1、园林工程公司质量环境职业健康安全管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录章节标题对应条款页码ISO9001ISO14001GB2800101颁布令402任 命 书503公司简介604方针、目标5.34.24.271.0范围11182.0规范性引用文件22283.0术语和定义33384质量管理体系44494.1总要求4.14.14.194.2文件要求4.2105管理职责115.1管理承诺5.1115.2以顾客为关注焦点5.2115.3方针5.3115.4策划11质量管理体系的策划11环境因素识别、评价和控制的策2、划12危险源辩识、风险评价和风险控制的策划13法律法规和其他要求14管理方案145.5职责、权限和沟通5.5145.6管理评审5.64.64.6196资源管理216.1资源提供6.1216.2人力资源6.2216.3基础设施6.3216.4工作环境6.4217产品实现21目 录章节标题对应条款页码ISO9001ISO14001GB280017.1产品实现的策划7.1227.2与顾客有关的过程7.2227.3设计和开发7.3227.4采购7.4227.5生产和服务提供22生产和服务提供的控制22生产和服务提供过程的确认23标识和可追溯性23顾客财产23产品防护237.6监视和测量设备的控制7.63、247.7环境/职业健康安全运行控制247.8应急准备与响应248监视、测量、分析和改进258.1总则8.1258.2监视和测量25顾客满意25内部审核25过程的监视和测量25产品的监视和测量26环境、职业健康安全绩效测量和监视268.3不合格品控制8.326合规性评价26环境和职业健康安全不符合的控制278.4数据分析8.4278.5改进8.528附件1组织结构图29附件2职能分配表3001颁布令为确保公司绿化工程施工和养护的全过程稳定受控，满足顾客的需求及相关法律法规的要求，不断提高绿化工程施工和养护质量以持续增强顾客满意；同时为了有效的保护环境和提高公司的环境管理水平，更好的遵守国家和地4、方政府部门有关环境管理的法律、法规、标准及其他要求，防止环境污染，保证公司质量、环境和职业健康安全管理工作系统化、规范化、制度化、常态化，公司建立并保持质量、环境和职业健康安全管理体系，确定文件化的管理方针、目标。通过综合管理体系的有效运行，系统地控制环境因素和职业健康安全风险，提高工程质量，增强顾客及相关方的满意，保护员工健康安全，防止安全事故发生，改进公司职业健康安全绩效。为进一步提升企业形象，满足客户和相关方的需求，善尽企业的社会责任。公司依据质量管理体系-要求、环境管理体系要求及使用指南和职业健康安全管理体系-要求的要求编制了本综合管理手册，现予以正式公布。本手册是描述本公司质量、环境5、职业健康安全管理体系、实施工程质量控制、提高工程质量保证、实现质量环境安全方针和目标、质量环境改进活动的纲领性文件，是公司质量环境安全管理体系范围内的各项质量、安全、环境活动的法规和全体员工的行为准则，公司全体员工必须认真学习贯彻，并遵照执行。04 方针、目标质量、环境、职业健康安全方针做绿化工程，美化城市环境！以人为本，关注员工的健康安全！减少环境污染，改善居住环境！目标：工程一次验收合格率100%；苗木一次成活率不低于95%；无环境污染事故发生；无人身伤亡、中毒事故发生总经理：xx4.1总要求本公司按照标准的要求建立起适合于本公司绿化工程施工及护养过程的文件化的质量、环境、职业健康安全管6、理体系，并使体系能够实施并持续改进。本公司运用过程方法对质量、环境、职业健康安全管理体系进行管理。.1大过程分为：管理职责，资源管理，产品实现和测量、分析与改进。.2本公司施工项目质量管理过程分为：a.工程投标过程；b.施工准备过程；c.施工过程；d.竣工验收过程；e.养护期管理过程。.3在质量、环境、职业健康安全管理体系文件中，对这些过程进行了进一步的分解细化，并就下列内容作出了详细规定：a.对质量、环境、职业健康安全管理体系所需的过程（包括外包过程）进行了识别，其中包括与管理、资源提供、产品实现和测量分析改进有关的过程，特别是过程系统中的主导过程、关键过程、复杂过程；这些过程既包括从识别顾7、客需求到顾客满意度评价的大过程，也包括具体质量活动的子过程（包括：生产准备、采购、生产、监视和测量、交付、服务等）。 b.明确规定过程之间的顺序、相互作用和接口关系；通过识别、确定、执行、监控、测量分析等对过程进行管理；c.在明确过程输入、过程应开展的活动、过程输出、过程应投入的资源的基础上，明确过程实施、过程监视、测量和分析的方法，并形成相应的文件；d.对过程进行管理的目的是实施质量、环境、职业健康安全管理体系，实现组织的质量环境、职业健康安全方针和目标、方案；e.提供过程运行所必需的资源和信息，以支持过程的运行和对这些过程的监视；f.对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，并分析这些过程8、是否进行了有效的运作；g.针对上述结果实施必要措施，以便最终实现过程策划的结果，并根据需要对这些过程进行持续改进。目前，公司没有外包过程。 4.2 文件要求管理者代表负责组织建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系，并贯彻实施和持续改进。总则按照准及法律法规要求的要求、本公司规模、产品类型、生产活动类型、过程复杂程序、员工能力素质等实际情况，本公司策划确定了文件化质量、环境、职业健康安全管理体系的结构，编制适宜的文件以使质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行。本公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件分为：a.管理手册（包含方针、目标）；b.程序文件；c.结合本公司的具体情况，确保过程有9、效策划、运作和控制所需的三层次文件；d.体系运行所要求的记录。本手册描述了以下内容：a.本公司所确定的质量、环境、职业健康安全管理体系范围，包括对删减设计和开发的说明；b.对各个过程进行了描述，引用程序文件；c.将各过程之间的关系进行了表述，特别是各过程之间的接口；d.对质量、环境、职业健康安全管理体系的核心要素予以描述。文件控制公司制定文件控制程序，对质量、环境、职业健康安全管理体系所要求的文件和资料进行控制，包括外来文件（如相关的法律法规和标准）和各种媒体形式文件，以确保各活动场所使用的文件为有效版本文件，防止使用失效或作废的文件和资料。记录的控制公司制定记录控制程序，对质量记录、环境记录10、职业健康安全记录的标识、贮存、保护、保留、检索、保存期限和处置等做出规定，确保记录的完整、清晰、宜于识别和检索，以满足有效的质量活动、环境活动、职业健康安全管理活动符合相关要求，并具有可追溯性。