1、电力安装工程公司质量环境职业健康安全管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 序号文件编号文件名称页次101管理目标管理制度1202人力资源管理制度3303员工绩效考核制度5404施工机具管理制度7505安全文明施工管理制度12606过程项目投标及工程承包合同管理制度15707建筑材料、构配件和设备管理制度20808分包管理制度25909试验、检测管理制度321010工程项目施工质量管理制度351111节能降耗管理制度381212危险化学品管理制度391313职业病防治管理制度421414女职工和未成年工保护制度492、1515质量管理自查与评价制度521616施工质量检查管理制度541717质量问题处理制度571818质量事故责任追究制度581919质量信息管理和质量管理改进制度59管理目标管理制度 文件编号：011 目的 确保有效达成目标、指标，不断提高质量、环境和职业健康安全管理水平。 2 范围公司管理目标的制订、分解展开、考核落实、分析评价及改进。 3 职责3.1 总经理：负责制订公司管理目标，主持分析、评价及改进工作，授权责任部门实施考核，并批准针对考核结果的奖惩措施。3.2 综合部：负责对管理目标的考核落实，及提出奖惩措施。3.3 各单位：负责制订部门层级管理目标，并组织落实，提出分析意见及改进措3、施。 4 工作程序4.1 制订管理目标和指标a）总经理主持以管理会议的形式，在管理方针的框架下，通过数据分析，提出适当高于现有质量水平，可测量的追求和期望值，作为公司的质量目标；针对重要环境因素提出目标和指标；针对重大风险因素提出控制目标，形成管理目标文件并批准发布。b）管理目标和指标包括质量、环境和职业健康安全三个方面。质量方面应包括满足产品要求所需的内容；环境方面应体现对预防污染、保护环境、持续改进以及遵守适用的法律法规与其他要求的承诺；职业健康安全方面应体现对持续改进的承诺。c）制订和评审管理目标和指标时，应考虑工程质量的要求、法律法规要求和其他要求；自身的重要环境因素及职业健康安全危险4、源和重大风险因素；可选择的技术方案；公司财务、运行和经营要求；相关方的观点等。d）管理目标和指标应具体、可测量，同时应考虑工程施工的特性、重要环境因素、重大风险因素，确保可以采取经济实用的技术，经过努力后能够实现。e）管理目标和指标的调整、修订同样应形成文件，由总经理重新批准后发布。4.2 管理目标和指标的展开a）总经理授权综合部以公司发文的形式，于每经营年度初期发出通知，要求各单位结合其管理职能与工作实际，对公司管理目标和指标进行分解展开。b）各单位应在规定期限内，作成部门管理目标和指标分解表，送交管理者代表审查和总经理批准后实施。4.3 管理目标和指标的考核落实a）各单位应区别不同的管理目5、标和指标，在制订管理目标和指标的同时，确定适当的考核周期，如每周、每月、单项工程或年度等。b）综合部根据考核周期收集整理公司、各单位管理目标和指标的完成情况，作成管理目标和指标考核统计表，报送管理者代表和总经理，并分送各单位。4.4 考核结果的奖惩 每次考核完成时，综合部根据管理目标考核结果，提出奖惩措施，送总经理批准后执行。奖惩措施应包括物质和精神两个方面。4.5 管理目标和指标的分析评价及改进c）阶段考核未达成管理目标和指标时，管理者代表应责成有关单位和人员对未达标项目提出原因说明及拟采取的措施。d）如果同一管理目标或指标的阶段考核连续不达标，管理者代表应召集并主持专项评审，提出评审意见和6、有关措施，指定责任人对有关措施的实施情况和实施效果进行追踪验证，并在一个考核阶段结束时提出报告。e）每年管理评审时，应对管理目标和指标的完成情况提出报告、分析和评审，确定管理目标和指标的持续适宜性及调整或改进的机会。5 相关文件5.1记录控制程序6 相关记录6.1 管理目标和指标分解表6.2 管理目标和指标考核统计表人力资源管理制度 文件编号：021、目的确保从事环境保护、健康安全管理及影响产品要求符合性工作有关的人员的能力和素质能够胜任本职工作。2、范围适用于公司对全体员工任职能力要求的确定与考核，及实施的能力控制、意识养成、专项技能、教育、培训、成效评估等管理和控制作业。3、职责3.1 总7、经理：有关文件、计划、报告和方案等的批准。3.2 管理者代表：有关文件、计划、报告和方案等的审查。3.3 综合部：确定各类人员的能力要求，组织实施各种满足能力要求的措施，并评价措施的有效性，记录和保存。3.4 相关部门：提出有关的需求，协助实施有关措施和评价。4、措施和方法4.1综合部应根据质量管理长远目标制定人力资源发展规划。4.2综合部应编制特定岗位及人员清单，确定应得到控制的有关岗位和人员。4.3综合部应编制岗位说明书确定有关人员所必要的能力，即任职条件。任职条件应包括：a）专业技能；b）所接受的培训及所取得的岗位资格；c）能力；d）工作经历。4.4综合部根据特定岗位及人员清单，针对各相8、关工作岗位的任职条件要求，组织各部室分析并确定公司现有的人力资源的现状及需求。4.5 公司应按岗位任职条件配置相应的人员。项目经理、施工质量检查人员、特种作业人员等应按照国家法律法规的要求持证上岗。4.6 公司应采取适当措施，实现对相关人员的能力控制和意识养成。4.7 现有人力资源不足时，应采取培训、招聘引进等措施。4.8 公司对员工的培训应包括：a）管理方针、目标、指标，以及质量、环境和职业健康安全意识；b）相关法律、法规和标准规范；c）公司质量、环境和职业健康安全管理制度；d）专业技能和继续教育；e）其他必要的专项技能。4.9 培训工作的内容应包括新员工、临时用工、转岗员工、特定人员以及继9、续教育。4.10 公司应编制计划对培训工作进行适当的安排。4.11 公司应当对培训的成效进行评价，以不断改进培训工作。4.12 公司现有人员的能力无法胜任工作，并且经培训仍然不能满足要求，或在短期内无法完成相关培训时，宜采取招聘引进人才的措施。招聘应坚持客观公正、唯才是用的原则。4.13 公司应保持人力资源管理的相关记录，包括：a）实施内部培训的教育培训记录。b）培训完成后（无论内部培训还是外部培训），应建立员工教育培训履历表。c）公司应建立所有员工的教育、培训、技能和经验的适当记录。保存公司员工的教育、培训或经历的相关记录。如学历证明、职称证明、特殊岗位人员的任职资格证明、培训实施的记录等。10、d）相关记录的保存要求按记录控制程序的要求执行。5 相关文件5.1记录控制程序5.2人力资源发展规划5.3岗位说明书6 相关记录6.1 特定岗位及人员清单6.2 教育培训记录6.3 员工教育培训履历表员工绩效考核制度 文件编号：03一、绩效考核的目的：1、不断提高公司的质量、环境和职业健康安全管理水平、施工质量、环境和职业健康安全管理绩效，降低生产经营成本和事故发生率，提供公司保持可持续发展的动力；2、加深公司员工了解自己的工作职责和工作目标；3、不断提高员的工作能力，改进工作业绩，提高员工在工作中的主动性和积极性；4、建立以部门、班组为单位的团结协作、工作严谨高效的团队；5、通过考核结果的合11、理运用（奖惩或待遇调整、精神奖励等），营造一个激励员工奋发向上的工作氛围。二、绩效考核的原则：1、公平、公开性原则：公司员工都要接受公司考核，对考核结果一视同仁。2、定期化与制度化原则：绩效考核工作在绩效考核小组的直接领导下进行，综合部是本制度执行的管理部门。（1）公司对员工的考核采用每季度考核方法，综合部将各部门考核结果公布，考核完成的次月根据考核结果兑现奖惩。（2）绩效考核是公司人力资源管理的一项重要制度，所有员工都要严格遵守执行，综合部负责不断对制度修订和完善。3、公司对员工的考核采用分级考核的制度：考核小组考核部门负责人，部门负责人考核下属岗位。4、公司对员工的考核采用百分制的制度。512、评分标准采取3：7的制度：本人评价占30%，上级评价70%。6、灵活性原则：公司对员工的考核分为定量考核和定性考核。中层干部：定量考核70%，定性考核30%。生产岗位：施工时期，定量70%，定性30%；非施工时期，定量30%，定性70%其他岗位：定量60%，定性40%。7、定量考核内容：A）中层干部：部门重点工作（总经理安排的工作；中层干部会议确定的部门重点工作；日常安排的工作；部门年度工作目标分解等）完成的质量和数量。B）其他岗位：本岗位岗位职责规定的工作，部门负责人安排的工作。8、定性考核内容：公司行为规范（含工作态度、工作能力、安全、卫生、考勤、行为准则等软指标）。三、组织领导公司成立13、总经理领导下的绩效考核小组，组织领导公司员工的考核工作。组长： 副组长： 成员： 工作职责：1、组长负责主持每次考核总结会，总结上期考核工作，布置下期部门工作重点。2、负责考核制度的讨论、修改及监督实施。3、负责各部门“定量考核”的评价。4、负责安排各部门考核周期内的工作重点。四、考核标准分为定量考核和定性考核。 1、定量考核标准说明： （1）中层干部考核项目分值比例由考核小组确定；各部门下属岗位考核项目分值比例由部门负责人确定。确定分值比例必须科学合理，结合工作重点，不得避重就轻，否则扣相关人员10分。（2）评分小计上一级评分70%自评分30%（3）考核会时各部门负责人不能提出实质性工作（非14、日常事务性工作），则视为工作不作为，由考核会扣下周定量考核积分30分。（4）定量考核出现施工质量事故、人身安全事故、施工机具运转事故（以上事故给公司造成经济损失500元以上），或存在重大安全隐患时，当期定量考核积分为零。（5）考核会要确定各部门每期重点工作完成的指标：质量要求、数量要求、完成时限、责任人等，由综合部备案。（6）对总经理的决定、指示或公司会议精神贯彻执行情况：未执行扣30分；执行不全面，效果不明显扣10分。（7）下属岗位员工出现严重的工作失误或违纪行为，视给公司造成的损失或影响扣1030分。（8）出现办公设备事故扣1040分。（9）上级考核下级时要尊重客观事实，不能受人际关系和感15、情的影响，不得有打击报复的行为。否则扣相关人员20分。做评价时参照以下判断基准：a工作过程的正确性b工作结果的有效性c工作方法选择的正确性d工作的改进和改善e解决问题的能力f责任意识、个人品格 2、定性考核：公司全体员工执行同一标准。五、考核记录使用管理/技术人员绩效考核表对受考人进行考核评分。综合部将各受考人的考核实绩登记绩效考核成绩表。施工机具管理制度 文件编号：041 目的确保施工机具在施工生产使用过程中，对环境的各类污染指标控制在国家有关环保法律、法规和其他要求规定的范围内，保证施工机具处于良好的状态，保证安全，满足施工过程能力的需要，特制定本制度。2 范围适用于公司所有施工机具的管理16、，包括租赁设备及施工现场施工机具的控制。3 职责3.1 物资设备部：负责制定本制度并监督实施；对施工机具的环境指标进行考核;统一制定施工机具编号并建立健全统计台帐；3.2 项目：负责施工机具购置、使用或未投入使用施工机具的日常维修、保养和管理；本安全部施工机具状况的统计，保存台帐。4 工作程序4.1 施工机具管理的一般要求4.1.1 对于进场设备要经设备组及相关人员进行检查，对其性能进行确认，保证技术状况良好，符合要求，施工机具在使用过程中应按计划进行维修、保养。4.1.2 施工机具在使用过程中如发现环境状况超标时，及时进行修理，经维修后仍达不到要求者报废或者更换。4.1.3 施工机具退场时，17、相关人员应对施工机具的环境绩效进行分析，以便了解施工机具的状况。4.1.4 施工机具调动时，由经营部发出调拨单，确定设备的去向和放置地点。4.2 防止大气污染运输水泥和其他易飞扬的细颗粒散体材料和建筑渣土时必须封闭、苫盖，不得沿途遗洒。4.3 防止噪声污染4.3.1 对产生噪声、振动的施工机械严格按照设备操作规程执行，严禁违章操作，以减轻噪声。4.3.2 对等强噪声机械必须安装在工作棚内，工作棚四周必须封严。4.3.3 对空压机、装载机等不易封闭的机械，严格控制作业时间。4.4 防止废水污染在施工现场出入口处设置冲洗运输车辆的设备及相应的排水沟和泥浆沉淀池。4.5 防止固体废弃物污染4.5.118、 施工机具在保养维修过程中所产生的废弃油料及棉纱必须及时清理、收集，严禁随意丢弃。4.5.2 施工现场设专人管理物资运输，运输车辆不得超量运载，防止遗洒。土方运输车辆驶出现场前必须将土方拍实，车辆槽帮和车轮冲洗干净，防止带泥上路和发生遗洒。4.6防止机械伤人4.6.1 机械操作者必须经培训合格上岗，防止错误操作导致机械事故。4.6.2 在机械运转的安全范围内，应有明确的标识，减少其它人员流动。4.6.3 机械在使用、检修期间应有标识，防止带病作业。4.6.4 机械操作应符合有关安全规程。4.7 安全部每半年、安全部每月对施工现场机具设备进行检查和抽查，填写管理体系运行检查记录表，经复查合格后方19、可投入正常使用。4.8 施工机具的购置4.8.1 各安全部负责提供施工机具需求计划，提交总经理审批后统一购买。4.8.2 选购施工机具时，应认真选择生产厂家，根据施工质量、环保要求、价格、运费、交货方式及售后服务等多方面进行衡量，择优选购。4.8.3 施工机具到货后，必须按国家关于质量检验方法、验收标准及安装、运输、保管等方面要求，做好验收工作。4.8.4 验收内容主要包括：施工机具的技术状况以及随机附件、易损配件、专用工具、有关技术资料的清点工作。4.8.5 根据有关质量标准和技术参数，按照随机说明书规定的操作程序进行验收和检验，如发现设计问题和缺件时要做好详细记录，并向生产厂家交涉、更换或20、索赔。4.9 施工机具的标识方法4.9.1 新购入的施工机具经验收合格后，根据技术文件和其他有关资料建立档案，由安全部负责保留。4.9.2 由安全部负责统一编号，每台（部）施工机具编号终身制，安全部分别负责各自保管的施工机具标识工作，建立相应的台帐。