽河源镇、乌拉旗汉镇、图里河镇、库都尔镇；胜利、红旗、新工、永兴、建设、暖泉、东兴街道办事处。（2）人口和民族2008年末，全市总人口378747人。在人口机构中，农业人口14311人，非农业人口364436人，各占总人口的3.78%和96.22%。全市共有29个民族，其中汉族390、38089人，蒙古族18311人，其他少数民族22347人，各占总人口89.27%、4.83%、5.90%。（3）社会事业2008年，全市有小学28所，初级中学19所（含九年一贯制学校7所），普通高级中2所，职业高中2所，幼儿园11所。专任教师中，大学学历1371人，大专学历1570人，中专学历及取得相应讲师资格证书407人。2008年全市有文艺表演全体1个，文化馆18个，图书馆1个，电影放映单位1个。有自治区级重点文物保护单位9处。全年共组织各种形式演出210场次，文化馆再次荣获“国家一级馆”荣誉称号。全市有电视台1座，有线电视台1座，广播电视台1座。全市共有卫生机构47个，全市卫生机构床位91、2377张，卫生专业技术人员2639人，其中执业医师960人。4.2.3 经济发展概况（1）经济总量2008年，全市地区生产总值69.7亿元，同比增长19.9%，其中，第一产业增长值完成18.4亿元，同比增长24.8%；第二产业增长值完成21.4亿元，同比增长31.0%；第三产业增长值完成29.9亿元，同比增长12.0%。（2）财政收入2008年，财政总收入完成8.07亿元，同比增长48.7%；税收中，国税收入1.2亿元，同比增长4.9%；地税收入2.3亿元，同比增长38.6%，地方财政收入4.0亿元，同比增长2.5%；财政支出15.2亿元，同比增长76.2%。（3）固定资产投资2008年，完92、成社会固定资产投资28亿元，同比增长73.5%。其中，地方系统固定资产投资完成25.2亿元，同比增长80。0%。在地方系统中，基本建设投资完成23.8亿元。同比增长197.2%；房地产开发投资完成1.4亿元，同比下降75.7%。4.3 场址选择厂址选择直接关系到企业未来的发展，厂址的选择应遵循以下三条原则：（1）交通便利。便于原辅料的运进，便于产品的运出与销售。（2）周边有广阔的产品市场。在一定的辐射半径内，有较大的产品需求因素，避免较长时间的产品库存。（3）基础设施完善。有完善的路、水、电、汽等的供应保证。本项目拟选项目厂址为新增建设用地，性质为国有建设用地。地势平坦，无任何地上建筑物，无地93、质灾害。在基础建设方面，规划为“五通一平”，目前实现该目标的配套条件已经具备，只待项目确定之后即可动工建设达到通路、通上水、通下水、通电、通光缆和场地平整地“五通一平”标准。第五章 项目工程技术方案5.1 项目组成项目主要建设内容一览表序号项目名称建设规模备注一生产设施1预榨车间350t/d菜籽220t/d大豆含50t/d浓香油生产线2浸出车间250t/d3精炼车间100t/d含50t/d脱腊生产线4小包装车间100t/8h二仓储设施1储备平房仓204727座（二期）2原料仓库88002座3原料筒仓8000t2000t44烘前仓600t600t15烘干系统200t/d6包装粕库、散装粕库54194、27油罐区5.28万m3(折合4.8万t)生产罐区：2200m38、550m38储备罐区：2200m314（二期）三公用、辅助设施1污水处理车间50t/d出水达一级排放标准2总配电3500KVA1000KVA1、2500KVA13燃煤锅炉10t/h燃煤锅炉1台 4t/h燃煤锅炉1台14t/h蒸汽四办公、生活设施1办公楼27502食堂、倒班宿舍15603科技研发楼12005.2 生产技术方案5.2.1 产品标准一级大豆油标准GB 1535-2003 序号项 目国标一级油1气滋味无气味、口感好2透明度澄清、透明3水分及挥发物，%0.054不溶性杂质，%0.055酸价 *，mgKOH/g0.26过氧95、化值 *，mmol/kg57烟点，2158色泽（133.4mm槽）Y=20 ；R=2.09溶剂残留mg/Kg不得检出一级菜籽油标准GB 1536-2004 序号项 目国标一级油1气滋味无气味、口感好2透明度澄清、透明3水分及挥发物，%0.054不溶性杂质，%0.055酸价 *，mgKOH/g0.26过氧化值 *，mmol/kg57烟点，2158色泽（133.4mm槽）Y=20 ；R=2.09溶剂残留mg/Kg不得检出菜粕标准GB/T22514 -2008 等级粗蛋白质(干基) /%粗纤维(干基)/%总灰分(干基)/ %水分/%145.016.010.012.0242.0339.0等外39.0豆96、粕指标GB/T 19541-2004项 目去皮大豆粕一级二级水分/（%）12.013.0粗蛋白质/（%）48.046.0粗纤维/（%）3.54.5粗灰分/（%）7.0尿素酶活性（以氨态氮计）/mg/（ming）0.3氢氧化钾蛋白质溶解度/（%）70.0注：粗蛋白质、粗纤维、粗灰分三项指标均以88%或者87%干物质为基础计算。5.2.2 生产方法5.2.2.1 原料接收、清理、烘干（1）车间概况设计接收能力：100t/h。陆路调运来的原料经初清，筛选出石块等大杂，再经输送设备进入原料筒仓储存。原料筒仓总仓容8000t，由4座筒仓组成，单仓2000t。原料烘干设施200t/d，含烘前仓600t。根97、据生产经营需要，全年工作250天，日工作12小时，投料量可根据来料和仓储情况进行调节。（2）技术方案 除尘 原料卸粮清理除杂原料筒仓预榨车间从陆路调运来的原料，水分指标能直接满足车间要求,经清理后输送至原料筒仓贮存。如原料水分过高时，需在清理后经烘干满足要求后再入仓。卸粮坑及初清筛均配有吸风除尘装置，含尘空气经两道除尘器处理达标后排放。所有灰杂集中后定期运走。（3）主要设备清单序号设 备 名 称数量备注1卸粮坑筛网42脉冲除尘器13风网14除尘风机15卸粮刮板机161#提升机17吸风分离器18初清筛19四联刹克龙110脉冲除尘器111关风器112除尘风机113风网1142#提升机1151#仓顶98、刮板机1162#仓顶刮板机117钢板仓5套18离心风机1219通风系统320引风机1221仓底皮带机122电动阀门323手动阀门324烘干系统1套5.2.2.2 预榨车间（1）车间概况设计加工能力：350t/d菜籽、220t/d大豆，含50t/d浓香菜籽油生产线。根据生产经营需要，全年加工菜籽工作100天，加工大豆80天，日工作24小时。（2）技术方案菜籽清理重力分级软化轧坯蒸炒烘干压 榨 预榨饼 毛油 去浸出 去精炼工艺流程说明：原料菜籽经清理、重力分级，除去大杂、小杂和尘土等，然后进入软化锅、轧坯机，片状坯料送去蒸炒、烘干，达到规定的温度和水分后进行压榨，所得的毛油送去精炼，预榨饼则送去浸99、出。（3）主要设备清单序号设 备 名 称规格型号数量01进料外刮板WS-25102进料外内板WS-25103进料提升机50/28104筛上绞龙TLSS-32105筛下绞龙TLSS-32106平面回转筛号TQLM752107平面回转筛号TQLM752108平面回转筛号TQLM752109平面回转筛号TQLM752110楼上东绞龙TLSS-32111楼上西绞龙TLSS-32112楼上吸尘风机4-72113楼下吸尘风机4-72114北软化锅RHG2404115南软化锅RHG2404116北软化提升机50/28117南软化提升机36/28118北线轧坯机上绞龙TLSS-25119南线轧坯机上绞龙TLS100、S-25120北轧坯机回料小绞龙TLSS-20121南轧坯机回料小绞龙TLSS-20122北线东轧坯机YYPY12580123北线西轧坯机YYPY12580124南线东轧坯机YYPY12580125南线西轧坯机YYPY12580126北线轧坯机下绞龙TLSS-32127南线轧坯机下绞龙TLSS-32128北线生坯提升机48/23129南线生坯提升机48/23130北蒸锅上绞龙TLSS-32131南蒸锅上绞龙TLSS-32132北蒸锅ZCG2805 133南蒸锅ZCG2805134北蒸锅提升刮板ZC25135南蒸锅提升刮板ZC25136北蒸锅下绞龙TLSS-32137南蒸锅下绞龙TLSS-321101、38北平板上绞龙TLSS-32139南平板上绞龙TLSS-32140平板烘干机号BH100141平板烘干机号BH100142平板烘干机号BH100143平板烘干机号BH100144北线平板下绞龙TLSS-32145南线平板下绞龙TLSS-32146北线平板下刮板ZC25147南线平板下刮板ZC25148北线榨机上绞龙TLSS-32149南线榨机上绞龙TLSS-32150北线油渣刮板WS-36151南线油渣刮板WS-36152北线榨机回渣小绞龙TLSS-20153南线榨机回渣小绞龙TLSS-20154榨油机1号202-3155榨油机2号202-3156榨油机3号202-3157榨油机4号202-102、3158榨油机5号202-3159榨油机6号202-3160榨油机7号202-3161榨油机8号202-3162榨油机9号202-3163榨油机10号202-3164榨油机11号202-3165榨油机12号202-3166北线出饼刮板ZC25167南线出饼刮板ZC25168饼汇集绞龙TLSS-32169北线绞龙泵170南线绞龙泵171北线捞渣机172南线捞渣机173北线过滤机NYB-20174南线过滤机NYB-20175北线过滤油泵16105-2176南线过滤油泵16105-2177清油泵1号ZCY-18/3.6-1178清油泵2号ZCY-18/3.6-1179空气压缩机1.5-8180大豆破103、碎机YPSG40150181破碎机上刮板WS-25182破碎机下刮板WS-25183破碎机提升机48/3215.2.2.3 浸出车间（1）车间概况设计加工能力：250t/d。将前道料胚与预榨饼通过溶剂逆流循环萃取（浸出）得到毛油的过程，浸出工段生产包括浸出工序、湿粕脱溶、干燥、冷却工序、混合油蒸发工序、溶剂冷凝系统、尾气石腊回收系统等。根据生产经营需要，全年工作180天，日工作24小时。（2）技术方案 浸出工段是将大豆胚或预榨饼通过溶剂逆流循环萃取（浸出）得到毛油的过程，浸出工段生产包括浸出工序、湿粕脱溶、干燥、冷却工序、混合油蒸发工序、溶剂冷凝系统、尾气石腊回收系统等。1） 浸出工序：从预榨104、车间送来的大豆胚或预榨饼经喂料器和进料绞龙，并再经浸出器料位箱进入浸出器，进入浸出器的流量由浸出器根据料位箱存料高度来控制，物料在浸出器中由进料口到出料口环行一圈，经有浓度梯度的混合油逆向喷淋和沥干，最后用新鲜溶剂喷淋浸出，经沥干后被连续地送入湿粕刮板。最浓的混合油溢流出浸出器后被高压泵打入二道旋液分离器分离杂质后进入混合油罐待蒸发。2） 湿粕脱溶工序：浸出器出来含溶湿粕由湿粕刮板经粕封绞龙送入DTDC蒸脱机的三层预脱层，经间接蒸汽加热物料进行预蒸脱后进入带加热和通汽孔的混合汽逆流脱溶层，利用底部上来直接蒸汽与下降的湿粕进行逆流接触脱溶，经三次重复后将大部份溶剂脱除，再进入直接蒸汽脱溶层基本脱105、除粕中全部溶剂。在直接汽最后脱溶过程中会有部分蒸汽凝结在粕中，粕的水分会有所升高。高水份粕由自控下料器送入到二道热风烘干层烘干，再通过自控料门进入到冷风层冷却，最后由出料绞龙控制出料，经埋刮板提升后，经出粕水平刮板送入粕库。冷热风层配有独立的风机，热风加热器和除尘刹克龙保证经除尘后的冷热风排出时不带走粕末，冷热风除尘器外部有加热管和进行保温，防止刹克龙因温度差产生内部结露引起堵塞。脱溶排出的混合高温汽体经过湿式捕粕后与负压蒸发真空泵抽出的混合汽体一起去对一蒸进行加热（热交换），经换热降温后的汽体进入冷风换热器再降温后去冷凝器，冷风换热同时可提高DC干燥热风的温度。3） 混合油蒸发工序：混合油在106、混合油罐进行沉淀，在控制流量后自流进入第一长管蒸发器管程（脱溶机的混合汽为一蒸的加热介质）。经升膜蒸发在负压状态下将溶剂与混合油在分离器内进行分离，汽体进入卧式真空冷凝器，混合油进入油/油换热器质介为汽提塔输出的高温毛油进行热交换，一是提高进入二蒸前的混合油温度，二是降低输出车间的毛油温度。从一蒸浓缩后的混合油经换热器进入第二长管蒸发器蒸发。二蒸为负压蒸发，壳程用间接蒸汽加热，蒸发的溶剂汽经分离器进入卧式真空冷凝器，分离出的混合油进入分离器下部保持液封，由汽提塔喂料泵将油送入汽提塔汽提段。混合油从汽提塔顶部进到塔内的分油盘，经均匀分布后进入塔内的填料层扩散与高真空状态下的空间接触，同时中下部喷107、入从毛油真空脱溶器喷射泵来的混合蒸汽，脱去残留溶剂。顶部出口接卧式真空冷凝器，由高真空喷射泵保持汽提塔在负压下工作，汽提毛油被抽出后经加热器加热后，设定温度进入真空脱溶器再次真空脱溶，最后被抽出泵抽出送去换热器与二蒸前混合油进行热交换，降低毛油输出车间的温度，同时可提高进二蒸前的混合油温度。4） 溶剂冷凝系统：负压蒸发和汽提冷凝器、安装在11m高度位置，确保在负压工作条件下冷凝溶剂能自然回流进入分水箱的溶剂相与水相的交界处进行分水，同时确保冷凝器的液封、保持负压控制在0.6-0.8。DTDC冷凝器、尾气，浸出冷凝器、一蒸壳程冷凝液分别直接进入分水器，溶剂经分水后循环使用，蒸发冷凝器和汽提冷凝器108、的自由气体经真空泵抽出后喷入一蒸壳程与脱溶机混合汽同时对一蒸进行热交换后混合汽进入DT冷凝器冷凝，尾气再进入尾气冷凝器冷凝，最后进入一号石腊油吸收塔，浸出器和分水器等的常温设备的自由气体进入浸出冷凝器冷凝后的尾气进入二号石腊油吸收塔。分水器分出的废水排入蒸煮罐中，经加热蒸煮后排出的废水进入水封池。5） 尾气回收系统：DT冷凝器经尾气冷凝器排出的尾气进入一号石腊油吸收塔经与塔内的石腊油逆流吸收溶剂后的尾气经变频控制的尾气风机吸出后再经阻火器排入大气，尾气风机的吸入真空度要根据DTDC的保持微负压工作条件为最佳真空度。浸出器冷凝器排出的尾气进入二号吸收塔，后再自然排放经阻火器进入大气。经吸收溶剂后109、的石腊油（富油）被送入换热器和加热器加热后进入解析塔，将吸入的溶剂经高温真空后气化，进入冷凝器冷凝回收，经解析后的（贫油）经换热器和冷凝器冷却后进入吸收塔进行吸收循环。（3）主要设备清单序号设 备 名 称规格型号数量1进料平刮板WSS-40121号提升刮板TGSZ40-A13进料绞龙LSS-4014平转浸出器JP720-C15双绞龙TLSS-32216湿粕刮板TGSZ40-A17粕封绞龙LSS3018蒸脱机DT300719中间绞龙TLSS-30110出粕绞龙LSS-30111出粕刮板TGSZ40112粕库绞龙(1#-3#)TLSS-32313循环泵(1#-8#)YCQ80-10814新鲜溶剂泵110、YBLR80-65-168115废水抽出泵ZCY5/3.3-1116一蒸喂料泵YBLR80-65-168117一蒸抽溶泵TY80-50-160118二蒸抽出泵YCV741001119汽提毛油泵ZCY5/3.3-1120热水泵IS50-32-160121真空凝液泵YBLR20-25122贫油泵IS50-32-125123富油泵YBLR10-10124地下溶剂泵ZCY8/6-1125室外供水泵IS150-125-250126分水箱RZKR240*5000127混合油回渣泵YBLR20-10128冷凝器YLNL550M2229冷凝器YLNL300130冷凝器YLNL400131冷凝器YLNL1002111、32冷凝器YLNL50233吸收塔YTD30234解析塔YTD3015.2.2.4 精炼车间（1）车间概况设计加工能力：100t/d。本车间原料为来自预榨车间和浸出车间的毛油，也可加工其它毛油。