1、地产集团工程建设质量及商品房交付管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录第一章 工程建设过程管理1第二章 工程签证管理16第三章 工程进度款与结算管理23第四章 工程质量管理25第一节 基本规定25第二节 勘察工程27第三节 基础工程28第四节 土石方工程37第五节 主体结构工程39第六节 装修工程50第七节 水电安装工程57第八节 园林园建工程62第九节 材料验收64第十节 分部分项验收与竣工验收管理66第十一节 资料管理69第五章 商品房交付使用管理70第一节 交楼工作的组织管理70第二节 交楼现场管理722、第三节 维保修管理73第四节 营销部与买受人的楼宇交接75第五节 物业公司与买受人的楼宇交接76第六章 附则76第一章 工程建设过程管理第一条 项目收地时开发部必须委托有资质的测绘部门对用地红线及用地面积进行核定。否则，给予开发部负责人扣罚100%综合奖金处分，综合计划部考核。第二条 新项目在总规非正式批复一周内、开工前，由综合计划部牵头，地区公司董事长（或主持工作一把手）主持召开项目开发建设综合策划方案审查会，参加人员为主管工程、营销、开发、设计领导，项目总经理、总工室、工程部、工程技术部、招投标部、开发部、合同管理部、营销部、物业公司等部门负责人。会议召开三天内由综合计划部负责将方案报管理3、及监察中心备案。未按时召开会议的，每延迟一天，扣罚综合计划部经理50元；综合策划方案出现漏编、错编的，每项扣罚责任部门负责人200元。工程技术部考核。项目开发建设综合策划方案审查会的内容（附：开发建设综合策划方案会签审批表）： 1、制定项目各期开发建设计划及分批销售计划。2、制定项目设计（出图）计划。3、制定招标及合同提交计划。4、制定开盘前甲供材料采购供应计划。5、结合当地配套费缴纳、预售、融资及交楼验收政策制定开发报建分批分期办证方案及计划。6、施工给水系统：给水管道走向规划、管道管径、用水量及用水计量等。7、施工排水系统：排水管道走向规划、管道管径、排水量等。8、施工用电系统：施工用电线4、路走向规划、用电总容量、用电计量等。9、施工道路系统：满足施工需要、安全文明施工需要、与永久规划路的关系等。10、施工场地划分、围蔽及临时设施的规划：满足安全文明施工需要、满足销售需要等。11、施工场地的土方平衡：考虑场地的竖向布置及标高协调、挖方与填方尽量平衡等。12、总工室制定小区设备用房规划（包括供水、供电、供煤气、备用电源、电信、消防、供暖、污水、垃圾处理等）和首期交楼必需的设备用房规划，确保满足首期交楼需要。上述第1至5项由综合计划部考核；其它项由工程技术部进行专项检查并考核。未落实的，扣罚责任部门负责人500元，并制定整改计划。管理及监察部考核。第三条 工程部必须在新项目规划方案下5、发后七天内沿小区道路外3米围蔽独立的中心园林、售楼部及销售环境施工区域，避免交叉施工。否则，给予工程部经理扣罚100%综合奖金处分。管理及监察部考核。第四条 营销部必须在项目开工前确定售楼部、样板房位置，确定销售平面及销售围蔽的平面布置图、样板房数量及装修标准，明确售楼部和样板房的软装工程数量及有关要求，报地区公司董事长（或主持工作一把手）审批后，再报集团营销中心审批。否则，扣罚营销部经理500元。综合计划部考核。审批通过后两天内由集团营销中心通知集团设计院、管理及监察中心、招投标中心及园林集团，每延迟一天扣罚营销中心总经理100元。管理及监察中心考核。第五条 在每期工程开工前，工程部经理须组6、织召开一次由工程技术部、管理及监察部、全体监理人员以及施工单位管理人员参加的工程建设专题会。未召开的，扣罚工程部经理500元。工程技术部考核。会议内容：1、工程部和施工单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及其分工、联系方式； 2、工程部介绍公司的运作模式、验收程序、甲供材申报、供应流程及进度、签证、结算申报流程等；3、施工单位介绍工程质保体系、自检程序及质量、进度、安全的保证措施； 4、工程部对质量控制措施、工作面移交标准进行交底；5、工程部就施工单位的问题进行解答。会议纪要经与会各方代表会签后，3天内报工程技术部、管理及监察部备案。在工程部每月召开的施工单位管理会议上，上述内容需有所重申。7、第六条 地区公司行政人事部和集团信息化中心必须在工地开工前两天安装好视频监控系统，对工程施工过程进行监控。否则，扣罚行政人事部负责人、信息化中心责任人500元。管理及监察中心考核。利用视频监控系统做好以下工作：1、要求监理工程师在视频监控区域留下影像记录每天不少于两次（分别是9:00-11:00、15：00-17:00）；项目经理每天不少于两次，工程部经理每天不少于一次，时点不限。2、对勘察、桩基础、混凝土浇筑施工旁站监理进行检查；3、大宗材料（如钢筋、混凝土、石材等）验收须在视频监控区域内进行，现场不具备视频条件采用验收终端系统进行验收；4、督促工程部日常工作（在工程部办公区域安装监控，监控8、工程师出勤情况）；5、记录大型土石方主要施工过程，为结算提供辅助影像资料；6、重大事件的维权取证；7、掌握现场施工动态。第七条 每期地下室、主体工程施工图在各自开工前30天下发，公建装修、住宅装修图纸在开工前90天下发。开工前10天，工程部必须组织召开由地区公司主管工程领导主持的，由总工室、预决算部、工程技术部、物业公司、设计单位、监理单位、施工单位参加的大规模图纸会审，主管设计领导参加；其它专业图纸开工前15天下发，下发后7天内工程部组织相关人员参加图纸会审，工程部于图纸会审后2天内将会审记录提交总工室确认，总工室接到会审记录一周内下发经总工室确认的会审记录给与会部门。否则，扣罚工程部经理或9、总工室主任500元。工程技术部考核。会审过程中工程部工程师须使用验收终端系统对会审场景进行拍照、上传。涉及到按合同总价包干的项目，如道路、钢结构等，在招标前工程部组织招投标部、总工室、预决算部、工程技术部以及设计单位参加的图纸会审。否则，扣罚责任部门负责人500元。综合计划部考核。会审质量低，明显应发现而未发现的较为重大问题在招标过程中和后续施工、结算中暴露的，须对参加会审的相关人员问责处理。工程技术部考核。第八条 项目主体开工前，工程部组织总工室、工程技术部、预决算部、监理单位及主体施工单位参加施工组织设计审查会。否则，扣罚工程部经理500元。工程技术部考核。审查通过后报主管工程领导48小时10、内完成审批。各专业重大施工组织方案（桩基础、基坑支护、钢结构安装、大体积混凝土的浇筑、高大支模、悬挑脚手架、大型土石方工程、基坑降水等）必须报工程技术部审核后报主管工程领导审批，如对工程造价有影响的，工程技术部在审核时，须给出明确意见；凡是作为结算依据并影响造价的方案，施工单位必须明确提出并报价，并经工程部审核后组织工程技术部、总工室、招投标部、预决算部组成的评审小组开会审核，再报地区公司董事长（或主持工作一把手）审批，否则不予认可。未审核就施工的，扣罚工程部经理500元，如造成增加较大成本，给予工程部经理、项目经理降三级工资以上处分。工程技术部考核。工程技术部每季度对上述各项施工组织方案的实11、施情况进行检查，对未按审批方案实施的：属于合理的部分，须督促工程部修订施工组织方案，并报预决算部备案；属于不合理的部分，每次扣罚工程部经理500元，并督促制定整改计划。第九条 各楼栋动工前开发部须委托规划局认可的测绘部门进行放线，工程至正负零前完成验线，未按此执行给公司造成损失的，给予开发部、工程部、总工室相关责任人扣罚100%综合奖金处分。综合计划部考核。第十条 配套工程报建1、配套工程指的是满足项目交付使用所需的永久供水、永久供电、永久供气、永久供暖等工程。2、首期工程动工后90天内，由主管工程、开发领导共同组织开发部、工程部、总工室、预决算部、招投标部等召开专题会议，讨论并制订水、电、气12、暖等配套工程的报建方案（具体内容包括接入源点、路由、投资方式、建设周期、开通时间、相应收费标准等），每延迟一天扣罚相关责任人100元。综合计划部考核。3、在确定配套工程报建方案后90天内，开发部必须到自来水公司、供电局、煤气公司、供暖公司提前申请足以保证项目各期建设及交付使用的水、电、气、暖负荷指标；同时，必须根据项目分期进度取得各期配套工程接入源点负荷指标，该项工作纳入集团计划考核。如当地无负荷的，必须制定解决方案并实施，每延迟一天扣罚开发部负责人50元。综合计划部考核。第十一条 首期开盘前施工阶段，由工程部组织各施工单位（尤其是土方、主体、园林、园建、钢结构、装修等单位）分区域制定工作面13、移交方案，内容包含：管网施工时间、土方施工完成时间、施工道路施工时间、苗木施工时间、园建结构施工时间、钢结构施工时间、装修进场时间及雨季、夜间施工措施。同时工程部须派专人督促、跟踪乙供材生产、加工、运输计划。未按上述规定执行的，每次扣罚工程部经理1000元。综合计划部考核。第十二条 地区公司在开盘60天前，由主管营销领导组织总工室、开发部、工程部、预决算部、营销部、合同管理部、物业公司及相关主管领导召开开盘前工作协调会，会议须确定：1、确认符合当地测绘部门要求的图纸，按图完成预售面积的计算，同时委托当地房管局认可的测绘部门进行面积测绘。地区公司对预测结果进行复核、协调、确认，对各项目首次开盘楼14、栋及新增物业类型的销售面积须再报集团预决算审计中心审核。2、对销售合同中关于永久电、永久水、供气、供暖等生活必需配套项目的开通条款及交楼所需验收手续条款进行会审并确定，确保合同条款的合理性、可行性。3、确认每一楼栋的户型、朝向，尤其须注意总工室下发的镜像图纸的楼栋。4、确定项目的竣工及交楼时间，并提交地区公司董事长（或主持工作一把手）批准，再报集团营销中心、管理及监察中心审批。5、确认合同交楼标准，包括工程竣工标准、取得验收证照标准、配套工程开通标准等，确保交楼实体与样板房、沙盘模型、报建图一致。6、确认物业管理合同备案的完成时间节点，并纳入地区公司计划考核。7、对项目内可能影响销售及交楼的公15、建配套（如变电站、垃圾转运站、公厕、配电房、烟道、风道等）设置情况进行确认，确保展示模型与实际设置情况一致，由当地公证处作公示公证。未按时召开会议的，每延迟一天，扣罚主管营销领导500元。综合计划部考核。开盘30天前，由董事长组织召开会议对上述内容予以审定。第十三条 对可能影响销售、交楼的公建配套和设备用房（如变电站、配电房、垃圾中转站、垃圾压缩站、公厕、烟道、风道等），各部门须做好以下工作： 1、设计阶段总工室须严格执行相关规范要求，预留足够退缩距离；公建配套设置方案须按集团制度规定报集团建筑设计院和管理及监察中心审批。 2、报建阶段开发部必须确保环评、规划等手续合法、齐全，依照政府规定做好16、前期公示及我司的维权取证工作。如有后期图纸变更与原报建图不一致的，开发部应及时到规划局办理变更手续。3、销售阶段营销部须对公建配套设置情况进行确认，确保展示模型、宣传资料与政府审批通过的报建图纸保持一致，并做好公示公证，同时须向业主做好告知工作。 4、施工阶段工程部须严格按照政府相关部门批准的报建图纸施工，确保建成的各类设施与环保、规划部门批准的图纸一致。 总工室每半年至少组织一次对在建、在售项目公建配套和设备用房的一致性检查，检查内容包括实际建设情况与图纸是否一致，地区公司是否按上述要求执行。未按此执行的，给予相关责任人降一级工资以上处分。工程技术部考核。第十四条 每期楼宇发售15天前，工程17、部须完成销售环境的围蔽，及销售方案中要求的售楼部、样板房、会所、商业街、销售电梯、销售区域周边园林、室内外配套等。每延迟一天，扣罚工程部经理50元。综合计划部考核。因设计、招标、开发报建、工程建设等原因造成开盘延期的，经集团分管领导审批后，给予相关责任人降薪、降职直至免职处分。第十五条 营销部每月5日前针对销售过程中工程部、总工室、物业公司等部门存在的问题，提出整改要求，并报地区公司董事长（或主持工作一把手）审批后各责任部门负责实施，相关工作纳入地区公司计划考核。否则每次扣罚营销部经理1000元。综合计划部考核。第十六条 每年年后复工、五一、十一，管理及监察中心组织对销售环境进行专项检查，地区18、公司对存在的问题必须及时整改。否则，给予相关责任人及责任领导问责、降薪、降职的处分。第十七条 每期工程各类户型三层楼面结构完成后五十天内，工程部应组织完成第三层中各户型的砖砌体，在墙地面上以色笔标出所有预留预埋件和设备布置示意（开关、插座、强弱电箱、预留电线管、预埋水管、门洞尺寸等）。否则，扣罚工程部经理500元。工程技术部考核。（工程管理平台系统考核）每期工程第三层砖砌体完成后两天内，总工室牵头组织工程技术部、工程部、营销部、物业公司等各部门及施工单位进行综合会验。否则，扣罚总工室主任500元。工程技术部考核。完成“三层会验”两天内，总工室整理出验收意见，提出存在的问题及整改措施，以书面形式19、发给“三层会验”参加部门及预决算部、开发部，七天内下发设计文件。否则，扣罚总工室主任500元。工程技术部考核。三层会验时，工程部必须建立材料样板间，由材料计划员负责管理，并建立样板入库、借出、归还台帐。否则，扣罚工程部经理500元。现场样板每丢失一件，扣罚责任人500元。总工室考核。会验过程中工程部工程师须使用验收终端系统对会验场景进行拍照、上传。第十八条 工程建设中，实行样板先行制度。样板施工完毕后，涉及到新材料、新工艺、新做法的施工样板由技术部及地区公司主管工程领导审批，涉及到外观效果的施工样板由总工室及地区公司主管设计领导审批，其他施工样板由工程部审批。未经批准不能大面积施工，否则，给予20、工程部经理降一级工资处罚。工程技术部考核。各部门在接到工程部验收通知起24小时内验收完毕，否则，给予相关责任人降一级工资处罚。工程部考核。一、施工过程中需做样板的有：1、主体结构的钢筋及模板；2、室内外砖砌体及批荡；3、预制构件的安装等；4、烟风道、给水管敷设、楼板管根吊洞、防水、门窗塞缝工程；5、外墙饰面砖、外墙涂料、铝合金门窗、幕墙、栏杆、内外保温等；6、室内墙地面砖（含石材）、厨卫间及阳台门槛石湿铺、木地板（含基层）、地暖；7、室内墙面、天花（吊顶）的扇灰、涂饰及墙纸（含基层）、阴阳角处理、木饰面、石膏线；8、大堂、电梯前室的所有装修；9、室外园建装饰、道路及广场的铺装面层等。二、对于入21、户门、户内门、木地板、地砖、阳台栏杆、铝合金、洁具、灯具、阳台推拉门、电梯须做成品保护样板，经工程部经理验收批准后方可大面积施工。三、主体工程样板先行应设置样板区，在楼宇外集中施工展示，原则上由各总包单位分期设置。第十九条 装修工作面移交验收1、合同交楼10个月前（不含冬歇期），地区公司工程部组织工程技术部、主体单位、装修单位、管理及监察部、物业公司等成立联合验收小组在工作面移交验收前，工程部须将验收通知通过EMS系统发工程技术部、物业公司、管理及监察部，并抄送至主管工程领导（或三线项目总经理）。装修工作面原则上必须整栋移交；个别情况，工程部必须保证至少每十层办理工作面移交手续。2、装修工作面22、移交标准：（1）外立面施工完成，脚手架拆除完成。（2）厨房、卫生间、阳台（露台）、屋面、外墙、窗边等部位淋（蓄）水试验合格，室内不得出现渗漏水。（3）墙面抹灰强度、平整度、垂直度符合要求，无空鼓、开裂。（4）建筑尺寸、入户门和户内门的位置、洞口尺寸及墙厚符合要求，不得出现大小头。（5）室内地面、阳台、楼梯、电梯前室等部位的标高符合要求。（6）室内开关（插座、灯具、弱电、等电位）底盒、空调洞口等预埋（留）位置符合要求。（7）给水管、地暖管试压合格且做好成品保护，并带压移交。（8）主体结构与样板房保持一致。3、工作面验收、整改与移交（1）主管工程领导（或三线项目总经理）主持召开会议，地区物业公司分23、管维保修副总、物业维保修经理、工程部、工程技术部、管理及监察部以及主体、装修单位项目负责人等参加，会议明确各参与验收单位成立若干验收小组。（2）各验收小组以单元为单位逐层、逐户、逐房间对装修工作面进行验收，填写住宅装修工作面验收表，参加验收人员必须签名确认，验收完成后24小时内统一交工程部归档。（3）验收完成后48小时内由工程部经理主管工程领导（或三线项目总经理）主持召开专题会议制定整改计划，限期主体单位一个月内全部整改完成；会后24小时内由招投标部负责将验收表内容送达主体单位及其高层。验收小组每周向主管工程领导（或三线项目总经理）汇报整改进度，并对异常情况提出解决方案。（4）整改完后由原验收24、小组复验合格（重大问题100%整改，一般问题整改率须达80%），方可办理移交手续，同时工程部可根据工程进度款追加支付办法，向地区公司董事长提出给予主体单位追加支付进度款奖励申请。（5）主体施工单位须成立专职整改小组，人数按每10户不少于1人，总人数不少于10人配置。4、因主体单位无力整改或整改不力的，由主管工程领导牵头组织工程部、招投标部、预决算部等召开专题会，协调主体单位以约定转扣费用总额的方式，将整改任务委托装修单位或其他单位负责。因主体单位拒绝协调的，经主管工程领导或项目总审批同意，地区公司可直接委托其他单位整改，费用转扣主体单位，委托施工过程中须做好现场拍照、记录等工作；合同管理部全程25、指导工程部开展维权取证工作，招投标部负责定期书面通知主体单位及其高层。5、工作面移交过程中，工程部工程师须使用验收终端系统对须整改的问题、工作面移交确认单进行拍照、上传。6、工程部根据各栋工作面移交验收及整改情况，提出批量装修进场申请单，经地区物业分管维保修副总签署意见后,报主管工程领导（或三线项目总经理）审批，审批通过后方可开始批量装修施工。7、考核规定（1）未按时间要求办理工作面验收及移交的，工程部经理每延迟一天，给予工程部经理扣罚100元、项目经理50元。工程技术部考核。（2）未经主管工程领导（或三线项目总经理）审批通过就进行批量装修工程施工的，给予项目经理、工程部经理免职处分。工程技术26、部考核。（3）因质量问题整改严重不及时造成工作面移交滞后的，给予项目经理、工程部经理、工程技术部负责人、项目总经理或地区公司主管工程领导扣罚100%综合奖金以上处分。综合计划部考核。（4）装修工作面验收流于形式的给予相关验收人员降三级工资处分。管理及监察中心考核。第二十条 批量装修进场时间原则上不得早于合同交楼前12个月（不含冬歇期）。