4.9.3 施工机具台帐要求及时、准确，如发生新购入、更新、报废、丢失等情况应及时变更，保证帐物相符，施工机具的编号由安全部规定。4.10 施工机具的使用4.10.1 施工机具的使用应贯彻“管用结合、人机固定”的原则，按照设备性能合理安排，正确使用，充分发挥设备的效能。4.10.2 对施工机具的使用，应加强计划性，充分利用现有设备在保证施工任务需要21、的情况下，尽量减少动用台数。4.10.3 施工机具的工作能力要与生产任务和施工条件相适应，保证既节约动力又不超负荷作业。4.10.4 施工机具均应有专人负责管理和使用，凡要求持证上岗的必须培训合格后持证上岗，实行定机、定人、定岗位责任制度。每台（部）施工机具在使用前均应进行试运转，运转合格后方可使用。4.10.5 各班作业和多班操作的施工机具，实行机组长负责制，任命一人为机组长，其余为机员，操作人员应严格遵守安全操作规程，熟练操作技术，做到四会三懂（会维修、会操作、会保养、会排除故障、懂构造、懂原理、懂性能），设备的燃油、润滑油必须符合该机的要求，并根据季节性变化及时更换。4.10.6 施工机22、具在特殊条件下使用（严寒、高温季节）应采取必要的技术措施以减少不正常磨损。防止机械事故的发生。4.11 施工机具事故的处理4.11.1 概念：凡因操作不当、检修不良、管理不善等人为原因导致施工机具损坏或性能降低，使用寿命缩短，不论对生产有无影响，统称为机械事故。4.11.2 分类 a）一般事故：施工机具损坏，直接损失在2001000元以内的停用时间在3天以上10天以下者（不包括10天）。 b）大事故：施工机具主要部件损坏，直接损失在1000一5000元以内或施工机具停用时间在10天及以上者。 c）重大事故：施工机具主要部件严重损坏，直接损失达到5000元以上者。4.11.3 一般事故由安全部根23、据实际情况进行处理。4.11.4 大事故、重大事故发生后，操作人员应立即停止运转，保护事故现场，并及时报告项目经理和安全部主管负责人。4.11.5 各类机械事故任何人不得隐瞒不报，事故发生后必须按照“三不放过”的原则（事故原因没分析清楚不放过、职工没受到教育不放过、没有切实可行的纠正措施不放过）进行认真分析处理，并要根据情节轻重、对事故单位负责人及主要负责人处以罚款直至开除。4.12 施工机具的保养4.12.1 日常保养：由操作人员实施，主要对施工机具在作业前、运行中、作业后进行“十字方针”保养（清洁、紧固、调整、润滑、防腐），此项工作应在10一30 min内完成。4.12.2 一般保养：由操24、作人员进行，主要是以紧固、润滑为内容并检查各部位的油面，清洁二滤装置（机油、燃油、空气滤清器），此操作应在24h内完成。4.12.3 恢复性保养：由专业维修人员在小修时一并完成，其主要内容对部分总成进行解体、检修调整，此工作应在2428h内完成。4.12.4 换季保养：由专业维修人员负责，主要是在入夏、入冬前更换适应本地区、本季节的燃油和润滑油，此项工作应在24h内完成。4.12.5 磨合期保养：由操作人员与专业维修人员共同完成，主要是按照不同设备的具体技术要求进行作业，一般应在8h内完成。4.12.6 停放保养：由操作人员或维修人员完成，主要是以清洁、润滑、防腐为内容，此项工作在12h内完成25、。4.12.7 在各类保养过程中，要做好防污染措施，安全部进行监督检查。4.13 施工机具的修理4.13.1 小修：是一种维修性修理，主要是排除使用不当，保养失误及使用中发生的临时故障和局部损坏，维护施工机具的正常运转，小修应结合保养进行，并保证在24h内完成。4.13.2 中修：是在两次大修之间或新施工机具第一次大修之前有计划的平衡性修理，其目的在于消除总成间损坏不平衡的状态，以尽可能延长大修间隔期，中修一般由专业维修人员完成，要求中修应对半数以上的总成进行修理，其余总成按保养作业项目保养。4.13.3 大修：是对设备的总状态达到极限磨损的程度进行技术鉴定.进行一次全面彻底的恢复性修理，使性26、能达到规定的技术要求，以延长使用寿命，大修由安全部根据大修计划组织各专业维修人员及生产厂家共同完成，原则上要求经过大修的设备达到或接近出厂的技术性能。4.13.4 施工机具的小、中、大修过程中要做好防止污染措施，维修人员要做好记录，安全部或安全部负责人要进行验收，安全部对维修中的污染情况进行监督检查。4.14 施工机具的存放4.14.1 长期存放：长期存放前，应按停放保养要求进行检查保养，放出燃油和冷却水，然后将油箱、管道洗净，把所有需润滑处进行润滑，橡胶部分（包括轮胎、软管）取下，洗净吹干，专门保管，蓄电池和工具取下来妥善保管，履带式机械要垫在木板上停放。4.14.2 短期存放：短期存放（一27、般在1个月之内）应按停放保养要求进行检查保养，轮式机械要悬置于专用支架上，履带式机械要垫在木板上停放，要有必要的防雨覆盖措施。4.14.3 施工机具的存放需由安全部填写施工机具封存记录。4.14.4 重新使用前，应由维修人员进行检验。确保施工机具满足使用功能。4.14.5 财务部要检查施工机具存放是否造成环境污染，并做好记录。4.15 施工机具的报废4.15.1 因使用周期限制，已达到报废要求的，由安全部提出报废申请，经财务部审批后报废，并及时从施工机具名册中删除。4.15.2 凡因施工机具事故造成报废，除按本程序相关规定处理外，并应及时报有关部门在名册中删除。4.15.3 施工机具的报废相关28、资料应由安全部统一存档。4.16 施工机具的租用4.16.1 施工机具供方评审与选择 向社会有关部门租用施工机具，应对其进行评审与选择，主要评审内容为施工机具的完好率、磨损率、操作人员持证上岗情况、服务维护情况、服务价格等。与本公司长期合作且信誉较好者优先选择使用。4.16.2 需向社会有关部门单位租用施工机具时，由设备管理员提出租赁计划，报项目经理审批。4.16.3 所租用的施工机具要与施工组织对机械性能、技术参数的要求相符，要保证经济适用，满足施工要求。4.16.4 安全部要与出租施工机具的部门（单位）签订租赁合同。5 相关文件5.1 施工机具操作规程5.1 施工机具保养规程6 相关记录629、.1设备购置申请单6.2设备设施验收单6.3设备设施台帐6.4设备日常保养记录6.5设备委外维修申请6.6设备年度维修保养计划6.7设备履历表6.8设备处置报告安全文明施工管理制度 文件编号：051 目的为使生产和服务过程满足顾客和法律法规的要求，公司确定提供产品实现过程的所需的基础设施及工作环境。为此制定出安全、文明施工管理规定。2 范围本程序适用于本公司范围内所有建筑安装工程的施工场所的安全、文明施工管理。3 职责3.1 安全部负责安全、文明施工的策划，管理目标的制定、贯彻及监督考核。3.2 安全部负责产品实现过程的安全、文明施工内容的实施。3.3 安全部负责提供过程设备及相关设施。4 工30、作程序4.1 签订合同后，安全部根据国家有关法律、法规和省市有关文件规定及顾客和公司的要求，对施工现场总平面布置；临建各类用房面积、标准；基础设施、水、电、道路的布置及标准进行策划。并形成文件。4.2 安全部根据安全部的策划结果，编制具体实施方案，报安全部审批后，组织实施。4.3 安全施工规定4.3.1 施工过程中要认真贯彻：“安全第一、预防为主”的方针，建立以项目经理为组长的安全领导小组。安全员、工长为副组长，工地电工、各作业班长为组员。4.3.2 职责：4.3.2.1组长负责根据安全责任目标，分解到安全部各个岗位。并制定岗位职责、权力和处罚规定。4.3.2.2安全部安全员负责根据不同施工阶31、段提前编织出各工种安全施工方案，报安全组长审核，经公司安全部批准后，组织实施。并检查其效果。4.3.3 施工准备阶段应提供的安全方案：4.3.3.1开工前由安全部安全员负责，项目技术负责人协助，根据工程特点编制出垂直运输设备安装、检测、拆除方案；施工临时用水电方案；脚手架搭拆方案；安全防护方案；报项目经理审批后组织实施。4.3.3.2 随工程进展，安全部安全员负责，技术负责人协助，根据工程进度相继编制出下列方案： 电工、电焊工安全作业方案； 防盗、防火、防燥方案； 高处作业安全防护方案； 脚手架板搭拆及在其上堆放建筑装饰材料方案；4.3.3.3安全部安全员负责在实施过程中检查执行情况。并对查出32、的安全隐患，随时责成相关人员进行根除。定期和不定期组织安全部安全小组成员进行联检，并对检查结果进行评审，根据评审结果，制定出新的安全方案。各种活动由安全部安全员留有记录。 现场操作人员必须按规定佩戴安全防护用品。 安全部安全员把各种防护用品按规定定期进行检查和修复，及时消除隐患。使防护用品保证安全有效。安全部负责实施过程的监控与确认。 对于违犯安全规定的人员进行经济处罚。4.4 安全培训教育4.4.1 为贯彻“安全第一、预防为主”的方针。必须加强职工安全培训教育工作，增强职工的安全意识和安全防护能力，以减少伤亡事故的发生，公司规定如下：4.4.1.1 职工必须定期接受安全培训教育，坚持先培训后33、上岗；4.4.1.2 培训周期及时间： 职工每年必须接受一次专门的安全培训； 企业法人、项目经理每年接受安全培训不少30学时； 关键岗位必须持证上岗，并每年接受专业安全培训不得少于40学时； 企业其它管理人员和技术人员，每年接受安全培训不少于20学时； 特殊工种（电工、焊工、架子工、机械操作工、起重工、塔吊司机及指挥人员）在取得上岗证后，每年接受专业安全培训不少于20学时。 新进场的工人，必须接受公司、安全部、班组的三级安全培训教育，考核合格后，方能上岗。4.4.2 安全培训的实施管理由综合部根据各部门的需求，编制年度培训计划，经经理审批后，由综合部负责组织实施，并组织对每次培训效果进行评审，34、存入档案。 企业法人，项目经理培训，参加建设行政主管部门组织的培训。 各部室、安全部其它人员培训由综合部组织培训。 作业班组由安全部安全员组织培训。 培训教材为建设部教育主管部门和建筑安全主管部门统一审定的培训大纲和教材。4.5文明施工管理认真贯彻文明施工的要求，推行现代管理方法、科学组织施工，作好施工现场的管理工作，安全部应按照施工平面布置图，设置各项临时设施，材料堆放不得侵占场用道路及安全防护设施，并按规定做好下列工作： 开工前应按当地政府行政主管部门关于规范建筑工程施工现场管理的有关规定。 搞好三清六好的宣传教育及落实。 搞好材料堆放，作到安装材料成垛，钢材架空，分规格、品种存放。 安装35、材料分别存放以免使用混淆，造成质量事故。 各种材料应在明显设置标牌，标牌尺寸整齐统一，标牌应说明材料的名种规格、批号、数量、进场日期、检验状态（如：未送检、送检、合格、不合格）产地等。 进入工地的人员要按规定着装，不得违反安全部有关现场文明管理的有关规定。 职工食堂、宿舍保持干净、卫生，有防蚊、蝇措施。 厕所应建成水冲式，保持无蝇、无蚊，经常清理打扫，以保证职工的身体健康。 职工宿舍按有关标准搭设，有防蚊、蝇措施，冬季有防煤气中毒措施，并符合卫生、通风、照明等要求。4.6 环境管理4.6.1安全部应当遵守国家有关环境保护的法律规定，采取措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废弃物以及噪声36、振动对环境的污染和危害。4.6.2安全部应当制定防止环境污染的措施： 妥善处理泥浆水，未经处理不得直接排入城市排水设施和河流； 除设有符合规定的装置处，不得在施工现场熔融沥青或者焚烧油毡、油漆以及其他会产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质； 使用密封式的圈筒或者采取其他措施处理高空废弃物； 采取有效措施控制施工过程中的扬尘； 禁止将有毒有害废弃物用作土方回填； 对产生噪声、振动的施工机械，应采取有效控制措施，减轻噪声扰民。 4.6.3 建设工程施工由于受技术、经济条件限制，对环境的污染不能控制在规定范围内的，安全部应当会同建设单位，事先报请当地人民政府建设行政主管部门和环境行政主管部门批准。5 37、相关文件5.1当地政府行政主管部门关于规范建筑工程施工现场管理的有关规定6 相关记录无过程项目投标及工程承包合同管理制度 文件编号：06为加强工程合同管理工作，预防、减少和及时解决合同纠纷，维护合同双方合法权益，提高经济效益，根据中华人民共和国合同法和有关规定，结合我市装饰行业实际，制定本制度。本制度适用于装饰工程设计和施工合同、协议等。 一、合同管理职责1、项目法人的主要职责1）认真学习、贯彻执行中华人民共和国合同法和有关法律法规，依法保护本局的合法权益。2）制定、修订本局合同管理制度、制度，组织实施合同管理工作。3）依法签订、变更、解除有关工程合同。4）严格审查所签订的合同，重大合同应提交38、有关方面会审，防止不完善或不合法的合同出现。5）协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。6）做好合同统计、归档、保管工作。7）监督、检查合同签订、履行情况。8）宣传合同法和有关法规，培训合同管理人员。9）依法处理合同纠纷。10）制止有关单位或个人利用合同进行违法活动。2、财务部门的主要职责1）加强与项目法人及现场管理机构等的联系，及时通报合同履行中的应收应付情况。2）做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析，提出处理建议、妥善保管收、付凭证。3）配合项目法人做好合同管理工作。二、合同审签管理1、本局对外签订合同，应由法定代表人或法定代表人授权的代理人进行。未经授权，任何人不得以39、本局名义对外签订合同。2、严禁将合同业务介绍信转借其他单位或个人使用。介绍信的存根应当保存五年，以备核查。