1、水泥公司石灰岩矿及粘土、砂岩矿安全质量标准化制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 关于下发矿山安全标准化制度汇编的通 知公司各单位： 为进一步加强矿山分厂安全生产管理，实现安全生产标准化，根据矿山分厂的安全生产需要，结合生产作业现场环境变化，水泥有限责任公司根据石灰石矿安全生产标准化创建要求，以“安全生产，预防为主，全员参与，持续改进。”安全生产方针为指导，贯彻落实国家关于安全生产标准化建设的整体要求，提高矿山员工安全意识，制定并下发石灰石矿安全标准化制度汇编，希望全体员工认真对照学习本制度汇编，并作为安全工作的2、实施准则，不能以任何理由违背抵制。本制度汇编由矿山安全标准化工作组、生产安全处、办公室共同制定，于年7月1日起发布实施，各单位认真组织学习和遵照执行。特此通知。 目 录 1.安全生产方针管理制度52.安全生产目标管理制度73.安全生产法律法规与其他要求管理制度54.安全生产责任制管理制度85.安全机构设置和人员配备管理制度106. 员工安全健康权益保障管理制度117.安全生产文件、资料与记录管理制度138.安全生产档案管理制度159.隐患排查及整改制度1810.爆破器材管理制度2011.职业危害预防制度2612.特种作业人员安全管理制度2713.外部联系与内部沟通制度2914.合理化建议制度33、615.系统管理评审制度4016.安全认可奖励与惩罚制度4217.工余安全管理制度5218.危险源辨识与风险评价管理制度5419.危险源分级管理制度5920.重大危险源监控管理制度6421.关键任务识别与分析管理制度6422.动火作业安全管理制度6623.特殊作业管理制度6924.任务观察制度7125.强制性授权工作识别管理制度7326.员工安全意识识别与提升制度7427.安全教育与培训制度7628.设计管理及安全技术交底和“三同时”管理制度7929.生产工艺管理制度8230.防灭火管理制度8731.生产工艺变化管理制度9132.运输作业安全管理制度9333.供配电系统管理制度9534.防排水4、系统管理制度9635.设备设施安全管理制度9736.设备维护保养管理制度9937.设备润滑管理制度10138.设备事故管理制度10439.检测、检验管理制度10740.作业环境管理制度10941.安全警示标志管理制度11142.穿孔作业安全管理制度11343.爆破作业安全管理制度11544.铲装作业安全管理制度12245.交接班制度12446.边坡管理制度12547.防尘管理制度12748.劳动防护用品管理制度12849.职业卫生管理制度13050.人机工效制度13451.安全投入保障制度13752.安全费用提取和管理暂行办法14053.安全技术措施审批制度14254.职工工伤保险、保障管理制5、度14455.鼓励开展安全生产科研制度14956.安全检查制度15057.纠正和预防措施实施保障制度15358.应急管理及响应制度15559.事故、事件报告、调查与分析制度16060.绩效检测和测量制度16661.安全标准化系统内部评价制度168水泥有限责任公司分类编号01-01版本代码A1石灰石矿安全标准化体系管理制度文件实施日期07-011 安全生产方针管理制度1 目的 为深入贯彻执行矿山安全标准化方针，落实安全生产责任制，搞好安全生产方针管理、制定、传达、评审等，特制定本制度。2 适用范围本制度适用于水泥有限责任公司矿山分厂。3 安全生产方针安全生产，预防为主，全员参与，持续改进。释义：6、 3.1 坚持安全第一，推进人本管理。贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的国家安全生产方针，坚持以人为本的管理理念，积极推行职业安全健康管理标准，加强职业安全防护，加强职工安全意识和技能教育，采用新技术、新方法，努力实现矿山生产、设备、工艺本质化安全。3.2 消除隐患事故，建设和谐矿山。开展隐患排查治理，坚持对危险源、危险部位、关键设备进行系统全面检查，及时整改隐患，杜绝违章作业，消除各类事故。为构建安全矿山、绿色矿山、和谐文明矿山而努力奋斗。4 职责 4.1 分厂厂长是矿山安全生产的第一责任人,负责组织安全生产方针的制定、评审、发布等环节。 4.2 分厂厂长负责安全生产方针的传达、公布7、与修订的具体工作。 4.3 分厂副厂长、厂长助理、安全员、工段长负责对安全生产方针的宣传、教育等工作。5 管理内容与办法 5.1 安全生产方针的制定，须经各方面进行论证，与员工、相关方进行详细沟通，形成会议记录并以文件形式发布。 5.2 安全生产方针的制定，应当体现以下几方面： 遵守法律法规与其他要求。 企业风险特点。 预防伤害和疾病。 预防财产损失。持续改进。易于理解，能清楚表达管理层对安全生产工作的承诺 5.3 安全生产方针应当以手册形式传达到全体员工及相关方，在公众地方张贴或以板报的形式披露。 5.4 安全生产方针作为员工岗前培训及再教育的资料。5.5 当外部条件发生变化时，应当及时对安8、全生产方针进行修改和评审。 5.6 安全生产方针管理制度根据实际需要进行评审和修订，全体员工参加，并邀请相关方参加，提出宝贵意见并形成新的安全生产方针。6 附则 6.1本制度由矿山分厂安全生产办公室起草,并归口管理。6.2本制度自发放之日起实施，解释权归公司安全管理委员会。水泥有限责任公司分类编号01-02版本代码A1石灰石矿安全标准化体系管理制度文件实施日期07-012 安全生产目标管理制度1 目的为加强安全管理，贯彻落实“安全生产，预防为主，全员参与，持续改进。”的安全生产方针，根据省、市安全生产责任制的相关规定和公司安全管理制度的要求，特制定本制度。2 适用范围 本制度适用于公司矿山分厂9、安全生产目标管理。3 安全生产目标 3.1 全年重伤以上安全生产事故为零。 3.2 全年火灾事故为零，交通事故为零。 3.3 气体、药物、食物等中毒事故为零。3.4 事故隐患整改完成率必须达到100%。4 安全生产目标管理办法 4.1 矿山分厂采矿工段发生爆破未遂事故、轻伤事故的，考核该工段月度考核分3分，追究工段负责人安全管理责任，考核工段负责人月度考核分5分，连带考核分厂分管领导月度考核分3分，并纳入工段负责人月度、年度考核管理。 4.2 矿山分厂采矿工段因爆破发生重伤事故或工亡事故的，扣除该单位当月考核分5分，追究工段负责人、分厂分管领导、分厂厂长安全管理责任，依照生产安全事故报告和调查10、处理条例和公司考核管理办法追究其责任。 4.3 矿山分厂运输工段发生工程机械、工程车辆事故的，造成轻伤事故的考核该工段月度考核分3分，追究工段负责人安全管理责任，考核工段负责人月度考核分5分，连带考核分厂分管领导月度考核分3分，并纳入工段负责人月度、年度考核管理。 4.4 矿山分厂运输工段发生工程机械、工程车辆造成重伤事故、工伤事故的，扣除该单位当月考核分5分，追究工段负责人、分厂分管领导、分厂厂长安全管理责任，依照生产安全事故报告和调查处理条例和公司考核管理办法追究其责任。 4.5 矿山分厂破碎工段发生轻伤事故的，考核该工段月度考核分3分，追究工段负责人安全管理责任，考核工段负责人月度考核分11、5分，连带考核分厂分管领导月度考核分3分，并纳入工段负责人月度、年度考核管理。 4.6 矿山分厂破碎工段发生重伤以上事故的，扣除该单位当月考核分5分，追究工段负责人、分厂分管领导、分厂厂长安全管理责任，依照生产安全事故报告和调查处理条例和公司考核管理办法追究其责任。 4.7 事故隐患整改未按照公司、分厂安全通报整改时间节点完成的，每项扣除该工段当月考核分5分，并纳入工段负责人月度考核和年度考核管理。公司检查中，发现一起违章行为的，扣除当事人月度考核分4分，班组、工段管理责任人2分，部门责任人1分，扣除该单位当月考核分2分。 4.8矿山分厂年度安全总结、评比工作由公司生产安全处负责，奖惩办法见安12、全生产奖惩制度中的规定。先进个人、安全标兵将由矿山安全生产办公室上报生产安全处，由生产安全处审核报公司安委会评比。 4.11 为保证安全生产目标的顺利实现，分厂、工段管理人员要严格执行公司矿山安全生产相关管理制度。水泥有限责任公司分类编号01-03版本代码A1石灰石矿安全标准化体系管理制度文件实施日期07-013 安全生产法律法规与其他要求管理制度1 目的 为规范矿山员工法律、法规的培训、教育工作，增强全体员工的安全法律、法规意识，提高员工安全素质，防止和减少发生各类安全事故，减少职业危害，根据金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南制订本管理制度。2 适用范围 本制度适用于水泥有限责任公13、司矿山分厂。3 职责 3.1 分厂厂长：负责安全标准化相关法律、法规和其他要求的识别、获取、提升、评审、培训、更新与监督。 3.2 分厂厂长助理：负责安全标准化相关法律、法规的跟踪、调查、宣传、融入，建立有关途径。 3.3 安全员：协助厂长、厂长助理对安全标准化相关法律、法规的相关工作。主要负责传达、调查、融入等工作。4 管理内容 4.1 安全生产法律法规意识的调查、识别、获取、传达 4.2安全员根据安全标准化管理体系要求及相关部门、单位收集相关法律、法规，编制矿山通用的适用法律、法规和其他要求清单，作为各级管理层及人员进行识别、提升、跟踪、获取、融入的基本依据。 4.3 对国家发布的法律、法14、规、标准、规范，第一时间采取不同种途径去获取。 4.4 识别、获取的法律、法规应当包括： （1）法律 （2）行政法规 （3）部门规章 （4）地方法规 （5）国家和行业标准 （6）规范性文件及其他要求 4.5 识别、获取的法律、法规应与本矿山相适用，对各工作岗位起到指导和监督的作用。4.6 获取方法 上级发文、转文 报刊、杂志登载 相关会议 从法律、法规、标准、其他要求发行处获取 通过政府机构、行业协会等获取； 上网查询； 其他渠道。 4.7 不定期以现场询问、试卷形式、讨论等形式对员工的安全生产法律、法规意识进行调查，并作详细记录。 4.8 员工安全生产法律、法规薄弱的环节，进行指导和培训，或15、在班前会议进行教育等。 4.9对获取的法律、法规以工余形式发放到全体职工手中，进行学习和宣贯。 4.10 安全生产法律法规意识的提升、培训、跟踪 每周进行的安全生产例会、班前会议中，管理层广泛听取员工或部门对安全生产法律法规与相关要求的需求。 矿山每季度组织人员对各级人员的安全生产法律法规知识及意识进行调查。调查信息及时反馈至公司最高管理层。 矿山定期与安全监察部门沟通并订阅安全生产相关报刊、杂志，以便能够及时识别和获取安全生产相关法律、法规、规章、行业标准及规范性文件等。 对所有层次人员进行安全生产法律法规、规章、行业标准及规范性文件进行培训。 由安全管理人员制作安全生产法律法规、规章、行业16、标准及规范性文件的手册，组织各级人员认真学习。 把识别、获取的安全生产法律法规与其他要求应当实际的融入自己的工作岗位中，工段长应当不定期的对其进行宣传和教育。 对培训、学习的安全生产法律、法规与其他要求不定期进行检测、检验和跟踪。 4.11 安全生产法律法规意识的融入、评审、更新 对获取的安全生产法律、法规定期融入到标准化系统、工作岗位中。 不定期对安全生产法律、法规及其他要求进行评审，对过期或不适用的法律、法规及时从适用法律、法规和其他要求清单清除，并根据新颁布的对现场进行指导和执行，并对标准化系统适当进行评审。水泥有限责任公司分类编号01-04版本代码A1石灰石矿安全标准化体系管理制度文件17、实施日期07-014 安全生产责任制管理制度1 目的为贯彻落实“安全生产，预防为主，全员参与，持续改进。”的安全生产方针，强化安全生产管理，保护职工在生产过程中的安全和健康，实现全员安全生产责任制，确保安全管理目标和生产经营目标的实现。2 适用范围本制度适用于公司矿山分厂日常安全生产管理。3 组织机构及权限 3.1 公司设立了生产安全处。生产安全处是公司日常生产安全管理常设机构。分厂、处室设立安全生产领导组；矿山分厂由于其矿山安全生产的需要，在公司、分厂安委会的领导下设安全生产矿山安全生产办公室，负责矿山分厂的日常生产安全管理工作。 3.2 生产安全处是负责公司安全生产最高管理机构，总经理是安18、全生产第一责任者。安委会主任由总经理担任或由总经理委托公司领导班子担任，其他公司领导班子担任副主任，安委会成员由各分厂、处室负责人、安全、治安主管组成。每季度召开一次安委会会议，及时对安全生产动态、形势进行分析、研究、讨论，制定防范对策及工作重点安排。对发生的各类事故按照处理程序上报后，及时进行讨论，严格执行事故处理的“四不放过”原则，杜绝类似事故重复发生。 3.3 生产安全处主持公司日常安全生产管理工作。每月主持召开一次安全工作例会，总结安全工作开展情况，布置安全工作重点；处内设专职安全管理人员1名，负责监督和处理公司安全日常工作及安全档案管理工作。3.4 矿山分厂设安全生产领导组，组长由各19、单位主要负责人担任，单位副职、安全员、工段长为小组成员。分厂、处室每月召开一次（不少于一次）安全工作例会，及时传达安全工作指令，总结、布置安全生产工作。各分厂、处室设立一名专职或兼职安全员（矿山设专职安全员）负责日常安全管理工作，业务上接受生产安全处的领导。4 安全生产责任制的制定4.1.矿山每年年初根据工作任务的调整，组织有关人员对已有的安全生产责任制进行一次评价、修订。4.2.对新增加工种应及时增订其岗位安全生产责任制。5 安全生产责任制的沟通 5.1.将修订和增订的安全生产责任制初稿分发到各部门组织有关人员讨论，管理责任人应及时收集有关意见。5.2.根据各部门讨论的意见，对安全生产责任制20、初稿进行改进，形成正式文件，由厂长签发实施。6 安全生产责任制的培训、实施6.1.各部门收到修订和增订的安全生产责任制后，应组织全体员工培训学习，使全体员工充分明确各自在生产经营活动中的安全生产职责。6.2.依据修订后的安全生产责任制层层签定安全生产责任状，使安全生产责任制真正得到贯彻落实。7 安全生产责任制的评审与绩效测量7.1.每年年末根据各部门的实施情况对安全生产责任制进行一次评审，管理责任人应根据评审情况认真作好记录，以便下年度修订。7.2.每年年末根据各部门的执行情况进行全面考核。水泥有限责任公司分类编号01-05版本代码A1石灰石矿安全标准化体系管理制度文件实施日期07-015 安21、全机构设置和人员配备管理制度1 目的为加强矿山石灰石矿的安全生产管理，进一步做好生产过程中的安全管理工作，特制定本制度。2 适用范围及职责本制度适用于公司矿山分厂日常安全生产管理。 矿山分厂厂长必须按照安全生产法规定，设置满足生产需要的安全管理机构和专职安全管理人员。3 工作程序3.1设置安全生产委员会，由厂长、副厂长、厂长助理、安全主管、各工段负责人、员工代表组成。3.2设置安全管理机构。任命专职安全管理人员。3.3安全管理机构矿山安全生产办为安委会日常管理部门，并负责安全标准化的日常工作。3.4矿山主要负责人和管理层其他人员以及任命的安全生产管理人员应具备相应的安全生产知识和实践经验，并经22、专门的安全培训，取得相应安全资格证书。3.5任命的安全生产管理机构负责人和专职安全管理人员不能随意更改，如需变更应经矿山研究，并重新任命。3.6所有的安全管理人员必须书面任命，任命和被任命人员必须在任命书上签字。4 相关文件4.1中华人民共和国安全生产法4.2中华人民共和国矿山安全生产法水泥有限责任公司分类编号01-06版本代码A1石灰石矿安全标准化体系管理制度文件实施日期07-016 员工安全健康权益保障管理制度1 目的为保障矿山员工身心健康安全，顺利实现安全标准化系统的建立与完善，实现“预防为主，确保安全，文明生产，全员健康”，特制定本制度。2 适用范围 本制度适用于矿山分厂全体员工。3 23、工作程序3.1员工代表负责收集员工关注的安全问题，整理经安全员确认后报矿山安全生产办，矿山安全生产办提出方案报分管厂长审批。3.2分管厂长审评后，指定相关部门实施，矿山安全生产办监督实施过程，分管厂长负责验收，安委会监督过程的有效性。3.3矿山安全生产办负责员工工余管理，组织员工参与以健康、安全、向上为主题的活动，并负责多种形式的宣传，确保员工的积极参与。3.4员工有权拒绝存在安全、健康、环境有风险的作业，员工代表负责监督管理，保证员工不会因此受到惩罚。工艺组保障作业工艺技术安全，设备技术组保障作业设备的安全，专职安全员与班组兼职安全员确认作业的危险性要求与人员能力的要求，编制与修订安全标准化24、作业规程与管理制度。3.5公司办公室负责人力资源的调整，尽可能保证员工安全健康地工作，达到人机功效的要求。3.6矿山安全生产办主任负责监督、保证其管辖范围内员工获得参与下列安全生产活动：a任务分析；b设计与工艺流程变化评审；c安全手册更新；d安全生产委员会会议；e与外部权力机构沟通安全生产事项；f风险评价；g相关安全过程的行动；h变化管理的评审；if参与安全问题的调查。 3.7通过成立问题解决小组来处理出现的安全问题，矿山安全生产办和公司办公室负责组织小组成员接受解决相应问题的技能培训，培训包括内部培训与外部培训。 3.8系统负责人负责验证安全问题解决的有效性。水泥有限责任公司分类编号01-025、7版本代码A1石灰石矿安全标准化体系管理制度文件实施日期07-017安全生产文件、资料与记录管理制度1 目的为做好矿山日常生产作业中文件、资料记录和保管工作，明确相关单位和人员的职责，特制定本制度。2 职责2.1综办室负责安全生产管理文件与资料中的行政文件的收、发、归档、借阅、更改和作废工作。2.2 矿山安全生产办负责矿山内安全生产管理文件与资料的起草和审核工作。2.3 安全生产管理文件与资料，由各单位自行负责管理，并负责传达到本单位所有的岗位。