否则，报主管工程领导审批后方可进场施工。对违反上述规定的，给予主管工程领导、综合计划部、工程部相关责任人降三级工资处分。管理及监察中心考核。第二十一条 住宅工作面移交进度款追加支付办法1、精装修工作面按计划合格移交时：15层及以下住宅，按已完0.00以上工程总价27、的3%追加支付主体施工单位一次工程进度款；16-25层住宅，可追加支付二次，每次按已完0.00以上工程造价的2%支付；26层及以上住宅，按已完0.00以上工程造价的6%分多次追加支付工程进度款，且每次移交不少于10层追加一次，追加支付工程进度款总额按已完0.00以上工程造价的6%控制。2、工作面移交计划经主管工程领导审批后实施。工作面移交由工程部组织工程技术部、物业公司、装修单位、主体单位、铝合金单位、安装单位、监理单位等进行逐层验收，验收合格方可移交。验收合格的标准为重大问题100%整改、一般问题80%整改完成。3、竣工验收合格后：追加支付至承包人已完工程总造价的86%。4、竣工资料移交并取28、得建设工程竣工验收备案表时，再追加支付已完工程造价4%的工程进度款。5、经三次追加支付工程进度款后，总的工程进度款项支付至已完工程造价的90%。第二十二条 每季度初，地区公司主管工程领导组织工程部、综合计划部、工程技术部、合同管理部对参建主体、装修、园建、铝合金、智能化、电梯等主要施工单位进行综合评价并排名，评价结果经地区公司董事长(或主持工作一把手)审批后报管理及监察中心，由管理及监察中心进行总体评比并形成专项报告。每项工程竣工验收后10天内，工程部组织总工室、工程技术部、预决算部、合同管理部召开参建施工单位履约质量和履约能力评价会（合同金额300万以下的由工程部独立评价），并将对参建施工单29、位评价意见经地区公司领导审批后（合同金额100万以上的报地区公司董事长审批，100万以下的报主管工程领导审批）报合同管理部。合同管理部将评定为不合格的参建单位报地区监察分室备案核实，每月5日前将评价结果发合同管理中心及地区公司招投标部。未组织履约评价的，扣罚工程部经理500元。合同管理部考核。合同管理中心每月15日前将全国履约评价情况发招标监察中心、各招投标中心、管理及监察中心备案。对不合格单位由招投标监察中心纳入XX集团暂不合作单位库。招投标监察中心对各招投标中心和地区公司每月提交的招标台帐及其相关资料中的投标单位进行审查。如发现有违规再次使用XX集团暂不合作单位库内暂不合作单位或项目团队，30、招投标监察中心将按公司制度规定每次给予相关责任人降三级工资的处分。不合格单位主要表现为：队伍的资金实力、技术力量、管理水平、各专业管理人员配备等很差，造成工期严重延误或被迫更换施工企业，中标后不进场的或进场后退场的，以及经招投标程序中标后所供的主要工程材料及设备，在同等价格下质量特别差的材料供应商。 第二十三条 工程部应严格按政府要求，确保工地安全文明施工达标。工地因安全文明施工原因被政府通报、被政府停工或发生重大安全事故，若属于管理不到位、工作失职的，给予相关责任人降薪、降职处分。并将处理结果报管理及监察中心备案。工程技术部考核。地区公司工程技术部每月组织对各项目的安全文明施工进行检查并形成31、检查记录，对存在重大安全隐患的，经地区公司董事长（或主持工作一把手）审批后给予相关责任人及责任领导问责、降薪、降职的处分。管理及监察中心每季度专项检查现场重大安全隐患，对工程部整改不及时的，经集团直管副总裁审批后，给予相关责任人及责任领导问责、降薪、降职的处分。对重大质量事故，地区公司董事长须1小时内报集团分管领导，同时主管工程领导或项目总经理报集团品牌中心、管理及监察中心，否则给予降三级工资处分。1、在工程施工过程中，如发生质量事件，工程部应在第一时间组织处理并收集相关证据，除属于施工单位单方责任且其明确愿意承担相关责任外，其它情况根据预估损失按以下流程进行处理：损失在20万元以下（含20万32、元）的，由工程部组织工程技术部、总工室等相关部门及相关单位进行原因分析、界定责任及明确费用分摊方式，报主管工程领导批准后由工程部负责落实，批准文件应抄送预决算部及合同管理部。损失在20万元以上的，由主管工程领导牵头，工程技术部组织工程部、总工室、合同管理部、预决算部、管理及监察分部等相关部门及相关单位进行原因分析、界定责任及明确费用分摊方式，报董事长（或主持工作一把手）批准后由工程部负责落实，批准文件应抄送预决算部及合同管理部。我方承担损失超过100万元（不含100万元）的，还应报管理及监察中心审批后执行。2、如须我方先行承担费用的，由预决算部根据我方承担费用总额及经审批同意的费用分摊比例从责33、任单位当期工程款中暂扣该部分费用，在责任单位完成费用分摊比例的确认后正式扣除。 未执行本规定的，对相关责任人及各级责任领导给予问责、降薪、降职、免职直至开除的处分。发生质量事故后，工程部立即收集视频监控系统内影像，作为维权的基本资料。第二十四条 桩基础、地下室、主体、低压配电等工程在完工后三个月内工程部必须取得相关中间验收登记表。每延迟一天扣罚工程部经理10元。综合计划部考核。第二十五条 地区公司必须在每期楼栋第一批外立面完工后1个月内，由地区公司主管开发领导（或项目总经理）和主管工程领导共同组织开发部、工程部、招投标部召开开发报建验收协调会，明确各专项验收和竣工备案需要达到的工程进度验收标准34、及时限，明确责任人和责任目标，会议每延迟一天扣罚相关责任人50元。综合计划部考核。第二十六条 建设工程的竣工标准：1、毛坯竣工标准:工程全面完工（含外墙装修），建设工程用地红线（或该栋建筑物相邻30米）范围内的道路、绿化（含屋面）按照批复的总规要求全面完工（含地下室及地下机械停车库），所有临时建筑、构筑物拆除完毕。高层（含中高层、小高层）主体工程完工后90天内、多层（含情景洋房、低密度住宅）主体工程完工后120天内，须达到上述工程竣工标准。2、精装竣工标准:在毛坯竣工的基础上,室内装饰工程全部完工。主体工程完工后210天内，最迟合同交楼前90天达到上述工程竣工标准。第二十七条 建设工程交楼标准35、：各项工程全面完工（水、电、气、暖、智能化、道路、园林环境等），质量须达到精品标准，卫生达五星级标准，完成相关验收并取得以下验收合格证书或意见书（具体根据合同约定及当地政府规定）：1、建设工程规划验收合格证；2、质量监督意见书；3、电梯使用许可证；4、人防验收备案表；5、消防验收意见书；6、环保验收意见书；7、建设工程竣工验收备案表；8、交楼许可证。毛坯交楼的主体工程完工后180天内，豪装交楼的主体工程完工后270天内，最迟须合同交楼前15天达到上述工程交楼标准。管理及监察中心负责纳入计划考核。第二十八条 地区公司必须按每期工程合同交楼前9个月、6个月、3个月由董事长（或主持工作一把手）分三次36、组织相关主管领导、开发部、工程部、招投标部等相关部门召开永久电、永久水、供气、供暖等生活必需配套工程开通及消防验收工作协调会，确保具体工作责任到人、会议决议在合同交楼30天前完成。否则必须制定交楼应急预案，报管理及监察中心备案。未按此实施的，给予开发部经理、项目总经理、主管开发及主管工程领导扣罚50%综合奖金以上处分。合同到期水电气暖等配套工程未开通、相关验收未完成的，给予项目总经理、主管开发及主管工程领导降降六级、董事长降三级工资处分。第二十九条 每期工程竣工前必须保证通水、电、煤气、供暖、电视、电信、邮政、智能化和紧急备用电源，完成相关道路、环境配套工程，并取得电梯、消防、煤气验收合格证以37、及单位（子单位）工程质量验收记录，楼栋内外卫生环境达到五星级标准。否则，扣罚工程部经理500元、开发部经理500元、招投标部经理500元。综合计划部考核。第三十条 合同交楼前9个月，地区公司需完成配套工程（永久水、电、气、暖）定标，合同交楼前6个月确保配套工程（永久水、电、气、暖）进场施工。智能化控制中心及系统、消防控制中心、水泵房、配电室、换热站、化粪池、垃圾处理站等配套设施及物业用房与交楼楼栋同步开工，最晚于交楼前1个月移交物业。每延迟移交一天，扣罚工程部经理100元。综合计划部考核。第三十一条 毛坯交楼的，开发部必须在毛坯竣工后30天内取得规划验收合格证；精装交楼的，开发部必须在精装竣工38、后30天内取得。每延迟一天扣罚开发部经理50元。综合计划部考核。第三十二条 毛坯交楼的，工程部、开发部必须在毛坯竣工后75天内取得质量验收意见书和建设工程竣工验收档案认可书；豪装交楼的，工程部、开发部必须在豪装竣工后75天内取得。每延迟一天扣罚工程部经理或开发部经理50元。综合计划部考核。第三十三条 毛坯交楼的，开发部、工程部必须在毛坯竣工后85天内取得竣工验收备案表；豪装交楼的，开发部、工程部必须在豪装竣工后85天内取得。每延迟一天扣罚开发部经理或工程部经理50元。综合计划部考核。第三十四条 开发部必须在合同约定房产证办理时间180天前取得该期楼宇的房地产权属证明书及全部分户图；取得房地产权39、属证明书6天内，办理完毕房管部门的权属归档手续并具备查册条件。每延迟一天扣罚开发部经理20元。综合计划部考核。第三十五条 面积实测和确权办理1、取得竣工备案表后30天内，开发部必须取得当地房管局或房管局认可的测绘部门出具的面积实测结果，并提交给预决算部。未按时完成的，每延迟一天扣罚开发部负责人50元。营销部考核。2、预决算部收到实测的确权面积后，须在7天内与开发部、测绘公司共同进行复核，复核无误后形成书面报告，经地区公司董事长（或主持工作一把手）签字确认后1天内将确权面积抄送至营销部、财务部。未及时复核，每延迟一天扣罚预决算部负责人、开发部负责人各100元。营销部考核。第三十六条 开发部、预决40、算部必须准确做好商品房面积计算及审核工作，面积误差比必须控制在0.3%至0.6%（含本数）范围内。超过此范围的户数占该期楼宇总户数30的，每超1，扣罚开发部经理、预决算部经理各50元；如其中又出现面积误差比超出0至0.6%（含本数）或0.6%（不含本数）至3%范围的，每户扣罚开发部经理、预决算部经理各50元。倘若出现面积误差比绝对值超过3的，每户扣罚开发部经理、预决算部经理各200元（注：面积误差比系指实测计价面积与合同约定计价面积之差与合同约定计价面积之比）。营销部考核。第三十七条 工程部未严格按施工图纸施工，造成套内建筑面积误差比绝对值在0.6%以上（不含本数）至1以内的，每户扣罚工程部经41、理50元；套内建筑面积误差比绝对值超过1的，每户扣罚工程部经理200元。营销部考核。第三十八条 各项目开发建设计划，每年1月、7月由管理及监察中心组织集团各中心及地区公司共同制定，地区公司须严格实施，不得提前两个月以上开工或扩大开工范围,确需提前开工或扩大范围的，须报集团直管副总裁审批后实施。否则，给予相关责任人及各级领导降薪、降职直至免职处分。管理及监察中心考核。第三十九条 地区公司综合计划部每月制定内部工作计划，报地区公司董事长(或主持工作一把手)审批后发文执行，并报管理及监察中心备案；综合计划部负责督促落实并考核，考核结果经地区公司董事长(或主持工作一把手)审批后，在计发本月的各项奖金中42、执行，考核结果报管理及监察中心备案。对计划质量差、漏项严重或内部考核流于形式的，经集团直管副总裁审批后，给予综合计划部负责人问责、降薪、降职、免职直至开除处分。管理及监察中心考核。第四十条 地区公司董事长每月组织各相关部门召开月度工程建设会，总结上月工作、部署下月任务，并协调解决工程建设过程中遇到的问题。会议决议由综合计划部负责纳入地区公司考核。会议须对以下问题进行讨论，并制定解决措施：1、分析每个项目当前货量及去化情况，并制定下月推货计划；2、审议各项目后两月开工计划，确保不断货、不压货；3、审议下月新推货户型与样板房、销售用图、报建图是否一致；4、审议影响销售及交楼的公建配套（如变电站、垃43、圾转运站、公厕、配电房、烟道、风道等）设置情况，并做好公示公证；5、各项目开发建设、设计、招标情况；6、各项目各期合同交楼工程建设、水电气暖开通及工程验收情况；7、各项目重大质量问题的整改处理；8、客户投诉、品牌事件的处理；9、各项目索赔与反索赔问题；10、开发建设其它问题。第二章 工程签证管理第四十一条 合同未约定价格的乙供零星材料定价办法1、总价不超过10万元（含上浮）的单项材料（同一批同类）为零星材料。2、工程部将需确定单价的零星材料清单（包括数量、规格、材质）至少在使用前10天内通过EMS系统发至采购部，采购部必须在24小时内（以工程部发EMS系统时间为准）确定价格并将价格清单通过EM44、S系统发回工程部，采购部确定的价格必须是收货价，工程部可以在材料采购部确定的价格基础上上浮不超过50%作为施工单位的采购价格，预决算部以此价格作为结算依据，施工单位对采购价格不认可的，工程部一天内报主管工程领导或项目总经理审批后纳入甲供程序。工程部未及时提出采购清单导致采购工作仓促、滞后甚至影响工程建设的，每次给予项目经理、工程部经理各500元处罚。工程技术部考核。采购部未按时限要求将零星材料价格回传工程部的，每次扣罚采购部经理500元；采购部确定的价格在市场上不能采购的，每次扣罚采购部经理1000元；由工程技术部考核。将大宗材料当作零星材料的，每次扣罚工程部经理500元，由工程技术部考核。第45、四十二条 合同未约定价格的乙供大宗材料定价办法1、总价超过10万元（不含10万元）的单项材料（同一批同类）为大宗材料。2、预算金额在50万（含50万）以下的，工程部在使用前30天内将大宗材料采购清单（包括数量、规格、材质）通过EMS系统发至采购部，采购部根据三三制原则必须在7天内询价并确定价格；预算金额在50万（不含50万）以上的，工程部在使用前45天内将大宗材料采购清单通过EMS系统发回招投标部，招投标部必须在7天内确定价格。各核价部门确定的价格必须是收货价，50万（不含50万）以下的，工程部可在确定的价格基础上上浮不超过20%作为采购价；50万以上、100万（不含100万）以下的，可上浮146、0%作为采购价；100万元以上的，不得上浮。预决算部以此价格作为结算依据，施工单位对采购价格不认可的，工程部一天内报董事长审批后纳入甲供程序。工程部未及时提出采购清单导致采购工作仓促、滞后甚至影响工程建设的，每次给予项目经理、工程部经理各500元处罚。各核价部门未按时限要求将大宗材料价格发回工程部的，每次扣罚相关部门负责人500元；各核价部门确定的价格在市场上不能采购的，每次扣罚相关部门负责人1000元。工程技术部考核。第四十三条 非全国性、地区公司甲供大宗材料的采购办法1、总价超过10万元（不含10万元）的单项材料为大宗材料。2、预算金额在50万（含50万）以下的，地区公司采购部根据三三制原47、则竞价采购，工程部在使用前30天内将大宗材料采购清单通过EMS系统发至采购部，采购部负责在15天内采购到场（定制类材料30天内采购到场）。预算金额在50万（不含50万）以上的，由地区公司招投标部组织招标，采购部参与，签订合同后，采购部负责采购，工程部在使用前45天内将大宗材料采购清单通过EMS系统传至招投标部，并由地区公司自行定标。招投标部负责在15天内定标、再15天内供应到场。由于特殊原因不能按正常程序实施招标的，预算金额50万元（含50万元）以下的议标，由地区公司主管领导审批；预算金额50万元以上的议标，由地区公司董事长(或主持工作一把手)审批。工程部未按时将大宗材料清单发至招投标部或采购48、部，每延迟天，扣罚工程部经理100元；招投标部或采购部未按时采购，每延迟天，扣罚招投标部或采购部经理100元。工程技术部考核。第四十四条 各地区公司必须建立零星（委托）工程单位库。由招投标部牵头建立，报董事长（或主持工作一把手）审批后完成建库工作。原则上，所有委托须使用单位库中的单位。地区公司招投标部牵头组织工程部、技术部、预决算部、合同管理部等部门每半年对单位库中的单位进行评估，淘汰10%-20%，并启动征召流程增补新单位。未按上述规定执行的，给予招投标经理降一级工资处分。工程技术部考核。第四十五条 工程委托书中须明确工程范围、工期、计价依据、委托暂定价、违约责任、保修期等；进度款按实际完成49、工程量的 90%支付，无预付款。所有造价在5万元以上的委托须在零星（委托）工程单位库中找两家及以上单位竞价；造价在20万元以上的工程不得办理委托，必须签订合同。工程部不得将同一工程项目肢解委托。否则，给予工程部经理降三级工资处分。工程部必须提前进行询价、谈价等相关的委托过程，如因工程部贻误时间，导致工程进度紧张，没有足够时间同施工单位商谈价格，从而造成委托单价过高，给予工程部经理降一级工资处分。由物业集团或园林集团成立委托施工队伍，工程委托发生时优先考虑物业或园林施工队伍。委托书的结算价不得超出暂定价的 50%，如工程施工过程中发现工程量超过50%的，须废除原委托；金额20万以内的另行签订委托50、，20万以上的（含20万）另行签订合同。否则给予工程部经理、项目经理、经办工程师降一级工资处罚。工程技术部考核。由于合同明显漏洞造成委托的，每次扣罚招投标部经理500元。合同管理部考核。第四十六条 严禁以联系函等其它形式委托施工；严禁和自然人签订委托；委托必须经施工单位有效授权人签章方能生效；涉及较为重大质量安全责任的专业工程如检测类工程（如桩基检测、基坑支护检测）、高压临电工程等禁止采用委托形式。否则，每违规一次给予工程部经理降一级工资处分。工程技术部考核。第四十七条 零星工程委托办理流程单项工程委托金额超过20万元（含20万元）的，必须签订合同。金额在20万元以下的委托由工程部负责将委托书51、通过ERP系统上报到工程技术部，工程技术部必须在24小时内核定价格，并与施工单位意见达成一致后审批通过，手续完备后方可施工。工程技术部未按时限要求核定价格的，扣罚工程技术部经理500元；手续不完备先开工，扣罚工程部经理500元；按造价20万元以下零星工程委托程序办理，而实际造价超过20万元的，扣罚工程部经理500元。工程技术部考核。第四十八条 工程部在委托书办理完成后3天内归档，并送合同管理部备案。否则，扣罚工程部经理1000元。合同管理部考核。第四十九条 委托工程竣工后三天内，工程部必须牵头组织施工单位进行验收，办理工程竣工验收表，并使用验收终端系统进行拍照、上传。办理工程委托结算必须附上工52、程竣工验收表，工程竣工验收表应注明竣工时间、验收时间。否则，扣罚工程部经理100元。工程技术部考核。