3、合同应当采用书面形式，合同文本应当采用国家规定的合同示范文本；合同相对方提供的合同文本必须送交局有关部门审核。4、所有合同都应按顺序由项目法人统一编号。5、合同及其有关的书面材料，应当语言规范，字迹（符号）清晰，条款完整，内容具体，用语准确、无歧义。6、订立合同，必须完备合同条款。合同条款一般包括当事人的名称或者姓名和住所，标的，数量和质量，价款和报酬，履行的期限、地点和方式，违约责任及解决争议的方法等。7、对于合同标的没有国家标准又难以用书面确切描述的，应当封存样品，由合同双方共同取40、样封存，并加盖公章或合同章，分别交由指定责任人保管。8、订立依法可以设定担保或者对相对方的履约能力没有把握的合同，应当要求相对方依法提供保证、抵押、留置、定金等相应形式的有效担保。对方当事人提供的保证人，必须是法律许可的具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者自然人。对相对方的保证人的主体资格和清偿债务能力要参照本制度的规定进行审查。9、对外签订合同，要明确选择纠纷审判管辖地，并优先选择由本局所在地人民法院管辖。10、法定代表人或合同承办人应当在合同文本上签名或盖章。11、签订合同，应当加盖单位的合同专用章。严禁在空白合同文本上加盖合同专用章或公章。单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。三、合41、同审签程序1、签订合同前必须严格审查对方当事人的主体资格。对法人必须审查营业执照原件或者盖有工商行政管理局复印专用章的法人营业执照或营业执照的副本复印件（必须有最近年检章）。对非法人经济组织，应当审查其是否按法律规定登记并领取营业执照。对分支机构或是事业单位和社会团体设立的经营单位，除审查其经营范围外，还应同时审查其所从属的法人主体资格。对外方当事人的资格审查，应调查清楚其地位和性质、经济组织是否合法存在、法定名称、地址、法定代表人姓名、国籍及注册地。2、签订合同前需要审查代理人的代理身份和代理资格。代理人职务资格证明及个人身份证；被代理人出具的授权委托书；代理行为是否超越了代理权限或代理权是42、否超出了代理期限。3、签订合同，必须认真审查对方当事人的履约能力。4、签订合同，应当仔细审查对方当事人提供的有关证明资料，必要时应到签发部门进行验证或进行实地考察，以防对方当事人伪造或变造证明材料。对方当事人提供的各种证明资料中所使用的当事人名称、印章等内容必须完全一致。5、下列资料不能作为主体资格和履约能力的证明资料，但可归入合同档案保存，以备考查。名片；厂家介绍、产品介绍等资料；各类广告、宣传资料；各类电话机等通讯工具号码；对方当事人提供的未经我方合同承办人见证而复制的或未与原件核对无异的复印资料。6、合同承办人应将合同的副本一份及时送交本单位财务部门备案，作为财务部门收付款物的依据。四、43、合同履行、变更和解除1、合同履约管理1）法定代表人或指定的委托人全面负责合同的履行。合同承办单位、部门和人员具体负责其订立合同的履行。2）在履行合同过程中，根据情况的变化，应当对相对方的履行能力进行跟踪调查。如发现问题，合同承办人要及时处理，必要时经单位负责人同意，可实地调查合同标的情况和对方当事人的履约能力。3）接收标的必须经过严格的验收或商检程序。对不符合制度规定和合同约定的标的应在法定期限内及时提出书面异议。4）合同结算必须通过本单位财务部门进行。对合法有效的合同，财务部门必须在合同约定的期限内结算。对未经合法授权或超权限签订的合同，财务部门有权拒绝结算。5）凡与合同有关的来往文书、电传44、信函、电话记录都应作为履约证据留存。对我方当事人的履约情况，除妥善保存有关收付凭证外，还要做好履约记录。我方当事人收到对方当事人通过邮递方式传送的与合同有关的法律文书时，应当连同信封一并收存。通过邮递方式传送与合同有关的法律文书时，必须使用挂号信函，并保存邮局收据、回执备案。2、合同的变更和解除1）对方当事人作为款物接收人而要求变更接收人时，必须有书面变更协议。严禁未取得对方当事人的书面材料而凭口头约定向已变更的接收人发货或付款。2）我方当事人遇有不可抗力或者其他客观原因无法履行合同时，应当及时收集有关证据，并立即以书面形式通知对方当事人，同时积极采取补救措施，减少损失。3）发现对方当事人不45、履行或不完全履行合同时，合同承办人应当催促对方当事人采取有效补救措施，收集、保存对方当事人不履行合同的有关证据，及时向法定代表人报告。4）我方当事人因不便掌握，应明确变更或解除合同，应当及时以书面形式通知对方当事人，说明变更或解除合同的原因和请求对方书面答复的期限，尽快与对方当事人达成变更或解除合同的协议。五、合同纠纷处理1、合同纠纷管理1）为解决合同纠纷所采取的各项措施，必须在法定的诉讼时效和期间内进行。2）发现对方当事人利用合同进行诈骗等犯罪活动时，应当立即向单位负责人报告并向公安机关报案。3）合同承办部门、人员应配合好参加仲裁或诉讼。4）合同纠纷发生后，可以通过协商、调解、仲裁、诉讼等方46、式解决。5）合同发生纠纷后，需要委托代理人参加仲裁或诉讼活动的，应当及时委托有资格的代理人参与处理纠纷。6）解决合同纠纷的申请书、起诉状、证据、答辩状、协议书、调解书、仲裁书、裁定书、判决书等，在结案后十日内，由承办人送交备案。2、合同纠纷处理程序1）发生合同纠纷，合同承办部门、人员应立即报告分管领导和本局领导，合同承办部门、财务部门应当及时提供解决纠纷所需的相关材料。2）在处理合同纠纷过程中，对于可能因对方当事人的行为或者其他原因，使判决不能执行或者难以执行的案件，应当及时向法院申请财产保全。3）合同纠纷发生后，应当依法采取一切措施，积极收集、整理有关证据。在证据可能灭失或者难以取得的情况下47、，应当向法院申请保全证据。4）向法院提供原始证据时，必须先行复制，并请求法院的承办人员出具证据收执。六、合同资料管理1、档案资料内容下列资料可以作为合同档案：谈判记录、可行性研究报告和报审及批准文件；对方当事人的法人营业执照、营业执照、事业法人执照的副本复印件；对方当事人履约能力证明资料复印件；对方当事人的法定代表人或合同承办人的职务资格证明、个人身份证明、介绍信、授权委托书的原件或复印件；我方当事人的法定代表人的授权委托书的原件和复印件；对方当事人的担保人的担保能力和主体资格证明资料的复印件；双方签订或履行合同的往来电报、电传、信函、电话记录等书面材料和视听材料；登记、见证、鉴证、公证等文书48、资料；合同正本、副本及变更、解除合同的书面协议；标的验收记录；交接、收付标的、款项的原始凭证复印件。 2、合同资料归档、统计与管理1）本局所有合同都必须统一编号，由综合部妥善保管。2）合同承办人办理完毕签订、变更、履行及解除合同的各项手续后十日内，应将合同档案资料移交综合部。建筑材料、构配件和设备管理制度 文件编号：071 目的确保适质、适量、适价、适时、适地供应所需物资，满足施工所需。2 适用范围公司所需各类建筑装饰材料、构配件及设备的采购与供方的选择评价。3 职责3.1 总经理：合格供方的批准，重要物资采购合同的批准。3.2 物资设备部：制订供方评价准则，评价并选择供方。3.3 采购员：实49、际考察供方，执行采购作业。3.4 相关部门：提出采购计划，验证采购物资质量。4 工作程序4.1 物资采购过程4.1.1 对供方及采购的产品控制的类型和程度应取决于采购的产品对随后的产品实现或最终产品的影响4.1.1.1 物资分类：根据物资用量、重要程度、价值进行、分类。 a）类物资采购量大、质量对工程影响大；采购量小，对工程质量影响大，占用资金份额大的物资。具体有：批量采购钢筋、水泥、木材及竹制品构件、金属架料、焊接材料、外加剂、防水材料、安装材料、半成品、工程设备。b）类物资采购量小，占用资金相对小，对工程质量影响较大；或采购量大，对工程质量影响一般的物资。有：砂、石、装饰材料。c）类物资五50、金、工具及其他零星采购物资。4.1.1.2 供方分类a）生产厂家供方；b）中间商或代理商。4.1.1.3 对供方的评定 对供方的评定职责工程所需的材料、半成品供方由财务部负责评价及选择。 对供方或产品的评定的类型a）、类物资必须经财务部或项目经理部对供方现场考察或产品验证。若类物资供方为非生产单位，采购部门除对供方进行物资搬运、贮存、保管能力，供应能力进行考察外，在条件允许情况下，可对相关生产厂家的生产能力，资质等进行调查或根据有关情况了解，通过间接渠道进行评审。b）类物资由采购员对供方提供的物资进行产品评定，外观检测，满足使用要求。4.1.1.4 对供方的控制类型a）供方的调查；b）公司对供51、方进行第二方审核评价；c）以往业绩的评价；d）同行类比的评价。4.1.1.5 对供方的产品控制按本程序中“4.5采购产品的验证”执行。4.1.2 组织应根据供方按组织的要求提供产品的能力评价和选择供方a）采购人员填报（证实）供方评审表进行现场考察（包括供方资质、实力、信誉状况、供货能力、检测能力、物资基本品质状况），对技术与管理，质量保证能力进行调查，交安全部审核。b）物资设备部审核、汇总后，签发合格供方名册。c）物资设备部负责将已审核、批准合格的供方评审表及资料分类存档，并编印合格供方名册供采购各职能部门查询。4.1.3 应制定选择、评价和重新评价的准则4.1.3.1 供方的选择准则a）供方52、有合法的执照和资质；b）供方有质量保证能力和证实所提供物资合格的证据；c）供方的社会信誉良好，价格合理；d）供方的生产或提供能力稳定，能满足公司工程进度和质量要求；e）供方与本公司互动良好，能配合本公司的管理要求。4.1.3.2 供方的评价准则a）供方通过ISO9001质量体系认证；b）供方提供的产品通过产品质量认证；c）供方提供的样品检验合格；d）有必要时，公司对供方进行第二方审核，通过本公司的第二方审核。4.1.3.3 供方的重新评价准则a）每个工程完后由安全部对采购的供方进行年终重新评价；b）对有下列情况之一的作为不合格供方 在供货期内，供方的资质或执照被政府部门吊销或停业整顿的。因违约53、影响工期的。一年内三次供应物资达不到所规定规格或标准的。所提供的物资影响工程质量和使用功能的。供方服务质量差。c）年终重新评价后，安全部应新增或除名供方时，应重新签发合格供方名册。d）被除名供方一年内不得使用。4.1.3.4 类物资可分别采用不同物资供方，如商店、厂家门市等，但必须到国家认可有资质和信誉的供方处采购。、类物资原则上需从合格供方名册中选取（应急采购特殊情况除外）。4.1.4 应急采购4.1.4.1 适用条件：对于工程急需、少量、货源紧俏物资（如增补零星装饰材料），而需从合格供方名册外的单位采购。4.1.4.2 应急采购评价：采购员接到适合应急采购的材料计划，可先行落实货源，取得使54、用材料样品，送顾客认定，抽检合格后，填写应急采购评价表，交项目经理部负责人审定后，进行购买。4.1.4.3 在本次采购完毕后，应将应急采购评价表及检验报告送交安全部存档，作为增补合格供方质量记录之一。4.1.5 评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录应予保持4.1.5.1 供方的调查评价记录、重新评价记录（年终）合格供方名册等由安全部保存。4.1.5.2 评价和重新评价所引起的措施时，由物资设备部按改进措施控制程序执行，并保存相应的记录。4.2 采购信息4.2.1 采购信息包括a）物资需用计划（含周转架料）配筋表、标准图集大样图等。b）订货合同、协议。c）各类材料质量规范标准。4.2.2物资55、需用计划编制4.2.2.1 物资设备部资需用计划由各项目经理部编制，技术负责人、材料负责人审查，项目经理认可，签字、盖章后安排采购供应。4.2.2.2 物资计划必须列明：a）使用项目；b）材料名称、品种、规格、型号、数量、质量标准、用途；c）进场日期；d）构件计划或铁件加工计划应注明采用标准（国标、部标、省标、院标、地标）；非标件、半成品钢筋加工应注明尺寸，画出大样图，配筋表，并按国家法定计量单位汇总。钢筋加工必须进行技术交底。4.2.3 订货合同订货合同（或长期协议）由安全部与供方拟定，总经理签字、盖合同专用章后生效。合同中应确定：物资名称、数量、单价、物质规格、型号、质量标准、验证方法、供56、货时间、方式（合同专用章、往来单位帐号应清晰）。4.2.4 采购文件变更.1 材料需用计划变更时，需用计划应及时通知物资采购部门，并提交变更物资需用计划（明确注明“变更”字样）。.2 采购部门应按需用部门的需用计划变更，对原采购计划予以即时修改。.3 物资需用计划变更应按原签发程序执行。.4 采购合同更改须及时通知供方，在双方协商一致下进行，应承担违约责任的，应以合同规定为限。合同更改审批按原签发程序执行。4.2.5 顾客单位提供的工程物资和本公司上级部门调拨的工程物资，可以不进行供方调查、评价和重新评价，直接参照本程序中第4.5节采购产品的验证的要求，进行工程物资的检验、验收。4.3 采购制57、度4.3.1 基本要求采购通知（或指令）下达后，对、类材料可采用书面订货合同（或长期协约方式）在合格供方名册中选取厂家进行采购，对类材料或零星材料可到供方（商家、直销部、点）直接采购，、类材料的质量都必须合格。4.3.2 合同订购4.3.2.1 对工程质量影响关系较大的、类物资，需采用合同（或长期协约）订购。4.3.2.2 一般情况，采购人员应从合格供方名册中选择供方。从中选择质量保证力强，信誉高、价格合理的供方为采购对象。4.3.2.3 所有的订购合同，应由安全部的有关负责人审核，总经理批准。4.3.2.4 未计价材料的采购：采购员要通知供方送样品或有关资料进行检验，核对是否符合要求，交顾客58、（建设单位）代表审核。