1、企业电力工程项目质量技术管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录质量责任制51 项目副经理52.1 在项目经理授权领导下工作，对项目经理负责。52.6 深入施工现场，对施工队日常工作检查指导。52 项目总工53.4 组织施工队首件检查工作，搞好过程控制。63.6 负责不合格品的调查、评审，组织不合格品处置工作。63.8 深入施工现场，及时解决施工中的技术质量问题。63 工程部长65 专职质检员65.1负责本工程的质量管理和质量体系在本工程中的有效运行。66 物资部长77 施工队队长77.1认真组织执行公司质量2、体系文件。78 施工队技术员79 施工人员71 施工质量检查验收制的目的82 施工质量检查验收制的主要项目82.1基础工程质量检查82.1.3组织验收85 隐蔽工程验收证制的目的91 项目总工91.5审定设计变更和材料代用的意见。92 项目部技术员103 施工队技术员的技术职责103.1全面负责施工队的技术工作。101 目的112 审核方法112.2工程部技术负责人负责对图纸审核结果进行整理、上报。113 审核内容113.1施工图与设备、特殊材料的技术要求是否一致。113.7施工图之间和总分图之间、总分尺寸之间有无矛盾。124 施工图审核结果的通知124.2由项目部技术负责人在技术交底时向各施3、工队给予明确。125 施工图审核记录的签字及保管125.3施工图审核记录有项目部资料员编号统一保管。121 施工技术交底的目的122 技术交底的责任123 技术交底内容133.1项目部级技术交底133.2施工队技术交底134 技术交底的管理141 检验目的142 职责143 工艺性试验组织155 工艺性试验材料供应156 工艺性试验费用157 操作者施工过程检验158 中间检验率规定151 档案管理制度的目的162 职责163 档案管理的内容及要求164 文件整理174.1卷内文件排列174.2技术要求174.3竣工图章及其作用174.4案卷编目175 档案移交185.1项目部汇总工程竣工资料4、提交监理验收185.3工程试运行后的一个月内，办理档案移交手续。181 目的182 不合格品的划分182.1重大不合格品182.2较大不合格品182.3一般不合格品182.4较轻不合格品192.5直接经济损失计算193 质量超标原因的调查194 质量超标的处理204.1质量超标的隔离。204.1.1物资不合格品应视现场具体条件与合格品分别堆放。204.1.3安装发生的不合格品按设计原定位置、桩号隔离。204.2质量超标的标识204.3质量超标的评审204.4质量超标的处置204.4.5所有不合格品处理完后，必须经现场监理工程师复检。212、经过公证的法人代码证。224、施工简历和近三年的安全施5、工记录。22外包工或民工管理规定231、因工程需要雇佣的临时工、民工，必须符合下列要求：231、物资管理人员必须认真执行国家的方针政策，尽职尽则。24、管理规定251.1检验测量仪器和工具控制的归口管理部门为企管处。25、 测量仪器和工具的管理和校验：25、 测量仪器的使用保养253.4检验器具由专人使用，防止在搬运、贮存期间损坏。254、检测工作的控制：26质量事故报告及处理制度261.质量事故的范围：262.质量事故分类263.质量事故调查处理：274.质量缺陷处理方案审批程序275.质量总结282、砼搅拌称量装置的管理：282.1砼搅拌称量装置磅秤应按计量器具管理办法执行。281、施工机6、具、工具的管理：301.2物资管理部应保证施工过程中的机具处于完好状态。302、施工机具、工具301.范围：用于工程的钢筋、水泥、砂、碎石等主要材料。303.工作内容313.1工程部313.1.2筛选、确定主要物资供方。313.2基层施工队313.2.1内业资料跟踪管理313.2.2物资的现场及使用的跟踪管理31质量责任制为贯彻项目部的质量方针，实现项目部质量目标，加强技术质量管理工作，严格进行过程控制，使项目部质量体系文件在本工程中有效运行，按照“永安110kV贡川变电站项目管理实施规划”和 创“省优”考核评定的要求，编制本工程质量责任制。项目经理1.1 认真组织落实项目法人、监理下达的有关7、指令、文件，贯彻公司的质量方针，努力实现工程质量目标。1.2 组织项目部人员贯彻执行公司的管理体系文件，确保公司管理体系在工程中有效运行。1.3 负责本工程项目资源的合理利用，确保工程施工质量和工程进度。1.4 检查本工程项目的技术质量文件，确保施工技术质量文件齐全、有效。1.5 组织贯彻规范、规程、图纸、作业指导文件等要求，规范各项施工活动。1.6 协调工程项目的物资、机械、人员、资金及施工进度管理。1.7 参加不合格品的调查、评审和处置，有权制止不合格工程项目的施工。1 项目副经理2.1 在项目经理授权领导下工作，对项目经理负责。2.2 负责工程项目的生产组织工作，当现场资源不能满足工程项8、目需要时，有权向项目经理提出要求。2.3 负责领导工程的物资、机械管理，对施工安全及施工进度实施有效控制。