1、年处理50万吨萤石尾矿回收利用项目可行性报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月58可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第一章 总 论11.1 项目概况11.2 可行性研究依据21.3 可行性研究的范围31.4 主要技术经济指标31.5 可行性研究的结论5第二章 项目建设背2、景及必要性62.1 项目建设背景62.2项目建设的必要性6第三章 市场分析93.1 萤石的简介93.2 萤石精粉的用途与各行业的应用93.3 萤石精粉市场分析123.4价格预测14第四章 建设规模与产品方案154.1 建设规模及内容154.2 产品方案16第五章 场址选择175.1 场址所在地区现状175.2 场址建设基本条件18第六章 工程技术方案216.1生产技术方案216.2 生产设备方案246.3 总平面布置与运输246.4 公用工程26第七章原材料及能源供应3271主要原材料3272 燃料动力32第八章 环境影响评价338.1 环境保护标准及依据338.2 环境保护原则和目标338.3、3 环境影响分析348.4 环境保护措施378.5 环境影响评价结论与建议41第九章 节能分析439.1 用能标准和节能规范439.2 节能措施43第十章 劳动安全卫生与消防4710.1 设计依据及标准规范4710.2 劳动安全卫生措施4710.3 消防58第十一章 组织机构与人力资源配置5911.1 组织机构5911.2 人力资源配置6011.3 人员培训计划及方式60第十二章 项目实施进度、质量控制、招标方案6212.1 建设工期6212.2 实施进度安排6212.3 质量控制6312.4 招标方案63第十三章 投资估算与资金筹措6513.1 项目投资估算范围及依据6513.2总投资估算64、613.2 资金筹措68第十四章 财务分析6914.1 财务评价依据6914.2 财务评价基础数据6914.3销售收入和成本费用预测7014.3 财务评价指标7114.4 不确定性分析7314.5 财务评价结论7414.6社会评价75第十五章 风险分析7715.1 项目主要风险因素识别7715.2 风险程度分析7715.3 主要风险及防范措施7815.4 综合风险评价83第十六章 建议与结论8416.1 结论8416.2 建议8596第一章 总 论1.1 项目概况1、项目名称：年处理50万吨萤石尾矿回收利用项目2、建设单位：*有限公司3、项目负责人：*4、注册资本：200万元5、建设单位概况：5、*有限公司于2011年10月17日在*县工商行政管理局新注册的一家民营企业，注册资金200万元。主要以回收利用萤石低品位矿为经营范围。6、项目建设地点：本项目厂区选择在江西*经济技术开发区*工业园，土地以完成三通一平后形式提供。本项目规划占30亩，根据现场情况和基地发展规划，该建设地点可以满足建设用地需求。7、项目建设规模及内容：（1）建设规模项目总占地30亩（20000.01平方米），新建4条生产线，项目建成后将形成单条生产线日处理萤石尾矿（低品位矿）416.67吨，年处理50万吨萤石尾矿（低品位矿），年产5万吨萤石精粉。（2）主要建设内容新征用地30亩（20000.01平方米），新建选矿车6、间4500平方米；原料库3000平方米；成品库1500平方米；办公楼2000平方米；职工生活楼（宿舍、食堂）1200平方米及相配套的修理车间200平方米、值班室50平方米、配电房100平方米、尾矿渣库2500平方米、污水处理站500平方米；购置整套生产工艺设备以及与之相配套的电气（力）设备、电器管线、检验设备、装卸等设备。项目施工期24个月。8、项目总投资：本项目总投资估算为4628.92万元，其中固定资产投资3628.92万元，流动资金1000万元。9、资金来源：本项目总投资估算为4628.92万元，全部由建设单位自筹。10、项目实施期限：2年1.2 可行性研究依据1、中华人民共和国环境保护7、法2、国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）3、国家计委计办投资200215号投资项目可行性研究指南4、选矿厂尾矿设施设计规程5、国务院关于发布实施（促进产业结构调整暂行规定）的决定（国发200540号）6、国务院关于整顿和规划矿产资源开发秩序的通知（国发200528号）7、国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定国发200539号8、国家产业结构调整指导目录（2011年本）；9、萤石行业准入标准10、江西国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；11、赣州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；12、项目承办单位提供的其他有关基础资料、数据；13、其他有关依据资料、项目调研收8、集的有关资料；14、国家有关法律、法规及产业政策。1.3 可行性研究的范围本报告的研究是分析、论证*有限公司年处理50万吨萤石尾矿回收利用项目的可行性，具体内容包括项目建设的背景及必要性、需求分析、建设地址和建设条件、功能设计、建设方案、土地利用与节能节水、环境保护、项目涉及的职业安全卫生消防、组织机构设置、人力资源配置与培训、项目管理和实施进度安排、投资估算及资金筹措、财务评价等内容。1.4 主要技术经济指标主要技术经济指标（如表1-1）表1-1 主要技术经济指标序号指标名称单 位指 标备 注一生产规模万吨/年51萤石精粉万吨/年5二用地面积亩3020000.01平方米三建筑占地面积平方米19、3150四总建筑面积平方米155501选矿车间平方米4500层高大于8米2原料库平方米30003成品库平方米15004办公楼平方米20005职工生活楼（宿舍、食堂）平方米12006修理车间平方米2007值班室平方米508配电房平方米1009尾矿渣库平方米250010污水处理站平方米500五建筑相关控制指标1容积率1.0选矿车间按2层计算容积率面积，则计算容积率面积为200502建筑系数%65.753绿化率%15.754办公、生活配套设施占地%4六经济指标1项目建设总投资万元4628.922正常年销售收入万元144003投资利润率%31.44财务内部收益率%32.59所得税前投资回收期年5.2310、所得税前财务净现值万元5007.68所得税前5财务内部收益率%25.39所得税后投资回收期年5.95所得税后财务净现值万元3148.35所得税后1.5 可行性研究的结论*有限公司年处理50万吨萤石尾矿回收利用项目符合中央和省、市政府选矿产业政策和行业发展规划的要求、符合萤石行业准入标准，项目建设方案合理，进度计划的安排比较适宜，财务评价显示本项目具有良好的经济效益和较强的抗风险能力，从财务评价角度分析经济可行，并具有良好的社会效益。第二章 项目建设背景及必要性2.1 项目建设背景萤石是我国的优势矿产之一。多年来萤石的生产大多是粗放型生产，为此国家以高度重视对矿石生产的管理，由此2010年2月211、4日工业和信息化部等7部门联合发布萤石行业准入标准，提高萤石生产企业的建设要求。随着有色冶金、氟化工、冶金、炼铝、玻璃、化学工业、建材等行业的快速发展，萤石生产行业也随之快速兴起，但还是未能满足市场的需求，为此国家为萤石生产行业提供了很多的优惠政策，鼓励萤石生产项目的建设。项目的建设实现资源利用，不仅能提升企业效益，使企业更具竟争力，还可以促进国内萤石选矿技术水平的提高，带动*县萤石采选、加工行业的快速发展，为萤石采选、加工-氟化工、冶金、炼铝、玻璃、化学工业、建材产业链做出应有的贡献。2.2项目建设的必要性1、市场需求我国萤石储量十分丰富，如果将稀土伴生型萤石也计算在内，我国萤石储量为2.312、亿t，占世界总储量的1/3。萤石是氟化工产业的基础原料。近年来国内外氟化工产业迅猛发展，但我国萤石资源直接与间接、合法与非法出口日益严重。萤石资源枯竭的危机已不可回避地摆在了我国氟化工企业面前，威胁着氟化工产业的可持续发展。我国萤石矿品位一般在35%40%；其中65%的富矿只有3000万t，约占保有总量的23.8%；而80%的高品位富矿不到1000万t。目前可供开采的萤石储备己十分稀缺。未来几年，萤石的主要消费领域建材、化工、冶金、炼铝等仍将保持快速增长。2010年国内萤石的需求量达226万t，预计到2020年为500万t。基于萤石资源保有储量，扣除开采损失和资源储量误差，考虑一定的选矿回收率13、，实际可利用的资源储量保证年限仅为1520年。2、环境和资源的需求萤石尾矿（低品位矿）是含萤石（CaF2）成份很低的矿石，国内一般萤石生产企业都不会再次利用里面所含的萤石（CaF2），而是根据萤石行业准入条件中的要求，萤石生产企业要建设相应的萤石尾矿坝，这样无疑也是资源的浪费，并且会对环境产生污染。项目的建设在回收利用资源的同时，也是对环境的污染加以控制。因此项目的建设同时是环境和资源的需求。3、是氟化工产业的需求近年来，国外知名的氟化工企业纷纷来我国投资、参股建设氢氟酸生产装置，带动我国氟化工产业的发展，从而加大对萤石精粉的需求。国内近年来新增多家日本、德国等国外公司投资建设的氢氟酸生产企业14、，占国内产品80%以上。这种“曲线”式的上升，萤石精粉的生产已经满足不了国内氟化工行业的发展需求，因此国家以对氟化工的上游企业萤石生产企业高度关注，并且为此制定了许多相关的政策，鼓励萤石的生产。第三章 市场分析3.1 萤石的简介萤石是一种矿石，其主要成分是氟化钙，而氟化钙是下游冶金、氟化工等行业的基本原料。但这种矿石资源不仅不可再生而且非常有限。与稀土一样，萤石也是国家的战略资源，且日渐稀少。它广泛应用于冶金、炼铝、玻璃、陶瓷、水泥、化学工业。纯净无色透明的萤石可作为光学材料，色泽艳丽的萤石亦可作为宝玉石和工艺美术雕刻原料。萤石又是氟化学工业的基本原料，其产品广泛用于航天、航空、制冷、医药、农15、药、防腐、灭火、电子、电力、机械和原子能等领域。随着科技和国民经济的不断发展，萤石已成为现代工业中重要的矿物原料，许多发达国家把它作为一种重要的战略物资进行储备。中国萤石资源丰富，分布广泛，矿床类型繁多，资源储量、生产量和出口量均居世界首位。3.2 萤石精粉的用途与各行业的应用萤石的用途十分广泛，随着科学技术的进步，应用前景越来越广阔。目前主要用于冶金行业制生产炼铝熔剂冰晶石的原料，化工行业制氢氟酸、各利氟盐及制冷剂氟利昂的原料，建材行业行业作装饰材料，其次用于轻工、光学、雕刻和国防工业。因此，根据用途要求，目前我国萤石矿产品主要有四大系列品种，即萤石块矿、萤石精粉（矿）、萤石粉矿和光学、雕刻16、萤石。本项目为生产萤石精粉。（一）冶金工业冶炼用萤石矿石一般要求氟化钙含量大于65，并对主要杂质二氧化硅也有一定的要求，对硫和磷有严格的限制。萤石精粉具有能降低难熔物质的熔点，促进炉渣流动，使渣和金属很好分离，在冶炼过程中脱硫、脱磷，增强金属的可煅性和抗张强度等特点。因此，萤石精粉作为助熔剂被广泛应用于钢铁冶炼及铁合金生产、化铁工艺和有色金属冶炼。 （二）化学工业化学工业对萤石产品的质量要求很高，一般要求CaF2含量在9398，二氧化硅和碳酸钙是有害杂质，要严格限制。萤石精粉重要用途之一是生产氢氟酸。氢氟酸是通过酸级萤石精粉（萤石精矿）同硫酸在加热炉或罐中反应而产生出来的，分无水氢氟酸和有水氢17、氟酸，它们都是一种无色液体，易挥发，有强烈的刺激气味和强烈的腐蚀性。它是生产各种有机和无机氟化物和氟元素的关键原料。在制铝工业中，氢氟酸用来生产氟化铝、人造冰晶石、氟化钠和氟化镁。在航空、航天工业中，氢氟酸主要用来生产喷气机液体推进剂，导弹喷气燃料推进剂。在原子能工业中，氢氟酸主要用来制造UF4，再经氟化生成UF6，通过气体扩散法或气体离心法分离235U。氢氟酸是有机氟化工的基础原料，它通过与氯仿和四氯化碳相互作用，生产毒性小、化学稳定性高的氟化的含氯烃和碳氟化合物，作冷冻剂，空气溶胶促进剂，溶剂聚合物的中间体和碳氟化合物树脂和弹性体。