第五十条 设计费用在10万以下的设计委托的办理流程由总工室负责零星设计委托，报主管设计领导审批后方可开始进行设计工作。违反上述规定的，扣罚总工室主任500元。综合计划部考核。第五十一条 工程签证ERP系统办理流程：施工单位报送签证工程部在施工单位送达48小时内审批完成工程技术部24小时内签署完意见地区公司主管工程领导（或项目总经理）48小时内审批完意见盖章返回施工单位。每违反一次，给予责任人降三级工资处分；一个月内累计超过3次的，给予责任人降一级工资处分。管理及监察中心考核。为规避签证考核，该签53、未签的，每发现一次给予责任人降三级工资以上处分。工程技术部考核。每季度末管理及监察部检查一次遗留签证问题，凡发生大量遗留签证的，给予工程部经理降职、项目经理免职、工程师降薪处罚。工程签证内容不属实，弄虚作假的，每发现一次，给予相关责任人降三级工资以上，直至开除处分。工程技术部考核。管理及监察中心对签证的属实性每月抽查不少于20%。第五十二条 在工程签证办理流程中，只能由工程部资料员收、发签证单，并建立收发台帐，其他任何人不得私自收、发。违反上述规定的，给予相关责任人降三级工资处分。管理及监察部考核。第五十三条 工程部在签证单办理完成后3天内归档，并送预决算部作为结算依据。以上每违反一次，扣罚项54、目经理100元、工程部经理50元。工程技术部考核。第五十四条 签证工程内容施工过程中，工程部工程师须使用验收终端系统对实体施工及完成情况进行检查、验收，并拍照、上传。未按要求执行的，每发现一次扣罚责任人50元。工程技术部考核。（工程管理平台系统考核）第五十五条 工程签证的原始凭证，必须由两名或两名以上监理工程师当天签署完毕，并返回施工单位，同时留存一份，上报工程部经理后存档，并使用验收终端系统拍照、上传。每违反一次，给予监理工程师降一级工资处分；一个月内累计超过3次的，予以开除处分。工程技术部考核。第五十六条 工程部在收到签证单后2天内必须签署完毕。若我方签证意见与乙方有分歧时，工程部必须在规55、定期限内签署意见返还施工单位并存档，同时必须在 10天内双方协商解决完毕。如未在规定期限内签署意见的扣罚项目经理100元、工程部经理100元。工程技术部考核。第五十七条 工程签证的内容和要求：1、工程签证单、签证原始记录及所有的经济类文件不得由外委监理单位办理。2、签证单应注明合同编号并按照公司的文件要求统一编号。签证表格按集团统一制定的表格进行填报。3、签证单一式三联：施工单位、工程部和预决算部各一联。签证单必须加盖监理项目章和工程部章。4、签证单必须注明签证理由、工程量和签证内容发生的起止时间。签证理由和工程量要求与原始记录凭证中监理工程师签署的意见一致，计量单位要求使用国际标准单位或习惯56、使用单位，机械台班应有设备型号。5、原始记录上必须注明工程内容的具体位置和部位，同时须附图及照片标注，以满足计量、计价要求。拆改工程签证须附设计变更、拆改前后的图纸及影像资料。6、签署意见应明确，监理工程师、项目经理、工程部经理、工程技术部的签署意见应一致，可以相互补充，但严禁相互矛盾。严禁在原件上乱涂乱改。7、在竣工图上可计算的项目，不予办理签证。8、设计变更签证必须有设计部门下发的正式设计变更文件作为附件，没有正式设计变更文件的变更内容不得办理签证。9、大型土方开挖前及完成后必须绘制方格网图（包括坐标、标高及开挖边界）作为竣工结算资料，并经施工方、监理方书面确认；10、小型土方及市政工程开57、工前的原地面标高测量记录、土质类别、土方运输方式及运距等应以签证形式确认。11、签证事项完成后在合同约定期限内（合同未约定应在五天内）施工单位要报签证单，不及时报的视作施工单位自动放弃，不再办理签证。12、工程类合同履行中，如发生可索赔事件（如停工缓建和不可抗力事件）后，由主管工程领导牵头，工程部组织合同管理部、预决算部会同施工单位一起每周清点确认数量，对现场存在过多人员、材料（含周转材）、机械的，工程部须书面督促对方整改。停工缓建超过十天的，由工程部报请董事长（或主持工作一把手）组织工程部、招投标部、预决算部、合同管理部等相关部门成立索赔反索赔专项小组，专项小组组织召开专题会议制定并落实减损58、措施，明确责任人。停工缓建超过一个月的，合同管理部应提请地区公司董事长（或主持工作一把手）决定施工单位是否退场。涉及退场的，应做好现场成品保护、安全防范等工作。合同管理部在事件发生40天内把相关资料报合同管理中心。当收到对方提出索赔申请后，由专项小组组织审核并谈判，谈判金额20万元以下（含20万元）的，由地区公司董事长(或主持工作一把手)审批；金额20万元以上的，地区公司将初审意见、相关证据与反索赔方案同时报集团合同管理中心，由集团合同管理中心与相关招投标中心、预决算审计中心共同出具审核意见报直管副总裁批示后反馈给地区公司，地区公司依据集团审核意见与施工单位进行谈判，谈判结果按以下权限审批同意59、后，再签订补充合同：金额20万元以上、100万元以下（含100万元）的报直管副总裁审批；金额100万元以上、200万元以下（含200万元）的报集团分管领导审批；金额200万元以上的再报集团董事局主席审批。严禁在集团出具审批意见之前以会议纪要、备忘录、函件等书面形式对索赔的标准或金额进行确认。未执行本规定的，每次扣罚直接责任人1000元、部门负责人500元。合同管理中心考核。如造成重大损失的，对相关责任人及各级责任领导给予问责、降薪、降职、免职直至开除处分。编造虚假资料、泄露公司机密、串通施工单位损害公司利益涉嫌犯罪的，依法移交司法机关。第五十八条 施工过程，项目经理应实时收集工期索赔的原始凭证60、，并上报工程部经理、合同管理部经理后存档，涉及工期延期由工程部会同合同管理部与施工单位谈判，工期延期报地区公司主管工程的领导审批。第五十九条 转扣签证的要求1、有转扣内容的签证单，工程部必须在签证单的右上角予以标注。2、转扣签证内容发生前，工程部必须书面通知责任单位，要求责任单位限期完成，否则另行委托其他单位施工，所发生的费用从责任单位当期工程款中扣回，转扣的具体金额以甲方实际发生的金额为准(如合同有约定，则合同约定的计价方式）。3、涉及转扣内容的签证单上应注明被转扣单位名称及其承担的费用比例。4、涉及转扣内容的签证单要有被转扣单位的书面确认手续。如被转扣单位拒不确认，则工程部必须收集相关转扣61、的书面依据，作为签证单的附件。5、涉及转扣内容的签证单办理后，工程部必须在24小时内发函（附上该签证单的复印件）送达至被转扣单位并签收，如其拒不签收，工程部则采用特快专递邮寄给该单位，在邮寄单上填写函件具体的内容，并将回执存档。必要时采取公证送达。以上每违反一次，扣罚工程部经理200元。工程技术部考核。第六十条 确认签证的办理1、土质类别、爆破方式、土石方运距、堆放场地的确认。2、方案措施类的确认签证。施工单位已有施工方案，须工程部签证确认施工单位是否已按方案施工。如：土方开挖方案及放坡系数、措施钢筋的布置方案、砖胎膜的厚度、塔吊基础等。3、大型机械多次进退场记录签证。4、要隐蔽的一些构造做法62、确认签证。如墙体构造柱及圈梁的设置、使用非商品砼的构造部位等。第六十一条 由于设计或合同的失误等原因造成多次签证的，由预决算部每月1日前汇总，并反馈给工程技术部等相关部门及管理及监察中心。未按时反馈的，每次扣罚预决算部经理200元。因合同原因造成多次签证的，每项扣罚招投标部经理200元。因设计原因造成多次签证的，每项扣罚总工室主任200元。工程技术部考核。第六十二条 每季度由主管工程领导组织工程部、工程技术部、总工室、预决算部、合同管理部、招标部等部门召开签证、委托、设计变更专题会议，分析签证、委托、设计变更问题出现的原因，落实相关整改措施。如未召开的，扣罚主管工程领导1000元。管理及监察部63、考核。第三章 工程进度款与结算管理第六十三条 工程进度款审批1、工程部在接到施工单位报送的工程进度款申报表后必须在24小时内经监理工程师、项目经理、工程部经理审批完毕并报主管工程的领导或项目总经理48小时内审批完成后提交预决算部。2、预决算部在收齐进度款申报资料后，48小时内（不含对数时间）必须审核完毕并填报申请使用资金审批表送至合同管理部，合同管理部3小时内审核完毕后交财务部。施工单位对进度款金额不认可的，预决算部应在上述时间内将有关资料一次性反馈给施工单位；施工单位回复意见后，预决算部须在4小时内核算完毕，再与施工单位对数，直至达成一致后2小时内送交合同管理部3小时内审核完毕，再交财务部。64、3、财务部经办会计必须在收到进度款申报表后的4小时内审核完毕，并按审批权限报批。4、审批同意付款后，由财务部负责立即通知施工单位并在4小时内支付（发票等手续须齐全）。未按上述时间签批的，每违反一次，给予责任人降三级工资的处分，一个月内累计超过三次的责任人，一律给予开除处分。管理及监察中心考核。工程部重复或提前申报、超报工程进度或进度资料与实际不符的，每次扣罚经办人1000元、部门负责人500元，预决算部考核。性质严重的给予责任人降三级工资以上处分。工程质量验收合格、中间验收资料齐全方可申报工程进度款，质量整改差的项视为不合格不予申报进度款。否则，给予责任人扣罚1000元处分。每期工程进度款，须65、扣回水、电等分摊费。否则，给予责任人扣罚1000元处分。施工单位在申报进度款中必须明确当期甲供材料物资接收量、使用量，工程部负责核实是否列明该项；预决算部负责审核并在当期进度款中将已使用甲供材料款项予以扣除，最迟三个月内扣完当期全部材料。预决算部进度重复申报的，每次扣罚经办人1000元、部门负责人500元；计算错误造成当期进度款超付10%以上的或超付的没在下期进度款扣回，每次扣罚经办人1000元、部门负责人500元。地区公司预决算审计部考核。性质严重的给予责任人降三级工资以上处分。第六十四条 施工单位质量问题整改情况与进度款挂钩办法各施工单位当月质量整改情况与进度款审批挂钩，重大问题须100%66、整改、一般问题整改率须达80%，否则当月进度款根据合同计算后再乘以0.6至0.9的质量整改系数，该系数由工程部经理决定。质量整改完成后可支付被扣部分进度款。装修单位最后一笔进度款的支付与分户验收质量问题整改完成率挂钩，重大问题100%整改，一般问题整改率须达90%，否则最后一笔进度款根据合同计算后再乘以0.6至0.9的质量整改系数，该系数由工程部经理决定。质量整改完成后可支付被扣部分进度款。第六十五条 工程结算管理1、工程部在主体工程竣工验收（综合验收）后四个月内、其他专业工程竣工验收后三个月内将工程结算资料提交预决算部，未按时提交的，每次扣罚工程部经理500元；工程部在收到施工单位报送的工程67、结算资料后20天内完成审核，每延期一天扣罚项目经理、工程部经理500元，预决算审计中心考核。2、工程部须按要求审核结算资料，并对结算资料的完整性、真实性、准确性负责。（1）未按要求提交结算资料的，每项扣罚经办人100元、工程部经理50元，预决算部考核。（2）在结算资料审核中出现工程签证与实际情况不符的，每次每处扣罚工程部和工程技术部经办人、部门负责人各500元；结算资料与实际不符情况的，每次每处扣罚工程部经办人、部门负责人各500元。情节严重的，给予责任人降三级工资以上处分。预决算部考核。（3）各部门在对结算资料的真实性、完整性及准确性进行事后确认导致增加造价时，应提供相应的证明资料，并报相应68、的公司领导或项目总经理确认。资料虚假的，给予责任人降三级工资以上处分。预决算审计中心考核。第四章 工程质量管理第一节 基本规定第六十六条 加强质量“六防”管理1、针对结构安全（含基础、地基处理）、渗漏水、空鼓开裂、假次材料、大小头及尺寸不规整、装修细部处理六大类质量问题，地区公司总工室、工程技术部、工程部成立“六防”专项小组，管理及监察中心成立集团“六防”领导小组，有针对性的制定质量控制措施，管理及监察中心每月组织进行总结。2、管理及监察中心对“六防”措施执行情况予以重点监督，并在每月质量达标率考核中重点体现。3、管理及监察中心每月对每层结构强度，每户卫生间、阳台、铝合金窗、屋面渗漏水情况，钢69、筋、水泥、石材等主要材料，每户大小头问题，装修期间每个装修班组施工质量进行重点检查、验收、考核及查处。第六十七条 施工班组管理1、在每个装修施工班组进场前，须先做施工样板，工程部对施工样板进行评定，对不符合要求的不予进场。2、在每个装修施工班组施工前，工程部组织施工单位对班组进行施工技术交底，明确工序施工注意事项，严格按照施工工艺流程及设计要求施工。3、工程部工程师须使用验收终端系统将施工样板验收及施工技术交底过程及结果实时拍照、上传，未按上述要求办理的，每次扣罚责任人100元。第六十八条 勘察、桩基础、混凝土浇筑施工过程中，监理工程师必须旁站监理，并现场做好旁站记录；项目经理每天检查不少于两70、次，工程部经理每天检查不少于一次，工程技术部每周抽查不少于两次。每少一次，扣罚责任人200元。施工过程中，每发现一次无人旁站，给予责任工程师开除处分，给予项目经理、工程部经理降三级工资处分。工程技术部考核。第六十九条 工程技术部、管理及监察部必须通过视频监控或现场查看的方式对每个项目勘察、桩基础、混凝土浇筑施工关键部位、关键工序的旁站情况以及材料验收、大型土石方验收，每周进行两次及以上检查。否则，给予工程技术部、管理及监察部负责人扣罚50%综合奖金以上处分。管理及监察中心考核。第七十条 主体施工单位在整个施工过程中须组建不少于10人的专项质量整改小组，并委派专人负责管理。第七十一条 住宅主体施71、工单位工程进度及质量奖励办法1、对于集团管理及监察中心下达月度进度考核计划的楼栋，主体单位当月进度完成率超过70%且质量达标率超过80%，方可给予进度奖（结构封顶前，按主体单位当月进度款的3%，封顶后、竣工前，按主体单位当月进度款的6%计算）。2、主体单位有进度奖的，其奖金分配方案须报工程部经理审批后执行，未按照审批方案执行的，下次取消该主体单位进度奖。第七十二条 地区公司主管工程领导每月组织三线项目总经理、工程技术部、工程部、总工室、综合计划部等部门召开工程管理、工程质量研讨会，总结制定并推广各项管控措施。会议纪要须于会后3天内报管理及监察中心备案。未按规定组织召开的，由管理及监察中心提出，72、经集团分管领导审批后，给予主管工程领导扣罚20%综合奖金以上处分。第七十三条 管理及监察中心每月对地区公司质量达标情况进行考核，并严格按照制度有效行使质量锤，对出现重大问题的，经集团直管副总裁审批后，给予各级相关责任人及责任领导问责、降薪、降职、免职直至开除处分。第七十四条 管理及监察中心对各地区公司发生的重大工程质量问题及未遂质量事件进行查处；对由于工作不负责任，在设计、材料、施工、开发报建等方面出现重大问题的，给予相关责任人降三级工资以上处分。处分文件报集团分管领导审批后执行。第七十五条 由于检查及监察不到位，未能及时发现处理重大质量问题，造成重大经济损失，给予工程技术部负责人、管理及监察73、部负责人降一级工资以上处分。第二节 勘察工程第七十六条 勘察工程1、验收内容：（1）孔位、孔口标高、孔深；（2）土样、岩样、水样的数量；（3）原位测试、岩土芯采取率等。勘察施工阶段，监理工程师须对以上内容每个孔进行验收，使用验收终端系统及时拍照、上传，视频监控系统全程监控并作为结算参考。每孔每漏验一个检查项，扣罚责任工程师20元。每漏验一个孔，扣罚责任工程师100元。对工程师的验收情况，项目经理每天检查不少于两次，工程部经理每天检查不少于一次，工程技术部每周抽查不少于两次。每少一次，扣罚责任人200元。2、工程技术部负责检查外业勘察工作的质量和进度情况，检查钻孔比例不少于10%，每个勘察项目至74、少抽查5个钻孔。3、监理工程师负责对每个勘探点的孔深及岩芯采取率等进行验收确认。验收合格，在原始记录表上签名确认。验收不合格，应要求勘察单位对该钻孔重新施钻。未进行验收确认的，每次扣罚监理工程师1000元，项目经理、工程部经理500元。工程技术部考核。 经验收确认合格，但在基础施工时,发现与勘探点资料相差较大等质量问题的，每次给予监理工程师降一级工资以上处分，扣罚项目经理、工程部经理1000元、主管项目的公司领导或项目总经理500元。工程技术部考核。 4、对验收合格的每个勘探点的岩土芯进行拍照并保存，对已完成钻孔的中风化岩层或微风化岩层的岩芯拍照后进行喷漆。未进行拍照并保存的，每次扣罚监理工程75、师300元。工程技术部考核。5、基础施工时，勘察报告内容必须与岩土层的分层情况相吻合，严禁出现虚假报告。否则，给予责任工程师开除处分，给予项目经理、工程部经理降六级工资处分，给予项目总经理或地区公司主管工程领导降三级工资处分。第三节 基础工程第七十七条 定位放线（使用工程管理平台系统考核）1、监理工程师必须对每一栋建筑物的施工轴线控制网和外廓线的测量结果进行核验，并及时办理验收手续；工程技术部抽查不少于10%楼栋。若测量误差在30-50mm时，扣罚责任人3000元，若测量误差超过50mm，给予责任人降一级工资处分。2、监理工程师必须对总平面图中镜像楼栋的定位坐标进行100%复核。虽经复核，仍出76、现楼栋镜像错误的，给予责任人降三级工资处分。第七十八条 预制桩工程（使用工程管理平台系统考核）1、验收内容：（1）桩机规格型号；（2）预制桩进场材料（含桩尖）；（3）桩位（轴线）及标高；（4）预制桩接桩、收桩等。监理工程师须对以上内容进行验收，并对每根桩的桩位（轴线）、标高、接桩、收桩重点检查，使用验收终端系统及时拍照、上传，视频监控系统全程监控并作为结算参考。每根桩每漏验一个检查项，扣罚责任工程师20元。每漏验一根桩，扣罚责任工程师200元。对工程师的验收情况，项目经理每天检查不少于两次，工程部经理每天检查不少于一次，工程技术部每周抽查不少于两次。每少一次，扣罚责任人200元。2、工程部必须77、按合同对进场桩机的规格、型号进行核查，对不符合合同要求的桩机，由工程部书面通知招投标部要求施工单位限期更换。3、预制桩进场时，由一名非监桩工程师和一名保安共同验收，必须检查桩的质量证明书、规格、数量、长度、桩身完整性、预制桩堆放等，并现场在台帐上签字确认。进场台帐须注明桩的规格、数量、长度及编号，必须有送货人、验收人及施工单位签字。所有预制桩退场须按照进场程序办理。4、第一根桩（试桩）收桩时工程部须提前通知设计、勘察、施工单位、总工室、工程技术部共同确认收桩标准。5、预制桩施工过程中，监理工程师必须全程旁站，并现场做好旁站记录，如无人旁站，必须停工。