在办公平台上流转的安全生产管理文件与资料，各单位自行从办公平台上下载予以管理。2.4厂长负责安全生产管理文件与资料的审批和签发。3 工作程序3.1 安26、全生产管理文件的分类a有关安全生产管理的行政文件；b安全检查通报；c整改通知书；d安全处罚通知单；e其它涉及安全生产管理的文件与资料；f记录表格。4 安全生产管理文件与资料编号所有安全生产管理的文件与资料均为受控文件。4.1 安全生产管理文件的编写 安全生产管理文件由矿山安全生产办负责起草和审核，若在起草过程中，需要其它部门参与，则必须坚持会签制度。 安全生产管理行政文件由综办室负责校对，并提交矿山领导会签，会签后由厂长签发。4.3 其它安全生产管理文件与资料由负责矿山安全生产主管领导审批。5 文件的发放5.1 一般情况下，安全生产管理行政文件在办公平台上进行流转，由办公室负责在办公平台上按权27、限发放到相关责任人。其它安全生产管理文件与资料由矿山安全生产办负责发放到相关责任人。5.2 各单位、部门负责将安全生产管理文件与资料传达到本单位的所有岗位。6 文件的更改6.1 文件需要更改时，由矿山安全生产办提出申请，并填写文件更改申请单。6.2 安全生产管理行政文件的更改由厂长审批，并由办公室发放至相关责任人。其它安全生产管理文件与资料的更改由负责矿山安全生产的主管领导审批，并由矿山安全生产办发放至相关责任人。7 文件的作废7.1 文件更改后，原文件同时予以作废。7.2 安全生产管理行政文件的作废，由综办室填写文件作废审批单，并经厂长批准。其它安全生产管理文件与资料的作废由负责矿山安全生产28、的主管领导批准。8 文件与资料的归档和借阅8.1 文件与资料的归档，按照矿山档案管理规定执行。8.2 文件与资料需要借阅时，须在办公平台相关流程中填写借阅申请单。一般文件与资料的借阅，由矿山安全生产办主任审批，重要文件与资料必须经负责安全生产的领导或厂长审批。9 安全生产管理记录设计与填写9.1 安全生产管理记录的式样由矿山安全生产办负责设计，包括格式、规格等，并进行统一编号。9.2 凡编入安全生产管理记录清单的记录，均为矿山固定使用的统一记录，任何单位都不得随意变动。需要变动的，须向矿山安全生产办提出申请，并提出理由。10 安全生产管理记录的填写要求10.1 填写必须使用钢笔或圆珠笔，不得使29、用铅笔；10.2 填写必须完整、字迹清晰、字体工整；10.3 记录笔误时，不得涂改，可用划改或其它方式，但必须经本班负责人确认。10.4 应保持记录页面的整洁。水泥有限责任公司分类编号01-08版本代码A1石灰石矿安全标准化体系管理制度文件实施日期07-018 安全生产档案管理制度1 目的 为加强安全生产档案管理，确保档案管理的科学化和规范化，根据省、市安全生产责任制的相关规定要求和公司安全管理制度的要求，制定本制度。2 适用范围 本制度适用于公司矿山分厂安全生产档案管理。3 档案归档范围3.1 凡是能准确反映矿山各项安全生产活动、上级主管部门、地方政府的文件、材料、声像、报表，都必须及时归档30、，确保完整无缺。3.2 每年在安全生产管理工作、经营管理工作中形成或上级主管部门、地方政府、矿山制发的应归档的文件材料。3.3 重要的会议材料、制定的内部政策性文件、组织变更、变迁、大事记、年报等文件材料、发展规划、工作总结汇报、政府部门、上级部门、矿山所发的重要文件。3.4 员工变动表、花名册、安全生产教育培训记录。3.5 安全生产年度计划、统计报表、财务会计预算报表及其说明，各种季度报表、月报表等有关文件材料。3.6 产品说明书及安全生产方面技术文档。3.7 发生重伤、死亡、重大伤亡或特别重大伤亡事故，都应分别建立完整档案。 所有事故现场调查记录、绘图、照片、事故调查的证言和会议记录材料以31、及技术鉴定和试验的报告，都应归入事故档案。 事故统计报表和原始记录以及统计台帐都应按年编号归档。 事故处理结束后应将事故资料全部归档，并填写目录，以备查考。档案资料应包括下列内容：a、员工伤亡事故登记表；b、员工死亡、重伤事故调查报告书；c、现场调查记录、图纸；d、直接和间接经济损失的详细材料；e、技术鉴定和试验报告；f、物证、人证调查材料；g、事故责任者的自述材料；h、医疗部门对伤亡情况的报告；i、工艺条件、操作情况和设计资料；g、受处分人员的检查材料；k、事故调查分析会议记录；l、有关本事故的通报、简报及文件。4 安全生产档案管理办法 4.1隐患排查治理及整改档案、安全技术措施档案由矿山分32、厂安全生产办公室负责整理并归类存档，并将档案目录上报生产安全处备案核查，档案保存期限为三年。 4.2安全检查档案、危险源管理档案、安全奖惩档案由矿山分厂安全生产办公室负责整理并归档，并将档案目录上报生产安全处备案核查，档案保存期限为三年。 4.4员工安全教育档案、劳动保护用品领取发放档案由矿山安全员负责整理并存档，员工安全教育档案须将档案目录上报生产安全处备案，劳动保护用品领取发放档案由矿山安全员负责存矿山安全生产办公室。其中，员工安全教育档案为永久档案，劳动保护用品领取发放档案保存期限为两年。 4.5安全例会档案及其他安全档案由矿山安全生产办公室负责整理归档，保存期限为两年。 4.6生产安全33、处为安全档案监督检查部门，矿山分厂安全生产办公室为安全生产档案保存部门。 4.7如检查发现安全生产档案缺失的，将予以考核矿山安全生产档案管理责任人当月考核分5分。 4.8安全生产档案要定期维护，确保档案记录的完整性，如安全档案在保存期间有损坏现象而影响档案的完整性，将予以考核管理责任人当月考核分5分。 4.9安全生产档案非档案管理人员、检查取证人员，其他人员严禁私自翻阅，对有违反者，将予以考核当事人5分，连带考核档案管理人员3分。5 档案管理5.1 按照档案的各项归档制度，做好档案的收集、整理、立卷、归档工作。5.2 保存档案的部门应当配置适宜安全保存档案的专门库房，配备防盗、防火、防尘、防有34、害生物的必要设施。5.3 归档的文件材料种类、份数以及每份文件页数，均应齐全完整。2.4 在归档的文件材料中，应当将每份文件的正本与副本、印件与定稿、请示与批复，分类一起排列，不得分开。5.5 不同年度的文件一般不得在一起立卷，但跨年度的请示与批复，放在复文年立卷；没有复文，放在请示年立卷；跨年度的规划，归在文件所针对的第一年立卷；跨年度的总结，放在所针对的最后一年立卷，跨年度的会议文件，归在会议召开的年度立卷。5.6 安全生产的通知及安全活动档案、工程档案等由矿山档案室保管，会计档案由财务处自行保管。6 档案的借阅及销毁6.1 借阅档案需按规定办理借阅手续，在规定的范围内查阅。不得在档案上涂35、改、撕毁，并应及时归还。6.2 查阅有关安全生产档案时，应持正式公文，并经矿山主管领导批准。安全生产档案不得随意带出矿山，如需摘抄、复印，应经主管部门负责人同意方可办理。6.3 定期对安全生产档案进行鉴定，准确地制定档案销毁清单，对失去保存价值的档案，登记造册，经部门负责人审核，报矿山领导批准后方可销毁，销毁时需有两人以上参加，并在销毁清册上签字。6.4.标准化系统网络图水泥有限责任公司分类编号01-09版本代码A1石灰石矿安全标准化体系管理制度文件实施日期07-019 隐患排查及整改制度1 目的 为加强安全生产管理，建立、健全事故隐患排查与整改制度，明确日常排查、定期排查和整改的任务、范围和36、责任，定期、持续地进行隐患排查与整改，确保安全管理目标和生产经营目标实现，特制定本制度。2 适用范围 本管理制度适用于公司矿山分厂事故隐患排查与整改。3 管理职责 3.1矿山事故隐患排查小组由公司生产安全处成员、矿山安全生产办公室成员、矿山安全生产先进个人和安全生产标兵组成。 3.2公司事故隐患排查每月进行一次，由生产安全处负责组织排查小组成员进行，排查存在的事故隐患及监督整改的结果等，并根据安全检查结果给予考核。 3.3矿山分厂事故隐患排查由矿山分厂安全员组织矿山安全生产办公室成员每月进行二次，并根据安检活动情况进行评比，矿山分厂安全员负责监督隐患整改过程监督并对其进行相应的奖惩。4 管理内37、容 4.1 安全排查的内容 爆破安全排查，包括爆破设计说明书及审批、爆破器材领存取规范、爆破安全警戒管理、避炮设施的安全距离及牢靠性、炸药库日常安全管理。 交通运输排查，包括矿车维护保养、矿车制动系统、矿车照明系统、矿车车速控制、矿车载重标准、运输道路的平整及维护情况、运输道路安全警戒设施完善度等。 机械安全排查，包括铲装设备可靠性及日常维护保养、机械转动部位的防护装置完善杜、皮带输送系统的急停装置可靠性、机械声光报警装置有效性。 消防安全排查，包括行政办公楼的消防设施完整性、工程运输车辆的消防设施完善性、加油站消防设施可靠性、炸药库消防避雷有效性。 作业安全排查，包括作业人员劳动保护用品规范38、穿戴、作业劳动纪律、作业人员的安全操作规范执行情况、夜间作业照明设施、作业现场浮石清理、停送电管理。4.2排查方式 定期事故隐患排查：公司每月组织一次事故隐患排查，矿山分厂每月排查二次，排查结果要有台帐记录并备案。 专业隐患排查：设立专项检查小组分别对爆破、交通运输、输送机械、消防等进行事故隐患派差。4.3整改验证 公司须定期或不定期进行安全检查，把消除事故隐患和隐患整改作为重点，每次查出的隐患都要进行（登记）通报并限期进行整改，由生产安全处组织公司督察组成员进行验收。对隐患整改不及时的、整改不符合要求的生产安全处将依据安全生产奖惩制度予以考核。 矿山分厂每月进行两次安全检查，对存在的安全隐患39、要及时登记并通报，提出相应的解决对策并监督整改，由分厂安全员组织矿山分厂安全生产办公室进行验收，对整改不及时的、不符合安全生产要求的依据相关规定予以考核，并将情况上报生产安全处安全主管。 拖延隐患整改的，生产安全处有权下指令限期整改，并严格按经济责任制进行考核。拖延隐患整改或隐瞒不报,造成事故的追究矿山分厂负责人安全责任,并根据事故情节严重程度，给予经济处罚、行政处分，直至追究刑事责任。 岗位员工对运行的设备安全装置和安全措施，必须经常检查，并作为每天交接班内容。发现问题须及时处理，未处理的及无处理能力的应立即上报告主管部门，并采取安全防范措施。 事故隐患的处理，对排查出事故隐患，要本着“三不40、推”原则（凡本人能解决的不推给班组，班组能解决的不推给分厂，分厂能解决的不推给公司的原则）及时解决。确实无力解决的要分类上报主管业务部门。各业务部门要做到“三落实”（人员、措施、时间），对一些难以解决的问题，要有防止事故发生的临时措施和解决问题的方案。对查出的事故隐患，在未解决前按照归属原则由责任部门采取预防措施，以确保安全。 安全生产隐患排查与整改档案须依照安全生产档案管理制度及时归档，规范保存。水泥有限责任公司分类编号01-10版本代码A1石灰石矿安全标准化体系管理制度文件实施日期07-0110 爆破器材管理制度1 目的为严格执行国家对民爆物品管理的有关规定，加强公司火工材料管理，规范火工41、材料的计划、采购、仓储保管及领用行为、防范风险，特制定本制度。2 适用范围 本管理办法适用于公司矿山分厂火工材料的管理3 计划 3.1 根据公司年度生产作业计划，矿山分厂负责申报次年度各类火工材料需求计划，供应处审核汇总经公司领导审批后报供应部，各子公司按照物资供应管理办法每年12月底前签订次年度合同，并在各省区国防工办（或公安部门）鉴章后交当地公安部门备案，安徽省内由供应部统一办理，由各子公司根据需要履行合同，组织年度订货。 3.2 矿山分厂根据次月生产作业计划，及时申报次月需求计划，计划中的名称、规格型号和数量应具体、明确，供应处如对计划持有疑义，须及时与矿山分厂沟通，供应处根据实际库存，42、编制月度采购计划，经公司领导审批后报供应部。 4 采购 4.1 对于每次大爆破，矿山分厂应根据爆破设计用量，提前两天将需求材料的数量、规格及具体爆破时间报供应处，供应处指定专人办理购买证、运输证等相关手续并通知供货厂家及时送货； 4.2 如遇特殊情况，取消原爆破计划，矿山分厂及时反馈供应处，供应处负责将变更情况及时通知供货厂家。5 验收与仓储 5.1 根据矿山爆破需要，直接送达现场的炸药，由矿山分厂和供应处分别对其质量和数量进行验收并会签确认，矿山分厂要及时开具领料单送供应处； 5.2 对送到火工储存库存放的火工材料，由供应处和储存库共同做好数量验收工作，并检查存放是否规范，码放是否合理，储存43、库做好入库记录台帐； 爆破器材库房的贮存量不得超过其设计容量； 库房必须整洁，防潮和通风良好，要杜绝鼠害； 库区内严禁烟火和明火照明，严禁用灯泡烘烤爆破器材； 库区严禁存放与管理工作无关的工具和杂物； 库区必须昼夜设警卫，加强巡逻，严禁无关人员进入库区； 库区的消防设备、设施、通讯设备、报警装置和防雷装置应每月检查一次，防雷接地装置每年检测一次； 对新购进的爆破器材应逐箱（袋）检查包装情况，并按规定作性能检查； 应建立爆破器材收发台帐，执行领用单和退料单制度，定期核对帐目，做到帐物相符； 变质和性能不详的爆破器材，不得发放使用； 爆破器材发放和使用应遵循“先进先出”的原则； 严禁穿铁钉鞋和易产44、生静电的化纤衣服进入库房和发放间，开箱应避免产生火花并在发放间进行； 必须经常测定库房的温度和湿度，经常检查库房情况，发现硝铵类炸药吸潮结块，应及时处理； 5.3 矿山分厂在爆破作业点临时存放爆破器材时，要选择安全可靠的地方单独存放，指定专人看管，且临时存放点存放的数量不得超过核定容量，严禁存放过夜，性质相抵触的爆破器材必须分开存放，严禁在存放点存放其他物品； 5.4 每月底，财务组织供销、治安保卫部门、生产安全处、矿山分厂参与，对火工材料储存库进行盘库，形成盘点报告。6 领用与回库 6.1 火工材料领用凭领料单，矿山分厂指定专人负责领料，领料单由公司分管领导、分厂分管领导、工段长或技术人员及45、经办人会签方可领用。 6.2 领料单填写必须规范、符合要求、规格型号齐全，无涂改； 6.3 矿山分厂严格建立爆破台帐（范本），日领用量、实际使用量及回库量均应详细记录，并有相关人员签字，以备后查； 6.4 储存库发货人凭有效料单发货，不得多发、少发，且在领料单上填写实发数并签字确认，及时登记台帐，每月及时将当月领料单和收发存报表报供应处； 6.5 根据爆破需要，每次大爆破从供货厂家直接送达现场的炸药或从炸药储存库领出的火工材料，爆破后剩余的火工材料必须当天办理入库或回库； 6.6 矿山分厂应严格加强对火工材料的使用管理，严禁丢失或流失，一经发现，及时上报，对隐瞒不报或拖延上报的，严肃处理，造成46、严重后果的，移送司法机关处理。 6.7 火工材料领料或退料，必须同时有两个或两个以上爆破人员方可办理； 6.8 矿山分厂严格按照国家有关规定运输火工器材，不准炸药和雷管同车厢混装； 6.9供应处、治安保卫部门、生产安全处及财务处将不定期对矿山分厂和储存库的领料、回库、储存工作进行检查，对不按规定执行的将按有关规定处理。7 爆破器材的运输： 7.1运输爆破器材必须遵守民用爆炸物品安全管理条例。 7.2禁止翻斗车、自卸汽车、拖车、拖拉机、机动三轮车、人力三轮车、自行车和摩托车运输爆破器材。 7.3装卸爆破器材时，必须遵守下列规定： 应有专人在场监督； 应设置警卫，禁止无关人员在场； 禁止爆破器材与47、其它货物混装； 认真检查运输工具的完好状况和消除运输工具内的杂物； 禁止磨擦、撞击、抛掷爆破器材；爆破器材的装载高度不得超过车厢边缘，雷管装载高度不得超过二层； 分层装载爆破器材时，不准站在下层箱上去装上一层； 遇雷雨或风雨时，禁止装卸爆破器材； 爆破器材的装卸工作，应尽量在白天进行； 装卸爆破器材的地点应有明显的信号：白天应悬挂红旗和警标；夜晚应有足够的照明，并悬挂红灯； 装卸和运输爆破器材时，严禁烟火和携带发火物品； 7.4装有爆破器材的车辆在行驶途中不准在人多的地方、交叉路口和桥上停留，不准非押运人员乘坐； 7.5承运爆破器材的车辆，在出车前必须认真检查，合格方可运输爆破器材； 7.6运48、输爆破器材的车辆，在平坦的道路上行驶时，两台汽车的距离不小于50m，上山或下山时不小于300m； 7.7运输爆破器材的车辆，遇有雷雨时应停在远离建筑物的空旷地方，冰雪天气必须采取防滑措施方可运输。8 爆破器材的使用管理： 8.1 矿山领用爆破器材不得超过当班用量； 8.2 爆破工放炮上炸药库领取炸药、雷管时，必须认真填写火工材料领料单，由分厂负责人签字，方可领取； 8.3 爆破作业剩余的炸药、雷管必须在当班退回炸药库保管，并办理退库手续； 8.4爆破时，爆破负责人必须认真检查领出与实际使用的雷管是否相符，如有差错，应尽快查找原因，核实无误，方可起爆； 8.5无论中、小爆破都必须两人以上参加爆破49、，一人不允许放炮，应严格按爆破安全操作规程施工； 8.6 爆破工在雷管加工、装药期间，严禁吸烟，禁止一切火源进入加工区；8.7炸药库保管员应做到帐目清楚，日清月结，每次进出火工材料必须由爆破班长和爆破员签字的材料，方可发料； 8.8杜绝爆炸物品外借，严禁私藏火工材料，如经发现按严重违纪处理，情节严重的移交当地公安机关处理； 8.9平时放中、小炮经检测不合格雷管，应定期逐级上报审批予以报废处理并在指定地点由保卫处监督销毁。9 爆破器材的检验与销毁： 9.1对新入库的爆破器材应抽样进行性能检验，对超过贮存期、出厂日期不明和质量可疑的爆破器材，必须进行严格的检验以确定能否使用； 9.2爆破器材的检验50、应由爆破技术员、有经验的爆破员和库房保管员进行； 9.3爆破器材的爆炸性能检验，应选择安全的地方进行； 9.4经过检验，确认失效及不符合技术条件要求或国家标准的爆破器材，都应回库，交专业管理部门处理； 9.5销毁爆破器材时，必须登记造册并编写书面报告，报告中应说明被销毁爆破器材的名称、数量、销毁原因、销毁方法、销毁地点和时间，报公司安全、保卫部门，由公安机关处理； 9.6销毁工作应根据工厂爆破技术负责人的书面指示进行； 9.7销毁爆破器材，准许采用爆炸法、焚烧法、溶解法和化学分解法； 9.8用爆炸法或焚烧法销毁爆破器材，必须消除销毁场地四周的易燃物、杂物和危险区内的人员； 9.9禁止在夜间、雨51、天、雾天和三级以上大风的天气里销毁爆破器材； 9.10不能继续使用的剩余包装材料（箱、袋盒和纸张）经过仔细检查，确认没有雷管和残药时，可用焚烧法销毁；9.11销毁爆破器材后，必须对现场进行仔细检查，如果发现有残存爆破器材，必须收集起来进行销毁，直至确认完全销毁才可结束。