5 管理职责5.1 管理承诺经理承诺本公司建立、实施和保持质量、环境、职业健康安全管理体系，并通过履行以下职责和开展以下相关活动为其承诺提供证据：a.不断加强本公司员工质量、环境、职业健康安全意识，采取各种措施，如培训、会议、公司简报、月报、黑板报等方式，向公司全体员工传达满足顾客及相关方和法律法规要求的重要性；b.制定反映公司总体发展方向的质量、环境、职业健康安全管理方针；c.依照质量、环境、职业健11、康安全方针，建立和评审质量、环境、职业健康安全目标或指标；d.任命管理者代表，负责体系建立和保持的具体事宜,按计划进行管理评审；e.确定组织结构，规定相关人员的职责和权限；f.为保障质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行,配备充足有效的资源。5.2 以顾客为关注焦点并尽量满足相关方的要求公司经理必须遵循并向全公司员工贯彻以顾客为关注焦点的理念，以实现顾客、相关方和员工满意为最终目标，责成工程部通过预测或与顾客及相关方直接沟通的方式，确定顾客和相关方的需求和期望，转化为具体的要求（包括对生产及服务过程、环境要求及法律法规等方面的要求），并在公司内部各个层次进行沟通，调配公司的整体资源予以满足12、。5.3 质量、环境、职业健康安全管理方针针对公司的实际情况，考虑到顾客和相关方的要求，制定质量、环境、职业健康安全方针并形成文件，传达到全体员工，同时应确保质量、环境、职业健康安全方针对内、对外公开，使全体员工理解和执行。要对质量、环境、职业健康安全方针定期评审，以保证其持续适宜性和有效性。质量、环境、职业健康安全方针应满足以下要求：a.与本公司的宗旨相适应；b.包括对满足要求和持续改进质量环境管理体系有效性的承诺；c.提供制定和评审质量环境目标的框架；d.在公司内得到沟通和理解；e.在管理评审时，对质量、环境、职业健康安全方针的持续适宜性进行评审，以适应不断变化的内外部条件和环境。5.4管13、理体系的策划目标和管理方案a.经理负责组织制定公司的质量、环境、职业健康安全体系目标，责成公司有关部门对目标进行适当分解。b.体系目标应建立在公司方针的基础上，在给定的框架内展开，应高于现状、可测量，体现分阶段实现的原则，经过努力后可实现。经分解后，目标应是定量的。制定目标/指标时，应考虑到公司的方针、法律法规及其他要求、重要环境因素、不可承受的风险、中远发展规划、顾客/相关方的要求和观点。c.与体系有关的各部门应根据公司总目标进行分解，转化为本部门具体目标（或指标）。目标的制定，即要切实又要可行，即不能遥不可及又不能不需太大的努力就可实现，目标制定后交由管理者代表审核并经经理批准后进行实施。14、d.根据目标、指标的要求制定管理方案，制定管理方案应考虑对应相应的目标/指标、 有具体措施且措施可行合理、明确完成时间及进度、明确责任部门责任人员和资金的落实。e.办公室负责对各部门的目标指标的落实情况及实施管理方案的情况进行监督、检查。f.在每次的管理评审之后或因客观原因导致已制定的目标/指标和方案无法顺利执行时，要及时组织评审其所制定的目标/指标和方案，并及时进行更新。体系策划本公司在下列情况下要对管理体系进行策划：a.按管理标准建立、改进管理体系时；b.组织的方针、目标和组织机构发生重大变化时；c.组织的资源配置、市场情况、法律法规、相关方等要求等发生重大变化时；d.现有的体系文件未能涵15、盖的特殊事项时。 .1质量管理体系策划质量管理体系策划的内容包括：确定需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并做出相应规定；a.识别为实现综合管理目标所需建立的过程的资源配置；b.对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审，重点应对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审，重点应评审过程和活动的改进；c.根据评审结果确定与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率；d.策划的结果（包括变更）应形成质量管理文件。质量策划输出文件的编制原则：a.应参照手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与产品实现过程的策划及其他质量体系文件的内16、容协调一致；b.已有的文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。质量策划输出文件的编制由各部门负责人组织编制，经管理者代表审批、较重大策划需经经理批准后，办公室以受控文件形式发放到相关部门。根据质量策划的输出文件的封面必须写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。质量计划的实施、监督检查和更改部门在执行中要按质量策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况、存在的问题等及时反馈到办公室。办公室对质量策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源，并填写报告管理者代表。质量策划输出文件的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写文件更改申请。经管理者代表批准后进行更改，在17、更改期间应保持质量管理体系的完整运行，例如组织机构的调整应对职责做出相应的变更，以确保体系正常运作。质量策划所形成的相关文件，由办公室负责存档保存。.2环境、职业健康安全管理体系策划环境因素识别、评价和控制的策划环境因素是环境管理体系核心要素的核心， 公司制定环境因素识别、评价控制程序，以全面、充分、有效地识别、评价与更新公司各部门及在活动、产品、养护中能够控制和可能对其他施加影响的环境因素，确保重要环境因素能够得到有效控制，减少对环境的不利影响。办公室负责组织各部门环境因素识别、评价和控制策划工作的控制，要求：A.环境因素识别应考虑废水排放、废气排放、固体废物产生和处置、对土壤的影响、资源能18、源的消耗、能量的释放、物理属性变化、对社区影响和其他环境问题；B.环境因素识别可采用问卷调查、服务流程、现场观察、专家咨询、查阅文件和记录、监测和测量、水平对比等方法；C.环境因素识别应考虑三种时态（过去、现在、将来）、三种状态（正常、异常、紧急）；D.对识别出的环境因素采用“是非判断法”和“多因子评分法”进行评价，确定出其中的“重要环境因素”；E.列出重要环境因素清单，并策划相应的控制措施；F.