2.4 与项目总工配合，有效实施公司管理体系文件，确保公司管理体系在项目中有效运行。2.5 参加不合格品调查、评审，有权制止易导致不合格品的施工。2.6 深入施工现场，对施工队日常工作检查指导。2 项目总工3.1 贯彻公司质量方针，落实监理工程师下达的有关指令、文件，负责工程项目的技术质量管理工作，实现质量目标。3.2 组织贯彻质量验评标准、验收规范、规程及管理制度，规范施工行为。3.3 负责审核项目作业指导文件，报公司技术处、安全处备案。3.4 组织施工队首件检查工作，搞好过程控制。3.9、5 组织项目部级的中间（最终）检验和参加公司级中间（最终）检验。3.6 负责不合格品的调查、评审，组织不合格品处置工作。3.7 负责项目部级技术质量资料的日常检查指导，组织竣工资料的移交工作。3.8 深入施工现场，及时解决施工中的技术质量问题。3 工程部长4.1负责本工程的技术管理，设计变更管理和施工组织调度，施工机械调配管理。4.2负责编制本工程的施工技术措施，施工工艺标准，预防措施计划，负责施工图管理、图纸审核、技术交底工作和设计变更的实施。4.3负责处理施工中的技术问题，负责本工程的首件检查，参加本工程组织的中间检查、竣工检查、验收工作。4.4负责本工程工艺性实验工作，负责对物资部门提供10、的质量证明进行审核。4.5负责科技攻关、技术统计的应用和工程技术资料的积累和总结。4.6负责本工程的政策处理、房屋拆迁、电力线拆除、树木砍伐和青苗补偿以及土地使用等工作，保证工序的有效运转。5 专职质检员5.1负责本工程的质量管理和质量体系在本工程中的有效运行。5.2负责本工程的质量检查和验收工作（包括工序检查、中间检查、竣工检查验收和原材料、半成品的质量检查），参加建设监理单位组织的各种质量检查、验收和质量监督工作。5.3负责指导各施工队认真填写各项施工技术记录和各部门、施工队填写质量体系运行记录。5.4负责施工资料的收集、整理。5.5负责与监理公司现场代表的协调，配合工作。5.6负责特殊工11、种、特殊工序的管理。5.7负责组织QC小组攻关的活动。5.8负责本工程的质量管理和质量保证的总结。5.9全面负责本工程的质量，对现场的质量负全部责任。6 物资部长6.1本工程的予采购和建设单位供应物资的计划，采购、监造、运输、验收、校核、保管、发放工作和本工程材料站的管理，对上述所列负全面的质量责任。6.2工程所有物资均应符合国家规范标准，产品合格率100%，做到不发放不合格的物资。6.3对不按规定进行进货检验、发放不合格产品负责。6.4负责对现场材料的检验、标识、建帐等工作，做到有据可察。6.5负责本工程不合格物资的登记、标识、隔离和报告，严把物资质量关。7 施工队队长7.1认真组织执行公司12、质量体系文件。7.2对本队出现的质量问题负责，对业主、监理和项目部质量管理部提出的质量问题及不合格项，按规定予以纠正。7.3本队施工的工程进行自检并及时填写技术记录和相关记录。7.4对本队的质量负全部责任。8 施工队技术员8.1负责本队施工项目图纸的审核工作，组织本队按图纸，规范进行施工。8.2参加施工作业指导书的编制和组织本队技术交底工作。8.3负责组织本施工队的验评，积极配合项目部进行检验。8.4及时填写施工记录，并保证其记录的真实性。8.5及时反馈质量信息。9 施工人员9.1树立“质量第一”的观念，做到谁施工谁负责，严格按施工图作业指导文件施工。9.2接受技术员、质检员的监督检查和指导。13、9.3对不按要求进行施工的返修、返工和质量事故负责。9.4有权拒绝使用不合格的产品。质量检查及验收制度为贯彻项目部的质量方针，实现项目部质量目标，加强技术质量管理工作，严格进行过程控制，使项目部质量体系文件在本工程中有效运行，按照“永安110kV贡川变电站项目管理实施规划”和 创“省优”考核评定的要求，编制本工程质量检查及验收制度。1 施工质量检查验收制的目的对工程施工质量进行过程控制，保证实现工程目标达。2 施工质量检查验收制的主要项目2.1基础工程质量检查原材料及器材部分主要检查： a.水泥品种、标号、质保书、包装保管和稳定性检验报告；b.砂石碎石颗粒及含泥量检查；c.钢筋符合设计要求，材14、质证明，外观检查无严重锈蚀，剥皮，裂纹等。d.水不得用污水，水中不得含有有害杂质、油脂。施工过程检查a.施工测量：中心桩的偏移。b.基坑开挖：坑底及坑底宽度是否符合设计要求，是否有积水。c.基础浇制：垫层是否平整；检查配筋规格，数量和绑扎及工艺要求，；砼搅拌配合比的检查。称量器具的检查，和易性塌落度的检查，试块的制作。基础的养生，拆模后的外观检查测量项目：立柱的断面尺寸，根开、对角线、基面标高、高差等进行检查是否符合要求，回填土要求无杂物，分层夯实，回填土的防沉层不得小于500mm。2.1.3组织验收a.施工队自检，并有自检记录（施工记录）；b.项目部中间检查填写中间检查记录；c.公司质保处中15、间检查并写出检查报告；d.三级质检结束项目部向监理公司申请报验，填写分部工程报验单，由监理公司安排检查时间；e.监理的质量评定，业主和质检站的最终验评。5 隐蔽工程验收证制的目的了解工程全过程，隐蔽工程满足设计要求，消除过程隐患。