6、施工过程中，必须对接桩质量及接桩垂直度进78、行检查验收，并根据土质情况及桩型控制接桩时间；同时需送桩施工的必须使用送桩器。收桩时，监理工程师必须对锤击桩最后1m锤击数、入土深度、收桩贯入度；静压桩终压值、入土深度、稳压时间进行验收。7、预制桩施工过程中，若遇到贯入度剧变，桩身突然发生倾斜、位移或有严重回弹，桩顶或桩身出现严重裂缝、破碎等情况时，工程部应暂停施工，及时通知总工室、设计到场处理。并且监理工程师在原始施工记录上写明事件原因。8、未按上述2至7项要求办理的，给予责任人扣罚100%综合奖金以上处分。第七十九条 冲（钻）孔、旋挖灌注桩工程（使用工程管理平台系统考核）1、验收内容：（1）桩机规格型号；（2）桩位（轴线）及标高；（3）孔79、径、孔深、入岩深度、持力层岩性；（4）沉渣厚度、泥浆比重；（5）钢筋笼制作与安装；（6）混凝土标号、混凝土浇筑及充盈系数等。监理工程师须对以上内容进行验收，并对每根桩的终孔深度、持力层岩性、沉渣厚度、钢筋笼重点检查，使用验收终端系统及时拍照、上传，视频监控系统全程监控并作为结算参考。每根桩每漏验一个检查项，扣罚责任工程师100元。每漏验一根桩，扣罚责任工程师500元。对工程师的验收情况，项目经理每天检查不少于两次，工程部经理每天检查不少于一次，工程技术部每周抽查不少于两次。每少一次，扣罚责任人200元。2、工程部必须按合同对进场桩机的规格、型号进行核查，对不符合合同要求的桩机，由工程部书面通知80、招投标部限期更换。3、桩基施工前，监理工程师必须对桩位（轴线）及标高进行核验。4、第一根桩（试桩）终孔时工程部须提前通知设计、勘察、施工单位、总工室、工程技术部共同确认终孔标准，将岩样拍照并封存交项目经理保管。5、成孔过程中，如遇地质情况与地勘资料严重不符时，工程部须及时通知总工室、设计单位、勘察单位到场处理。在持力层岩性无法判断情况下，组织地勘单位现场确定，并提供书面意见。6、入岩时监理工程师须对比岩样，明确入岩标高，对入岩进尺速率进行监控，并现场在原始记录上签字。7、终孔时监理工程师及保安必须用大于0.5Kg重锤的测绳测量孔深、嵌岩深度并对比终孔岩样，验收合格后现场在原始记录上签字并复印当81、日存档，岩样拍照封存。8、监理工程师应对钢筋笼进行逐一编号验收，并将测量标示长度、编号等拍照、上传。9、清孔完成后、混凝土浇筑前，必须用比重计测量孔底50cm以内的泥浆比重（应小于1.25并符合设计要求）；混凝土浇筑须采用导管，导管底部至孔底距离为30-50cm；同时根据核算初灌量，保证导管一次埋入混凝土灌注面以下不少于80cm，混凝土浇筑过程中须严格控制拔管速度，保证导管埋入混凝土深度在2-6m之间。10、监理工程师必须对钢筋笼及导管安装、混凝土灌注过程进行全程旁站，并现场做好旁站记录。11、未按上述2至10项要求办理的，给予责任人扣罚100%综合奖金以上处分。第八十条 人工挖孔桩工程（使用82、工程管理平台系统考核）1、验收内容：桩位（轴线）及标高、桩径、孔深、入岩深度、持力层岩性、孔底扩大头、钢筋笼制安、混凝土标号、混凝土浇筑、桩护壁等。监理工程师须对以上内容进行验收，并对每根桩的孔径、孔深、入岩深度、持力层岩性、孔底扩大头、钢筋笼重点检查，使用验收终端系统及时拍照、上传，视频监控系统全程监控并作为结算参考。每根桩每漏验一个检查项，扣罚责任工程师100元。每漏验一根桩，扣罚责任工程师500元。对工程师的验收情况，项目经理每天检查不少于两次，工程部经理每天检查不少于一次，工程技术部每周抽查不少于两次。每少一次，扣罚责任人200元。2、桩基施工前，监理工程师必须对桩位（轴线）及标高进行83、核验。3、第一根桩（试桩）终孔时工程部须提前通知设计、勘察、施工单位、总工室、工程技术部共同确认终孔标准，将岩样拍照并封存交项目经理保管。4、成孔过程中，如遇地质情况与地勘资料严重不符时，工程部须及时通知施工、勘察、总工室、设计等相关单位到场处理。5、人工挖孔桩终孔时，项目经理或者监理工程师必须下到每个桩孔底对孔深、扩大头直径、岩样确认、孔底清理等进行终孔验收，验收合格后将丈量标示深度、岩样等拍照存档，并现场在原始记录上签字，当天归档，岩样由项目经理封存。6、监理工程师应对钢筋笼进行逐一编号验收，并将测量标示长度、编号等拍照、上传。7、监理工程师必须对灌注桩钢筋笼及导管安装、混凝土灌注过程进行84、全程旁站，并现场做好旁站记录。8、成孔完成之后必须尽快抽水、封底、浇筑桩芯混凝土。水量较大时，必须浇筑水下混凝土。9、未按上述2至8项要求办理的，给予责任人扣罚100%综合奖金以上处分。第八十一条 搅拌桩工程（使用工程管理平台系统考核）1、验收内容：（1）水泥的品牌、标号；（2）桩机规格型号；（3）桩位、桩径、桩长、钻杆垂直度；（4）机头提升（下降）速度；（5）泵压值、水灰比等。监理工程师须对以上内容进行验收，并每班对水泥用量和成桩数量、长度重点检查，使用验收终端系统及时拍照、上传，视频监控系统全程监控并作为结算参考。每根桩每漏验一个检查项，扣罚责任工程师10元。每漏验一根桩，扣罚责任工程师585、0元。对工程师的验收情况，项目经理每天检查不少于两次，工程部经理每天检查不少于一次，工程技术部每周抽查不少于两次。每少一次，扣罚责任人200元。2、水泥进场由一名非监桩的监理工程师及保安进行验收。水泥必须经具有资质的检测单位检测合格后方能使用。3、进场水泥设立专用仓库双方共管，水泥出库时非监桩监理工程师必须监控水泥的去向。若水泥退场，则按进场程序办理。4、工程部必须按合同对进场桩机的规格、型号进行核查，对不符合合同要求的桩机，由工程部书面通知招投标部限期更换。5、桩基施工前，监理工程师必须对桩位进行核验。6、总工室根据现场试桩情况，确定收桩标准、桩机机头提升速度，且提升速度不得大于0.5 m/86、min。7、监理工程师必须对搅拌桩施工进行全程旁站，并现场做好旁站记录。8、每根桩成桩验收合格后，监理工程师必须现场在原始记录上签字并当天归档。9、未按上述2至8项要求办理的，给予责任人扣罚100%综合奖金以上处分。第八十二条 CFG桩工程（使用工程管理平台系统考核）1、验收内容：（1）混凝土标号；（2）桩机规格型号；（3）桩位（轴线）及标高；（4）桩径、桩长、地基承载力、褥垫层的选料及夯填度等。监理工程师须对以上内容进行验收，并对每根桩的桩径、桩长、标高重点检查，使用验收终端系统及时拍照、上传，视频监控系统全程监控并作为结算参考。每根桩每漏验一个检查项，扣罚责任工程师20元。每漏验一根桩，扣87、罚责任工程师200元。对工程师的验收情况，项目经理每天检查不少于两次，工程部经理每天检查不少于一次，工程技术部每周抽查不少于两次。每少一次，扣罚责任人200元。2、工程部须按合同对进场桩机的规格、型号进行核查，对不符合合同要求的桩机，由工程部书面通知招投标部限期更换。3、桩基施工前，监理工程师必须对桩位（轴线）及标高进行核验，并现场在验收台帐上签字。4、总工室根据现场试桩情况，确认混凝土标号、混凝土塌落度、拔管速率等技术参数。5、监理工程师必须对CFG桩施工进行全程旁站，并现场做好旁站记录。6、每根桩成桩验收合格后，监理工程师必须现场在原始记录上签字并当天归档。7、未按上述2至6项要求办理的，88、给予责任人扣罚100%综合奖金以上处分。第八十三条 桩基础工程未进行试桩或未明确收桩（终孔）标准就大面积施工的，给予工程部经理、工程技术部负责人、总工室负责人降三级工资以上处分。第八十四条 桩基础工程如出现有效桩长不足、严重倾斜、承载力严重不足、桩位及轴线偏位严重的，给予责任人降三级工资处分；如导致重大质量事故或验收记录与实际严重不符，有意损害公司利益的，给予责任工程师、项目经理、工程部经理、工程技术部负责人开除处分，给予项目总经理或地区公司主管工程领导降六级工资处分，地区公司负责人降三级工资处分。第八十五条 基坑验槽（使用工程管理平台系统考核）1、验收内容：边线复核、原始地面标高、基坑（槽）89、截面尺寸、基底标高、原位测试、核实钎探资料等。2、基坑开挖前必须由两名监理工程师对基坑开挖边线及原始地面标高进行核验，并现场在原始记录上签字。3、基坑开挖达到设计要求后，必须由两名监理工程师对基坑（槽）截面尺寸、基底标高、原位测试、基坑土质等进行核验，并现场在原始记录上签字。使用验收终端系统及时拍照、上传，视频监控系统全程监控并作为结算参考。4、基底开挖达到设计要求后2天内，工程部必须组织总工室、工程技术部及勘察、设计单位、施工单位等进行验槽。5、未按上述要求办理的，每次给予责任人扣罚50%综合奖金以上处分，扣罚工程部经理500元。6、虽经验收，基坑仍出现轴线错误、基坑承载力达不到设计要求的，90、给予责任人降三级工资处分。7、验槽记录与实际明显不符，有意损害公司利益的，给予责任人开除处分。第八十六条 基础工程检测（使用工程管理平台系统考核）1、各项目基础检测方案不得低于基础工程试验及质量检测有关规定（恒地司管字2011第94号）中要求的最低标准，否则给予项目经理、工程部经理、总工室负责人降三级工资以上处分。2、基础工程须由独立第三方进行检测，不得由同一项目桩基础施工单位检测。否则，一经发现给予招投标部经理开除处分，给予主管招投标领导降三级工资处分。3、各单位工程基础检测不合格或不能判定其合格的，不能进入下一道结构工序施工。否则，给予项目经理、工程部经理开除处分。取得基础检测报告须在2491、小时内报管理及监察中心备案。否则，每延迟一天，扣罚项目经理、工程部经理100元。4、各单位工程楼栋须由独立第三方进行沉降观测，并按沉降观测方案观测频率进行观测。否则，给予项目经理降一级工资处分。5、当单位工程基础检测不合格时，工程部必须在获知准确结果后24小时内组织总工室、外委设计院、桩基施工单位讨论处理方案。对不合格基础的处理方案以及新的基础检测方案经总工室和外委设计院确认、主管工程领导审批后，报集团设计成本质量控制中心审批，再报当地质监部门审批后实施。未按上述流程处理的，给予相关部门负责人降三级工资处分。第八十七条 边坡支护工程（一）基坑安全管理1、严禁在基坑周边设置材料堆场、钢筋制作场地92、工人宿舍、改变临时道路布置等改变现场条件，造成设计变更增加成本。2、严禁违反基坑施工工艺流程，在基坑支护未完成时就进行土方开挖，造成重大质量安全事故。否则，给予工程部经理、项目经理降扣罚50%综合奖金以上处分。（二）锚杆（索）工程（使用工程管理平台系统考核）1、验收内容：孔位间距、孔径、成孔角度、孔深、水灰比、锚杆（索）直径、长度等。监理工程师须对以上内容进行验收，并对孔位间距、孔径和锚杆（索）直径、长度重点检查，对工作场景、双方确认的原始记录表使用验收终端系统及时拍照、上传，每天不少于两次，视频监控系统全程监控并作为结算参考。项目经理每天检查不少于两次，工程部经理每天检查不少于一次，工程技93、术部每周抽查不少于两次。每少一次，扣罚责任人200元。2、锚杆（索）钻孔前，监理工程师必须对锚杆（索）孔位、长度进行验收，并现场填写验收台帐。 3、锚杆（索）进行安放、灌浆、预应力张拉、锁定时，监理工程师必须全程旁站，并现场记录锚杆（索）预应力值、锁定时间等；使用验收终端系统及时拍照、上传，视频监控系统全程监控并作为结算参考。4、网格梁（或腰梁）施工前，监理工程师必须对网格梁（或腰梁）上的锚杆（索）数量进行清点，项目经理必须100%核查。5、锚杆（索）工程竣工后，工程部组织工程技术部、总工室、预决算部对锚杆（索）进行验收。6、未按上述2至5项要求办理的，给予责任人扣罚50%综合奖金以上处分。794、锚杆（索）直径、长度、数量等与设计严重不符，出现重大质量安全事故的，给予相关责任人降三级工资以上处分；有意损害公司利益的，给予相关责任人开除处分。（三）喷射混凝土支护（使用工程管理平台系统考核）1、验收内容：开挖坡度、基层处理、钢筋网、混凝土配合比、混凝土厚度等。监理工程师须对以上内容进行验收，并对钢筋网、混凝土厚度重点检查，对工作场景、双方确认的原始记录表使用验收终端系统及时拍照、上传，每50平方米不少于一点，每少一点，扣罚责任人50元。视频监控系统全程监控并作为结算参考。对工程师的验收情况，项目经理每天检查不少于两次，工程部经理每天检查不少于一次，工程技术部每周抽查不少于两次。每少一次，95、扣罚责任人200元。2、验收后，仍出现钢筋直径、间距、混凝土厚度、喷射面积与设计图纸严重不符的，给予责任人降三级工资处分；验收资料与实际不符，有意损害公司利益的，给予责任人开除处分。（四）基坑降水（使用工程管理平台系统考核）1、水泵应采用浮球阀自动启闭。监理工程师及保安，每台班至少巡查1次，严禁水泵处于空转状态。每少一次，扣罚监理工程师、保安100元。2、监理工程师及保安必须每天对水泵使用台班及电表读数进行签字确认，工程师使用验收终端系统及时拍照、上传，视频监控系统全程监控并作为结算参考。每少一次，扣罚监理工程师、保安100元。对工程师的验收情况，项目经理每天检查不少于一次，工程部经理每周检查96、不少于二次，并在台帐上签字。每少一次，扣罚项目经理、工程部经理200元。3、在降水过程中，每月工程部组织预决算部、施工单位对每台班降水用电量进行实测，作为结算参考依据。4、工程部应督促施工单位合理安排后浇带浇筑时间，在合理的浇筑完成时间之前降水费用由甲方负责，之后的降水费用应由施工单位负责。5、在每次暴雨来临之前，工程部必须提前做好降、排水措施，严禁基坑泡水。给公司造成重大损失的，给予工程部经理、项目经理降一级工资以上处分。6、监理工程师须加强对电表是否正确安装、水泵是否正常抽水、是否存在偷电等进行检查，避免施工单位弄虚作假。对管理不到位，并给公司造成损失的，给予相关责任人扣罚50%综合奖金以97、上处分。7、降水台班弄虚作假，有意损害公司利益的，给予相关责任人开除处分。（五）基坑监测1、监测内容：监测基准点定位、变形监测点布置、监测频率、监测数据资料等。2、监理工程师必须按监测内容进行检查。否则，每次扣罚责任人500元。3、基坑监测须由独立第三方进行监测，不得由同一基坑支护施工单位监测。否则，一经发现给予招投标部经理降三级工资处分。4、项目经理必须当天对监测数据进行汇总分析，数据有异常情况立即报工程部经理，并采取有效措施进行处理，未按上述要求处理的，给予责任人降三级工资处分；如导致重大质量安全事故的，给予责任工程师、项目经理、工程部经理开除处分，给予项目总经理或地区公司主管工程领导降六98、级工资处分。第八十八条 地下室工程1、验收内容：（1）混凝土浇筑质量；（2）洞口封堵；（3）防水材料；（4）防水层厚度及铺贴；（5）防水保护层；（6）车库地面质量。监理工程师须对以上内容进行验收，并对洞口封堵、防水层厚度及铺贴、防水保护层、车库地面质量重点检查，使用验收终端系统及时拍照、上传，每个地下室共检查不少于20点，每项检查不少于2点，每少一点，扣罚责任人20元。对工程师的验收情况，项目经理每天检查不少于一次，工程部经理、工程技术部每周抽查不少于两次。每少一次，扣罚责任人100元。2、 地下室外墙混凝土的抗渗等级不小于P6；施工缝应采用钢板止水条进行连接；3、 地下室外墙面防水层必须与底99、板防水卷材有效搭接，并做好防水保护层；4、 地下室结构后浇带应在两侧混凝土龄期达到设计及规范要求时进行浇筑，采用微膨胀混凝土，标号不低于两侧混凝土；浇筑前应对两侧混凝土接口凿毛并清理干净，浇筑完成后养护时间不少于28天。5、 中端盘、中高端盘地面采用细石混凝土，应控制地面混凝土施工质量，避免出现起皮、起灰、开裂等现象；高端盘地面采用环氧地坪漆，严格按照施工工艺进行施工，避免起皱、起皮、针眼、开裂等现象。6、地下室工程未严格验收，出现大面积渗漏水的，给予相关责任人降三级工资处分，若属于偷工减料行为造成大面积渗漏水，有意损害公司利益的，给予责任工程师、项目经理降开除处分，给予工程部经理、工程技术部100、责任人降六级工资处分。第四节 土石方工程第八十九条 土石方开挖（使用工程管理平台系统考核）1、验收内容：原地面标高、开挖边线、土质类别、开挖完成面标高、开挖方式（爆破方式）。监理工程师须对以上内容进行验收，对单价不同的土质分界点进行测量验收，对工作场景、双方确认的原始记录表使用验收终端系统及时拍照、上传，每天不少于两次，视频监控系统全程监控并作为结算参考。对工程师的验收情况，对工程师的验收情况，项目经理每天检查不少于一次，工程部经理、工程技术部每周检查不少于两次。每少一次，扣罚责任人200元。2、土石方开挖前，必须由两名监理工程师对开挖边线、标高进行复核，与施工单位会签后，责任工程师使用验收终101、端系统将复测结果拍照、上传。3、土石方开挖必须严格按照已审批的专项方案施工。如有合理调整，必须及时修订专项方案，按程序报审通过后方能实施，并使用验收终端系统拍照、上传。4、工程部必须组织工程技术部、施工单位等共同进行现场土石分界面测量验收，并当天签字确认。遇大面积岩石、淤泥增加造价时或与勘察报告相差较大的情况，由地区公司工程部组织总工室、预决算部、工程技术部、施工单位到现场判断、测量并签字确认。5、工程部须对土石方工程的原地面及完成面测量数据进行复核，每期挖填土石方量在10万立方米以上或合同造价在100万元以上的大型土石方工程，集团预决算审计中心在收到工程部的复核结果后2天内确定是否抽查。对确102、定抽查的项目，集团预决算审计中心在3天内派测量工程师到现场进行抽点复测。6、土石方收方时，工程部必须组织土方施工单位、接收场地的施工单位三方对土石方工程挖填前和完成后的地形测量资料进行会签，使用验收终端系统现场检查并实时拍照、上传，视频监控系统全程监控并作为结算参考。对于大型土石方工程，开挖前须对原始数据测量：（1）土石方挖填前原地面、挖填后完成面必测。（2）实际挖填范围线、边坡线、坡度拐点、其它的轮廓点必测，并注明点的属性；征地范围红线、原地面和完成面上口线及下口线，均须连接成闭合环线；测量点要求布点均匀，间距大致为10m，遇地形复杂的间距不大于5m，点位布置须满足地形变化要求，能准确反映地103、形走势。（3）所有测量数据均须是三维坐标（X,Y,H）。（4）将原始数据使用验收终端系统及时拍照、上传。7、爆破方式须两名以上的监理工程师确认签字，如大型土石方的爆破方式还须由工程技术部工程师确认。8、未按上述2至7项要求办理的，给予责任人扣罚1000元的处分。