根据生产经营需要，全年工作160天，日工作24小时。（2）技术方案连续式脱胶脱酸工艺流程图连续式脱色脱臭工艺流程图连续式脱蜡工艺流程图（3）主要设备清单序号设 备 名 称规格型号数量一脱胶脱酸脱水工段1蒸汽分配器FPW3012毛油罐YGY14013油泵2CY-12/3.3-114毛油加热器LN1515毛油过滤器GL5026蒸汽加热器LN2017油-油交换器LN2518磷酸高位罐LGC4019碱液高位罐J112、GC40110磷酸定量泵GM0025111碱液定量泵GM0340112静态混合器JQ50113混合器LHD150314酸延时罐SHG120115碱延时罐JHG120116离心机/自清DHZ470217油泵CZ32-160218板式加热器BR10-8219水洗离心机DRS470120加热器I6T20121节能器BI6B15122真空干燥器GZK100123脱水器抽出泵CZ32-160124液沫捕集器YYPQ80125集液罐YRJG30126冷却器I6T30127水喷射泵ZSB180128循环水泵IS100129洗涤台XDT50130电动葫芦CD3-6131皂脚泵G40-1V-W101132皂脚罐113、YGY140133软水罐RSG140134软水泵TPW40135热水泵TPW40136热水罐RSG150137回油罐组合罐138污油罐组合罐139碱罐组合罐140配碱罐PJX150141供碱泵25F-25142回油泵2CY-5/3.3-1143碱炼油罐YGY140144脱酸油泵2CY-12/3.31二脱色脱臭工段1白土脉冲器BTMQ12012白土下料器XL50-60013卸料器14白土暂存罐BTG12015白土定量器QD1026气动控制柜17蒸汽加热器I6T1518预混合器ZQQ12019脱色塔LYS1203110液沫捕集器YYPQ80111集液罐YRJG30112叶片过滤机NYB36213蒸114、汽分水器SF8114旋液分离器TLXN80115叶片洗涤装置1套16脱色油抽出泵ZA025-0200117袋式过滤器BL1P218脱色油罐YTS140119脱色浊油罐YGY140120脱色抽出泵2CY-12/3.3121水喷射泵ZSB180122循环水泵IS100-80123过热蒸汽加热器I6T8224析气器加热器I6T20125油-油交换器I6B20126析气器GZK100127析气器抽出泵CZ32-200128油交换器I6B25129导热油加热器I6B25130脱臭塔TCLT2206131脱臭油抽出泵BA81-217J4BM-0204S1Q-B132导热油加热器I6B10133填料塔TLL115、T80134脱臭油抽出泵BA81-217J4BM-0204S1Q-B135油冷却器I6B25136袋式过滤器BL1P237脂肪酸捕集器BJZ100138脂肪酸收集器BJZ100139飞溅油灌YCG50140脂肪酸循环泵WRY50141脂肪酸冷却器I6B15142四级蒸汽喷射泵4ZP(20+120)-2143循环水泵IS150-250I144水分配器SFQ15145蒸汽分配器FPW20146脱臭油罐YGY140147脱臭油泵2CY-12/3.31三脱蜡工段1换热器I6B1012冷却器I6T1523油罐YG20014预涂罐YTG20015助剂提升装置1t16吊篮DL10017助剂定量装置PDL10116、18结晶塔YYYG25019养晶罐YYJG200110冷冻机组LSBLG95ZI 10.4万大卡111媒体循环箱25001500112媒体循环泵IPHW80-160113螺杆泵G40-1V-W101114加热器LN25115热水箱YYJG120116热水循环泵TPWR50-200117卧式过滤机YWZ-45118保险过滤器DS50219成品油罐YG140120浊油罐YG140121蜡池122成品油泵2CY-10/3.3-1123浊油泵2CY-5/3.3-1124冷却塔50立方/小时125循环水泵IS80-65-16015.2.2.5 包装粕库、散装粕库（1）车间概况设计加工能力：200t/d。117、设置定量包装称，满足集装箱式货车及普通货车的装车需要。根据生产经营需要，全年工作180天，日工作24小时。（2）技术方案从浸出车间来的豆粕通过水平刮板输送机送入粕打包车间，通过定量包装称进行打包计量后直接装车发放或者包装后的袋粕在包装粕库进行人工码垛；提升上来的散料也可以直接溜放到散粕车间，人工添加到提升刮板进行打包。（3）主要设备清单序号设 备 名 称数量备注1刮板输送机12提升机13刮板输送机14打包称35暂存箱16提升机17刹克龙18风机19脉冲除尘器110皮带输送机111溜槽装置15.2.2.6 小包装车间（1）车间概况设计加工能力：100t/8h(二期考虑吹瓶系统)。灌装生产线以5L118、规格为主，满足5L小包装1800瓶/时的灌装要求。根据生产经营需要，全年工作150天，日工作8小时。（2）技术方案（3）主要设备清单序号设 备 名 称规格型号数量1灌装机ELF12压盖机ELF33封盖机ELF14喷墨机ELF15输送带ELF26转盘ELF17自动灌装机SNYG-Z-5018自动灌装机SNYG-Z-30019管道泵IRG25-125210齿轮泵ZCY8/6-1111齿轮泵ZCY5.5/3-1112电子秤15KG15.2.2.7 油罐区、油泵房、发油棚（1）规模油罐区：总储量为5.28万m3(折合4.8万t罐容),分两个罐区布置其中生产罐区储量为2.2万m3 (折合2万t罐容)、二119、期储备罐区3.08万m3 (折合2.8万t罐容)。油罐区四周设有隔油简易围堤。发油棚：全钢结构建筑物，发油操作平台高5m，配发油鹤管2只，可同时对2辆汽车油槽车进行发放。单线装车能力100m3/h，一次可同时装2辆槽车。油泵房：为各油品进出中转、分配的控制中心，设控制室、空压机房与油泵作业间。（2）油罐罐体设计油罐罐型设计表序号罐容规格数量储存油品材质一生产罐区12200 m3油罐13.0m17.45m8豆油、菜油碳钢2550 m3油罐 8.0m11.25m8豆油、菜油碳钢小计22000 m3二储备罐区12200 m3油罐13.0m17.45m14豆油、菜油碳钢小计30800 m3采用地上式、120、钢制固定顶油罐，内设加热盘管，设人孔、排气口、油标尺、排污口、盘梯等基本附件，按照GB50128-2005立式圆通形钢制焊接储罐施工及验收规范进行制造和验收。油罐与油罐间栈桥连接，油罐顶部设防滑栏杆。罐体材料经除锈处理后，罐内壁喷涂食用级环氧树脂漆或食用油，防止油脂中金属含量增加，保证成品油的安全储存。罐外壁喷刷环氧树脂底漆和面漆。5.3 总平面布置和运输5.3.1总平面布置5.3.1.1原则（1）满足生产工艺流程，合理布局，使生产线路通畅、连续、便捷、避免作业线交叉往返。（2）按功能分区布置，便于管理，满足运输要求，合理组织人流和货流，避免交叉干扰，备有足够的交通运输出入口。（3）结合现场条121、件，充分利用地形，满足生产防火、安全、日照、卫生、通风等要求。（4）布局整齐美观，尽量加大绿化面积，创造文明生产条件。5.3.1.2 总图内容主要生产车间：预榨车间、浸出车间、精炼车间等。原料和成品贮存：原料筒仓、原料仓库、油罐区等。动力与辅助设施：污水处理车间、配电间、消防水泵房、锅炉房等。5.3.1.3 技术要求总平面布置与生产设施的规模、生产发展、管理体制、厂区自然条件、地区协作条件、运输方式、安全、卫生、环保等技术条件与要求有直接关系，除应遵循上述布置原则外，还需满足以下的主要技术要求：（1）生产工艺要求：总平面布置首先满足生产工艺及物料流程的要求，要充分了解生产工艺要求，做到流程合理122、，负荷集中，运输通畅。（2）安全要求：在满足生产要求的同时，还应采取适宜的布置手段满足防火、防爆、劳动安全、卫生、环保、防特风、防地质灾害等安全要求。（3）发展要求：总平面布置应满足生产发展的需求。（4）交通组织：高效率、综合性的交通运输系统是发展现代物流的基础，科学合理、功能完备的交通体系对于降低企业运营成本起着至关重要的作用。根据功能要求，从其作业流程出发，进行交通网络系统以及局部节点的交通组织，实现系统的最优化。本项目以道路为交通系统的主体，连接仓储设施、生产设施、辅助设施和生活设施。（5）环保设计应立足：有利管理、方便生活；为生产管理和职工劳动创造良好条件；注意并减少污染源对周边环境影123、响的原则。（6）绿化布置：绿化布置是总平面设计的一个组成部分。绿化是环境保护的重要措施，应满足调节空气、美化环境的要求。5.3.1.4总平面布置方案根据场地情况及工艺流程要求，参照国家有关规范规定，全厂区按功能进行分区。生活管理区：设有办公楼、职工宿舍、食堂以及停车场等，同时预留土地以备公司的今后发展，周围进行大面积绿化，使厂区有一个优美的环境。生产区：仓储区，主要由原料仓库、原料筒仓、储备平房仓等组成；根据加工工艺流程，依次布置预榨车间、浸出车间、精炼车间、小包装车间等。生产车间周边设置配电间、机修间、器材库及相应的辅助库房等，以满足生产需要。油罐区配备油泵房、发油棚，对进出的原料、产品进行124、管理。由于本项目原料、产品的闪点均大于120，属于丙B类液体，因此在油罐区布置时满足建筑设计防火规范GB50016-2006版）中第4.4.1条有关油罐间距的规定，储罐容量大于1000m3,其储罐间的防火间距为5m，储罐容量小于1000m3,其储罐间的防火间距为2m。5.3.1.5厂区交通和环境厂区内的交通运输规划根据生产需要、当地交通运输现状和发展规划，结合自然条件与要求全面考虑，满足生产、运输、安装、检修、消防及环境卫生的要求，并利用道路进行功能分区，与厂外道路连接，统筹安排，以便于经营管理。采用人车分流系统，在厂区各建筑物外围形成环形车道，可便捷地到达各个功能区。企业在规划上一定要具有前125、瞻性，厂区应建设成道路宽阔、绿树成荫、环境优美的典型的园林式现代化企业，不仅美化工作环境，而且对优化投资环境、建设企业文化、提升企业竞争力起到积极作用。厂区道路采用素砼路面，道路为双车道，大门处为便于车辆与人流的进出,设置24米宽的道路，主要道路宽度为18米，次要道路为12米，以满足消防及运输车辆进出的要求。考虑到消防要求，围绕厂区生产车间、堆场、库房等均设有环形车道。厂区绿化采用立体多层次方式。沿围墙栽植低矮树灌木，道路边及空地种植乔木、花卉、草坪等植物，车间四周点缀少量高大乔木，使人进入厂区后能置身于绿荫丛丛、鲜花点缀的环境之中。5.3.2 运输目前厂外以陆路运输为主要方式，运输对象为原辅126、料和成品。本工程年运输总量113503.99吨，其中运入59701.36吨，运出53802.63吨。 项目全厂运输量表序号内容运入量（吨）运出量（吨）运输方式1菜籽35000汽车2大豆17600汽车3正己烷171汽车4磷酸40汽车5柴油57.96汽车6固碱110.4汽车7白土160汽车8煤6062汽车9一级菜籽油（包装）11867.2汽车10一级大豆油（包装）3132.8汽车11一级菜籽油（散装）382.8汽车12菜粕21000汽车13豆粕14080汽车14脂肪酸32汽车15皂脚1291.83 汽车16煤渣1516汽车17其他500500汽车合计59701.3653802.63113503.9127、95.4 土建工程5.4.1 设计原则 本设计按照国家及行业制定的有关建筑、消防、规划、环保等各项规定，在满足工艺和生产管理的条件下，尽可能地改善员工的操作环境。在不额外增加投资的前提下，对建筑单体从型体到色彩质地，力求简洁鲜明大方，突出现代化工业建筑的个性。在整个建筑设计中，力求采用新材料、新技术，以使建筑物富有艺术感，突出时代特点。5.4.2 主要建、构筑物特征（1）建筑特征主要建、构筑物建筑特征表序号建设子项建筑面积层数火灾危险性耐火等级1预榨车间1600二层丙类二级2浸出车间1350三层甲类二级3精炼车间1872局部四层丙类二级4小包装车间6240二层丙类二级5包装粕库、散装粕库541128、2一层丙类二级6原料仓库8800一层丙类二级7储备平房仓20472一层丙类二级8办公楼2750五层二级9食堂、倒班宿舍1560三层二级10科技研发楼1200三层二级（2）结构特征主要建、构筑物结构特征表序号建设子项结构形式抗震设防烈度1预榨车间钢筋混凝土框架结构6度2浸出车间钢筋混凝土框架结构6度3精炼车间钢筋混凝土框架结构6度4小包装车间门式刚架结构6度5包装粕库、散装粕库钢筋混凝土框架结构门式刚架结构6度6原料仓库钢筋混凝土框架结构6度7储备平房仓钢筋混凝土框架结构6度8综合楼钢筋混凝土框架结构6度9食堂、倒班宿舍钢筋混凝土框架结构6度10科技研发楼钢筋混凝土框架结构6度5.5 其他工程5129、.4.1 供电工程5.4.1.1 变、配电系统 （1）电源及供电方式： 供电电源：采用电力电缆,端杆埋地引入厂区总变电所，供电路为两回路。 供配电电压：高压进线电压10KV，变压器电压，10KV/400V；低压电动机380V。照明电压220V。 厂变配电室及配电系统在10KV高压采用单母线，以放射式对变压器直接供电，低压采用单母线分段，以放射式与树干式相结合，对全厂低压用电设备供电。5.4.1.2 用电负荷计算用电负荷计算表用电设备组别装机容量同时系数功率因数有功功率无功功率视在功率1原料仓、烘干、前清系统3500.850.75297.50262.37396.672预榨车间6500.85 0.130、75 552.50 487.26 736.67 3浸出车间2500.85 0.75 212.50 187.41 283.33 4精炼车间4000.85 0.75 340.00 299.85 453.33 5小包装车间3000.80 0.75 240.00 211.66 320.00 6粕库粕库800.80 0.75 64.00 56.44 85.33 7油泵房1750.60 0.75 105.00 92.60 140.00 8污水处理站350.85 0.75 29.75 26.24 39.67 9锅炉房1500.85 0.75 127.50 112.44 170.00 10消防泵房1100.6131、0 0.75 66.00 58.21 88.00 11机修、器材库1000.60 0.75 60.00 52.92 80.00 12办公楼等4000.60 0.75 240.00 211.66 320.00 13照明及其它5000.60 0.75 300.00 264.58 400.00 合计3500.00 2634.75 2323.63 同时系数0.90.74 2252.71 2028.53 3031.44 电容补偿(计算值)(实际值)950 电容补偿后0.902 2252.71 1078.53 2497.59 功率损耗24.98 124.88 总计0.884 2277.69 1203.41132、 2576.05 变压器容量3500变压器负荷率0.74 本项目中总装机为3500kw，根据项目和用电情况，并考虑企业今后的发展，建议在厂区内设置1台2500KVA和1台1000KVA的变压器，满足项目的生产需要，又可根据开工情况灵活使用。5.4.1.3 计量及继电保护 全厂总计量采用高供高计，同时为了方便企业管理，在低压配电室设总计量表及分表。所有照明用电均单独计量。 10KV进线设速断过电流保护；馈出线设速断过电流保护和瓦斯温度保护。 无功功率采用低压静电电容器补偿，补偿后功率因数达到0.9以上。5.4.1.4 防火防爆及安全措施 电气防火采用1211卤素灭火装置，变压器采用瓦斯保护。 