当出现下列情况时，应及时组织再识别、再评价：a.本公司工程建设施工服务中所适用的法律、法规和其他要求发生变更；b.产品、产品规模发生了较大变化；c.重大环境污染事故发生后；d.组织机构发生较大变动；等19、。危险源辩识、风险评价和风险控制的策划办公室负责建立并保持危险源识别和风险评价控制程序，对本公司活动场所内的危险源进行辨识，并进行风险评价，以确定重大及不可容许风险。办公室负责组织各部门危险源辨识、风险评价和控制策划工作的控制，要求：A.危险源辩识应考虑工作活动、设备设施、人的行为、能力和其他人为因素、已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内公司控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源；在工作场所附近，由公司控制下的工作相关活动所产生的危险源；与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；对工作区域、过程、装置、机器和(或)设置、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适用性；危险化学20、品等方面，可以选用询问、交谈、现场观察、查阅有关记录、获取外部信息、专家判断、JHA（工作危害分析）、SCL（安全检查表）等方法进行； B.危险源辩识考虑三种时态（过去、现在、将来）、三种状态（正常、异常、紧急），并确保是主动的，而不是被动的；C.采用是非判断法和作业条件危险性评价法进行风险评价；D.确定、形成公司“重大职业健康安全风险一览表”，并策划相应的风险控制措施；E.当出现下列情况时，应及时再辩识、再评价：a.本公司工程建设施工服务中所适用的法律、法规和其他要求发生变更；b. 公司经营活动、材料的变更，或计划的变更；c.职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动21、的影响d.上报公司事故发生后等。对于变更管理，公司应在变更前，识别在组织内、职业健康安全管理体系中或组织活动中与该变更相关的职业健康安全危险源和职业健康安全风险。公司确保在确定控制措施时考虑这些评价的结果，在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，应按如下顺序考虑降低风险、消除、替代、工程控制措施、标志、警告和（或）管理控制措施、个体防护装备。法律法规和其他要求公司制定法律、法规和其他要求管理控制程序，规定需收集法律法规和其他要求的范围、渠道、更新要求，以及如何将更新的情况通报给相关方，并进行法律法规的适用性和合规性评价，以获取、识别和更新适用于本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系相关的法律22、法规与其他要求，从而为确定质量要求，评估环境因素、危险源，制定体系方针、目标/指标等提供依据。管理方案办公室负责建立并保持目标、指标和管理方案控制程序，对制定、实施和修改公司EHS目标、指标和管理方案的过程进行控制。办公室负责组织相关部门制定并执行一个或多个旨在实现EHS目标、指标的管理方案，其内容应包括：A.规定公司的每一有关职能和层次实现环境目标、指标的职责；B.实现目标、指标的方法措施、技术手段；C.预算经费、资源要求D.开始时间和完成时间；等。办公室应定期并在计划的时间间隔内组织对管理方案进行评审（包括对HS管理方案中各项措施的风险评价）。如果一个项目涉及到新的开发和新的或修改的活动、23、产品、服务或运行条件发生变化，就应对有关方案进行修订，以确保管理体系与该项目相适应。5.5职责、权限和沟通职责和权限总经理在征询各部门意见的基础上，以书面形式，确定公司组织结构及有关部门和人员的职责、权限和相互接口之间的关系；部门负责人在征询各岗位人员意见的基础上，以书面形式，确定部门的组织结构及各岗位的职责、权限，向部门全体人员公布，以促进有效的质量管理和环境管理。公司确保工作场所的人员在其能控制的领域承担环境和职业健康安全方面的责任，包括遵守适用的环境和职业健康安全要求。公司主要负责人的职责和权限： .1经理a.主持公司的全面工作b.负责贯彻执行国家有关绿化施工方面的方针、政策、法规及其他24、规定，对本公司的产品质量负全面责任，并及时向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性。c.制定本公司的质量、环境、职业健康安全方针和目标、管理方案，并颁布公司的管理手册，采取必要措施确保方针、目标的贯彻执行。d.批准综合管理手册和程序文件。e.确保组织内的职责和权限得到确定和沟通，确保组织内树立以顾客为中心的思想。f.确保对质量、环境、职业健康安全管理体系进行策划。g.任命管理者代表。h.为质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行提供充分资源。i.主持管理评审。.2管理者代表a.确保按标准建立质量、环境、职业健康安全管理体系，并加以实施和保持；b.向公司经理报告质量、环境、职业健康安全方针、目25、标、管理方案的完成情况，质量、环境、职业健康安全管理体系所取得的业绩，以及有关质量、环境、职业健康安全管理体系所需的任何改进需求；c.在公司内部使员工意识到公司依存于顾客，及满足顾客要求的重要性。d.负责与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的外部的沟通与联络。.3工程部a.负责公司预算定额和工程预结算及投标工作。b.负责市场信息的收集、分析，为领导经营决策提供依据。c.负责顾客信息收集和顾客满意度评价工作。d.负责工程合同的洽商、起草、签定、实施和管理。e.负责项目分包方及供方评价。 f.负责顾客提供产品的控制。g.负责管理安全生产文明施工工作，宣传、贯彻、监督检查有关规定和要求的执行情况。26、 h.掌握工程质量动态，组织定期或不定期质量环境检查，参加竣工工程初验及验收，负责施工过程质量控制，并对工程质量及时做出评价。i.负责计量管理工作，配备适宜的计量器具，按期对计量器具进行校准或检定。 j.负责设备管理，监督各项目部使用过程中的维护与保养。k.监督不合格品的处置及纠正措施的验证工作。l.负责标识和可追溯性归口管理。 m.负责产品防护的归口管理工作。检查管理方案等的实施情况。n.负责对已交付工程的回访、养护期顾客反馈信息的收集及处理工作。o.负责组建项目部班子，对项目部执行质量、环境管理体系的运行进行监督。p.负责获取并宣传、贯彻遵守有关的法律、法规及其它要求，及时传递到相关部门。27、q.负责各项目部之间人员调配及协调相互间的关系，确保工作人员正常的工作、生活环境。.4办公室a.