9、土石方开挖方量、土质类别与实际严重不符的，给予责任人降三级工资处分；如有意损害公司利益的，给予责任工程师、项目经理、工程部经理开除处分，给予项目总经理或地区公司主管工程领导降六级工资处分，给予地区公司负责人降三级工资处分。第九十条 土方回填（使用工程管理平台系统考核）1、验收内容：基层清理、回填土质、分层夯实、夯（压）实机械、密实度104、检验等。监理工程师须对以上内容进行验收，对工作场景、双方确认的原始记录表使用验收终端系统及时拍照、上传，每天不少于两次，视频监控系统全程监控并作为结算参考。对工程师的验收情况，项目经理每天检查不少于一次，工程部经理、工程技术部每周检查不少于两次。每少一次，扣罚责任人200元。2、土方回填必须进行方案报审，并严格按照已审批的专项方案施工。3、土方回填验收（1）小型土方回填：每期回填方量在5万立方以下及平均深度未超过2米的土方回填与夯实，由工程部组织验收。（2）大中型土方回填：每期回填方量在5万立方以上的大型土方回填或回填平均深度超过2米（含2米）的大型深厚土方回填，由地区公司主管工程领导组织工程105、部、工程技术部、总工室进行验收并报预决算部备案。4、存在土壤改良的，须委托有资质的第三方检测单位进行检测。5、工程部对土方回填工程密实度检测结果进行检查，管理及监察部抽查不少于20%。6、未按上述2至5项要求办理的，给予责任人扣罚1000元处分。7、土方回填出现大面积不均匀沉降等严重质量问题的，给予项目经理、工程部经理降三级工资以上处分。8、土石方回填材料、回填方量与实际严重不符的，给予责任人降三级工资处分；如有意损害公司利益的，给予责任工程师、项目经理、工程部经理开除处分，给予项目总经理或地区公司主管工程领导降六级工资处分，给予地区公司负责人降三级工资处分。第五节 主体结构工程第九十一条 模106、板工程（使用工程管理平台系统考核）1、验收内容：模板材料、轴线、截面尺寸、表面观感、板面标高、起拱、支撑体系、高大模板专项施工方案审批、拆除时间等。监理工程师须对以上内容进行验收，并对轴线、截面尺寸、表面观感、板面标高、支撑体系重点检查，使用验收终端系统及时拍照、上传，每栋每层该五项共检查不少于10点，每项检查不少于2点，每少一点，扣罚责任人20元。对工程师的验收情况，项目经理每天检查不少于一次，工程部经理、工程技术部每周抽查不少于两次。每少一次，扣罚责任人100元。2、大跨度梁板、悬挑结构、后浇带、高大模板等部位模板安装及拆除必须经工程部经理审批后方可实施，监理工程师必须全数检查验收。否则，107、对相关责任人扣罚50%综合奖金以上处分。3、验收后仍出现结构尺寸、轴线、洞口尺寸、涨模等偏差超出规范要求的，每处扣罚责任工程师20元、项目经理15元、工程部经理10元。4、模板工程验收不到位导致墙、柱、梁轴线严重偏位，影响结构安全与使用功能，高大模板未按审批后的专项方案施工和验收、未经审批擅自拆除承重支撑，给予责任工程师、项目经理降三级工资处分；拆模过早、模板支撑失稳，造成楼面大面积坍塌或人员伤亡事故的，给予责任工程师、项目经理开除处分，给予工程技术部责任人、工程部经理降六级工资处分，给予项目总经理或地区公司主管工程领导降三级工资处分。第九十二条 钢筋工程（使用工程管理平台系统考核）1、验收内108、容：钢筋品牌、规格、级别、数量、位置（间距）、钢筋连接及锚固长度、保护层厚度等。监理工程师须对以上内容进行验收，使用验收终端系统及时拍照、上传，每栋每层共检查不少于10点，每项检查不少于2点，每少一点，扣罚责任人20元。对工程师的验收情况，项目经理每天检查不少于一次，工程部经理、工程技术部每周抽查不少于两次。每少一次，扣罚责任人100元。2、未经验收合格就进入混凝土浇筑施工的，每次扣罚责任工程师、项目经理1000元，扣罚工程部经理500元。3、验收后仍出现漏筋、锚固长度不足、钢筋连接不符要求、偏位、箍筋间距不符设计要求的，每处扣罚责任工程师20元、项目经理15元、工程部经理10元。4、工程部必109、须与工程技术部共同对不同户型的地下室、第一个标准层、屋面钢筋工程进行验收。否则，每次扣罚相关责任人200元。5、钢筋验收后仍出现假冒伪劣品牌钢筋、低级别代替高级别钢筋、瘦身钢筋、钢筋数量及长度大量不符设计要求、钢筋严重偏位影响结构安全的，给予责任工程师、项目经理开除处分，给予工程部经理、工程技术部负责人降六级工资处分，给予项目总经理或地区公司主管工程领导降三级工资处分。第九十三条 混凝土工程（使用工程管理平台系统考核）1、验收内容：（1）混凝土配合比（强度等级）；（2）混凝土运输、浇筑及间歇时间；（3）混凝土坍落度；（4）剪力墙、柱节点部位分隔网设置；（5）混凝土试件留置；（6）施工缝留设位置110、；（7）拆模后混凝土外观质量；（8）混凝土养护等。监理工程师须对以上内容进行验收，使用验收终端系统及时拍照、上传，每栋每层共检查不少于20点，每项检查不少于2点，每少一点，扣罚责任人20元。对工程师的验收情况，项目经理每天检查不少于一次，工程部经理、工程技术部每周抽查不少于两次。每少一次，扣罚责任人100元。2、混凝土浇筑前，监理工程师必须核查混凝土强度等级、坍落度、商品混凝土合同厂家、混凝土从出厂运输至浇筑完成总时间（不能超过混凝土初凝时间）等。3、工程部必须每月至少一次到混凝土搅拌站核实混凝土配合比（强度等级）、试件、原材料（严禁使用海砂）等情况。否则，给予工程部经理扣罚20%综合奖金以上111、处分。4、混凝土浇筑过程中严禁加水稀释，旁站过程中，监理工程师应检查钢筋位置、模板支撑体系、混凝土浇筑高度、尺寸、振捣质量、混凝土完成面标高控制、全程见证混凝土试件取样等等，并如实填写旁站记录。否则，给予责任工程师扣罚50%综合奖金以上处分。5、混凝土拆模后一周内，监理工程师必须对每层混凝土外观质量和结构尺寸偏差进行检查，对已经出现的外观质量缺陷，影响结构性能和安装、使用功能的尺寸偏差部位进行处理。否则，每少一层扣罚责任工程师50元。管理及监察部对楼板厚度每栋不少于10%的楼层进行实测实量抽测。每少抽查一层扣罚相关责任人20元。6、混凝土浇筑完成达到龄期（大于28天）后一周内，监理工程师必须对112、每层混凝土强度回弹检测进行验收，每层抽查构件（墙、柱、梁板）不少于三组，每少检查一层扣罚相关责任人50元。管理及监察部必须对每层混凝土强度进行回弹抽测。每少抽查一层扣罚相关责任人20元。7、因混凝土强度严重不足造成重大损失的，或发现混凝土强度严重不足质量问题后隐瞒不报、谎报或拖延报告期限的，给予责任工程师、项目经理、工程部经理、工程技术部负责人开除处分，给予项目总经理或地区公司主管工程领导、地区公司负责人降六级工资以上的处分。第九十四条 砌体工程（使用工程管理平台系统考核）1、验收内容：（1）砌块材料、龄期、强度；（2）砌体放线；（3）预留洞口位置、尺寸；（4）砌筑砂浆配比；（5）砌体垂直度、113、平整度、灰缝厚度与平直度；（6）墙柱预留拉结筋；（7）顶砖砌筑时间和方式；（8）构造柱、圈梁设置等。监理工程师须对以上内容进行验收，并对砌体放线、预留洞口、二次结构、顶砖砌筑、试块留置重点检查，使用验收终端系统及时拍照、上传，每栋每层五项共检查不少于10点，每项检查不少于2点，每少一点，扣罚责任人20元。对工程师的验收情况，项目经理每天检查不少于一次，工程部经理、工程技术部每周抽查不少于两次。每少一次，扣罚责任人100元。2、二次结构验收内容：（1）钢筋预留及安装绑扎；（2）连接面清洁与凿毛处理；（3）混凝土配合比；（4）混凝土观感质量等。3、砌体工程顶砖砌筑间歇时间不少于十四天。否则，每处扣114、罚责任工程师、项目经理20元。4、监理工程师在顶砖砌筑前对每个房间砌体的轴线位移、垂直度、表面平整度、门窗洞口定位尺寸等进行尺寸偏差检查，并在墙体上签字。5、管理及监察部对每栋抽取不少于10%楼层砌体的门窗洞口定位、尺寸以及房间开间尺寸进行实测实量。否则，扣罚责任人20元。6、验收后仍存在墙体厚度、门窗洞口尺寸、墙体垂直度超出规范允许误差1.5倍等质量问题的，每处扣罚责任工程师20元，项目经理15元、工程部经理10元。7、砌体工程构造柱、圈梁必须严格按照设计及规范要求设置，验收后仍存在构造柱、圈梁漏设的，给予相关责任人扣罚100%综合奖金以上处分。第九十五条 抹灰工程（使用工程管理平台系统考核115、）1、验收内容：水泥及砂等抹灰材料、抹灰砂浆强度、基层处理、挂网、抹灰层平整度及垂直度、砂浆配合比、空鼓开裂情况等。监理工程师须对以上内容进行验收，使用验收终端系统及时拍照、上传，每栋每层共检查不少于20点，每项检查不少于2点，每少一点，扣罚责任人20元。项目经理每天检查不少于一次，工程部经理、工程技术部每周抽查不少于两次。每少一次，扣罚责任人100元。2、天花采用无抹灰工艺，杜绝空鼓脱落现象。3、管理及监察部每栋检查不少于20%楼层。否则，扣罚责任人100元。4、验收后仍存在墙面平整度与垂直度超过规范允许偏差1.5倍以上、空鼓、开裂、抹灰砂浆强度不足、露网或漏挂网等质量问题的，每处扣罚责任工116、程师20元、项目经理15元、工程部经理10元。5、验收后仍存在抹灰砂浆强度不足、墙面严重空鼓、开裂、脱落、房间（窗台）大小头等质量问题，严重影响装修场地移交的，给予相关责任人降一级工资处分。第九十六条 外墙保温工程（使用工程管理平台系统考核）1、验收内容：（1）保温材料厚度、防火等级等技术性能；（2）保温材料与基层墙体以及各构造层之间粘结情况；（3）保温板缝隙及拼缝高低差；(3)锚固件数量和锚固深度；（4）增强网格布铺设及搭接宽度；（5）门窗洞口补强处理，滴水线等细部构造收口；（6）抹面层垂直度、平整度、阴阳角垂直与方正等。监理工程师须对以上内容进行验收，并对保温材料厚度、粘结与固定、增强网铺117、设重点检查，使用验收终端系统及时拍照、上传，每栋每层共检查不少于10点，每项检查不少于2点，每少一点，扣罚责任人20元。对工程师的验收情况，项目经理每天检查不少于一次，工程部经理、工程技术部每周抽查不少于两次。每少一次，扣罚责任人100元。2、保温板采用框点法粘贴，与基层涂胶粘剂面积不得小于保温板面积的40%；采用保温浆料须均匀涂满界面砂浆。3、保温板与基层墙体以及各构造层之间必须粘结牢固，无松动、虚贴；面层无粉化、起皮、脱落等。4、保温板竖向错缝铺贴，拼缝高低差不得大于1.5mm，超出部分应用砂纸或打磨机打磨平整。5、网格布全部被抹面砂浆覆盖后须找平墙面，使表面光滑、洁净，接茬平整。6、验收118、后仍存在保温层平整度垂直度偏差较大、表面凹凸不平、保温板空鼓脱落等质量问题的，每处扣罚专业责任工程师20元、项目经理15元、工程部经理10元。7、外墙验收后仍出现保温材料偷工减料，保温板大面积空鼓、脱落等严重质量问题的，给予责任工程师、项目经理降三级工资处分。第九十七条 外墙砖工程（使用工程管理平台系统考核）1、验收内容：（1）外墙砖品种、规格、颜色、排版等；（2）粘结情况；（3）垂直度、平整度、阴阳角方正；（4）接缝宽度、直线度与高低差；滴水线、窗台等细部构造收口等。监理工程师须对以上内容进行验收，并对外墙砖颜色、粘结情况重点检查，使用验收终端系统及时拍照、上传，每栋每层共检查不少于10点，119、每项检查不少于2点，每少一点，扣罚责任人20元。对工程师的验收情况，项目经理每天检查不少于一次，工程部经理、工程技术部每周抽查不少于两次。每少一次，扣罚责任人100元。2、外墙砖等施工时必须样板先行，对班组进行技术交底，严格按照施工工艺流程及设计要求施工。3、外墙砖铺贴必须粘结牢固、方正、无空鼓、脱落、裂缝等缺陷。4、外墙砖表面平整、洁净、无色差；接缝平直、光滑，填嵌连续、密实。5、伸缩缝盖板安装前须清理完缝内垃圾，盖板与墙体连接时须设置橡胶垫条，并按要求对盖板与墙体、盖板与盖板之间进行打胶密封处理。6、冬期施工时，粘贴砂浆使用温度不得低于5，砂浆硬化前应采取防冻保温措施。7、验收后仍存在外墙120、砖空鼓、脱落、色差明显、细部构造处理不符要求等质量问题的，每处扣罚专业责任工程师20元、项目经理15元、工程部经理10元。8、外墙验收后仍出现墙面砖大面积空鼓、脱落、色差明显、外墙立面与设计图纸不符等严重质量问题的，给予责任工程师、项目经理降三级工资处分。第九十八条 外墙涂料工程（使用工程管理平台系统考核）1、验收内容：（1）外墙涂料品种、型号、性能、颜色等；（2）基层处理；（3）表面观感；（4）滴水线、窗台等细部构造收口等;(5)涂布率等。监理工程师须对以上内容进行验收，并对涂料材料、基层处理及表面观感重点检查，使用验收终端系统及时拍照、上传，每栋每层共检查不少于10点，每项检查不少于2点，121、每少一点，扣罚责任人20元。对工程师的验收情况，项目经理每天检查不少于一次，工程部经理、工程技术部每周抽查不少于两次。每少一次，扣罚责任人100元。2、外墙涂料施工时必须样板先行，对班组进行技术交底，严格按照施工工艺流程及设计要求施工。3、基层腻子须平整、坚实、牢固，无粉化、起皮及裂缝，并涂刷抗碱封闭底漆。4、涂料涂饰均匀、粘结牢固，不得漏涂、透底、起皮和掉粉。5、涂饰层施工完成后应外观良好，无泛碱、咬色、流坠、疙瘩、砂眼、刷纹等质量缺陷。6、验收后仍存在涂料色差明显、凹凸不平、饰面层开裂、细部构造处理不符要求等质量问题的，每处扣罚专业责任工程师20元、项目经理15元、工程部经理10元。7、外122、墙验收后仍出现外墙涂料大面积色差明显、凹凸不平、饰面层开裂外墙严重渗水、外墙立面与设计图纸不符等严重质量问题的，给予责任工程师、项目经理降三级工资处分。第九十九条 屋面工程（使用工程管理平台系统考核）1、验收内容：（1）基层处理；（2）保温与隔热；（3）防水与密封；（4）屋面瓦安装；（5）檐口、变形缝、伸出屋面管道等细部构造处理。监理工程师须对以上内容进行验收，并对使用验收终端系统及时拍照、上传，每栋共检查不少于10点，每项检查不少于2点，每少一点，扣罚责任人20元。项目经理每天检查不少于一次，工程部经理、工程技术部每周抽查不少于两次。每少一次，扣罚责任人100元。2、屋面的保温层和防水层严禁123、在雨天、雪天和五级风及其以上时施工。否则，给予相关责任人降一级工资处分。3、天沟、檐沟、檐口、泛水和立面卷材收头的端部应裁齐，塞入预留凹槽内，用金属压条钉压固定，最大钉距小于900mm，并用密封材料嵌填封严。4、防水施工完成后，必须进行24小时渗水试验或2小时淋水试验。5、验收后仍出现屋面大面积渗漏水的，给予相关责任人降三级工资处分；若属于偷工减料行为造成大面积渗漏水，有意损害公司利益的，给予责任工程师、项目经理降开除处分，给予工程部经理、工程技术部责任人降六级工资处分。第一百条 卫生间工程（使用工程管理平台系统考核）1、验收内容：（1）基层处理；（2）管根处理；（3）防水涂膜遍数、厚度、上返124、高度；（4）蓄水试验；（5）防水保护层；（6）防水材料等。监理工程师须对以上内容进行验收，并对防水材料、基层处理、管根处理、防水层厚度及上返高度重点检查，使用验收终端系统及时拍照、上传，每栋每层共检查不少于10点，每项检查不少于2点，每少一点，扣罚责任人20元。项目经理每天检查不少于一次，工程部经理、工程技术部每周抽查不少于两次。每少一次，扣罚责任人100元。2、立管穿楼板处用微膨胀混凝土分两次堵洞，洞孔须封堵严密。3、防水上翻高度不小于150mm，遇门口时水平扫出门口200mm；有淋浴的墙面应做水泥基防水层高度为1800mm。4、监理工程师必须对卫生间蓄水试验进行全数验收，并使用验收终端系统125、对试验过程实时拍照、上传，每层不少于2点。否则，对责任工程师扣罚20%综合奖金以上处分。5、每次蓄水试验前一天，工程部须通知管理及监察部、物业公司进行监督检查。6、未办理验收手续就进入下一道工序施工的，每次扣罚责任工程师、项目经理各100元，扣罚工程部经理50元。7、验收后仍出现大面积渗漏水的，给予相关责任人降三级工资处分，若属于偷工减料行为造成大面积渗漏水，有意损害公司利益的，给予责任工程师、项目经理降开除处分，给予工程部经理、工程技术部责任人降六级工资处分。第一百零一条 阳台（露台）工程（使用工程管理平台系统考核）1、验收内容：（1）基层清理；（2）管根处理；（3）防水涂膜遍数、厚度、上返126、高度；（4）蓄水试验；（5）防水保护层；（6）防水材料等。监理工程师须对以上内容进行验收，并对防水材料、管根处理、防水层厚度及上返高度重点检查，使用验收终端系统及时拍照、上传，每栋每层共检查不少于10点，每项检查不少于2点，每少一点，扣罚责任人20元。对工程师的验收情况，项目经理每天检查不少于一次，工程部经理、工程技术部每周抽查不少于两次。每少一次，扣罚责任人100元。2、基层清理须到位，尤其是铝合金底框处、管根、地漏等部位要仔细清理，基层凹陷处要用水泥补平，管根部位要抹成平整光滑的小圆角，工程师验收合格后才能进行塞缝施工。3、阳台铝合金推拉门底框与洞口之间缝隙用防水砂浆（1:2水泥砂浆掺3%127、防水粉）填塞密实，不允许使用发泡剂及其它材料。4、监理工程师必须对有防水要求的阳台蓄水试验进行全数验收，并使用验收终端系统对试验过程实时拍照、上传，每层不少于2点。否则，对责任工程师扣罚20%综合奖金以上处分。5、每次蓄水试验前一天，工程部须通知管理及监察部、物业公司进行监督检查。6、未办理验收手续就进入下一道工序施工的，每次扣罚责任工程师、项目经理各100元，扣罚工程部经理50元。7、验收后仍出现大面积渗漏水的，给予相关责任人降三级工资处分，若属于偷工减料行为造成大面积渗漏水，有意损害公司利益的，给予责任工程师、项目经理降开除处分，给予工程部经理、工程技术部责任人降六级工资处分。第一百零二条128、 门窗工程（使用工程管理平台系统考核）1、验收内容：（1）型材、玻璃规格及型号；（2）门窗框定位及固定；（3）门窗边塞缝；（4）成品保护等。监理工程师须对以上内容进行验收，并对门窗框固定、门窗边塞缝、成品保护重点检查，使用验收终端系统及时拍照、上传，每栋每层共检查不少于10点，每项检查不少于2点，每少一点，扣罚责任人20元。项目经理每天检查不少于一次，工程部经理、工程技术部每周抽查不少于两次。每少一次，扣罚责任人100元。2、监理工程师必须对门窗边塞缝全数验收，并使用验收终端系统及时拍照、上传，每层不少于2点。否则，对责任工程师扣罚20%综合奖金以上处分。3、所有外窗部位须进行淋水试验，不得用129、降雨验收方式代替淋水过程，监理工程师使用验收终端系统及时拍照、上传。