10 炸药验收 10.1 验收准备 10.1厂家炸药车过磅完毕后，全部停放在炸药库门口，等待验收。 进行验收前，每台炸药车的押运员，要在炸药验收记录表上，如实填写炸药车的车牌号、炸药运输数量及押运员姓名等信息。 炸药验收组成员由爆破负责人、爆破员、安全员、保管员和保卫五人组成，五个人在炸药验收记录表签字后，方可进行炸药验收工作。52、10.2 炸药验收 保卫人员记录下车辆入库时间后，炸药验收工作开始，炸药车进库后，确保车辆侧门正对大门摄像头，车辆停放到位后，方可打开车厢门锁，之前不得提前打开车厢锁。验收组成员要对炸药数量及品种进行验收，确保每台车的信息与炸药验收记录表上的记录相符。验收过程中要拍照留存，照片上要记录下车辆的车牌号、验收人员外貌等详细信息。验收无误后，方可让炸药车出库，进入爆破现场。 炸药车到达现场后，根据爆破实际情况进行卸药，炸药搬运过程中要拿轻放，炸药车内炸药全部搬运完毕后，打开炸药车后门对空车进行拍照，记录下车牌号及炸药的使用情况。 10.3炸药车离场 车内炸药搬运完毕后，炸药车还要进入炸药库，在视频监53、控系统下由保卫人员对炸药车进行再次确认，确定车内无炸药后，方可放行，同时记录下炸药车离场时间。水泥有限责任公司分类编号01-11版本代码A1石灰石矿安全标准化体系管理制度文件实施日期07-0111 职业危害预防制度1 目的为保障矿山员工身心健康安全，顺利实现安全标准化系统的建立与完善，实现“预防为主，确保安全，文明生产，全员健康”，特制定本制度。2 适用范围 本制度适用于矿山分厂全体员工。3 管理内容3.1.劳动安全卫生措施，必须和主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。3.2.安装、使用各种设备、器材和安全仪器必须按照国家规定的安全技术标准和规程执行。3.3.危险性较大的设备，如卷扬54、提升、运输等设备必须定期检验。3.4.按照国家规定，为职工配备必要的劳动保护用品，特种保护用品应定期进行检验。3.5.新工人入厂前必须进行健康体检，严禁职业禁忌症患者入厂。3.6.严格实行湿式作业，作业点易产生粉尘时，必须进行喷雾降尘，防止粉尘危害。3.7.定期对职业危害场所进行检测，粉尘、噪声作业点每个月检测不少于两次。作业场所的粉尘检测情况必须记录在案，发现异常情况及时采取措施。3.8.对经常性接触粉尘、噪声作业的职工每两年进行一次职业病体检，对确诊为职业病的，应按排治疗，定期复查，并给予职业病待遇。对不宜继续从事原工作的，应及时调岗，妥善安置。水泥有限责任公司分类编号01-12版本代码55、A1石灰石矿安全标准化体系管理制度文件实施日期07-0112 特种作业人员安全管理制度1 目的 为加强对特殊作业工种岗位的安全管理，确保特殊作业工种人员的安全和健康，特制定本制度。2 适用范围 本制度适用于公司矿山分厂特殊作业工种岗位管理。3 管理职责 3.1特殊作业工种的人员管理由生产安全处及使用部门负责，按培训计划组织培训，并建立档案存档备查。 3.2特殊作业工种的培训发证、复审由生产安全处负责，并建立档案存档备案。 3.3各二级单位所需特种作业人员名单应书面报告生产安全处批准待培，必须要做到谁用工、谁管理、谁负责。4 管理内容 4.1新入公司代培、学习、变换工种、从事特殊工种的员工报经生56、产安全处批准后，要严格经过三级教育，并进行专业培训考试，考试合格后，取得操作证方许上岗作业。 4.2特殊工种因其在生产过程中，担负着特殊的任务，技术性能强，作业场所危险性大容易发生重大事故，必须加强在安全技术方面的严格管理，根据有关部门要求进行技术培训，并严格考核，对考试不合格者，予以调离岗位，对无故不服从分配的，予以退办公室处理。 4.3对无故不参加学习的以不合格论处，并给予所在单位百分制考核。 4.4凡因故6个月以上不从事特殊工种工作后又回到本工种工作的人员，必须重新进行安全教育、专业培训和考试，合格后方准上岗工作。 4.5特殊工种包括：电工、电焊工、吊车司机、起重工、行车工、电梯工、门机57、爪斗吊操作工、锅炉工、厂内机动车驾驶员、架子工、爆破工、矿山安全检查员等。 4.6加强安全教育，做到分厂有宣传教育阵地，危险地方有安全警示标志，对违章违纪进行批评考核 ，一律按“四不放过”进行严肃处理。凡在操作中发生事故要追查责任，并视情节轻重给予相应的处理。 4.7凡节假日参加检修的特种作业人员须经部门领导专门进行安全教育，并指定专人负责安全监督工作。水泥有限责任公司分类编号01-13版本代码A1石灰石矿安全标准化体系管理制度文件实施日期07-0113 外部联系与内部沟通制度1 目的为提高工作效率，避免出现因内部环节沟通不及时或不顺畅导致的工作脱节、推诿现象，保证外部联系、内部沟通的完整性、58、流畅性，特制定本制度。2 适用范围本制度适用于公司矿山分厂。3 管理内容 3.1 矿山各级管理者应逐级定时定期进行汇报、计划、总结工作，每日督促检查本部门工作，了解基层情况，积极参加公司例会，加强内部沟通与联系，充分发挥职能作用。 3.2各级管理者在遇到有关问题、意见、请求与建议时，对不能解决时应及时与上一级领导进行联系，请求相关部门进行解决工作和实际问题。 3.3 各级管理者分工不同，在进行本工作需要用另一部门时，如协调有问题时，应向上级主管领导汇报。 3.4 各级管理者应对相关的安全生产事项进行具体沟通，并作好相关记录。安全生产事项主要包括：外部关注的安全生产事项。外部团体或个人的抱怨。直59、接的社会要求。 3.5 当外部发生与本公司安全生产相关事宜时，相关人员应当立即赶往现场，进行协调，并向有关领导及时汇报。 3.6 对外部的安全投诉，作详细调查，并做好记录，有效地处理问题，并汇报至相关领导。 3.7 以公平的方式评审外部团体或个人提出的建议。 3.8 向员工分派任务时，应当使用正确的任务说明书。 3.9 基层管理者每月与员工就重要安全生产事项进行计划性对话。 3.10 基层管理者应当定期召开会议并讨论安全生产事项。 3.11 应当收集并处理在会议中员工关心的安全生产问题。3.12 及时向外部披露重大安全生产事项，外部关注的安全生产事项，外部团体或个人抱怨，直接社会要求。4 管理60、要求 4.1 内部联系与内部沟通途径可以是口头或书面文件，以及其它一切可以利用的通讯宣传工具，也可以是各种会议、简报、宣传栏等；4.2 信息可分为内部信息和外部信息。4.3 信息内容必须准确可靠，所有重要信息活动必须予以记录。4.2 内部沟通 内部沟通包括以下内容：a安全标准化方针、目标；b重要环境因素与信息；c重大危险源与信息；d职责和权限的信息；e培训信息；f测量和监视信息；g不符合和纠正信息；h内部审核、管理评审、外部审核信息；if相关法律、法规的传达；j员工的抱怨、意见和建议等信息；k工会组织应广泛征求员工意见，及时反馈至有关部室。 内部沟通的实施a矿山安全生产办负责以会议等形式向员工61、传达安全标准化系统管理手册，相关方需要了解矿山安全方针、目标时可以由相关部门传递；b安全标准化运行中产生的信息，由矿山安全生产办及时传递到相关部门及人员，并记录其内容和结果；c安全标准化审核结果由矿山安全生产办在审核结束后及时以文字形式向各部门传达。4.3 外部联系 外部联系包括以下内容：a将安全方针通告相关方；b法律、法规和有关规定的获取及执法部门的联系；c测量与监测结果的信息；d监督审核信息；e相关法律、法规的变更信息；f外部环境影响的信息。外部联系和内部沟通的实施a办公室收到上级部门的文件，呈报厂长批阅后做出相应处理；b外部检查由矿山安全生产办负责接待安排，各相关部门配合，并报厂长；c矿62、山安全生产办负责对安全相关的抱怨、投诉等信息的接收，填写来电、来函反映问题记录，并将处理结果报主管副经理；d紧急、异常情况下的信息交流按应急准备与响应控制程序执行；e相关方信息由项目办收集传达到相应主管职能部门接收并适时传递。填写信息交流记录水泥有限责任公司分类编号01-14版本代码A1石灰石矿安全标准化体系管理制度文件实施日期07-01 14合理化建议制度1 目的和范围1.1.为鼓励广大员工积极向企业献计献策，促进企业生产经营安全发展，规范合理化建议管理工作，特制定本办法。1.2. 合理化建议是指改进和完善企业生产技术、产品质量、经营管理、业务流程以及精神文明建设等方面的建议、方法和措施。163、.3.合理化建议活动是员工群众参与企业民主管理的重要手段，各单位领导要高度重视，要将该活动作为生产经营工作的重要补充。1.4.员工群众向企业献计献策、提合理化建议活动的原则是“信任、鼓励、支持、采用”。1.5.发动群众向企业献计献策、提合理化建议活动，从组织、发动、提出、收集、采纳、实施、审核到奖励，是一个多环节的过程，要建立与之相适应的机构和制度进行管理。1.6.本办法适用于矿山所有员工提出的改善管理、改进日常工作或安全生产的合理化建议。2 组织领导2.1.为保证员工群众向企业献计献策活动的顺利开展，矿山成立合理化建议评审领导小组。组 长：分厂厂长副组长：分厂分管领导成 员：安全主管、设备主64、管、采矿主管、工段负责人2.2.在评审小组的领导下，日常工作由工会和生产技术部负责。组织、宣传、发动工作由工会负责；具体审查工作由矿山安全生产办负责。各单位成立相应的评审小组，负责对本单位合理化建议的初审、上报、实施。2.3.合理化建议采纳、实施后，各单位要做好初审和创造价值等方面的记录，同时填写申报表，报主审领导审批。2.4.评审领导小组半年进行一次综合评审，年度进行表彰、奖励。3 合理化建议的内容3.1.在经营管理理论、管理技术上有突破有创新，对提高生产经营管理，提高经济效益有指导作用。3.2.在管理组织、制度、机构等方面提出改革办法或改进方案，对提高工作效率和企业的应变能力或服务能力，理65、顺管理或业务流程有显著效果。3.3.应用国内外现代化管理技术和手段，取得效益或效果。3.4.新材料、新技术、新配方、新工艺等科技成果的推广，引进技术的消化吸收和革新。3.5.生产工艺和试验、检验方法和产品包装的改进。3.6.生产设备、技术工具、仪器、装置的改进。3.7.原辅材料、能源节约和三废利用。3.8.产品质量和工程质量的提高，成本的降低。3.9.新产品开发、营销、市场开拓的建议。3.10.安全生产、安全设施、劳动保护、职业健康方面的建议。3.11. 精神文明和企业文化建设建议。3.12.合理化建议不包含以下内容（1）无实质内容的，为完成合理化建议的任务而无新意的建议；（2）只指出问题、弊66、端的现象或仅提出建议、设想的名称而无解决问题的具体办法或思路；（3）矿山正在实施，验收阶段的项目；（4）在正常工作执行的；（5）公认的事实或正在改善的，已被采用过或目前已有的重复建议。4 管理流程4.1.合理化建议和技术改进建议，事前由建议人按规定表格填表立案，必要时应附有图纸、计算数据资料等。4.2.对于员工所在单位可实施的合理化建议，员工向所在单位提出，由评审小组审查是否可实施，要求在15天内回复提议人员。可实施的，由单位组织相关人员实施，并同时将合理化建议提议表交矿山评审领导小组办公室和生产技术部各一份备案。实施连续见效三个月后，由生产技术部会同相关部门组织验证，并将验证结果报评审小组办67、公室。4.3.员工对于矿山提出的合理化建议，应填写合理化建议提议表。提议表主要内容为：提议原因或理由、建议方案或措施、预期效果。员工建议可送达矿山合理化建议领导小组。领导小组组织或送交相关的专业人员对评审建议的可操作性、经济性做出结论和审批。一般项目或内容不超过15天，重大项目或内容不超过30天，给予答复。4.4.合理化建议实施见效三个月后，由评审领导小组对其结果进行有重点的论证，主要衡量是否给企业带来一定的效益和影响，决定是否将其变为新的操作规范或执行标准，使合理化成果固定下来。4.5.凡是有关工程设计改进的合理化建议，还必须填报设计变更说明，送交设计单位予以确认后进行实施。4.6.企业精神68、文明、企业文化建设和职业道德建设成果，要有文字材料。5 奖励办法5.1.经评审小组论证有效益的，按项目的重要程度及其影响范围，进行物质奖励和精神奖励，物质奖励先按项目一次性给予100-1000元的奖励，另对建议在实施一年内因改善而降低成本或增加收入的，按年节约或新创价值的一定比例计提奖金，具体额度和比例由评审小组确定。其中：个人完成项目奖励本人。集体完成项目，按难度大小、实施难易、贡献大小进行分配。精神奖励包括公开表扬（如通报表扬，大会表彰，报刊宣传等）以及操作法命名等方式。5.2.价值计算参考标准（1）计算开始时间：按该项建议得到实施后，显现效益之日计算；（2）计算方法：采用前后比较法，实施69、过程中所产生的各项费用采取月度分摊法或月度预提法；（3）计算原理：创造净价值=创新价值(差额)实施费用；（4）节约价值计算：A、工时节约价值（原定额工时改进后定额工时）前一年平均工时费用实际需用工时工艺改进费用 。工艺改进费用是实施费用的组成部分，包括为改进工艺所支付的一切费用及工艺改进后需增加的费用支出。工艺改进费用中，属于添置固定资产，按其折旧年限平均分摊，其它一次或逐年分摊。B、原辅料、燃料、设备动力、辅助工具等节约价值（原实际平均单位消耗定额改进后实际平均单位消耗）该物料单价计算期的实际产量工艺改进费用 。物料单价按计算期内实际的市场平均价格计算。C、减少废品节约价值成品或半成品单件价70、值（改进前六个月的平均废品率改进后六个月的平均废品率）计算期实际产量工艺改进费用D、基建工程节约价值（单项工程的审定预算合理化建议和技术改进实施后的工程决算）施工改进等施工费用。预算以相关约定条款为准。（5）新工艺创新价值计算：创新价值（老工艺产品或半成品的平均单位成本新工艺产品或半成品的单位成本）计算期的实际产量。新工艺产品的成本指工厂成本(料工费之和)，半成品的成本指工厂内部核算成本，包括工艺改造费用。（6）价值计算具体由生产技术部和财务部负责。6 其他6.1.凡与员工群众献计献策、提合理化建议奖励有关，而本办法又未规定的内容，应遵照国家有关规定执行。水泥有限责任公司分类编号01-15版本71、代码A1石灰石矿安全标准化体系管理制度文件实施日期07-0115 系统管理评审制度1 目的为确保对矿山安全生产标准化进行系统管理，并及时评审更新，适应矿山安全生产工作需要，特制定本制度。2 适用范围 本制度适用于矿山分厂。3 管理内容3.1.矿山安全标准化系统管理评审由最高管理层执行，以确保安全标准化系统的持续适用性和有效性。3.2.结合矿山安全生产领导小组的工作管理活动情况，矿山安全标准化系统管理评审会议与矿山安全生产领导小组年度定期的安全会议一并进行。3.3. 矿山厂长负责主持的安全会议（系统管理评审会议），负责审批安全生产领导小组行文，矿山安全生产办负责安全管理、隐患整改、安全措施等决策72、内容的纪要拟定，并按规定范围发放，涉及行政事务决定的行文由行政办公室按规定范围发放。3.4.矿山安全生产办负责组织安全会议（系统管理评审会议）的实施，每季一次，当矿山内部机构发生重大变化或发生重大事故或安全标准化等级评定前，矿山厂长可决定临时召开安全例会并进行安全标准化系统管理评审会议，评审的范围可涉及到矿山所有的生产经营活动。矿山安全生产办负责以电话、电子信息平台等方式通知，并建立、保持会议记录。3.5.矿山安全标准化系统管理评审会议列会人员为矿山安全生产管理委员会成员3.6.必要时，矿山安全标准化系统管理评审会议形成安全标准化系统管理评审计划与安全标准化系统管理评审报告，由矿山安全生产办负73、责编制。3.7.安全标准化系统管理评审计划应列出安全标准化系统管理评审各厂、区、车间及部室提交内容： 监测与检测记录； 以前评审的跟踪结果； 影响标准化系统的变化； 纠正与预防措施制定及实施有效性； 事故统计分析； 员工和相关方抱怨； 目标和指标完成情况； 标准化系统覆盖范围的充分性； 标准化系统评价报告； 实施标准化系统的资源的保障情况及现场人员职责的合理性。3.8.各单位负责组织准备并提供与本单位有关的安委会（系统管理评审会议）评审所需资料，并负责落实评审提出的整改措施。3.9.安全标准化系统管理评审的结果即“纪要”或“行文”，应包括标准化系统的效力和管理过程的改善、资源需求、预防损失和对74、识别风险的缓减计划。3.10. 安全生产领导小组（安全标准化系统管理评审会议）形成的“纪要”、“行文”或安全标准化系统管理评审报告应明确需持续改进的方面，以确保标准化系统的持续适宜性，包括： 方针； 风险降低； 目标和指标； 标准化系统评价； 监测； 数据分析； 纠正与预防措施； 现场人员能力。3.11.系统管理评审所需表格参照安全标准化系统管理评审计划和安全标准化系统管理评审报告。水泥有限责任公司分类编号01-16版本代码A1石灰石矿安全标准化体系管理制度文件实施日期07-0116 安全认可奖励与惩罚制度1 目的 为加强安全管理，贯彻落实“安全生产，预防为主，全员参与，持续改进。”的安全生产75、方针，根据省、市安全生产责任制的相关规定要求和公司安全管理制度的要求，制定本制度。2 适用范围 本制度适用于公司矿山分厂安全生产奖惩管理。3 安全生产目标 3.1全年重伤以上安全生产事故为零。 3.2全年火灾事故为零，交通事故为零。 3.3 气体、药物、食物等中毒事故为零。 