负责公司质量、环境、职业健康安全体系文件的制定、修改和管理工作。b.负责质量、环境、职业健康安全记录、文件和外来资料的档案管理工作。c.负责人力资源管理工作。d.负责内审、管理评审计划的制定、组织实施及对其纠正预防措施进行跟踪和验证。e.负责统计技术应用的指导、管理工作。.5项目部a.实行工程项目经理负责制，对工程质量、环境负责。b.负责组建项目管理班子，建立完善的项目质量、环境管理体系，明确职责，完成任务。c.负责办理开工手续，组织图纸会审，编制审核施工组织设计和技术交底工作。d.组织做好施工前的28、一切技术准备工作和现场工作。e.整理各种内部资料和技术文件。f.编制工程项目质量、环境、职业健康安全管理方案及施工方案并组织实施，对施工过程进行控制。g.及时与顾客沟通，了解顾客需求，编制纠正措施并实施，满足顾客的要求，并做好相关记录。h.负责严格按施工过程程序对施工过程进行控制。i.负责审批相关不合格品的评审，处置意见，并对不合格品按要求进行处置。j.负责获取并宣传、贯彻遵守有关的法律、法规及其它要求，及时传递到相关部门。k.负责加强对易燃、易爆、油品及化学品的控制。l.负责制定相应的应急预案，并负责对项目部员工的应急知识的宣传教育。m.发生紧急情况时，负责进行应急处理，并迅速报告主管领导。29、.5.1项目经理a.全面负责项目工作，对工程质量负全面责任。b.根据公司的授权，对承建项目的实施和工程质量、环境、安全负全面责任。建立和运行项目质量、环境、职业健康安全管理体系，明确项目工作人员的职责，保证公司的质量、环境、职业健康安全方针和项目目标的实现。c.负责项目的质量策划，主持项目施工组织设计、项目质量计划的编制、实施和修改工作。d.主持项目工作会议，及时评审、研讨工程进展状况，及时处理业主（监理）方各种函件，协调各方关系。e.制定并落实质量奖罚措施，确保施工进度、质量和环境、安全等各项指标的完成。f.负责组织实施不合格的纠正预防措施。g.负责制定有效措施，加强对工程成品保护和工程的回30、访养护。h.负责获取并宣传、贯彻遵守有关的法律、法规及其它要求，及时传递到相关部门。i.负责加强对易燃、易爆、油品及化学品的控制。j.责制定相应的应急预案，并负责对项目部员工的应急知识的宣传教育。k.发生紧急情况时，负责进行应急处理，并迅速报告主管领导。l.要有较强的社会交际能力和组织能力，能与公司保持高度一致，对质量、环境、职业安全健康有足够的认识，熟悉质量和环保方针、目标并能自觉地实现。.52项目技术负责人a.负责工程图纸会审和技术交底工作。b.协调各专业各工种的配合，避免返工和重复作业，保证施工顺利进行。c.统筹施工员、质检员、材料员的工作，利用新材料、新工艺、新方法促进工程质量的提高。31、d.制定行之有效的施工措施和技术方案，对工程的关键部位和易出现使用功能质量通病的部位要编制出详细的施工工艺和方法，杜绝质量环境事故发生。e.协助项目经理抓好工程质量、环境管理工作，为工程的施工提供技术指导，参与各分项分部的评定和工程的竣工验收、回访保修工作。f.实施公司质量、环境方针及目标。g.主持工程技术工作。h.对公司所有工程的施工调度、施工技术工作进行全面管理。.5.3施工员a.协助项目经理搞好工程的质量环境管理和施工组织管理，认真贯彻执行国家有关政策及各项规定，严格按公司制定的质量、环境管理体系开展工作。协调各专业各工种的配合，避免返工和重复作业，保证施工顺利进行。b.熟悉图纸，参与设32、计交底、图纸会审和单位工程式施工组织设计及施工方案的编制，并负责向生产班组进行技术交底。严格按施工规范和操作规程指导施工，随时检查工程质量、周边环境、施工安全，发现问题及时纠正。c.参与工程质量、环境工作会议和工程质量、环境检查工作，制定各分部分项的质量、环境控制技术措施和施工方案。对存在的质量、环境问题负责提出整改意见，落实整改措施，负责各工序各工种的交接。d.参与工程验收。.5.4质检员a.对施工项目的全过程进行检查、监督，协助项目经理搞好工程质量、环境工作，完成公司确定的工程质量、环境目标。b.参与工程质量、环境工作会议，如实评定各阶段的质量、环境状况，提出存在的问题，分析其原因，找出解33、决问题的办法和预防措施。c.负责工程的各类试验以及阶段验收，参与工程竣工验收，协助资料员搞好技术资料的整理和存档工作。d.熟悉掌握本专业规范标准，有一定实际操作技能并对本岗位质量、环保目标有足够的认识，并能自觉实现。.5.5材料员a.制定出材料进场计划，以保证工程质量和工程的顺利施工。b.做好材料进场记录，做到日清月结，提高材料管理的透明度，配合施工员、质检员检查施工过程中材料的使用情况，确保材料堆放地的环境无污染。b.负责整个工程的材料采购和施工机械的供给，后勤的各种协调工作。d.及时索取供应商的资料，并提出对供应商的评价意见，报送材料负责人进行审核。e.经常性收集材料信息发现新的合理物资供34、应商即时报告材料负责人，填写供方评价表，并提出评估意见，交材料负责人审核。在进货检验时，发现有不符合标准及有关部门规定的物资，应按不合格品控制程序即时处理。.5.6安全员a.解决现场施工中出现的一般性安全技术问题和施工现场存在的事故隐患。b.负责整个工程的施工安全检查、督导及水、电等相关部分的工作联系，保证施工安全。c.协助领导组织环保、安全生产工作，贯彻执行国家建筑法、环保保护法及安全生产法规，对本单位安全活动实行监督检查。d.参加工程项目的设计审查验收工作，对不符合安全规定的工程设施，有权停止施工和投产。e.负责制定环境保护、安全管理制度和安全技术操作规程，并监督执行。.5.7预算员a.及35、时准确编制工程预、决算，进行工料分析等。b.对工程施工中发生的经济签证，及时调整工程预算，为施工服务。c.处理好工程预、决算中与甲方代表、监理的关系。d.在做预算的过程中，要充分考虑环境保护和工程排污的费用。.5.8机械员a.及时提报维护计划，并遵照批准的计划执行,保证现场施工机械的正常运转。b.对常见一般性故障进行修理，及时发现机械设备故障隐患。c.执行国家有关部门机械设备管理的政策、法规，负责本公司的机械设备管理工作。d.负责建立和填写机械设备台账，负责公司机械设备的协调配备工作。.5.9资料员a.负责文件和资料的管理工作，及时完成技术资料的及时填报、签章和归档工作。b.对所发放的文件和资36、料进行登记，并保证所发放的公司内部文件受控.c.负责外来文件的签收、登记、拟办、传阅、催办及本单位文集的发放管理。d.对文件和资料的更改、换版及作废的销毁工作进行登记。e.根据工程进度对有关部门文件和资料及时进行收集、整理和存档。f.对文件的整理做到分类管理，标识清楚，存放整齐，查找方便，保管安全。g.做好保密工作。.5.10班组长a.对自己班组工人进行技术指导，严格按照图纸设计要求和有关操作规范、规程施工，不准盲目作业。b.