氢氟酸与四氯化碳反应制成氟利昂（通常以表示）。氟利昂除作为18、冷冻剂外，还广泛用于喷雾剂、灭火剂、氟塑料等。在医药方面，氟有机化合物还可以制造含氟抗癌药物，含氟可的松，含氟碳人造血液。在无机氟化工业中，可以生产杀虫剂、防腐剂、防护剂、添加剂、助熔剂和抗氧化剂等。由上所述，可见萤石精粉是上述各行业所需的最初原材料。 （三）建材工业萤石精粉也广泛应用于玻璃、陶瓷、水泥等建材工业中，其用量在我国占第2位。玻璃行业对萤石的质量要求较严格，要求CaF280；Fe2O30.2，而萤石精粉可以满足玻璃生产的要求。在玻璃工业中，萤石精粉作为助熔剂、遮光剂加入，它能促进玻璃原料的熔化。不同玻璃，萤石精粉加入量不同。普通玻璃板材，萤石精粉加入量为炉料的1；碱性玻璃球，萤石精19、粉的加入量为12；氧化玻璃，萤石精粉加入量则为3；白色、乳色、彩色玻璃的生产过程中，萤石精粉除作为助溶剂外，还作遮光剂，加入量为炉料的1020。在水泥生产中，萤石精粉作为矿化剂加入。萤石精粉能降低炉料的烧结温度，减少燃料消耗，同时还能增强烧结时熟料液相粘度，促进硅酸三钙的形成。在水泥生产中，萤石精粉加入量在一般情况下为45至.81。水泥工业对萤石精粉质量要求不严，一般CaF2含量在40以上即可，对杂质含量要求也不作具体规定。在陶瓷工业中，萤石精粉主要用作瓷釉，它能在瓷釉生产过程中起到助色和助熔作用。如在红色瓷釉中加入萤石精粉后能色泽光亮鲜艳，在陶瓷生产瓷釉中的萤石精粉加入量一般约1020。萤石20、精粉还应用于搪瓷工业和铸石生产中，其加入量分别为310和3。因萤石在光学上具有低色散、低折射率和对紫外线、红外线滤光性高等特性，而被用来制作棱镜和高质量的光学元件。对光学萤石的技术要求十分严格，需质纯（或带均匀的浅色）、透明、红（紫）外线透射性强，无裂隙、无包裹体、机械性能良好。厚度为.的萤石薄片必须能透过波长为.的红外线以上，同时对晶体规格也有严格规定。3.3 萤石精粉市场分析1、冶金工业的市场分析冶金工业中，萤石主要用于炼钢、炼铁、化铁和铸造。钢铁冶炼占这一领域冶金级萤石精粉用量的90%左右。由于世界各国冶炼技术装备水平和方法不同，萤石单耗相差甚远。我国和东欧各国单耗较高，而英、美、日单耗21、较低。但从1996年度世界钢产量看，萤石消费量是可观的，尽管炼钢工艺的不断改进，以及白云石、石灰石等代用品助熔剂的大量使用，但在今后几年中，我国冶金工业对萤石的需求量仍将继续稳定增长。到2020年我国钢产量将达到7.2亿t，冶金用萤石精粉需121.92万t。2、氟化学工业的市场分析氟化学工业中萤石主要用于无机氟化学和有机氟化学工业。在无机氟化学工业中萤石用于生产无水氢氟酸、制备氟化盐、供电解铝工业用。目前，我国这一领域消费酸级萤石精矿约67万t，我国到2020年萤石精粉消耗将达到14万t。在有机氟化学工业中萤石主要用于生产氢氟酸，然后用氢氟酸生产氟高分子材料、氟碳化合物和有机氟精细化工产品。有22、机氟工业是一门新兴的化学工业，其产品多达几千种，用途广，性能特殊，目前无可替代，不能不继续使用萤石。如制冷剂、氟材料、氟医药、氟农药等工业目前正在兴起。目前，我国这一领域消费酸级萤石精矿约34万t，到2020年我国萤石精矿消耗将达到7万t。3、建材行业的市场分析建材行业中，萤石主要用于水泥、玻璃、铸石和陶瓷工业中，消耗也相当大，我国年消费量不下20万t，到2020年我国萤石精矿消耗将50万t。仅以上三个主要行业分析，到2020年我国萤石精粉的需求量将稳定在190万t左右。现在或者将来，虽然都不能精确地预测萤石业的未来，但是它在一定时期内必将继续存在并发展下去，这是无可怀疑的事实。因为萤石主要应23、用的三大领域不但要继续存在，而且要发展。虽然“蒙特利尔协定”中提出氟碳化合物破坏大气圈的臭氧层，需要寻求制冷的代用品。但到目前止，无论用R134a、碳氢化合物和混合工质三种无氟产品用来制冷，效果都不如氟里昂12制冷剂的制冷性能优越。也就是说，氟里昂12制冷目前尚无理想的替代品。因此随着国家经济的发展和人民生活的改善，这一领域消费将会有所增加。3.4价格预测本项目以国内萤石精粉产品现在市场平均价2700元/吨计算。第四章 建设规模与产品方案4.1 建设规模及内容1、建设规模项目总占地30亩（20000.01平方米），新建4条生产线，项目建成后将形成单条生产线日处理萤石尾矿（低品位矿）416.6724、吨，年处理50万吨萤石尾矿（低品位矿），年产5万吨萤石精粉。2、主要建设内容新征用地30亩（20000.01平方米），新建选矿车间4500平方米；原料库3000平方米；成品库1500平方米；办公楼2000平方米；职工生活楼（宿舍、食堂）1200平方米及相配套的修理车间200平方米、值班室50平方米、配电房100平方米、尾矿渣库2500平方米、污水处理站500平方米；购置整套生产工艺设备以及与之相配套的电气（力）设备、电器管线、检验设备、装卸等设备。项目施工期24个月。建设内容详见下表：土建工程一览表序号项目名称建筑面积（M2）层数建筑占地面积（M2）结构类型1选矿车间450014500砖混结构25、（层高大于8米）2原料库300013000砖混结构3成品库150011500砖混结构4办公楼20004500框架结构5职工生活楼（宿舍、食堂）12004300框架结构6修理车间2001200砖混结构7值班室50150砖混结构8配电房1001100砖混结构9尾矿渣库250012500砖混结构10污水处理站5001500砖混结构11小计155501315012道路及硬化3700.0013绿化3150.0114合计20000.014.2 产品方案项目建成投产后，新建4条生产线，年产萤石精粉5万吨。第五章 场址选择5.1 场址所在地区现状1、 地理位置项目位于江西*经济技术开发区。2 、土地权属及占地26、面积本项目占地面积30亩，土地权属为江西*经济技术开发区*工业园。建设用地属工业发展用地，不在水源保护区，不是风景名胜区，也不是自然保护区，项目的实施，易于被当地环境容量所接受，符合国家环境保护法规要求。3 、土地利用现状地块规划为江西*经济技术开发区*工业园建设用地，耕地补充在园区征地方案中统筹安排，该园区建设过程中，始终坚持不占或少占耕地的要求，充分利用存量建设用地和荒山荒地等未利用土地，实现了耕地的占补平衡。依法履行了“占一补一”的义务。5.2 场址建设基本条件1、地形、地貌、地震情况已探明储量的矿产资源有稀土、钨、煤、石灰石、大理石、膨润土、铁矿等40余种。*堪称粤港澳地区休闲旅游的“27、后花园”。2、工程地质与水文地质条件项目建设用地位于江西*经济技术开发区*工业园，属岗埠剥蚀堆积地貌，场地基本平坦。其岩土四层构成及特征，自上而下为：（1）层素填土地：土黄色，湿润饱和，松散状态，主要由粘性土组成。受地形影响，分布不均，其最大厚度为6.8米最小厚度为0米，钻孔所见平均厚度为3.83米。（2）层淤泥质土：呈黄色，饱和，软塑状态，为现代之淤积土，工程性质差，分布不均，厚度在25.3米，平均厚度为4.1米。（3）层粉质粘土：呈黄色，硬塑状态，受地形影响，分布变化大，厚度在05米，平均为3.2米。场地内见一层地下水，为上层滞水层，地下水主要见存于素填土及淤泥质土层中，含水不均，且较贫，28、含水层以粘性土为主，属弱透水层，对砼无腐蚀性。3、气候条件项目所在区域属亚热带季风湿润气候区。气候温和，光照充足，雨量充沛，无霜期长，年均气温19.3，极端最高温度为41.2，极端最低温度为-6.0；光热水资源丰富，全年平均太阳总辐射量为4057-4794MJ/M2，年平均日照时数为1473.3-2077.3小时，日照百分率为42%；年均降水量1466mm，年最大降水量为2183.9mm，最小降水量为969.6mm；年均无霜期286日。常年主导风向为北风，一般每年9月至次年3月盛行北风，46月南北风均势，仍以北风稍多，78月南风最多。累年各风向频率为偏北风点全年风向的44%，偏南风占21%，偏29、东风占6%，偏西风占4%，静风占25%。年平均风速为1.9M/s，最大风速18M/s。4、交通条件*县地理区位优势明显，它跨南岭而接珠江三角洲和港澳地区，是南粤大地通往内地的交通咽喉，也是内陆省份承接珠三角产业转移的前沿阵地。第六章 工程技术方案6.1生产技术方案1、技术方案选矿按设备的性能分为以下几个部分：破碎段、磨矿段、选矿作业这几段。尾矿石（低品位矿）进厂后，先进入二段破碎阶段：即经过一级破碎（粗选）后通过皮带运输机运送到二级破碎（细碎），使矿石破碎到适合球磨机的给矿粒度（25mm）以下，进入矿石仓，作为磨矿段的原料。磨矿段：该段采用一个闭路磨矿分级形式，矿仓里的矿石在摆式给矿机的均匀摆30、动下，通过斗式给矿机将矿石送入球磨机，进行湿法球磨，矿石在球磨机筒体内与钢球不停地互相打击、研磨，然后排出球磨机外，形成矿浆，矿浆经过分级机，将磨细度合格的矿石浆送到下一步作业，不合格的粗粒料返回到球磨机进一步再磨。选矿作业段：磨好的矿浆经过搅拌桶调浆搅匀后，进入作业段选矿作业。矿浆经过与浮选剂作用，在浮选机里面形成矿化泡沫，把萤石粉从脉石和经过分离开来，经过浮选得到合格的萤石精粉。2、生产技术介绍（1）尾矿石（低品位矿）处理针对萤石矿的特点，采用两段破碎、两道磨矿、六道浮选、粗精矿集中返回再磨的工艺流程，工艺的流程如图1、2所示，其主要技术工艺如下：萤石选矿破碎磨矿工艺流程图平 格 筛 人工31、破碎 尾矿石（低品位矿）仓库9801240mm槽式给矿机 PE400600mm颚式破碎机（一段破碎）50cm皮带机+除铁器 PEX2501000mm立式破碎机（二段破碎） 50cm皮带机粉 矿 仓600600mm摆式给矿机2 50cm皮带机 21003000mm球磨机（一道磨矿） FLG2000mm螺旋分级机 溢 流 返 砂 浮选作业（2）浮洗工艺通过两段破碎降低进料粒度，减少后端的磨矿工作量，增加处理能力；通过两道磨矿提高磨矿细度，有利于后道浮选的分离；通过粗精矿集中返回再磨的工艺目的是提高矿石的解离度，有利于选矿回收率的控制，提高资源利用率。其工艺流程图如下：3、生产工艺流程萤石尾矿石（低32、品位矿）通过破碎机磨矿破碎后，加入植物油酸与纯碱进行逐级浮选，直至成品。其工艺流程图如下：萤石精粉生产工艺流程图6.2 生产设备方案该项目的设备选择主要根据产品结构和工艺配置进行，其主要设备如下表6-1所示：表6-1 设备清单序号名称单位数量1浮选机台162给矿机台123球磨机台84分级机台86搅拌槽台87浓缩机台48皮带输送机条89过滤机台810水泵台411破碎机台8123吨叉车辆313环保设备套114变压器台215维修及仓库设备套116办公设备及其他套117合计926.3 总平面布置与运输1、 总平面布置原则（1）符合*县总体规划要求；（2）总体布局合理，功能分区合理，满足工艺操作、行业规33、范要求；（3）符合防火、卫生、安全等有关规范的要求，并充分利用土地的原则；（4）充分体现功能区分明确，人流互不干扰、流动顺畅等原则。2、 竖向设计建设场地地势较平坦，采用平坡式布置。根据相邻城市道路的路面标高、场区排水以及车辆行驶安全等条件确定建筑物地坪和厂内道路标高。3、场区防护及绿化（1）用地内建筑物根据其性质、耐火等级按防火间距要求布置。（2）靠近道路的围墙采用通透式围墙，其它采用砖砌围墙作为周边维护，出入口设门卫。（3）绿化是环境保护的一项重要措施，在总平面布置中充分考虑到绿化区、绿化带的设置，增加绿化面积，达到美化、防尘、防噪音的效果。项目总绿化面积为3150.01平方米，绿地率1534、.75%。4、 道路及公共配套（1）场区内道路便于交通运输和消防。采用凝土路面，道路设计为69m，其中入口处、仓储区主要道路为9m，次要道路为6m，道路转弯半径设计为46m。（2）在场区出入口前及办公、生活区建筑物间穿插布置绿化广场。5、主要建（构）筑物一览表主要建构筑物详见表6-2。