4、每次淋水试验前一天，工程部须通知管理及监察部、物业公司进行监督检查。5、对没有进行淋水试验，且窗边大面积渗水的，给予责任工程师、项目经理降六级工资处分，给予工程部经理、工程技术部责任人降三级工资处分。第一百零三条 烟道工程（使用工程管理平台系统考核）1、验收内容：（1）烟道壁厚、尺寸；（2）烟道开孔方向及孔径；（3）烟道封堵及支承方式；（4）止回阀安装；（5）烟道根部防水等。监理工程师须对以上内容进行验收，并对烟道壁厚及尺寸、烟道封堵及支承、根部防水重点检查，使用验收终端系统及时拍照、上传，每栋每层共检查不少于10点，每项130、检查不少于2点，每少一点，扣罚责任人20元。对工程师的验收情况，项目经理每天检查不少于一次，工程部经理、工程技术部每周抽查不少于两次。每少一次，扣罚责任人100元。2、验收后仍存在烟道壁开裂、根部渗水、排烟不畅等质量问题的，每处扣罚责任工程师20元、项目经理15元、工程部经理10元。 第一百零四条 栏杆工程（使用工程管理平台系统考核）1、验收内容：（1）栏杆造型尺寸、高度；（2）安装垂直度、固定措施；（3）栏杆焊接、防锈处理；（4）成品保护等。2、验收后仍存在栏杆高度不足、安装不牢固等质量问题的，每处扣罚责任工程师20元、项目经理15元、工程部经理10元。3、成品保护不到位，造成大量栏杆严重污131、染、受损，给予责任工程师、项目经理扣罚100%综合奖金以上处分。第一百零五条 西瓦（水泥瓦）工程（使用工程管理平台系统考核）1、验收内容：（1）基层找平、保温、防水、保护层；（2）西瓦铺设及固定；（3）瓦面清洁及成品保护等。2、验收后仍存在固定不牢、搭接尺寸不足、瓦面不平整、污染破损等质量问题的，每处扣罚责任工程师20元、项目经理15元、工程部经理10元。第一百零六条 GRC安装工程（使用工程管理平台系统考核）1、验收内容：（1）安装固定及防腐防锈处理；（2）接口细部处理等。2、验收后仍存在GRC构件安装不平、松动开裂、返锈、观感质量差等质量问题的，每处扣罚责任工程师20元、项目经理15元、工132、程部经理10元。第一百零七条 钢结构工程（使用工程管理平台系统考核）1、验收内容：（1）进场材料及成品；（2）焊缝质量、紧固标准件紧固程度等；（3）钢结构的定位、预埋；（4）钢结构安装；（5）防腐、防火涂料遍数、厚度等。监理工程师须对以上内容进行验收，并对钢结构材料、预埋定位、安装重点检查，使用验收终端系统及时拍照、上传，每栋每层共检查不少于10点，每项检查不少于2点，每少一点，扣罚责任人20元。对工程师的验收情况，项目经理每天检查不少于一次，工程部经理、工程技术部每周抽查不少于两次。每少一次，扣罚责任人100元。2、钢结构（含网架）吊装施工必须实行方案审批制度并进行旁站监理。否则，给予相关责133、任人降一级工资处分。3、验收后仍存在压型金属板安装不平整、顺直，搭接长度不满足要求造成渗水等问题，每处扣罚责任工程师20元、项目经理15元、工程部经理10元。4、验收后仍存在焊缝质量问题、防腐（防火）涂料漏涂、紧固件漏装、紧固件紧固程度不达标等问题，每处扣罚责任工程师20元、项目经理15元、工程部经理10元。5、钢结构验收后仍出现构件弯曲、变形、脱落等造成结构支撑失稳的，给予相关责任人降三级工资处分；若属于严重偷工减料行为,有意损害公司利益的，给予责任工程师、项目经理开除处分，给予工程技术部责任人、工程部经理降六级工资处分，给予项目总经理或地区公司主管工程领导降三级工资处分。第六节 装修工程第134、一百零八条 墙砖及墙面石材铺贴（使用工程管理平台系统考核）1、验收内容：（1）基层；（2）排版；（3）粘贴质量；（4）色差、平整度、垂直度、阴阳角方正、接缝直线度、接缝高低差、接缝宽度；（5）细部处理。监理工程师须对以上内容进行验收，并对粘贴质量、接缝质量重点检查，使用验收终端系统及时拍照、上传，每层共检查不少于10点，每项检查不少于2点，每少一点，扣罚责任人20元。项目经理每层检查不少于一户，工程部经理、工程技术部每周抽查不少于两次。每少一户（次），扣罚责任人100元。2、卫生间、厨房、电梯前室及首层大堂墙面基层严禁使用混合砂浆，且基层严禁空鼓、起皮、脱落和过度光滑。3、玻化砖施工时，宜采用135、玻化砖专用粘接剂、背覆胶、背栓铜丝灌注水泥砂浆等工艺，避免空鼓。4、墙砖铺贴施工时须采用专用十字架控制缝宽，保证墙砖缝隙大小均匀，完成面缝宽为1mm。5、给排水管管根瓷砖需用开孔器套割开孔，严禁打磨敲孔。6、管理及监察部对墙砖粘贴质量每栋检查不少于20%楼层。否则，扣罚责任人100元。7、验收后仍存在墙砖（墙面石材）空鼓、宽度不一、错缝、高差、有明显色差等质量问题的，每处扣罚责任工程师20元、项目经理15元、工程部经理10元。8、墙砖及墙面石材大面积出现空鼓、脱落等质量问题，造成重大经济损失的，给予工程部责任工程师、项目经理、工程部经理降三级工资处分，给予项目总经理或地区公司主管工程领导降一级136、工资处分。第一百零九条 地砖及地面石材铺贴（使用工程管理平台系统考核）1、验收内容：（1）排版；（2）粘贴质量；（3）色差、坡度、平整度、接缝直线度、接缝高低差、接缝宽度；（4）细部处理。监理工程师须对以上内容进行验收，并对粘贴质量、接缝质量重点检查，使用验收终端系统及时拍照、上传，每层共检查不少于10点，每项检查不少于2点，每少一点，扣罚责任人20元。项目经理每层检查不少于一户，工程部经理、工程技术部每周抽查不少于两次。每少一户（次），扣罚责任人100元。2、地砖及地面石材铺贴必须符合施工工艺及施工工序要求，厨房、卫生间、阳台门槛石必须采用湿铺方式铺贴。3、选用同一品牌、同一批次、同一色号且137、无缺角、崩边、翘曲等质量缺陷的地面砖进行使用，地砖铺贴时，注意地砖铺贴的纹理方向一致（地砖背面箭头指示方向应一致）。地砖铺贴施工时须采用专用十字架控制缝宽，保证地砖缝隙大小均匀，完成面缝宽为2mm。4、波打线需与地砖同时铺贴，严禁地砖铺完后补铺，地花波打线宽度不一致时，宽边通长直铺，接缝密拼。5、铺贴完成后，监理工程师必须对地砖（地面石材）的找坡方向及坡度进行验收。6、卫生间、阳台等有防水要求的房间地砖（地面石材）铺贴完成后必须进行二次蓄水试验，做好蓄水试验记录，并使用验收终端系统实时拍照、上传。7、管理及监察部对地砖粘贴质量每栋检查不少于20%楼层。否则，扣罚责任人100元。8、验收后仍存在138、地砖（地面石材）空鼓、错缝、高差、有明显色差、坡度不符合设计要求等质量问题的，每处扣罚责任工程师20元、项目经理15元、工程部经理10元。9、地砖及地面石材大面积出现空鼓等质量问题，造成重大经济损失的，给予工程部责任工程师、项目经理、工程部经理降三级工资处分，给予项目总经理或地区公司主管工程领导降一级工资处分。第一百一十条 吊顶及石膏线安装（使用工程管理平台系统考核）1、验收内容：（1）木龙骨的防火、防腐处理；（2）吊顶内管道、设备的安装及水管试压；（3）吊杆、龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式；（4）吊顶标高及造型；（5）罩面板的表面平整度、接缝高低差；（6）石膏线方正度、直线度及接缝处理139、；（7）细部处理。监理工程师须对以上内容进行验收，并对吊杆龙骨材质及规格、安装间距、石膏线安装质量重点检查，使用验收终端系统及时拍照、上传，每层共检查不少于10点，每项检查不少于2点，每少一点，扣罚责任人20元。项目经理每层检查不少于一户，工程部经理、工程技术部每周抽查不少于两次。每少一户（次），扣罚责任人100元。2、石膏板的接缝须进行板缝抗裂处理。安装双层石膏板时，面层板与基层板的接缝应错开，并不得在同一根龙骨上接缝。3、石膏线安装须确保方正度、直线度及接缝顺直。4、验收后仍存在罩面板返锈、开裂、标高及造型不符合设计要求的；石膏线不方正、不顺直、接口高低不平及开裂的，每处扣罚责任工程师20140、元、项目经理15元、工程部经理10元。5、吊顶龙骨、罩面板材质、品牌等存在弄虚作假、偷工减料，有意损害公司利益的，给予工程部责任工程师、项目经理、工程部经理降三级工资处分。第一百一十一条 涂饰工程（使用工程管理平台系统考核）1、验收内容：（1）基层处理；（2）基层腻子施工质量；（3）涂刷遍数；（4）观感质量。监理工程师须对以上内容进行验收，并对基层处理、观感质量重点检查，使用验收终端系统及时拍照、上传，每层共检查不少于10点，每项检查不少于2点，每少一点，扣罚责任人20元。项目经理每层检查不少于一户，工程部经理、工程技术部每周抽查不少于两次。每少一户（次），扣罚责任人100元。2、涂饰施工前必141、须留置出合理的施工间歇时间，确保基层含水率不大于12%时方能进行基层腻子施工。3、腻子基层的立面垂直度、表面平整度、阴阳角方正度偏差须控制在3mm以内，腻子干燥后用细砂纸打磨平整，表面均匀细腻。4、阴阳角施工时宜使用阴角线、阳角线，保证阴阳角方正度及抗冲击性。5、最后一遍涂料施工时间须安排在装修最后一个月、粗保洁之前进行。6、涂饰层施工完成后应外观良好，无泛碱、咬色、流坠、疙瘩、砂眼、刷纹等质量缺陷。7、验收后仍存在阴阳角不方正、墙面明显凹凸不平、空鼓、开裂、脱落，涂料明显不均匀，有明显色差等质量问题的，每处扣罚责任工程师20元、项目经理15元、工程部经理10元。8、涂饰工程验收后出现大面积空142、鼓、开裂、发霉等质量问题，造成重大经济损失的，给予工程部责任工程师、项目经理、工程部经理降三级工资处分，给予项目总经理或地区公司主管工程领导降一级工资处分。第一百一十二条 入户门、户内门安装（使用工程管理平台系统考核）1、验收内容：（1）门洞口尺寸及墙体厚度;（2）门框内腔及门框与墙体缝隙填塞；（3）门框固定；（4）标高、水平度、垂直度、留缝限值；（5）合页、门锁等五金安装。监理工程师须对以上内容进行验收，并对门框固定、缝隙填塞重点检查，使用验收终端系统及时拍照、上传，每层共检查不少于10点，每项检查不少于2点，每少一点，扣罚责任人20元。项目经理每层检查不少于一户，工程部经理、工程技术部每周143、抽查不少于两次。每少一户（次），扣罚责任人100元。2、入户门门扇安装时间须安排在湿作业施工完成、主要材料运输完成之后进行；户内门门扇安装时间须安排在装修最后一个月、粗保洁之前进行。3、入户门、户内门安装前先对门洞尺寸进行检查验收，门套两侧及顶部墙体厚度误差不大于10mm。4、验收后仍存在门框塞缝不密实、安装不牢固、开启不灵活、门套线距离墙面缝隙过大等质量问题的，每处扣罚责任工程师20元、项目经理15元、工程部经理10元。第一百一十三条 墙纸铺贴（使用工程管理平台系统考核）1、验收内容：（1）基层及封闭底漆涂刷；（2）粘贴质量；（3）观感质量；（4）细部处理。监理工程师须对以上内容进行验收，并144、对基层处理、观感质量重点检查，使用验收终端系统及时拍照、上传，每层共检查不少于10点，每项检查不少于2点，每少一点，扣罚责任人20元。项目经理每层检查不少于一户，工程部经理、工程技术部每周抽查不少于两次。每少一户（次），扣罚责任人100元。2、墙纸铺贴前，必须对基层含水率（不大于8%）及基层封闭底漆涂刷质量进行验收。3、墙纸铺贴时间须安排在装修最后一个月、精保洁之前进行。4、气候潮湿、空气湿度大的地区宜选用无纺布材质的墙纸，不宜选用PVC材质的墙纸。5、墙纸须对花铺贴，且站在距离墙面1.5米处正视无明显接缝；裱糊后的墙纸表面应平整、色泽一致，不得有波纹起伏、气泡、裂缝、皱折及斑物，斜视时应无胶145、痕。6、验收后仍存在墙纸开裂、皱折、明显斑污、胶痕、返潮发霉等质量问题的，每处扣罚责任工程师20元、项目经理15元、工程部经理10元。7、墙纸大面积出现返潮发霉等质量问题，造成重大经济损失的，给予责任人降六级工资处分，给予项目总经理或地区公司主管工程领导降三级工资处分。第一百一十四条 木地板安装（使用工程管理平台系统考核）1、验收内容：（1）地面基层及基层夹板设置；（2）防潮薄膜和防潮珍珠棉的敷设；（3）木地板及踢脚线安装质量；（4）观感质量。监理工程师须对以上内容进行验收，并对基层处理、观感质量重点检查，使用验收终端系统及时拍照、上传，每层共检查不少于10点，每项检查不少于2点，每少一点，扣146、罚责任人20元。项目经理每层检查不少于一户，工程部经理、工程技术部每周抽查不少于两次。每少一户（次），扣罚责任人100元。2、木地板安装时间须安排在装修最后一个月、精保洁之前进行。3、木地板安装前必须对找平层施工质量、基层含水率、夹板设置、防潮薄膜和防潮珍珠棉的敷设等隐蔽工程进行验收。基层找平层应平整、坚实、干燥，含水率南方地区不大于12%、北方地区不大于8%；严禁基层空鼓、起皮、脱落、开裂。4、木地板铺贴前，须用吸尘器对基层灰尘清理干净。5、木地板铺装方式可采用“3-6-9”铺装或“工字”铺装，要求同一期交楼与样板房铺装方式统一。6、验收后仍存在木地板空鼓、翘曲、接缝不密实、色差明显、受潮发147、霉发黑等质量问题的，每处扣罚责任工程师20元、项目经理15元、工程部经理10元。7、木地板大面积出现空鼓、起灰、受潮发霉发黑等质量问题，造成重大经济损失的，给予工程部责任工程师、项目经理、工程部经理降六级工资处分，给予项目总经理或地区公司主管工程领导降三级工资处分。第一百一十五条 银镜安装（使用工程管理平台系统考核）1、验收内容：（1）基层防潮处理；（2）基层板设置；（3）银镜固定；（4）镜框材质及安装质量。监理工程师须对以上内容进行验收，并对基层处理、安装质量重点检查，使用验收终端系统及时拍照、上传，每层共检查不少于10点，每项检查不少于2点，每少一点，扣罚责任人20元。项目经理每层检查不少148、于一户，工程部经理、工程技术部每周抽查不少于两次。每少一户（次），扣罚责任人100元。2、银镜安装前必须对基层防潮处理、基层板敷设等隐蔽工程进行验收。3、验收后仍存在银镜基层未满铺、镜框掉漆发霉、银镜腐蚀掉漆等质量问题的，每处扣罚责任工程师20元、项目经理15元、工程部经理10元。第一百一十六条 幕墙工程验收（使用工程管理平台系统考核）1、玻璃幕墙验收内容：（1）预埋件数量、规格、位置、防腐及连接；（2）玻璃的品种、规格、颜色、光学性能及安装方向；（3）玻璃幕墙安装；（4）防雷装置施工；（5）幕墙垂直度、水平度、表面平整度、构件直线度、水平度、相邻构件偏差、分格框对角线偏差等。石材幕墙验收内容149、：（1）幕墙的造型、立面分格、颜色、光泽、花纹和图案；（2）石材孔、槽的数量、深度、位置、尺寸；（3）预埋件和后置埋件的位置、数量、连接及后置埋件的拉拔力；（4）连接件防腐;(5)幕墙石材安装、连接；（6）防雷装置施工；（7）幕墙垂直度、水平度、板材立面垂直度、板材上沿水平度、相邻板材板角错位、幕墙表面平整度、阴阳角方正、接缝直线度、接缝高低差、接缝宽度等。监理工程师须对以上内容进行验收，并对预埋件（后置埋件）、构件的连接节点、防雷防火构造、垂直度、水平度等进行重点检查，使用验收终端系统及时拍照、上传，每100平方米共检查不少于10点，每项检查不少于2点，每少一点，扣罚责任人20元。项目经理每150、天检查不少于两次，工程部经理每天检查不少于一次、工程技术部每周抽查不少于两次。每少一次，扣罚责任人200元。2、玻璃幕墙用结构胶的邵氏硬度、标准条件拉伸粘结强度、相容性试验必须进行复验；石材幕墙所用石材的弯曲强度、寒冷地区石材的耐冻融性、室内用花岗石的放射性、石材用结构胶的粘结强度、石材用密封胶的污染性必须进行复验；后置埋件的现场拉拔强度须进行检测。3、幕墙施工完成后必须对幕墙的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗透性能及平面变形性能进行试验，同时将检测报告使用验收终端系统及时拍照、上传。4、验收后仍存在预埋件、构件的连接节点设置与设计不符，幕墙垂直度、幕墙水平度、幕墙表面平整度不达标等质量问题的151、，每处扣罚责任工程师20元、项目经理15元、工程部经理10元。第一百一十七条 成品保护（使用工程管理平台系统考核）1、须做成品保护样板的有：入户门、户内门、木地板、地砖、窗台板、墙砖阳角、阳台栏杆、铝合金（重点是阳台推拉门）、电梯、浴室柜、马桶及灯具等。2、成品保护样板验收合格后开始批量实施。并须合理安排施工顺序，户内门门扇、木地板、马桶、橱柜、灯具、淋浴隔断、抽油烟机、花洒等安排在施工最后阶段安装，防止施工顺序不当或交叉作业造成对成品、半成品的污染、损坏。3、木地板完成后须覆盖保护。4、铝门窗须保留原有保护膜，如保护膜脱落或被破坏，应采用不污染铝型材的自粘胶带纸满贴。铝合金门、窗框扇清洗时，152、可用水或浓度为1-5%的中性洗涤剂充分清洗，严禁使用酸性液体清洗或用钢刷刷洗。5、入户门门扇安装完毕后，用瓦楞纸板满包；门框下段部分必须用9厘夹板做“U”型护角保护处理，高度不小于1.5m，护板内应加衬泡沫等软质保护，防止擦伤。6、马桶安装完成后用原包装物进行包裹，然后用原包装盒覆盖保护。7、灯具安装完成后用原包装塑料袋直接包裹。8、管理及监察部在精装修期间每月对成品保护实施情况进行专项检查。9、未做成品保护的，给予责任工程师、项目经理、工程部经理降一级工资处分；因成品保护不力，导致成品、半成品损坏的，每处扣罚责任工程师20元、项目经理15元、工程部经理10元。10、因成品保护措施不到位，导致153、大量成品损坏，造成重大经济损失的，给予工程部责任工程师、项目经理、工程部经理降六级工资处分，给予项目总经理或地区公司主管工程领导降三级工资处分。第一百一十八条 交叉施工规定工程部须组织施工单位合理安排各工序进行施工。杜绝出现以下工序不合理交叉施工情况：1、混凝土楼板浇筑完成后，混凝土未初凝即上人作业；2、砌体顶砖间歇时间不满十四天；3、砌体工程完工后，间歇时间不符合规范要求即进行抹灰作业；4、地面砖、石材铺贴完成后，间歇时间不符合集团要求即上人作业；5、最后一道面漆施工时间，入户门、户内门门扇安装时间，墙纸铺贴时间，木地板安装时间不符合集团要求。工程部做好技术交底并检查落实，工程技术部、管理及154、监察部进行专项检查。如有违反规定的坚决予以砸除，并给予相关责任人降一级工资以上处分。第七节 水电安装工程第一百一十九条 室内给水工程（使用工程管理平台系统考核）1、验收内容：（1）管材及配件的规格；（2）安装定位、连接、固定；（3）水箱、气压罐支架或底座的材质、厚度、尺寸、固定、满水和水压试验;（4）管道保温等。