对自己班组施工质量及环境检查、验收、评定，控制施工过程中的质量和环境问题，杜绝有错误改正不及时、防止错上加错。坚持科学的态度和实事求是的工作作风。c.在施工时顾全大局，以37、整个工程的质量为重，当前道工序不符合要求时，不准进行下道工序施工。d.不断学习本专业的理论技术知识和环境保护的法律法规，熟悉图纸，不断对自己班组的工人进行理论技术教育和环境保护教育，提高专业技能，提高工程施工质量及周边环境保护的水平。e.协助领导组织质量、环保、安全生产工作，贯彻执行国家建筑法、环保保护法及安全生产法规，对本单位的质量、环保、安全活动实行监督检查。 管理者代表公司任命质量环境管理者代表，赋予其直接向经理反馈信息的权力，同时具有以下方面的职责和权限：a.确保按照GB/T19001-2000和GB/T24001-1996国际标准要求建立、实施和保持质量/环境管理体系；b.向总经理及38、时报告质量、环境管理体系的运行情况，以及需要改进的方面；c.促进公司全体员工形成满足顾客和相关方要求的质量意识和环境意识；d.负责就质量、环境、职业健康安全管理体系相关事宜与认证公司、咨询公司等相关方的联络。管理者代表密切关注与顾客及相关方有关的信息，主动地与总经理、内部员工及相关方进行沟通，了解有关顾客要求等各方面的信息，及时整理、分析和汇总，以联络单等形式呈总经理或下发各部门，促进顾客及相关方要求意识的形成。管理者代表身份应对所有在本组织控制下工作的人员公开。管理者代表密切关注与顾客及相关方有关的信息，主动地与总经理、内部员工及相关方进行沟通，了解有关顾客要求等各方面的信息，及时整理、分析39、和汇总，以联络单等形式呈总经理或下发各部门，促进顾客及相关方要求意识的形成。 信息沟通公司制定信息交流控制程序，以保证公司质量、环境、职业健康安全管理体系信息交流的及时性、有效性，确保质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行。办公室是信息交流的归口管理部门，负责信息的汇总，并向管理者代表汇报。办公室负责采用多种形式（如：板报、宣传栏、标语、条幅等）宣传公司质量、环境方针、目标、指标。各部门负责本部门业务范围内的信息接收、传递、处理工作。 内、外部信息交流的内容包括但不限于：a.法律法规、标准及其它要求；b.质量、环境、职业健康安全管理体系信息；c.质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标；d40、.重要环境因素和重大危险源；e.紧急状态信息；f.相关方信息；g.质量、环境投诉和建议。顾客和相关方具体执行顾客和相关方控制程序。h.员工及其代表有权参与质量、环境、职业健康安全管理体系的各项活动，并享有如下权利：-参与质量、环境、职业健康安全方针、目标、指标和程序的制订、实施。-参与影响作业场所人员职业健康安全的任何变化的讨论。-适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；-适当参与事件调查；-与承包方就影响他们的职业健康安全的变更进行协商。适当时，公司应确保与相关的外部相关方就有关的职业健康安全事务进行协商。5.6 管理评审为确保质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进，评价体系的适宜41、性、充分性和有效性，公司制定管理评审计划，根据“计划”对质量、环境、职业健康安全管理体系进行管理评审。管理评审由经理主持，办公室负责组织，管理评审的时间间隔一般不超过12个月，当质量、环境、职业健康安全管理体系或外部环境遇重大变化时，经理可临时决定进行管理评审。公司制定管理评审控制程序，规定管理评审会议的具体日程安排。5.6.3评审输入管理评审时应以书面形式输入以下信息：a.审核结果（包括内审、外审）及合规性评价的结果。b.各种反馈信息，包括顾客和相关方的意见、投诉和建议等。c.各部门主管的管理体系过程的动作情况总结和工程质量情况。d.质量、环境、职业健康安全绩效、方针、目标、指标完成情况。e42、.事件调查、预防措施及纠正措施的实施状况。f.以往管理评审整改措施，包括改进措施实施情况的跟踪、验证结果。g.可能影响管理体系的变更（如组织机构变动、重大人事变动、法律法规和其他要求变动、重大经济政策变动等）。h.过程、产品和质量、环境、职业健康安全管理体系的改进建议或计划。i.公司所做出的任何持续改进的承诺。5.6.4评审输出5.6.4.1管理评审通常以会议的形式进行，由总经理主持。参加评审人员就评审内容展开讨论，确定不合格和改进项目，进行原因分析，明确责任部门，提出相应的改进计划并认真组织实施。5.6.4.2管理评审以管理评审报告的形式输出，报告应包含以下有关的任何决定和措施：a.对方针和43、目标符合性的判定。b.为提高管理体系和过程的有效性而采取的相应措施和决定。c.与顾客要求有关的产品的改进。d.为提高顾客（相关方）满意度而采取的相应措施和决定。e.确定资源需求。f.对管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价。5.6.4.3总经理对所涉及的评审内容做出结论，对评审后的改进活动提出明确要求。5.6.4.4办公室对管理评审会议予以记录，并编制管理评审报告，经管理者代表审核、总经理批准后，发至相关部门及人员。5.6.4.5需采取改进措施时，由责任部门按管理评审提出的有关要求实施，综合办负责对措施实施情况及其有效性进行跟踪和验证，管理评审的相关输出应可用于沟通和协商。5.6.5办公室44、负责管理评审的记录与归档工作。5.6.6由管理评审引起的文件的更改按文件控制程序执行。6资源管理6.1资源提供为了实施、保持和改进质量、环境、职业健康安全管理体系的各个过程，为了满足顾客及相关方和法律法规的要求，达到顾客和相关方满意，公司各级管理人员应及时确定并提供所需的资源。资源包括：人力资源、基础设施、工作环境、信息资源、供方及财务等各个方面。资源应用于组织、过程和产品的实现中。6.2人力资源 总则办公室组织各部门编制相应岗位的岗位工作人员任职要求，明确岗位人员学历、培训、技能及工作经历的具体要求，经经理审批后，作为人员选择、安排和考评的主要依据。对影响产品和服务质量的活动与可能产生重大环45、境影响的活动，公司将选择并委派具备相应能力的人员承担。 能力、培训和意识公司制定能力、培训和意识控制程序，对从事质量、环境、职业健康安全管理工作人员的教育、培训、技能和经历做出相应的规定和要求。6.3基础设施公司在进行质量策划、管理评审和拟定改进措施等工作时，识别需补充或更新的设施。工程部负责对实现产品符合性所需的设备进行控制； 办公室负责对其他基础设施进行控制。为实现产品的符合性所需要的基础设施包括：a.