表6-2 主要建（构）筑物一览表序号项目名称建筑面积（M2）层数建筑占地面积（M2）结构类型1选矿车间450014500砖混结构（层高大于8米）2原料库300013000砖混结构3成品库150011500砖混结构4办公楼20004500框架结构5职工生活楼（宿舍、食堂）12004300框架结构6修理车间2001235、00砖混结构7值班室50150砖混结构8配电房1001100砖混结构9尾矿渣库250012500砖混结构10污水处理站5001500砖混结构11小计155501315012道路及硬化3700.0013绿化3150.0114合计20000.016.4 公用工程1、给水、排水方案（1）给水方案：设计依据：建筑给排水设计规范GBJ15-2010 建筑设计防火规范 GB50016-2009设计范围：厂区给排水及消防设计水源：由*县自来水公司市政给水管网供给；供水压力为0.3MPa。用水量：生产生活用水量见表6-3：表6-3 生产生活用水量序号用水种类水质新增用水量(m3/d)备注1生产用水GB574936、-85标准1672生活用水GB5749-85标准9室外消防用水量15L/s供水系统为生产，生活，消防及循环水系统，厂区由市政管引入DN150给水铸铁管，管道在小区内形成环状到各用水点。厂区室外采用低压消防给水系统，火灾时由城市消防站的消防设施灭火；室外设地上式消防栓，每个消防栓间距不超过120m。（2）排水方案：生产净下水，生产废水由预设地下管道与预设的排污总管相联后，汇集到厂区的污水处理池中。室内生产，生活排水管道采用UPVC管室外生产，生活废水采用钢筋混凝土管2、供电方案厂区所有用电均由*县供电公司10KV专线供给，采用双回路供电方式以满足企业连续生产需要，厂区设置2台油浸湿S11-16037、0/10节能型变压器，电源端接地采用TN-S接地系统，厂区内所有电力线路穿管，以保证工作人员和生产安全； 本工程项目主要用电设备为各种生产用窑炉、反应锅、皮带机电机、搅拌机械类电机，风机类电机和照明用电，电压为380V与220V。相数为三相。配电系统设计采用三相四线制，中性点直接接地系统；配电系统采用开放式供电方式，主要负荷从低压配电室直供，部分负荷由动力配电箱转供。本工程项目所有电机均采用高分断率的自动空气开关作相间短路保护，用交流接触器的吸引线圈作失压保护，用热继电器作过载及缺相保护。在生产车间设置低压配电间，从各自配电装置向有关用电设备（现场控制箱）放射式供电。现场设置现场控制按钮。电缆38、敷设：10KV进线电缆采用直埋式敷设；10KV出线电缆采用电缆沟敷设；0.4KV电缆采用电缆桥架和电缆沟相结合的敷设方式。照明：车间照明及配电室照明分一般照明与事故照明；在车间内只考虑正常照明，在配电室除正常照明外，还选用应急灯作为事故照明，所有电力线应穿管铺设。防雷设施：（1）本项目建筑物属三类防雷建筑物，在各建筑物屋面设避雷带及避雷短针作防直击雷保护，防雷接地不得大于30欧姆。（2）电气装置接地采用TN-S系统，变压器中性点采用直接接地方式，接地电阻不得大于4欧。（3）所有电缆桥架、支架、电缆管线、电气设备金属外壳、铠装电力电缆外皮均应可靠接地，并与电气接地系统相连接。电气接地电阻不大于139、0欧。（4）为防止雷电感应和静电危害，厂区内的金属物（如设备、管道、构架、法兰跨接等）均应接到雷电感应的接地装置上，并与电气接地装置相连接。（5）所有接地系统其接地装置相连接，构成全厂接地网。（6）低压配电室以及各车间、用电单位的电源进线开关前设置低压避雷器保护，以防雷电波入侵，确保人身用电设备的安全。3、污水处理设施1）气浮池气浮池的加药量要视污水水质而定一般在0.30.6kg/t，加药后气浮中水以能看到絮状物为宜。气浮开启前要先开启加药搅拌泵35分钟，待搅拌均匀后，开启加药阀进行气浮处理。关闭气浮时，加药阀一并关闭，以防气浮中水倒流至加药罐。气浮表面浮渣要定时清除，在气浮开启状态下，一般要40、35小时清除一次。清除时要先关闭出水阀门使气浮液面上升，再开启刮泥机，待浮渣清除干净后，打开排水阀，并关闭刮泥机。定期清除气浮池的沉淀污泥，一般为半个月清除一次。在气浮停止运行并沉淀几个小时后打开气浮池底部的排泥阀，待污泥排完后再关闭。2）SBR池本工程中SBR分四组，每组SBR池以12小时为一个周期，具体时间设置为：进水：0.5小时；（进水时可同时开启曝气）曝气：7.5小时；静止沉淀：2.0小时；排水2.01.5小时；排泥00.5小时。（当出现过多剩余污泥时可适当排泥，但一定要掌握排泥量。一般情况下不必排泥。）四组池子要交替运行。当进水浓度过高，出现出水水质明显变差时，应减少进水，适当延长曝41、气时间，待水质好转并稳定后再正常进水。在车间停产或其它原因不能正常进水的情况下，池内处理水不要外排，每天间歇曝气68小时，维持菌种存活，在长时间不能进水的情况下，（一般为一周以上）还要补充一些营养物质，如，尿素，面粉，淘米水等。当池内充氧不足时，污泥会发黑、发臭；当曝气池充氧过度或负荷过低时，污泥色泽会较淡。应注意观察SBR池在曝气阶段时液面翻腾情况，防止有成团气泡上升（曝气系统局部堵塞）或液面翻腾很不均匀（存有不曝气的死角）的情况。应注意观察曝气池泡沫的变化。若泡沫量增加很多，或泡沫出现颜色则反映进水水质变化，或运行状态变化（如负荷过高）。SBR池COD进水浓度一般不要超过500 mg/L。42、鼓风机关闭前要先开排气阀，以防池水倒流至风机。污水处理站的运行和管理是一项系统而复杂的工作，管理及操作人员必须具有高度的责任心和使命感。仔细观察，认真化验，如实记录，不断总结。争取把污水处理工作做的更好。第七章原材料及能源供应71主要原材料本项目萤石尾矿（低品位矿）来自*县及其周边地区萤石生产企业不再利用的萤石尾矿（低品位矿）。主要原料及能耗情况如表7-1。表7-1 项目主要原材料消耗情况一览表序号名称单位年用量单价（元）金额（万元）1萤石尾矿石（低品位矿）吨500000230115002纯碱吨3518006.33植物油酸吨504200214合计50008511527.372 燃料动力本项目用43、能及能耗情况如表7-2所示。表7-2 主要能耗表序号名称单位年消耗量单价总价（万元）1电万度3300.61元/度201.32水万吨5.32.3元/吨12.19总计213.49第八章 环境影响评价8.1 环境保护标准及依据1、中华人民共和国环境保护法；2、建设项目环境保护管理条例；3、建设项目环境保护设计规定（国家计委、国家环保总局，1987.3）；4、中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法；5、地表水环境质量标准（GB3838-2002）；6、城市区域环境噪声排放标准（GB3096-93）；7、环境空气质量标准（GB3095-1996）；8、大气污染物综合排放标准（GB89781996）；9、44、污水综合排放标准（GB89781996）；10、建筑施工场界噪声限值（GB12523-90）。8.2 环境保护原则和目标1、 环境保护原则（1）坚持环保“三同时”原则。（2）坚持服从“统筹规划，把项目环境保护、治理与区域环境综合治理同步进行”的原则。（3）坚持“环境硬件建设与软件建设相结合”的原则。2、 目标*县及项目区域发展规划提出的要求，本项目环境建设的目标为：按照统筹规划，分步实施，突出重点，配套推进的原则，采取工程与技术措施相结合的方法，对项目环保进行全面配套建设，使其与环境生态、城市文化相融合，达到项目区内各功能协调、开放、环境清洁卫生并具有环境示范作用。8.3 环境影响分析1、 建45、设期环境影响分析本项目建设期对环境的影响主要为扬尘、噪声、固体废弃物等，经采取措施后可达到环境保护的要求。（1）对水环境的影响施工期废水主要是来自暴雨的地表径流、地下水、施工废水及施工人员的生活污水。如果处理不当，将对地表水环境产生一定的影响。（2）对环境空气的影响在施工过程中，引起环境空气污染的污染源主要有：施工机械和运输车辆所排放的废气；开挖及回填产生的粉尘；水泥、砂石、泥土、石灰等在运输、装卸过程中产生的扬尘；开挖的泥土未及时清运暴露在外、材料堆放不当被风扬起产生的扬尘等对施工场地周围环境空气质量将产生不良影响。（3）对声环境影响施工阶段的噪声主要来自以下三个阶段：基础施工阶段、建筑结构46、施工阶段、设备安装阶段。将对施工场地附近地区的声环境产生影响，此外，由于施工期运输车辆增加，会增加场区内公路沿线地区的噪声污染。（4）固体废物对环境的影响施工期间建筑工地会产生大量余泥、渣土（包括拆除旧建筑物的渣土）、地表开挖的余泥、施工剩余废物料等。如不妥善处理这些建筑固体废弃物，则会阻碍交通，污染环境。2、项目运营期环境影响1.粉尘与废气选矿工艺中一些车间或工段会产生粉尘和散放刺激性气体。（1）破碎矿石破碎和矿仓等环节均会产生粉尘。工程计划对以上各排尘点均配置除尘器，具体配置详见表8-1：表8-1 各车间通风除尘系统一览表序号车间名称类 型主要有害物排风点1粗碎反吹袋式除尘器矿石粉尘破碎机47、及其落料皮带受料点中碎反吹袋式除尘器矿石粉尘破碎机及其落料皮带受料点2粉矿仓单机除尘器矿石粉尘粉矿仓下部排料点3磨浮车间机械排风有毒有味气体给药台通风柜矿石破碎和矿仓粉尘排放浓度见表8-2：表8-2 矿石破碎和矿仓粉尘排放表项目进口浓度(mg/Nm3)进口速率(kg/h)出口浓度(mg/Nm3)出口速率(kg/h)除尘效率（%）粗碎1730029.345.30.04499.8中碎80101.3844.90.07194.8粉矿仓-35.60.056-（2）磨浮磨浮、脱水、化验实验室等车间厂房涉及到一些浮选原料，主要成分为CaO和有机成分等，不含特殊毒物。对此均选用不同型号的轴流风机进行全面通风换48、气。化验实验室、分析间安装通风柜及通风机进行通风排气等。2.废水生产废水主要为浮选时产生的废水和车间冲洗水，此类废水无特殊有害成份，项目通过污水处理池达标后便可随工业污水管网排放，对水环境影响不大。3.固体废物项目选矿固体废物主要为浮选尾矿渣，尾矿渣量45万t/a。该尾矿渣的成分有少量不溶于水的硫化物，堆存不会污染水体，因总量较大，生产过程中随出随运至尾矿渣库存放，并严格执行国家环保局1998年8月17日第11号令防治尾矿污染环境管理规定，尾矿渣库的设计与建设由设计部门按国家有关设计标准严格执行，在主生产正常后，安排其综合利用。尾矿渣可销售给当地及周边地区所需的尾矿渣利用企业，如尾矿渣摊晒后，49、用于制空心砖等。因此不会对环境产生影响。4.噪声选矿生产的发声机械设备包括破碎机、球磨机等，噪声源噪声强度为85120 dB(A)，以连续排放为主。计划采取常规减振、消声、隔音等降噪措施对生产噪声进行控制。5.生活生活污水排放量为7.2m3/d，经化SBR池理后排出。污水中的污染物主要有SS、COD、BOD、NH3-N经SBR池分解、沉淀处理后污染物浓度分别为68mg/l 、360mg/l、 120mg/l、24.5mg/l。生活垃圾按0.2kg/人.d核算，选矿厂劳动定员30人，生活垃圾总量约为5.36t/a，厂区设置垃圾桶，垃圾每天清运一次，收集后由环卫部门定期运往指定垃圾场统一处理。主要50、污染物产生及统计排放情况污染因子产生源污染物名称产生量固废主要为尾矿渣、建筑垃圾、生活垃圾等固体废弃物约100000t/a废水生活、生产约26400t/a噪声球磨机、破碎机、皮带机噪声都在85-120dBA。8.4 环境保护措施1、 项目施工期的环保措施要由具备资质证书的施工单位进行施工，并严格确保施工区域，施工边界要有围档，围档高度不得低于2.5m，做到坚固，平稳、整洁、美观。施工要划定施工区，合理安排施工进度。（1）施工废水防治措施施工时产生的泥浆水等废水必须经过沉沙池处理后方可外排，施工人员产生的生活污水需经处理后方可外排。（2）施工废气防治措施施工时应洒水使作业面保持一定的湿度，加强回51、填土方堆放场、材料堆放场定点定位的管理；运输车辆应按规定配置防洒落装备，并规划好运行路线，避开环境空气敏感点；沙、石、水泥堆放有防护措施，防止扬尘污染。（3）施工噪声防治措施对产生高噪声设备（如搅拌机、打桩机）尽量安排在白天使用，合理安排高噪声设备远离敏感目标作业，同时夜间少用噪声设备等。 （4）施工固体废物防治措施车辆运输散体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。2、 项目运营期的环保措施（1）废水治理措施 生活废水治理措施项目员工生活污水排放量约2592m3/a,本项目采用微动力生化处理装置处理，处理规模为3000 m3/a，52、工艺流程图如图8-1所示。该净化装置具有占地少、造价低、不耗能、无噪声、耐冲击、构筑物和滤料使用年限长，清掏周期长、无运行费用、无气味外泄特点。生活污水处理后，CODcr的处理效率为75%，BOD5的处理效率为90%，SS的处理效率为70%，NH3-N的处理效率为40%，则CODcr、BOD5、SS及NH3-N的出水浓度分别为120mg/L、18mg/L、30mg/L及15mg/L，均满足污水综合排放标准（GB8978-1996）中的标准。图8-1 小型无动力地埋式生活污水净化处理工艺流程图选矿废水治理措施废水回用措施：项目营运后，将产生大量的尾矿渣和选矿废水，选矿废水中含有一定量的污染物，任53、意排放不符合排放标准和清洁生产的要求。建设项目拟将选矿废水75%回用。选矿水量平衡分析：建设项目生产日总用水量约167吨。其中磨矿分级用水占20%，浮选用水占80%，在正常运行的情况下，由精矿带走的水量约2t/d；其余165t/d的水量进入治理设施经处理后排入尾矿库进一步澄清后回用于选矿流程，其处理流程图如图8-2所示。损失的水量用新鲜水补充。图8-2 生产废水处理工艺流程（2）固体废物治理措施选矿厂可能造成环境污染和危害的第二大因素为选矿尾矿渣,其主要特点是数量大。预计本项目每天将产出1500吨尾矿渣,折全45万吨/年。本项目建设尾矿渣库，即时性的存放，在主生产正常后，安排其综合利用。尾矿渣54、可销售给当地及周边地区所需的尾矿渣利用企业，如尾矿渣摊晒后，用于制空心砖等。因此不会对环境产生影响。（3） 大气污染治理措施选矿：矿石粉尘颗粒物主要产生在矿石破碎作业，产生扬尘的点主要在破碎机与皮带输送机交接处，以及皮带输送机运送粉矿进入粉矿仓处。由于粉矿自由下落，产生出粉矿扬尘。可以采取的防治办法有：破碎、球磨工序湿式作业，并于破碎机和皮带输送机交接处设置喷水雾装置，抑制扬尘的产生；粉矿仓上部加盖，可以基本解决粉矿仓扬尘的产生。采取降尘措施后，粉尘颗粒物的排放强度可降低95%以上，由800mg/s降至40mg/s以下。（4） 噪声治理措施噪声的传播一般分为三个阶段：噪声源，传播途径，接受者。55、传播途径包括反射、衍射等等形式的声波行进过程。噪声控制的原理，也就是在噪声到达耳膜之前，采用阻尼、隔声、消声器、个人防护和建筑布局等七大措施，尽力减弱或降低声源的振动，或将传播中的声能吸收掉，使声音全部或部分反射出去，减弱噪声对耳膜的作用，这样即可达到控制噪声的目的。本项目的噪声污染源主要有三方面：矿石破碎机、磨矿机和砂泵。通常破碎机是安装在露天或敞开、半敞开式的车间内，球磨机安装在封闭式车间内。对于以上报噪声污染可以采取以下措施：破碎机和砂泵：单机体积较小，一般无需人工干预运转，项目有2台破碎机和砂泵，可以考虑安装隔声罩；球磨机：球磨机单机体积较大，并且在运行过程中需要人工干预，因此不宜采用56、隔声罩。但球磨机与选矿机一般同时配置在主厂房内，厂房一般为封闭式，因此封闭式的主厂房可以有效地降低噪声。综上分析，本项目设备技术水平先进，利用先进生产设备代替落后生产设备，技术优化、减少排污和环境效益显著，符合国家节能减排政策，本项目建设符合清洁生产要求。从环境保护角度考虑项目是可行的。8.5 环境影响评价结论与建议1、环境影响评价结论本项目在整个施工过程和运营过程采取了必要的环境保护治理措施后，能够达到国家和地方要求的环境标准，项目的建设和运营不会对环境质量现状产生不良影响。因此，从环境保护角度分析，本项目是可行的。2、建议（1）加强环保设施的维护与管理，确保正常运转，各项污染物长期稳定达标57、排放。（2）进一步加强场区绿化、美化工作，积极改善环境质量。（3）抓紧办理建设项目环境影响评价及环保局批复。第九章 节能分析9.1 用能标准和节能规范1、中华人民共和国节约能源法2、江西省实施办法3、节约用电管理办法（国经贸资源256号）4、公共建筑节能设计标准(GB50189-2005)5、民用建筑热工设计标准（GB20176-93）6、国家发改委关于加快发展循环经济的指导意见。7、综合能耗计算通则（GB2589-90）8、江西省节约能源管理暂行条例实施细则9、国家计委、国家经贸委、建设部计资源19972542号文件关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”及评估的规定。10、工58、程项目设计必须认真贯彻国家产业政策，国家和行业节能设计标准，不得采用国家已公布的限制（或停止）的旧工艺，翻版扩产增容及选用淘汰产品。9.2 节能措施1、设备工艺及设备节能（1）本项目选用节能的配载车辆，具有较高的运输率，在科学的管理和调配使用下，将充分体现高效、节能的特性。（2）本项目采用自动化仪表与计算机控制对企业能源进行计量与管理，采用电子调压、调速技术使机电设备与负载达到最佳匹配状态，实现经济运行，降低电力消耗。（3）企业加强动力系统的计量管理。对水、电、煤等动力系统设置消耗检验仪表，提高自控水平，加强计量管理，同时防止水、电、煤的跑、冒、漏、滴现象，从而达到节约能源的目的。（4）企业及59、时调整企业用电设备的工作状态，合理分配和平衡负荷，控制用电高峰，调整大容量设备的工作时间，提高企业负荷率，使企业用电均衡化，企业负荷率达到国家规定的标准。2、建筑节能建筑节能指在项目设计、施工、审查各环节严格执行国家及赣州市建筑节能设计标准和技术要求。（1）要求建筑外形工整，体形简单，外墙面少；门窗大小适中，在需要开大面积门窗时，门窗玻璃应采用中空隔热玻璃。（2）室内装修材料尽量采用国家规定的节能、环保型材料。尽量利用楼内自然采光，来满足内部活动的日常光照要求。办公服务用房、生产用房、生活用房功能分区划分合理，对产生热量多的部位（如机房）进行分隔。（3）各机房布置要尽量靠近负荷中心，以便缩短管60、线，节约能源；各体育场馆和设施的布置要充分考虑节能因素。（4）有利于空调系统的余热给热水系统预热，提高冷水水温后，再进入加热系统，以减少热能消耗。3、节电措施随着我国社会主义建设事业的发展，各方面的用电需要日益增长。为了满足这种需要，除了增加发电量外，还必须注意节约用电，使每一度电都发挥它的最大能效，从而降低生产成本。节电措施如下：（1）应选用先进、可靠、节能的设备，有关设备及管道采用保温措施，防止不必要的能源流失。（2）加强平时的管理，保证建筑内部设施高效运行，杜绝跑、冒、滴、漏现象。（3）加强经营管理过程控制，尽量避免操作不当带来的能量损耗。4、节水措施节约用水是落实科学发展观，实施水资源61、可持续发展战略的重要工作。为确保我市创建节水型城市和节水型社会工作的顺利进行，本项目应采取节约用水的先进技术，降低水的消耗量，提高水的重复利用率。建设雨水收集体系，雨水排水管采用UPVC管。把屋面、道路等的雨水，通过屋面雨水立管、道路雨水口等进入雨水管网线，经过初期径流池除去受污染较重的初期径流统一排放到雨水收集池进行沉淀。沉淀后的雨水，用作绿化用水、浇洒院内道路及洗车用水，多余雨水进入过滤池，再通过回灌井补给地下水。利用收集的雨水浇灌树木花草，利用收集的雨水清洗地面等。设计中采用水塔调节供水系统，使水泵均在高效段运行，节约能源。取水系统、生活供水和生产循环系统采用超声波流量计进行计量，各车间62、和公共建筑室内生活引入管设水表进行计量，达到随时监控，减少水资源浪费的目的。选用国家推广应用的新型管材，以降低能耗、减少水量渗漏及水质污染。生活给水管采用PP-R 给水塑料管、排水管采用PVC-U 排水塑料管。卫生器具选用节水型产品，设计中所采用给排水产品均符合国标节水型产品技术条件及管理通则GB/T18870 的要求。水泵等耗电设备选用耗电量低的节能型设备。第十章 劳动安全卫生与消防10.1 设计依据及标准规范1、建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定劳动部第3号令2、生产过程安全卫生要求总则GB12801-913、工业企业采光设计规范GB5033-914、工业企业照明设计规范GB50034-63、925、工业企业采暖通风与空气调节设计规范GBJ19-876、火灾自动报警系统设计规范GB50116-987、漏电保护器安全监察规定劳动部19908、工业企业劳动卫生标准GB11719-11726-899、生产设备安全卫生设计总则GB5083-199910、工业企业总平面设计规范GB50187-9311、安全生产法12、安全生产许可证条例（国务院令397号）13、尾矿库安全技术规程（AQ2006-2005）14、职业病防治法10.2 劳动安全卫生措施1、施工期的安全对策措施（1）在工程建设期间，必须遵守“生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生64、产和使用”三同时的安全规定。（2）建设单位与施工单位应签订施工期间安全生产责任书。（3）建设单位应认真学习，严格贯彻执行建设工程安全生产管理条例，并对设计单位、施工单位、监理单位加强安全生产管理，按有关规定进行审查，明确安全生产责任，制定相应的施工安全管理方案，责成施工单位制定应急预案。（4）施工期中主要的危险、有害因素有高处坠落、起重伤害、车辆伤害、物体打击、机械伤害、坍塌、灼烫、触电及火灾等危险因素和粉尘、噪声等危害因素。（5）项目的施工、安装、检修单位必须具有设备、设施的施工、安装、检修资质。（6）在施工过程中施工人员必须严格遵守三大纪律:进现场戴好安全帽、上高空系好安全带、严禁高空落物65、;严禁酒后进入施工现场。（7）特种作业人员(包括起重工、电焊工、电工等)必须持证上岗。（8）施工过程必须选用质量合格的施工机械(具)。（9）施工场所应符合施工现场的一般规定:施工总平面布置应符合国家防火、工业卫生等有关规定;施工现场排水设施应全面规划，以保证施工期场地排水需要:施工场所应做到整洁、规整。垃圾、废料应及时清除，做到“工完、料尽、场地清”，坚持文明施工。（10）起重作业应符合起重工作的一般规定:起重作业的指挥和操作人员必须由专业人员担任，起重设备在使用前应对其安全装置进行检查，保证其灵敏有效;起重机吊运重物时一般应走吊运通道;不明重量、埋在地下的物料不得起吊;禁止重物在空中长时间停66、留;风力六级及六级以上时，不得进行起重作业;大雪、大雾、雷雨等恶劣天气或照明不足导致信号不明时，不得进行起重作业。（11）施工现场的道路应坚实、平坦，双车道宽度不得小于6m，单车道宽度不得小于3.5m,载重汽车的弯道半径一般不得小于15m.（12）施工期用电应符合施工用电的一般规定:施工用电的布设应按已批准的施工图设计进行，并符合当地供电局的有关规定，不得任意接线、施工用电设施竣工后应该经过验收合格后方可投入使用。施工用电应明确管理机构并由专业班组负责运行及维护;严禁非电工拆装施工用电设施。施工用电设施投入使用前，应制定运行、维护、使用、检修等管理制度。加强劳动保护用品的使用管理和用电知识的宣67、传教育。建筑物或脚乎架与户外高压线距离太近的，应按规范增设保护网。在潮湿、粉尘或有爆炸危险气体的施工现场要分别使用密闭式和防爆型电气设备。经常开展电气安全检查工作，对电线老化或绝缘降低的机电设备进行更换和维修。电箱门要装锁，保持内部线路整齐，按规定配置保险丝，严格一机一箱一闸一漏配置。根据不同的施工环境正确选择和使用安全电压。电动机械设各按规定接地接零。手持电动工具应增设漏电保护装置。施工现场应按规范要求高度搭建机械设备，并安装相应的防雷装置。（13）防高处坠落措施对高处作业的人员上岗前必须进行体检，定期检查。遇有六级以上强风、浓雾时，不得进行高处作业:雨天和雪天必须采取可靠的防沿、防寒和防冻68、措施。凡水、冰、霜、雪、应及时清除。