监理工程师须对以上内容进行验收，并对安装定位及连接、水压试验重点检查，使用验收终端系统及时拍照、上传，每层共检查不少于10点，每项检查不少于2点，每少一点，扣罚责任人20元。项目经理每层检查不少于一户，工程部经理、工程技术部每周抽查不少于两次。每少一户（次），扣罚责任人100元。2、室155、内给水工程施工完成后，工程部必须组织施工单位进行给水管的水压、通水试验及冲洗，并做好记录。3、验收后仍出现给水管道的定位、连接、固定、垂直度等达不到规范要求的，每处扣罚责任工程师20元、项目经理15元、工程部经理10元。4、给水管未经试压或试压达不到设计要求就同意隐蔽；隐蔽验收后，给水管仍有错埋、漏埋现象，每处扣罚责任工程师100元、项目经理50元、工程部经理30元。5、验收后，给水管道出现爆管的户数超过总数的3%，影响交楼的，给予责任工程师、项目经理、工程部经理、工程技术部责任人降三级工资处分，给予项目总经理或地区公司主管工程领导降一级工资处分。第一百二十条 室内排水工程（使用工程管理平台系156、统考核）1、验收内容：（1）预埋套管（含预留洞口）的规格、定位、封堵;（2）管材及配件的规格；（3）安装定位、坡度、连接、固定; （4）止水环、阻火圈或防火套管的设置;（5）排水通气管高出屋面高度;（6）卫生器安装位置、标高、固定、接管坡度、接口严密性等。监理工程师须对以上内容进行验收，并对安装定位及连接、接管坡度、洞口封堵重点检查，使用验收终端系统及时拍照、上传，每层共检查不少于10点，每项检查不少于2点，每少一点，扣罚责任人20元。项目经理每层检查不少于一户，工程部经理、工程技术部每周抽查不少于两次。每少一户（次），扣罚责任人100元。2、室内排水工程施工完成后，工程部必须组织施工单位进行157、排水管的灌水、通水、通球试验，并做好试验记录。3、验收后仍存在排水管道倒坡、固定不牢、漏设止水环等质量问题的，每处扣罚责任工程师20元、项目经理15元、工程部经理10元。4、排水管未做灌水、通水、通球试验就同意隐蔽和交付使用，每处扣罚责任工程师100元、项目经理50元、工程部经理30元。5、验收后，室内排水管穿楼板（墙）处或卫生器具接口处，有渗漏的户数超过总户数3%，影响交楼的，给予责任工程师、项目经理、工程部经理、工程技术部责任人降三级工资处分，给予项目总经理或地区公司主管工程领导降一级工资处分。第一百二十一条 室内采暖工程（使用工程管理平台系统考核）1、验收内容：（1）管材及配件的规格；（158、2）安装连接、铺设间距、弯曲半径、管道固定、回路标识、防腐、保温；（3）绝热层的厚度、铺设；（4）热量表及阀门的品牌、规格、公称压力、安装位置；（5）地暖管道系统压力试验、冲洗及测试；（6）混凝土填充层等。监理工程师须对以上内容进行验收，并对管材规格、安装连接、防腐及保温、绝热层厚度重点检查，使用验收终端系统及时拍照、上传，每层共检查不少于10点，每项检查不少于2点，每少一点，扣罚责任人20元。项目经理每层检查不少于一户，工程部经理、工程技术部每周抽查不少于两次。每少一户（次），扣罚责任人100元。2、验收后仍存在填充层内的加热管有接头、固定不牢、铺设间距过大等质量问题的，每处扣罚责任工程师2159、0元、项目经理15元、工程部经理10元。3、地暖管必须带压施工。装修工作面移交时、地暖管施工完成后必须进行压力试验，试压合格后方能进行隐蔽。地暖管道未经试压或试压达不到设计要求就同意隐蔽；隐蔽验收后，地暖管道仍有错埋、漏埋现象，每处扣罚责任工程师100元、项目经理50元、工程部经理30元。4、验收后，地暖管道出现爆管的户数超过总数的3%，影响交楼的，给予责任工程师、项目经理、工程部经理、工程技术部责任人降三级工资处分，给予项目总经理或地区公司主管工程领导降一级工资处分。第一百二十二条 室内电气工程（使用工程管理平台系统考核）1、验收内容：（1）预埋套管（含预留洞口）的规格、定位、数量；（2）线160、管线盒的规格、定位、连接、固定；（3）配电箱（柜）及其内部控制元器件的规格、型号、配线线径；（4）开关、插座、灯具的规格、型号、固定、接线；（5）电线电缆的敷设、绝缘电阻测试；（6）母线槽规格、型号、连接、接地；（7）线槽、桥架的规格、型号、固定、接地；（8）防雷接地的焊接质量、焊接长度、防腐、接地电阻测试；（9）总、局部等电位联结等。监理工程师须对以上内容进行验收，并对电线电缆品牌规格及敷设、防雷接地、等电位联结重点检查，使用验收终端系统及时拍照、上传，每层共检查不少于10点，每项检查不少于2点，每少一点，扣罚责任人20元。项目经理每层检查不少于一户，工程部经理、工程技术部每周抽查不少于两次161、。每少一户（次），扣罚责任人100元。2、电气工程施工过程中，工程部必须组织施工单位进行防雷接地、绝缘电阻、接地电阻、电气设备交接、空载试运行和负荷试运行、照明通电试运行等试验并做好试验记录。3、验收后仍存在线管线盒错埋、漏埋、定位不准、防雷接地焊接长度不足等质量问题的，每处扣罚责任工程师20元、项目经理15元、工程部经理10元。4、验收后，电气开关、插座、灯具通电不正常、位置不正确、漏装的户数超过总户数3%，每超过一户，扣罚责任工程师100元、项目经理50元、工程部经理30元。5、验收后，发现未按设计要求设置防雷接地，造成重大经济损失的，给予责任工程师、项目经理、工程部经理、工程技术部责任人162、降三级工资处分，给予项目总经理或地区公司主管工程领导降一级工资处分。第一百二十三条 通风与空调工程（使用工程管理平台系统考核）1、验收内容：（1）风管、水管、冷媒管的规格、型号；（2）安装定位、坡度、连接、固定、防腐、保温；（3）制冷机组、空调机组、冷却塔、空调水泵、风机、风机盘管、风口、阀门的规格、型号、安装；（4）风管严密性检测、水管及冷媒管压力试验；（5）设备单机试运转、系统联合试运转与调试等。监理工程师须对以上内容进行验收，并对设备及管道规格型号、防腐保温、管道气密性或压力试验重点检查，使用验收终端系统及时拍照、上传，每层共检查不少于10点，每项检查不少于2点，每少一点，扣罚责任人20163、元。项目经理每层检查不少于一户，工程部经理、工程技术部每周抽查不少于两次。每少一户（次），扣罚责任人100元。2、通风与空调工程施工完成后，工程部必须组织施工单位进行管道压力试验、风量温度测试、制冷机组试运行、系统试运行等调试，做好记录并存档。3、验收后仍存在水管渗漏、风管漏风、设备安装不到位等质量问题的，每处扣罚责任工程师20元、项目经理15元、工程部经理10元。4、通风与空调系统的风量、温度、噪音达不到设计要求，严重影响交楼使用功能的，给予责任工程师、项目经理、工程部经理、工程技术部责任人降三级工资处分，给予项目总经理或地区公司主管工程领导降一级工资处分。第一百二十四条 智能化工程（使用工164、程管理平台系统考核）1、验收内容：（1）可视对讲、视频监控、门禁防盗、广播、报警与联动系统设备品牌、规格、型号、数量；（2）安装定位、固定、接线；（3）电线电（光）缆的敷设、绝缘电阻测试；（4）线槽、桥架的规格、型号、固定、接地；（5）语音、视频的清晰度、流畅性；（6）门禁和道闸的启闭性能；（7）机房通风和防雷措施等。监理工程师须对以上内容进行验收，并对设备及线缆品牌规格、防雷措施重点检查，使用验收终端系统及时拍照、上传，每层共检查不少于10点，每项检查不少于2点，每少一点，扣罚责任人20元。项目经理每层检查不少于一户，工程部经理、工程技术部每周抽查不少于两次。每少一户（次），扣罚责任人100165、元。2、智能化各子系统施工完成后，必须对各子系统的单体测试、子系统、联动等功能调试并做好调试记录。3、验收后仍存在线管线盒错埋、漏埋、定位不准、电线电（光）缆的敷设和设备防雷接地不规范等质量问题的，每处扣罚责任工程师20元、项目经理15元、工程部经理10元。4、验收后仍存在监控画面不清晰、电梯对讲系统声音模糊、门禁和道闸启闭不灵活等质量问题，每处扣罚责任工程师100元、项目经理50元、工程部经理30元。5、交楼当月，可视对讲系统、门禁系统、电梯对讲系统、视频监控系统未能正常投入使用的，给予责任工程师、项目经理、工程部经理、工程技术部责任人降三级工资处分，给予项目总经理或地区公司主管工程领导降一166、级工资处分。第一百二十五条 室外综合管网工程（使用工程管理平台系统考核）1、室外综合管网的组成室外综合管网包括排水管网、供水管网、消防管网、热力管网、电力管网、弱电管网（有线电视系统、电话系统、移动通讯系统、网络系统、智能化系统、消防报警系统等）、园林绿化喷灌系统管网，部分项目还有建筑中水系统管网，山地楼盘还有排洪系统管(沟、渠)。2、验收内容：（1）各种管线的品牌、规格、型号、数量；（2）管线防腐、保温、位置、标高、坡度、间距、支墩、垫层、回填；（3）管沟、检查井及井盖的位置、标高、排水功能；（4）重力自流管道和压力管道在回填前应分别进行闭水试验和压力试验等。监理工程师须对以上内容进行验收，167、并对标高、坡度、垫层、回填、试验重点检查，使用验收终端系统及时拍照、上传，每系统共检查不少于10点，每项检查不少于2点，每少一点，扣罚责任人20元。项目经理每系统检查不少于两次，工程部经理、工程技术部每系统抽查不少于一次。每少一次，扣罚责任人100元。3、验收后仍存在垫层厚度不足、管道漏埋、倒坡、锈蚀、渗漏等质量问题的，每处扣罚责任工程师20元、项目经理15元、工程部经理10元。4、验收后发现管道爆裂，造成重大经济损失的，给予责任工程师、项目经理、工程部经理、工程技术部责任人降三级工资处分，给予项目总经理或地区公司主管工程领导降一级工资处分。第八节 园林园建工程第一百二十六条 在园林园建工程施168、工时，总工室、工程部、招投标部须提前策划，对园区水、电、气、暖等配套管网进行预埋，避免二次开挖。否则，给予相关责任人扣罚50%综合奖金以上工资处分。第一百二十七条 园建道路（使用工程管理平台系统考核）1、验收内容：人行道（车行道）定位放线、基层、标高控制、素土夯实、稳定层材料及厚度、砼结构厚度、沥青层摊铺、排水坡度、排水井或排水沟的设置、路沿石安装、饰面铺装平整度、接缝高低差等。监理工程师须对以上内容进行验收，并对定位放线、基层、标高、饰面铺装质量重点检查，使用验收终端系统及时拍照、上传，每100米检查不少于10点，每项检查不少于2点，每少一点，扣罚责任人20元。项目经理每100米检查不少于2169、点，工程部经理、工程技术部每周抽查不少于两次。每少一点（次），扣罚责任人100元。2、验收后，仍存在定位放线、标高控制错误等质量问题的，每处扣罚责任工程师、项目经理各200元，扣罚工程部经理100元；出现路面塌陷、路基下沉的，给予相关责任人扣罚50%综合奖金以上处分。3、稳定层材料及厚度、沥青层摊铺存在弄虚作假，严重损害公司利益的，给予责任工程师开除处分，项目经理、工程部经理降六级工资处分，项目总经理或地区公司主管工程领导降三级工资处分。第一百二十八条 园建地基处理与基础施工不到位，造成景观亭、园建道路开裂下沉严重的，给予相关责任人降一级工资以上处分。第一百二十九条 人工湖（使用工程管理平台系170、统考核）1、验收内容：（1）放线定位：湖底标高、湖体平面形状等。（2）人工湖湖底、驳岸结构层：垫层厚度、土工膜（防水毯）铺设、防水保护层厚度、驳岸砌筑等。（3）驳岸饰面铺装：卵石种类、颗粒大小、颜色、铺贴方法；景石品种、堆叠观感、固定方式等。2、地区公司总工室根据各地区不同地质情况有针对性的对湖底地基处理及防渗漏制定专项处理要求和具体做法，并报园林集团审核后实施。管理及监察部对每个人工湖的地基处理、防水层施工质量进行专项检查。3、人工湖湖底施工完成后，工程部组织专项验收，确保人工湖不存在渗漏现象。4、人工湖出现湖底大面积开裂及人工湖渗漏水严重的，给予相关责任人降一级工资以上处分。第一百三十条 171、在二期基坑开挖之前，须采取有效措施对首期园林、园建、人工湖等进行保护，避免造成破坏；对未采取措施，且造成重大损失的，将给予责任人降一级工资以上处分。第一百三十一条 饰面工程（使用工程管理平台系统考核）1、验收内容：（1）石材饰面：材质、规格、色差、粘贴质量、铺装形式、铺装缝隙、勾缝、打磨、平整度、排水坡度、线性弧度等。（2）卵石饰面：石子种类、颗粒大小、颜色、铺贴方法。（3）涂料饰面：涂料品种、性能、基层处理、涂刷方法。（4）木结构、仿木结构：材质、规格、色差、安装方式、防腐处理。2、验收后，仍存在影响观感和使用功能质量问题的，每处扣罚责任工程师20元、项目经理15元、工程部经理10元。3、石172、材材质及厚度弄虚作假，严重损害公司利益的，给予责任工程师开除处分，项目经理、工程部经理降六级工资处分，项目总经理或地区公司主管工程领导降三级工资处分。第一百三十二条 园林小品（使用工程管理平台系统考核）1、验收内容：雕塑（花钵、水钵、塑石、坐凳）、景观石材料种类、样式、规格尺寸、外观颜色；定位及安装等。2、验收后，仍存在园林小品尺寸、外观与设计图纸严重不符的，每处扣罚责任工程师20元、项目经理15元、工程部经理10元。第一百三十三条 园林种植1、工程部必须对大树及中型乔木的树种、数量及规格进行验收，否则，每次扣罚责任人100元。2、园林树木品种、规格、数量、树形与设计严重不符，有意损害公司利益173、的，给予相关部门责任人开除处分。第九节 材料验收第一百三十四条 所有验收工作均须使用验收终端系统现场检查，实时拍照、上传；大宗材料（如钢筋、混凝土、石材等）验收须在视频监控区域内进行，通过视频监控系统进行过程监督。第一百三十五条 对于涉及结构安全、外观质量、使用功能、节能环保等主要材料、设备、构配件均须按合同、规范及相关约定进行实物验收，验收合格签署工程材料/构配件/设备报审表方可使用，并使用验收终端系统，对实物验收和资料审核情况进行拍照、上传。1、需见证送检的材料，工程部见证员必须在验收后立即见证取样送检，送检合格后方可签署工程材料/构配件/设备报审表。2、影响到结构安全及永久使用功能的钢筋174、水泥、商品混凝土、电线、电缆、防水材料、水泵房设备、发电机组、空调机组、供暖设备、配电房设备等主要材料必须由工程部经理对实物验收合格后，签署工程材料/构配件/设备报审表，工程技术部每周检查不少于两次。其他材料、设备、构配件（含绿化工程）必须由专业监理工程师、项目经理对实物验收合格后，签署工程材料/构配件/设备报审表。工程技术部每周检查不少于二次。工程部工程师使用验收终端系统，对实物验收和资料审核情况进行拍照、上传。管理及监察部每周抽查不少于一次。第一百三十六条 工程部接到施工单位的报验申请4小时内，完成现场实体验收，验收过程即时拍照、上传。未及时验收并拍照、上传的，每次扣罚责任人100元。工175、程技术部考核。第一百三十七条 在不影响工程的前提下，工程部负责督促施工单位在合同下发后一个月内提供所有乙购须甲方确板的材料样板，总工室于6天内确板，每延迟一天，扣罚工程部经理50元、总工室负责人50元。工程技术部考核。对于施工单位提供的材料样板3次达不到要求的，经工程部提出申请，董事长审批同意后可纳入甲供范围。第一百三十八条 原则上禁止变更合同约定材料品牌，个别特殊情况确需变更的，必须经工程部、总工室、招标部、预决算部、合同管理部、主管工程领导或项目总经理、地区公司董事长审批，集团权限合同再按原合同审批权限审批，审批同意后，再签订补充协议。未经审批擅自变更或使用的，给予项目经理、工程部经理降一176、级工资处分，工程技术部考核。立项审批同意后由立项部门在三天内抄报招投标部、合同管理部、预决算部及预决算审计分部，否则给予立项部门负责人扣罚50%综合奖金以上处分，合同管理部考核。立项审批同意后，招投标部未签合同的，给予招投标部经理扣罚100%综合奖金以上处分，合同管理部考核。经立项审批同意或签订补充合同后，由预决算部负责在当期工程款扣除相应差价，未扣除的，给予预决算部经理降一级工资处分。集团预决算审计中心考核。第一百三十九条 验收依据：1、集团设计院或总工室确认的样板（试生产样板）；2、合同对材料、设备的要求；3、合同或承诺书注明的标准、型号、规格、技术参数。第一百四十条 经确认样板（试生产样177、板）的材料、构配件进场后，监理工程师必须立即带样板与项目经理一同到现场进行核对，验收合格后签署工程材料/构配件/设备报审表。其中第一批涉及外观效果材料进场，工程部对板无误后立即通过EMS系统通知总工室，总工室必须24小时内到场对板，确认无误后总工室在材料上签字。未按上述要求办理的，每次扣罚责任部门经理100元。工程技术部考核。第一百四十一条 现场甲供材料保管不善导致损坏、丢失严重的，视情况严重程度扣罚责任工程师、项目经理、工程部经理500元以上直至开除处分。工程技术部考核。第一百四十二条 甲供材质量问题争议处理办法1、材料质量方面的争议，由地区公司工程技术部牵头组织工程部、材料公司、供货单位、178、施工（使用）单位、管监分部召开会议，明确责任，如有争议的，由地区公司董事长（或主持工作一把手）裁定。2、由于材料质量问题产生的转扣签证，须转扣供货单位，如材料公司对转扣有不同意见，由地区公司工程技术部牵头组织工程部、材料公司、供货单位、施工（使用）单位、管监分部召开会议，明确责任，如有争议的，由地区公司董事长（或主持工作一把手）裁定。属于材料质量问题由材料公司协调供货单位退货；材料公司无法按时协调供货单位处理，由使用单位提出协调处理，并提交工程维修转扣签证单，使用单位(施工单位)、工程部、材料公司、维修单位签字确认后按材料制度办理转扣。甲供材料现场验收合格后出现严重质量问题的，每批次扣罚配送质179、检部经理500元-2000元。由地区公司工程部报管理及监察中心备案。管理及监察中心考核。第一百四十三条 由管理及监察中心联合材料公司及各地区公司每半年开展一次集团甲供材质量大检查。否则，扣罚管理及监察中心负责人1000元。监察室考核。第一百四十四条 影响结构安全及使用功能的主要材料及设备，如钢筋、水泥、商品混凝土、预应力锚索、预制桩、电线、电缆、防水材料、保温材料、电梯、水泵房设备、发电机组、空调机组、供暖设备、智能化设备、配电房设备等，签署工程材料/构配件/设备报审表或工序验收后，仍发现货不对板、以次充好、偷工减料、有意损害公司利益的，给予工程部责任工程师、项目经理开除处分，给予工程部经理、180、项目总经理或地区公司主管工程领导降三级工资以上处分。