若顾客代表不批准或供方无法按要求供货，协商不能一致时，采购员应向项目经理部经理汇报，更改方案，代替物资被顾客代表批准后，采购员按合同订购制度订货。4.3.2.5 订购合同需符合中华人民共和国合同法要求，对工程用重要物资（设备），需供方监控的，须注明。4.3.2.6 合同管理人员应按文件控制程序和记录控制程序要求，对采购合同和计划分类归档。4.3.2.7 采购计划变更时，计划人员应及时书面通知有关采购人员，由采购员发函通知供方。往来函件由合同管理人员归档保存。4.3.3 非合同订购4.3.3.1 除合同订购外的工程用物资，用此方法订购。4.3.3.2采购人员根据采购计划中重59、要（主要）物资的质量要求，从合格供方中选择一些质量达标、价格合理、按时送货的供方作为定点供方。经项目经理部经理认可后，采用协议或承诺方式采购。4.4 在与供方沟通前，组织应确保所规定的要求是充分与适宜的。在与供方正式沟通、达成协议之前，公司的物资需用计划、采购计划、订货合同、协议等采取审批的方式来确保所规定的要求是全面、充分的和适宜的。4.5 采购产品的验证4.5.1 应确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求。4.5.1.1 物资进场由采购员、材料员负责，采购验证包括：文件验收及实物验收。4.5.1.2 文件验收a）进货单数量、规格、标准是否满足采购合同要求。b）证60、明所供物资合格的材质证明或产品合格证、准入证、设备登记备案证。4.5.1.3 实物验收a）实物是否为所要求品种规格型号的产品。b）实物数量与进货单是否相符。c）实物是否满足现行建筑装饰材料规范规定标准。d）原材料复试是否满足现行建筑装饰材料规范规定标准。 物资进货验证后，必须按物资验收管理制度进行标识。4.5.1.5 经进货检验或实验确认不合格物资，必须按质量问题处理制度控制、标识和退货。4.5.2 当组织或其顾客拟在供方的现场实验验证时，组织应在采购信息中对拟验证的安排和产品放行的方法作出规定。4.5.2.1 公司打算在供方货源处对采购物资进行验证时，在订货合同、协议中应明确规定验收活动的安61、排和放行的方法，由采购员到供方货源处按合同、协议和有关验收标准进行验证，并做好采购物资质量状况验证记录。4.5.2.2 当顾客要求到供方处验证供方产品时，在订货合同、协议中应明确规定验收活动的安排和放行的方法，安全部应予以安排。但顾客验证不能代替采购部门对供方产品质量进行验收的依据，同时不排除其后顾客对该供方产品的拒收。4.6 相关记录和保存的要求按记录控制程序执行。分包管理制度 文件编号：081 目的确保分包过程符合规定的要求。2 范围各类劳务分包、设备租赁、委托试验与监测等分包过程的控制。3 职责3.1 总经理：合格分包方的批准，重要分包合同的批准。3.2 工程管理部：负责设备租赁分包过程62、的控制，负责劳务分包过程的控制。3.3 项目：提出分包计划，执行分包作业。4 工作程序4.1 工程分包的分类a） 零散用工；b） 成建制的劳务分包；c） 专业施工分包（包工、包料）；d） 特种施工机械的安、拆分包；e） 施工机具的租用；4.2 对分包方的评定 对分包方评定的分工a） 零散用工由各安全部负责评定，报综合部备案；b） 成建制劳务分包，由安全部负责评定；c） 专业工程施工分包，由安全部负责评定；d） 租用外部机械时，由安全部负责评定并报安全部备案；4.2.2 对分包方的评定的类型a） 对在本制度执行前就确定的工程分包方，由上一条款中各主管部门对其进行考核评价，评价合格的确定为合格分包63、方；b） 当地建设主管部门和业主单位考核合格的工程分包方，按建设主管部门和业主单位发布的合格分包方名单直接确定为合格分包方，公司可以免于重复评价；c） 向本公司提供了国家认监委认可备案的ISO9001质量体系认证证书的工程分包方，公司可以直接确定为合格分包方，公司可以免于重复评价；d） 由2.1.2.1条款中各主管部门对工程分包方进行资质审查和业绩考察、评价。4.3对分包方的控制类型a） 对分包方进行调查；b） 对分包方的资质进行审查；c） 公司组建审核组对分包方进行第二方审核评价；d） 公司对分包方以往的业绩进行评价；e） 公司对分包方在同行当中进行类比评价。4.4 组织应根据分包方按组织的64、要求提供产品的能力评价和选择分包方 零散用工的分包方评价和选择由工程管理部对务工人员的暂住证、务工证、上岗证、作业资格证和实际操作能力等进行评价并选择务工人员，建立临星用工花名册，并保存其资格证书的原件或复印件。4.4.2成建制劳务分包方评价和选择a） 由工程管理部填报劳务分包方资质评审记录，对劳务分包方进行现场考察（包括劳务分包方的名称、地址、联系人、企业简介、质量能力、资质简介、以往业绩等），对其技术管理和人员配备、质量保证能力等进行调查，交综合部主任审批。b） 根据劳务分包方资质评审记录，由工程管理部主任签发合格分包方名册。c） 工程管理部将批准合格的劳务分包方资质评审记录及有关资料进行65、分类存档，并编印合格分包方名册发放给有关部门查询，凡列入合格分包方名册的劳务分包方，在下一次再次分包时免于调查评定。4.4.3 专业分包、和租用外部机械的供方评价和选择。a） 由工程管理部或工程管理部填报专业分包方资质记录，对分包方进行现场考察（包括分包方的名称、地址、联系人、企业简介、质量能力、资质简介、以往业绩等），对其技术管理和人员配备、质量保证能力等进行调查。b） 根据专业分包方资质评审记录，由工程管理部负责人签发合格分包方名册。c） 工程管理部将批准合格的专业分包方资质评审记录及有关资料进行分类存档，并编印合格分包方名册发放给有关部门查询，凡列入合格分包方名册的专业分包方，在下一次再66、次分包时免于调查评定。4.5 应制定选择、评价和重新评价的准则 选择准则 零散用工的选择准则a） 零散务工人员具有暂住证、务工证等相关证件；b） 零散务工人员具有相应的上岗证、岗位作业证；c） 零散务工人员具有实际操作能力；d） 零散务工人员工作态度端正，有一定的职业道德。 成建制的劳务分包的选择准则a） 劳务分包方有合法的执照和资质；b） 劳务分包方有良好的社会信誉；c） 劳务分包方的劳务价格合理；d） 劳务分包方提供的劳务人员有相应的资格证书；e） 劳务分包方有相应的安全管理措施。 工程施工分包（包工、包料） 的选择准则a） 专业分包方有合法的执照和资质；b） 专业分包方有良好的社会信誉、67、从事过同类别工程施工且质量良好；c） 专业分包方的工程施工报价合理；d） 专业分包方提供的主要项目管理人员有相应的资格证书；e） 专业分包方相应的施工组织设计、专项方案、安全管理措施合理可行。 施工机具的租用的选择准则a） 拟租用的设备质量状况良好；b） 出租方具有相应的服务能力（含零配件供应、配套服务）；c） 出租方的履约能力能满足工程施工要求；d） 出租方的价格合理。 评价准则 零散用工的评价准则a） 审查零散务工人员的暂住证、务工证等相关证件，确认证件是否有效；b） 审查零散务工人员的上岗证、岗位作业证，确认证件是否有效；c） 必要时，安排零散务工人员实际操作，确认是否具有操作能力；d）68、 评价零散务工人员的工作态度是否端正，是否有一定的职业道德。 成建制的劳务分包的评价准则a） 审查劳务分包方是否有合法的执照和资质，确认执照和资质是否有效；b） 调查劳务分包方是否有良好的社会信誉；c） 审查评价劳务分包方的劳务价格是否合理；d） 审查劳务分包方提供的劳务人员是否有相应的资格证书；e） 审查劳务分包方是否有相应的安全管理措施；f） 必要时，劳务分包方应向本公司提供ISO9001质量体系认证证书；g） 必要时，公司组建审核组对劳务分包方进行第二方审核。 工程专业分包（包工、包料） 的评价准则a） 审查专业分包方是否有合法的执照和资质，确认执照和资质是否有效；b） 调查专业分包方是69、否有良好的社会信誉、是否从事过同类工程施工且质量良好；c） 审查评价专业分包方的工程施工报价是否合理；d） 审查专业分包方提供的主要项目管理人员是否有相应的资格证书；e） 审查专业分包方相应的施工组织设计、专项方案、安全管理措施是否合理可行f） 必要时，专业分包方应向本公司提供ISO9001质量体系认证证书；g） 必要时，公司组建审核组对专业分包方进行第二方审核。 施工机具的租用的评价准则a） 考察拟租用的设备质量状况是否良好；b） 调查出租方是否具有相应的服务能力（含零配件供应、配套服务）；c） 评价出租方的履约能力是否能满足工程施工要求；d） 审查评价出租方的价格是否合理；e） 必要时，出70、租方应向本公司提供ISO9001质量体系认证证书；f） 必要时，公司组建审核组出租方进行第二方审核。 重新评价的准则 零散用工的重新评价准则a） 零散用工由工程管理部负责管理和督促劳动分包方遵守施工工艺和现场各项制度。b） 对不服从工程管理部管理或不遵守施工工艺纪律的零散用工，由工程管理部对其进行教育、处罚、辞退等处理。4.5.3.2成建制的劳务分包、工程施工分包（包工、包料）的重新评价准则a） 每年年底由工程管理部组织对成建制的劳务分包、专业施工分包（包工、包料）进行年终重新评价；b） 对有下列情况之一的作为不合格供方分包合同执行期间，分包方的资质或营业执照被政府部门吊销或停业整顿的。质量、71、工期、环保、安全等达不到标准要求，经整改后仍不合格。分包方不能履行合同自行离开现场的。在分包合同执行中，发生重大安全、质量事故、施工操作责任事故的。c） 年终重新评价后，工程管理部应新增或除名分包方时，工程管理部应重新签发合格分包方名册。d） 被除名的分包方，公司在一年内不得再次使用。e） 被除名的分包方，在一年以后重新使用时，应重新进行调查评定且合格。4.5.3.3施工机具的租用的重新评价准则a） 每年年底由工程管理部组织对施工机具的租用进行年终重新评价；b） 对有下列情况之一的作为不合格供方在租赁合同执行期间，其资质或营业执照被政府部门吊销或停业整顿的。租赁的施工机具达不到要求或出租方提供72、的配套服务、零配件供应等不能满足要求，经整改后仍不合格。出租方不能履行合同自行离开现场的。在租赁合同执行中，发生重大安全、质量事故、施工操作责任事故的。c） 年终重新评价后，工程管理部应新增或除名分包方时，应由工程管理部重新签发合格分包方名册。d） 被除名的分包方，公司在一年内不得再次使用。e） 被除名的分包方，在一年以后重新使用时，应重新进行调查评定且合格。4.6 评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录应予保持 分包方的调查评价记录、重新评价记录（年终）合格分包方名册等由工程管理部、综合部、安全部负责分别保存。 评价和重新评价所引起的措施时，由公司工程管理部、综合部、安全部分别按纠正措施控73、制程序执行，并保存相应的记录。4.7 分包信息4.7.1 分包信息包括a） 零星用工计划、劳务分包计划、施工分包计划、机械租用计划；b） 零星用工协议书（用工合同）劳务分包合同、施工分包合同、机械租赁合同；c） 有关用工管理规定，有关工程分包规定，有关工程质量标准、规程、规范，有关机械租赁规定。4.8 分包计划 零星用工计划4.8.1.1零星用工计划由各工程管理部编制，项目技术负责人审核，项目经理审批。 零星用工计划必须列明：a） 需用工种；b） 需用数量；c） 岗位资格要求；d） 进场时间要求；e） 必要时，列明现场实际操作考核要求。 成建制劳务分包计划 劳务分包计划由各工程管理部编制，项目74、技术负责人审核。 劳务分包计划必须列明：a） 劳务分包的专业工种、数量；b） 劳务分包所从事的主要工程项目、作业范围；c） 劳务分包队伍的资格要求和人员的资格要求；d） 进场时间要求；e） 必要时，要求劳务分包方提供ISO9001质量体系认证证书的要求；f） 必要时，要求对劳务分包方进行第二方审核的要求。 专业分包计划4.8.3.1专业分包计划由各安全部编制，项目技术负责人审核，公司分管副总审批。 专业分包计划必须列明：a） 分包项目名称、质量要求；b） 分包队伍的资格要求和人员的资格要求；c） 分包项目的开、竣工时间要求；d） 必要时，要求分包方在管理程序、施工方案、施工机具等方面的要求；e75、） 必要时，要求分包方提供ISO9001质量体系认证证书的要求；f） 必要时，要求对分包方进行第二方审核的要求。 机械租用计划4.8.4.1机械租用计划由各工程管理部编制，项目技术负责人审核，由项目经理审批。 机械租用计划必须列明：a） 租用机械名称、机械的性能、出力、数量要求；b） 出租方服务人员的资格要求；c） 租用时间要求；d） 必要时，要求出租方提供ISO9001质量体系认证证书的要求；e） 必要时，要求对出租方进行第二方审核的要求。4.9 分包合同 分包合同的签订a） 零星用工合同，由项目经理负责签订；b） 成建制劳务分包合同，由工程管理部负责签订；c） 专业施工分包合同，由综合部负76、责签订；d） 租用外部机械时，由项目经理负责签订合同。 分包合同中应适当的表述产品信息，适用时包括以下内容a） 产品（服务）程序、设备的有关要求；b） 人员资格的有关要求；c） 质量管理体系的有关要求。4.9.3 在与分包方沟通前，组织应确保所规定的要求是充分与适宜的在与分包方正式沟通、达成协议之前，公司的零星用工计划、劳务分包计划、工程分包计划、特种机械安/拆分包计划、分包合同、用工协议等采取负责人审批的方式来确保所规定的要求是全面的、充分的和适宜的。4.10 分包服务质量的验证 组织应确定并实施检验或其他必要的活动，以确保分包质量满足规定的要求 对零散用工的质量控制a） 由工程管理部进行现77、场检查和控制；b） 由工程管理部进行现场验证。 对成建制的劳务分包的质量控制a） 由工程管理部进行现场检查和控制；b） 由工程管理部进行现场验证。 