变133、压器中性点接地，接地电阻R4，并且设有保护接地，所有进户线均设重复接地。 变压器室耐火等级为一级，高压配电室耐火等级为二级，低压配电室耐火等级为三级，对采光窗、通风窗、门、电缆沟应设置防止雨、雪和小动物进入的设施，土建专业应严格遵照变电所设计规范进行施工。5.4.2 给、排水工程5.4.2.1 厂区给水（1）新鲜水系统项目供水采用市政管网供水，生产、生活用水须达到国家饮用水水质标准。新鲜水储存在水塔内，由水泵加压后供至各车间。本项目要求生活、生产供水压力不小于0.30MPa。部分生产用水可集中回流至循环水池循环使用。生活用水使用给水管网。消防用水及消防管网采用生产、消防合一系统。（2）循环水系134、统循环冷却系统选用玻璃钢冷却塔进行冷却，冷却塔置于循环水池上。定期补充新鲜水，循环冷水经工艺装置换热后余压上塔，经冷却后进入循环水池内，再由设置于循环水泵房内的冷水泵提升加压循环用于工艺冷却装置。（3）消防给水本工程车间生产类别除浸出车间外均为丙B类。室内消防用水量为10 L/S，室外消防用水量为30 L/S，室内火灾延续时间为2小时，一次消防灭火水量72 m3，室外消防水量延续时间因有油罐区，按t4小时设计，用水量为432m3。5.4.2.2 项目用水量生产、生活用水量表序号用水种类用水部门用水量备注小时平均(m/h)日平均(m/d)1生产用水预榨车间少量少量车间冲洗水2生产用水浸出车间7.135、29 175.00循环补充水3生产用水精炼车间1.25 30.00循环补充水4生产软水精炼车间0.83 20.005生产软水锅炉房18.00 432.00工艺要求6生活用水办公楼、宿舍0.20 4.80按100人计7生活用水食堂0.18 4.32按100人计8生活用水厕所0.075 1.80按40人计9生活用水绿化浇洒 5.0010其它 5.00合计 677.925.4.2.3 排水本项目生产、生活污水与雨水分流排放。生活污废水：排入化粪池，其出水排至城市下水道，生活污水量按生活用水量的80%考虑，Q = 12.74m3/d。工艺污水：由专用污水管道排至厂区污水处理站，经处理达标后随污水出水管136、统一至城市污水处理站。工艺污水量：精炼车间高浓度污水20t/d，浸出车间及其他低浓度污水30t/d。雨水排放：雨水采用有组织排水和地面径流相结合的排水方式，沿道路两侧设雨水口(厂区主干道)，其它道路设单排雨水口，汇集地面雨水，进入渗水井直接排入地下。5.4.3 供热工程5.4.3.1热负荷的确定 生产设施供热负荷表 序号用汽部门蒸汽压力(MPa)蒸汽耗量(t/h)备 注1预榨车间0.6-0.83.652浸出车间0.6-0.82.923精炼车间0.6-0.81.054烘干系统0.6-0.82.005油罐区及冬季采暖0.3-0.42.00合计11.62本项目最大热负荷11.62t/h，根据当地的燃137、料情况，考虑同时使用情况，锅炉房新增1台10t/h燃煤锅炉和1台4t/h燃煤锅炉，满足投产后的供汽要求。5.4.3.2 管道材料和敷设方法 所有的蒸汽及热水管道均从锅炉房的接出。厂区热力管道采用支架或沿墙敷设，过街时采用高支架。每个用户的用汽、用热水均单独设置热计量装置，以方便热能耗用的核算。生产车间用蒸汽的冷凝水均回到锅炉房的冷凝水箱，作为锅炉的补水接入除氧器后进入锅炉。第六章 项目环境保护、劳动安全和消防6.1 项目主要污染源和污染物6.1.1 大气污染物 本项目的废气主要有生产过程产生的粉尘 、浸出工序有机溶剂 (正己烷 )挥发排空、粕干燥冷却的含尘空气、精炼车间少量白土粉尘、锅炉燃烧烟138、气等。6.1.2 水污染物 本项目污水主要为浸出车间、精炼车间生产污水、其它生产车间冲洗水、油罐区初期雨污水、生活污水等。6.1.3 固体废物 固体废弃物主要是清理杂质、精炼车间含油废白土、污水处理产生污泥和生活垃圾及锅炉房煤渣等。6.1.4 噪声本项目的主要噪声源为各生产车间的机械设备，如空压机、风机、泵等。6.2 项目拟采用的环境保护标准 污染物排放标准（参考我国同类油脂加工厂进行设计）项目执行标准标准分级或分类废水污水综合排放标准GB8978-1996一级标准废气大气污染物综合排放标准GB16297-1996恶臭污染物排放标准GB14554-93二级标准锅炉废气锅炉大气污染物排放标准GB139、13271-2001一类区标准噪声工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008执行3类标准施工期噪声建筑施工场界噪声限值GB12523-906.3 项目拟采用的环境保护标准6.3.1 废气、粉（烟）尘的防治（1）原料初清、预处理、白土粉尘、粕打包车间、粕库粉尘的防治措施选用上采用密封性能良好的设备，在粉尘逸出的地方均设置吸风除尘装置，选用的设备密闭性好，噪声低，并对设备加强吸风。使设备处于负压状态下运行，以防止粉尘外溢，合理组织除尘风网，采取二级除尘，选用高效除尘设备，做到既能达到除尘效果，又能节省动耗。将含尘空气集中送至除尘器，经二级除尘处理达标后排放。同时加强技术管理，搞好维修，防140、止跑、冒、滴、漏，减少生产事故，尽可能减少排放空气含尘浓度。防止粉尘污染的设施不得擅自拆除或闲置，确有必要拆除或闲置，必须征得所在地区的环保行政主管部门同意。对沉降下来的粉尘杂质加强管理，避免在运送过程中再次飞扬，影响环境。生产管理部门应制订车间的卫生制度，经常清扫，定期检查，以保持车间清洁卫生。（2）浸出车间溶剂的回收在浸出车间工艺中溶剂油的回收是采用蒸脱和汽提的方式，将溶剂与湿粕及毛油的分离，再通过冷凝的方式使油水分层，实现溶剂油的回收。由于本项目浸出车间生产在微负压（740750mmHg）下生产，无组织排放量较少。（3）锅炉烟气灰尘的防治措施选用符合标准的环保型燃煤锅炉以减少灰尘对环境的141、污染，满足锅炉大气污染物排放标准GB13271-2001中的一类区的要求。具体排放标准如下：烟尘排放浓度（mg/m3）80 mg/m3烟气黑度 林格曼黑度1级 锅炉房烟囱高度满足锅炉大气污染物排放标准中对高度的规定。锅炉房配备水膜除尘器，含尘的气体以切向进入除尘器，在筒体内高速旋转上升，筒体上端设有溢流槽，水经溢流槽流向筒体内壁，使之形成一层3-5mm厚均匀完整的水膜，烟气在离心力的作用下，烟气中的灰粒甩向筒体内壁被水膜湿润捕获，分离的尘粒落入除尘器底端，和灰水混合溢流出进入沉淀池，灰水分离后继续回用，在系统中加入脱硫剂，形成完整的除尘脱硫系统。水膜除尘器的除尘效率达到98%，脱硫效果大于80142、%。6.3.2 废水处理（1）污水来源设计处理能力：50t/d，其中浸出车间及其他低浓度污水30t/d；精炼车间高浓度污水20t/d。高浓度污水质量指标项目PH值SS mg/lCODcr mg/lB0D5 mg/l油mg/l指标6-9300120003800600低浓度污水质量指标项目PH值SS mg/lCODcr mg/lB0D5 mg/l油mg/l指标6-92003000800200（2）设计排放标准出水水质按执行污水综合排放标准(GB8978-1996)中的一级排放标准。设计出水排放标准pHSS(mg/l)BOD5(mg/l)CODCr(mg/l) 动植物油(mg/l)6-9702010143、010（3）处理措施预处理工段污水处理系统为24h连续运行，但生产污水的排放为间歇性，因此设置均质集水池，并由隔栅挡住水中10mm以上的杂质（人工定期清理）。由于高浓度污水中含油量较高，集水池一中的污水由提升泵送至综合除油装置，通过加药、混凝、沉淀，有效去除污水中的浮油和油膜，分离大部分油脂后自流至破乳箱，进一步浮选分离乳化油脂。经过综合除油装置的处理，既减轻了后续处理工艺的有机负荷，同时还可回收有价值的油脂。综合除油装置的出水自流入集水池二，与低浓度污水混和，池中装有曝气装置，以调节均衡水质水量。由中间池经泵送至气浮净水器，进一步除去油脂后进入兼氧应器进行生化处理。集水池一、集水池二和中间池144、均设低液位控制，在缺水时泵停止运转。生化处理工段中间池的废水由提升泵送入兼氧反应器。大分子的有机物在兼氧反应器中被降解为小分子有机物，大大提高了污水的可生化性，提高系统的耐冲击能力。兼氧反应器的出水进入好氧池，负荷沿水流向逐级递减，污水中可生化的有机污染物基本得以去除，然后经清污分离器处理，出水进入清水池，并直接排入接管去当地污水处理厂。在兼氧反应器和好氧池中设有污泥回流管路。污泥处理工段浮渣和污泥集中在污泥浓缩池中，经压滤机脱水后得到块状泥饼，将干泥外运至指定地点填埋。6.3.3 噪声控制本项目的主要噪声源为各主要生产车间的机械设备，噪声源、产生设备、运行状况、防治措施及预期效果如下表：噪声145、源噪声设备运行状况防治措施初清车间风机等连续隔声罩、消音器、基础减震预榨车间轧胚机等连续隔声罩、消音器、基础减震浸出车间风机、各类泵连续消音器、基础减震精炼车间离心机、各类泵连续基础减震除了在设备安装上要进行必要的防治措施外，车间需选用膈音或吸音性能较好的建筑材料，操作室采用双层复合板、双层隔音门及门窗密封装置，减少噪声对操作人员的危害和对环境的影响。噪声污染的处理以防治为主，防治噪声污染的措施有： 对于生产过程和设备产生的噪声，首先从声源上进行控制，以低噪声的工艺和设备代替高噪声的工艺和设备；如仍达不到要求，则应采用隔声、消声、吸声、隔振以及综合控制等噪声控制措施。 把噪声较大的空压机等布置146、在独立房间内，在土建上做适当消声处理。 锅炉房配备消声器，可以控制通风系统中的空气噪声，特别是锅炉鼓风机进口管道中的空气噪声。 对于必须在强噪声环境下工作的工人配备耳塞以保护听觉不受损害 积极采用行之有效的新技术、新材料、新方法，以降低成本，提高效能，力求获得最佳的经济效益。6.3.4 固体废弃物的综合利用及处置根据各生产装置产生的固体废物特性，分别采用综合利用、回收、填埋、焚烧的方式处理，杜绝二次污染的产生。本项目固体废物主要包括锅炉房的煤渣，精炼车间的废白土、清理、预处理工段原料杂质，如泥沙、石子、灰土和生活垃圾等，拟采用如下防治措施： （1）对于没有利用价值的一般工业固体废物，如预处理工147、序产生的杂质和日常产生的生活垃圾，经统一收集后送至当地环保部门指定的地点集中处理。（2）废水处理产生的污泥经干化后运至垃圾填埋场进行处理或送去统一焚烧。（3）脱色时产生的含油废白土，可卖给饲料厂混入饲料中或者用溶剂回收中性油并再生做脱色剂，或混入煤中做燃料。（4）来自锅炉房的煤渣，可以送砖厂制砖，也可作为建筑辅助材料全部利用，也可用车辆运送至当地环保部门指定的地点集中处理，不会产生二次污染。6.3.5 绿化绿化可改善厂区小气候,美化环境，陶冶情操，还可以减轻工作疲劳感，增加企业的凝聚力,从而有力地保证了生产的高效益。本次设计，立足有利管理、方便生活，为生产管理和职工劳动创造良好条件。为在达标的148、基础上进一步减少噪声、废气、污水预处理站恶臭等的影响。（1）以办公生活服务区域为绿化重点，结合建筑物功能特点营造独特的集中绿化与景观。（2）建筑物四周非作业面设集中绿化带，以增加库区不同角度的良好视觉环境。（3）场地周边沿围墙设置绿化带，某些道路非作业面设集中绿化带，尽可能使绿色美化仓储区和加工区。（4）在厂区污水站、车间等四周建设一定的绿化隔离带，达到降噪和吸尘作用。6.4 环境监测制度的建议（1）环境监测是环境保护与管理的重要基础工作，为防止环境污染和生态破坏提供科学依据。可由环境保护科组织协调，充分利用当地各部门现有的机构、技术和设备力量，组成完整的工程环境监测体系，共同承担工程的环境监149、测任。（2）根据国家环境质量标准和污染物排放标准，制定监测计划和工作方案。（3）强化对环保设施运行监督、管理的职能，建立全公司完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，以及加强对环保设施操作人员的技术培训，确保环保设施处于正常运行情况，污染物排放连续达标。（4）加强环境监测数据统计工作，建立环保档案，制定控制指标，并纳入年度经济考核制度，严格控制污染物排放总量，确保污染物排放指标达到设计要求。6.5 环境保护投资估算环境保护投资包括污水排放、垃圾收集和隔声、消声设备及绿化费用等，部分费用体现在设备费中。6.6 环境影响评论结论在确保上述污染防治措施全面实施并正常运行的前提下，通过加强环境管理和150、环境监测，杜绝事故排放，同时本着 “总量控制”和“达标排放”的原则，对项目产生的环境污染进行治理，本项目的建设可为环境所接受，因此，从环境初评角度分析本项目是可行的。6.7 劳动保护与安全卫生6.7.1 生产过程中职业危害因素的分析（1）火灾、爆炸本项目采用的设计工艺辅料中的溶剂。如果维护管理不当，易发生火灾、爆炸的危险。（2）危险化学品项目中涉及的引起职业病危害的危险化学品的情况表如下：序号物质名称闪 点()引燃温度()爆炸极限(v%)火灾危险类别最高容许浓度mg/m3短时间接触容许浓度mg/m3职业危害程度分级类别1正己烷-25.52441.2-6.9甲PC-TWA 100PC-STEL1151、80低闪点易燃液体2磷酸戊PC-TWA1PC-STEL3酸性腐蚀品3烧碱戊2级碱性腐蚀品4柴油55257乙注：危险性分类依据危险化学品名录【2002版】；生产火灾危险性分类依据建筑设计防火规范GB50016-2006；有毒危害程度分级依据职业性接触毒物危害程度分级GB5044-85；常用危险化学品的分类及标志（GB13690-92）。序号名称健康危害程度1正己烷本品有麻醉和刺激作用。长期接触可致周围神经炎。 急性中毒：吸入高浓度本品出现头痛、头晕、恶心、共济失调等，重者引起神志丧失甚至死亡。对眼和上呼吸道有刺激性。 慢性中毒：长期接触出现头痛、头晕、乏力、胃纳减退；其后四肢远端逐渐发展成感觉异152、常，麻木，触、痛、震动和位置等感觉减退，尤以下肢为甚，上肢较少受 累。进一步发展为下肢无力，肌肉疼痛，肌肉萎缩及运动障碍。神经-肌电图检查示感觉神经及运动神经传导速度减慢。2磷酸蒸气或雾对眼、鼻、喉有刺激性。口服液体可引起恶心、呕吐、腹痛、血便或体克。皮肤或眼接触可致灼伤。慢性影响：鼻粘膜萎缩、鼻中隔穿孔。长期反复皮肤接触，可引起皮肤刺激。3烧碱有强烈刺激和腐蚀性，粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起烧伤；误服可造成消化道灼伤、粘膜腐烂、出血，休克。4柴油具有刺激作用；侵入途径：吸入、食入、经皮吸入；皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入可引起吸入性肺炎。遇明火、高热或153、氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。（3）灼烫本项目预榨、浸出车间等生产中的大量工序需要用蒸汽加温，其中浸出容器的操作温度为55，溶剂蒸发的温度为120，如蒸汽管道及受热设备表面防护层材料不符合要求或按装不符合要求以及防护用品破损失效，接触有发生灼烫伤害可能。（4）粉尘本项目原料清理、预榨车间、粕库及打包车间的物料的装卸和输送的过程中以及工艺投料、粉碎及筛选过程中造成粉尘飞扬；锅炉车间，大量使用煤炭，在煤炭的装卸和使用过程中，同样会造成粉尘的飞扬；当粉尘浓度超标时，会对操作人员身体健康构成危害。（5）噪音油泵、空压机由于摩擦、振动等会产生噪声，而且运转时时间较长，因此噪声源是持续不断的，噪声容易154、分散注意力，增加工作差错，降低劳动生产率，引起听力障碍。超过50 dB就会影响睡眠和休息，70 dB以上就会造成心烦意乱，80 dB以上可引起大脑皮层兴奋与抑制不平衡。