第十节 分部分项验收与竣工验收管理第一百四十五条 分部分项验收规定（一）验收内容1、工程部须在施工过程中做好以下验收工作，并在基础工程完工后45天内形成验收总结报告：（1）桩基础静载试验、小应变检测；（2）桩芯砼强度检测等桩基础检测工作；（3）验槽记录；（4）基础分部验收。2、工程部须在施工过程中做好以下验收工作，并在外立面施工完成后45天内形成验收总结报告：（1）屋面淋水效果检查验收；（2）地下室防水效果检查验收；（3）有防水要求的地面蓄水试验验收；（4）建筑物垂直度、标高、全高测量；（5）建筑物沉降观测测量验收。3、工程部须在施工过程中做181、好以下验收工作，并在工作面移交完成前形成验收总结报告：（1）卫生间、阳台等涉水部位蓄水试验验收；（2）外墙、铝合金窗淋水试验验收；（3）抽气（风）道检查验收；（4）室内采暖系统水压试验及调试验收；（5）暖气管道、散热器压力试验验收；（6）排水干管通球试验验收。4、工程部须在该项工程完工后45天内完成以下验收并形成验收报告：（1）照明全负荷试验验收；大型灯具牢固性试验验收；（2）通风、空调系统调试运行验收；（3）制冷机组试运行调试验收；（4）智能化系统试运行调试、智能化系统电源及接地检测验收；（5）给水管道通水测试验收；卫生器具满水试验验收；（6）消防管道、燃气管道压力试验验收；（7）幕墙及外窗182、气密性、水密性、耐风压检测验收；（8）节能、保温测试验收；（9）空调系统风量、温度测试验收；（10）线路、插座、开关接地检验验收；（11）避雷接地电阻试验验收；（12）室内环境检测工作。（二）验收要求1、工程师必须进行现场实体检查，并使用验收终端系统对现场检查情况实时拍照、上传。2、上述验收工作均以独立楼栋为单位进行，工程部必须在规定时间内组织相关施工单位、检测单位、相关部门参加。3、验收完成后工程部需在48小时内形成验收报告，72小时内报工程技术部、管理及监察部备案。（三）考核规定对于验收不合格的必须制定整改计划限期整改，整改完成后再进行验收直至合格为止。若未按时完成验收工作的，每延迟一天扣183、罚工程部经理20元，工程技术部考核。管理及监察部每月抽查不少于一次。第一百四十六条 竣工验收规定（使用工程管理平台系统考核）（一）验收范围所有施工合同（含园林合同）及委托工程完成后均须组织竣工验收。（二）验收时间主体及装修工程完工后，须在三个月之内完成竣工验收。其它工程（包含勘察、基坑支护、大型土石方、地基基础、智能化、水电、消防、园建工程、园林工程等）完工后，须在两个月之内完成竣工验收。主体、消防、电梯、人防等涉及政府部门验收工程，待政府部门验收合格后，工程部方可组织竣工验收。委托工程竣工后三天内，工程部必须牵头组织施工单位进行验收并签署意见。验收过程工程部责任工程师须使用验收终端系统实时记184、录、上传。（三）验收人员主体及装修工程：由主管工程的领导或项目总经理主持，工程部、总工室、工程技术部、预决算部、合同管理部、营销部、开发部、物业公司等部门负责人及相关人员、施工单位项目经理及相关人员参加。其它工程（勘察、基坑支护、大型土石方、地基基础、智能化、空调、消防、园建工程、园林工程等）：由工程部经理主持，总工室、工程技术部、预决算部、施工单位等相关负责人参加。其中智能化、空调、消防、园建工程、园林工程的验收须物业公司参加，合同金额300万元及以上的验收须合同管理部参加。委托零星工程：由工程部项目经理组织，专业工程师及施工单位等相关人员参加。（四）验收流程1、验收内容：（1）施工合同及委185、托工程规定的所有工作内容及承诺；（2）工程实体质量、使用功能；（3）材料、设备品牌、规格、型号；（4）各分部、分项工程相关验收、检测资料；（5）合同及规范要求的具体量化指标。2、300万以上的工程现场实体竣工验收后，必须立即召开验收会议，依据合同、图纸、规范如实评定，24小时内形成会议纪要，48小时内工报程技术部、管理及监察部备案。3、须整改的问题，限期整改，完成后可按合格处理；问题较严重时，可给予整改期限，由工程部组织相关部门验收。可不整改的问题，须对相关单位进行扣罚，由工程部报合同管理部审核后，再由合同管理部汇总上报董事长。4、所有工程在实体竣工验收合格、竣工资料移交之前，不得支付结算款。186、（五）考核规定1、未在规定时间内组织竣工验收或验收后未在规定时间内形成会议纪要并备案的，给予工程部经理扣罚50%综合奖金以上处分；验收流于形式的，给予工程部经理等相关责任人降三级工资处分。工程技术部考核。2、工程竣工验收相关部门未按要求安排相关人员参加的或未按要求完成各项验收工作的，给予相应责任部门负责人降三级工资处分。工程技术部考核。3、竣工验收弄虚作假、有意损害公司利益的，给予相关人员开除处分。第一百四十七条 实体交楼前15天，所有施工合同的竣工验收必须完成，使用功能齐备，否则不允许进行实体交楼。地区公司向集团上报交楼申请时须附该期工程竣工验收台帐，并说明竣工验收未完成部分的原因和工作计划187、。第十一节 资料管理第一百四十八条 工程验收环节原始技术资料、分部分项验收资料及竣工验收资料等3天内归档，并由工程部工程师将原始技术资料须及时准确录入验收终端系统。否则，每项扣罚责任人50元、工程部经理20元。工程技术部考核。管理及监察部每月对上述情况进行抽查。第一百四十九条 主体封顶后两个月内，工程部须督促施工单位将主体分部分项工程验收资料以及混凝土（试块）抗压强度试验报告等试验记录，按分项分批移交工程部归档管理，每延迟一天扣罚工程部经理50元。第一百五十条 管理及监察部每季度对台帐、原始记录、监理日志等资料进行专项检查，对未按制度规定执行的责任人给予问责、降薪、降职的处分。第五章 商品房交188、付使用管理第一节 交楼工作的组织管理第一百五十一条 交楼分户验收1、合同交楼90天前，地区公司工程部组织工程技术部、营销部、管理及监察部、物业公司、装修单位及其总部管理人员等单位成立联合验收小组。2、分户验收内容：（1）天花吊顶（含石膏线安装）：表面平整度、接缝质量符合规范要求，无返锈、开裂，线条接缝光滑、顺畅。（2）墙、地面砖（石材）：平整度、接缝宽度、接缝高低差符合规范要求，确保无空鼓、无明显色差、纹理方向一致，拼缝均匀，收边收口良好。（3）木地板：平整度、接缝质量符合规范要求，确保观感良好，无明显色差、空鼓、起灰、返潮发霉、划伤。（4）涂饰:平整度、垂直度、阴阳角方正符合规范要求，确保无189、色差、砂眼、刷痕、流坠等。（5）入户门、户内门、铝合金窗：安装是否牢固，确保门、窗的开启灵活、方向正确。（6）裱糊与软包：观感良好，不允许出现返潮、发霉现象。（7）银镜、橱柜、浴室柜、淋浴隔断、隐形护栏、卫浴五金安装：标高、固定方式符合设计要求，无破损、漏装情况。（8）给排水工程（含地暖）：检查给水管、水龙头、花洒、地漏、排水管等安装不堵塞不渗漏。（9）电气及智能化工程：检查灯具、开关、插座、配电箱、可视化对讲等能否正常使用。（10）成品保护：墙地砖（石材）、木地板、入户门、户内门、五金洁具等成品保护情况良好，不允许出现破损、污染。（11）检查渗漏水、大小头、大面积空鼓开裂等影响使用功能的问题190、。（12）检查水、电、气、暖等配套工程完成情况。（13）检查智能化控制中心及系统、消防控制中心、水泵房、配电室、换热站、化粪池、垃圾站等配套设施及物业用房完成情况。（14）检查批量装修与样本房的一致性。3、分户验收组织、整改与移交（1）主管工程领导（或三线项目总经理）主持召开会议，工程部、工程技术部、营销部、地区物业公司分管维保修副总经理、物业维保修经理、管理及监察部负责人、装修单位项目负责人参加，会议明确各参与验收单位成立若干验收小组。（2）各验收小组逐栋逐层逐户进行验收，验收完成后48小时内由主管工程领导（或三线项目总经理）主持召开专题会议制定整改计划，限期一个月内整改完成。验收小组每周向191、主管工程领导（或三线项目总经理）汇报整改进度，并对异常情况提出解决方案。（3）整改完成后，原验收小组逐户复验，复验合格的，由物业公司上报物业集团审批同意后，物业公司以户为单位接管钥匙，并承担维保修责任。维保修费用按装修总造价的0.5%包干，由地区公司从装修单位质保金中转扣给地区物业公司。（4）合同交楼前20天，工程部认为房屋已整改合格，而物业公司认定不合格不予接收的，可由工程部提出移交物业申请表，经管理及监察中心审核后，报集团常务副总裁审批，由物业公司按批示办理。属集团判定合格移交物业的，维保修费用按装修总造价的0.5%转扣，不足部分再据实转扣。未按规定组织并完成分户验收的，给予工程部经理降三192、级工资以上处分。综合计划部考核。第一百五十二条 地区公司交楼流程 1、合同交楼30天前，营销部牵头组织成立地区交楼领导小组，并在成立当天召开综合协调会。会议由地区公司董事长主持，讨论确定交楼方案（含交楼时间、进度、地点、应收费用、现场布置、应急预案、甲供材料的备用情况等内容），明确应售已售物业、应售未售物业、自营物业及应向政府移交的物业。交楼领导小组由地区公司董事长（或主持工作一把手）任组长，地区物业公司负责人任常务副组长，地区公司主管工程领导、主管营销领导任副组长，营销部、售后服务中心、开发部、财务部、工程部、合同管理部、物业公司各派一名负责人为组员。未按规定牵头组织成立地区交楼领导小组及确193、定交楼方案的，给予营销部经理降三级工资处分。综合计划部考核。2、地区物业公司接收钥匙后，由物业服务中心委托园林集团负责初开荒后的保洁。实际交楼前，精开荒须达到五星级标准。卫生未达到五星级标准的，给予物业公司负责人降三级工资处分。综合计划部考核。3、合同交楼15天前，地区公司营销部须提出交楼申请表并附交楼所需证照经地区公司董事长审批后，经地区物业公司签署意见后，再报集团直管物业副总裁审批，物业集团需在两天内签署完毕审核意见。对于质量合格但证照不齐全的再报集团常务副总裁审批。交楼审批通过后，地区物业公司制定分批交付计划，交楼前10天由营销部书面通知业主收楼。未经集团领导审批同意擅自交楼的，给予地区194、公司营销部负责人及营销主管领导、董事长降三级及以上工资处分。管理及监察中心考核。第一百五十三条 因延期交楼造成须按商品房买卖合同给业主赔偿的，按照赔偿总额的5-15%处罚地区公司。其中地区董事长占60%，其他领导班子占40%。营销中心考核。第一百五十四条 地区公司因交楼工作组织不善，导致发生群体性事件或被媒体曝光，影响或损坏公司品牌形象的，每次给予地区公司10-50万元的扣罚，其中董事长承担60%，其余40%部分由董事长根据责任大小扣罚相关责任人。品牌中心考核。第二节 交楼现场管理第一百五十五条 地区物业公司与业主办理楼宇交接手续，必须遵循以下程序：1、物业公司经办人员核验业主或受委托人的身份195、和准予入住通知书。2、物业公司经办人员核验无误后，请业主填写业主/住户资料卡，并签署临时管理规约。3、物业公司经办人员请业主领取钥匙并签收钥匙交接书。4、物业公司经办人员陪同业主验楼，填写楼宇情况反馈表并请业主签名。第一百五十六条 合同交楼10天前，地区物业公司成立交楼慰问小组，负责人任组长。交楼后15天内慰问小组对收楼业主进行回访慰问，内容包括送贺卡，并请客户填写客户意见征询表。第一百五十七条 交楼期间直至维保修完成，物业公司负责安排专人对业主提供一对一服务，负责接待、验房、跟踪问题整改并及时告知业主。第三节 维保修管理第一百五十八条 物业公司接管后维保修服务由地区物业公司维保修部负责。维保196、修部由地区物业公司专职维保修副总经理直管。交楼前30天地区物业公司组织成立项目维保修大队，全面负责项目的维保修工作。物业公司须对维保修大队业务及服务进行培训，统一工具箱、统一服装、统一服务用语、统一服务标准。第一百五十九条 交楼前30天物业服务中心组织成立调度室，负责接受业主报修，并调度维保修大队。第一百六十条 实际交楼前10天，物业服务中心须确定交楼期间维保修大队的办公、待命地点，完成接受业主报修的电话录音系统、接待业主来访报修房间的录音录像设备、登记报修内容的NC维保修系统的安排工作。第一百六十一条 业主收楼验房时提出问题的维修流程1、业主收楼验房须由物业服务中心专人全程陪同，记录业主报修197、的问题，并与业主约定维修完成时间；物业服务中心根据与业主约定的维修完成时间制定维修计划并跟进落实情况，维修计划时间须提前于承诺业主维修完成时间至少半天。2、 物业服务中心督促维保修大队按整改计划按时完成问题整改。3、整改完成后，由维保修大队与物业服务中心共同进行验收，验收合格后方可通知业主进行验收。第一百六十二条 业主收楼后的维保修工作流程1、业主收楼后所有维保修内容，包括业主姓名、房号、联系电话、报修事项、首次报修时间、维修完成时间及回访时间等由物业服务中心调度室负责通过NC物业维保修系统进行及时录入。2、接到业主报修后，物业服务中心调度室须在1分钟内将报修信息录入NC物业维保修系统并通知维198、保修大队。3、维保修大队长接到指令后立即调度维修监理5分钟到场，维修监理到场后应拍照取证，根据现场情况制定维修方案，并安排维修人员在30分钟内开工。如维修方案需报维保修中心审批的，经业主书面同意后，维修监理方可离场。4、维保修必须做好全过程的取证工作，对维修前、维修中以及维修后的情况进行拍照留存，要求照片必须清晰，能判断维修部位的尺寸、面积、现场的状况等。5、维修工程结束前，维修人员不得撤离现场，经业主书面同意的除外。6、维修完成后，物业服务中心牵头组织维保修大队与业主共同现场验收，并签字确认。7、维修结束后，调度室须将报修事项完成时间录入NC物业维保修系统，并对已完成的全部维修工作在1天内进199、行回访。8、回访完成后，调度室须及时将回访业主时间录入NC物业维保修系统。第一百六十三条 交楼后一个月内，地区公司工程部负责办理质保金转扣手续。第一百六十四条 主体及其他责任单位的维保修工作由地区物业公司负责，费用按实际发生量计算，据实转扣责任单位。第一百六十五条 据实转扣的部分，每月5日地区物业公司提交上月维保修费用至地区公司预决算部审核办理。第一百六十六条 工程部必须在交楼后三个月内，将经物业公司承接查验合格的全部公共设备设施移交物业公司，提供相关施工单位的设计施工资料，维保修文件和安排使用技术交底。工程部未按本条要求办理公共设备设施交接手续的，每延迟一天扣罚工程部经理200元。物业管理中200、心考核。第一百六十七条 总工室必须在该期楼宇竣工验收30天前向物业公司提供一套施工图；工程部在物业公司分户验收合格后3个月内，按照政府有关物业管理的规定将应移交的全套竣工资料及施工合同中涉及维保条款的部分直接移交物业公司。总工室、工程部未按本条要求提供施工图或移交竣工资料的，扣罚总工室主任、工程部经理各500元。第四节 营销部与买受人的楼宇交接第一百六十八条 营销部必须在实际交楼20天前编制好该期楼宇的交楼应交款明细表，交财务部审核。财务部必须在2天内审核完毕。未按要求编制或审核的，扣罚营销部经理、财务部经理各500元。综合计划部考核。第一百六十九条 营销部必须在实际交楼20天前拟好交楼通知书201、(含业主办理房地产权证须提交资料的通知)，并会同合同管理部、物业公司讨论审定。营销部未按本条例要求拟订交楼通知书并会同上述部门审核的，扣罚营销部经理500元。综合计划部考核。第一百七十条 交楼20天前，营销部必须组织工程部、总工室对住宅质量保证书、住宅使用说明书进行讨论定稿，集体会审签发。营销部未按本条要求组织审定并签发的，扣罚营销部经理500元。工程部、总工室未按要求参加集体会审并签发的，扣罚工程部、总工室主任500元。综合计划部考核。第一百七十一条 营销部必须在交楼10天前，按合同约定地址将交楼通知书以挂号形式寄发给买受人，并向邮局索要回执。如收到退件，须重新核实地址并在收到退件48小时内202、以特快专递形式再次通知买受人办理收楼手续。营销部未按本条要求寄发的，或错发、漏发的，每发现一户，扣罚营销部经理100元。综合计划部考核。第一百七十二条 对于接到交楼通知书未前来收楼的，营销部应在一个月内查明原因并以挂号寄出敦促收楼通知书。营销部未按本条要求做的，每户每迟一天，扣罚营销部经理50元。综合计划部考核。第五节 物业公司与买受人的楼宇交接第一百七十三条 物业公司与买受人办理楼宇交接手续，必须遵循以下程序：1、物业公司经办人员核验买受人或受委托人的身份和准予入住通知书；2、物业公司经办人员核验无误后，请买受人填写业主/住户资料卡，并签署临时管理规约；3、物业公司经办人员请买受人领取钥匙并203、签收钥匙交接书；4、物业公司经办人员陪同买受人验楼，填写楼宇情况反馈表并请买受人签名。物业公司未按本条要求办理楼宇交接手续的，每户扣罚物业公司负责人50元。营销部考核。第一百七十四条 物业公司必须在交楼30天前，将住户手册、装修管理规定报地区物业公司董事长审批，并于交楼5天前印刷完毕。物业公司在买受人办理完楼宇交接手续后，应将买受人所有相关资料入档。 物业公司未将买受人所有相关资料入档的，每发现一件，扣罚物业公司负责人50元。营销部考核。第六章 其它规定第一百七十五条 对工程建设长期滞后但未能采取有力措施的，经集团直管副总裁审批后，给予综合计划部负责人、工程部经理、主管工程领导、三线城市项目总204、经理问责、降薪、降职直至免职处分。管理及监察中心考核。由于工程建设原因导致交楼延期的，经集团分管领导审批后，给予工程部经理、主管工程领导、董事长(或主持工作一把手)降薪、降职直至免职处分。由于资格审查流于形式且招标质量很差，导致开盘或交楼延期的，经集团分管领导审批后，给予招标部经理、主管招标公司领导降薪、降职直至免职处分。由于开发报建原因导致开盘延期或交楼前配套未能开通或验收手续不齐的，经集团分管领导审批后，给予开发部相关责任人及各级领导降薪、降职、免职直至开除处分。第一百七十六条 对地区公司各部门由于责任问题导致工作重大延误的，综合计划部可提出降薪、降职直至免职处分的意见，报地区公司董事长(或主持工作一把手)审批后执行。对综合计划部督促不力、毫无作为的，经集团直管副总裁审批后，给予综合计划部负责人问责、降薪、降职、免职直至开除处分。管理及监察中心考核。第一百七十七条 本制度自发文之日起执行，原房地产开发建设制度、工程建设验收管理制度予以废止，本制度由管理及监察中心负责解释。如有与以往制度不一致的，以本制度为准。