技术责任制 为贯彻项目部的质量方针，实现项目部质量目标，加强技术质量管理工作，严格进行过程控制，使项目部质量体系文件在本工程中有效运行，按照“永安110kV贡川变电站项目管理实施规划”和 创“省优”考核评定的要求，编制本工程施工技术责任制。1 项目总工1.1全面负责项目部的技术工作；决定工程范围内的重要技术问题。1.2组织工程施工图会审工作，组织技术交底工作，主持重要16、工序的技术交底。1.3组织编制并审查施工组织设计，重要施工技术措施、工序卡及施工方案。1.4深入现场掌握施工动态及时指导，解决施工技术问题，督促施工人员做好原始记录。1.5审定设计变更和材料代用的意见。1.6做好工程的全面质量管理工作，主持工程队、项目部的质量检查验收，参加重要工序验收，督促施工队消缺工作。1.7做好工程安全生产的技术工作，组织编制并审定安全技术措施。1.8参加主持质量事故调查分析，参加安全事故调查分析，制定防止事故的技术措施。1.9组织编制并审定施工队的技术革新计划及合理化建议。1.10组织技术人员学习技术业务，组织施工技术经验交流。1.11组织编制并审核施工技术总结，建立施17、工技术档案。2 项目部技术员2.1认真贯彻公司的质量方针，做好工程项目的技术质量管理工作，努力实现公司的质量目标。2.2认真实施质量体系文件，做好记录，为证明公司质量体系在该工程中有效运行提供可靠的证据。2.3参加本工程的技术质量管理。2.4参加施工技术措施的编制工作。2.5参加施工图纸的审核工作，发现问题及时上报项目总工。2.6负责解决施工中的技术质量问题。2.7参加项目工程的质量检查，验收工作。2.8收集质量信息，开展攻关活动。2.9对由于失职造成的质量事故负责。3 施工队技术员的技术职责3.1全面负责施工队的技术工作。3.2组织施工图纸及技术资料的学习，参加施工图纸会审，编制施工技术措施18、，主持技术交流。3.3处理设计变更和材料代用问题。3.4深入现场指导施工，及时发现和解决施工技术问题。3.5参加事故调查分析，提出防止事故的技术措施，协助填写事故报告。3.6协助施工队长签发工程任务单，做好工程量、工期、材料消耗、劳动工时等资料的积累工作。3.7主持本队质量管理和质量检查验收工作，整理汇总施工记录。3.6协助施工队队长编制施工计划。施工图审核制度为贯彻项目部的质量方针，实现项目部质量目标，加强技术质量管理工作，严格进行过程控制，使项目部质量体系文件在本工程中有效运行，按照“永安110kV贡川变电站项目管理实施规划”和 创“省优”考核评定的要求，编制本工程施工图纸审核制度。1 目19、的1.1使施工人员充分领会设计意图，熟悉设计内容，正确地按图纸施工，确保工程质量，避免返工浪费。1.2对于施工图纸中设计存在的差错和不合理部分，在施工前与设计单位联系解决，保证工程顺利进行。2 审核方法2.1领到施工图纸后由项目总工组织项目部技术部门、材料部门、安监部门及施工队技术人员对本标段施工图逐页逐项进行审核。2.2工程部技术负责人负责对图纸审核结果进行整理、上报。3 审核内容3.1施工图与设备、特殊材料的技术要求是否一致。3.2考虑施工主要技术方案与是否相适应，材料组合吊装、运输方式是否可能和安全可靠。3.3图纸表达深度能否满足施工要求。3.4构件划分和加工要求能否符合施工能力。3.520、各专业之间设计是否协调。3.6设计采用的新结构、新材料、新工艺、新技术在施工技术、机具和物资供应上有无困难。3.7施工图之间和总分图之间、总分尺寸之间有无矛盾。4 施工图审核结果的通知4.1待设计单位、监理单位给予答疑后，由项目部技术负责人即时向物资部、安监部、技术员给予通知，以便采购物资、工器具准备等工作。4.2由项目部技术负责人在技术交底时向各施工队给予明确。5 施工图审核记录的签字及保管5.1各施工队接到图审通知后，根据要求期限，将图审结果报到项目部技术负责人处，由项目部技术负责人汇总并在图审记录上签字。5.2项目部物资部负责人、安监部负责人、质量负责人、技术员在施工图审核记录上签字。521、.3施工图审核记录有项目部资料员编号统一保管。技术交底制度为贯彻项目部的质量方针，实现项目部质量目标，加强技术质量管理工作，严格进行过程控制，使项目部质量体系文件在本工程中有效运行，按照“永安110kV贡川变电站项目管理实施规划”和 创“省优”考核评定的要求，编制本工程技术交底制度。1 施工技术交底的目的为了使施工人员了解工程规模、建设意义、工程特点、明确施工任务、特殊的操作方法、质量标准、安全措施和节约措施等，做到心中有底。2 技术交底的责任2.1技术交底工作由项目总工程师负责组织，并应经常督促检查技术交底工作进行情况。2.2施工人员按技术交底要求施工，不许擅自更改施工方案，有必要更改时应取22、得交底人的同意；技术交底人、技术员、施工技术员和质量管理部发现施工人员不按交底要求施工可能造成不良后果时应立即劝阻，劝阻无效时有权停止其施工。2.3发生质量或安全事故时，事故原因如属于交底错误由交底人负责；属于违反交底要求者，事故由施工负责人负责；属于违反施工人员应知应会要求者，由施工人员本人负责。3 技术交底内容3.1项目部级技术交底3.1.1工程内容和施工范围.3.1.2工程施工特点和设计要求以及重要施工图的解释。