长期工作在噪声环境中可由于产生听觉疲劳，进而发展为噪声性耳聋。（6）机械伤害机械伤害指机械设备运动（静止）部件、工具、加工件直接与人体接触引起的伤害。该项目中各类泵的电机、清理筛、轧坯、斗提、刮板、输送机、离心机、破碎机等机加工设备等转动机械的外露传动部分有可能对人体造成机械伤害。（7）触电伤害生产车间涉及到多种生产设备，触电伤害不容忽视，如果长期使用水冲洗地面造成车间内潮湿或雨雪天气雨雪浸入，使绝缘老化或其它管理不当原因，易发155、生触电事故。在下列情况下，都可能发生触电。（8）物体打击物体打击是指失控物体的惯性力对人身的伤害，物体打击的危险和随机性普遍性较大，在作业场所，操作人员违规操作使物品或工具从高处坠落，有打击人体造成伤亡事故的可能，在设备检修过程中，因工具、零部件存放不当，维修现场混乱，违章蛮干，而发生工具、设备和其他物品的砸伤。（9）高处坠落按照有关标准，凡高度在基准面2m（含2m）以上的高处进行作业，称为高处作业。高处作业发生的坠落伤害为高处坠落事故。该项目有部分设备、设施的高度在2m以上，在对这些设备、设施进行维修，因而高处坠落也是企业的主要危险之一。（10）交通运输在厂区内运输的过程中，车辆来往频繁，带156、病驾驶、疲劳驾驶等易发生车辆伤害事故。有机溶剂装卸运输需要有资质的专业机构来承担，在装卸过程设置除静电接地等装置，防治火灾的发生。6.7.2 职业安全卫生主要设施（1）各建筑物间距离满足安全防火间距要求；（2）建筑物室内外楼梯、走道宽度，门开启方向、宽、高度均按防火规范设置，保证发生事故时能安全疏散；（3）所有蒸汽管道及受热设备表面温度高于65将设保温层防护；（4）各种工艺管道按规范刷涂规定标志颜色的油漆，以防止工人误操作，造成意外事故;（5）机械设备防护升降设备、操作平台应设置栏杆护网，对需跨越输送设备的地方均加设人行过桥，对室外临空高梯均设防护板或防护网，在工作四周临空部分设置栏杆，其高度157、为1.2m。地坑、地沟设置盖板。设备外露传动部位设置防护网。凡属压力容器类设备选用国家颁发有压力容器生产许可证的企业生产的产品，并进行定期检查审验，严防压力容器的爆炸事故，保证压力容器的设备完好率。压力容器做到： 保证安全阀、压力表灵敏、可靠； 严禁超压超负荷运行，严格执行操作规程和安全检测制度。（6）电器设备防护保证电器设备质量。所有电气动力线均应敷设在电缆桥架内，所有电器设备应接地，动力电机设有熔断和过载保护装置，移动机电设备设漏电保护器；（7）化学防护浸出车间安装固定式可燃气体泄漏报警器检测点，并设置尾气风机及时排出挥发正己烷，降低正己烷在作业场所的浓度。在具有危险性的物品的使用和存储场158、所周围考虑防泄漏措施，设置必要的安全警示标志，配备工作服、防酸碱手套等劳动防护用品。（8）对于温度较高的车间设置降温通风装置，防止夏季职工中暑；（9）组织制定安全生产操作规程，安全教育制度化，安全检查经常化。（10）提高职工素质，严格遵守安全操作规程；（11）保证消防设施完好、可靠。（12）防火 按各种易燃易爆物质分类及防火防爆要求执行建筑耐火等级标准； 控制易燃易爆物质接近火源和自燃；成立专职消防机构，配备必要的消防设施设备，以保证安全生产。（13）严防粉尘的燃烧和爆炸 油料清理时会产生有机粉尘，空气中悬浮粉尘达到一定浓度时，易形成粉尘爆炸。项目拟采用如下防治措施： 保证除尘设备质量，严格控159、制车间粉尘浓度在10mg/m3以下，防止粉尘飞扬； 及时清除沉降的粉尘，防止堆积自燃； 严格控制车间明火， 防止设备过热现象发生； 对粉尘处采取抽风排尘，适当洒水，降尘降温6.7.3 劳动安全与职业卫生机构项目设置职业卫生管理组织机构，配备2名专职或者兼职的职业卫生专业人员；建立职业卫生管理制度和操作规程；每年进行职工健康检查，建立职业卫生档案和劳动者健康监护档案；项目每年进行职业卫生培训，考试合格后方能上岗；项目制定职业病防治规划及实施方案，建立职业病防护设备、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品的使用及维护、检修、定期检测制度，并建立职业病危害事故应急救援预案，定期进行预演；项目建立工作160、场所职业病危害因素监测及评价制度，在存在职业危害处设置警示标识及说明。6.8 消防6.8.1 防火等级本次工程中大部分车间、仓库属于丙类，浸出车间属于甲类，机修器材属于丁戊类，配套辅助用房为民用建筑。具体如下：主要生产场所及装置的火灾爆炸危险性序号建设子项火灾危险性耐火等级1预榨车间丙类二级2浸出车间甲类二级3精炼车间丙类二级4小包装车间丙类二级5包装粕库、散装粕库丙类二级6原料仓库丙类二级7储备平房仓丙类二级8油泵房丙类二级9发油棚丙类二级10锅炉房丁类二级11综合楼二级12食堂、倒班宿舍二级6.8.2 消防设施方案（1）建筑防火在总平面设计中，厂区内建、构筑物的防火间距，严格遵守建筑设计防161、火规范(GB500l62006)表3.3.1中的具体规定。围绕厂内主要建筑物（如主要生产车间、仓库等）设有环形消防通道，并沿道路遵循有关规定设置消火栓。在发生火灾时为了能够迅速安全地疏散人员及器材、物资，减少火灾损失，在厂区建筑设计时，设置了足够数量的安全出口。甲类浸出车间生产面积较小，虽同一时间由于生产人数不超过5人，但按实际情况应设三个出口以满足疏散安全要求。办公搂设一个楼梯及出口，其余丙类单体建筑尽可能设置两个出口。面积较小且同一时间建筑物内人数在规定范围以下，设置一个出口。浸出车间按有关规范设计足够的泄压面积(14.4%)。（2）消防给水厂区同一时间火灾次数为1次，消防需水量最大处为油162、罐区消防用水，厂区消防水源采用市政给水，储存于室内消防池，发生火灾时通过消防水泵增压供水。本工程共设2套消防给水系统，分别为室内外消火栓及油罐消防用水（含冷却用水以及泡沫灭火水源）、自动喷水灭火系统，火灾前期的10min消防用水由厂区最高建筑物屋顶消防水箱供给。（3）室内消防根据建筑设计防火规范GB50016-2006，对各建筑配置室内外消火栓。各建筑室内消防用水情况如下：主要生产场所的消防用水量序号场所或装置生产火灾危险性类别室内消防用水量（L/S）室外消防用水量（L/S）1预榨车间丙10302浸出车间甲10253精炼车间丙25254小包装车间丙10305包装粕库、散装粕库丙10356原料仓163、库丙10407油罐区丙70.658办公楼民用1020凡设置室内消火栓系统的子项，均采用SN65型，箱内配置麻质水龙带25m/根，QZ19水枪，每个消防箱均带按钮。室内消防成环状布置，环状管管径为DN200，消火栓布置在易于取用的位置，布置间距满足车间内任何位置保证有两支水枪的充实水柱同时到达。（4）室外消防室外消防系统采用临时高压系统，室外消防管成环状布置，干管管径DN200及DN150，设地上式消火栓SS100/65-1.0，间距120m。消防给水流程图示： 市政自来水消防管网消防用水点 消防水罐 消防泵 屋顶消防水箱（5）灭火器配置油罐区按B类火灾及相应危险级设置泡沫灭火器；配套配电用房按164、E类火灾中危险级设置磷酸氨盐干粉灭火器；其他区域按A、B类火灾及相应危险级设置磷酸氨盐干粉灭火器。（6）电气消防根据建筑设计防火规范的要求，电气设备应达到规范的规定。车间消防电源为二级负荷，在车间内控制室及各楼层根据消防要求设置消防泵紧急启动按钮。所有消防用电气设备配电线路应穿管保护，暗敷在非燃烧的结构内，保护厚度不少于3cm。在车间每层楼面、仓库等处设置事故照明应急灯和疏散指示标志。在车间、库房、质检中心设置火灾报警器（7）浸出车间的电器防爆、防静电与防雷 浸出车间为Q2级防火防爆车间。浸出车间及与其相连的输入输出设备、电器设施按国标爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范设计。电器设备根据其具体165、部位选用隔爆型、增安型和本质安全型。低压电缆和绝缘导线应符合要求。所有用电设备除接地外，车间设备做防静电处理，接地电阻不得大于l00。法兰之间进行跨接，跨接电阻不得大于O.03。车间生产装置中的设备、操作平台、管道、建筑物金属构件和栅栏等非带电裸露金属部分接地，防静电保护接地电阻不大于100。 在设备结构方面，加强设备总体的密封，尽量少开口。管道的走向尽量少拐弯，尽量减少法兰联接，而选用焊接。选用密封性能好的阀门和垫片，保证密封无泄露。车间采用双避雷针保护，避雷针独立设置，符合中华人民共和国行业标准浸出制油工厂防火安全规范及国标建筑防雷设计规范。第七章 节能和节水7.1 节能和节水依据7.1.166、1 法律法规和规划 1. 中华人民共和国节约能源法(2007年10月28日修订) 2. 中华人民共和国可再生能源法 3. 中华人民共和国电力法 4. 中华人民共和国建筑法 5. 中华人民共和国清洁生产促进法 6. 清洁生产审核暂行办法（国家发展改革委、国家环保总局令第16号） 7. 重点用能单位节能管理办法 （原国家经贸委令第7号） 8. 民用建筑节能管理规定（建设部部长令第76号）9. 节能中长期专项规划（发改环资20042505号）10.国务院关于加强节能工作的决定(国发200628号)11. 国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知（国发201126号）7.1.2 产业政策和167、准入条件等1. 中国节能技术政策大纲（2006年）2. 国家计委、国家经贸委关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇”编制及评估的规定（计交能19972542号）3. 国务院关于发布促进产业结构调整暂行规定的通知（国发200540号）4. 国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术(国家发改委2005第65号)5. 产业结构调整指导目录（2011年本）7.1.3 管理及设计方面的标准和规范1. 工业企业能源管理导则GB/T 15587-20082. 工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准GB 50185-19932006年版3. 综合能耗计算通则GB/T 2589-20084. 合同能168、源管理技术通则 GB/T 24915-20105. 企业节能量计算方法GB/T 13234-20096. 用能单位能源计量器具配备和管理通则GB/T 17167-20067. 企业能量平衡通则GB/T 3484-20097.1.4 合理用能方面的标准 1. 评价企业合理用电技术导则 GB/T3485-19982. 评价企业合理用热技术导则 GB/T3486-19933. 设备及管道绝热技术通则 GB/T 4272-20084. 设备及管道绝热设计导则GB/T 8175-20085. 设备及管道绝热效果的测试与评价GB/T 8174-20086. 节电技术经济效益计算与评价方法GB/T 1347169、1-20087. 中国节水技术政策大纲（2005）8. 节水型企业评价导则GB/T7119-20067.2 能源和水选用和项目消耗7.2.1 能源和水选用的可行性、合理性分析（1）燃料本项目最大热负荷11.62t/h，根据当地的燃料情况，考虑同时使用情况，锅炉房新增1台10t/h燃煤锅炉和1台4t/h燃煤锅炉，满足投产后的供汽要求。年需采购原煤6062吨。项目地周边煤炭储备丰富，价格适中，交通便利，运输条件良好。（2）供水本项目生产、生活平均用水量677.92m3/d，年需用水量122025.6吨，采用水源为市政给水。（3）电力本项目中总装机为3500kw，根据项目和用电情况，并考虑企业今后的170、发展，建议在厂区内设置1台2500KVA和1台1000KVA的变压器，年需用电量6116400kwh，由当地供电局供应。7.2.2 项目消耗指标及计算 项目能源消耗构成表序号能源单位年耗量折算系数折合标煤比例1水t122025.62.571kg/t31.37t 0.60%2电万kwh611.641.229t/万kwh751.71t 14.46%3煤t60620.7143t/t4330.09t 83.31%4柴油t57.961.4571t/t84.45t 1.62%合计5197.62t注：折标煤系数摘录自综合能耗计算通则（GB/T 2589-2008）；7.2.3 能源和水消耗分析从上表可见, 171、按能源种类来看,煤占到了项目总能耗的一大半以上,达到83.61%，其次为电耗14.46%，水0.60%，柴油1.62%。因此蒸汽消耗是本项目的高能耗单元。各生产车间主要用能工段说明如下：（1）原料接收、清理、烘干、仓储主要能耗是生产设备用电、蒸汽；（2）预榨车间除生产设备用电外，部分设备使用蒸汽作为加热介质； （3）浸出车间以蒸汽作为将溶剂从混合油和浸出粕中蒸发出来的热煤介，因此其消耗的主要能源为蒸汽，其次是用于溶剂气体冷凝所消耗的冷却水及生产设备用电； （4）精炼车间能耗主要有蒸汽、冷却水及工艺软水、生产设备用电，以及燃料柴油；（5）包装粕库所消耗的能源为输送、计量、打包设备用电；（6）小包172、装车间能耗主要是生产设备用电，保温、调和系统使用少量蒸汽、少量冷却水。（7）其它用能设施主要为冬季采暖用电、照明用电、办公楼办公用电，宿舍生活用电、办公与生活用水等7.3 节能、节水措施综述7.3.1 工艺节能措施（1）浸出车间负压蒸发工艺第一蒸发器的加热介质可利用前一道工序DTDC脱溶烤粕机排出的二次蒸汽（而常压蒸发工艺中，第一蒸发器的加热介质为蒸汽），既节省了第一蒸发器蒸发所需的蒸汽，又节省了冷却脱溶烤粕机二次蒸汽所需的冷却水，大大降低了能耗，经济效益也大幅提高。 （2）充分利用换热设备利用进出油的温度差，进行充分的油-油热交换，节省大量蒸汽及冷却水的用量。工艺中设置了能源回收装置，利用冷173、热油的热交换，回收热量60%以上，减少蒸汽及冷却水的消耗，达到节能的目的。另外，设置了冷却水循环装置，可使90%以上的冷却水重新使用，大大降低了冷却水的消耗。（3）有效的热源利用热设备及热管道采取良好的保温措施，并安装性能可靠的疏水设备，减少热损失。工艺配管在满足工艺需要的前提下考虑系统中尽量以较短的管长和合理的管径，降低总散热面积从而减少热损。（4）设备节能选用先进高效、节能降耗的设备。不得选用国家已公布淘汰的机电产品，以及产业政策限制的产品序列和规模容量。（5）合理的配置设备配置达到能耗低、工效高的要求，选型中力求采用先进的、高效的工艺和设备，有效地节约各种能源。7.3.2 节水措施（1）174、本设计通过工艺技术的优化和节水设施的选用，考虑装置运行时的排水管理，规范用水的计量，将排水质量控制在指标范围内。加强对水资源的回收利用,采用新型冷凝设备增加换热强度，水的循环利用率可达到97%，一方面大大减少了新鲜水的用量，另一方面减少了污水的排放总量。（2）工艺生产用蒸汽的凝结水回收利用来进行锅炉补水、采暖补水或直接采暖达到节能之目的，经济技术效益明显。（3）加强生产装置、设备的维护保养，减少设备、管道的跑、冒、滴、漏，以减少清洗用水，同时也减少污水处理的量。（4）清、污分流；采用节水型卫生洁具。（5）用水计量管理，对生产装置、公用配套工程的用水采用分别计量、考核； 加强员工节能节水意识，养175、成节能节水的好习惯.7.3.3 电气节能措施（1）本着节约能源和长期运行效果最佳化的原则，变电所的设计、计算及设备选型力求合理，从电能经济运行的原则，选用节能型变压器。