3.4隐患整改完成率必须达到100%。4安全生产奖惩管理办法 4.1凡发生死亡事故、重伤事故、重大火灾、交通、中毒事故的，扣除矿山分厂当月考核分3-5分，并纳入年度考核管理，追究矿山分厂负责人安全管理责任，并纳入矿山分厂负责人月度、年度考核管理。 4.2凡发生轻伤事故、一般火灾、交通、中毒事故的，扣除矿山分厂当月考核分1-76、3分，并纳入年度考核管理，追究矿山分厂负责人月度、年度考核管理。 4.3隐患整改未按照安全通报整改时间节点完成的，每项扣除矿山分厂当月考核分5分，并纳入矿山分厂负责人月度考核和年度考核管理。公司检查中，发现一起违章行为的，扣除当事人月度考核分4分，班组、工段管理责任人2分，部门责任人1分，扣除该单位当月考核分2分。 4.4矿山分厂年度生产工作中，若发生第1条将予以扣除年终奖10000元，若发生第2条将予以扣除年终奖2000元/起。若无第1、2条将予以嘉奖年终奖10000元。4.5矿山分厂年度安全总结、评比工作由公司生产安全处负责，奖惩办法见 4.4条中的规定。先进个人、安全标兵将由矿山生产安全77、处上报生产安全处，由生产安全处审核报公司安委会评比、批准并予以奖励当年年终奖金50%。4.6如上奖惩考核办法实行“一票否决制”。不实行累加重复计算，依照最高奖励值予以奖励。其中，单位奖惩考核分一律按照百分制，个人奖惩考核分一律按照百分制。水泥有限责任公司分类编号01-17版本代码A1石灰石矿安全标准化体系管理制度文件实施日期07-0117 工余安全管理制度1 目的为加强员工工余的安全意识，促进矿山和谐发展，特制定本制度。2 适用范围本制度适用于矿山分厂。3 管理内容3.1.组织倡导健康的工余生活，基层单位定期开办反映员工生活的板报，组织员工踊跃投稿，将优秀的稿件刊登在个业报上。3.2.动员家属78、打“亲情”牌，通过家属嘱咐，提高员工的安全防范意识。3.3.根据不同时期和季节制定工余安全的宣传计划，向广大职工宣传交通安全知识；宣传防汛、防雷、防触电、防暑、防冻和防疫情知识。3.4.负责员工的工余安全管理，关心员工的业余生活。法定节假日举办各种形式的文艺、娱乐活动；每年举办丰富多彩的文体活动：室内棋牌赛、乒乓球赛、灯谜等。3.5.值班人员执行相关管理规定，有权制止不文明、不安全的行为。对不停劝告的应及时报告主管领导。4 工余事故分析、报告4.1.各单位如果发生工余事故应及时报告，安全管理部门应及时组织有关人员进行分析、总结，从中吸取教训，并改进工余管理制度。4.2.各单位应建立工余事故台帐79、，统计事故类别，分析事故原因，及时制定整改措施。5 培训、总结5.1.每年对员工进行一次交通规则、防雷、防触电、防暑等预防工余事故相关知识培训。5.2.定期对工余事故进行回顾、总结，不断提升工余安全工作质量。6 工余安全规定6.1.工余时间员工外出需向有关部门报告。6.2.工余时间严禁酗酒滋事、参与黄、赌、毒等违法活动。6.3.工伤时间不得参加危险性活动。6.4.禁止无证驾驶机动车辆，严禁酒后驾车，禁止驾驶无牌照车辆和报废车辆，驾驶机动车辆不超速行驶。7 责罚各单位应加强全体员工工余安全知识教育和监督管理，对于疏于管理，监督不力，严重失职的，除追究当事人责任外，还要追究相应领导责任。水泥有限责80、任公司分类编号01-18版本代码A1石灰石矿安全标准化体系管理制度文件实施日期07-0118 危险源辨识与风险评价管理制度1 目的 为规范危险源辨识、风险评价和风险控制活动，对职业健康安全危险源获得清晰的认识和评价，通过控制策划，降低或消除各类职业健康安全风险，特制定本制度。2 适用范围 本制度适用于公司矿山分厂。3 职责 3.1 矿山分厂厂长：对危险源辨识和风险评价进行全面指导，组织矿山系统的危险源分级控制管理，检查危险源管理办法及有关控制措施的落实情况，各个班组、部门上报的危险源辨识与风险评价进行审阅，并指导其进行辨识。 3.2 技术人员：指导班组对危险源进行辨识和风险进行评价。 3.3 81、班组长：负责本班组的危险源控制管理，熟悉各级危险源控制的内容，督促各岗位人员（包括本人）对各级危险源进行检查。4 管理内容 4.1 在进行危险源辨识时，应当遵循以下原则：合法性、实效性、有限范围、方法和科学性、适宜性、预防性、输出性、真实性等原则。 4.2 危险源识别和风险评价的使用范围应为覆盖矿山生产经营和管理活动的全过程，具体包括：1）所有的生产、经营过程；2）新建、改建、扩建生产设施，采用新工艺的实施及管理中的预先危害因素识别； 3）在用设备或运行系统的危害因素识别； 4）危险化学品危害因素的识别； 5）工作人员进入作业场所各种危害因素的识别； 6）外部提供产品、服务中危害因素的识别； 82、7）矿山进行的所有过程、活动、场所及周边环境； 8）生产场所以外的活动、装置及相关方的活动； 9）风险评价应当考虑正常和非正常的情况，考虑内部和外部的变化。 4.3 危险源识别、风险评价的方法 1）安全检查表法 2）预先危害因素识别法 3）现场观察法 4）座谈法、询问和交流 5）安全调查表法 6）查阅有关记录 7）获取外部信息 8）工作任务分析 9）作业条件危险性评价 4.4 危险源辨识与风险评价的步骤 1）调查确定危险源。通过调查、了解、收集过去的经验及事故情况，结合现场检查、判断等办法来确定危险源并进行分类。 2）识别危险转化条件。 3）进行危险分级，提出应重点控制的危险源。 4）制定危险83、预防措施。从人、物、环境、管理等方可采取措施，防止事故发生。 4.5 危险源辨识与风险评价控制原则 1）由班组按工种和作业内容进行讨论确定本班组危险源。 2）危险源确定后进行分级，并由班组讨论控制措施，汇总上报所在工段。 3）工段将所属班组上报危险源汇总后，召开技术人员、班组长、员工参加研讨会，对班组确定的危险源、控制措施是否妥当，进行认真研讨后上报分厂。 4）由分厂召集有关部门、人员对危险源、风险评价进行综合论证确定后，研讨制定危险源管理办法。 4.6 危险源的风险评价 1）在危险源辨识过程中发现危险源属于如下情况时，可直接确定为具有不可接受的风险： 不符合法律、法规要求的； 员工或相关方有84、抱怨和要求的； 曾经发生过事故，且未采取有效防范控制措施的。 2）采取作业条件危险评价法，分析危险源导致危险事件、事故发生的可能性和后果，确定危险源的风险等级。 3）作业条件危险评价法相关内容 作业条件危险评价法是用与系统危险性有关的三种因素指标值之积来评价危险的大小，这三种因素是： L发生事故的可能性大小； E人体暴露在这种危险环境中的频繁程度； C一旦发生事故会造成的损失后果。 简化公式：D=LEC L事故件发生可能性 事故或危险事件发生的可能性大小，当用概率来表示时，绝对不可能的事件发生概率为0，而必然发生的事件概率为1。但在做系统安全考虑时，绝对不发生事故是不可能的，所以人为地将“发生85、事故可能性极小”的分数定为0.1，而必然要发生的事件分数定为10。介于这两种情况之间的情况指定了若干个中间值，如表1所示。表1 事故或危险事件发生可能性分值分值事故或危险情况发生可能性分值事故或危险情况发生可能性10*完全会被预料到0.5可以设想，但高度不可能6相当可能0.2极不可能3不经常，但可能0.1*实际上不可能1*完全意外，极少可能 E暴露于危险环境的频率 人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大。规定连续暴露在此危险环境的情况定为10，而非常罕见地出现在危险环境中定为0.5。同样，将介于两者之间的各种情况规定若干个中间值，如表2所示。表2 暴露于潜在危险环境的分值分值出现于危险环86、境的情况分值出现于危险环境的情况10*连续暴露于潜在危险环境2每月暴露一次6逐日在工作时间内暴露1每年几次出现在潜在危险环境3每周一次或偶然地暴露0.5*非常罕见的暴露 C发生事故或危险事件可能结果 事故造成的人身伤害变化范围很大，对于伤亡事故来说，可从极小的轻伤直到多人死亡的严重后果。由于范围广阔，所以规定分数值为1100，轻伤规定分数为1，造成10人以上死亡的分数规定为100，其他情况的数值均在1与100之间，如表3所示。表3 发生事故或危险事件可能结果的分值分值可能结果分值可能结果100*大灾难，许多人死亡7严重，严重伤害40灾难，数人死亡3重大，致残15非常严重，一人死亡1引人注目，需87、要救护 D危险性 根据经验，总分在20以下，被认为是低危险，也叫可容许风险，总分在70160之间，有显著的危险性，需要及时整改；总分在16032分之间，是必须立即采取措施进行整改的重大危险源，总分在32分以上的表示非常危险，应当立即停止生产直到危险得到改善为止。危险等级划分如表4所示。表4 危险性分值分值危险程度等级分值危险程度等级320*极其危险，不能继续作业52070可能危险，需要注意2160320高度危险，需要立即整改420稍有危险，或许可以接受170160显著危险，需要整改3 4.7 危险源控制 1)对识别出的危险源，被评价为具有不可接受风险的，可通过制定目标、指标和管理方案予以控制，88、可彩具体控制程序。 2)危险源的辨识应是主动的而不是被动的，各部门在项目管理或日常工作中发现有未辨识的危险源，应当上报。 3)当发生以下情况时，各部门及时组织人员进行危险源的重新识别评价： 法律、法规与其它要求发生较大变更时 当矿山活动、产品、服务、机构、设施、范围发生较大变化时； 当外部环境发生变化时。5 确定评价流程 5.1评价流程过程、活动、单元分类必要时，制订风险控制措施危险源辨识风险评价判定风险是否可容许评审风险控制措施的充分性5.2 风险管理相关记录表格参考危险源清单及其风险评价表、重大危险源清单和职业危害清单。水泥有限责任公司分类编号01-19版本代码A1石灰石矿安全标准化体系管89、理制度文件实施日期07-0119 危险源分级管理制度1 目的为加强安全生产管理，消除事故苗头，明确矿山分厂危险源的分布状况及安全防范措施，确保人身安全，确保安全管理目标和生产经营目标实现，特制定本制度。2 适用范围本管理制度适用于公司矿山分厂危险源管理。3 管理职责 3.1生产安全处为公司危险源管理职能部门，负责组织危险评价整改监督。 3.2矿山分厂为危险源管理、控制、防范部门，具体负责对危险源的管理。 3.3矿山分厂各下属工段具体落实整改、防范。4 管理内容 4.1生产安全处在公司安全委员会的领导下定期组织有资质的安全评价机构对矿山分厂的危险源进行安全风险评估，并就安全评估报告拟定安全防范措90、施。同时定期组织安全检查小组对矿山分厂危险源进行排查，梳理危险源安全隐患，并督促落实整改。 4.2矿山分厂安全生产办公室每月组织两次危险源排查，对危险源安全防范措施、整改情况进行检查，监督整改落实，并将检查结果上报生产安全处备案。 4.3矿山分厂各工段、班组一旦发现事故隐患和危险源，应立即向矿山分厂安全生产办公室或生产安全处汇报。生产安全处必要时应报请有关机构对事故隐患或危险源进行评估或分级。 4.4对事故隐患和危险源，矿山分厂各级都要成立事故隐患整改小组或危险源整改管理小组，由本级主要负责人负责，并认真履行下列职责： 定期排查事故隐患和危险源，掌握事故隐患和危险源的分布、发生事故的可能性及其91、程度，负责事故隐患和危险源的整改与现场管理。 制定整改方案或整改措施，确定整改期限，责任到人，并组织实施。 随时掌握事故隐患和危险源的动态变化。对员工进行安全教育，组织应急处置预演。 保持消防器材、救护用品的完好有效。 4.5对被确定为事故隐患和危险源的地点、部位和设备，应采取相应措施进行整改；对难于立即整改的，应采取防范、监控措施，并逐级上报。 4.6接至本厂（公司）、地方安全生产监督管理部门下发的重大事故隐患停产、停业整改通知书时，应立即停产停业，严格按有关要求进行整改。 4.7对及时发现事故隐患和危险源，能积极整改并有效防止事故发生的分厂（车间、工段）、班组或个人，本厂（公司）将给予表彰92、和奖励，对存在或发现事故隐患、危险源隐瞒不报的或整改不力的，要给予批评或经济制裁。水泥有限责任公司分类编号01-20版本代码A1石灰石矿安全标准化体系管理制度文件实施日期07-0120 重大危险源监控管理制度1 目的为了加强对重大危险源的监督管理，预防事故发生，保障人民群众生命财产安全，根据中华人民共和国安全生产法结合本公司实际，制定本制度。2 适用范围 本制度适用于矿山分厂。3 管理内容3.1.本制度所称重大危险源，是指长期或者临时生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的生产装置、设施或场所。3.2. 对重大危险源存在的事故隐患以及在安全生产方面的违法行为，任何93、单位或者个人均有权向安全生产监督管理部门及负有安全生产监督管理职责的相关部门举报。 3.3.根据现行危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009）关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见(安监管协调字2004：156号)等有关标准和国家安全生产监督管理部门的有关规定，对本单位下列生产装置、设施或场所进行辨识，属于重大危险源的，进行登记，并建立重大危险源安全管理档案。 3.4爆破器材库3.5.建立危险源安全管理档案包括：（1）重大危险源安全评估报告；（2）重大危险源安全管理制度；（3）重大危险源安全管理与监控实施方案；（4）重大危险源监控检查表；（5）重大危险源应急救援预案和演练方案；（694、）重大危险源报表。3.6.每年对本单位的重大危险源组织进行一次安全评估。3.7.安全评估工作可以由本单位具有国家规定资格条件的安全评估人员进行，也可以委托具备国家规定资质条件的中介机构进行，评估工作结束后，应当出具重大危险源安全评估报告。重大危险源安全评估报告应当数据准确，内容完整，建议措施具体可行，结论客观公正。3.8.重大危险源安全评估报告应当包括以下内容：（1）安全评估的主要依据；（2）重大危险源的基本情况；（3）危险、有害因素辨识；（4）可能发生的事故种类及严重程度；（5）重大危险源等级；（6）防范事故的对策措施；（7）应急救援预案的评价；（8）评估结论与建议等。3.9.在与重大危险源95、相关的生产过程、材料、工艺、设备、防护措施和环境等因素发生重大变化，或者国家有关法律、法规、标准发生变化时，对重大危险源重新进行安全评估，并将重大危险源安全评估报告及时报送安全生产监督管理部门备案。3.10.按规定填写重大危险源报表，报送安全生产监督管理部门备案。3.11.对新产生的重大危险源，及时报送安全生产监督管理部门备案；对已不构成重大危险源的，及时报告安全生产监督管理部门核销。3.12.建立健全重大危险源安全管理规章制度，落实重大危险源安全管理与监控责任制度，明确所属各部门和有关人员对重大危险源日常安全管理与监控职责，制定重大危险源安全管理与监控实施方案。3.13.保证重大危险源安全管96、理与监控所需资金的投入。3.14.对从业人员进行安全教育和技术培训，使其全面掌握本岗位的安全操作技能和在紧急情况下应当采取的应急措施。3.15.将重大危险源可能发生事故的应急措施，特别是避险方法书面告知相关单位和人员。3.16.在重大危险源现场设置明显的安全警示标志，并加强对重大危险源的监控和对有关设备、设施的安全管理。、3.17.对重大危险源中的工艺参数、危险物质进行定期检测，对重要的设备、设施进行经常性的检测、检验，并做好检测、检验记录。3.18.对重大危险源的安全状况和防护措施落实情况进行定期检查，做好检查记录，并按季度将检查情况报送安全生产监督管理部门。3.19. 对存在事故隐患的重大97、危险源，立即整改；对不能立即整改的，必须采取切实可行的安全措施，防止事故发生，并及时报告安全生产监督管理部门。3.20.制定重大危险源应急救援预案，并报安全生产监督管理部门备案。应急救援预案应当包括以下内容：（1）重大危险源基本情况及周边环境概况；（2）应急机构人员及其职责；（3）危险辩识与评价；（4）应急设备与设施；（5）应急能力评价与资源；（6）应急响应、报警、通讯联络方式；（7）事故应急程序与行动方案；（8）事故后的恢复与程序；（9）培训与演练。3.21.根据应急救援预案制定演练方案和演练计划，每两年进行一次实战演练或模拟演练。水泥有限责任公司分类编号01-21版本代码A1石灰石矿安全标98、准化体系管理制度文件实施日期07-0121 关键任务识别与分析管理制度1 目的关键任务分析是系统地检查每一个任务，识别与它相关的所有损失暴露，对这些暴露制定控制措施,特制定本制度。2 适用范围 本制度适用于矿山分厂。3 管理内容在进行关键任务分析的过程中，会涉及到分析人员的经验和所掌握的知识，因此，矿山安全标准化小组全权负责分析本矿山的关键任务识别与分析。3.1定义任 务工作的一个部分，完成它需要一系列特定而确切的行为。关键任务如果没有正确执行的话，有可能对人员、财产、过程和/或环境造成重大损失/伤害的任务。程 序逐步地描述如何从头到尾地正确执行某一任务。步 骤整个任务的某一部分。3.2制定任99、务程序和惯例涉及五个步骤：1）系统地识别关键任务。2）通过下面分析每个关键任务：a.将它分解为执行的步骤；b.识别所有的损失暴露（安全、健康、环境、质量）；c.改进建议；d.对每一暴露制定控制措施。3）编写任务程序和惯例。4）使用这个程序。5）定期回顾和更新。3.3识别与分析关键任务的步骤：1）列出本单位、部门、班组内的工种或职业清单；2）对每一种职业下面的所有任务列清单（任务是指需要一系列特定而确切的行为去完成的）；3）将工作任务按照直接判断法或打分方法进行分析评定，最终确定出矿山的关键任务。3.4矿山关键任务的确认与控制根据对矿山生产场所、工艺、活动的风险评价，矿山存在以下关键任务：穿孔作100、业、爆破作业、铲装作业、运输作业和破碎作业。