3.1.3综合进度和配合要求。3.1.4主要质量标准和保证质量的主要措施。3.1.5施工顺序和主要施工方法。3.1.6保证施工安全的主要措施。3.1.7主要物资供应要求，重要设计23、变更、材料代用情况。3.1.8技术革新项目及科研项目。3.1.9其它施工注意事项。3.2施工队技术交底3.2.1传达工程项目交底中的有关要求。3.2.2操作方法和保证质量安全的措施。3.2.3技术检查和检查验收要求。3.2.4施工图纸的解释。3.2.5设计变更及材料代用情况。3.2.6经批准的施工技术措施。3.2.7工艺质量标准和评级办法。3.2.8技术记录内容和要求。4 技术交底的管理4.1技术交底在工程开工前由项目经理部组织，项目总工（或项目部技术负责人）主持并进行项目部级技术交底，由工程部填写“技术交底记录”（QZ27042）并将记录存档。4.2施工队技术交底内容也应填写“技术交底记录”24、（QZ27042）并将记录存档。4.3进行各级技术交底时，应组织有关人员进行讨论，弄清交底内容；到会人员充分发表意见，对交底内容作必要的补充修改，使其更完善。涉及已批准的方案计划的变动，应按有关制度报请上级批准。技术检验制度为贯彻项目部的质量方针，实现项目部质量目标，加强技术质量管理工作，严格进行过程控制，使项目部质量体系文件在本工程中有效运行，按照“永安110kV贡川变电站项目管理实施规划”和 创“省优”考核评定的要求，编制本工程技术检验制度。1 检验目的通过变电工程的检验和试验，验证本工程施工过程符合规范要求。2 职责2.1 技术检验和试验归口为项目部工程部。2.2项目部施工过程的检验和试25、验接受公司质保处的监督检查。3 工艺性试验组织 工艺性试验由项目工程部技术部门负责，由物资部门具体执行。4 工艺性试验操作人员 操作人员必须有相应的上岗证；焊接人员具备焊接操作上岗证。5 工艺性试验材料供应 工艺性试验材料供应由物资部门按计划组织供应。6 工艺性试验费用 工艺性试验的材料费和试验费由物资部门编制预算报工程部审核，项目总工批准后调拨。7 操作者施工过程检验10.1操作者在施工前对所安装的物资进行外观检验，不合格不得使用。10.2每完成一个工序操作者必须进行自检，发现问题立即进行处理。10.3自检完毕后对所完成的检验项目操作者或所在施工队技术员在当日填写技术记录。8 中间检验率规定26、12.1施工队自检100%；12.2项目经理部中间检验项目检验率100%；12.3公司质保处中间检验按公司规定执行。13 业主质检站级的检验 执行监理验评和质检大纲的有关规定。14 隐蔽工程的检验隐蔽工程的检验在检验项目隐蔽前进行，由项目部质量管理部会同监理进行，检验不合格不得隐蔽，施工现场实行监理旁站制。档案管理制度为贯彻项目部的质量方针，实现项目部质量目标，加强技术质量管理工作，严格进行过程控制，使项目部质量体系文件在本工程中有效运行，按照“永安110kV贡川变电站项目管理实施规划”和 创“省优”考核评定的要求，编制本工程档案管理制度。1 档案管理制度的目的为了保证工程资料管理的完整、准确27、真实并符合国家档案管理标准的规范要求。2 职责2.1项目部质量管理部负责工程施工的图纸、记录、技术资料的分类编目整理、保管及时传递，正确使用。2.2收集、整理物资供厂家、供应承包商提供的设备、材料合格证书，复试检验报告等工程资料，并分类编目保管及时传递，正确使用。2.3工程建设性文件、地方协议、“红线”批准文件、施工许可证、土地征用等文件资料，必须齐全并妥善保管。2.4房屋拆迁、青苗赔偿、树木砍伐及其他赔偿等收据、资料同时列表登记赔偿清单。注明赔偿项目，对象单位、姓名、性别、地址、金额、经办人及有关备注。2.5工程完工后向监理移交完整的竣工资料，竣工资料的整理应与施工建设同时进行，施工开始即28、应同步开始竣工资料的形成，积累与审查，及时征求监理意见，做到图纸与实物相符。3 档案管理的内容及要求3.1综合文件内容a.工程开工报告、工程竣工报告、项目部、监理与承包商往来的技术文件、施工图会审纪要、施工技术总结、施工过程照片、录像等其它资料、建设用地许可证、土地征用协议书及付款收据复印件、房屋及其它障碍物拆迁协议书、赔偿清单及付款收据复印件、青苗赔偿协议及清单，付款收据复印件、树木砍伐许可证、赔偿协议及清单，付款收据复印件等。4.2竣工资料内容a.竣工图设计变更通知单、洽商纪要、原材料和器材出厂质量合格证明和试验记录、代用材料清单、未按设计施工的各项明细表及附图、施工缺陷处理明细表及附图、29、施工记录汇编。4 文件整理4.1卷内文件排列管理性文件按档案内容分类目录排列：工程技术文件按管理、依据、施工记录、检验证明、评定证明排列；材料、器材按材质证明、合格证、出厂试验报告、厂家资料、索赔次序排列；卷内文件文字在前，图片在后。4.2技术要求a. 竣工文件的编制：按材质与产品检验、施工试验、施工记录、工程检查证明、验收检查、质量评定、环保内容排列。b. 竣工图的编制：凡按图纸施工没有变更的，在施工图上加盖“竣工图”章；凡有一般性设计变更的，在原图纸（新图）上修改并加盖“竣工图”章；凡属重大更改及图面变更面积超过25%应重新绘制竣工图。