电力电缆以最短线路敷设，并考虑合理的配线截面，以减少电力损耗。变电所的功率因素补偿达到电网对新建工程的功率因素指标要求。功率因素以集中补偿为主，辅之分散补偿，以减少无功损耗。（2）按照节省原则，照明设计中，采用合理的、符合规范的照度标准。选用高效照明灯具，按照各场所的要求尽量采用节能灯和高效气体发光灯，分组控制。对于气体发光灯采用电子整流器或节能型电感整流器加电容补偿，保证每个灯具的功率因素大于0.9。在规范允许的条件下公共场所176、尽量采用触摸节能开关或分路控制以杜绝开无人灯，节约电能。7.3.4 给排水节能措施室外给排水设计中给水设计充分利用市政给水管网供水，考虑各用水点情况采用最短管线敷设，合理利用PP-R管材减少因管材原因造成的水头损失。排水设计中采用经济的排水坡度和排水管管径，合理的减少大管径管道的使用，减少投资费用。室内给排水设计中，给水采用分部门计量的方式，有效地掌握各部门的用水状况，以方便合理利用水资源；设计中所采用的各种卫生洁具以及龙头等均采用节水型设备；公共卫生间采用感应式水嘴和感应式小便冲洗阀，大便器采用自闭式冲洗阀以节约用水；各水箱水池设计时均设置溢流报警装置，以便及时关闭进水阀，以免造成水资源的浪177、费。7.3.5 暖通节能措施（1）工艺生产用蒸汽的凝结水回收利用来进行锅炉补水以达到节能之目的，经济技术效益明显。（2）室外的蒸汽总管采用高效的保温材料，减少热力管的沿程热损耗。（3）生产车间及辅助设施能用自然通风解决问题采用自然通风，减少机械通风耗能。在用空调的房间充分利用室外空气的调节能力，过渡季节考虑利用室外空气进行通风换气。（4）各车间用汽、用热水均单独设置热计量装置，以便热能利用的考核及核算。7.4 节能和节水日常管理制度7.4.1 节能宣传企业应加强节能减排意识教育，充分利用宣传栏、黑板报、公示栏等多种形式，广泛宣传节能减排的重要意义及措施要求，不断增强员工的节能减排意识，从节约一178、度电、一滴水等入手，把节约指标细化到每一个岗位，分解到每一名职工，引导。广大干部员工立足岗位，节支降耗，使节能减排成为每个员工的良好习惯和自觉行动。7.4.2 节能制度加强制度建设,制定并完善一系列节能管理制度,对设备、备品备件、原材料的使用与消耗进行严格控制，成立环保节能领导小组，严格落实分管领导总体协调、职能部门监督考核、责任单位目标落实、重要岗位按章操作“四级”责任，逐级签订节能责任书，细化指标，落实责任，分解落实到厂、车间、班组和个人，确保“节能减排全民行动”取得实效。7.4.3 节能控制加强管理，严格计量，严格考核，减少厂区辅助、办公、生活等非生产用能。加强用能负荷管理。合理安排生产179、工艺、生产班次，错、轮休假日。在用能高峰季节安排设备大修，在日高峰时段安排设备检修，完善峰谷分时电价。第八章 组织机构和人力资源配置8.1 企业组织8.1.1 企业组织形式*油脂有限公司将延续原有先进的管理经营模式，组织架构图如下：董事会总经理财务部储备运输部生产部销售采购部技术保障部品控部人事行政部8.1.2 企业工作制度（1）本项目生产按每年250天安排。（2）生产车间及配套设施连续运转生产，采用三班两运转制。其它职能部门可常日班。生产工人按国家规定轮流休假。（3）设备运行一个月小修一天，以提高生产效率。8.2 劳动定员和人员培训8.2.1 劳动定员本项目劳动定员依据工艺、电气等各有关专业180、提供的基础资料并参照国家颁发的工业企业劳动定员定额试行标准进行编制。补缺工配备按企业实际情况进行配备。人力资源构成表序号部 门管理人员工程技术人员操作工人其他人员合计1.生产设施1.1原料接收、清理、烘干551.2预榨车间1891.3浸出车间1891.4精练车间1891.5粕打包车间661.6小包装车间881.7油罐区、油泵房、发油棚441.8污水处理车间1342.辅助、公用配套设施2.1总变电站1232.2机修器材库222.3锅炉房1893.综合管理生活设施3.1办公楼、食堂39123.2汽车衡计量室、结算室443.3科技研发楼1564合 计376218908.2.2 年总工资和职工年平均工181、资估算本项目劳动定员90人，其中包括管理人员、工程技术人员、操作工人与其它，由公司内部调派或社会招聘。人均工资、福利费及各项应交基金20000.00元/人.年。8.2.3 人员培训及费用估算（1）管理人员培训管理人员应从有关炼油厂聘请有资历的人员，也可聘用国内有相应资质和学历人员，或通过业务讲座、到高等院校相关专业进修、请有关专业知识的专家讲课等方法，使管理人员业务熟悉，提高效率成为企业运行的重要支柱。通过开办技术讲座，使各级管理人员掌握相应程度的油脂加工生产技术和管理技能。（2）技术人员培训本工程采用先进现代生产工艺与技术设备，需要具有粮油加工工艺，设备、化工工程的专业技术人员，应通过招聘、182、选拔或专业培训达到相应要求，以适应工作岗位，保证工厂生产优质高产低耗。（3）工人培训工人在上岗之前，集中组织进行专业技术、安全、劳动纪律的教育，分工种进行操作训练，可采用现场培训与外出培训相结合的方式对工人进行培训。一方面，由设备供应厂家的技术人员对工人进行现场培训；另一方面，对技术复杂、难度较高的岗位，先派素质较高的工人到国内同类企业进行实地技术培训，所有人都要考核合格后才能准予上岗操作，以达到熟练操作，减少操作失误，提高劳动生产率的目的。（4）人员培训费用生产职工培训费用是指项目在竣工验收、交付使用之前拟建企业自行培训或委托其他厂矿培训技术人员、工人和管理人员所支出的费用，费用已包含在投资183、估算中。第九章 项目实施进度安排和招投标方案9.1 项目实施的各阶段9.1.1 建立项目实施管理机构本项目成立专门筹建小组，筹建小组的任务是办理勘察设计和施工的委托手续及签订相应的合同和协议；提供设计必需的基础资料；申请或订购设备和材料；负责设备的检验和运输；承担各项生产准备工作。9.1.2 资金筹集安排项目资金的落实包括总投资费用（固定资产投资和流动资金）的估算基本符合要求和资金来源有充分的保证。根据投资估算，考虑了各种可行性的资金渠道，提出适宜的资金筹措规划方案。9.1.3 勘察设计和设备订货订购设备时充分考虑设备到达时间和安排顺序。国外设备，要到向国外有关公司进行询价、谈判（技术谈判和商184、务谈判），比选和签订合同，以及办理各种审批手续。9.1.4 施工准备项目初步设计话总概算获得批准后，即着手进行施工准备，施工准备包括的主要工作内容有：选定施工单位和签订施工合同。 通过投标确定施工单位；组织设备和材料订货；完成施工用水、用电和道路等工程；进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。 9.1.5 施工和生产准备（1）土建工程施工 土建工程可以分为两个工程环节: 第一个工程环节是0.000以下的地基、基础工程，需要具备一定资格的、有经验的建筑公司进行施工，预计施工工期1个月；第二个工程环节是0.000以上的主体装饰工程，属常规施工方法，预计施工期2个月。 为组织好各185、专业之间的配合与施工，主要采用平行流水作业法，在管理上要求专业施工队严格按计划进度配合，以缩短施工期。（2）设备安装 为保证整个系统安装质量和进度，应选择有资质、有经验的的安装公司进行安装。施工单位要根据施工图撰写详细的施工组织设计，根据工厂生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序，车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整。土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备的安装都要做出适当的安排，保证合理交叉进行。 （3）生产准备建立管理机构，企业管理方式在项目实施过程中逐步形成、扩大和健全。 招收和培训职工。对职工的调集、招聘和必要的培训做出适当的安排，使其和生产经营需要相衔接。 组织收集生产技术资料186、，制订必要的管理制度和各种操作规程。 组织生产物资供应。落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件，签订有关协议。 组织工具、器具、模具、备品、备件等的计划、制造和订货。 生产前推销。投产前后应制订具体的销售计划，并进行销售市场的准备工作，包括广告宣传、培训销售人员和推销人员等。9.1.6 竣工验收竣工验收阶段主要包括以下各项活动： 生产前检查； 试运转（单机试车或联动试车）； 负荷试运转（负荷试车）； 竣工验收、交付使用。 建设项目按批准的设计文件规定的内容建完，并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后，形成生产能力，能正常生产合格产品时，应及时组织验收。这时，生产人员进驻现场，187、由施工单位向建设单位办理移交固定资产手续，交付使用。 建设项目验收前，建设单位应组织设计、施工等单位进行初步验收，提出竣工验收报告和竣工决算，系统整理技术资料，提交竣工图。9.2 项目实施进度表9.2.1 项目实施进度安排本项目建设工期预计为24个月，包括资金筹措、工程设计、设备采购和土建安装施工招标及调试投产等所有工作。 项目前期4个月施工图设计5个月工艺、土建、电气等工程招投标3个月设备采购、制作6个月土建施工8个月机电安装6个月生产线调试、验收2个月9.2.2 项目实施进度计划表序号 工时(月)项目246810121416182022241项目前期2施工图设计3工艺、土建、电气等工程招投188、标4设备采购、制作5土建施工6机电安装7生产线调试、验收9.3 项目实施费用9.3.1 建设单位管理费 建设单位管理费是指筹建单位为进行项目筹建、建设、联合试运转、验收总结等工作所发生的管理费用，不包括应计入设备、材料预算价格的建设单位采购及保管设备、材料所需的费用。 9.3.2 生产筹备费 生产筹备费指生产筹备人员费和投产前进厂人员费用。 9.3.3 生产职工培训费 生产职工培训费用是指项目在竣工验收、交付使用之前拟建企业自行培训或委托其他厂培训技术人员、工人和管理人员所支出的费用以及生产单位为参加施工、设备安装、调试、熟悉工艺流程机械性能等需要提前进厂人员所支出的费用。 9.3.4 办公和189、生活家具购置费 办公、生活家具购置费是为保证项目初期正常生产、使用和管理必须购买的办公和生活家具、用具的费用。 9.3.5 勘察设计费 勘察设计费是委托勘察设计单位进行可行性研究、勘察设计，按规定应支付的费用。9.3.6 其它应支付的费用以上各子项费用详见投资估算表。9.4 项目招标意见和建议9.4.1 招标依据中华人民共和国招投标法工程建设项目招标范围和规模标准规定（国家发展计划委员会令第3号）评标委员会和评标方法暂行规定9.4.2 招标原则招投标基本原则：公开、公平、公正、诚实信用，必须招标项目规模标准： （1）施工单项合同估算价在200万元人民币以上的； （2）重要设备、材料等货物的采购190、，单项合同估算价在100万元人民币以上的； （4）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算在50万元人民币以上的； （5）单项估算低于上述规定，但项目总投资在3000万元人民币以上的。9.4.3 招标内容、方式序号工程名称建设规模招标方式1预榨、浸出、精炼等生产车间工艺设备及安装(原车间设备迁址及改造)350t/d预榨车间250t/d浸出车间100t/d精炼车间100t/8h小包装车间等邀请招标2原料清理、原料筒仓、烘干系统工艺设备原料筒仓2000t4、600t1烘干系统200t/d清理工艺设备公开招标3油罐区工程油罐区油泵房、发油棚管道与管道支架公开招标4锅炉房工艺设备及安装(原车间设备迁191、址及改造)10t/h锅炉1台2t/h锅炉1台供暖设备等邀请招标5污水处理工艺设备及安装50t/d污水处理邀请招标6建筑工程各子项单体建筑工程总图消防及排水、动力及照明、供热及工艺管网等公开招标7项目前期咨询、勘察、设计、监理等邀请招标9.4.4 投标、开标、评标和中标程序（1）招标阶段：对项目建设工程进行招标方案研究、编制招标文件，发布招标公告或邀请，对投标人的资格预审通过后向其出售招标文件；（2）投标阶段：投标人参加现场踏勘并出席答辩会、编制投标文件，在招标文件确定的地点和期限投标；（3）开标阶段：招标人按招标顺序进行符合性审查、依次开标、唱标并请投标人澄清；（4）评标阶段：组织评委进行阅读192、标书、填写评审意见，推荐中标人选（5）定标阶段：根据评委意见汇总结果确定中标人顺序，公布中标结果。预计工程招投标时间约2个月。9.4.5 评标委员会组成评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面专家不得小于成员总数的三分之二。评标专家一般从省级及以上政府有关部门提供的专家库中随机抽取。评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵从回避原则。9.4.6 投标人资格投标人应当具备承担招标项目的能力；国家有关规定对投标人资格条件或者招标文件对投标人资格条件有规定的，投标人应当具备规定的资格条件。第十章 项目193、投资估算和资金筹措10.1项目总投资估算10.1.1 项目建设投资估算（1）建筑工程费建筑工程根据项目的建设内容和工程量，按照当地建筑工程单位估价汇总表，并参考同类工程项目实际造价水平进行估算。（2）工艺设备费该项目投资估算国内设备价格参考“工程建设全国机电设备价格汇编”及粮油机械设备制造厂最新报价。（3）电气工程费 电气工程根据项目建设配电与自动控制情况，按照当地电气设备价格估算，并参考电气元件供应商最新报价。（4）其它费用根据国家及有关部门规定和本项目具体情况，建设单位管理费、工程监理费、勘察设计费等分别按工程费用的百分比估算。（5） 预备费用根据国家及有关部门规定和本项目具体情况，基本预194、备费、涨价预备费分别按工程费用的百分比估算。（6）建设投资估算本项目建设投资为8769.23万元，具体详见建设投资估算表。