对工程专业分包（包工、包料）的质量控制a） 由工程管理部进行现场检查和控制；b） 由工程管理部进行现场验证；c） 工程竣工后由工程管理部组织有关人员对其工程质量和竣工资料进行验收。 对施工机具的租用的质量控制a） 由工程管理部进行现场检查和控制；b） 由工程管理部进行现场验证。4.11 当组织或顾客拟在分包方的现场实验验证时，组织应在分包信息中对拟验证的安排和产品放行的方法作出规定 公司打算在分包方的现场对分包服务、分包质量进行验证时，在分包合同、78、协议中应明确规定验收活动的安排和放行的方法。 当顾客要求在分包方的现场对分包服务、分包质量进行验证时，在分包合同、协议中应明确规定验收活动的安排和放行的方法。 顾客的验证不能代替本公司职能部门和人员的检查控制，同时也不能排除本公司应向顾客提供合格产品、合格服务的责任。5 相关文件5.1 施工过程管理制度5.2 施工机具管理制度5.3 产品防护和竣工交验管理制度5.4 施工质量监视和测量制度5.5 纠正措施控制程序6 相关记录6.1零星用工花名册6.2分包方评审记录6.3合格分包方名册试验、检测管理制度 文件编号：091 目的确保委托的试验室具备相应的试验资格，向本公司提供符合规定要求的试验服务79、，特制订本制度，对试验委托进行管理和控制。2 范围各类检验、试验、测试等分包过程的控制。3 职责3.1 总经理：合格分包方的批准，重要分包合同的批准。3.2 工程管理部：负责试验委托分包过程的控制。4 工作程序4.1 试验委托的过程 对试验供方及采购的产品控制的类型和程序应取决于采购的产品对随后的产品实现或最终产品的影响。对试验供方的控制类型：a） 对试验供方进行调查；b） 对试验供方的资质进行审查；c） 对试验供方以往的业绩进行评价；d） 对试验供方在同行当中进行类比评价。 组织应根据供方按组织的要求提供产品的能力评价和选择供方4.1.2.1 试验委托的范围与工程质量有关的原材料、半成品、中80、间产品及功能性试验或检验，进行委托试验。4.1.2.2 试验供方评价和选择a） 由工程管理部对拟将委托的试验室进行评价，并填写试验供方调查评定表，由工程管理部审批。b） 根据试验供方调查评定表，由工程管理部负责人签发合格试验供方名册。c） 工程管理部将批准合格的试验供方调查评定表和合格试验供方名册归档保存，并将合格试验供方名册发放给有关部门，凡列入合格试验供方名册的试验供方，在下一次再次试验委托时，免于调查评定。4.2 应制定选择、评价和重新评价的准则4.2.1 选择准则a） 试验室应具有省级（直辖市）建设行政主管部门颁发的建设工程试验室的资质等级证书；从事工程桩基检测的机构，应具备工程桩基检81、测资质等级证书；从事其他专项检测的应具备相应的资质等级证书；b） 试验室应具有省级（直辖市）质量技术监督部门颁发的计量认证合格证；c） 试验室的试验范围应满足工程所需试验的要求；d） 试验室应具有良好的信誉和服务，准确及时提供检测报告，收费合理。4.2.2 评价准则a） 评价是否具有省级（直辖市）建设行政主管部门颁发的建设工程试验室的资质等级证书；评价从事工程桩基检测的机构，是否具备工程桩基检测资质等级证书；评价从事其他专项检测的是否具备相应的资质等级证书；b） 审查评价是否具有省级（直辖市）质量技术监督部门颁发的计量认证合格证；c） 评价试验室的试验范围是否满足工程所需试验的要求；d） 评价82、是否具有良好的信誉和服务，准确及时提供检测报告，收费合理。4.2.3 重新评价的准则a） 每年年底由工程管理部对试验委托供方进行年终重新评价；b） 对有下列情况之一的，作为不合格供方：试验委托期间，其资质或营业执照被政府吊销或停业整顿的。在提供服务中出现问题时，由工程管理部与该试验室进行沟通，采取必要的措施。当仍不能满足有关要求时，应停止其合格试验供方资格，另行进行试验委托。提供的试验报告不及时、不真实的试验供方。c） 年终重新评价后，应由工程管理部重新签发合格试验供方名册。d） 被除名的试验供方，公司在一年内不得再次对其进行试验委托。e） 被除名的试验供方，一年以后重新委托试验时，应重新进行83、调查评定且合格。4.3 评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录应予保持4.3.1 调查评定表、重新评价记录、合格试验供方名册等分别由工程管理部负责保存。4.3.2 评价或重新评价所引起的措施，由工程管理部按纠正措施控制程序执行，并保持相应的记录。4.4 试验委托信息 试验委托信息包括：a） 试验委托计划；b） 试验委托合同。 试验委托计划4.4.2.1 公司项目经理部的试验委托计划，由项目经理部提出，项目技术负责人审核，项目经理签署意见，报工程管理部审批。4.4.2.2 专业分包公司的试验委托计划，由专业分包公司工程管理部提出，专业分包公司技术负责人审核，专业分包公司项目经理审批。4.4.284、.3 试验委托计划中，必须列明：a） 委托试验的项目；b） 拟委托的试验室名称；c） 对试验室的资格要求。 试验委托合同4.4.3.1 试验委托合同的签订a） 试验委托合同，由工程管理部负责签订；b） 专业分包公司的试验委托合同，由专业分包公司负责签订；4.4.3.2 试验委托合同中应适当的表述试验委托信息，适用时包括以下内容a） 试验服务、试验程序、试验设备的有关要求；b） 试验人员资格的有关要求；c） 试验室的计量确认（质量管理体系）的有关要求。 在与供方沟通前，组织应确保规定的要求，是充分与适宜的在与试验供方正式沟通、达成协议之前，公司的试验委托计划和试验委托合同、协议等采取负责人审批的85、方式来确保所规定的要求是全面的、充分的和适宜的。4.5 委托试验服务的验证 应确定并实施检验或其它必要的活动，以确保委托试验满足规定的要求a） 由工程管理部技术负责人、质检员（或试验员）材料员根据项目试验情况，对试验室的试验服务和试验报告进行验证。验证其服务的及时性、准确性。b） 经验证，被委托的试验室的服务不能满足有关要求时，应由工程管理部与其进行沟通，采取措施。如仍不能满足要求，应重新选择满足要求的试验室。 当组织或顾客拟在供方的现场实施验证时，组织应在采购信息中对拟验证的安排和放行的方法作出规定a） 公司打算在试验供方的试验室进行试验服务和试验报告的验证时，在试验委托合同、协议中应明确规86、定试验服务和试验报告的验证的安排和放行的方法。b） 当顾客要求在试验供方的试验室进行试验服务和试验报告的验证时，在试验委托合同、协议中应明确规定试验服务和试验报告的验证的安排和放行的方法。c） 顾客的验证不能代替本公司职能部门和职能人员对试验供方的检查和控制，同时也不能排除本公司应向顾客提供合格的试验服务的责任。5 相关文件5.1纠正措施控制程序6 相关记录6.1合格试验供方名单6.2试验供方调查评定表6.3试验供方重新评价记录工程项目施工质量管理制度 文件编号：10一、施工前的质量管理施工前的质量管理的主要内容是： 1、对施工队伍的资质进行重新的审查，包括各个分包商的资质的审查。如果发现施工87、单位与投标时的情况不符，必须采取有效措施予以纠正。 2、对所有的合同和技术文件、报告进行详细的审阅。如图纸是否完备，有无错漏空缺，各个设计文件之间有无矛盾之处，技术标准是否齐全等等。应该重点审查的技术文件除合同以外，主要包括： （1）审核有关单位的技术资质证明文件； （2）审核开工报告，并经现场核实； （3）审核施工方案、施工组织设计和技术措施； （4）审核有关材料、半成品的质量检验报告； （5）审核反映工序质量的统计资料； （6）审核设计变更、图纸修改和技术核定书； （7）审核有关质量问题的处理报告； （8）审核有关应用新工艺、新材料、新技术、新结构的技术鉴定书； （9）审核有关工序交接检查88、，分项、分部工程质量检查报告； （10）审核并签署现场有关技术签证、文件等。 3、配备检测实验手段、设备和仪器，审查合同中关于检验的方法、标准、次数和取样的规定。 4、审阅进度计划和施工方案。 5、对项目施工中将要采取的新技术、新材料、新工艺进行审核，核查鉴定书和实验报告。 6、对材料和工程设备的采购进行检查，检查采购是否符合规定的要求。 7、协助完善质量保证体系。 8、对工地各方面负责人和主要的施工机械进行进一步的审核。 9、做好设计技术交底，明确工程各个部分的质量要求。 10、准备好简历、质量管理表格。 11、准备好担保和保险工作。 12、签发动员预付款支付证书。 13、全面检查开工条件。89、二、施工过程中的质量管理1、工序质量控制 包括施工操作质量和施工技术管理质量。 （1）确定工程质量控制的流程； （2）主动控制工序活动条件，主要指影响工序质量的因素； （3）及时检查工序质量，提出对后续工作的要求和措施； （4）设置工序质量的控制点。 2、设置质量控制点 对技术要求高，施工难度大的某个工序或环节，设置技术和监理的重点，重点控制操作人员、材料、设备、施工工艺等；针对质量通病或容易产生不合格产品的工序，提前制定有效的措施，重点控制；对于新工艺、新材料、新技术也需要特别引起重视。 3、工程质量的预控 4质量检查 包括操作者的自检，班组内互检，各个工序之间的交接检查；施工员的检查和质检90、员的巡视检查；监理和政府质检部门的检查。具体包括： （1）装饰材料、半成品、构配件、设备的质量检查，并检查相应的合格证、质量保证书和实验报告； （2）分项工程施工前的预检； （3）施工操作质量检查，隐蔽工程的质量检查； （4）分项分部工程的质检验收； （5）单位工程的质检验收； （6）成品保护质量检查。 5、成品保护 （1）合理安排施工顺序，避免破坏已有产品； （2）采用适当的保护措施； （3）加强成品保护的检查工作。 6、交工技术资料 主要包括：材料和产品出厂合格证或者检验证明，设备维修证明；施工记录；隐蔽工程验收记录；设计变更，技术核定，技术洽商；水、暖、电、声讯、设备的安装记录；质检报告91、；竣工图，竣工验收表等。 7、质量事故处理 一般质量事故由总监理工程师组织进行事故分析，并责成有关单位提出解决制度。重大质量事故，须报告业主、监理主管部门和有关单位，由各方共同解决。三、工程完成后的质量管理按合同的要求进行竣工检验，检查未完成的工作和缺陷，及时解决质量问题。制作竣工图和竣工资料。维修期内负责相应的维修责任。四、施工质量回访施工质量回访是体现公司为业主提供优质工程和优质服务的手段之一。1、公司施工质量回访的职能由公司工程管理部负责组织实施。2、公司施工质量回访分为合同条款规定的定期回访和过程中的过程主动回访。3、合同条款规定的定期回访一般为工程移交签证后的一年时间内进行。过程回访92、，可根据工程的不同施工阶段进行。4、定期回访由公司工程管理部按照工程项目的交付签证时间拟定年度回访计划。根据回访计划安排，编制回访签证记录表。组织相关人员前往顾客单位了解工程使用情况、使用功能等状态。听取顾客的意见或建议，签署相关意见或建议。5、过程回访由施工工程管理部负责进行。主要回访单位为：建设管理单位、监理单位、顾客单位等。主要听取相关单位对项目工程施工阶段的意见或者建议。根据所提建议或意见及时完善施工过程中的不足。对于相关方所提建议中，属施工图以外的内容应通过设计单位的确认后方可实施。6、定期回访计划签证记录表一式两份，一份交受访单位、一份留存公司工程管理部。节能降耗管理制度 文件编号93、：111目的 节约资源能源，减少资源能源的用量，有效的使用资源、能源。2 范围 适用于公司范围内所使用的资源、能源，包括水、电、油、纸张、木材、原物料等。3 职责3.1 安全部在新项目施工准备时有责任考虑到资源、能源的节约、减少不可再生材料的使用，在生产流程的设计上节约资源、能源的使用。3.2 安全部有责任定期维护机器设备保证其使用正常。3.3 各部门根据识别出来的重大环境因素，设定资源、能源的节约措施。3.4 综合部组织各部门对本部门人员进行节约资源、能源的教育。3.5 综合部组织相关人员对资源、能源的使用状况进行统计、记录。3.6 综合部有责任了解市场上的物料回收信息，结合客户的物料回收要94、求制定并组织实施具体的回收计划。4 工作程序4.1 综合部在选择新的材料、设备、生产流程时，考虑与其相关的物料、人工节省及材料替换等状况进行综合评估，制定相应的控制措施。4.2 综合部制定生产所需物料的耗用量来控制各部门物料的领用，严格按耗用量发放，超耗部分按公司相关超耗物料领用规定执行。4.3 管理者代表在组织各部设定目标指标时，资源、能源使用部门确定自己的节约计划及目标指标。4.4 综合部结合客户的物料回收要求，制定公司内的资源（包括物料）回收计划。安全部提供相关的市场信息。4.5 综合部设立环保信箱，收集公司内人员的对资源、能源节省方面的意见建议。4.6 综合部利用张贴宣传物等形式配合资95、源、能源节约的宣传教育。4.7 资源能源节约记录综合部对全公司用水及用电部门每月记录用量。如有必要可设立分开关来测量，如：用水量、用电量、用汽油、柴油量。各部门在综合部领用纸张时，综合部记录其领用量。各部门记录其使用回收纸张量。危险化学品管理制度 文件编号： 121 目的 为使安全部在生产、生活中的油料、油漆、化学品、易燃及易爆品得到有效控制，保护人民生命和财产安全。2 范围 适用于公司使用的易燃、易爆品、所有油料、油漆及化学品的控制和管理。3 职责3.1 安全部制定并组织实施本制度，负责油料、油漆及化学品的收发，建立收发台账。3.2 综合部负责对机关办公区、生活区的易燃易爆品的控制。3.3 96、安全部负责对施工现场的易燃易爆品的控制；负责对易燃、易爆品防火控制的监督检查。4 工作程序4.1 加强对人员的管理4.1.1 做好全员的学习宣传教育工作。4.1.2 严格执行防火安全制度。4.1.3 落实防火安全责任制。4.1.4 做好防火、灭火准备。