c. 图纸折叠规格297210mm A4图幅，按设计卷30、册立卷4.3竣工图章及其作用a竣工图章尺寸为7050mm，内容有：单位名称、编制人、技术负责人和编制日期。所有竣工图应加盖竣工图章，凡有改动的必须有盖章和签字，设计单位重新绘制的施工图，应将原设计施工图删除，并加盖竣工图章。4.4案卷编目编写案卷页号：单面书写文件在右下角，双面书写文件：正面在右下角，反面在左下角。图纸的页号编写在右上角。案卷封面采用案卷外封面。案卷题名包括项目名称、编制单位、编制日期、档号项目名称必须与批准的立项；设计名称一致，并写全称。4.5案卷装订案卷内不同尺寸要折叠统一，不得使用金属装订，案卷卷皮采用卷盒，外表尺寸为300220mm，用牛皮纸板双裱压制；卷内内容表格、内31、封面目录、备考表尺寸为297210mm，并用150克的白书写纸制作，表内字体统一。5 档案移交5.1项目部汇总工程竣工资料提交监理验收5.2工程档案移交应明确移交内容、卷册数量、份数并办理移交手续。5.3工程试运行后的一个月内，办理档案移交手续。质量超标处理及质量活动制度为贯彻项目部的质量方针，实现项目部质量目标，加强技术质量管理工作，严格进行过程控制，使项目部质量体系文件在本工程中有效运行，按照“永安110kV贡川变电站项目管理实施规划”和 创“省优”考核评定的要求，编制本工程质量超标处理及质量活动制度。1 目的 确保施工过程中材料误用或安装不合格品的有效控制。2 不合格品的划分 工程质量超32、标按不合格的严重程度分为重大、较大、一般、较轻四个等级。2.1重大不合格品 工程材料不符合技术标准和设计文件的要求或工程中的任一分项工程按评级标准评定未达到合格级，为消除此项不合格将要发生的十万元以上的经济损失者。2.2较大不合格品 工程材料不符合技术标准和设计文件的要求或工程中的任一分项工程按评级标准评定未达到合格级，为消除此项不合格将要发生十万元及以下，一万元以上的经济损失者。2.3一般不合格品 工程材料不符合技术标准和设计文件的要求或工程中的任一分项工程按评级标准评定未达到合格级，为消除此项不合格将要发生一万元及以下，三千元以上的经济损失者。2.4较轻不合格品施工过程中的任一分项工程，按33、评级标准评定未达到合格级但不影响工程运行性能的或为消除此项不合格将要发生三千元以下的经济损失者。2.5直接经济损失计算 直接经济损失金额=返工损失的材料费、人工费、机械使用费+规定的管理费-返工工程拆下后可以重复利用的材料价值。3 质量超标原因的调查3.1发生重大不合格品，项目经理部在接到报告后24小时内报公司，公司主管生产副经理组织公司总工程师或专业副总工程师、技术处长、质保处长、项目（副）经理、项目总工及发生重大不合格品的单位（部门）参加调查组，汇同项目监理部对不合格品的产生原因进行调查、分析，做出结论，由公司技术处整理调查报告报公司经理批准。3.2发生较大不合格品，项目经理部在接到报告后34、三日内报公司，公司总工程师或专业副总工程师组织技术处长、质保处长、项目（副）经理、项目总工及发生重大不合格品的单位（部门）参加调查组，汇同现场监理工程师对不合格品的产生原因进行调查，分析，做出结论，由公司技术处整理调查报告报公司经理批准。3.3发生一般不合格品，项目部接到通知五日内，项目（副）经理组织项目总工、工程部长、技术负责人、质量负责人参加调查组，汇同现场监理工程师对不合格品的产生原因进行调查，分析，做出结论，由质量负责人整理调查报告报项目经理批准后报公司技术处备案。3.4发生轻微不合格品由工程部组织本部门人员及发生不合格品单位（部门），对产生的原因进行调查、分析做出结论。4 质量超标的35、处理4.1质量超标的隔离。4.1.1物资不合格品应视现场具体条件与合格品分别堆放。4.1.2材料站发生的物资不合格品应定量存放，不合格品与其它合格品隔离。4.1.3安装发生的不合格品按设计原定位置、桩号隔离。4.2质量超标的标识4.2.1物资不合格品应立即返还物资供应部门，当短期内不能返还时，应对不合格品按件挂红色标签。4.2.2安装不合格品在其原始施工记录上加盖不合格印记，待不合格品评审处置后，经质量管理部批准后重新填写施工记录。4.3质量超标的评审4.3.1重大不合格品由公司主管生产副经理组织评审，由公司技术处负责填写“不合格品评审处置表”，由公司主管副经理审批。4.3.2较大不合格品由公36、司总工程师组织评审，由公司技术处填写“不合格品评审处置表”公司总工审批。4.3.3一般不合格品由项目（副）经理组织评审，由责任单位负责人填写“不合格品评审处置表”，项目经理审批。4.3.4轻微不合格品由工程部评审，由责任单位（部门）填写“不合格品评审处置表”项目总工审批。4.4所有不合格品的处理方案必须经监理部或现场监理工程师同意后方可执行。4.4质量超标的处置4.4.1重大质量不合格品、较大不合格品的处理根据评审结果由公司技术处做出处理方案报公司主管生产副经理或总工程师审批。批复后，项目部组织发生不合格品单位（部门），按处理方案和验收规范要求组织返工、返修，返工、返修后由公司质量保证处检验。