矿山关键任务的控制按照各项管理制度、规程和作业指导书的要求进行严格控制，以达到控制关键任务的目的。水泥有限责任公司分类编号01-22版本代码A1石灰石矿安全标准化体系管理制度文件实施日期07-0122 动火作业安全管理制度1 目的为了保证在动火作业中其作业人员的人身以及发电设备系统的设备安全，防止火灾事故发生，根据本矿山安全生产实际情况，特制订本制度以规范动火作业工作。2 适用范围本制度适用于矿山重点防火区的动火作业工作（含外委施工动火作业），各级领导、生产部门、矿山管理人员、各岗位生产人员以及外委施工作业人员均应熟知本制度。3 管理内容3.1引用标101、准电力设备典型消防规程3.2动火作业审批单的使用1）矿山动火作业实行审批制度，填写动火作业审批单。2）在矿山下列区域作业需动火时必须使用一级动火工作票。a. 易燃易爆物品存放场所。b. 配电室。c. 变压器区域内。3）在矿山下列区域作业需动火时必须使用动火作业审批单。矿山在除一般维修作业以外，如炸药库、油库等有防火重点部位或场所以及禁止明火的区域。3.3动火作业审批单的填写动火作业审批单应按照相关规定填写。3.4动火审批单的存档动火审批单按相关规定进行存档。3.5动火作业审批单的执行1）在矿山防火重点部位或场所以及禁止明火区域进行动火作业除执行本制度外，还必须执行电力设备典型消防规程中的有关规102、定。2）各生产部门、矿山以及外委单位施工作业中需在本厂防火重点部位或场所以及禁止明火区域进行明火作业时，必须按本制度规定办理动火作业审批单。3）动火作业审批单的办理：a.动火作业审批单签发签发权限限于本部门所管辖的设备系统，其他人员无权签发动火工作票。b.动火作业审批单签发人应根据动火工作的必要性、可能性和动火危险程度签发动火作业审批单。c.签发的动火作业审批单按动火等级首先进行动火工作审批。由分厂领导审核,并报公司办公室批准；d.动火工作审批后，由动火工作负责人到相关部门办理许可手续办理许可手续前，应按审批制订的安全措施要求分别做好安全措施，并签名。4）动火作业前要特别注意消除作业现场周围的103、易燃物品，防止火灾发生。5）动火作业中，作业现场必须备足足够的灭火器材，必要时应备消防车。6）外委施工等在本矿山防火重点部位或场所以及禁止明火区域需进行动火作业,由本矿山负责该外委施工项目的具体负责人，根据本制度规定按动火等级履行动火工作票制度，并在动火现场进行监护。7）动火作业必须遵循下列原则:a.有条件拆下的构件,如油管等应移至安全场所。b.可以采用不动火的方法代替而同样能够达到效果时,尽量采用代替方法处理。c.尽可能地把动火时间和范围压缩到最低限度。9）凡遇有动火现场未(含动火处理点)清理好；安全措施不到位；露天作业遇有5级以上大风；消防等监护人员不在现场；遇有火险异常情况未查明原因和消104、险前，严禁或立即停止动火。10）动火作业间断及工作终结必须及时清理作业现场，不能留有任何火灾隐患。11）动火作业结束或工作期限已到，必须及时办理工作终结手续。动火工作需延期时必须重新办理动火作业审批单。12）动火作业审批单签发人不得担任该项工作的负责人。13）下列人员应负电力设备典型消防规程所规定的安全责任：动火作业审批单签发人、各级审批人员、工作许可人、工作负责人、消防监护人、动火执行人。水泥有限责任公司分类编号01-23版本代码A1石灰石矿安全标准化体系管理制度文件实施日期07-0123 特殊作业管理制度1 目的对本矿特种作业岗位制定管理控制程序，提高特种作业人员安全意识和安全技能，防止各105、类事故发生，促进安全生产，确保体系有效运行,特制定本制度。2 范围本程序适用于矿山所有特殊作业岗位。3 职责1）矿山安全生产办负责特殊工种的上岗、复审的安全培训联系工作，并加强日常的监督管理工作。2）各单位负责本单位特种作业人员的控制管理。3）矿山安全生产办负责特种作业人员职业病预防和对劳动保护实施进行跟踪检查；供应处负责特种作业人员劳动保护用品的采购；各单位负责对本工段特种作业人员职业病和劳动防护的配置并加强管理。4 工作程序1）特种作业是指在劳动过程中容易发生伤亡事故，对操作者本人，尤其对他人和周围设施有重大危害的作业，从事特种作业的人员称为特种作业人员。2）特种作业人员必须具备以下基本条106、件：a.工作认真负责，遵章守纪。b.年满18周岁，初中以上文化程度。c.按岗位要求进行技术业务理论考核和实际操作技能考核，成绩合格，持国家颁发的上岗证书。d.身体健康，无妨碍从事本工种作业的疾病或生理缺陷。3）各单位要制定本单位特种作业岗位的安全技术操作规程，并监督执行。4）从事登高作业的特种作业人员，必须有专人监护，并佩带安全带及规定配备的防护用品。5）各特殊工种要有较强的责任心，严格执行岗位安全技术操作规程。6）电工作业a.电工作业人员需经过专门的上岗培训获得国家颁发的上岗证，方准独立作业。b.各单位负责本部门的用电设施维护、检查、管理，发现问题及时整改。c.电工使用的劳动保护用品必须符合107、国家或行业的有关标准。7）爆破作业a.采矿工段要严格执行爆炸物品管理规定，对爆炸物品的使用进行严格的监督和管理。B.公司办公室负责联系公安部门对爆破工进行培训考核，颁发爆破证后，方能进行操作。c.要建立和严格执行爆破安全技术操作规程和安全管理制度。8）厂内机动车辆驾驶作业a.本矿的机动车辆驾驶员身体必须满足国家有关规定，并持有效证件才能上岗。b.驾驶员应认真遵守本矿内部机动车辆的有关规定和国家交通法规。c.矿区内外交通道路应设立交通安全标志。9）电、气焊作业a.矿山安全生产办负责根据国家有关规定对外联系电气焊工的上岗培训事宜，电气焊工须经安全技术培训，获取国家颁发的上岗资格证后，方可独立进行作108、业。b.电气焊工使用的劳动保护用品必须符合国家、行业或我矿制定的劳动保护用品使用标准，且质量合格。c.要建立和严格执行电气焊工安全操作规程和安全管理制度。水泥有限责任公司分类编号01-24版本代码A1石灰石矿安全标准化体系管理制度文件实施日期07-0124 任务观察制度1 目的为对执行关键任务、危险作业人员进行有效安全控制，减少意外的伤害、财产的损失、环境的破坏，特制定本制度。2 适用范围 本制度适用于矿山分厂。3 管理内容3.1本矿山任务观察人员分为： 专职任务观察人员：a) 各单位安全员b) 矿山安全生产办工作人员；c) 执行关键任务、危险作业过程中专门指定的安全员。 兼职观察人员a) 安109、全标准化小组成员；b) 本单位的技术人员、领导；c) 矿山领导；d) 相关作业部门的相关人员。3.2对执行任务观察的人员进行培训，能胜任任务观察，矿山安全生产办负责这项工作。3.3矿山安全生产办必须确认执行关键任务、危险作业人员在作业前进行符合要求的专业培训、安全培训，负责立即予以制止。3.4任务观察过程中应做到：a) 在观察的同时辨识危险源和评估风险；b) 及时指出观察中发现的可能导致损失的行为；c) 了解员工的工作习惯；d) 检查现有的工作方法与制度；e) 跟踪当前培训效果； 3.5任务观察人员按要求填写任务观察记录，兼职人员在作业人员的作业记录中注明。 3.6对关键任务必须设置专人执行任110、务观察。水泥有限责任公司分类编号01-25版本代码A1石灰石矿安全标准化体系管理制度文件实施日期07-0125强制性授权工作识别管理制度1 目的为了贯彻执行“安全第一，预防为主、综合治理”的安全生产方针，做好我矿的安全生产工作，把事故隐患消灭在萌芽状态之中，防患于未然，保障员工的安全健康。根据我矿实际情况，特制定强制性授权工作流程识别管理制度。2 适用范围 本制度适用于矿山分厂。3 管理内容3.1.爆破作业；3.2.带电作业；3.3.主要供电线路和主要供电设备检修；3.4.易燃易爆场所动火、电焊作业；3.5.边坡清理及高空作业；3.6.在有滚石危险的边坡附近作业；4 强制性授权工作的审批4.1111、.爆破作业须按爆破说明书进行，作业人员须持有爆破作业人员资格证书。4.2. 带电作业、主要供电线路和主要供电设备检修时，采用停送电申请单审批制度，由作业单位填写申请单，经分管领导审批受权；4.3. 易燃易爆场所动火或电焊作业、边坡清理及高空作业由施工单位提出施工方案和制定安全技术措施，经专职安全员审核，报分管领导审批受权，方可进行作业，并派专人监护。4.4. 易燃易爆场所动火和电焊作业时，应在作业部位设置接收火星、焊渣的设施，作业结束后，应进行认真检查扑灭火星。4.5. 抢修或抢险作业时，若情况紧急，可口头报分管领导批准，并采取积极有效的安全技术措施实施作业。水泥有限责任公司分类编号01-26112、版本代码A1石灰石矿安全标准化体系管理制度文件实施日期07-0126 员工安全意识识别与提升制度1 目的 为保证矿山能为员工识别与提升安全意识提供充足的资源，全面提升员工的安全意识，特制定本制度。2 适应范围本制度适应矿山各级管理人员及普通员工的安全意识别与提升活动。3 管理内容3.1识别的内容 矿山的安全生产方针、操作规程、应急程序；工作场所所特定的安全要求、事故、事件报告程序；岗位职责、特定风险，相关的法律法规要求；个体防护用品配备和使用；人身安全的有关知识，防止伤害的纠正；管理层特定要求；安全意识与其岗位职责适应情况；新员工接受安全意识培训内容的比例。3.2意识收集的途径中高层管理人员各113、单位部分员工人员普通员工3.3识别的形式调查问卷由矿山安全生产办制定，统一发放。访谈：由矿山安全生产办人员对各班组长、部分员工进行访谈，掌握管理层及员工安全意识情况。座谈：由矿山安全生产办领导组织各班组长、部分员工以座谈形式计讨论现阶段管理层和员工的安全意识情况。矿山安全生产办派专人负责对安全意识调查问卷的下发与统计、访谈和座谈情况汇总，在指定期限内完成。3.4安全意识识别评价矿山安全生产办派专人对座谈、访谈、安全意识调查问卷的汇总情况进行分析，并写出评价报告。3.5评价结果的处理 根据安全意识评价的结果，和管理层及员工的安全意识的实际情况，制定出切实可行的安全意识提升计划。4 安全意识的提升114、 4.1严格落实安全意识提升计划的安排，做好管理层及员工的安全意识培训工作。4.2安全意识的培训由矿山安全生产办统一组织安排。4.3矿山安全生产办统一管理各种资源(如安全书籍、宣传画的张贴、安全简报、广播等)，提升员工的安全意识。5 培训后，再通过意识识别对安全意识提升效果进行评价。水泥有限责任公司分类编号01-27版本代码A1石灰石矿安全标准化体系管理制度文件实施日期07-0127 安全教育与培训制度1 目的 为提高员工的安全意识，加强员工安全自我安全保护意识教育，提高安全知识水平及安全操作技能，严格执行作业规程、操作规程，履行岗位责任，遵守劳动纪律，确保安全管理目标的实现。2 适用范围 本115、制度适用于公司矿山分厂全员安全生产教育培训管理。3 管理职责 3.1 公司级安全教育由办公室负责组织安排，由生产安全处安全主管授课、记录并备案。 3.2 矿山分厂安全教育由分厂生产安全处负责，分厂分管领导、专职安全员负责授课、记录并备案。 3.3 工段、班组级安全教育由工段或班（组）长、班组安全员负责授课、记录并备案。 3.4 单位主要负责人、安全管理人员和特种作业人员安全教育培训工作由生产安全处负责联系安全管理部门进行委托培训，经过培训考核合格后持证上岗。4 管理内容 4.1 三级教育：对新进公司员工（包括临时工、实习生、复退军人、新调入人员等）必须严格执行三级安全教育制度（公司、分厂、班组116、），建立三级教育记录台帐，每级教育必须有授课人签字。未经三级安全教育不准上岗。公司级安全教育三天，分厂安全教育二天，工段、班组安全教育二天。 公司级教育内容:介绍公司概况、生产特点；学习相关安全劳动保护方面的文件；讲明安全生产的重要意义，企业发生工伤事故原因；对个人、企业、国家的危害及相应的预防办法；一般机械电气常识、工伤报告制度、厂内劳动纪律、危险源状况及注意事项及各项应知应会的安全规章制度。 矿山分厂级教育内容:讲明矿山分厂生产性质、生产特点、安全要点、制度和注意事项，容易发生事故的危险部位，一般防范措施，历年发生伤亡事故的原因及预防事故的对策，讲解分厂的安全规章制度。 工段、班组教育内容117、:介绍本班组工作性质、工作内容、岗位安全知识、岗位安全操作规程。理论讲授与实践操作相结合，本岗位设备性能和安全防护设施，个人防护用品正确使用和保管方法，本岗位发生事故情况及预防办法。 新工人经过三级教育后，须经上岗前培训并考试、考核通过，并签订上岗承诺书，方可分配到岗。确定工种后，应签订师徒安全协议，由师傅带领实习满四个月，待具备安全操作基本知识并具备独立操作技能，经考试、考核合格后，方可独立操作。 4.2 特殊工种安全技术知识教育范围 电工、电焊工、吊车司机、起重工、锅炉工、厂内机动车驾驶员、架子工、爆破工、矿山安全检查员等。 对特殊工种和企业确定重点部位操作人员，必须进行特种作业安全技术知118、识教育，经市有关部门考试合格后，取得特种作业操作证后方可上岗操作。对未取得特种作业操作证的或复审不合格的不予以上岗操作，将重新安排工作，并按照4.3.1条实施。 凡患有严重心脏病、高血压、低血压、色盲视力不佳（低于0.8），癫痫病或经医院诊断说明不适于从事特殊工种工作人员，办公室应根据生产安全处建议另行安置。 4.3变换工种教育 工种的变换以办公室矿山安全生产办通知为准，必须经过分厂、班组二级教育，应重新签订师徒安全协议，由师傅带领实习满四个月，具备安全操作基本知识并具备独立操作技能，经考试合格后方可上岗操作，并报生产安全处备案。 工种变换人员，特别是由普通工种转为特殊工种的，必须进行特种作业119、安全技术知识教育，经市（县）有关部门考试合格后，取得特种作业操作证后方可上岗操作。 4.4 全员教育根据企业实际情况，分期、分批地组织安全知识学习，安全生产教育包括二个方面的内容：一是安全思想教育，二是安全技术教育。 安全思想教育 .1 提高员工对安全生产意义认识，牢固树立“安全第一，预防为主，综合治理”的思想，处理好安全与生产的关系，保证安全生产工作的顺利开展。 .2 加强安全生产方针政策、法规教育，提高员工国家安全生产方针、政策理解水平。 .3 严格执行纪律，提高企业管理水平，使员工明白严格执行劳动纪律对实现安全生产的重要性。 .4 安全生产规章制度和法制教育，消除违章指挥和违章作业现象，120、避免事故发生。 4.5 安全技术教育 生产过程中工艺流程，各种机械、器具设备性能知识。 特别危险区域安全防护的基本知识、注意事项、个人防护、伤亡事故报告单。 专业安全知识教育（特殊工种重点部位操作人员）。 通过典型经验和事故教训教育使被教育者受到启发，自觉遵守规章制度和操作规程。 以上全员教育后要进行考试，然后将考试成绩记入安全技术档案或操作证，对不合格者按有关规定处理，并给予个人百分制考核。对进行教育和考试成绩不合格者采取补考或缓发特种作业上岗证件，并按公司经济责任制有关考核内容进行处罚。 4.5 安全生产教育时间 新录用员工安全教育时间不少于72小时，分公司、矿山分厂、工段班组三级安全教育121、。 所有生产作业人员每年公司级安全教育时间不得少于20小时，由生产安全处统一组织安排脱产培训，或委托有安全生产培训资质的专业培训机构对生产作业人员进行安全培训。水泥有限责任公司分类编号01-28版本代码A1石灰石矿安全标准化体系管理制度文件实施日期07-0128 设计管理及安全技术交底和“三同时”管理制度1 目的 为确保矿山对设计质量进行有效控制和工程施工安全，根据国家安全设计专篇编写提纲、非煤矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法等有关法律法规，特制定本制度。2 适用范围本制度适用于矿山所有新建、改建、扩建、技改工程。3 管理职责2.1矿山技术负责人负责对设计单位的资质进行审核。新、改、122、扩建和技改项目必须坚持“三同时”原则。2.2技术负责人负责组织设计单位向施工方和参加施工人员进行技术交底。 2.3矿山安全生产办负责人必须参加工程项目设计评审和竣工验收。4 管理内容 4.1设计管理 设计建设工程时，保证建设工程的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。设计应依据矿山项目及计划批文，委托有设计资质的单位方可开始设计。设计应对工艺流程潜在的风险进行评价，并按照法规的要求进行评审。规模较大的新建或改扩建项目，其设计应在完成可行性研究报告审核合格的基础上进行，并按法规要求，进行安全和环境评价。设计要达到功能性、安全性、适应性、经济性的要求。设计要符合遵循设计要求的法123、规(如环保、能源、抗震、消防)及适用生产与生活要求。设计完成后设计单位要向委托单位进行技术交底，由委托单位组织进行评审。设计与施工过程当中如发生变化按照变化管理制度执行。矿山职能部门应对设计文件和图纸进行整理归档。4.2技术交底设计通过审查审核后，设计单位必须向矿山进行技术交底.1工程开工前，应随同施工组织设计，向参加施工的职工认真进行安全技术措施的交底，并说明其重要性，使员工知道在施工中应当采取哪些措施。.2每个单项工程开始前，必须重复交代，使参加施工作业的员工清楚知道单项工程的安全技术措施。实行逐级安全技术交底制，开工前由技术负责人向员工进行交底；两个以上施工队或工种配合施工时，要进行工程124、进度和交叉作业情况的交底；班组长每天要向工人进行施工要求、作业环境的安全交底，在下达施工任务时，必须填写安全技术交底卡。4.3新、改、扩建设项目的“三同时”新建、改建、扩建等建设项目和技术改造工程项目(以下简称建设项目)职业健康与安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时验收投入生产和使用。