办公及生产用的建筑物及工作场所，包括办公室、仓库、生产及生活临时用的建筑物及施工现场等。b.施工机械设备、检测设备、计算机及其软件等。c.支持性服务：如运输、通讯或质量管理所需的其他服务。设46、备的管理执行设备控制程序。其他设施的确定、提供及维护，由办公室制定相关的管理制度报经理批准后执行。6.4 工作环境为确保满足顾客的要求，在生产和服务提供过程中，按照合同要求或相关的法律法规要求，提供为实现产品符合性所需的工作环境。本公司环境包括人员工作环境、设备工作环等。应根据每个工程项目的具体情况加以识别和控制。项目部在施工过程中加强对文明施工、环境保护、劳动保护、安全施工等方面的管理。对影响工作环境的因素由办公室归口管理。办公室负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。7产品实现7.1产品实现的策划工程部负责制定施工组织设计/质量计划控制程序，以规范质量策划工作程序，编写符合质量体系要求47、高水平的施工组织设计/质量计划，控制、规范施工过程，保证工程质量。项目部负责编写施工组织设计/质量计划，项目经理审批后组织实施。7.2 与顾客（或相关方）有关的过程办公室负责制定与顾客（或相关方）有关的过程控制程序，通过全面了解顾客及相关方的要求和期望，以确保产品的质量达到顾客及相关方满意，通过评审程序确定公司已正确理解了产品及相关的要求，且有能力实现这些要求。工程部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门确定并评审与产品有关的要求，并负责与顾客或相关方沟通。项目部协助工程管理部做好与顾客或相关方的沟通；项目部负责评审招标文件中施工过程的有关技术措施、施工期限的控制等内容。7.3设计和开发仅按48、照顾客提供的图纸进行绿化施工，没有产品设计和开发的能力，也不承担设计责任，删减本条款。7.4采购办公室制定采购控制程序，对采购过程进行控制，保证采购的产品（物资）符合规定要求。工程部负责产品采购的归口管理。根据物资对工程质量影响的重要程度、批量大小、技术含量等因素，工程所用物资分为A、B两类：A类物资主要是指影响工程质量安全和使用功能的物资，如绿化用苗木植被、施工养护机械设备、农药等。A类物资之外的工程所用辅助性物资则属于B类物资，如劳保用品及防护设施等。对A类物资进行评价，合格者建立合格供方名录。项目部建立合格供方档案，对每一批采购产品的进货质量、过程中质量、用户使用质量进行记录，每年末报工49、程管理部，由工程管理部根据该供方的供货业绩对其重新组织评价，如质量达不到要求，取消该供方资格。评价合格并经批准后，下发新的合格供方名录。对于B类物资，采购人员应根据其产品质量证明书和样品直接在市场选择采购。 项目部技术负责人负责提出采购产品技术质量要求以及检验方法和标准，编制采购物资检验规程；项目部材料员负责编制采购计划，并根据项目经理审批的材料采购计划和技术要求，依据公司工程管理部提供的合格供方名录进行采购；项目部质检员根据技术要求，负责对采购产品质量进行控制。7.5 生产和服务提供公司制定施工养护过程控制程序，使所有与园林绿化施工与养护管理的生产运作及服务活动始终处于受控状态，确保各个过程50、符合合同,设计文件符合相应的规范、检验标准的规定要求，实现质量策划的预期目标。生产和服务提供的控制项目部负责对施工及养护过程进行控制；工程管理部负责对施工及养护过程的监督、检查、指导。 施工养护运作的生产工艺流程为：施工准备土方开挖种植土回填苗木购置苗木栽植园路铺装草坪地被施工竣工清理养护管理养护期满交付。以上作为栽植施工阶段，在经工程管理部组织验收，必要时经业主验收后，即进入苗木养护管理阶段。按合同规定达到养护期后，工程管理部组织相关部门进行交付前的最终检验，确定无误后报请业主进行交付验收，办理交接手续。生产管理：公司工程管理部组织编制施工组织设计，经理批准后，由项目经理组织实施。项目部严格51、按施工组织设计施工，重要工序施工前由技术员对各班组进行技术交底，技术交底应采取书面交底方式，由交底人及被交底人签字确认。施工员负责每天随进度填写施工日志。工程管理部不定期组织对施工进度、质量、现场安全文明生产情况及养护期养护情况进行检查，填写工程施工检查记录。资源控制：工程部组织施工机械设备的调配和定期检查等，并做好监控记录。重要施工机械设备的操作者必须持证上岗。施工机械设备使用前必须经检验合格并符合安全环保要求。工程管理部负责对相关的监视和测量装置进行管理及检查工作。施工项目开工前必须办理开工手续，现场条件必须符合有关规定。施工必须符合国家的各项法律法规要求。工作环境的控制：a.施工现场要建52、立足够的库房、料场、供水、供电设施和消防、安全防护措施，保证工作环境符合要求。b.季节性施工应编制季节性施工方案，明确齐全、可行，按方案要求进行质量控制，减少环境、气候对质量的影响或在施工组织设计中予以规定。公司采用合同和协议的方式，对工程承包方及供货方环境和安全进行控制。生产和服务提供的确认公司的特殊过程主要是苗木栽植，其他特殊工序的识别和确定由工程管理部在施工组织设计中予以识别和控制。本公司特殊过程的确认由工程管理部组织有关人员对特殊工序所涉及的人员、设备及工艺进行确认，并填写特殊过程确认记录。当特殊工序施工过程中的受控条件发生变化时，应当进行再确认，由项目部质检员或技术员执行。标识与可追53、溯性标识分为物资（材料）标识、工程设备的标识、过程标识。现场标识用的标牌、标签由工程部统一管理发放，各材料员、保管员做好标识的使用管理工作。执行紧急放行的物资及例外转序的检验、试验通过标识和文字记录进行追溯。施工图纸和洽商、变更、施工方案和技术交底，施工过程的检验、试验、质量评定记录必须项目齐全，真实可靠。顾客财产本公司顾客财产为工程施工用图纸等技术文件。项目部对顾客提供的图纸等技术文件进行必要的审查，对发现的问题及时与顾客沟通。顾客提供的技术资料，应由项目部将其专门存放，并注明为顾客财产，应注意防止损坏或丢失。对于顾客的知识产权，应进行保密控制。未经顾客同意不得擅自挪作它用或处理。产品防护各54、相关部门和人员有责任在各职责范围内对材料物资、产品做好相应的防护管理，确保苗木成活率及安全、环保要求。工程管理部通过与供方沟通和进货验收，严格控制进场物资的防护工作，对苗木及其土球、根系等重点防护和查验，确保苗木成活率；对农药、化肥等化学品供应物资供方按有关规定进行防护及查验工作；对种植土等易遗、撒物资责令供方做好覆盖防护等工作。项目部对施工养护过程中的材料、产品做好相应防护，具体执行施工组织设计的相关规定。7.6 监视和测量设备的控制公司制定监视和测量设备控制程序，对与质量、环境、职业健康安全有关的所有监视和测量设备进行有效控制，建立监视和测量设备的流转规定，对申购、检定、发放、修理、封存和55、报废加以控制，以确保其准确度和精密度符合规定要求。