37、4.4.2一般质量不合格品的处置由项目经理部按评审结果进行处理，处理后由质量管理部重新检验，并将检验结果报公司。4.4.3轻微不合格品的处理由工程质量部负责按验收规范标准组织处理合格，重新验收。4.4.4对在中间、最终检验和试验中出现的不合格项及工程施工未达到优良的不合格项，由质量管理部或质保处签发检查验收缺陷通知单，施工部门按缺陷通知单的不合格项进行修复，并进行复检，对修复后仍存在不合格项按不合格品的范围及分级进行评审。4.4.5所有不合格品处理完后，必须经现场监理工程师复检。外包工或民工管理制度第一条 为认真贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，加强对外用工程的安全管理，根据电力部电力38、建设安全管理规定和网、省公司对外用工程队伍安全管理有关规定，结合送变电施工的具体情况，制定本规定。第二条 本规定适用于本工程参加施工的外用工程队伍。第三条 项目部领导必须贯彻“管生产，必须管安全”的原则，同时必须把对外用工队伍的安全管理纳入重要议事日程，严禁以包代管，以罚代管，要象对待自己队伍一样；政治上一视同仁，生活上关心照顾，安全上严格管理。第四条 对安全管理工作成绩突出的外用工程队伍，项目部给予奖励，对野蛮施工、管理混乱或发生人身死亡事故的单位，必须立即终止合同，限期退出并严禁重新招用。第五条 外用工队伍必须严格执行国家及公司有关管理法规、规定。正确处理安全与进度、质量的关系，当发生矛盾39、时必须把安全工作放在首位。第六条 安全资质审查应在工程开工前进行，由项目部组织对其进行初审合格后，报公司专业部门复审，主管领导批准后方可招用。严格禁止招用未经资质审查或审查不合格的外用工程队伍。第七条 招用单位对外用工程队伍资质审查，必须严格按有关规定认真进行。不得自行降低标准，不得简化手续，不得逾期不办。第八条 安全资质审查内容1、有关部门颁发的营业执照和施工资质证，并通过年检和在有效期内。2、经过公证的法人代码证。3、由地方建委或劳动部门颁发的“安全施工合格证”或相应有关证明文件。4、施工简历和近三年的安全施工记录。5、安全施工的技术素质（包括负责人、工程技术人员和工人）及特种作业人员取证40、情况。6、安全施工管理机构及其人员配备（30人以上的外用队伍必须配有专职安全员，设有二级机构的必须有专职的安全管理机构）。7、保证安全施工的机械、工器具及安全防护设施、用具的配备。8、安全施工管理制度及办法。第九条 项目部与外用工程队伍签订施工合同时，必须明确各自的安全施工责任。凡由外用工程队伍责任造成的伤亡事故，应由外用工程队伍统计上报，并承担全部经济损失.第十条 组织对外用工程队伍施工人员进入现场开工前安全教育，培训和考试工作，合格后方可上岗作业，考试成绩报公司安全监察处备案。第十一条 根据外用工程队伍承担施工任务的内容，审查其施工方案，交待施工范围及安全注意事项，作好安全技术措施交底，签41、字记录工作。第十二条 负责与外用工队伍签订分包单位安全管理备忘录,并按其要求逐项落实。结束后交公司安全监察处备案。第十三条 对外用工程安全施工、文明施工应按规定时间进行监督、检查，对不执行安全技术措施、违章作业行为有权令其停工，并按规定进行教育和处罚。第十四条 必须有完善的安全管理机构明确落实安全职责，遵守招用单位安全管理规定，并接受其监督检查，每月以书面形式汇报一次安全施工、文明施工情况。第十五条 外用工程队伍的行政负责人是安全施工第一责任者，对本单位安全施工负全责。施工人员进入现场应佩戴“胸卡证”，专兼职安监人员应佩戴明显标志。第十六条 对所承担的施工项目必须严禁无措施或措施不完善施工。第42、十七条 施工期间安全内业管理执行项目部有关规定，并按规定认真填写、执行。第十八条 施工期间必须按规定配备现场安全防护设施和符合规定的个人劳动保护用品、用具。第十九条 搞好现场的文明施工，未达到文明施工要求，经督促不奏效者，由招用单位负责搞好，费用由施工单位承担。第二十条 发生事故，要尽全力抢救者，保护好事故现场，并及时向上级安全监察部门报告。第二十一条 项目部预扣施工工程款管理费的30%作为安全施工保证金。发生重伤事故扣管理基金50%；发生死亡事故扣管理基金100%，未发生事故，工程结束后，全部返还，对在安全管理中有突出成绩的要给予奖励。外包工或民工管理规定1、因工程需要雇佣的临时工、民工，必43、须符合下列要求：(1)、外包工、民工雇佣前进行体检，体检不合格及老、弱、病、残者，童工严禁录用。(2)、项目部与符合规定的外包工、民工签订用工合同，凡已注册的人员不得随意更换，不得冒名顶替，并进行安全培训。(3)、分到施工班组，由正式职工带领工作，并纳入本企业职工范围进行安全管理。进行技术交底、每周安规学习，必须参加班前站班会和每周安全日活动。2、因工程需要招用的外包工或民工在施工前，必须由施工负责人讲解工作范围、安全注意事项和操作方法，宣讲安全施工作业票和安全监护制度，并作好安全监护工作。必须由施工队进行安全教育。外用工、临时工、民工有下列行为之一，视情节报请公安机关处罚。（1）、打架斗殴，44、不听劝阻。（2）、殴打他人、造成伤害。