4.1.5 经常性的检查消防安全工作的落实情况。4.2 加强对易燃、易爆品的管理4.2.1 易燃、易爆品的储存 a）易燃、易爆品必须储存在专用仓库、专用场地，并设专人管理。 b）仓库内应当配备消防力量和灭火设施，严禁在仓库内吸烟和使用明火。 c）仓库要符合有关安全、防火规定，物品之间通道要保证安全距离。 d）遇火、遇潮容易燃烧、爆炸的物品，不得在97、露天、潮湿、漏雨和低洼容易积水的地点存放。 e）受阳光照射容易燃烧、爆炸物品应当在阴凉通风地点存放。 f）化学性质或防护、灭火方法相抵触的易燃、易爆品，不得在同一仓库内存放。4.2.2 易燃、易爆品的运输装卸 a）在装卸过程中应轻拿轻放，防止撞击、拖拉和倾倒。 b）对碰撞、互相接触易引起燃烧、爆炸和化学性质或防护、灭火方法互相抵触的易燃、易爆品不得违反配装限制和混合装运。 c）遇热、遇潮容易引起燃烧、爆炸的易燃、易爆物品，装运时应当采取隔热措施。4.2.3 易燃、易爆品的使用管理 a）使用易燃、易爆品的单位要填写易燃、易爆、油料及化学品收发台账，对物品的名称、数量及入库日期进行登记，并及时进行98、清点。 b）易燃、易爆品的使用及灭火方法应按照有关操作规程或产品使用说明严格执行。 c）各种气瓶在使用时，距离明火10 m以上，氧气瓶的减压器上应有安全阀，严防沾染油脂，不得曝晒、倒置、平时与乙炔瓶工作间距不小于5m。 d）加强对火源、电源和生产中贮存、使用易燃、易爆品的场所监控。4.3 油料、油漆及化学品管理4.3.1 油料、油漆及化学品大部分是油液、胶质的易燃物或可燃物，既易干燥、挥发，又易受外界影响变质。因此，油料、油漆及化学品的储存及运输，必须特别注意防火、防爆、防毒、防变质。4.3.2 明火管理及消防 贮存油料、油漆及化学品的库房必须加强消防及明火管理，必须在明显地点标明“严禁吸烟”99、“严禁火种”等醒目字样或标志。库房区必须备有充足的并与各类油料、油漆及化学品相适应的消防器材。4.3.3 库房温度和湿度 储存油料、油漆及化学品的库房必须干燥、阴凉、通风，库房尽可能保持适当的温度和湿度，库房最好面向北，防止烈日曝晒。 油料、油漆及化学品过冷过热易变质，库房温度过高，会加速油料、油漆及化学品挥发而引起容器变形，甚至爆裂渗漏，也会引起油料、油漆及化学品胶凝或粘度增浓，库房温度过低会使水溶性漆、乳胶漆结冰，影响物理化学性能，给环境带来污染。4.3.4 严禁火种 油料、油漆及化学品的贮存库房应严禁火种，当焊补渗漏包装时不得直接用火烧烙铁，应用电烙铁，并搬至库房外安全地点操作。货架或100、堆垛至少应距采暖设施1m以外。库房内应在门口及其他明显地方粘贴“严禁吸烟”及“严禁明火”字牌，以提高警惕。4.3.5 隔离存放 油料、油漆及化学品应分类分项存放，化学性质或防护、灭火方法相互抵触的化学品，不得在同一仓库或同一储存室内存放。4.3.6 码放油料、油漆及化学品小包装贮存时可上货架，大包装可码垛，垛高不得超过2m，垛底应垫高10 cm以上。油料、油漆及化学品商标要一律朝外。4.3.7 油料、油漆及化学品应定期翻转堆放，以免贮存日久沉淀结块，影响使用。4.3.8 包装检查 油料、油漆及化学品在贮存期中，应对其包装容器经常检查封口是否严密，桶身有无锈蚀、渗漏及变形之处，如有，应及时采取补101、救措施。4.3.9 保持库房清洁 库房地面必须防潮、防渗，库房内应保持清洁，注意防火。所有擦过油料、油漆及化学品的棉纱、碎布、纸屑及其他易燃物，均不得随地乱扔，应及时清扫。4.3.10 发放原则 油料、油漆及化学品易挥发变质，一般情况下，应随用随购，尽量减少库存。4.3.11 建筑油漆的稀释剂、防潮剂、固化剂和油漆组成中的溶剂，如汽油、苯类、酮类等都具有一定毒性，因此，这些油漆整理包装、分装换桶时，均应在通风良好处进行，并须戴口罩、手套，以防中毒。4.3.12 油料、油漆及化学品的运输注意事项4.3.12.1 装卸 油料、油漆及化学用品装卸时，必须轻拿轻放，严禁碰撞或在地上滚动。油料、油漆及化102、学品的容器和包装，装卸时不得有损伤，更不得碰坏或致漏。 油料、油漆及化学品在装卸过程中，必须随时检查密封是否良好，发生问题时，应及时采取补救措施。4.3.12.2 危险品油料、油漆及化学品的运输 a）由综合部或专业运输单位负责运输、押运及卸货。如属危险品，则必须由有资格的专业运输单位负责运输、押运及卸货。 b）碰撞、相互接触容易引起燃烧、爆炸或造成其他危险的物品，以及化学性质或防护、灭火方法互相抵触的物品。不得混合装运。 c）遇热、遇潮容易引起燃烧、爆炸或产生有毒气体的物品，在装运时应当采取隔热、防潮措施。4.3.12.3 合成树脂乳液内外墙涂料运输时，应防止雨淋曝晒、碰撞。4.3.12.4 103、在运输、贮存、使用过程中发生渗漏遗撒时，由当事人及时用棉纱擦净，并将棉纱集中，设置防火措施。4.3.12.5 废旧容器的回收，安全部对废旧容器必须集中回收，桶口朝上码放，由材料供方及时回收。4.4 安全部对各部室的易燃易爆预防措施及制度的执行情况进行检查，安全部对施工现场进行日常检查，填写管理体系运行检查记录表。各责任单位对存在易燃、易爆品的安全隐患及时整改落实。4.5 紧急情况的响应易燃、易爆品在运输、贮存及使用过程中发生危险或重大影响时，执行应急准备与响应控制程序。职业病防治管理制度 文件编号：131 目的为预防、控制和消除职业病危害，防治职业病，保护员工的身体健康及其相关权益把职业危害及104、职业病发病率降低在最低限。2 范围 本程序适用于公司内各部室及安全部。3 职责3.1 综合部负责公司职业病防治及员工劳动合同和培训的归口管理。3.2 安全部负责施工现场作业环境的作业检查。3.3 各部室及安全部负责职业病防治措施的实施。4 工作程序4.1 机构设置建立健全公司职业病防治管理体系，定期召开系统会议，确保公司职业病防治工作顺利进行。4.2 计划管理4.2.1 综合部负责制定公司年度职业病防治管理计划和实施方案；4.2.1.1 建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案。4.2.1.2 各部室及安全部负责制定各自的年度职业病防治管理计划和具体实施方案。4.3 实施4.3.1 人员管理4.105、3.1.1 综合部负责对员工进行上岗前的职业健康知识培训和在岗期间的定期进行职业病防护知识培训，普及职业健康卫生知识，增强员工的职业健康安全防范观念，提高员工的自我保护意识。督促员工遵守职业病防治法规、规章制度和操作规程；指导员工正确使用职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品。4.3.1.2 安全部负责组织对从事接触职业伤害作业的员工，到指定医院进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果如实告知员工本人和其所在的部室。4.3.1.3 对在职业健康检查中发现有与所从事职业相关的健康损害的员工，安全部书面通知综合部，对其调离原岗位，安排非有害作业岗位。4.3.1.4 不得安排上岗前106、未经职业健康检查的员工从事接触职业危害的作业。4.3.1.5 不得安排有职业禁忌症的员工、未成年工、孕期、哺乳期女工，从事接触职业危害的作业或者禁忌的作业。4.3.1.6 员工在离岗前没有进行职业健康检查的不得解除或终止与其订立的劳动合同。4.3.1.7 对从事接触职业危害的员工，应当给予适当的岗位津贴。4.3.1.8 从事有害作业的员工在调离原单位时，其健康档案随同，以使员工健康档案的连续性、完整性。4.3.1.9 如员工不履行前款规定义务的，用人单位应对其进行教育。4.3.2 防护用品的管理4.3.2.1 为员工提供个人使用的职业病防护用品，必须符合职业病防护要求，不符合要求的不得使用。4107、.3.2.2 负责职业病防护用品的采购人员，须经过职业病防护专业培训，否则不得担任此项工作。4.3.2.3 采购员严格按照职业病防护的要求，严把质量关，严禁采购非职业病防护用品。4.3.2.4 个人使用的职业病防护用品，各部室及安全部负责指导正确使用，发现问题及时纠正或更换。4.3.3 防护设施的配备与管理4.3.3.1 施工现场必须配备有效的职业健康防护设施。4.3.3.2 对可能发生急性职业损伤的有毒有害的作业场所，应当设置报警装置，配合现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区。4.3.3.3 对施工现场防护设备、应急救援设施，各部室及安全部技术人员应对其进行经常性的维护、检修，108、定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或停止使用。4.3.4 作业管理 4.3.4.1 粉尘、毒物等作业的管理，依照附录的相关规定执行。4.3.5 现场监测4.3.5.1 建立健全工作场所职业危害因素的监测及评价制度。4.3.5.2 部室及安全部有条件时应配备粉尘、毒物、噪声、高温等检测仪器。每季度监测一次，并将结果向员工公布；半年将监测结果上报公司安全部，存人职业健康防护档案，定期向上级主管部门汇报。4.3.5.3 对检测仪器，部室及安全部要设专人负责，定期校对、维修，确保正常使用。4.3.5.4 接受上级主管部门每年一度的粉尘、毒物、噪声及射线监测，发现问题及时整改。4.3109、.5.5 施工现场，特别是对产生严重职业危害的作业岗位应在其醒目位置设置警示标志和中文警示说明。警示说明应明示产生职业危害的种类、后果、预防以及应急救护措施等内容。4.3.5.6 要为员工创造符合国家职业健康标准和卫生要求的工作环境和条件，并采取措施保护员工享有应获得的职业健康的卫生防护。4.4 监督检查4.4.1 安全部每年对施工现场的职业危害因素检测、评价活动进行监督检查。4.4.2 认真查阅各部室及安全部有关职业病防护的各项记录台帐，发现问题及时纠正。4.4.3 对施工现场员工佩戴的个人防护用品的使用情况及防护设备的运转情况进行监督检查。 4.4.4 安全部接到施工现场可能发生职业病危害110、的险情报告时，立即向上级领导报告，同时赶到施工现场进行布控。4.4.5 安全部与上级领导执行任务时，被检单位应当接受检查并予以支持配合，不得拒绝和阻碍。5 相关文件5.1中华人民共和国职业病防治法5.2职业健康安全绩效测量和监视控制程序5.3 规范性附录A粉（烟）尘作业岗位防护的要求5.4 规范性附录B噪声性作业岗位卫生防护的要求5.5 规范性附录C化学毒物及有害气体中毒的防护要求5.6 规范性附录D高温作业防护要求6 相关记录6.1尘肺作业测定记录 6.2噪声测定记录 6.3高温作业气象条件测定记录6.4员工健康监护档案规范性附录 A粉（烟）尘作业岗位防护的要求 A）1 从事粉尘作业的员工须111、经过上岗前的职业病防尘知识培训，方可上岗。 A）2 从事粉尘作业的员工须配戴防尘过滤口罩，方可上岗操作。 A）2.1 操作者应站在上风向位置操作，以免在下风向粉尘的吸入；A）2.2 凡是在施工生产条件允许的情况下，须采取湿式作业。 A）3 在室内操作，应设有通风吸尘设备。 A）3.1 操作者在压力容器内施焊时，应用局部密闭尘源机械吸风及局部送风的联合通风方式； A）3.2 在容器内进行清根、除锈的操作者，须配戴防尘面具，穿防尘服，同时采取局部机械吸尘和送风的联合通风方式。 A）4 就业前职业健康检查 A）4.1 对新从事粉尘作业的员工，必须进行就业前的职业健康检查； A）4.2 如发现粉尘作业112、禁忌症者，不得安排粉尘作业。 A）4.2.1 粉尘作业禁忌症有： a）活动性疾病； b）慢性尘肺疾病，严重上呼吸道感染或支气管疾病； c）显著影响肺功能的胸膜、胸廓疾病； d）严重的心血管系统疾病。 A）5 定期职业健康检查 A）5.1 在取得就业前检查记录后，连续从事粉尘作业5年以上，可进行职业健康检查； A）5.2 对已从事粉尘作业的员工，每23年检查一次；A）5.3 已诊断为尘肺病、尘肺结核或已诊断为疑似职业病的员工，最少每年复检一次；A）5.4 对不适宜继续从事原作业岗位员工，应调离原岗位，并妥善安排非粉尘作业岗位； A）5.5 对调离原岗位的员工，调离前应做一次职业健康检查。规范性附113、录 B噪声性作业岗位卫生防护的要求B）1 员工上岗前须经过防护的知识培训后方可上岗。B）2 操作者上岗时，须配戴防噪声耳罩，隔音效果须达到30db;B）3 从事噪声作业的员工，应进行就业前职业禁忌症健康检查，以下疾患者不得从事噪声作业。B）3.1 噪声作业工人职业禁忌症：B）3.1.1 耳部疾患及听觉器官疾病；B）3.1.2 心脑血管系统疾病；B）3.1.3 中枢神经系统疾患，植物神经功能异常；B）3.1.4 神经、精神疾患及内分泌疾患。B）4 定期职业健康检查。B）4.1 就业后每23年进行一次健康检查；B）4.2 如发现员工高频段听力下降达30db时，应采取听力恢复治疗或强制配戴护耳器等。114、B）5 室内噪声的控制B）5.1 可采用吸声、消声、隔声的材料，控制噪声的传播。B）5.2 采用无声或低声设备代替高噪音设备。规范性附录 C化学毒物及有害气体中毒的防护要求C）1 员工上岗前，须进行有毒物质的防护知识培训。C）2 员工上岗前，须进行就业前职业禁忌症的健康检查，杜绝有职业禁忌症的员工从事毒物作业岗位。C）2.1 职业禁忌症有：C）2.1.1 血液系统疾病及各类出血性疾病；C）2.1.2 肝、肾器质性疾病；C）2.1.3 慢性湿疹、过敏性皮炎、皮肤病；C）2.1.4 呼吸道疾患，活动性肺结核，过敏性哮喘，喘息性支气管炎；C）2.1.5 神经系统器质性病变，神经官能症，植物神经功能紊115、乱，精神病。C）2.1.6 心血管系统疾病、动脉硬化病、高血压器质性疾病。C）2.1.7 各种眼病，鼻病及内分泌疾患。