对施工人员进行加强自我保护教育，自觉遵守施工规范。危险地段或坑井边，陡坎处增设警示、警灯、维护栏杆，夜间增加施工照明亮度。购进符合规范的“三宝”、围护杆、栅栏、架杆、扣件、梯材等，并按规定安装和使用。洞口、临边、交叉作业、攀登作业悬空作业，必须按规范使用安全帽、安全网、安全带，并严格加强防护措施。提升机具要经常维修保养、检查，禁止超载和违章作业。（14）防物体打击措施拆除工程应有施工方案，并按要求搭设防护隔离棚和护栏，设置警示标志和搭设围网。安全防护用品要保证质量，及时调换、更新。经常检查地锚埋设的牢固程度和揽风绳的使用情况。严格按照吊装技术操作规程作业。改69、正不良作业习惯，严禁往下或向上抛掷建筑材料、杂物、垃圾和工具。清理脚手架上堆放的材料，做到不超重、不超高、不乱堆乱放。（15）防机械伤害措施机械设各要安装固定牢靠。增设机械安全防护装置和断电保护装置。对机械设各要定期保养、维修，保持良好运行状态。经常进行安全检查和调试，消除机械设备的不安因素。操作人员要按规定操作，严禁违章作业。各种机械设备应定期进行检查，发现问题及时解决，机械设备在使用时严格遵照操作规程操作，尽量减少误操作以防止机械伤害的发生。另外，各种机械设备的安全防护装置应做到灵敏有效。（16）防坍塌措施按照建筑施工安全技术标准、规范编制施工方案，制定专项安全技术措施。基坑开挖前必须做好70、降(排)水工作，并采取保护措施。基坑(槽)、边坡和基础桩孔边堆置各类建筑材料的，应按规定距离堆置。为保证模板的稳定性，除按照规定加设立柱外，还应沿立柱的纵向及横向加设水平支撑和剪刀撑。拆除作业现场周围应设禁区围栏、警戒标志，派专人监护，禁止非拆除人员进入施工现场，拆除建筑物应该自上而下依次进行，禁止数层同时拆除，禁止掏挖。在地面以下施工的场所作好支护，防止坍塌事故的发生。各类施工机械距基坑(槽)、边坡和基础桩孔的距离，应根据设备重量、基坑(槽)、边坡和基础桩的支护、土质情况确定，并不得小于15m。雨季和冬季解冻期施工时，施工现场要进行全面检查和维护，保证排水畅通和无异常情况后方可施工。机械开挖71、土方时，作业人员不得进入机械作业范围内进行清理和找坡作业。（17）高处禁止倾倒垃圾、废物等，在通道上方应加装硬制防护顶，通道应避开上方有作业地区。（18）施工过程中工程运输量大，周围道路交通繁忙，施工单位应充分考虑运输对施工进度和安全的影响，设置安全标志，合理安排工作时间和工作任务;（19）施工场地在夜间施工或光线不好的地方应加装照明设施。（20）做好现场的防火工作，配备必要的消防器材，如干粉灭火器、二氧化碳灭火器等，保证施工现场消防通道畅通无阻。保温材料、各种油类、氧气、乙炔贮罐等现场严禁吸烟，应设立禁烟区标志。非火警严禁动用拆除现场消防器材。用电焊机等设备时，要带好防护眼镜，周围严禁火种或72、可燃物，防止火花飞溅，防止火灾发生，及时关闭氧气、乙炔阀门或电源。（21）施工过程中所有孔、洞、井、池等均应加盖或设防护栏杆。（22）在有害场所进行施工作业时，应做好个体防护对在有害场所工作的施工人员定期进行体检。（23）工程现场凡易发生坠落、触电伤人、高温、机械伤害、超过55的钢斜梯、主要交通道口等处均应设置黄色警告标志。2、项目运营期的安全对策措施（1）防火加强对电气设备、电气线路的检修和维护，在布线区域不得摆放易燃易爆的物品;定期对灭火器材进行检查，对过期、失效的灭火器及时进行更换，保证其安全有效。（2）防中毒窒息在进入限定性空间内作业之前，应对所要进入的场所进行强制通风，并用氧气检测仪73、检测其含量是否符合在安全范围内，只有在检测合格的前提下，作业人员才可进入作业场地作业。打开人孔或出入口，并进行适当的通风，限定性空间内作业时，必须设专人监护。（3）检修作业如果需进入狭小空间内检修作业，检修人员应先办理作业手续后，经主要负责人同意，才能进行检修作业，且现场有人监护，确保安全。 在狭小空间内检修作业，必须对空间内的空气进行通风置换，合格后方能进入作业;作业时应使用安全电压。必须采用动火检修的应严格执行有关动火制度，办理动火许可证，动火作业前，经本单位安全部门审批，安全管理人应到现场指挥，并指定安全监护人员进行监督，动火人员必须按动火审批的具体要求作业;制定针对性的防范措施，作业场74、所应增设消防器材，随时作好灭火准备。未经批准、无监护人在场、防护措施不落实时，严禁进行动火作业。3、安全管理建议（1）制定安全管理规章制度该项目应依照公司现有的相关安全管理制度，并根据本项目的运营的特点，完善各岗位的安全职责、各项安全管理制度、各工序的安全操作规程;公司应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全管理制度和安全操作规程，并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。企业应对以往生产过程中发生的事故及时进行原因分析和整改，并对员工进行教育，制定相应的安全管理制度、办法，采取相应的安全措施，杜绝事故的发生;对出现过事故的场所，应重点进行巡查和监管。（75、2）加强员工的安全培训依托该公司现有的安全培训制度落实员工的安全技术培训、岗位技能培训;保证员工上岗前具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能;落实员工的安全技术培训、岗位技能培训制度;未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。特种作业人员(主要为电工、危险化学品操作人员、起重工等)应按照规定经专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书，才能上岗作业。应当对业人员(含临时工)进行安全生产教育和培训工作，保证员工上岗前具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，未经安全生产教育和培训合76、格的从业人员，不得上岗作业。（3）确保安全资金投入企业保证安全生产所需要的资金投入，使公司具备安全生产条件，安全设施投资应当纳入建设项目概算。安全资金主要用在以下方面:从业人员配备劳动防护用品的经费;安全设施、设备投入和维护保养的费用;作业场所职业危害防治措施投入和维护保养的费用(如防毒、防尘设施、设备防腐等);事故隐患整改所需费用;安全检查工作及其有关器材投入得维护保养的费用;事故应急救援器材、设备投入和维护保养的费用;事故应急救援定期演练的费用;为从业人员购买工伤保险。（4）加强项目管理和工程监理建设单位应聘请有资质的设计、监理、施工单位对建设项目进行设计、监理及施工单位;选择质量过硬的、77、具有相应资质的生产厂家的设备;项目实施阶段应组织好施工图纸的会审和设计交底，确保安全设施按设计与主体工程同时施工;施工图设计完成后交当地公安消防部门进行消防审查，保证工程建设质量及安全设施的投入;竣工验收阶段应组织好试车和调试工作，确保安全设施和措施达到设计技术和质量要求，与主体工程同时投入使用;项目建成试生产正常后聘请有资质的评价机构对建设项目进行验收评价。（5）编制事故应急救援预案根据中华人民共和国安全生产法第十七条规定，“生产经营单位的主要负责人组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案”。项目建成后，企业应参照生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则(AQ/T9002-2006 )78、完善本企业的事故应急救援预案，并定期组织进行演练，不断对预案进行完善本企业的预案。 应急预案如果只停留在文本、文件水平，而没有进行针对性的实际演习，即使预案策划十分周密、细致，也只能是纸上谈兵。因此，应急救援预案演练不但是应急救援预案中必不可少的组成部分，也是应急管理最重要的活动之一。 预案演习是对应急能力的一个综合检验，应以多种形式组织并由应急各方参加，应急人员进入“实战”状态，熟悉各类应急处理和整个应急行动的程序，明确自身的职责，提高协同作战的能力，保证应急救援工作协调、有效、迅速地开展。同时，应对演习的结果进行评估，分析应急预案存在的不足，并予以改进和完善。10.3 消防根据中华人民共和79、国国家标准GBJ16-87(2001版)，按照生产厂房火灾危险性分类，生产厂房的火灾危险性为乙类，火灾危险性较大；按照生产厂房的耐火等级标准，生产厂房的耐火等级为二级。建筑设计遵循建筑防火规定，厂区道路及供水条件等皆能满足消防要求，承重部分采用防火结构，有利于防火、防爆、建筑物均设有符合要求的出入口、楼梯和通道，有利于安全疏散。生产区内消防栓管路与消防蓄水池相连，水源来自企业自建的蓄水池。除按照国家有关规定进行安全生产管理外，还必须对职工尤其是操作工人应继续进行系统的安全卫生教育及防火、防爆教育，加强其安全卫生意识。第十一章 组织机构与人力资源配置11.1 组织机构本项目实行高效的企业组织运作80、模式，实行公司董事会领导下的总经理负责制形式的企业经营管理机构设置。总经理负责企业日常经营管理工作，设办公室、财务部、生产质检部、营销部，共5个部门，组织结构见图11-1。组织构架图 11-111.2 人力资源配置1、 项目定员本项目劳动定员30人。根据选矿业生产工艺的特点，除浮选工段实行四班三运转，粉碎工段二班制，其他工段为常白班，以提高生产效率，并按国家规定轮流休假。全厂劳动定员见附表。全厂劳动定员表序号部门数量（人）1办公室52财务部33生产部164营销部35安全部3合 计302、人员要求项目人员直接向社会公开招聘，根据专业技能要求和岗位要求坚持公开、公正、任人唯贤、择优录取的原则，经培81、训和试用后正式录用者须按照我国劳动法的规定与公司签订劳动合同，双方共同履行合同内容。本项目主要岗位操作人员应具备大专以上文化程度，技术人员、管理人员应具备相关专业本科以上文化程度，特种岗位作业人员如电工等必须具备相应的技术知识和实践经验，取得资质证书后方可上岗操作。11.3 人员培训计划及方式1、人员培训计划公司应加强职工培训工作，提高职员的综合素质。公司每年都应制定详细培训计划，采用专业培训讲师与外聘专家相结合的方式，对所有人员从企业理念、管理体系、专业知识、设备仪器操作等各个方面进行全方位的培训，每人每年培训时间不少于55个小时。2、培训方式（1）派往工作人员前往类似的萤石生产厂进行现场学82、习、实习与培训。（2）举办各种类型的培训班、培训会议。（3）鼓励员工参加相应的资格学习与考试，并对于有发展潜力的员工，派往高等学校进行专业培训。第十二章 项目实施进度、质量控制、招标方案12.1 建设工期本项目实施过程分为前期准备阶段和施工建设阶段。前期准备阶段主要包括可行性研究、环境影响评价、初步设计、资金筹措和施工图设计；施工建设期主要包括建筑安装施工、设备购置、设备安装、运营准备和试运营阶段。12.2 实施进度安排本项目建设工期（从正式施工开始）按一年考虑，2011年10月2013年9月。详见项目实施进度计划表12-1。表12-1 项目实施进度计划表 时间项目2011201220131083、1112123456789101112123456789项目前期工作施工图设计土建施工设备购置安装竣工、验收试运营正试运营12.3 质量控制项目建设中应建立“政府监督，社会监理、企业自检”三级质量保证体系，建设单位应根据国家和各主管部门有关规定建立健全质量保证体系和层层负责的质量责任制，按法定程序办事，项目法人代表投资者的利益对工程质量负总责。勘察设计单位必须按资质等级承担相应的勘察设计任务，应按照国家现行的有关设计规范、技术标准和合同进行勘察设计，建立健全质量保证体系，加强设计过程的质量控制，健全设计文件的审核会签制度。施工单位要接受政府质监部门对其资质和质量保证体系的监督检查，要严格按照设84、计图纸和技术标准、规程进行施工，对每道工序都要按质量要求，确定施工工序，并对施工的工程质量负责。本工程采用社会监理，对工程进行“四控制”、“二管理”、“一协调”，确保工程的经济效益、社会效益、环境效益。