（3）、私藏炸药、雷管、枪支、弹药。（4）、参与赌博活动。（5）、调戏侮辱妇女。（6）、酗酒肇事。（7）、扰乱施工队驻地治安秩序。（8）、阻碍保卫人员依法执行任务的。外用工、临时工、民工有下列行为之一者，按照实物的实际价值，处以五至十倍的赔偿，情节严重的予以辞退并依法追究法律责任。（1）偷盗他人财物。（2）盗卖工程炸药雷管。（3）盗卖工程物资。（4）盗卖施工器具。外用工、临时工、民工有下列行为之一者，予以辞退：（1）、凡被公安机关处以治安拘留的。（2）、观看淫秽录像、买卖淫秽物品。（3）、包庇坏人坏事，转移赃款赃物。（4）、乱搞男女关系，影响他人家庭关系。45、材料站管理制度1、物资管理人员必须认真执行国家的方针政策，尽职尽则。2、物资的入库严把进货质量关，对所有入库物资核实物资名称、质量、规格及数量，对检验不合格的或质量有疑义的物资，及时向主管部门报告，并单独存放以便有关人员来共同认证。3、验收后要及时建帐立卡，按照种类、规格、用途性能分类存放，小件物品设置库房，做到摆放整齐，标识清晰，便于查找和发放。4、保管的各类物资必须做到防锈、防冻、防腐、防霉、防变质。露天存放的物资要做到定期检查、定期维护保养。危险品、剧毒品、易燃易爆物资，必须按照有关规定妥善保管，定期检查确保安全。5、必须严格执行物资分配和发放制度，坚持以物资消耗定额为依据，认真贯彻遵守46、物资定额供料原则，合理分配使用物资资源，保证生产的正常进行。6、对外销售和向外单位互相调剂物资，以及外委带料加工等要填写调拨单，然后交款提货。7、仓库发料必须严格审查发料凭证，没有正式调拨发料凭证不得发料，不得随意外借或白条子出库。8、“安全第一，预防为主”，材料站必须做好防火、防盗工作，消防设施齐全且使用方便；库区整洁、畅通无阻，确保工程的顺利进行。9、废旧物资及不合格品要有帐、有数量、有人管理，要坚持修旧利废并分别贮存；要有明显标识，使用发放要有记录，不合格品不得发放到工程上用，手续要健全，做到核销有序、丢失要赔偿。测量仪器和工具的管理和校验、管理规定 1.1检验测量仪器和工具控制的归口管47、理部门为企管处。1.2所使用的测量仪器和工具的管理归贡川变项目部计量员统一管理。、 测量仪器和工具的管理和校验：2.1本工程所需新购置的计量器具，在采前须先填写检验器具购置申请单，经项目部领导批准后报企管处审批批准后方可采购。采购计量器具按审批的规格、精度、等级要求采购，不得采购代用品。新购置的计量器具送检时间不超过两日（以发票送检单日期为准）检定合格后，方可使用。2.2所有计量仪器和工具经检定合格后进行登记、建帐并对检验器具标识。、 测量仪器的使用保养3.1没有经过项目部统一编号的测量器具不准使用。3.2超过检定周期的计量器具不准使用。3.3使用部门按规定正确使用和维护检验器具，保证测量仪器48、的精确度 。3.4检验器具由专人使用，防止在搬运、贮存期间损坏。4、检测工作的控制：4.1计量人员必须经专业培训并经考核后持证上岗，并每月一次对测量仪器进行校准。并有记录。4.2当发现测量仪器偏离校准状态时，应立即送检，经鉴定合格后方可重新投入使用。4.3使用测量仪器的人员要保证检测工具有正常所需的环境。4.4确保检测的测量仪器在搬运和贮存期间的准确度和适用性。4.5计量器具的周期检定，由龙滩项目部到检定单位统一检定。检验单位必须是具有资质的检定部门检定，检定合格后方能使用。质量事故报告及处理制度为贯彻公司的质量方针，实现公司质量目标，加强技术质量管理工作，严格进行过程控制，使公司质量体系文件49、在本工程中有效运行，做到及时正确地调查、报告、评审、处理工程质量事故，规范质量事故的报告及处理行为，吸取教训，杜绝工程质量事故，确保工程质量，特编制本工程的质量事故报告及处理制度。1.质量事故的范围： 凡在施工过程中发生工程质量不符合设计要求，需要返工或造成永久性缺陷者，或在施工过程中由于操作、使用及保管不当造成材料损坏均属于质量事故。2.质量事故分类2.1重大质量事故：一次返工金额一次达十万元以上者。2.2一般质量事故：一次返工损失在十万元以下一万元以上者。2.3记录质量事故：一次返工金额一次在一万元以下者。2.4直接经济损失计算 直接经济损失金额=返工损失的材料费、人工费、机械使用费+规定50、的管理费-返工工程拆下后可以重复利用的材料价值。3.质量事故调查处理：3.1重大质量事故发生后，项目工程部应马上向公司汇报，公司按有关规定在24小时内向省公司汇报，报告质量事故发生概况。各部门和有关人员应及时采取措施维护补救，防止事故扩大，公司主管生产副经理组织公司总工程师或专业副总工程师、技术处长、质保处长、项目（副）经理、项目总工及发生重大不合格品的单位（部门）参加调查组，对不合格品的产生原因进行调查、分析，做出结论，由公司技术处整理调查报告报公司经理批准，同时向监理部报告。3.2一般质量事故发生后，项目经理部在接到报告后三日内报公司，公司总工程师或专业副总工程师组织技术处长、质保处长、项51、目（副）经理、项目总工及发生重大不合格品的单位（部门）参加调查组汇同现场监理工程师，对不合格品的产生原因进行调查，分析，做出结论，由公司技术处整理调查报告报公司经理批准后，向监理部报告。