C）3 就业后定期健康检查C）3.1 就业后每23年进行一次健康检查C）3.2 特殊情况时，及时检查。C）4 上岗时的准备工作 .C）4.1 上岗时应根据接触毒物的种类、浓度，选择使用防毒过滤口罩、防毒面具或防护面具等；C）4.2 严格按操作规程进行操作，不得违规操作;C）5 室内应设排毒通风设备。C）5.1 室内操作应设通风排毒（烟）气的设施；C）5.2 如散发金属烟气或是刺激性气体，须加以局部排风。C）6 化学物品的管理C）6.1 各种化学物品的管理，应设专人负责；C）6.116、2 化学物品的存放，严格按种类分别摆放；C6.3 防止化学毒物的跑、冒、滴、漏。C）7 须设淋浴室，冲洗水龙头，洗手设施。C）8 一旦发生急性中毒，应迅速撤离中毒事故现场，在积极抢救的同时报告有关部门，防止事故的进一步发展。C）9 普及急救和预防知识，增强防护意识，做好防护工作。规范性附录 D高温作业防护要求D）1 通风降温D）1.1 采取自然通风和机械通风。D）2 员工的保健措施D）2.1 供给清水饮料，如盐汽水、盐茶水，一般每人每天须补充水35升；D）2.2 员工须补充热量、蛋白质、维生索B族和C族；D）3 高温作业员佩戴的物品D）3.1 高温作业员工应配戴防热面罩、防护眼镜、工作帽汗套、117、鞋盖等个人防护用品。D）4 就业前和入暑前的职业健康检查。D）4.1 员工凡有就业禁忌症及重病恢复期、年老体弱者不宜从事高温作业。D）4.2 高温职业禁忌症有：D）4.2.1 高血压（有高血压史一年以上，有三次以上舒张压100的病史记录）D）4.2.2 心脏疾患，心率增快（有心动过速病史，并有三次以上心率120次分的病史记录）D）4.2.3 糖尿病、甲状腺功能亢进；D）4.2.4 严重的大面积皮肤疾患。D）5 组织措施D）5.1 加强领导和管理，做好防暑降温工作D）5.2 安全部、综合部对防暑降温工作要进行监督检查。D）5.3 安全部要深入高温作业现场进行健康监护，同时向员工宣传防暑降温知识，118、教育员工遵守高温作业的安全规则和保健制度。D）5.4 发现中暑者，应立即将其搬到通风阴凉区，解开衣服，同时向医院求救，有条件的可立即送往医院救治。D）5.5 高温季节，应根据生产特点和具体条件适当调整劳动休息时间，避开中午最高气温作业，增加休息次数，缩短劳动时间。D）5.6 高温工作场所附近应建立休息室，以供员工休息之用。女职工和未成年工保护制度文件编号：141 目的为了维护女职工合法权益和未成年工的身心健康，特制定本制度。2 范围本标准适用于公司所有从事与职业健康安全有关的岗位女工和未成年工。3 职责3.1 公司总经理是女工和未成年工劳动保护工作的行政总负责人。3.2 综合部是女工和未成年工119、劳动保护的归口管理部门，对各部室及项目经理部劳动保护的执行情况进行指导。3.3 员工代表负责对女工和未成年工权益保护工作的执行情况进行监督和信息反馈。 3.4 安全部负责有关职业健康安全防护措施的制定，并负责检查指导。3.5 综合部负责女工的保健工作。3.6 各部门和安全部门负责对女工和未成年工的日常劳动保护管理工作。4 管理要求4.1 劳动保护4.1.1 在招聘、录用职工时本公司承诺：a）不以性别歧视拒绝录用女工；b）不招收未满十六周岁的未成年人。招收录用未成年工，向市劳动综合部门办理登记，并核发未成年工登记证，做到持证上岗。4.1.2 针对女职工的生理特点在安排女职工工作时本公司承诺：a）120、不安排不适合女工从事的工作和岗位。b）女工在经期、孕期、产期、哺乳期享受特殊保护。c）不以女工结婚、怀孕、产假、哺乳等理由，辞退或单方面解除与女工的劳动合同。 4.1.3 有关劳动保护措施本公司承诺：a）安排女工从事无害女性生理机能、保证健康安全的工作，b）不安排孕期、哺乳期的女工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业，防止职业有害因素对其生殖机能和生理机能的不良影响。c）女工劳动强度控制在连续作业负重每次不超过20公斤，间断作业每次负重不超过25公斤。d）不安排女工从事高处架线作业和脚手架作业。e）女工经期不安排从事高空、低温、冷水和国家规定的第三级体力劳动强度的劳动。 f）女工怀孕期间不安排作121、业场所空气中含有氮氧化物、一氧化碳、二硫化碳、苯、氯、氰化物、氯乙烯、苯胺、甲醛等有毒物质浓度超过国家卫生标准的作业，不从事作业场所放射性物质超过放射防护规定中规定剂量的作业等，也不能进行伴有全身强烈振动的作业，如冲击钻、混凝土震动机等，不从事需要频繁弯腰、攀高、下蹲的作业，如焊接作业等。按照体力劳动强度分级、高处作业分级标准中规定，不从事第三级体力劳动强度和高处作业等。4.1.4 女工在哺乳未满一周岁的婴儿期间，不安排从事体力劳动强度分级标准中第三级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其它工作。4.2 针对未成年工处于生长发育期的特点本公司承诺：4.2.1 不安排未成年工从事接触职业病危害的122、作业，并采取特殊保护措施。4.2.2 不安排从事高处作业分级国家标准中第二级以上的高处作业。4.2.3 不从事体力劳动强度分级国家标准中第四级体力劳动强度的作业。4.2.4 安排从事有毒作业分级国家标准中第一级以上的有毒作业。4.2.5 不得从事高温作业分级国家标准中第三级以上的高温作业。 4.2.6 不得从事连续负重每小时在六次以上并每次超过20公斤，间断每次负重超过25公斤的作业。4.2.7 不得从事使用混凝土震动机、电锤和需要长时间保持低头、弯腰、上举、下蹲等强迫体位作业。未成年工患有某种疾病或具有某些生理缺陷（非残疾型，并依据国家有关标准），不得安排从事高处作业分级国家标准中第一级以上123、的高处作业体力劳动强度分级、国家标准中第三级体力劳动强度的作业和高温作业分级国家标准中第二级以上的作业。4.3 劳动保健4.3.1 对欲婚女工进行婚前卫生知识和职业健康安全的宣传教育及咨询。4.3.2 孕前保健对女工应进行妊娠知识的健康教育，积极开展优生宣传和咨询。对有过两次以上自然流产史，又无子女的女工，应暂时调离有可能直接或间接导致流产的作业岗位。4.3.3 孕期保健a) 应建立孕产妇保健卡，定期进行产前检查.、孕期保健和营养养指导。b）对从事立位作业的女工，妊娠满七个月，其工作场所应设立工间休息座位，并减轻工作任务。c）对怀孕七个月以上的女工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。d）女工产124、假90天，其中产前15天，难产的，增加产假15天。多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加产假15天。女工还享受计划生育假75天。女工怀孕流产的，有医务部门的证明，不满4个月，可休产假1530天；4个月以上，可休产假42天。4.3.4 哺乳期保健a）女工产假期满恢复工作后，公司允许有2周时间逐渐恢复原工作量。b）对哺育未满1周岁婴儿的女工，公司保证其授奶时间。在每班劳动时间内给予两次哺乳时间，每次30分钟。多胞胎生育的，每多哺乳一个婴儿，哺乳时间增加30分钟，一个工作日内的两次哺乳时间可合并使用。哺乳期满正值七、八月份的炎热季节，可延长哺乳期二个月；对多胞胎或婴儿虽满周岁，但因体弱、多病等原因，经125、医疗或保健机构证明，可延长授乳时间六个月。c）有未满l周岁婴儿的女工，不得安排延长工作时间和夜班劳动。d）女工在怀孕、哺乳期间，工作时间进行产前检查和哺乳往返途中的时间，均算作劳动时间。4.3.5 更年期保健应对45岁以上进人更年期的女工一年进行一次妇科疾病的检查。4.3.6 对女工每两年进行一次妇科疾病及乳腺疾病的查治。4.3.7 未成年工保健 a）综合部要对录用的未成年工在安排工作岗位之前、工作满一年和年满十八周岁等阶段定期进行健康检查。检查项目依据未成年工健康检查表的规定。 b）根据未成年工的健康检查结果安排其从事适合的劳动，对不能胜任原岗位的，根据医院的证明，予以减轻劳动量或安排其他劳126、动。4.4 职业培训 对女工和未成年工按照人力资源控制程序进行有关的上岗培训、岗位技能、职业健康安全意识的教育培训。4.5 沟通程序4.5.1 员工代表对未按规定对女工或未成年工进行劳动保护的，要及时向公司综合部进行反映；女工或未成年工也可直接向公司综合部进行反映。4.5.2 综合部根据员工代表或女工及未成年工本人的反映，经核实后责成女工或未成年工所在部室、安全部执行劳动保护规定。5 相关文件5.1中华人民共和国妇女权益保障法5.2中华人民共和国未成年人保护法5.3记录控制程序 6 相关记录6.1未成年工登记证质量管理自查与评价制度 文件编号： 15一、质量管理活动自查的职责1、管理者代表负责127、对领导层、管理层和督导层的质量管理活动实施监督检查。2、安全部负责对督导层和执行层的质量管理活动实施监督检查。3、安全部负责对执行层的质量管理活动实施监督检查。二、质量管理活动自查的频度1、管理者代表至少每月应进行一次监督检查，每季度确保覆盖全部监查范围。2、安全部每月应安排实施监督检查，每季度确保覆盖全部在施项目。3、安全部对执行层的质量管理活动实施监督检查，应每天进行。三、质量管理活动自查的方法1、管理者代表可通过管理体系运行检查、过程监测等方式实施监督检查。2、安全部主要通过施工质量检查和验收等方式实施监督检查。3、安全部主要通过施工质量检查和验收等方式实施监督检查。四、质量管理活动监督128、检查的内容包括：1、法律、法规和标准规范的执行；2、质量管理制度及其支持性文件的实施；3、岗位职责的落实和目标的实现；4、对整改要求的落实。五、公司及安全部对安全部的质量管理活动进行监督检查的内容包括：1、项目质量管理策划结果的实施；2、对本企业、发包方或监理方提出的意见和整改要求的落实；3、合同的履行情况；4、质量目标的实现。六、对检查中发现的问题应及时提出书面整改要求，监督实施并验证整改效果。七、担当质量管理活动自查职责的部门或人员，应对质量管理活动监督检查和审核的实施进行策划。策划的依据包括：1、各部门和岗位的职责；2、质量管理中的薄弱环节；3、有关的意见和建议；4、以往检查的结果。八、129、年度质量管理活动自查通过内部审核进行，并应由资格符合要求的人员实施。九、公司应对审核中发现的问题及其原因提出书面整改要求，并跟踪其整改结果。十、相关单位应建立和保存监督检查和审核的记录，并将所发现的问题及整改的结果作为质量管理改进的重要信息。施工质量检查管理制度 文件编号： 16一、检查工作原则1、安全部必须按职责要求，在所管范围内开展日常、不定期或专业的质量检查。2、定期检查都必须组成由领导负责，相关部门参加的检查组。3、检查工作必须有计划，明确检查的要求和目的，按照公司管理体系和本项目质量管理规定进行。4、检查发现的问题应及时定出纠正或预防整改措施、落实人员，限期整改和验证闭合。二、工程施130、工质量检查验收及评定的依据1、国家/行业颁布的规程、规范、标准；2、经审核批准的设计文件；3、施工合同中规定的技术指标及质量要求。三、检查方式和内容1、定期检查：以“查事故隐患、查规章制度、查责任制落实、查作业纪律、查标准化作业”的“五查”为主要内容的施工质量检查。定期检查包括：项目每月进行一次大检查，每周进行一次周检查，月末周检可和本月的大检查结合进行。2、专业检查：以重点进行专业性、工程重难点、“四新”技术应用作业工点为检查内容的施工质量检查。由安全部、安全部等根据现场施工情况及有关规定要求组织进行。3、季节性检查：以查冬季施工为主要内容的施工质量检查。由安全部根据工程所在地特定自然条件、131、气象特点组织进行。4、重要工序、关键控制点施工、隐蔽工程检查 凡重要工序、关键质量控制点施工、隐蔽工程，安全部应先行自检并填写工程检查证有关内容，备齐有关资料，首先通知内部质量检查工程师检查签证，后送监理工程师进行检查和签认重要工序、隐蔽工程检查证，否则不得覆盖或进行下一道工序的施工，以确保工程质量。5、日常施工质量检查。项目质检人员及质量巡查队进行日常性巡查（每天不少于2次，夜间施工必查），并做记录。 a）安全部除参加定期的质量大检查外，凡到工地布置、指导、检查工作，均应对施工质量进行检查，发现问题提出处理意见，督促及时改进。 b）各级管理人员，无论是否参加定期的质量大检查与否，凡到工地布置132、指导、检查工作时，均应对施工质量进行检查，发现问题及时将有关情况反馈给安全部，提出处理意见，督促及时改进。四、公司内部三级检验制公司三级质量检查验收分为：施工班组自检、安全部互检、公司安全部专检。1、自检：施工班组对完成的施工项目，对照相关标准进行100的全检。由施工员、班组长、队（兼职）质检员及本队企业正式员工共同进行。2、复检：安全部组织施工班组对项目工程所完成的分项/分部工程进行的互检。由项目总工组织、质量工程师、施工队质检员及企业正式员工参与。复检率为100%。安全部的复检应形成记录，复检后对存在的质量不符合应有正式消缺整改记录，并及时以书面形式向公司申报专检。3、专检：由公司安全部133、组成专业人员，按照安全部申报的完工项目所进行的检验。4、公司内部三级质量检验，均要做好检验记录，并对工程质量进行评定。工程质量评定由公司专职质检人员组织进行，并要得到工程监理人员的确认。5、公司三级自检完成后，安全部应尽快按照举一反三的要求组织相应的整改闭环记录。五、隐蔽工程检查验收及签证隐蔽工程施工，必须邀请监理人员进行旁站监理。隐蔽工程经施工班组自检合格后，报安全部质检验收并将技术记录一同上报，由安全部专职质检人员会同监理共同进行确认。验收合格经监理签证认可后方可进行下道工序施工。