“三同时”的评审.1建设项目设计部门根据建设项目可能产生的职业健康危害和安全方面存在的问题，以及采取的具体措施，准备并提供下列资料，报矿山安全生产办。建设项目名称、工艺流程图、工程选址位置平面图，可能产生职业健康危害以及安全问题的说明书；建设和技术改造工程任务书或建议书；采取的预防措施及可行性技术论证125、报告。.2矿山安全生产办对建设项目的报审资料审核后报矿山，由安全副经理组织召开“三同时”评审会，建设项目设计部门、矿山相关部门、技术人员同时参加。.3评审会上由建设项目设计部门介绍建设项目可能产生的职业健康危害和安全问题及采取的具体措施。.4评审会必须对建设项目的“三同时”作出评审意见，只有全部通过方可进入项目建设。“三同时的验收.1施工组织部门在竣工后，负责通知矿山相关职能部门、技术人员等进行现场检查，对职业健康、安全设施进行验收。.2验收内容建设项目的职业健康、安全设施是否与主体：工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；建设项目与之配套的职业健康安全设施是否符合国家法规和技术标准；建设126、项目和运行状况管理是否正常、安全、可靠。.3参加验收的各部门确认建设项目符合标准和要求后，在“技改项目、新建项目竣工验收会签表”.或“工艺变更评审表”上签字。达不到设计要求的建设项目不予验收，并对工程项目发现的隐患和存在的问题提出改进意见和建议。建设项目设计部门针对存在问题改进设计方案，施工组织部门立即组织整改，待问题解决后重新进行验收。.4未经“三同时验收或验收不合格的建设项目不得投入使用。5 相关文件5.1变化管理制度. 5.2危险源辨识与风险评价管理制度水泥有限责任公司分类编号01-29版本代码A1石灰石矿安全标准化体系管理制度文件实施日期07-0129 生产工艺管理制度1 目的为做好露127、天矿山开采作业的工艺管理，规范露天开采作业行为，确保露天开采作业安全与资源的充分合理利用，特制定本制度。2 适用范围 本制度适用于矿山分厂。3 管理内容3.1.一般规定1.1矿山应具有上级主管部门批准的总体开采设计。进行开拓采准和剥离工作以前，必须编制施工作业规程。施工作业规程中必须有安全技术措施。建矿期间的施工作业规程报施工单位分厂领导审批。生产期间的施工作业按规定报厂长审批。施工前，必须组织每个作业人员学习施工作业规程。施工中，必须按照施工作业规程的规定作业，保证施工安全和工程质量。1.2剥离和采矿工作面，禁止形状伞檐、底根和空洞。台阶工作平盘应保持平整。1.3剥离和采矿工作面上有浮石或瞎128、炮时，必须妥善处理后才能工作。禁止在边帮和台阶坡面底部休息和停留。1.4采、装、运机械设备运转时，严禁人员上下和进行任何修理调整工作。无关人员不得进入机械工作范围内。停止工作时，必须把机械设备撤到安全地点，并切断电源。夜间工作必须有良好的照明设施。1.5雷雨、暴雨、大雾天气及夜间无照明时，禁止穿孔机、挖掘机、推土机和汽车作业。1.6在坡度大于25度的坡面上凿岩、爆破、清除浮石和修理边帮的作业人员，必须佩戴安全帽，系安全带或安全绳。安全带或安全绳必须拴在牢固地点。安全带或安全绳应定期检查试验，安全系数不得小于5（承重400公斤）。1.7露天开采必须根据季节及气候变化情况，及时做好雨季、风季、酷暑129、严寒和春融的安全防护工作。风沙地区，要做好防风沙工作。1.8 在露天矿山工作范围内架设的输电线，必须高于各种机械设备的最高部分。高压输电线高于各种机械设备最高部分2米以上，低压输电应高于各种机械设备最高部分0.5米以上。3.2.矿床的开采方式从采场的岩石赋存形态及覆土情况分析，确定开采方案为露天开采。3.3.开拓运输矿山开拓采用山坡露天公路运输方式，矿山开拓公路到达运输平台。3.4.采矿方案自上而下开采，采剥并举，剥离先行。3.5.采剥方法根据采场采剥工作面矿石赋条件、地质构造及矿石、岩层厚度情况，工作面采用炮眼爆破，分台阶推进的采矿方法。打眼时，采场内不得出矿，禁止进行凿岩、装矿混合作业。130、爆破时，必须由取得爆破权的爆破员进行，严禁其他人进行爆破作业。爆破前必须做好警戒工作，爆破作业必须定时进行，爆破后要及时排险，检查是否有无拒爆现象，若有就要采取果断措施，严格按照露天爆破作业全过程消除。爆破具体要求见爆破作业说明书3.6.采掘工艺流程采掘工艺流程如下：采准穿孔爆破铲装运输破碎胶带输送堆场。3.7 采场底部及边帮塌落的预防7.1 矿山开采以前，必须查清计划开采区域下部的旧井巷、采空区的分布情况，并绘于矿山平面图上。已发现的自然空洞也应绘于矿山平面图上。7.2 为保证边帮稳定，上部台阶采完后，必须留有安全平台和清扫平台。安全平台的宽度一般可为36米。每隔23个安全平台设置一个较宽的131、清扫平台。清扫平台的宽度，根据采用的清扫方式和设备决定。在软质粘土和含大块容易塌落的岩层中，每隔一定距离还需要留一个较宽的铺助安全平台，其宽度一般可为810米。安全平台作为通行道时，必须有预防落物伤人和作业人员坠落的保护措施。7.3 矿山应经常对采场进行全面检查，当发现台阶坡面有裂隙可能塌落和有大块浮石及伞檐悬在上部时，必须迅速进行处理。处理时要有可靠的安全措施，受到威胁的人员和设备要搬到安全地点。7.4 露天矿应有专人负责边帮管理工作。边帮的松石或裂隙有引起塌落或片帮危险时，必须及时处理。暴雨或春融季节尤其应该加强对边帮的检查。边帮治理工程必须有专人设计，报上级主管部门审批后实施。7.5 露132、天边帮有变形和滑动迹象的矿山，必须设立专门观测点，定期观测记录变化情况。7.6 露天矿山重点边帮部位和有潜在滑坡危险的地段，应综合或分别采取砌筑挡墙，削坡减载，打抗滑桩等加固措施。在下列情况下，必须采取有效安全措施：.边帮境界部分系松软岩层，如薄层灰岩、页岩及砂岩互层或含水亲水矿物，如膨润土、蒙托石等。.硬岩边帮，岩层内倾于采场；且边坡角大于岩层倾角。.有多组节理、裂隙结合，力学软弱面内倾于采场或有较大断层切割边帮，构成不稳定的棱体。.最终边帮位于岩溶地段。.最终边帮处于含水层地段。7.7 对于最终边帮的爆破，必须采用有建立防震措施的控制爆破。如光面爆破，顶裂爆破、缓冲爆破等。以维护边帮岩体的133、完整，保持边帮的稳固性。7.8 禁止在台阶工作面平台边缘堆放矿岩或物件；禁止穿孔机、挖掘机等重型机械设备在距平台边缘小于2米的地段内行驶、停留和工作。7.9 露天矿山工业场地的建筑物，必须设在采场最终的境界之外。对矿区边缘已有的永久性建筑物、构筑物，应留有稳固的安全矿柱。3.8.采剥工程8.1. 露天矿山台阶高度和台阶坡面角，必须根据岩石性质、开采方法，采掘设备及安全条件确定。一般情况下台阶高度应为1015米。8.2. 平台阶工作的最小宽度，必须满足采、装。运机械设备和人员安全作业的需要。一般可选用下列数值：.汽车运输时，一般应大于30米。上下两台阶同时开采时，上部台阶必须保持一定的超前距离。134、8.3 穿孔机作业时，必须遵守下列规定：.操作人员不准离开工作台。必须离开时，要停止作业。.钻机上下坡或在输电线路下面通过时，必须放平主架。.钻机履带外缘距台阶顶线的距离不得小于2米。.操作人员在主架上处理故障或进行正常维护时，必须佩戴安全带。所需工具应放在工具包内，严禁从主架上向下抛掷工具。.打完的钻孔应用有孔号标志的坚硬盖板或用其它有效方法封盖，防止人员和物料掉入孔内。8.4. 挖掘机工作时，必须遵守下列规定：.挖掘机转台应保持水平。在开凿倾斜堑道时，只允许按技术说明书规定的角度工作。.挖掘机应有声响信号装置。挖掘机开始工作、移动位置或变更操作方式前，均应发出信号，所有从事挖掘机工作和运矿135、的人员都必须熟悉信号规定。.挖掘机工作时，不准铲装超过斗容的大块矿岩，大块矿岩必须经二次破碎后才能铲装；不准用铲斗冲砸大块矿岩；不准用铲斗去挑挖工作面上的浮石和伞檐；不准铲挖未经松动的矿岩和底根。.挖掘机铲斗卸载时要平稳。铲斗距车厢底部应保持适当距离。装车时铲斗不准从汽车驾驶室上方越过。.两台以上挖掘机在同一工作面铲挖时,两机之间最小距离不得小于各机卸载半径之和的两倍。.如发现台阶坡面上有帮或浮石塌落危险时，迅速将挖掘机驶出危险区。经采取措施后，方准继续作业。.挖掘机上下坡时，必须有防止跑车的措施。行走时回转机构必须闸牢。悬臂架应正对前进方向，铲斗离地面不得超过0.5米，并打开铲斗门。.挖掘机136、电缆不得遭受碾压、撞击、浸泡和小于90度弯曲；不准用铲斗牙挑拨。移动电缆工作人员必须穿绝缘靴，戴绝缘手套或用绝缘钳子。电缆应与挖掘机履带保持2米以上距离。8.5 推土机作业时，必须遵守下列规定：.推送物料时，允许的最大上坡角为25度，下坡角为30度。推土机在斜坡上停车时，司机不得离开驾驶室。必须离开时，应利用制动装置和固定爪将推土机固定，并将铲刀下降到地面。.推送物料到斜坡下面时，严禁铲刀伸出侧坡边缘外，防止推土机向侧坡倾倒。.推土机由上台阶向下台阶推运矿岩时，所在台阶平盘及边缘必须稳固。不准用推土机推运未经松动的硬矿岩。台阶坡面上未清理干净以前，不准用推土机推动台阶坡面底部矿岩，以防发生塌落137、。.推土机作业时，如发现矿岩中混有炸药、雷管、铁器等非矿夹杂物，必须立即停机，待清理干净方准继续作业。.维护、保养或调整推土装置时，铲刀必须下降到地面。如需要从铲刀下面观察时，必须将铲刀支撑垫好。严禁铲刀悬起时从下探身向上观察。3.9 露天运输9.1.驾驶员必须严格执行交通部颁布的交通规则。9.2.通向装卸地点道路的坡度大于8时，禁止汽车倒车行驶。运矿车辆外缘至平台边缘应保持3米以上距离。9.3.卸矿汽车必须在车斗完全放稳后方准行驶。9.4.挖掘机装矿（岩）时，驾驶员不得在驾驶室内。9.5.汽车在采场内的行驶速度不得超过30公里/小时。在运输干线上应以低速行驶。9.6.翻斗车车厢内严禁乘人。3138、.10.边坡管理10.1必须重视采场边坡管理工作，边帮裂隙有引起塌落危险或出现滑坡征兆时，应停止作业，并及时处理。对有潜在危险的边坡，建立观测预报制度。10.2严格按照设计的开采边坡要素进行采剥工作，防止在生产边坡上存严重坡度开采发生，在必要时可按实际情况采取调整工作面推进方面，减缓坡面角，及时清理边坡浮石。10.3减少滑体下滑力和增大增抗滑力措施。增大边坡岩体强度和人工加固露天边坡工程技术。周边爆破采用减震爆破、缓冲爆破、预裂爆破等技术。3.11.供电及防尘、防水11.1供电系统，矿山供电仅供照明使用，可就近使用现有矿山照明线路。11.2防尘：必须采用湿式凿岩或干式捕尘器，爆破后和装卸矿岩时139、就进行喷雾或洒水，确无水源时，就采取干式捕尘措施，接触粉尘的作业人员应戴防尘口罩或面罩。11.3防治水：矿山开采矿坑充水主要为大气降水，山坡露天采场每个平台都直通地表，全部按自然排水考虑，清理平台时内侧设排水沟通往采场外，安全平台留有向内倾的坡度，避免台阶冲刷。水泥有限责任公司分类编号01-30版本代码A1石灰石矿安全标准化体系管理制度文件实施日期07-0130 防灭火管理制度1 目的为贯彻“预防为主，防消结合”的方针，增强消防安全、人人有责的群防群治意识，实行防火安全责任制，减少火灾事故的危害，确保公司员工人身、财产安全，特制定本制度。2 适用范围本制度适用于公司矿山分厂的消防管理3 组织机140、构及权限 3.1公司办公室在安委会的领导下，由办公室保卫部门负责日常的消防安全管理工作，定期对全公司消防设施进行检查、督促、考核和组织实施。 3.2各单位主要领导为消防安全工作第一责任人，单位副职、班组长为消防安全领导组成员。 3.3凡配有消防器材的岗位，其岗位人员及所在岗位的班组长为义务消防员，并负责消防器材的保养与更换。4 管理内容及要求 4.1公司各单位和全体职员都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾和报火警的义务；都有参加有组织的灭火工作的义务。 4.2举办群众性活动，具有火灾危险的，主办单位应制定灭火和应急疏散预案，落实消防安全措施，并向公司办公室保卫部门事先申报,经同意后方可举办141、。 4.3各单位应当执行下列消防安全职责： 贯彻执行消防安全制度，实行防火安全责任制，确定本单位和所属各工段岗位的消防安全责任人。同时针对本单位实际，对存有易燃易爆等危险物品的仓库、部门进行登记造册，并书面向公司办公室保卫部门报告、存档，并申领消防器材。 定期组织（每月不少于一次）防火检查、记录，及时消除火灾隐患， 及时向办公室报告、备案。 针对本单位的特点，对职工进行消防宣传教育，积极参加消防安全培训。 消防器材的管理，责任到班组，落实到人。必要时统一制作标签，注明配备时间、品名、岗位及责任人。 4.4 中控、总降、煤粉制备、矿山临时雷管储存场所和专家公寓等为重点要害部位，各重点要害部位的管142、理单位必须做到: 建立防火档案，设置防火标志，实行严格管理。 每日进行防火巡查，并进行巡查记录。 进行消防安全教育，积极参加公司组织的消防安全培训。 制定灭火和应急疏散预案，定期组织参加消防演练。 4.5禁止携带火种进入储存易燃易爆危险物品的场所;储存可燃物资仓库的管理，必须执行国家有关消防安全的规定。 4.6禁止在具有火灾，爆炸危险的场所使用明火或动火作业;因特殊情况需要明火作业的，按危险作业安全管理制度5.3款规定，办理审批手续。作业人员应当遵守消防安全规定并采取相应的消防安全措施。 4.7进行电焊、气焊作业的操作人员,必须持证上岗，并严格遵守安全操作规程，杜绝“三违”。 4.8办公室保卫143、人员和中控操作人员应积极参加自动消防系统的培训和演习。 4.9任何单位和个人不得损坏或者擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占消火栓，不得占用防火间距，不得堵塞消防通道。非火灾情况下，因生产等原因需要使用消防水带（消防器材），使用单位必须书面报告办公室，批准后方可使用。使用后，要及时收回、凉晒，放回原位。 4.10森林防火，人人有责。不许在公司道路两侧的森林内和制造主厂区里吸烟。在重大节假日以及火灾事故多发季节，各分厂、处室应加大防火宣传教育力度，制定防火措施，进行消防安全检查。 4.11公司办公室保卫部门应组织制定全员防火安全公约，对消防安全重点部位应定期监督检查，发现火灾隐患，144、及时通知有关单位或个人采取措施，限期消除消防隐患。5 灭火求援 5.2发生火灾的单位必须立即组织力量扑救初起火灾。并按应急准备与反应程序有关规定积极组织扑救火灾。 5.3公司办公室保卫部门或生产处调度室接到火警后，应立即组织人员赶赴火场扑灭火灾。有权调动公司内一切人员、车辆和设备物资。并积极协助公安消防部门进行灭火救灾，救助遇险人员，排除险情以及做好火灾事故现场的保护工作。6 奖励与处罚 6.1对在消防工作中，有突出贡献的单位和职员给予奖励。对因参加救火受伤及有功人员，按照国家、公司等有关规定给予医疗、抚恤、嘉奖。 6.2违反本规定，有下列行为之一的，责令限期改正，并按公司经济责任制考核办法、145、职员奖惩暂行办法有关条款考核、处罚，造成后果的报公安、司法机关处理。 在单身公寓、专家公寓、办公场所等建筑物内乱拉滥接电线，私烧电炉或取暖设施的。 消防器材保管不善或已经使用、过期失效而不及时更换的。 更换消防器材时，不真实汇报消防器材使用情况的。 违反消防安全规定进入储存易燃易爆危险物品场所的。 违反规定使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险场所及重点要害部位，违反禁令，吸烟（乱扔烟头）或使用明火的。 阻拦报火警或者谎报火警的。 故意阻碍消防车赶赴火灾现场或者扰乱火灾现场秩序的。 拒不执行火场指挥员指挥的。 过失引起火灾，损失在100元以下，无严重后果的。 指使或者强令他人违反消防安全规定，冒146、险作业，尚未造成严重后果的。 埋压、圈占消火栓或者占用防火间距，堵塞消防通道的，或擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材的。 未按规定要求，对单位进行消防检查的。或未经许可，擅自使用消防器材的。 有火灾隐患，经公司安全督查组、办公室保卫部门通知逾期不及时整改的。 火灾扑灭后，隐瞒、掩饰起火原因、推卸责任的。 单位发生火灾时，单位领导、现场工作人员不履行组织引导在场职员疏散或不积极参加灭火行为的，造成人身伤害，尚不构成犯罪的。7 附则 7.1本细则执行时和消防法规、公司有关规定相抵触时，依照消防法规或公司有关规定执行。水泥有限责任公司分类编号01-31版本代码A1石灰石矿安全标准化体系管理制度文件实147、施日期07-0131 生产工艺变化管理制度1 目的为了对生产工艺发生的变化进行控制，保证因变化产生的风险得到分析控制，顺利实现安全标准化管理，特制定下列制度：2 适用范围 本制度适用于矿山分厂。3 管理内容3.1.矿山分管厂长负责工艺变化的审批；3.2.生产技术室负责工艺变化管理，包括：技术论证、委托设计、资质审查、工程验收、地质勘测等过程的管理；3.3.矿山安全生产办负责对变化可能产生的风险进行分析；3.4、矿山安全生产办负责对变化管理人员的培训；3.5、新建、改建、扩建工程严格执行矿山“三同时”管理制度。4 标准程序4.1.变化前的策划应包括下列内容（变化输入）： 变化产生的因素：a、内部148、人员；b、外部人员；c、法律法规与其他要求；d、机构；e、相关方。f、矿山安全生产办负责对上述因素的跟踪识别。 变化管理应充分考虑下列事项：a、流程要求；b、机械和电气设备；c、监测设备；d、整体结构安全；e、应急要求；f、设施和设备的使用期限；g、人机功效因素。、风险管理步骤：a、风险识别；b、风险评价；c、风险控制；4.2.变化产生的风险评价输出：a、危险源；b、风险及其分级；c、风险减少措施；d、风险监测措施；e、风险控制措施。4.3.