3.3记录质量事故发生后，责任部门应立即向项目部报告，项目总工组织工程部长、技术负责人、质量负责人、现场监理工程师参加调查组，对不合格品的产生原因进行调查、分析，做出结论，由质量负责人整理调查报告报项目经理批准后报公司技术处备案。3.4各级质量事故调查分析工作都应做到“三不放过”即事故原因不放过、事故责任者没有受到教育不放过、没有总结经验教训和没有采取防范措施不放过。3.5对违反规程不听劝阻、不遵守劳动纪律、不52、负责任造成质量事故者、对隐瞒事故不报者，均应严肃处理。除给予行政处分，对情节严重者应给予经济制裁，直至依法论处。4.质量缺陷处理方案审批程序4.1重大质量事故由公司主管生产副经理组织评审，由公司技术处负责填写“不合格品评审处置表”，由公司主管副经理审批。重大质量事故的处理方案及实施情况记录应作为技术档案由质量管理部，列入工程移交资料。4.2一般质量事故由公司总工程师组织评审，由公司技术处填写“不合格品评审处置表”公司总工审批，同时报项目监理部审批。需要时报武汉电网分公司批准。4.3记录质量事故由项目（副）经理组织评审，由负责负责人填写“不合格品评审处置表”，项目经理审批。4.4所有质量事故的处53、理方案必须经监理部或现场监理工程师同意后方可执行。5.质量总结 质量总结按分项工程总结，其内容一般包括工程质量总的情况及评定情况及质量事故情况分析，经验和教训，提高质量的主要措施以及今后的工作安排。砼搅拌称量装置的管理和校验 1、为了保证工程的顺利进行，创省优工程，基础工程在施工中严格执行操作规程，使我公司的质量体系在本工程中有效运转，保证基础工程创优，砼在浇制时严格控制配合比，保证砼的强度，特制定砼搅拌称量装置的管理。砼搅拌原料材料的称量准确度，确保砼的使用强度和表面工艺。 1.1砼搅拌称量装置所用的工具管理归口为企管处。1.2搅拌称量归口为项目部负责。2、砼搅拌称量装置的管理：2.1砼搅拌54、称量装置磅秤应按计量器具管理办法执行。2.2磅秤应按规定在使用前送到国家认可的计量机构进行校验和调整。2.3按规定对磅秤使用前进行校准标识方可使用。2.4确保磅秤在搬运过程中的准确性和适用性。砼搅拌称量装置的校验周期为一年，校验时必须到国家认可的计量机构进行校验，不经校验的磅称不准许使用。 施工机具、工具的管理和校定 对施工机具、工具实施管理，确保本工程质量。施工机具的过程控制归口管理部门为龙滩项目部物资部。1、施工机具、工具的管理：1.1物资管理部负责施工机具、工具、设备、固定资产的帐、卡及编号、标识的管理工作。1.2物资管理部应保证施工过程中的机具处于完好状态。1.3大型机械（如张力机、牵55、引机）在使用过程中应实行“三定制度”项目部组织实施，负责监督检查。1.4施工机具、工具使用人员必须检查、校定确保使用的机械符合规定要求，满足过程能力，并填写“机具检查登记表”（QZ20944）。1.5大型机具或特殊要求的机械操作人员，应统一培训，必须持证上岗。1.6凡违反机具、工具管理规定和违反操作规程使用机械者，物资管理部有权制止，并对造成事故的给予处罚。2、施工机具、工具 施工机具、工具属固定资产，应建立分帐、及编号校定的管理工作，详细记录机具、工具的使用年限，做到帐、卡、物相符。 水泥、钢材及其他主材跟踪管理1.范围：用于工程的钢筋、水泥、砂、碎石等主要材料。2.分工：工程部负责领导管理56、控制、指导、服务、实施、协调检查工作。基层材料部门及使用部门负责实施、保证工作。3.工作内容3.1工程部3.1.1负责系统内主材跟踪管理的指导、协调、检查、监督工作。3.1.2筛选、确定主要物资供方。3.1.3建立健全相关质量跟踪记录，并监督基层单位的执行情况。3.2基层施工队3.2.1内业资料跟踪管理3.2.1.1严格执行物资验收程序，认真核收质量证明资料。按有关规定在工务、试验部门的配合下做好材料的进货检验和取样复验工作。3.2.1.2建立健全跟踪记录。按规定要求详细登记，做到使用去向明确。3.2.1.3对工程监理有报审要求的物资，应按规定要求向工程监理报审。a.物资到场后及时通知监理监57、督验收程序。b.协同监理、试验及其他部门进行取样检验工作。c.检验复验出报告后，合格的物资及时填写报审表送交监理签认；不和格的物资及时通知监理监督退货。d.经监理签认的报审表，检验报告应及时归档。3.2.2物资的现场及使用的跟踪管理3.2.2.1到货物资的标识为防止在使用过程中产品的混淆和误用，以及实现必要的产品追溯，必须利用适宜的标识方法予以控制。a.物资的特定特性标识，诸如物资名称、规格、产地（生产厂家）、到货日期、必要时的供方名称等。b.物资的状态标识，当对识别物资的状态有要求时，应对物资的状态给予标识或标志，如：已检验合格、已检验不和格、未检验、已加工、未加工等。3.2.2.2物资的存放。不同特性，不同状态的物资应分别存放。3.2.2.3物资的使用。未检验或检验不和格的物资严禁进入施工生产过程。3.2.3由分包方自行组织采购的物资，我方应监督指导其完成物资验收工作程序，完成质量证明资料的核收和材料的取样复验工作，及做好物资的现场管理和使用跟踪管理，满足顾客和监理的要求。