工程部负责监视和测量设备的管理；各部门负责保管和使用本部门的监视和测量装置，并按计划进行周期校准/检定。7.7环境/职业健康安全运行控制公司建立并保持环境运行控制程序、职业健康安全运行控制程序、对相关方施加影响控制程序等，使所有与重要环境因素、职业健康安全风险有关的需要采取控制措施的运行与活动得到有效控制，以管理环境和职业健康安全风险，这应包括变更管理。 工程部是公司环境、职业健康安全运行的归口管理部门。7.7.1公司应根据公司QEHS方针、目标和指标组织确定与重要环境因素、重大职业健康安全风险有关的运行与活动。并针对这些活动制定计划，确保它们56、在规定的程序条件下运行。7.7.2公司按照下述要求建立环境、职业健康安全运行控制程序：A.对于缺乏程序指导可能导致偏离QEHS方针和目标、指标的运行，应建立并保持一套以文件支持的程序；B.在程序中对运行标准予以规定；C.对于公司所采购使用的产品和服务中可标识的重要环境因素、重大职业健康安全风险，详见本手册7.4，采购时将有关的程序或要求通报供方等。7.7.3公司根据以上要求建立并执行环境运行控制程序、职业健康安全运行控制程序、对相关方施加影响控制程序等文件，确保EHS运行符合要求。7.7.4公司各部门负责本部门日常EHS运行的管理，安检处定期对公司EHS运行情况及各部门向对口管理的相关方施加影57、响的效果进行监督检查。7.8应急准备和响应为了预防环境、职业健康安全管理过程中潜在事故的发生和减少环境污染事故，在紧急情况发生时能得到及时有效处理，保证人员和物品的安全，并预防或减少可能伴随的环境影响，公司制定应急准备与响应控制程序，施工现场及办公区可能出现紧急事故进行预防和处理。工程部负责应急准备与响应的组织实施；各职能部门对潜在事故或紧急情况进行预测，制定相应预案，并负责对本部人员的应急知识的宣传教育；各职能部门应对发生紧急事故的部门给予帮助；发生紧急事故的部门应进行应急处理，并迅速报告主管领导。潜在事故或紧急情况因素有中毒、爆炸火灾、施工现场突然停水停电、施工过程中挖断水电通讯管线、施工58、过程中遇到大风、暴雨、地震等紧急情况。各部门应按照应急准备与响应控制程序的规定做好应急准备和响应预案，并进行防火等演习，并进行应急预案评价，为确保应急准备与响应程序的适用性和有效性，公司在条件许可的范围内每年组织一次模拟演习或试验, 可行时，可让有关的相关方适当参与其中。8测量、分析和改进8.1总则 公司各有关部门应根据各自的职能分工策划并实施所需的监视、测量、分析和改进过程，以便向顾客证实服务符合要求；a.确保公司的各项工作同质量、环境、职业健康安全管理体系的符合性以及持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性。b.证实环境绩效、职业健康安全绩效满足环境管理体系、职业健康安全管理体系的59、要求。通过对顾客满意程度的测量、对管理体系进行审核、对产品过程及对环境绩效、职业健康安全绩效的监视和测量，发现不合格，有关人员对不合格进行评审和处置，对上述测量结果运用统计技术等方法对数据进行分析，对分析的结果和对不合格原因分析，采取相应的纠正和预防措施，从而对管理体系进行改进。8.2监视和测量为达到上述目的，本公司要采取以下方式进行监视和测量：a.对顾客的满意程度进行监控；b.通过内部审核，确定管理体系的符合性和有效性；c.采取各种方式，对管理体系和服务的过程进行监控；d.对服务实现过程中的环境绩效进行监视和测量。顾客满意办公室负责制定顾客满意度评价控制程序，在程序中确定了解顾客是否满意的渠60、道和方式，并对顾客的满意程度予以确定。内部审核内部管理体系审核作为体系测量的一种方式，用以确定管理体系的符合性和有效性。公司制定内部审核控制程序，用于确定从策划到年度审核报告的发放整个过程。各部门积极配合，搞好体系审核。过程/产品的监视和测量.1过程的监视和测量 .1.1 质量、环境、职业健康安全管理体系监视、测量对象是：质量/环境管理体系的各个过程。a.与质量、环境、职业健康安全相关的各过程应根据组织总目标进行分解，转化为本过程具 体的质量、环境、职业健康安全目标。为保证目标的顺利完成，需进行相应的测量监控。b.对各个不同的过程，通过监视其过程目标的实现结果、过程审核、内审、日常工作检查、过61、程有效性的评价等形式，进行监视、测量。.1.2办公室按策划的时间间隔进行内审，定期评定质量、环境、职业健康安全目标的实现情况。公司经理和管理代表者不定期进行工作检查；要求办公室汇报质量、环境、职业健康安全管理体系监视、测量活动的开展情况。.1.3对监视和测量的结果办公室组织相关部门进行分析，找出存在的问题，必要时采取纠正预防措施，并跟踪验证措施的有效性。.2 产品的监视和测量公司制定产品的监视和测量控制程序，对采购的施工材料、在建工程和竣工工程进行监视和测量，以确保工程满足规定的要求。环境、职业健康安全绩效测量和监视公司建立并保持绩效的监测和测量控制程序对环境、职业健康安全绩效以及法律、法规的62、符合性进行测量和监视，以确保环境的改善、职业健康安全管理水平的提高以及符合法律、法规的要求。工程部是归口管理部门；.1监测和测量对象A.适用EHS法律、法规的遵循情况；B.EHS管理方案的实施情况、目标、指标的达成情况；C.EHS绩效；D.监测和测量设备的校准情况等。.2监测和测量方法A.依据EHS法律、法规和其他要求及公司EHS目标、指标，对QEHS管理体系设置监测参数，并组织对此进行监测和测量。B.根据公司重要环境因素和重大职业健康安全风险确定监测点、检测项目、监测方法和监测频次。.3各部门负责日常EHS运行、法律法规的遵循情况、管理方案的实施情况、EHS目标、指标达成情况实施监控；办公室63、每季度对公司QEHS管理体系的运行组织进行一次全面检查并记录，对检查结果进行评价以验证管理体系运行的有效性。.4在监测和测量中发现不符合，具体执行不符合、纠正和预防措施控制程序。.5工程部负责监测设备的校准，执行本手册7.6章节的内容要求。.6监视和测量记录由安检处负责保存。8.3不合格品控制8.3.1.1公司制定不合格品控制程序，对不合格品的控制的有关职责和权限做出规定，对公司承建工程使用或产生的不合格原材料、工程施工中的不合格工序进行控制，确保不合格品不投入使用或流入下道工序。项目部负责不合格标识、记录、评审、隔离、处置的具体实施工作。 应保存不合格品的性质以及随后所采取的任何措施的记录，64、包括所批准的让步使用、放行或接收的记录。对重新提供合格品和对不合格品进行补救的，有关人员应重新进行验证。对于已交付或开始使用后发现的不合格品，应按重大问题对待，相关部门应找出不合格项并追溯不合格原因；工程部应及时与顾客协商处理办法，以满足顾客的正当要求。