建设投资估算表序号工 程 名 称单 位数量估算价值(人民币:万元)建筑工程工 艺电气其 它合计 土 建水暖电设 备控制费 用1第一部分:工程费用1.1一、仓储设施1304.06 88.94 778.00 50.00 0.00 2221.00 1.1.1筒仓t8000 403.00 16.00 196.00 28.00 643.00 1.1.2工作塔m2756 97.52 1.51 99.04 1.1.3湿粮仓t600 21.00 2.40 23.40 1.1.4烘干塔1 3195、.00 0.00 20.00 3.00 26.00 1.1.5卸料坑m2288 10.08 1.15 2.00 2.00 15.23 1.1.6原料仓库m28800 620.00 26.40 30.00 12.00 728.40 1.1.7油罐区t20000 120.00 40.00 500.00 0.00 670.00 1.1.8油泵房m2144 12.96 0.72 15.00 5.00 33.68 1.1.9发油棚m2150 16.50 0.75 15.00 0.00 32.25 1.2油脂加工设施1259.82 145.02 825.00 66.00 0.00 2295.84 1.2.196、1预处理车间m21600 128.00 16.00 450.00 15.00 609.00 1.2.2浸出车间m21350 108.00 16.20 420.00 10.00 554.20 1.2.3浸出车间室外配套1.00 500 20.00 2.00 15.00 0.00 37.00 1.2.4精炼车间m21872 149.76 22.46 460.00 20.00 652.22 1.2.5品控辅料库m2312 24.96 1.25 10.00 0.00 36.21 1.2.6精炼车间室外配套1.00 350 14.00 1.40 10.00 0.00 25.40 1.2.7粕库m2541197、2 365.90 10.82 80.00 3.00 499.72 1.2.8小包装车间m26240 449.20 74.88 120.00 18.00 712.08 1.2.9已有设备-740.00 -740.00 1.3辅助配套及生活设施655.03 74.19 285.00 131.00 0.00 1145.22 1.3.1锅炉房m21110 133.20 13.32 120.00 20.00 286.52 1.3.2消防水及泵房m20.00 0.00 40.00 5.00 45.00 1.3.3污水处理m20.00 0.00 28.00 15.00 43.00 1.3.4煤渣场814 3198、.26 0.00 0.00 0.00 3.26 1.3.5变配电间m2140 11.20 1.68 25.00 90.00 127.88 1.3.6维修器材m2880 66.00 10.56 10.00 0.00 86.56 1.3.7门卫m230 3.60 0.24 2.00 1.00 6.84 1.3.8汽车衡（1-100t电子衡）m2105 5.25 0.53 20.00 0.00 25.78 1.3.9办公楼m22750 255.00 30.00 25.00 0.00 330.00 1.3.10食堂、倒班宿舍m21560 146.00 17.28 15.00 0.00 188.28 1199、.3.12厂前景观项1 20.00 0.00 0.00 0.00 20.00 1.3.13结算144 11.52 0.58 0.00 0.00 12.10 1.4四、总图工程688.75 150.00 80.00 50.00 0.00 968.75 1.4.1道路m225000 315.00 375.00 1.4.3停车场地m3500 16.00 16.00 1.4.4大门座1 25.00 25.00 1.4.5围墙m1455 72.75 72.75 1.4.6土石方m350000 135.00 150.00 1.4.7绿化m225000 45.00 45.00 1.4.8工艺管网及管架m20200、00 30.00 80.00 110.00 1.4.9给排水外线及消防20.00 50.00 70.00 1.4.10总图暖通30.00 80.00 110.00 1.4.11电外线及场区照明20.00 50.00 70.00 第一部分合计3907.66 458.14 1968.00 297.00 0.00 6630.80 2 第二部分:其它费用2.1土地购置费亩195 1355.00 1355.00 2.2建设单位管理费1.0%70.81 70.81 2.3工程咨询及环能安评费13.00 13.00 2.4工程勘察费0.30%21.18 21.18 2.5工程设计费163.34 163.34201、 2.6工程监理费1.32%93.40 93.40 2.7财务监理费用0.4%28.32 28.32 2.8工程质量监督费0.23%16.29 16.29 2.9标底编制费0.20%14.16 14.16 2.10办公家具购置费用0.2%14.16 14.16 2.11工程保险费0.3%21.24 21.24 2.12市政设施配套费0.5%35.40 35.40 2.13生产准备费和生产人员培训费8.00 8.00 2.14联合试运转费8.00 8.00 2.15工程招投标代理费及交易费20.71 20.71 第二部分合计1883.02 1883.02 第三部分：预备费3.1基本预备费3%25202、5.41 255.41 3.2涨价预备费0.00 0.00 第三部分合计255.41 255.41 第一、二部分合计4357.66 458.14 1968.00 297.00 2138.438769.23 10.1.2 流动资金估算（1）流动资金的组成项目流动资金按其在生产过程中的作用，可以分为： 储备资金。即为保证正常生产需要而用于储备原材料、燃料、备品、备件等的资金。 生产资金。即在正常生产条件下处于生产过程中的生产品占用的资金。 成品资金。即产成品入库后至销售前这段时间中产成品占用的资金。 除此之外，还有应收应付帐款、现金等组成的流动资金。 （2）流动资金估算流动资金的估算，按项目具体情203、况，可采用扩大指标估算法或分项详细估算法。扩大指标估算法为：参照同类生产企业流动资金占销售收入、经营成本、固定资产投资的比率以及单位产量占用流动资金的比率来确定流动资金。 分项详细估算法为：按项目占用的储备资金、生产资金、成品资金，分别按年需用额及周转天数估算定额流动资金，按项目占用的应收应付帐款、现金等估算非定额流动资金。 本项目流动资金的估算参照类似项目资料，并结合该项目具体情况，按分项详细估算法进行估算，项目满负荷运作年需流动资金877万元。10.2 资金筹措 10.2.1 资金来源本项目建设投资的资金筹措，采取自筹与银行贷款相结合的方法进行。 10.2.2 项目筹资方案本项目建设投资的204、资金筹措，采取自筹与银行贷款相结合的方法进行。 项目需要投入总资金9921万元。建设投资8769万元，其中企业自筹2769万元，其余6000万元申请银行贷款；流动资金877万元，企业自筹263万元，其余614万元申请银行贷款。建设期利息275万元。项目投入总资金汇总表 单位:万元序号项 目投资额占项目总投资比例%1建设投资876988.39%1.1建设投资静态部分876988.39%1.1.1建筑工程费436649.79%1.1.2设备及工器具购置费226525.83%1.1.3安装工程费00.00%1.1.4工程建设其他费用188321.47%1.1.5基本预备费2552.91%1.2建设投205、资动态部分001.2.1涨价预备费00.00%2建设期利息2752.77%3流动资金8778.84%4项目总投资(1+2+3)9921100.00%10.3 投资使用计划 本项目建设投资用款计划根据建设进度编制，建设期24个月，生产期限12年。流动资金按投产能力以实际需要投入。第十一章 项目财务评价和风险分析11.1财务评价依据（1）财务评价依据 国家计委出版投资项目可行性研究指南（试用版）（2）财务价格财务效益分析中投入和产品价格采用市场价格。（3）计算期与生产负荷财务评价计算期的确定：建设期为24个月；生产运营期为12年。生产负荷的确定：项目投产当年达到80%的生产负荷。（4）财务基准收益206、率设定财务基准收益率设定为：10%。11.2 生产成本和费用估算11.2.1生产成本生产成本表（含税价格）序号内容年产量（吨）单价（元）收入（万元）一原辅料1菜籽35000480016800.00 2大豆1760040007040.00 3正己烷1718000136.80 4磷酸40550022.00 5柴油57.96600034.78 6固碱110.4320035.33 7白土160200032.00 8包装材料15000350525.00二动力1水122025.61.113.42 2电61164000.75458.73 3煤6062350212.17 小计25310.2311.2.2 其他207、成本项目生产成本与费用由原材料、燃料及动力消耗、职工工资及福利费、设备修理费、固定资产折旧费、无形及递延资产摊销费等组成。（1）原材料、燃料及动力消耗根据单位产品的原辅材料及动力消耗定额和当地价格计算，详见原材料及动力燃料消耗和计算表。（2）职工工资及福利费本项目职工人数90人，人均工资、福利费及各项应交基金20000.00元/人.年，则年工资及福利费为180万元。（3）修理费修理费按固定资产原值的0.5%计提，则全年修理费为37万元。（4）折旧费本项目投资形成固定资产总额7633万元，房屋及建筑物的折旧年限为25年，机器设备的折旧年限为12年，残值率均为5%，则年折旧费用为391万元。固定资208、产折旧估算见附表。（5）财务费用生产经营期借款应计利息按国家财务制度规定全部计入财务费用。（6）销售费用根据目前同行业实际情况及该公司现状，考虑销售过程中的运输、折让及一定的广告宣传费用，销售费用按销售收入的0.5%计提，则全年销售费用126万元。 （7）管理费参照同行业及企业现状，管理费用按工资费用的100%计，则管理费用为180万元。（8）总成本本项目总成本费用的估算详见附表。11.3 销售收入估算销售价格参照主办单位提供的价格及现行市场价格而定，测算价格为不含税价，经计算正常年营业收入为25203万元。增值税按国家规定税率：13%和17%计算；营业税金及附加按国家财税制度规定，城市维护建209、设税为7%，教育费附加为3%。营业收入及税金附加具体计算详见附表。销售收入估算表（含税价格）序号产品名称单位年产量单价（元/吨）总价（万元）备注1一级菜籽油吨11867.21200014240.64 包装2一级大豆油吨3132.8106003320.77 包装3一级菜籽油吨382.811000421.08 散装4菜粕吨2100024005040.00 5豆粕吨1408033004646.40 6脂肪酸吨3230009.60 7皂脚吨1291.83 50064.59 8油脂仓储吨40000240960.00 每年周转2次计合计28703.0811.4 利润总额本项目企业所得税按25%计算。经计算210、本项目生产期税后年平均净利润为1132万元。详细见利润与利润分配表附表。11.5 财务分析评价和结论11.5.1财务评价目的财务评价是根据国家现行财务和税收制度以及现行价格，分析测算拟建项目未来的效益费用。考察项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力等财务状况，以判断建设项目在财务上的可行性，即从企业角度分析项目的盈利能力。财务评价采用动态分析与静态分析相结合，以动态分析为主的办法进行。评价的主要指标有财务内部收益率、投资回收期、贷款偿还期、财务净现值、投资利润率等指标，以满足项目决策部门的需要。 11.5.2 财务盈利能力分析（1）根据本项目财务现金流量情况可计算出以下财务评价指标：211、项目财务内部收益率（所得税前）:18.70 项目财务内部收益率（所得税后）：14.35项目财务净现值（所得税前）:4525万元（i10）项目财务净现值（所得税后）:2188万元 (i10） 项目投资回收期（所得税前）:为6.91年 项目投资回收期（所得税后）:为7.99年 详细计算见项目财务现金流量表附表。（2）根据资本金财务现金流量情况可计算出以下财务评价指标 资本金财务内部收益率:19.12资本金净现值（Ic=10%）:2753万元详见资本金现金流量表附表。11.5.3 清偿能力分析对资产负债率进行了逐年分析，分析结果见资产负债表附表。11.5.4 投资效益分析 年息平均税前利润 1690212、总投资收益率10010017.34 总投资 9921 年平均净利润 1132 资本金净利润率100100 37.33 资本金总额 303211.5.5 不确定性分析 本项目的不确定性分析主要是指盈亏平衡分析和敏感性分析。（1）盈亏平衡分析本项目以生产能力利用率表示的盈亏平衡点： 年固定总成本BEP100% 53.08% 年经营收入年可变总成本年销售税金及附加结果表明，只要达到设计能力的53.08%，就可以保本，风险较小。（2）敏感性分析敏感性分析分别对项目的建设投资、原材料、销售价格等作降低 10%、20%、30%和提高10%、20%、30%的单因素变化，计算其对项目的内部收益率和投资回收期等213、造成影响所进行的抗风险能力的分析。 敏感性分析表序号敏 感 因 素变化幅度项目财务分析指标FIRR FNPVPt基本方案18.70%4525 6.91 1 建设投资30%13.86%2553 8.25 20%15.23%3210 7.80 10%16.82%3868 7.35 -10%20.95%5183 6.47 -20%23.69%5840 6.03 -30%27.11%6497 5.59 2产出价格30%81.36%45180 3.27 20%61.96%31628 3.65 10%41.43%18077 4.43 -10%-9026 14.00 -20%-22578 14.00 -30214、%-36130 14.00 3 原材料价格30%-31872 14.00 20%-19739 14.00 10%-7607 14.00 -10%39.32%16657 4.55 -20%58.14%28790 3.75 -30%76.02%40922 3.35 4 负 荷30%25.96%8783 5.75 20%23.61%7364 6.06 10%21.20%5945 6.44 -10%16.11%3106 7.50 -20%13.40%1687 8.29 -30%10.55%267 9.37 从上表中可以看出各因素的变化都不同程度地影响内部收益率和投资回收期，其中销售价格和原料价格的提高215、或降低对内部收益率和投资回收期的影响非常明显，当原材料价格提高10%或者产品价格降低10%时，项目为不可行。因此，在今后的经营过程中，决策者要对销售价格和原料价格的变化予以足够的重视。11.5.6财务评价结论从上述财务分析的计算结果来讲，本项目财务内部收益率（所得税后）为14.35%，大于基准收益率；项目投资回收期(所得税后)为7.99年，项目财务净现值（所得税后）为2188万元，大于零；总投资收益率15.84%，项目资本金净利润率35.60 %。该项目经济效益较好，财务评价可行，应推荐实行。11.6 主要风险因素识别工程项目从策划、决策、实施直到建成投入运营使用，要经历较长的时间，期间可能出216、现一些未曾预料的风险事件，并可能有损于预期目标。工程项目风险分析与防范的任务是识别、揭示、评估工程项目在建设和运营使用过程中潜在的风险因素，判别风险等级，提出风险防范和规避对策及预案，以便进行风险管理。风险分析和防范的一般程序是：识别风险因素，确定风险程度，划分风险等级，预测风险发生概率，估计风险损失，提出规避风险对策。工程项目在策划和实施过程中，应考虑的潜在风险因素主要有市场风险、资源风险、政策风险、投资风险、技术风险、工程风险、社会风险等。11.7 风险防范和降低风险意见11.7.1 项目投资决策阶段风险分析项目投资决策阶段风险管理是整个投资风险的核心与关键。努力避免投资决策失误，是强化投217、资风险管理的中心环节。当前，随着新一轮经济增长周期的到来，各行各业投资进入的势头越来越强烈，然而，由于我国投资决策风险约束相当软弱，使得投资增长的实际效应与设计预期存在很大反差，因此，应当在增加投资增长力度的同时，提高投资决策风险管理水平。为此应在项目投资决策阶段进行主要风险因素识别、风险评价和提出风险控制措施。（1）投资进入的政策环境任何建设项目的投资决策都要符合国家的一系列投资政策的规定。国家政策环境的变动作为投资决策的进入导向至关重要，因此，在投资以前仔细研究国家的政策条件和政策意图以及它们的变化趋势，是控制投资决策风险的前提。