检查验收至少应包括下列内容：a) 工程检查；b) 适当的安全健康控制措施；c) 更新了应急处理程序；d) 更新了培训要求；e) 对受影响的员工进行了针对性149、的培训；f) 制定或更新了作业指导书、程序、规定；g) 必要时，有计划进行跟踪回顾；h) 满足了强制性要求；i) 所有的风险回顾已闭环。4.4.检查验收根据情况成立有外部专家参加的专家组，并根据要求进行验收评价。5 标准记录对变化管理过程产生的记录、图纸、资料等在结束后执行矿山文件和资料的控制程序。水泥有限责任公司分类编号01-32版本代码A1石灰石矿安全标准化体系管理制度文件实施日期07-0132 运输作业安全管理制度1 目的为加强对工矿运输的安全管理，防止工矿运输交通安全事故发生，依照国家有关设计要求和生产安全规程，确保员工人身安全和工矿车辆设备运行安全。2 适用范围 本制度适用于矿山分厂150、工矿运输作业的安全管理。3 管理内容 3.1采矿、运输、砂岩工段负责对本单位工矿运输人员、设备和道路的日常安全管理工作。 3.2矿山分厂负责对工矿运输作业的安全运行进行检查和监督管理工作。4 管理内容4.1作业人员正确穿戴劳保用品，严禁带病、带伤和酒后驾车工作，作业中保护良好的精神状态，保证工作安全。4.2出车前检查工矿运输设备的照明、刹车、喇叭、方向等安全设施和动力系统是否完好，禁止车辆带“病”运输。4.3运输必须按照设计指定的路线行驶，严禁在禁采或其它未经允许区域行驶。4.4车辆在隐患整治作业区路上行使时，宜采用中速；在急弯、陡坡、危险地段应限速行使；在养路地段应减速通过，各单位依据现场具151、体规定设置路标和安全警示标识。4.5装卸作业中，必须按顺顺序序依次进行，严禁抢装抢卸；与其它设备进行配合装料作业时，保护安全间距，防止碰擦。4.6工矿设备运输作业中同时上、下坡时，车辆之间的距离应大于50米；上、下车辆交会时，空车必须让重车；禁止同向行驶的车辆超车。4.7工矿设备运输车速和车间距严格遵守岗位安全操作规程规定，遇弯道或坡度较陡以及视线不好时，应再减速行驶，严禁车辆空档滑行。4.8冰雪和多雨天气，道路较滑时，应有防滑措施、减速行驶，前后车距不得小于80米，行驶时禁止急转方向盘、急刹车、超车和拖挂其他车辆。4.9运输过程中出现障碍或故障时，应立即停车检查，处理完好后方可继续行车；禁止152、溜车发动车辆，下坡行驶中严禁空档滑行。4.10在坡道上行车时，严禁随意停机，故障停车必须对车轮进行掩护并向其它车辆发送故障停车信号；要急时处理或先把车辆行驶到错车道位置；保证运输车道尽快恢复畅通。4.11严禁未经允许将设备交给他人使用，搞好工矿设备的日常维护保养、设备保洁和维修工作。4.12运输作业过程中，驾驶员严禁接打电话、听音乐、吃零食和抽烟等行为。4.13运输前和运输后，要坚持“自检”原则，检查车辆的完好和能够正常运行；驾驶员必须熟悉车辆的性能和原理，掌握安全操作技能。4.14运输时，要保证车辆正常工作运行，勤加水，避免过多的污气排放,维护运输人员的职业健康。4.15运输作业结束后，停靠153、好设备后，做好对设备的检查，并与下班作业人员进行现场交接，对设备的运行状况进行记录。4.16各单位每月应至少开展一次工矿设备安全保护设施专项检查，每周开展工矿设备操作行为和运行安全专项督查。水泥有限责任公司分类编号01-33版本代码A1石灰石矿安全标准化体系管理制度文件实施日期07-0133供配电系统管理制度1 目的为保障矿山供配电系统正常运行，确保矿山生产稳定，特制定本制度。2 适用范围 本制度适用于矿山分厂。3 管理内容3.1.矿用设备供电电缆的敷设，必须保持绝缘良好，不得与金属管（线）和导电材料接触；横过道路、铁路时，必须采取防护措施。3.2.电器设备、线路必须有可靠的过流、接地保护装置154、，并定期进行检修。3.3.电器设备可能被人触及的裸露带电部分，以及机械转动和传动部分，必须设置保护罩或遮栏及警示标志。3.4.电气工作人员应按规定经考核合格，取得特种作业证方准上岗。作业人员应穿戴和使用防护用品、用具进行操作。维修电气设备和线路应由电气工作人员进行。3.5.在输电线路上带电作业应采取可靠的安全措施，并经主管厂长批准。3.6.供电设备和线路的停电和送电，应严格执行工作票制度。3.7.在电源线路上断电作业时，该线路的电源开关把手，应加锁或设专人看护，并悬挂“有人作业，不准送电”的警示牌。3.8.熔断器、熔丝、熔片、热继电器等保险装置，使用前应进行核对，不应任意更换或代用。3.9.采155、场的每台设备应设有专用的受电开关；停电或送电应有工作牌。3.10.在停电线路上工作时，应先采取验电和挂接地线等安全措施。工作完毕，应及时将地线拆除后再通电。水泥有限责任公司分类编号01-34版本代码A1石灰石矿安全标准化体系管理制度文件实施日期07-0134 防排水系统管理制度1 目的为做好矿山排水系统管理，防范洪涝灾害对矿山正常生产作业造成影响，特制定本制度。2 适用范围 本制度适用于矿山分厂。3 管理内容3.1.建立防排水系统前,应查清矿区及其附近地表水流系统和汇水面积、河流沟渠汇水情况、疏水能力、积水区和水利工程的现状和规划情况以及当地日最大降雨量、历年最高洪水位，并结合矿区特点建立和健156、全防水、排水系统。3.2.露天采场的总出入沟口、排水井口和工业场地等处必须采取妥善的防洪措施。3.3.采场上方应设截水沟，防止地表水、地下水渗漏到采场；采场作业平台应设一定的顺坡，将雨水排出作业平台外；安全平台应排水沟，防止雨水冲刷坡面。3.4.采场周围修筑可靠的截洪和排水设施拦截山坡汇水；3.5.采场内平台设置2%5%的反坡，并在采场平台上修筑排水沟，以拦截平台表面及坡面汇水；3.6.当采场范围内有出水点时，应在生产之前采取措施将水疏出；3.7.汛期前，疏浚截、排水沟，详细检查排洪系统的安全情况，备足抗洪抢险所需物资，落实应急救援措施；3.8.及时了解和掌握水情和气象预报情况，并对采场下游拦157、挡坝，通讯、供电及照明线路进行巡视，发现问题应及时修复。3.9.洪水过后，对坝体和排洪构筑物进行全面认真的检查与清理。水泥有限责任公司分类编号01-35版本代码A1石灰石矿安全标准化体系管理制度文件实施日期07-0135 设备设施安全管理制度1 目的为规范设备设施安全管理活动，提高设备设施安全管理现代化水平，保证设备设施安全经济运行，促进矿山生产经营持续发展，根据中华人民共和国设备管理条例、特种设备安全监察条例的有关规定，特制定本制度。2 适用范围 本制度适用于矿山分厂。3 管理内容3.1.术语设备设施：是指在生产、运营、试验、办公与生活等活动中可供长期使用的机器、设施、仪器和机具等固定资产。158、4 主要职责4.1职能部门负责设备设施安全管理工作的监督和指导、协调和服务。4.2职能部门负责人对所有设备设施的安全、正常运行负责，负责核准设备设施的申购、报废、大修，负责制定相关的制度和培训计划，组织开展对设备设施专项检查。4.3生产采区落实设备设施安全管理制度，负责对本单位设备设施的安全管理。5 工作程序5.l单位新建、改建、扩建工程项目的安全保障设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，而且应当符合国家标准或行业标准。 5.2设备的能耗，应符合合理利用和节约能源的原则，达到行政主管部门制定的节能标准。并根据国家有关淘汰设备目录，对严重危及安全、严重污染环境、噪声超标的落159、后设备实行淘汰制度。5.3设备设施管理员要对设备设施进行定期检查，并做好检查记录。5.4组织开展操作人员的培训，培训内容包括设备和设施的性能、操作方法、操作规程、日常维护知识。做到“三好，(管好、用好、修好)，“四会”(会使用、会维护、会检查、会排除故障)5.5操作人员必须自觉遵守各项规章制度，严格执行操作规程，做好设备和设施的日常清洁保养工作，确保设备和设施处于安全状态。5.6设备设施运行前，操作人员应对设备设施进行检查，检查包括线路、开关、仪表、机械等内容，停止运行后要对设备进行清污、保养，发现问题及时处理。5.7添置新的设备和设施由职能部门提出申请计划，报矿山审核批准，并经风险识别、评价160、后方能购买。设备和设施购进后要按规定严格验收(包括随设备应提交的文件和资料的验收)安装、调试，并进行固定资产登记。原始技术资料、安装、调试的相关数据资料等均应归档保存。5.8设备和设施的报废，由使用单位提出申请，职能部门主管、技术人员、设备操作人员共同进行现场鉴定，报请总经理审批同意后方可报废，进行帐务处理。5.9设备设施的大、中、小修必须要有计划进行，检修计划由各使用单位负责编报，职能部门审核并组织平衡，并结合生产计划综合审定，报总经理批准后下达。要认真执行检修技术规程和检修定额，保质、保量、保进度、保安全。5.10设备设施发生事故，均应及时组织调查、分析，做到“四不放过”。职能部门负责事故161、的调查、分析、处理、事故报告以及事故统计全过程管理。6 相关文件6.1中华人民共和国安全生产法6.2中华人民共和国矿山安全生产法6.3中华人民共和国设备管理条例6.4特种设备安全监察条例水泥有限责任公司分类编号01-36版本代码A1石灰石矿安全标准化体系管理制度文件实施日期07-0136 设备维护保养管理制度1 目的 为保障设备的正确操作使用，精心的维护与保养，是防止设备事故发生，保证设备安全正常运行，廷长设备使用寿命的必要措施，是保障企业正常生产的重要因素，特制定本制度。2 适用范围 本制度适用于矿山分厂。3 管理内容3.1设备的正确使用 新工人上岗前必须经过相关的技术培训，使其了解未来岗位162、设备性能、操作规程、安全知识及维护保养知识，经考试合格后方可上岗。 对特种设备操作人员需经专业培训合格，获取操作证后方可上岗操作。实行定人定机制，多人操作的设备实行台长制。以确保正确使用设备和落实日常维护工作。 主要工艺设备必须制定安全技术规程、操作规程，要求规范上墙，并严格遵照执行。 连续运行的设备必须建立设备使用交接班制度。交接班记录要准确、真实、及时，能客观的反映设备运行状况。发现问题要及时采取有效措施，防止事故扩大，并及时汇报有关部门。 对设备的润滑管理要坚持“五定”（定点、定质、定量、定期、定人）。 操作人员必须对设备做到：（1）三定（定时、定点、定线）对设备进行巡检（巡检遵循听、摸163、闻、比、看的法则），检查内容包括：油位、温度、压力、电流、电压、噪音、振动、计量仪表等是否正常。（2）“三好”，即：管好、用好、修好。（3）“四会”即：会使用、会保养、会检查、会排除故障。 操作人员必须严格遵守操作规程，严禁违章操作。对违章操作造成的责任事故，按设备事故管理制度做出相应处理。 对容器设备，必须严格操作程序，按上级主管部门有关压力容器的使操作规定办理，并做好年检工作。4 设备的维护保养4.1各单位必须建立健全设备使用、维护保养制度，建立重点设备维护保养台帐，检查记录台帐。4.2操作人员对设备维护保养必须做到：（1）整齐：工具、附件放置整齐，设备零部件及安全防护装置齐全，线路、管164、道完整。（2）清洁；设备内外清洁，无漏油、漏水、漏气、漏电现象；不能及时的处理设备局部渗、漏油、漏水，当班必须及时清理；可采用在泄漏点安装接油盘、接水盘汇集后清理。（3）齐全；油枪、油杯、油嘴、油标、油窗、油针、油盖等润滑设施齐全，油标明亮，油路畅通。安全、防护设施齐全。（4）按“五定”要求对运行、备用设备进行润滑。按时加油、换油，油质符合要求。（5）熟悉设备结构，遵守设备维护规程，合理使用，精心维护，监测异状，发现设备故障，及时处理上报。水泥有限责任公司分类编号01-37版本代码A1石灰石矿安全标准化体系管理制度文件实施日期07-0137 设备润滑管理制度1 目的为了加强设备润滑管理，规范设165、备润滑工作程序，减少设备非正常磨损，延长设备使用寿命，保障设备稳定正常运转，特制定本制度。2 范围 本办法适用于矿山分厂所属全部设备。3 管理职责 3.1 分厂设备分管领导负责设备的润滑管理工作,分厂设备管理员负责日常润滑管理工作,并定期开展润滑检查工作和设备跑、冒、滴、漏的治理工作。 3.2 各工段设备分管领导或设备管理员负责本部门所属设备的润滑管理工作，认真落实设备润滑“五定”，保证所属设备润滑良好。 3.3 各岗位人员负责本岗位所属设备的润滑实施工作,熟悉所属设备的各润滑点,严格按照润滑要求对设备进行润滑,发现异常应及时处理,不能处理的应及时向所在工段汇报。4 具体办法4.1 分厂设备分166、管领导应定期对润滑管理工作进行检查,对发现的问题应及时提出整改要求。4.2 分厂设备分管领导应对润滑管理工作中出现的问题积极协调、指导，并对润滑管理提出考核意见。4.3 分厂设备主管、技术员应在公司设备管理部门和分厂设备分管厂长的领导下，建立健全全分厂内所属设备的润滑标准（俗称润滑卡片），及时收集各设备润滑标准的执行情况，能够根据实际情况及时有效地调整设备润滑标准，并及时向有关部门报批和向岗位人员通知调整润滑标准。4.4 分厂设备主管、技术员应建立分厂所属润滑油品的使用台帐，做好润滑油品的使用统计分析工作，同时应加强油品的质量监督和反馈工作。 4.5 分厂设备主管、技术员应开展大型进口机械装备167、的油样分析工作，并通过油样分析结果对设备预检预修提供指导作用。 4.6 分厂设备主管、技术员在组织分厂设备各项检查工作中应将润滑管理工作作为重要检查项目，并对润滑管理工作提出考核意见。 4.7 分厂设备主管、技术员应将设备的跑、冒、滴、漏的治理工作作为一项经常性的工作，作到有计划、有布置、有方案、有落实、有检查。 4.8 分厂设备主管、技术员负责审核各工段月度润滑油品计划并申报分厂月度润滑油品的使用计划工作。 4.9 各设备使用单位设备技术人员应认真落实设备润滑“五定”工作，同时应按照润滑管理要求作好各项检查和督促工作。 4.10 各设备使用单位应根据生产实际用油情况，实事求是地编制本单位的月168、度用油计划，要写清楚用油的设备、用油量、油品的种类，于每月15号前交分厂设备管理部门审核。 4.11 各设备使用单位设备管理人员必须熟悉分管区域设备的润滑重点和润滑系统情况，熟悉各设备加油部件，油脂牌号，加（换）油量以及加（换）油周期并每月书面总结本单位润滑工作的执行情况上报分厂。 4.12 各设备使用单位设备管理人员应督促岗位人员严格按照润滑标准对设备进行润滑作业，对不能严格进行润滑保养的责任人落实考核。 4.13 各设备使用单位对设备的润滑点要作到定点、定质、定量、定期、定人的“五定”，作到责任到人，设备到人，要求岗位人员作好单机设备的润滑记录，发现有在设备润滑保养上弄虚作假的相关责任人及169、时予以考核。 4.14 对所属设备的润滑卡片存在与实际不符的，岗位人员和有关管理人员有责任及时向设备管理部门反馈，由相关部门审核重新修订，对明知有误而隐瞒不上报，影响设备正常润滑的由设备管理人员组织调查处理。4.15 操作人员和巡检人员应每班检查所属设备润滑装置的完整性,油路、油管、油压、油温和润滑系统的控制是否正常，发现异常能处理的立即进行处理。对于不能自行处理的应立即报告，有关人员或单位接到报告应立即组织人员进行处理。4.16 岗位人员在作业过程中应经常检查润滑部件有无渗漏，温度、振动、声音是否正常，对重要部件的温度要进行动态监控，发现异常应立即进行处理，对不能处理的应立即汇报，有关人员接170、到汇报后应立即组织处理，对未处理或原因未查明而盲目运行的将严肃处理。4.17 操作人员和巡检人员要如实、认真的记录每次润滑设备的部件、油量及油品，要与交接班记录形成闭环。对记录不认真或弄虚作假，将对责任人进行考核。4.18 各岗位人员负责处理设备润滑部位的跑、冒、滴、漏，确保润滑装置良好。对本岗位无能力进行处理，及时上报检修计划，由工段或分厂安排进行处理。4.19 设备使用单位负责对废油的回收处理，不准乱泼、乱放，积极协助分厂设备管理部门作好废油的回收工作，发现将废油随地乱倒，或倒进下水道的单位及个人将纳入考核。4.20 如设备用油超过额定量，要有书面的报告详细说明原因。对非正常消耗，确实是人171、为原因造成的，将考核责任人。水泥有限责任公司分类编号01-38版本代码A1石灰石矿安全标准化体系管理制度文件实施日期07-0138 设备事故管理制度1 目的为加强我矿山设备管理，结合我矿山目前生产设备的实际情况，本着杜绝重大事故，减少一般事故，保证设备安全经济运行的原则，特制定设备管理制度。2 适用范围 本制度适用于矿山分厂。3 管理内容3.1设备事故的基础管理 设备管理部门设专人负责设备的安全管理工作。内容包括安全事故的组织抢修、调查分析、制定的监督执行防范措施，提出处理意见及统计分析、事故上报等项工作。 设备安全管理必须坚持“预防为主”的方针，切实做好设备安全的各项基础工作。 各单位领导和172、全体员工必须履行自己的职责，严格贯彻执行岗位安全责任制、岗位安全技术操作规程、岗位设备维修规程等各项安全规章制度，努力做到对设备正确使用、精心维护、科学检修，杜绝各种设备隐患，防止设备事故发生。 加强员工岗位安全技术培训及预防突发设备事故安全演练的教育。定期开展设备安全运转的评比竞赛活动，调动员工的设备操作及维修的安全意识，及时消除设备隐患。 各单位要定期召开设备安全管理总结会，不断总结设备安全经验教训，提高设备安全管理技术和水平。3.2设备事故和范围及分类 在生产过程中，因设备零部件非正常损坏使生产突然中断或由于设备原因直接造成能源供应中断而使生产中断，称为设备事故。 设备事故损坏费用在30173、万元以上；修复费在15万元以上；主要生产设备发生事故导致停产72小时以上。有上述情况之一为特大设备事故。 设备损失费在5 万元以上，30万元以下；设备修复费在2万元以上，15万元以下；主要生产设备发生事故时生产停产24小时以上72小时以下。有上述情况之一为重大设备事故。 设备损失费在1万元以上，5 万元以下；设备事故修复费在2千元以上，2万元以下；主要生产设备发生设备事故时停机4小时以上，24小时以下。