1、建筑公司学校工程项目物料报价与采购制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: xxxx学校工程项目物料采购制度1 目的为配合项目工程顺利进行，保证工程质量；同时为进一步降低项目工程材料成本，提高项目工程利润率和资金利用率，防止滞料发生，特制定本制度。2 适用范围本办法适用于本公司承接的施工项目工程中材料的报价与采购。3、管理责职工程项目物料采购管理由公司市场商务部负责。4、公司采购平台建设及供应商管理市场商务部应当指定商务主管（经理）负责公司采购平台建设及供应商的管理工作。公司采购平台是对与公司签订合作协议并为公司供应质优2、价廉商品的项目工程物料供应商的总称。公司在工程项目设计过程中，除甲方指定使用物料供应商与产品外，应当优先选择公司列入采购平台的供应商及其产品。列入公司采购平台的供应商及其产品应当符合以下条件：与市场同类产品相同，具有质量更优（比产品稳定性，比产品可靠性），价格更低（同质价廉，同价质优），信誉更好（供货及时，服务周到）。负责采购平台管理的工作人员应当及时发现符合条件供应商，并将其纳入公司采购平台。要通过专业信息网站查询，大型生产商与供应商的联系，以及向其他公司的价格咨询，及时掌握市场产品信息。无特殊原因，列入公司采购平台的同类产品供应商不得少于三家。5、供应商评定和选择准则（1）供方提供产品的质3、量保证能力及售后服务能力；（2）供方提供产品的价格、帐期及供货交付能力；（3）供方提供的产品在本公司使用情况及评定意见；（4）供方提供证明其环境保护和职业健康安全行为（绩效）良好的有关书面证书和信息；（5）施工队伍应考察其以往的施工案例。6、合格供应商必须提供的资料供应商进入公司采购平台之前，应当向公司提供包括以下资料，可以是全部或部分，但必须在有效期内。（1）营业执照复印件； （2）产品生产许可证复印件；（3）产品准用证或备用证复印件；（4）ISO9001质量认证证书复印件；（5）供方的企业简介（包括供货业绩）；（6）资质等级证书、计量等级证书复印件；（7）产品介绍（产品说明书）；（8）其他4、有关产品质量、环保等证明资料。7、供应商进入公司采购平台工作流程公司市场商务部每季度组织合格供应商评定小组进行审阅资料、考察、评定（包括复评），然后报公司主管领导批准后，建立合格供方档案，由公司市场商务部发布合格供方名录。8、采购平台日常维护公司采购平台的日常维护由市场商务部商务主管（经理）负责，其主要工作：（1） 随时更新采购平台物料市场价格及供应商提供公司的协议价格信息；（2） 及时将市场最新信息，特别是对于符合纳入公司供应商平台，但尚未列入的供应商及产品信息，通过“市场商品信息”方式发布在公司采购平台上，供公司相关人员参考使用；（3） 加强与公司主要供应商的沟通，确保公司供货渠道更畅通，5、物料性价比更具有市场竞争力；（4） 加强供应商管理，及时发展优秀供应商与逐步淘汰不符合公司要求的供应商。9、项目工程施工阶段物料采购工作流程（1）工程中标并签订合同后由市场商务部组织召开市场商务部、技术保障部、工程管理部、财务部、公司领导参加的项目工程联席会议，除技术交底外确定项目物料采购清单；（2）财务部/市场商务部依据项目物料采购清单和公司采购平台及甲方要求，项目物料成本预算工程管理部复核是否符合要求和漏项；（3）工程管理部根据技术部交底内容及工程实际情况，合理安排施工进度，并提前一周上报XX项目物料采购计划及清单市场商务部商务主管（经理）；（4）市场商务部商务主管（经理）依据项目物料采购6、计划及清单进行最后询价，并制作项目物料采购申请单财务部复核。（5）市场商务部商务主管依据财务部核准的项目物料采购申请单进行采购。10非正常情况工程物料采购流程在施工过程中遇到紧急情况，如业主的临时要求等，由工程管理部临时召开项目管理联合会议，并提出项目物料紧急采购申请单，经过联席会议确认后，由市场商务部负责采购。11、工程物料管理（1）市场商务部采购物料到货后通知财务部仓库管理员进货验收，并办理入库手续；（2）财务部仓库管理员通知工程管理部项目经理领料，并办理出库手续；12、材料采购合同管理（参照公司合同管理有关规定执行）。13、材料采购资金管理（1）物料采购资金的支付，必须严格按照合同条款履7、约。（2）对涉及工程主体的物料，必须签订材料采购合同；同时，需附物料到货单、物料入库单、物料发票作为到公司财务部申请付款依据。（3）物料款支付流程；公司市场商务部填写工程物料款支付申请单现场项目经理确认签字数量、质量、金额公司财务部核对合同、发票、物料到货单、物料入库单等，并审单据是否齐全、合法报公司总经理批准财务支付。（4）如遇紧急情况无法按以上正常程序审核付款时，公司市场商务部应打紧急报告，由公司领导批准后付款，并在支付后一周内补齐缺少的手续及单据。（5）辅助物料金额超过贰仟元，且物料质量有追溯性要求的，必须签订物料采购合同后，方可付款。付款流程同前。（6）工程用零星且小额物料采购付款流程8、，现场项目经理工程管理部提出申请公司分管领导审批项目经理提供经买卖双方确认的结算清单公司分管领导审核财务部复核总经理审批财务支付。14、报验与入库A 报验 供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知质检部门进行验收； 对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行； 达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质检、验收； 质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验，并出具报验结果证明书，对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任； 用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。B入库 项目所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收； 合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运； 质检部门未及时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受； 质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单； 质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定入库。