食用油加工项目与国家的宏观经济政策密切相关，政策的变化以及法218、律法规的修订会给项目的经济收益带来风险。本项目的建设符合国家实施宏观调控政策，符合我国行业发展方向，符合国家关于促进油料生产发展意见，因此，项目投资进入政策“宽松”，投资进入的政策环境风险较小。（2）投资进入的法制环境到目前为止，我国与投资有关的一整套法制已逐步健全，在发生经济与法律纠纷时可以有效维护项目所涉及的各种权益，从而有效降低合理投资决策的风险。项目投资决策、实施和运营中应坚决依法办事，坚持科学化与民主化原则，可以大幅度降低投资决策风险。（3）投资进入的市场环境投资决策面临的市场风险主要指需求风险、价格风险与竞争风险。本项目的可行性研究报告对周边市场进行了调查分析。分析结果表明，投资进219、入的市场环境风险较小，但企业应高度重视市场风险，在提高管理水平、服务质量、信息技术应用上下工夫，对企业发展进行科学策划，提高企业在市场中的核心竞争能力。（4）投资决策控制机制要堵塞投资决策风险控制的“漏洞”，就要强调投资决策的科学化、民主化，充分论证项目建设的可行性。尤其要防止投资决策过程中的长官意志与行政命令，严格按照公司法赋予企业的投资决策权限与决策程序办事，不允许任何人滥用决策权限。目前，尤其要强调国有企业资产委托人与代理人之间的投资决策分工制约关系，防止代理人不认真履行投资决策职责，发生“内部人失控”，导致投资决策的失误。总之，为了避免投资决策失误，应加强市场现状和需求调查，应对项目的220、建设作出科学的经济论证，应建立适合企业可持续发展的运营管理模式。11.7.2 项目融资风险分析项目需要投入总资金9921万元，银行贷款6888万元，企业自筹2769万元。在投资上存在一定的风险。因此该项目在实施过程中，要作好资金的筹措，降低运行成本，提高抗风险的能力。11.7.3 项目建设阶段风险分析项目建设阶段风险分为投资风险、进度风险、工程质量风险和安全风险，根据项目特点，对该项目建设阶段的存在风险进行识别和评价，提出初步对策方案。项目建设阶段主要风险分析及对策表序号风险识别风险评价风险对策风险类别主要风险因素风险概率潜在损失风险量一投资风险价格变化汇率变化利率变化很小中等小采用风险转移对221、策：在签订设备采购、机电设备安装、土建工程施工合同中明确，对原材料价格的上升、汇率的变化、利率的变化，合同价格不做调整。资金使用安排不当中等中等中在深化设计中，要密切关注设计的建设规模、设备选型和建设标准，避免出现投资失控，造成资金浪费。项目建设期间，按合同要求和规定的程序进行工程款支付；确保建设资金及时到位；实行履约保证制度等。二进度风险项目管理不到位很小中等小设备采购、机电设备安装、土建施工采用招标方式，选择有相应资质、有管理经验、技术水平高的供货商和承包商。项目参与各方协调难度大很小中等小对于项目实施全过程做出科学的安排，制定切实可行的进度计划；建立业主、工程监理和施工单位会议协调制度；222、严格履行合同。建立履约保证制度，用经济手段控制供货商供货进度。三质量风险设计质量、施工企业的质量管理水平、技术手段和能力等中等中等中应把好设计、施工、监理等队伍选择的各个环节，所有的合作和服务关系均按市场经济条件下依法签定的合同加以控制，建立违约赔偿制度，从而将质量风险影响因素降到最小程度。四安全风险土建施工、设备安装等过程中人身伤亡和财产损失事故。很小中等中加强对员工安全教育和技术培训，文明施工，按安全操作规程进行施工，合同中明确施工安全的责任建设项目实施过程的风险因素很多，不能轻视，必须采取防范措施，主动和被动控制相结合，风险管理应贯穿于项目实施的全过程。对于项目实施过程中发现的风险因素，223、必须及时进行识别、评价，提出应对措施，使项目实施顺利进行。11.7.4 项目运营阶段风险分析本项目的财务评价指标说明，该项目的建设从财务评价角度说明是完全可行的。企业应加强市场开发、加强油脂市场价格信息管理，提高服务质量，强化内部管理，与上下游企业加强合作，不断提高市场竞争能力。（1）市场风险在市场经济体制下，这是所有商品不可回避的一种风险，也是最大的风险，一旦产品不适应市场，不受市场接纳和欢迎，那必将受到淘汰和失败。本项目的市场风险主要来自于粮油市场供求的不确定性因素。全国粮油供求变化不仅受经济、社会和政策的影响，而且还会受到气候、环境变化等非人为因素的影响。这些因素导致粮油市场难以理性预测224、，市场的波动使得规划项目不能符合正常的市场供需要求。为减少风险，在项目的运营过程中加强粮油市场的预警与检测，积极获取各种生产信息，时刻关注市场变化，尽可能减小市场的风险。（2）销售风险产品被市场接纳，但由于流通渠道不畅造成产品积压，形成销售风险。特别是在项目建成初期，市场风险与销售风险并存，使企业在创业阶段更是举步维坚，困难重重，要开拓市场、占领市场要付出更多的努力和艰苦。*油脂有限公司长期从事粮油加工行业，企业管理水平较高，企业体制新，机制活，具有很强的抗风险能力。（3）质量风险产品质量不稳定，影响信誉和销售，这个风险只能靠严把质量关，创建地区品牌，加强检测，努力降低风险。（4）管理风险管理225、混乱、利益分配不均等因素，都将给企业带来致命的影响，这是谁也不愿看到的局面，要把对企业严格管理、严格责任、严格制度的管理方式，运用到未来的企业管理中，做到有章可循，令行禁止。11.7.4 结论通过分析，项目存在一定的风险，但有机会就有风险，要抓住机遇就会遭遇风险。只要加强风险管理，研究风险发生规律和风险控制技术，通过对风险的认识，衡量和分析，选择最有效的方式，主动地，有目的地，有计划地处理风险，以最小的成本争取获得最大的安全保证。通过对风险的估算，选择经济合理的方法来转移风险从而使得企业获得最大限度的风险保障。第十二章 社会评价12.1 社会影响分析在蛋白饲料方面，我国饲料工业的迅速崛起促进了226、养殖业的持续发展，带动了豆粕、菜粕的市场需求；在食用油方面，我国虽然是一个产油大国，但同时也是油脂的消费大国，随着人民生活水平的提高，食用油的消费需求也不断增长。本项目年可供应各类粕3.5万吨，食用油1.5万吨，满足市场需求。本项目的建成将在当地形成规模化产业，项目的规模化经营必将为市场提供高产量、高品质的产品，同时促进和推动该地区的经济发展，带动下游产业的发展，实现当地产业结构的优化和特色工业资源的产业化，为当地提供就业机会。因此，该项目的实施不仅企业增强自身的发展、提高综合效益，对当地的经济发展也具有重要的现实意义。12.2 互适性分析项目所在地的规划、土地、环保、水、电、热、光及内部条件227、等对项目实施提供了可靠的保证，政府的支持与引导为项目的建设提供了政策保证。12.2.1 利益群体对项目的态度及参与程度项目的建设对*市的发展，全面提升当地的综合经济实力和核心竞争力，为建设加工基地作出贡献。项目的产品发展了蛋白饲料产品的生产，满足了市场需求，满足了广大消费者对生活必需品的需求，适应于该地区产业化经济调整，带动了相关物流、食品、第三产业等行业的发展，为社会的再就业工程和社会稳定创造了良好条件。12.2.2 各级组织对项目的态度及支持程度由于*油脂有限公司是当地粮油的重要企业，对经济总量有明显的拉动作用，为此当地政府及公司的上级主管部门对项目都给予了密切的关注和足够的重视，并在规划228、税收、运营等各个方面提供了政策支持和优惠条件。12.3 社会评价结论项目所在*市*市，是我国的战略要地，因此促进当地工业发展步伐，使其再上一个新台阶，是地区经济发展的重点。本项目实现高品质油脂的产业化生产，有着良好的经济效果，具有极大的社会效益。第十三章 项目可行性研究结论与建议13.1 结论面对激烈的市场竞争，*油脂有限公司厂区迁址改造项目，将大大提升企业的区域竞争能力和市场影响力。项目建成后，将形成一个区域性油料加工、储备、贸易中心，对提高当地粮油加工业的发展具有促进和引导作用。同时，本项目实施后，通过让利收购，引导农民种植大豆、菜籽，促进当地农业生产结构的调整，增加农民收入，稳定农村经229、济，保障农村经济可持续发展。本项目符合*市地区的区域发展政策，符合在当地建设粮油加工及物流基地的需要，有利于促进当地经济和建设的发展。本项目在土地、规划、环保等方面均符合国家的有关规定。本项目生产的是国内需求量很大的产品，能够满足国内众多消费者的需要。本项目形成的产品具有广阔的市场前景和显著的经济效益和社会效益。项目总投资9921万元，其中建设投资8769万元。该项目达产后正常年销售收入达到25203万元，平均净利润1132万元。该项目的投资收益率、税后内部收益率、盈亏平衡点分别达到17.03%、14.35%、53.08%；税后投资回收期为7.99年。各项指标达到行业优良水平，经济效益比较明显230、，投资回报较高，抗风险能力较强，项目财务评价可行。13.2 建议本项目经市场预测、经济分析、环保、财务评价，其各项指标均能达到同行业指标。其建设规模、产品方案、建设地址是合理的，经济效益较佳，具有较好的抗风险能力和还贷能力。因此，及时利用企业在行业内的技术、资源、市场优势，抓住机遇，势必为企业的进一步发展打下良好的基础，同时也为企业找到好的发展方向和高的利润增长点。本报告从市场、技术、经济等不同角度进行了论述，通过分析可以看出本项目是切实可行的，建议尽快实施。建设投资估算表序号项 目建筑工程费设备购置费安装工程费工器具费其它费用其中外币合计合计比例1工程费用436622650000663175231、.61% 引进工程合计0000000 引进设备(CIF)000 关税及增值税00 进口设备外贸及财务费用00 国内配套工程436622650066312工程建设其他费用000018830188321.47%2.1 计入固定资产的土地费000.00%2.2 待摊投资0000.00%2.3 无形资产000013550135515.45%2.3.1 场地使用权1355013552.3.2 专利及专有技术费0002.3.3 其他无形资产0002.4 其他资产000059805986.29%2.4.1 生产职工培训费0002.4.2 其他5280528工程费用和工程建设其他费用小计43662265001232、8830851497.09%3预备费25502552.91%3.1 基本预备费25502552.91%3.2 涨价预备费0000.00%4总计4366226500213808769100%5各项费用占总估算价值的比例49.79%25.83%0.00%0.00%24.389%100%流动资金估算表序号项 目最低周周转计 算 期转天数次数12345678910111213141流动资产1.1 应收账款2018001155143714371437143714371437143714371437143714371.2 存货0012051505150515051505150515051505150515233、05150515051.2.1原材料(含外购件等)000084710591059105910591059105910591059105910591059菜籽152400560700700700700700700700700700700700大豆152400235293293293293293293293293293293293化学品301200172222222222222222222222包装材料3012003544444444444444444444441.2.2 燃料00141818181818181818181818 煤301200141818181818181818181818 重油234、606000000000000001.2.3 在产品1360005771717171717171717171711.2.4 产成品572002873583583583583583583583583583583581.3 现金301200414444444444444444444444 预付账款小计002401298629862986298629862986298629862986298629862流动负债001687210921092109210921092109210921092109210921092.1 应付账款30120016872109210921092109210921092109235、2109210921092109 预收账款3流动资金007148778778778778778778778778778778774流动资金当期增加额0071416300000000005流动资金借款额0050061461461461461461461461461461406流动资金借款利息003442424242424242424242427自有流动资金00214263263263263263263263263263263877项目总投资使用计划与资金筹措表序号项 目合计12345678910111213141总投资992197480707141630000000000人民币992197480236、707141630000000000外币0000000000000001.1 建设投资8769952781700000000000人民币8769952781700000000000外币000000000000001.2 建设期利息(含其他融资费用)2752325200000000000人民币2752325200000000000外币000000000000001.3 流动资金87700714163000000000人民币87700714163000000000外币000000000000002资金筹措992197480707141630000000002.1项目资本金3032292247721237、449000000000 用于建设投资2769292247700000000000人民币2769292247700000000000外币00000000000000 用于流动资金2630021449000000000人民币2630021449000000000外币00000000000000用于建设期利息(含其他融资费用)00000000000000人民币00000000000000外币00000000000000其中：注册资金00000000000000 资本金占总投资的比例32%2.2长期借款688862356525001140000000002.2.1 建设投资借款60006005400238、00000000000人民币长期借款一6000600540000000000000人民币长期借款二00000000000000 外币长期借款000000000000002.2.2 流动资金借款61400500114000000000人民币61400500114000000000外币000000000000002.2.3 建设期利息借款2752325200000000000人民币2752325200000000000外币00000000000000总成本费用估算表(要素成本法)序号项 目合计1234567891011121314运营负荷0%0%80%100%100%100%100%100%100239、%100%100%100%100%100%1外购原材料费256875001741521769217692176921769217692176921769217692176921769217692外购燃料及动力费6992004745935935935935935935935935935935933工资及福利费216000180180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 