本项目严格按照国家产业政策和节能、降耗、环保、安全要求建设，其环境保护和劳动安全措施严格执行“三同时”制度，环保和劳动安全防护等设施应与项目建设同时设计、同时施工、同时交付使用。12.4 招标方案根据国家计委第9号令工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定和3号令工程建设项目招标范围的规模核准规定以及江西省工程建设项目招标规模标准规定的要求，制定本项目招标方案。本项目为萤石矿85、选矿项目，项目总投资估算为4628.92万元，其中固定资产投资3628.92万元，铺底流动资金1000万元。按国家招标文件要求，本项目土建、设备及安装进行全部招标，监理、勘察设计费较小，不进行招标。本项目招标组织形式为委托招标，招标方式为邀请招标。邀请参加招标的承包商、供应商、服务提供者不得少于三家。项目建设单位应根据本招标方案，按工程建设项目招标试行办法规定报送书面材料。招标基本情况表招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标设计土建设备及安装监理其他情况说明： 建设单位盖单 年 月 日第十三章 投资估算与资金筹措13.1 项目投资估算范围86、及依据1、投资估算范围本项目投资估算范围包括：土地征用、土建、设备购置、公用工程等所列子项目土建、设备购置、安装工程及其它费用、基本预备费及涨价预备费。2、投资估算编制依据及说明（1）编制依据1）全国统一市政工程预算定额（江西省单位估价表2006年）2）江西省市政工程费用定额（江西省单位估价表2006年）3）江西省建筑工程消耗量定额及统一基价表（2004）4）江西省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表（2004年）5）江西省安装工程消耗量定额及统一基价表（2004年）6）江西省建筑安装工程费用定额（2004年）7）江西省建筑工程计价办法（实行）8）项目单位提供的相关资料。9）建筑及安装材料价格采87、用赣州市建筑工程材料市场价格信息。10）设备及安装工程：按厂家报价或有关部门核定价格估算。11）建设部文件：建标1996628号关于发布市政工程可行性研究投资估算编制办法（试行）的通知。12）本项目征地30亩，按5.6万元/亩计，征地费168万元。13）本项目各专业设计图纸和资料。（2）其它说明1）其它费用的取定a建设单位管理费按财政部财建2002394号文计。 b工程监理费按国家物价局、建设部1992价费字479号计。c勘察设计费按计价格200210号文执行。2）工程基本预备费：按工程费用的4%计取。13.2总投资估算本项目总投资为4628.92万元，其中：1、固定资产投资本项目固定资产投资88、估算为3628.92万元，其中土建工程费1818.20万元，设备及设备安装费1246.35万元，其它费用441.79万元，预备费122.58万元。具体投资估算见下表。固定资产投资估算表序号项目及建设内容单位数量单价金额(万元)一工程费用3064.55(一)土建工程费1818.201破矿车间平方米45000.14502原料库平方米30000.13003成品库平方米15000.11504办公楼平方米20000.122405职工生活楼（宿舍、食堂）平方米12000.121446修理车间平方米2000.1207值班室平方米500.158配电房平方米1000.1109尾矿渣库平方米25000.1250189、0污水处理站米5000.15011道路及硬化平方米37000.0274.0012给、排水工程5013供电工程5014绿化平方米3150.010.00825.20(二)设备费921187.001浮选机台162.5402给矿机台123363球磨机台8504004分级机台8352806搅拌槽台8187浓缩机台410408皮带输送机条81.5129过滤机台82016010水泵台41411破碎机个81080123吨叉车辆372113环保设备套1404014变压器台281615维修及仓库设备套1303016办公设备及其他套12020（三）设备安装费59.35二其他费用441.791土地费用5.60万元/亩90、1682建设单位管理费工程费用0.9529.113前期工作费工程费用0.3510.734工程监理费工程费用1.236.775勘察设计费工程费用2.061.296工程招投标费用工程费用0.26.137施工图审查费建筑工程费0.23.648工程质量监督费建筑工程费0.183.279工程保险费建筑工程费0.35.4510环境评价费30.0011生产职工培训费50.0012联合试车费设备购置安装费337.39三预备费用122.581基本预备费4.00%122.582涨价预备费四合计3628.922、流动资金估算流动资金按经营成本一定比例估算，铺底流动资金约为1000万元。13.2 资金筹措本项目总投资91、估算为4628.92万元，全部资金由项目建设单位自筹。第十四章 财务分析14.1 财务评价依据本项目财务评价依据为国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）及国家最新财税制度和行业有关规定。本项目成本及收入采用的价格均以当年市场价格为基价预测建成运营后的价格，在项目整个运营期内成本、费用及效益计算使用的价格均为不变价格，以保证成本、费用及效益计算使用的价格在计算期内一致性及项目财务评价结果的可比性。14.2 财务评价基础数据1、根据国家计委和建设部建设项目评价方法与参数（第三版），本项目财务基准收益率取12%。2、本项目计算期12年（含两2年建设期）。3、本项目运营负荷为：项目建成92、运营后第一年为50%，第二年及以后为100%。4、本项目营业销售税金、增值税、所得税税率如下：按照国家现行增值税规定，本项目增值税率为17%，城市维护建设税和教育费附加税率分别为7%和3%，所得税率为25%，营业税金、所得税数据详见财务评价附表。14.3销售收入和成本费用预测1、营业收入估算项目运营后正常年可实现营业收入14400万元，其收入构成详见表14-1表14-1 营业收入表序号项目名称单位年作业量单价营业收入（万元）1萤石精粉万吨52700元/吨135002萤石尾矿渣万吨4520元/吨900合 计144002、总成本估算（1）主要原材料序号名称单位年用量单价（元）金额（万元）1萤石尾矿93、石（低品位矿）吨500000230115002纯碱吨3518006.33植物油酸吨504200214合计50008511527.3（2）外购燃料动力费序号名称单位年消耗量单价总价（万元）1电万度3300.61元/度201.32水万吨5.32.3元/吨12.19总计213.49（3）工资及福利本项目新增人员30人，其中管理人员5人，普通员工25人。管理人员工资及福利按2400元/月计算，普通员工工资及福利按2100元/月计算。项目工资及福利年耗77.4万元。（4）维修费本项目维修费用按设备及安装折旧费30%计算，项目年耗35.52万元。（5）折旧、摊销费本项目固定资产折旧按机械设备、房屋、安装及94、其它工程分类计算折旧。根据（84）中设财字第1412号企业固定资产分类折旧年限表，本项目的设备折旧年限为10年，工程净残值率按5%估算；房屋折旧年限为20年，工程净残值率按5%估算。土地使用权费按50年摊销、其他按10年摊销。固定资产折旧、摊销详见附表3。（6）其它费用其他费用是在制造费用、销售费用、管理费用中扣除工资及福利、折旧费、修理费后的费用，按销售收入的6%计算，年约800万元（其中包括保管费、办公费、营销费等）。14.3 财务评价指标按照方法与参数的有关规定，本项目财务评价进行了盈利能力指标和财务生存能力分析。具体如下：1、盈利能力分析按照方法与参数的有关规定，本项目盈利能力指标计算95、了项目财务内部收益率、项目财务净现值、项目投资回收期、项目资本金净利润率和总投资收益率指标。经计算，本项目各项财务评价指标如下：本项目正常运营后，年平均营业收入13680万元，年平均总成本费用为12270.39万元，年平均增值税429.45万元，年平均营业税金及附加42.95万元，年平均利润总额为1366.67万元，年平均上缴所得税为341.67万元，年平均净利润为1025万元。（1）财务内部收益率（FIRR）按照方法与参数的规定，财务内部收益率（FIRR）是指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率。其计算公式如下： （式中：为现金流入，为现金流出，下同）本项目全部投资财务内96、部收益率（）计算结果为税前32.59%、税后25.39%，均高于本项目设定的基准收益率12%。（2）财务净现值（FNPV）按照方法与参数的规定，财务净现值（FNPV）是指按行业的基准收益率或设定的折现率，将项目计算期内各年净现金流量折现到建设期初的现值之和。 （式中为基准折现率）本项目全部投资财务净现值（）计算结果为税前5007.68万元、税后3148.35万元，净现值均大于零。（3）投资回收期（pt）按照方法与参数的规定，投资回收期（pt）是指以项目的净收益抵偿全部投资（固定资产投资和流动资金）所需要的时间。其计算公式如下：本项目全部投资投资回收期（pt）经计算为税前5.23年，税后5.9597、年。（4）投资利润率投资利润率=利润总额总投资额100%=1453.50/4628.92100%=31.4%2、财务生存能力分析按照方法与参数的有关规定，本项目编制财务计划现金流量表，进行了财务生存能力分析。经分析本项目财务生存能力尚可。正常运营年每年的净现金流量、项目累计盈余资金正常运营年份均大于0，不会出现依靠短期融资来维持运营的状况附表1（详见财务计划现金流量表）。14.4 不确定性分析1、盈亏平衡分析当以运营能力利用率表示该项目的盈亏平衡点BEP时： =44.4%即该项目运营能力达到设计运营能力的44.4%即可保本。表明项目盈亏平衡点较低，说明本项目具有较强的抗风险能力。2、敏感性分析98、表14-3 敏感性分析表序号项 目内部收益率(%)净现值 (万元)投资回收期(年)税前税后税前税后税前税后1基本方案32.5925.395007.683148.355.235.952固定资产增加10%29.9123.124644.782785.465.556.223销售收入降低10%-4经营成本增加10%-11.57-从表中可以看出，销售收入和经营成本对项目的影响非常大，固定资产对项目影响则较小，如果销售收入减少10和经营成本提高10低于企业财务基准收益率，风险非常大。固定资产投资增加10时项目的财务指标，仍高于企业财务基准收益率，风险较小。14.5 财务评价结论经计算，本项目各项财务评价指标99、较好。本项目正常运营后，年平均营业收入13680万元，年平均总成本费用为12270.39万元，年平均增值税429.45万元，年平均营业税金及附加42.95万元，年平均利润总额为1366.67万元，年平均上缴所得税为341.67万元，年平均净利润为1025万元。项目全部投资财务内部收益率分别为32.59%（所得税前）和25.39%（所得税后），高于本项目设定的基准值；全部投资财务净现值为5007.68万元（所得税前）和3148.35万元（所得税后），均大于零；全部投资投资回收期（pt）为5.23年（所得税前）和5.95年（所得税后）。从测算出的主要财务指标看，该项目的财务内部收益率高于行业基准收100、益率，投资回收期好于行业平均水平。因此，项目从财务上看是可行的。鉴于本项目经营成本和产品价格是两个比较敏感的因素，直接影响项目的效益。因此，项目实施后应加强企业管理，积极建设稀土废物回收体系，使本项目能如期的产生效益。本项目具有较好的经济效益和较强的抗风险能力。综合评价认为项目的建设在财务上是可行的。14.6社会评价1、社会影响效果分析项目符合*县对矿产资源总体规划的要求，是一项提高资源产品附加值的项目。为了做大做强，企业在解决本地区采矿规模的基础上,还可收购周边其它萤石采矿厂的产品,为企业及社会创造更高的经济效益。