六、业主/监理单位组织的验收当工程建设完工，由业主/监理单位组织工程检查验收时，安全部应积极做好迎检准备工作，134、配合业主/监理做好工程验收。七、质量等级的评定1、公司质量验收指标（内控指标）（1）工程一次验收合格率：100；（2）优良率： 100；2、如业主/监理有质量指标规定时，执行其规定，并满足业主/监理规定的质量指标。3、质量指标的计算公式：一次验收合格率=一次验收检查（检验）项目中合格项目总数/检查（检验）项目总数100；优良率=检查（检验）项目中优良项目总数/检查（检验）项目总数100。八、检查验收应具备的条件1、作为一个验收项目已全部竣工。2、已经过施工班组自检自评完毕。3、报检项目有完整的施工记录，安全部才可进行复检及质量评定工作。4、公司专检验收应在安全部复检评定后进行。九、检查（检验）135、项目分类原则： 1、检查（检验）项目分为：关键项目、重要项目、一般项目与外观项目。2、关键项目：系指影响工程性能、强度、安全性和可靠性的且不易修复和处理的项目。3、重要项目：系指影响工程结构及尺寸但可修补和返工处理的项目。4、一般项目：系指一般不影响施工安装和使用安全的项目。5、外观项目：系指显示工艺水平、环境协调及美观的项目。十、施工质量评定分为优良、合格与不合格三个等级。1、优良级a）关键项目必须100地符合本标准的优良标准；b）重要项目、一般项目和外观项目100地达到本标准的合格级标准；c）全部检查项目中有80及以上达到优良级标准。2、合格级：a）关键、重要项目、外观项目检查中达到优良级136、标准者不及80，但必须100地达到合格级标准；b）一般项目中有一项未能达到合格级规定，但不影响使用者，可评为合格级。3、不合格级：关键项目、重要项目、外观检查项目中有一项或一般检查项目有两项及以上未达到本标准合格级规定者。十一、不合格项目处理及处理合格后的质量评定：1、凡不合格的项目在竣工验收前一经发现即自行处理者，仍按本标准规定参加评定。2、凡关键项目、重要项目在竣工验收中发现有不合格项目者，一次修复达优良者仍可评为优良级，否则不得评为优良级。3、凡不合格项目，经设计者研究同意且业主认可，可降低要求或加固处理者仍可准予合格，但该项目不得评为优良级。4、凡经有关方面共同鉴定，确定非施工原因造成137、的质量缺陷，若经修改设计或更换不合格设备、材料后，仍可参加正常评级。十二、对施工质量检验结果有分歧时，各级质检人员均有权要求进行复检。复检时，各级有关质检人员应参加。复检结果应作为最终检验结果。十三、工程质量检查、验收、评定，应做到检测数据准确、检验结论确切、资料齐全、签字齐全。十四、质量检查验收记录及文件的管理1、各类施工、调试、试验记录，由施工队/班（或调试队/班）如实填写。由安全部质检人员审核及复检其工程质量，确认无误后在记录上签字认可。施工技术记录的份数及移交/存档，按业主要求（或合同规定）办理。2、施工班组自检记录和安全部复检记录，统一归安全部保存。公司专检记录，归安全部保存。工程质138、检记录，保存期为三年。质量问题处理制度 文件编号： 18一、为了贯彻/实施公司质量方针，及时整改质量问题，确保工程项目施工质量，防止质量事故的发生并规范公司质量管理工作，特制定本制度。二、本制度规定了质量问题的分类，质量问题缺陷处理方案审批程序。三、质量问题的范围及分类1、凡在施工过程中发生工程质量不符合设计要求、施工偏差超过质量标准造成缺陷返工者、并形成永久性缺陷者，在施工过程中造成设备/材料损坏者，均属质量问题。2、质量问题的分类（1）重大以上质量事故：属下列情况之一者： a）房屋及构筑物的主要结构坍塌； b）影响结构安全和建筑物使用年限或造成不可挽回的重大永久性缺陷； c）严重影响设备及139、其相应系统使用功能； d）返工损失金额一次达十万元以上者。（2）重大质量事故：返工损失在五至十万元（含五万元，不含十万元）。（3）一般质量问题：返工损失在一万元至五万元以内（不含五万元）（4）记录（轻微）问题：返工损失在一万元以内（含一万元）。（5）凡造成质量问题、事故，均要按公司相关规定，进行评审、处理及记录。四、质量问题损失费用的计算原则，质量问题损失费用，应按质量问题进行返工而实际造成的损失计算，包括人工费、材料费、机械台班费和一定数额的管理费，扣除可以回收利用的残值。五、施工质量缺陷处理方案的审批程序1、一般质量问题，由责任单位提出缺陷处理方案，报公司安全部审核，总工批准，由施工单位组140、织实施。记录质量问题由安全部调查/评审、处置，处置方案由安全部的技术主管审定。2、重大及以上质量事故的缺陷处理方案，由公司安全部编制，安全部技术质量负责人、设计、建设/监理单位共同审定，经公司总工批准后实施。质量缺陷处理由事故责任单位负责完成。3、凡需设计单位进行验算的项目，由公司安全部提请设计单位协助进行核算，事故单位按核算结果进行处理。4、重大质量事故的处理方案及实施情况记录，应作为技术档案由安全部门存档。5、凡质量缺陷问题、事故处理后，其处理结果应报监理重新检验认定。质量事故责任追究制度文件编号： 19一、质量事故的调查/评审、处置1、记录（轻微）质量事故发生后，施工班组应及时向安全部报141、告，由安全部（公司派驻的）专职质检人员组织安全部相关人员进行调查、评审和处置，其调查/评审和处置记录由安全部保存/备案。2、一般质量事故发生后，施工班组当日向安全部报告，由安全部专业工程师组织安全部（公司派驻的）专职质检和相关人员进行调查/评审、并将处置方案报公司工程/安全部门审核，公司副总工批准。处置相关记录报公司安全部备案。3、重大质量事故发生后，施工队、安全部及时向公司安全部、公司领导报告，并由事故责任单位写出质量事故报告。由公司总工组织相关部门，对质量事故进行调查、评审及提出处理决定，并经公司经理批准。 4、公司内部重大及以上质量事故发生后，由安全部及时向公司安全部、公司总工程师及公司142、领导报告。由公司总工程师负责组织公司相关部门对事故进行调查、评审；对重大事故按照“四不放过”的原则对责任单位、责任人进行处理；并由公司负责向业主提交事故报告5、各级质量事故调查、分析及处理工作应按“四不放过”的原则，即“事故原因不查清不放过”、“事故责任者和员工没有受到教育不放过”、“事故责任者没有受到处罚不放过”、“没有举一反三吸取教训，采取防范措施不放过”。二、对事故责任人的处理1、在施工/安装/调试/加工过程中，对工作不负责任，造成产品/分项工程不合格的责任人，根据造成经济损失大小和不合格性质及影响程度，给予一定的经济处罚，情节严重者给予行政处分，特别严重者予以辞退。2、对工作不负责任，143、造成直接经济损失在1万5万元（含5万元），经安全部检验确认后，报请质量考核领导小组处理。同时扣除责任人当月岗位工资的70-100，并按直接经济损失的5-10给予处罚。3、对工作不负责任，其造成直接经济损失在5万10万元（含10万元），经安全部检验确认后, 报请质量考核领导小组讨论处理，由公司经理批准。同时扣除责任人当月岗位工资的100，并按直接经济损失的10给予处罚。 4、对工作不负责任，造成直接经济损失10万元以上者，由公司质量考核领导小组进行调查及提出处理决定，报公司经理批准，按经济损失的1020给予赔偿或处罚，并给予留用察看或辞退处分。5、同时适用公司员工绩效考核管理制度以及工程质量奖惩144、规定。质量信息管理和质量管理改进制度文件编号： 20为加强公司施工质量管理，提高质量管理水平，搞好企业决策和改进基层管理工作，特制订本制度。一、质量信息管理1、本公司成立质量信息管理组，由工程管理部等人员兼职组成。2、质量信息组职责： 1）质量信息组必须根据本管理制度第三条款的内容，积极搜集有益于本公司质量控制、施工管理和发展的信息； 2）对搜集到的信息进行整理、分析并提供给公司领导层进行决策。3、质量信息的来源： 1）内部信息主要搜集作业、统计、定额、产品质量等信息； 2）外部信息主要搜集有关工艺技术、产品发展形式、经济、产品结构等信息。4、质量信息管理组的职责： 1）质量信息管理组每月应召145、开一次例会，每季应进行一次总结，并应定期检查总结工作情况，及时提供符合本公司情况的有关资料，为施工生产服务； 2）质量信息管理组成员必须树立“质量第一”的思想，积极参加质量信息的搜集和管理工作。5、信息管理： 1）信息的整理：包括信息的分类、比较、分析、选择等，为本公司的决策提供所需要的信息。 2）信息的传递：按照本公司质量信息传递系规定进行传递。 3）质量信息由安全部归口管理，并负责登记、分类归挡管理；二、质量管理改进1、实施原则a）公司通过建立管理方针，确定管理目标、指标和管理方案，开展内部审核、进行管理评审，应用适宜的统计技术进行数据的收集和分析，实施纠正措施和预防措施，以及监视和测量等146、活动的开展，选择改进机会，以持续改进管理体系的有效性。b）以方针和目标为持续改进的准则。c）日常的改进活动由各部门负责组织。应利用对有关数据的分析结果，为持续改进提供信息。同时主管部门应明确改进的区域，确定改进项目，采取相应的纠正和预防措施来实现管理体系过程的持续改进。d）公司每月召开办公例会，全面及时掌握工程进度，分析工程质量状况、环境管理状况和职业健康安全管理状况，针对存在的较突出、需要各方协商处理的问题，做出相应的改进活动安排，协商解决重大问题。e）对于重大、长远的改进项目，通过开展管理评审，评价管理体系变更及持续改进的需要，确定需要实施改进的方面，管理者代表组织相关部门进行策划，制定改147、进措施，经总经理批准后，并适当配置资源由责任部门予以实施。f）综合部负责按计划要求组织相关部门实施，并进行跟踪和验证。2、改进事项的发掘2.1 参与人员总经理、管理者代表、员工代表以及各部门负责人共同担当持续改进的责任，将持续改进的观念及行动扩展到公司全体成员，通过全员参与达成目的。2.2 改进项目 a）公司全员围绕施工安全、职业健康、环境保护、工程质量、进度工期、成本控制、士气的要求，不断发掘问题并予以改进。b）当公司日常管理水平显示呈相当稳定的状态并且管理能力合乎要求时，持续改进责任担当人应从更全面、更细致的角度，研讨拟订具体的持续改进计划。c）管理方针、管理目标、管理体系、影响工程质量要148、求的符合性、质量管理和控制活动、环境和职业健康安全绩效、管理体系的过程方法、管理流程、工作方法的适宜性、有效性，均应成为持续改进的对象。2.3 发掘方法 a）规范日常管理，健全统计资料，确定管理基准，制订控制界限，运用数据管理及差异管理的方法发掘存在的问题。b）善用P-D-C-A管理循环，不断检讨实际执行过程及执行结果与工作计划的差异或距离，从而不断地发掘问题。 2.4 发掘途径 a）统计资料：数据就是事实。用统计数据反映实际状况。b）标准作业：执行规范标准的作业程序及内容，让工作方法可供评审。c）管理例会：定期评估审查现行工作方法及成效，及时了解存在的问题。d）内部审核：定期内部审核的结果可149、对管理体系的有效性进行全面的评估。e）员工建言：推行员工建言制度，顺畅沟通渠道，发挥全员参与的作用。2.5 改进计划 a）各部门、各层级人员如有改进提议、建议，应以书面形式向综合部提交。b）综合部每季度定期针对各个部门、各层级人员提出的改进提议、建议进行搜集、甄别、分类和整理。c）综合部定期在管理例会上提报改进项目，经各部门主管以上管理人员的充分研讨，由总经理裁定改进事项的先后缓急。d）综合部依照管理例会研讨后形成的决议，修正改进项目报告，将决定实施改进的事项依序列出，分送各部门。3、决定改进目标针对应改进项目，各责任部门分别应于三个工作日内拟订完成改进目标。改进目标可分为公司层级与部门层级分150、别予以制订。a）公司层级改进目标由总经理和管理者代表负责拟订。b）部门层级改进目标由各责任部门主管负责拟订。c）制订目标时，应收集相关数据资料，充分运用统计技术进行分析检讨。d）各部门负责收集数据资料，交综合部汇总整理保存。4、制订方案 a）各责任部门应于五个工作日内提出改进方案。b）须运用必要的统计技术对改进项目的现状及改进方法进行分析与检讨。c）改进方案送审前交综合部汇整备案。汇整要点为协商改进计划的执行要求。d）方案汇整完成后，综合部须及时召集对改进实施的要求予以说明。e）改进方案若需调整，各责任部门须在三个工作日内完成。5、方案审批 a）改进方案汇整并与各部门达成共识后，应及时呈管理者151、代表审查和总经理批准。b）涉及职业健康安全的改进方案，还应经过员工代表的审核。c）方案如获审批通过，则各责任部门依方案予以实施。d）方案如未获通过，则原制订部门须再从本章节3条款的规定开始执行。e）方案重订及汇整与协商说明等工作须在五个工作日内完成。6、改进实施a）方案审批后，各部门须严格依执行，综合部应对执行过程实施必要的跟催。b）应在管理例会上报告执行进度及阶段成果，检讨执行过程中的偏差及纠正措施。c）改进实施过程中，须控制有关记录和数据资料，作为改进成效评估的依据。d）改进实施过程中，必要时应对原方案进行调整或修正。e）纠正措施和预防措施也是持续改进的有效工具之一。7、成效评估 a）改进152、完成后，执行部门报请管理者代表和综合部，依改进记录，运用必要的统计技术进行分析检讨，提出改进成效评估报告。b）判定改进成效不佳时，须重新执行本制度36条款规定的改进步骤。c）判定改进成效符合或基本符合改进目标时，由管理者代表呈总经理确认。d）如果改进成效或评估结果未被确认，则参与评估的部门及人员应重新进行评估，重新执行本制度36条款规定的改进步骤。e）涉及职业健康安全的改进成效，还应得到员工代表的承认。f）改进成效的评估结果经总经理确认后，应根据实际情况纳入标准化控制。8、标准化 a）管理者代表依循P-D-C-A的管理路径，在确认改进措施的实际成效后，组织相关部门依文件和资料控制程序的规定对管理体系文件进行修订，将改进成果标准化。b）新的管理体系文件发布后，相关部门及人员须新版文件的要求实施。