4修理费441003737 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 5其它费用408800318343 343 343 343 343 343 343 343 343240、 343 343 6经营成本270556001842422921 22921 22921 22921 22921 22921 22921 22921 22921 22921 22921 7折旧费468700391391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 8摊销费122200172172 172 172 172 52 52 52 52 52 52 52 9利息支出216400509443 357 268 176 81 73 65 58 50 42 42 其中：流动资金借款利息500003442 42 42 42 42 42 42 42 42 42 4241、2 长期借款利息142300474379 285 190 95 0 0 0 0 0 0 0 短期借款利息241000213036393931231570010不予抵扣或退税的税额00000000000000011总成本费用27863000194952392623840237512365923445234372342923421234132340623406其中：可变成本26386600178892236222362223622236222362223622236222362223622236222362 固定成本14763001605156514791390129810831075106810242、60105210441044外购原材料费估算序号项 目年序12345678-121314运营负荷0%0%80%100%100%100%100%100%100%100%1外购原材料费1.1菜籽001189414867148671486714867148671486714867单价元4248424842484248424842484248424842484248数量吨002800035000350003500035000350003500035000 进项税额13%00154619331933193319331933193319331.2大豆0049846230623062306230623062243、306230单价元3540354035403540354035403540354035403540数量吨001408017600176001760017600176001760017600 进项税额13%006488108108108108108108101.3化学品00178223223223223223223223单价元4134413441344134413441344134413441344134数量吨00431539539539539539539539 进项税额17%0030383838383838381.4包装材料00359449449449449449449449单价元299299244、299299299299299299299299数量吨001200015000150001500015000150001500015000 进项税额17%0061767676767676762.1辅助材料及外购件00000000002.2 进项税额17%00000000003外购原材料费、辅料费合计001741521769217692176921769217692176921769其中：进口原材料费00000000004 进项税合计0022852857285728572857285728572857外购燃料和动力费估算表序号项 目年序123456789-13141燃料费001501881881245、881881881881881.1煤00150188188188188188188188单价元310310310310310310310310310310数量吨0048506062606260626062606260626062进项税额13%0020242424242424241.2重油0000000000单价元0000000000数量吨0000000000进项税额0%00000000002动力费003244054054054054054054052.1电00314392392392392392392392单价元6410641064106410641064106410641064106410数246、量万度00489612612612612612612612进项税额17%0053676767676767672.2水001013131313131313单价元10377103771037710377103771037710377103771037710377数量万吨001012121212121212进项税额6%00111111113其他燃料动力费万元0000000000进项税额17%00000000004外购燃料和动力费合计004745935935935935935935935外购燃料和动力进项税额合计007392929292929292固定资产折旧费估算表序号项目折旧年限123456789247、10111213141房屋、建筑物1.1 原值005191519151915191519151915191519151915191519151911.2 当期折旧费25001971971971971971971971971971971971971.3 净值004994479745994402420540083810361334163219302128242机器设备(年限平均法折旧)2.1 原值002442244224422442244224422442244224422442244224422.2 当期折旧费12001931931931931931931931931931931931932.3248、 净值0022482055186216681475128210898957025093151223机器设备(年数总和法折旧)3.1 原值000000000000003.2 当期折旧费5000000000000003.3 净值000000000000004维持运营投资形成资产4.1 原值4.2 当期折旧费4.3 净值000000000000005合计5.1 原值007633763376337633763376337633763376337633763376335.2 当期折旧费003913913913913913913913913913913913915.3 净值0072426852646160249、7156805289489945084118372733372946营业收入、营业税金及附加和增值税估算表序号项 目年序123456789-1314运营负荷0%0%70%100%100%100%100%100%100%100%1营业收入002016225203252032520325203252032520325203其中：外币收入万美元00000000001.1一级菜籽油（包装）001008212602126021260212602126021260212602单价元10619106191061910619106191061910619106191061910619数量吨0094941186250、7118671186711867118671186711867销项税额13%00131116381638163816381638163816381.2一级大豆油（包装）0023512939293929392939293929392939单价元9381938193819381938193819381938193819381数量吨0025063133313331333133313331333133销项税额13%003063823823823823823823821.3一级菜籽油（散装）00288360360360360360360360单价元9402940294029402940294029402251、940294029402数量吨00306383383383383383383383销项税额17%0049616161616161611.4粕0066238278827882788278827882788278单价元2360236023602360236023602360236023602360数量吨002806435080350803508035080350803508035080销项税额17%00112614071407140714071407140714071.5脂肪酸,皂脚005163636363636363单价元479479479479479479479479479479数量吨0010252、591324132413241324132413241324销项税额17%009111111111111111.6油脂仓储00768960960960960960960960单价元240240240240240240240240240240数量吨003200040000400004000040000400004000040000销项税额0%00000000002营业税金及附加0044555555555555552.1 营业税0%00000000002.2 消费税2.3 城市维护建设税7%0031393939393939392.4 教育费附加3%0013171717171717173增值税004253、41551551551551551551551销项税额0028003500350035003500350035003500进项税额0023592949294929492949294929492949利润与利润分配表序号项 目合计12345678910111213141营业收入297391002016225203252032520325203252032520325203252032520325203252032营业税金及附加650004455555555555555555555553总成本费用278630001949523926238402375123659234452343723429234254、212341323406234064营业利润1811100623122113071396148817031711171817261734174117415补贴收入0000000000000006利润总额1811100623122113071396148817031711171817261734174117417弥补以前年度亏损00000000000008应纳税所得额1811100623122113071396148817031711171817261734174117419所得税45280015630532734937242642843043243443543510净利润13583004679255、1698010471116127712831289129513011306130611期初未分配利润0421998161522752978253620931651120876532312可供分配的利润30446004671337197826633391425538193382294525092072162913提取法定盈余公积金13580047929810511212812812912913013113114可供投资者分配的利润29088004211245188025583280412836903253281623791941149815应付优先股股利016提取任意盈余公积金000000000256、00000017应付普通股股利29088004211245188025583280412836903253281623791941149818投资各方利润分配122250002472652833011592159716021608161316181498 其中:甲方122250002472652833011592159716021608161316181498 乙方00000 0 000000000 丙方00000000000000019未分配利润004219981615227529782536209316511208765323020息税前利润202750011321664166416641257、664178417841784178417841784178421息税折旧摊销前利润00169422262226222622262226222622262226222622262226项目投资现金流量表序号项 目合计12345678910111213141现金流入301107002016225203252032520325203252032520325203252032520325203289191.1 营业收入297391002016225203252032520325203252032520325203252032520325203252031.2 补贴收入0000000000000001258、.3 回收固定资产余值28400000000000028401.4 回收流动资金877000000000008772现金流出28159995285651918223139229762297622976229762297622976229762297622976229762.1 建设投资951695285650000000000002.2 流动资金8770071416300000000002.3 经营成本270556001842422921229212292122921229212292122921229212292122921229212.4 营业税金及附加650004455555555555259、555555555552.5 维持运营投资03所得税前净现金流量(1-2)19508-952-8565980206422262226222622262226222622262226222659434所得税前累计净现金流量-952-9516-8536-6472-4246-201920724334660688691121133913565195085调整所得税5111002874204204204204494494494494494494496所得税后净现金流量(3-5)14397-952-8565694164418071807180717771777177717771777177754947所得260、税后累计净现金流量-952-9516-8823-7178-5371-3565-1758191796357353507127890414397计算指标:所得税前财务内部收益率18.70%所得税前财务净现值(Ic=10%)4525所得税前投资回收期6.91所得税后财务内部收益率14.35%所得税后财务净现值(Ic=10%)2188所得税后投资回收期7.99项目资本金现金流量表序号项 目合计12345678910111213141现金流入301214002016225203252032520325203252032520325203252032520325203290251.1 营业收入29739100201622520325203252032520325203252032520325