促进国家税收稳步增长。该项目的实施，增加就业人员30人，就业人员年收入增加了7101、7.4万元。随着人员收入的增加，会将拉动局部各项消费的增加，使局部地区的生活水平得以提高，生活质量得到改善。该项目的实施，由于就业岗位的增加，扩大了就业面和就业机会，减轻了社会再就业的压力，有利于社会的安定团结，对建设和谐社会环境起到了积极的作用。2、 项目对区域经济的带动、对劳动就业的带动等社会公共效益分析公司及所在地有丰富的萤石矿资源，本项目完成后，矿产资源利用率得以大大提高，节约了国家的矿产能源，本项目年处理50万吨萤石尾矿（低品位矿），对矿资源的综合利用起到示范作用。本项目完成后，将会使*县萤石资源开发行业起到很好的带动作用，公司将成为萤石矿采选的龙头企业。为全面开发*县萤石资源奠定了102、基础。通过政府的重视，必将带动萤石萤石矿深加工行业氟化工的发展，形成完整的产业链。真正发挥资源的优势，成为*县产业链开发的典型模式。本项目的实施，带动当地相关采矿业、选矿业、运输业、服务业等产业的循环发展，对提升当地经济和农民的生活水平，起到很好的作用。项目完成后，新增直接就业岗位30多个，间接也增加了一定的就业岗位，缓解当地的就业压力。有利社会稳定和社会主义新农村的建设。具有显著的社会效益。第十五章 风险分析15.1 项目主要风险因素识别项目实施的风险主要有工程风险、资金风险、外部协作条件的风险。项目运营后，经营风险主要有市场风险、技术风险、政策风险。针对本项目而言，项目建设地，水文地质条件103、明确，水电、交通、通讯等外部协作条件良好，基本没有工程和外协条件风险，本项目实施符合国家政策，我国社会稳定，国家政策稳定，在可以预见的将来，政策不会有重大变化或调整，因此，基本不存在政策风险。所以，本项目风险主要集中在市场风险、技术风险、资金风险。15.2 风险程度分析根据项目具体情况，风险评估详见下表：序号风险因素名称风险程度说明灾难性严重较大一般1市场风险1.1货物供应量市场供应稳定增长，风险较小1.2竞争能力规模较大、技术最先进的稀土废物回收企业，竞争能力强。2技术风险2.1先进性工艺技术处国内先进水平2.2实用性最大程度的资源综合回收利用3资金风险3.1利率3.3资金来源中断由于种种原104、因，配套资金可能出现中断3.4资金供应不足由于种种原因，配套资金可能出现不足4运营风险4.1安全制度安全管理制度不完善4.2应急预案有无事故应急预案15.3 主要风险及防范措施1、主要风险分析 (1)能力风险技术风险：主要指选矿工艺的技术水平。在科技日新月异发展的时代，即使选矿企业现在的核心技术处于行业领先水平，但是随着时间的推移，选矿企业的核心技术是否能够进一步保持一定的领先地位从而打造和稳固自己的核心能力等方面可能存在一定风险，由于技术对于当前选矿企业在市场竞争中很关键，所以技术风险对选矿企业的运作起着极其重要的作用。成本风险：一方面指由于生产流程设计、作业团队重组不合理等原因造成企业成本105、升高，另一方面主要是指由于同行业对成本管理的轻视，造成不必要的资源浪费，最终导致成本恶性增加，影响采选企业的效益。(2)市场风险潜在市场的大小。由于萤石选矿行业刚刚处于起步阶段，现在虽然呈现上升的发展态势，但是目前市场的大部分属于潜在市场，成熟后的市场容量有多大直接关系到萤石选矿项目开展后的市场拓展范围。市场竞争对手。市场上竞争对手的状况对萤石选矿项目的开展前景有很大的影响。虽然目前萤石选矿产业刚刚起步阶段，是一新兴的、相对竞争缓和的行业。但是从事此类行业的企业之间市场竞争也将日益激烈起来。价格变动：价格对于项目有决定性的作用，市场价格的下降，会导至销售收入的下价，从而直接减少经营效益。 (3106、)财务风险资金套牢风险：萤石选矿企业通常需要事前专用性投资，由于投资的不可逆性可能导致其伙伴成员的资金套牢，从而导致资金周转困难，甚至无法进行生产作业，影响萤石选矿企业项目的正常运作。资金到位风险：也即萤石选矿企业的资金保证问题。萤石选矿企业组建所需的事前专用性投资及运营中后续的各种投入，需要由各伙伴协商后进行分摊。若出现投资不到位，则会导致萤石选矿企业的运营资金紧张，甚至导致企业的失败。项目融资风险：项目经营业务的扩大有赖于资本的大量投入，在自有资金不足的情况下，需通过融资解决资金问题。能否按计划获得发展资金及得到有关管理部门的批准，这些都存在不确定性因素。2、企业的风险防范策略（1）强化企107、业的技术优势把科技作为选矿企业立足之本，高度重视引进人才、培养和使用好人才的工作。逐步提高科技人员在企业中的比例。加强技术人员的梯队建设，同时将关键技术工作分成若干环节。培养企业团队精神，不断提高企业员工尤其是技术人员的凝聚力，使他们认识在该公司可以实现他们更大的人生价值，吸引更多的科技人员和高素质人才来公司工作，从而使公司与时俱进的发展自己的科学技术，增强自己的核心能力，抵御激烈的竞争风险。进一步完善公司的薪酬制度、福利待遇和相关管理机制，同时制定有效的激励措施，给予科技人员创造更好的科研条件、更优厚的待遇，更好地解决他们的自身问题，为他们提供良好的工作环境。对于高级管理人员和高级技术人员采108、用期权和持股的方式进行激励，使他们的利益与公司的发展紧密结合。同时建立合理的监督制约机制。在公司外部选用专业领域内的资深专家作为技术后盾，为企业的发展提供深厚的技术保证。（2）树立企业品牌和形象强调品牌意识，着力企业形象的建设，重视品牌的知名度与美誉度的提高，将品牌建设贯穿于日常所有的经营活动。通过覆盖面积广的媒介，进一步打造和提升先进的企业形象。运用公司车辆车体视觉广告，提高企业的知名度和视觉记忆。通过公司工作人员的穿着、营业网点的装饰等宣传，加强视觉和管理的统一性，进一步完善企业品牌的塑造与提升，使企业在市场竞争中时刻处于领先地位。（3）完善激励与约束机制对企业间出现的道德风险的防范，主要109、是通过尽可能消除信息的不对称性，减少出现败德行为的土壤，同时，要积极价格激励、淘汰激励、研发激励、信息激励等激励手段和约束机制，使得合作伙伴的合作行为能得到比败德行为更大的利益，或败德行为被发现所受的处罚远远大于败德的期望收益，以此来消除代理人的道德风险。（4）建立企业风险预警系统企业的风险管理应该走向科学化、规范化及制度化，因此有必要建立完善的预警机制。建立风险管理的信息传输和处理系统，收集风险信息及相关知识，并对风险进行合理预测；建立风险管理的预警预测系统，尽可能在源头上予以消除或进行有效控制；建立风险复原系统，消除风险造成的后果；分析评估先前风险，强化风险意识，以提高对未来风险的控制能力110、。在预警系统做出警告后，应急系统及时对紧急、突发的事件进行应急处理，以减小或避免给供应链节点企业之间带来的严重后果。针对合作当中可能发生的各种意外情况的应急工作是一项复杂的系统工程，必须从多方面、多层次考虑这个问题。通过应急系统，可以化解供应链合作中出现的各种意外情况出现的风险，减少由此带来的实际损失。（5）加强学习培训和企业文化建设企业运作中模仿的快慢很大程度上取决于企业的组织结构、内部分工和协调机制的设计和安排，为此必需加强学习培训和企业文化建设，以加快企业从组织模仿和管理模仿到真正成长发展的过程。首先，进行制度建设。为各项文化理念的落实建立一套相应的机制，是公司企业文化落地的根本保证。公111、司要进行内部和外部顾客满意度调查、打分，并将调查、打分的结果直接同各项目(部门)的绩效考核和员工的薪酬分配相结合。这样长期做下去，理念就变成了一种文化，并在实践中得以贯彻执行。其次，强化培训。学习培训是提高员综合素质的基本途径，要让每一个员工都明白企业文化是什么，为什么要构建这样的企业文化，个人与企业文化的关系，如何体现企业文化等。只有企业全体员工都从内心认知、认同和认定本企业的文化，才能内化为员工的价值追求和自觉行动，形成企业的文化力。最后，用环境熏陶人，营造一种很浓的文化氛围环境企业员工长期处于一种观念的熏陶下，他就会潜移默化的，在内心深处认同这种观念。因此，要充分利用各种载体、各种渠道、112、各种形式大力宣传企业文化，营造一种浓浓的企业文化氛围。在这种氛围下，员工会慢慢的认同并形成习惯，使企业文化得以落地。（6）制定严格而又有可塑性的合同所签合同要合理、完善、服务范围要明确、不要误导客户，仔细分析企业生产、管理的特殊性，避免留下难以弥补的后患，让合同具有可行性。对于自己经过努力任无法做到的方面，不能轻易承诺，否则，会带来企业间彼此的不信任，给后面的合作带来极大的困难。所签订的合同条款要有可塑性，将合同定位中间性的、可改进的方案，而不是最终方案，以便为今后流出调整、改进的余地。而且要有保护措施，不能订立没有除外责任、没有责任限额的条款。不要认可严格责任制条款，而要争取过时责任制条款。113、15.4 综合风险评价项目建设单位应对上述风险存在的客观性和普遍性、以及风险的可变性、多样性和多层次性有理性的把握。在项目建设和运营过程中，只要加以重视，上述风险是可以规避、转移、化解的。项目财务风险与上述风险因素息息相关、相辅相成，只要上述风险因素得到很好的控制，财务风险也就能相应得到控制。第十六章 建议与结论16.1 结论本报告通过对*有限公司年处理50万吨萤石尾矿回收利用项目的可行性，具体内容包括项目建设的背景及必要性、需求分析、建设地址和建设条件、功能设计、建设方案、土地利用、节能与节水、环境保护、项目涉及的职业安全卫生消防、组织机构设置、人力资源配置与培训、项目管理和实施进度安排、投114、资估算及资金筹措、财务评价等方面的综合分析，得出以下结论：1、*有限公司年处理50万吨萤石尾矿回收利用项目属国家发改委产业结构调整指导目录(2011年本) 鼓励类第三十八条26款环境保护与资源节约综合利用低品位矿开发及综合利用；符合中央及省政选矿产业政策和行业发展规划的要求；符合萤石行业准入条件，对整合、规范*县矿石市场资源，促进选矿产业的发展，满足萤石行业深加工氟化氢行业需求等具有积极的意义，同时为当地带来了一定的就业机会，有利于促进社会和谐。2、本项目建设方案合理；进度计划的安排比较适宜，符合总体规划的要求；项目在建设和运营过程中采取适当的环保措施后不会对生态环境产生不利影响。3、本项目建115、设充分地利用了当地及周边丰富的资源条件，项目有着巨大的市场需求，其行业发展前景良好。4、本项目建设条件充足，外部的交通、供水、供电等条件均可以满足项目建设及运营需要。5、项目财务评价显示本项目具有良好的经济效益和较强的抗风险能力，从财务评价角度分析经济可行；并具有良好的社会效益。综上所述，本项目是可行的。16.2 建议1、建议项目建设单位认真做好选址征地、环境影响评价等项目建设前期准备工作，加紧办理相关手续，做好各项组织管理工作，加快工程进度，争取早日建成投入运营，给企业和社会带来更多的效益。2、项目成功的关键在于建设资金的按时足额到位，因此除资金筹措方案提及的筹资措施外，还要有备用的筹资渠道116、，以使资金有充分保证。3、公司首先应作好战略规划，明确企业的使命、任务、方向、目标，其次，通过对市场的充分调研考察，作好目标市场的选择，要充分利用国内矿产资源的优势，形成自己的竞争优势。4、企业的竞争关键之一是人才的竞争，要广泛从社会上招聘新型人才。主管人员应是技术与管理两方面都兼备的复合人才。5、项目建设过程中要注重保护环境，确保工程质量与施工安全。6、设备采购是本项目重要支出，应严格按照公开招投标程序选择质优价廉的设备。7、建设过程中要提前对从业人员进行培训，确保工程完工就能正常投入使用。企业发展有一个培育和发展的过程，建设单位及有关部门要努力创造良好的经营环境条件，发挥项目的作用和效益。117、建议各级主管部门及有关各方给予支持协作，促使项目尽快实施。