合规性评价公司建立并保持合规性评价控制程序，规定对公司应遵守的适用法律要求以及其他应遵守的要求的符合性进行定期评价，以确保公司的QEHS行为与遵守运用法律和其它要求的承诺相一致。办公室负责定期组织开展合规性评价，各部门负责各自合规性的定期评价。A.评价人员应是公司的管理和工程技术骨干；B.评价次数要求部门每半年一次，公司每年进行一次；C.评价内65、容：公司的体系文件和公司活动、产品和服务过程中的环境行为；D.评价应形成相应合规性评价报告，做为公司管理评审会议的输入资料；E.评价中出现的不符合，执行不符合、纠正和预防措施控制程序，涉及文件的修改，执行文件控制程序。环境和职业健康安全不符合的控制环境不符合的控制公司建立并保持不符合、纠正和预防措施控制程序，通过实施纠正和预防措施避免或减少类似不符合的发生。工程部负责组织对环境不符合的调查和处理。各部门负责参加有关不符合的调查，处理工作。A.环境不符合发生时，岗位人员或部门主管直接或逐级报告相应主管部门、报告的同时，应及时采取适当的应变措施，以减少因不符合而产生的环境影响。B.主管部门接到报告66、后，应适时组织有关人员赴现场处理，防止事态扩大。C.对不符合进行调查，根据调查结果，进行处理。D.对严重的不符合，要采取纠正和预防措施，要确保所实施的纠正和预防措施与所遇到的问题的严重性和伴随的环境影响相适应。E.按不符合、纠正和预防措施控制程序的要求对纠正和预防措施实施过程和效果进行跟踪和监督检查，以确保其有效性。职业健康安全事故、事件及不符合的控制公司建立并保持不符合、纠正和预防措施控制程序、生产安全事故报告及处理制度，以调查和处理事故、事件和不符合，并通过实施纠正和预防措施，避免或减少类似事故、事件或不符合的发生。工程部负责组织对职业健康安全不符合的调查和处理。各部门负责参加有关不符合的67、调查，处理工作。A.事故、事件和不符合发生后，岗位人员或部门领导应直接或逐级报告主管部门。报告的同时，应及时抢救负伤人员并采取适当的应变措施。B.工程部接到报告后，应适时组织有关人员赴现场处理，防止事态的扩大。C.对事故、事件、不符合进行调查，根据调查的结果，进行严肃认真的处理。对责任人做出适当的行政或经济惩罚，必要时依法追究刑事责任。D.对严重的事件、事故、不符合，要采取纠正和预防措施，要确保所实施的纠正和预防措施与问题的严重性和面临的职业健康安全风险相适应。E.按不符合、纠正和预防措施控制程序的要求对纠正和预防措施的风险、实施过程和效果进行评价、跟踪和监督检查，以确保其有效性。职业健康安全68、事件调查及不符合的控制公司建立并保持不符合、纠正和预防措施控制程序、事故调查、处理控制程序，以调查和处理事件和不符合，并通过实施纠正和预防措施，避免或减少类似事故、事件或不符合的发生。8.4 数据分析公司相关部门应根据各自的职责，确定、收集和分析适当的数据，以证实质量、环境、职业健康安全管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以进行质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进。这些数据的来源应包括监视和测量的结果以及其它有关来源的数据。数据分析应能提供以下有关方面的信息：a.顾客满意度（见）；b.产品满足要求的符合性；c.产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会；d.供方的有关信息。公司制定数据69、分析控制程序，运用适当的统计技术分析和解决质量、环境、职业健康安全问题。8.5 改进 持续改进公司应通过制定质量、环境、职业健康安全方针、质量、环境、职业健康安全目标，利用审核结果、运用数据分析方法、对质量、环境、职业健康安全管理体系运行中产生的不符合通过开展纠正和预防措施以及管理评审，持续改进管理体系的有效性。 纠正措施1.公司有关部门应根据各自的分工，对各自职责范围内的已出现的不合格、不符合或不利于质量、环境、职业健康安全情况采取纠正措施，以消除不符合的原因，防止同类问题再发生。纠正措施应与所遇到不符合的影响程度相适用。2.办公室负责编制不符合、纠正和预防措施控制程序，对以下方面的要求作出70、规定：a.规定不符合信息的传递路线和方法；b.对不符合（包括顾客投诉）进行评审；c.分析并确定不符合产生的原因；d.评价纠正措施；e.确定和实施所需的纠正措施；f.对所采取纠正措施的结果作好记录（见）；g.评审所采取的纠正措施的效果和有效性； 预防措施1.公司应确定预防措施，以消除潜在的不符合，防止其发生。预防措施应与潜在的问题的影响程度相适用。2.办公室负责编制不符合、纠正和预防措施控制程序，对以下方面的要求作出规定：a.规定有关信息的收集、传递和汇总、分析的方法，鼓励员工提合理化建议；b.确定潜在不符合及其原因；c.评价防止符合发生的预防措施的需求；d.确定并实施所需的预防措施；e.对所采71、取预防措施的结果作好记录（见）；f.对所采取的预防措施进行评审。附件：1 组织结构图总经理管理者代表经营部工程部办公室项目部附件：2 质量管理体系职能分配表标准章节内 容领导层办公室工程部经营部项目部4.1总要求总则质量手册文件控制记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限和沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划与产品有关的要求的确定与产品有关的要求的评审顾客沟通7.3设计和开发删减采购过程采购信息采购产品的验证生产和服务提供的控制生产和服务提供过程的确认标识和可追溯性顾客财产产品防护7.6监视和72、测量设备的控制8.1总则顾客满意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析持续改进纠正措施预防措施注： 表示主控部门 表示相关部门环境管理体系职能分配表标准章节内 容领导层办公室工程部经营部项目部4.1总要求4.2环境方针环境因素法律、法规和其他要求目标、指标和方案资源、作用、职责和权限能力、培训和意识信息交流环境管理体系文件文件控制运行控制应急准备和响应监视和测量合规性评价不符合、纠正措施和预防措施记录控制内部审核4.6管理评审注： 表示主控部门 表示相关部门职业健康安全管理体系职能分配表标准章节内 容总经理办公室工程部经营部项目部4.1总要求4.2职业健康安全方针4.3策划对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划法律法规和其他要求目标和方案4.4实施与运行资源、作用、职责、责任和权限能力、培训和意识沟通、参与和协商文件文件控制运行控制应急准备和响应4.5检查绩效测量和监视合规性评价事件调查、不符合、纠正措施和预防措施记录控制内部审核4.6管理评审注： 表示主控部门 表示相关部门