项目全部投资现金流量表附表1 单位：万元序号项目合计建设期（年）生产期（年）1234567891011120生产负荷50%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1现金流入72001440014400144001440014400144001440014400165531.1营业收入7200.0014400.0014400.0014400.0014400.0014400.0014400.0014400.0014400.0014400.001.2补贴收入1.3回收固定资产余值1153.051.4回收流动资金118、1000.002现金流出3628.927367.2212698.9212698.9212698.9212698.9212698.9212698.9212698.9212698.9212698.922.1建设投资3628.922.2流动资金10002.3经营成本6344.6212653.7112653.7112653.7112653.7112653.7112653.7112653.7112653.7112653.712.4营业税金及附加22.6045.2145.2145.2145.2145.2145.2145.2145.2145.213所得税前净现金流量（12）-3628.92-167.2217119、01.081701.081701.081701.081701.081701.081701.081701.083854.134累计所得税前净现金流量-3628.92-3796.14-2095.06-393.971307.113008.194709.286410.368111.449812.5313666.665调整所得税146.30363.37363.37363.37363.37363.37363.37363.37363.37363.376所得税后净现金流量（3-5）-3628.92-313.521337.711337.711337.711337.711337.711337.711337.711120、337.713490.767累计所得税后净现金流量-3628.92-3942.44-2604.73-1267.0270.691408.402746.114083.825421.536759.2310249.99计算指标所得税前所得税后项目投资财务内部收益率()32.59%25.39%项目投资回收期（年）5.23（含2年建设期）5.95（含2年建设期）项目投资财务净现值（万元）5007.68（i=12%)3148.35(i=12%)利润及利润分配表附表2 单位：万元序号项目合计建设期 经营期（年） 123456789101112生产负荷50%100%100%100%100%100%100%100121、%100%100%1营业收入136800.07200.0014400.0014400.0014400.0014400.0014400.0014400.0014400.0014400.0014400.002营业税金及附加429.522.6045.2145.2145.2145.2145.2145.2145.2145.2145.213总成本费用122703.96592.2012901.3012901.3012901.3012901.3012901.3012901.3012901.3012901.3012901.304补贴收入5利润总额（1-2-3+4）13666.7585.191453.501453122、.501453.501453.501453.501453.501453.501453.501453.506弥补以前年度亏损7应纳税所得额（5-6）13666.7585.191453.501453.501453.501453.501453.501453.501453.501453.501453.508所得税（执行25%税率）3416.7146.30363.37363.37363.37363.37363.37363.37363.37363.37363.379净利润（5-8）10250.0438.901090.121090.121090.121090.121090.121090.121090.121123、090.121090.1210期初未分配利润11可供分配的利润（910）10250.0438.901090.121090.121090.121090.121090.121090.121090.121090.121090.1212提取法定盈余公积金（10%）1025.0043.89109.01109.01109.01109.01109.01109.01109.01109.01109.0113可供投资者分配的利润（11-12）9225.0395.01981.11981.11981.11981.11981.11981.11981.11981.11981.1114应付优先股股利15提取任意盈余公积金（124、5%）461.2519.7549.0649.0649.0649.0649.0649.0649.0649.0649.0616应付普通股股利（13-14-15）17各投资方利润分配（设不分配）18未分配利润（13-14-15-17）8763.7375.26932.05932.05932.05932.05932.05932.05932.05932.05932.05固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销费估算表附表3 单位：万元序号名称折旧方法折旧年限1234567891011121房屋、建筑物平均年限法201818.20原值1818.201731.841645.481559.121472.761386125、.401300.041213.681127.321040.96当期折旧费86.3686.3686.3686.3686.3686.3686.3686.3686.3686.36净值1731.841645.481559.121472.761386.401300.041213.681127.321040.96954.602机器设备购置及安装费部分平均年限法101246.35原值1246.351127.951009.55891.15772.75654.35535.95417.55299.15180.75当期折旧费118.40118.40118.40118.40118.40118.40118.40118.126、40118.40118.40净值1127.951009.55891.15772.75654.35535.95417.55299.15180.7562.353其他费形成固定资产部分平均年限法10396.37原值396.37356.73317.10277.46237.82198.19158.55118.9179.2739.64当期折旧费39.6439.6439.6439.6439.6439.6439.6439.6439.6439.64净值356.73317.10277.46237.82198.19158.55118.9179.2739.640.004无形资产(土地）平均年限法50168原值1681127、64.81161.62158.43155.24152.05148.86145.67142.48139.29当期摊销费3.193.193.193.193.193.193.193.193.193.19净值164.81161.62158.43155.24152.05148.86145.67142.48139.29136.15合计3628.92原值3628.923381.333133.752886.162638.572390.992143.401895.811648.221400.64当期折旧摊销费247.59247.59247.59247.59247.59247.59247.59247.59247.128、59247.59净值3381.333133.752886.162638.572390.992143.401895.811648.221400.641153.05总成本费用估算表附表4 单位：万元序号项目合计建设期(年)经营期（年）123456789101112生产负荷50.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%1外购原辅材料费5763.6511527.3011527.3011527.3011527.3011527.3011527.3011527.3011527.3011527.302燃料及动力费106129、.75213.49213.49213.49213.49213.49213.49213.49213.49213.493工资及福利费38.7077.477.477.477.477.477.477.477.477.44修理费35.5235.5235.5235.5235.5235.5235.5235.5235.5235.525其他费用400.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.006经营成本（1+2+3+4+5）120228.016344.6212653.7112653.7112653.7112653.7112653.711265130、3.7112653.7112653.7112653.717、8折旧、摊销费247.59247.59247.59247.59247.59247.59247.59247.59247.59247.599利息支出122703.886592.2012901.3012901.3012901.3012901.3012901.3012901.3012901.3012901.3012901.3010总成本费用（6+7+8+9）721.811160.511160.511160.511160.511160.511160.511160.511160.511160.5111其中：固定成本（3+4+5+7+8+9）587131、0.4011740.7911740.7911740.7911740.7911740.7911740.7911740.7911740.7911740.791可变成本(11-12)5763.6511527.3011527.3011527.3011527.3011527.3011527.3011527.3011527.3011527.30营业收入、营业税金及附加估算表附表5 单位：万元序号项目税率合计建设期(年)计算期（年）123456789101112生产负荷50%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1营业收入136800.007200.0014400.0014132、400.0014400.0014400.0014400.0014400.0014400.0014400.0014400.001.1萤石精粉6750135001350013500135001350013500135001350013500年产量(万吨)2.505.005.005.005.005.005.005.005.005.00单价(元/吨)27002700270027002700270027002700270027001.2萤石尾渣450900900900900900900900900900年产量（万吨）23454545454545454545单价(元/吨)20202020202020202133、0202销售税金与附加429.4722.6045.2145.2145.2145.2145.2145.2145.2145.2145.212.1城市维护建设税7.00%15.8231.6431.6431.6431.6431.6431.6431.6431.6431.642.2教育费附加3.00%6.7813.5613.5613.5613.5613.5613.5613.5613.5613.563增值税4294.67226.035452.07452.07452.07452.07452.07452.07452.07452.07452.073.1销项税额17%12242448244824482448244824482448244824483.2进项税额17%997.9651995.931995.931995.931995.931995.931995.931995.931995.931995.93