有上述情况之一为一般设备事故。3.3设备的异常报告设备操作人员按设备操作动作标准要求操作，设备巡检人员要严格按照设备巡检制度进行巡检，一旦发现设备出现异常现象，应及时进行处理，自己处理不了的应及174、时上报主管领导。做好相关记录。3.4设备事故的应急处理 生产工艺设备发生安全事故或故障，必须立即组织抢修，尽快恢复生产。一般安全事故由生产单位组织抢修，重大安全事故由设备管理部门组织抢修。特大安全事故由主管经理组织全矿山技术力量进行抢修。 恢复生产后，应立即组织有关人员进行事故分析。一般设备事故分析由设备管理部门主持，有关人员参加，特大、重大设备事故分析，由主管经理主持召开。首先，对事故发生的原因进行分析，找出设备在使用、维护和设备本身存在的薄弱环节，总结教训，制定预防措施，要做到“三不放过”即：事故原因分析不清不放过；责任者未经处理和管理操作人员未受到教育不放过；没有防范措施不放过。 凡属设175、备事故，必须在一周内写出事故报告，按事故类别逐级上报，一般设备事故由设备管理部门签署抄报主管经理。重大、特大设备事故在24小时内向矿山报告。5 设备事故的奖罚5.1 对擅离职守，严重违章作业的设备特大、重大事故，根据事故损失程度，对当事人进行经济处罚外，给予行政处罚，直至开除厂籍，并给单位主要领导予以通报批评及相应的行政处分。凡出现重大设备事故的单位，取消当年参加矿山内评比各种集体荣誉的评选资格。造成一般事故者，给予全矿山通报批评，罚当事人50100元。（参照矿山奖惩办法）5.2 设备事故的管理列入年度设备考核。由于操作不当、检修不及时造成的事故，视情况对单位及个人进行经济处罚。5.3 对全年176、无设备事故的单位，年终给予一次性奖励，奖励100-500元。6 设备安全事故的防范的措施6.1 严格执行设备操作、使用、维护、检修规程等各项安全规章制度是防范设备事故的基本措施。6.2 所有操作人员必须经培训上岗。各单位要有计划地对员工进行教育，努力提高员工政治、技术素质。6.3 认真做好计划检修，除对设备隐患要及时处理外，应对设备进行周期性的检查、维护保养。6.4 为减少设备安全事故的抢修时间，除易损件，常规备件按计划储备外，对一些关键部件，修理时间较长的零部件，各单位要统筹考虑上报备件计划。6.5 对重点大型工艺设备要开展动态监测，逐步做到检测自动报警。6.6 定期检查设备的机、电保护装置177、和防火、防爆、防雷等设施是否齐全和有关。水泥有限责任公司分类编号01-39版本代码A1石灰石矿安全标准化体系管理制度文件实施日期07-0139 检测、检验管理制度1 目的为做好矿山生产作业现场设备、设施及作业环境的检测、检验管理，确保矿山安全生产工作正常进行，特制定本制度。2 适用范围 本制度适用于矿山分厂。3 管理内容3.1矿山检测检验的范围、目录、周期及方法，依据国家标准或者行业标准执行；没有国家标准和行业标准的，依据国家或者省安全生产监督管理部门的规定执行。3.2矿山应当依据国家标准或者有关规定对设备、设施和作业场所的职业危害因素进行自检，积极向从业人员推广行之有效的检测检验方法。3.3178、矿山应加强安全设备、设施的管理，对安全设备、设施进行经常性维护、保养，保证安全设备、设施正常运转。维护、保养应当做好记录，并由有关人员签字。3.4设备管理部门负责矿山特种设备的检测检验工作并保存相应的检测检验报告。3.5生产技术部负责各种仪器、仪表和器材的内检和外检工作，并做好相应的送检记录和检测设备台帐。3.6对列入检测检验目录的设备、设施及产品，未经检测检验或者检测检验不符合标准的不得继续使用。3.7有下列情形之一的，应当重新进行检测检验： （一）设备、设施经过大修及改造的； （二）因设备原因发生生产安全事故的； （三）发生职业病危害事故的； （四）设备、设施闲置时间超过1年的； （五）设179、备、设施经受了可能影响设备构件强度、刚度、稳定性和设备电气性能等自然灾害的； （六）产生职业危害因素的生产技术、工艺和材料发生变动的； （七）按国家或者本省有关规定需要重新进行检测检验的其他情形。3.8各部门不得以自检代替有资质的检测检验机构的检测检验.水泥有限责任公司分类编号01-40版本代码A1石灰石矿安全标准化体系管理制度文件实施日期07-0140 作业环境管理制度1 目的 为创造良好的作业环境，保障员工在作业过程中的安全和健康，特制定本制度。2 适用范围本制度适用于采场范围内的安全管理。3 工作程序3.1进入作业场所必须戴安全帽，按规定穿戴劳保用品，从事电气作业应穿戴好绝缘防护用品。3180、.2开采境界采场边界设有可靠的围栏或醒目的警示标志。采场边界上可能危及人员安全的松散岩土层、植物和不稳固矿岩必须进行处理。采场边界上覆盖的松散岩土层应处于稳定状态，二米范围内应无可能危及人员安全的植物和不稳固的矿岩。3.3采场采场有安全可靠的人行通道。及时处理边坡浮石。邻近采场最终边坡作业应按设计确定的宽度预留安全平台、清扫平台、运输平台。作业场地必须有足够的照明，坑沟、池必须有盖或围栏，原材料、器材、废料应合理分类堆放，人行道必须畅通无阻。生产设备必须定期检查、维修和保养，不准超温、超压、超负荷和带病运行；作业现场必须有足够的消防器材，并保证消防设施的有效性，及时更换过期灭火器。在易燃、易爆181、等物品区域、实施爆破区域作业时，必须严格遵守安全操作规程，严禁明火作业。应采用湿式凿岩或采取收尘措施；爆破后和铲装时应采取降尘措施；汽车运输道路应采取抑尘措施；破碎口和振动筛等应采取降尘或除尘措施；采场道路和爆堆等场所，应采取防尘措施。作业现场的电力线路必须由专业技术人员按GBl6423-2006的要求规范敷设，无乱搭乱接现象。3.4照明夜间工作时，所有作业点及危险点均有足够照明。夜间工作的采场和排土场在下列地点设有照明装置：.1钻机、移动式或固定式空气压缩机.2运输道路、人行梯和人行道；.3汽车运输的装卸处、人工装卸地点及排土场卸车线；照明使用电压为220V，行灯或移动式照明灯具的电压不高于182、36V。3.5安全标志建立安全标志管理制度。要害岗位、重要设备和设施及危险区域，根据其可能出现的事故模式，设置符合GBl4161要求的安全标志。开采境界内的溶洞，要设置明显安全警示标志。保持作业现场安全防护设施和警示标志的完整性和有效性，未经相关部门批准，不准任意拆除或移动。 4 相关文件4.1劳动防护用品管理制度 4.2安全标志管理制度4.3现场安全确认制度 4.4职业危害的控制和监测制度水泥有限责任公司分类编号01-41版本代码A1石灰石矿安全标准化体系管理制度文件实施日期07-0141 安全警示标志管理制度1 目的 为规范化、标准化建设，防止安全警示标志的缺失、损环等管理不当而导致事故的183、发生。根据本矿山实际情况，特制定本制度。2 适用范围 本制度适用于公司矿山分厂。3 管理内容 3.1凡购买的各类安全标志，必须是国家安全生产监督管理部门颁发生产许可证的厂家生产的符合国家标准的产品，以保证安全标志的统一和质量要求。 3.2 安全标志应当设置在生产工作场所机械传动部位、电气设施、易燃易爆、有毒有害物质、钢斜（直）梯、护栏、扶梯等场所及有必要提醒人们注意安全的其他工作场所。 3.3 所提示的安全信息，必须明确对象，与工作现场的实际相一致，使人一眼就能识别它所表达的信息。 3.4 安全标志应设置在易于看见的位置，确保其不被其他物体遮挡。 3.5 不宜设在门、窗、活动架等可移动的物体上184、，以免这些物体位置移动后，看不见安全标志。 3.6 要求清楚醒目，在工作场所使用，必须保证所有人员可以正确识别。 3.7 安全标志必须符合国家标准，安全标志的颜色为四种“红色、蓝色、黄色、绿色”。 3.8 工作场所的安全标志，如发现有损坏、破损、变形及缺失或图形符号脱落，必须及时更换。 3.9 安全员在对其进行检查，对各场所内安全标志的设置、维护和管理情况同时进行监督检查。4 职责4.1 矿山安全生产办负责矿山各单位安全标识的设置、安全标识的完好性检查、安全标识的监督管理。4.2 各单位负责本单位安全标识的安装、维护、修理等工作的监督落实。4.3 各单位负责本单位职责范围内安全标识的监督管理；185、负责本部门管辖区域安全标识的完好性检查、日常维护和配置计划等工作。水泥有限责任公司分类编号01-42版本代码A1石灰石矿安全标准化体系管理制度文件实施日期07-0142 穿孔作业安全管理制度1 目的为规范穿孔作业，并使作业程序符合矿山安全标准，保证设备的完好，合理利用有限的穿孔设备，提高穿孔作业效率，特制定本制度。2 适用范围 本制度适用于矿山分厂。3 管理内容3.1作业前的准备进入作业现场应正确佩带个体防护用品钻机作业前，相关人员必须严格检查钻机是否完好，若存在隐患必须及时处理，包括机具安全状况；3.2作业安全规定 按照作业指导书和爆破技术人员布置的孔位和钻孔要求进行作业，孔网参数应符合设计186、要求。穿孔应采用湿式作业或采取其他有效防尘措施；穿凿第一排孔时，钻机的中轴线与台阶坡顶线的夹角应不小于45度； 严禁打残眼；钻机移动时，机下应有人引导和监护；钻机移动路面应平整、坚硬，通常坡度应不超过15度，如果坡度大于15度时，应放下钻架，由专人指挥，并采取防倾覆措施； 钻机行走时，司机应先鸣笛，并观察周围是否有人员或其他障碍物，确认安全后方可行走；钻机移动过程中不应90度急转弯，通过高、低压线路时，应保持足够的安全距离，一般不得低于3m；钻机靠近台阶边缘行走时，应检查行走路线是否安全，钻机外侧突出部分至台阶坡顶线的最小距离为3m；夜间移动时，应保证有充足的照明。起落钻架及作业时，非操作人员187、不应在危险范围内停留；钻机发生接地故障时，应立即停机，同时任何人均不准上、下钻机；高空作业时必须系好安全带；打雷、暴雨、大雪或大风天气，严禁上钻架顶作业和双层作业；钻机稳车时，应与台阶坡顶线保持足够的安全距离。禁止在高压线下作业。钻机长时间停机，必须切断机上电源。3.3当采场进行爆破作业时，作业人员必须听从爆破技术人员或爆破工的统一指挥，并把穿孔设备移至安全地带。 3.4 穿孔设备应配齐各种安全防护设施、安全用品和有效的消防灭火器材。4 相关文件4.1金属非金属矿山安全规程（GBl6423-2006）4.2作业环境管理制度 4.3劳动防护用品管理制度4.4防灭火系统管理制度 4.5现场安全确认188、制度。水泥有限责任公司分类编号01-43版本代码A1石灰石矿安全标准化体系管理制度文件实施日期07-0143 爆破作业安全管理制度1 目的 为保障员工与群众生命财产的安全，促进企业安全生产和谐发展，做到生产无条件服从于安全，个人无条件服从于制度，保证矿山爆破作业安全，规范爆破作业行为，杜绝爆破事故，并结合池州矿山实际，特制定本制度。2 适用范围本制度适应于矿山的爆破作业。1 单位资质要求公司应按照非营业性爆破作业单位资质要求的相关规定取得爆破作业单位许可证后，方可从事爆破作业活动。2 爆破从业人员一般规定2.1 爆破从业人员指从事爆破作业的管理人员及作业人员。爆破从业人员均应持相应证件上岗。2189、.2 爆破工程技术人员应按级别和作业范围实施爆破作业。2.3 初次取得爆破作业证的新爆破员，应在有经验的爆破员指导下实习3个月，方准独立进行爆破作业。3 爆破从业人员的任职条件3.1 爆破工作领导人、爆破技术负责人应由爆破工程技术人员担任，实行持证上岗。3.2 爆破工程技术人员应持证上岗，且从事的爆破作业必须符合发证规定的作业级别，安全作业证必须在有效期范围内；不可从事超出作业范围的爆破作业。3.3 爆破班长应由爆破工程技术人员或有5年以上爆破工作经验的爆破员担任。3.4 爆破员、安全员和保管员应符合以下条件：爆破从业人员必须年满18周岁，身体健康，无妨碍从事爆破作业的生理缺陷和疾病；工作认真190、负责，无不良嗜好和劣迹；具有初中以上文化程度；持有相应的安全作业证。3.5 爆破相关人员配置情况必须符合以下条件：人员配备产能（矿石）爆破工程技术人员爆破员安全员押运员库管员300以下(万吨/y)25212300-600(万吨/y)38212600-1000(万吨/y)4102121000以上(万吨/y)518312备注：1、此表格人员配置为矿山最低配置要求；2、个别矿山难度大、开拓、采准工作量大的矿山，可适当放宽人员编制；3.6 爆破方式必须采用露天浅孔、深孔爆破；严禁以二次爆破的方式进行大块处理，必须采用机械破碎形式进行。4 爆破设计4.1 爆破设计负责人及主要人员应具备相应的资格和作业范191、围。4.2 爆破作业均应编制爆破技术设计文件，中深孔爆破作业必须编制爆破作业说明书。4.3 爆破实施后应进行爆破效果评价。4.4 爆破技术设计、标准技术设计以及设计修改补充文件，均应签字齐全并编录存档。4.5 爆破设计中应制定施工安全与现场管理的措施。5 爆破设计审批5.1 对于一次爆破炸药量在20吨以下的由分厂分管领导审核，报公司分管领导审批；一次爆破炸药量在20吨以上50吨以下的由分厂分管领导审核，报公司总经理审批；一次爆破炸药量在50吨以上及特殊爆破须报股份公司审批。6 爆破作业的基本规定6.1 露天爆破装药前，应及时掌握天气情况，遇以下恶劣气候情况时，应停止爆破作业，所有人员应立即撤到192、安全地点；热带风暴或台风即将来临时；雷电、暴雨雪来临时；大雾天，能见度不超过100m时。6.2 禁止在高温炎热的环境下进行爆破作业，高温季节必须避开高温时间段进行作业，日最高气温超过35度时12时-15时禁止进行爆破作业。6.3 附近有残炮时，严禁任何情况下打钻残孔进行爆破作业。6.4 爆破器材运输车辆到达作业现场，必须先熄火后卸货。7 施工现场清理与准备7.1 爆破区域应设立爆破作业警戒区，严禁无关人员进入；7.2 爆破作业警戒区内禁止进行穿孔、铲装、运输等作业，并制定相关安全措施；7.3 施工用爆破器材现场临时保管、施工用药包现场制作与临时存放场所必须距爆破区域25米以外，并安排专人进行看193、管，并制定其相应的安全保卫措施；7.4 爆破工程施工之前，召开“预备会”，制定施工安全与施工现场管理的各项措施，明确各环节责任，并责任到人。8 通讯联络8.1 在爆破技术负责人、起爆点和警戒哨间应建立通讯联络，保持畅通。8.2 通讯联络制度、联络方法应由现场负责人或爆破技术负责人决定。8.3 爆破通讯联络必须使用便携式多点沟通的对讲机，严禁采用手机通讯方式。9 爆破作业前的施工验收9.1 装药前应有专人对炮孔逐个进行测量验收，作好记录并保存。严禁用爆破器材测量孔深。9.2 在爆破作业开始前，对验收不合格的炮孔，按设计要求进行施工纠正，或报告爆破技术负责人进行设计修改。10 爆破器材现场检测10194、.1 炸药、雷管、导爆管、起爆器、测量仪表均应作现场外观检查和检测，合格后方可使用。具体爆破器材检查项目和方法可参照爆破安全规程（GB6722-2014）第条。10.2 进行爆破器材加工和爆破作业的人员，应穿戴防静电的衣物。10.3 在爆破工程中推广应用爆破新技术、新工艺、新器材、新仪表应经上级有关部门批准。10.4 在潮湿或有水环境中应使用抗水爆破器材。11 起爆方法11.1 矿山爆破一律使用非电起爆方法，严禁电雷管起爆。11.2 导爆管雷管应使用专用起爆器。工业炸药应使用雷管起爆，没有雷管感度的工业炸药应使用起爆药包或起爆器具起爆。11.3 起爆时均应远距离操作，起爆地点应不受空气冲击波、195、有害气体和个别飞散物危害。12 起爆网路12.1 一般规定 起爆网路连接工作应在预警信号发出前，由工作面向起爆点依次进行。遇雷雨天应禁止任何起爆网路连接作业，正在实施的起爆网路连接作业应立即停止，人员迅速撤至安全地点。 各种起爆网路均应使用合格的爆破器材。起爆网路连接应严格按设计要求进行。在可能对起爆网路造成损害的部位，应采取保护措施。敷设起爆网路应由有经验的爆破员或爆破技术人员实施，并实行双人作业制。12.2 起爆网路检查 起爆网路检查，应由有经验的爆破员组成的检查组担任，检查组不得少于两人。 大型或复杂起爆网路检查应由爆破工程技术人员组织实施。13 装药13.1 一般规定 不允许采取预装药196、的方式。装药前应对作业场地、爆破器材堆放场地进行清理，装药人员应对准备装药的全部炮孔进行检查。 从炸药运入现场开始，应划定装药警戒线，警戒线内禁止烟火，严禁携带火柴、打火机等火源和手持式或其他移动式通讯设备进入警戒区域。 炸药运入警戒区后，应迅速分发到各装药孔口，不应在警戒区临时集中堆放大量炸药，禁止将起爆器材、起爆药包和炸药混合堆放。 搬运爆破器材应轻拿轻放，装药时不应冲撞起爆药包。 炎热天气不应将爆破器材在强烈日光下暴晒。 各种爆破作业都应做好装药原始记录，记录应包括装药基本情况、出现的问题及其处理措施。 装药警戒范围由爆破技术负责人确定，装药时应在警戒区边界设置明显标志并派出岗哨。13.197、2 人工装药 炮孔装药应使用木质或竹制炮棍。不应往孔内投掷起爆药包和敏感度高的炸药，起爆药包装入后应采取有效措施，防止后续药卷直接冲击起爆药包。 装药发生卡塞时，若在雷管和起爆药包放入之前，可用非金属长杆处理。装入雷管或起爆药包后，不应用任何工具冲击、挤压。 在装药过程中，不应拔出或硬拉起爆药包中的导爆管。13.3 装药机械 现场混装多孔粒状铵油炸药装药车应符合以下规定：料箱和输料螺旋应采用耐腐蚀的金属材料，车体应有良好的接地；输药软管应使用专用半导体材料软管，钢丝与厢体的连接应牢固；装药车整个系统的接地电阻值不应大于1105；输药螺旋与管道之间应有一定的间隙，不应与壳体相摩擦；发动机排气管应198、安装消焰装置，排气管与油箱、轮胎应保持适当的距离；应配备灭火装置和有效的防静电接地装置；制备炸药的原材料时，装药车制药系统应能自动停车。13.4 现场混装炸药车装药 使用现场混装炸药车装药应经安全验收合格，并向所在地省级公安机关备案。 混装炸药车驾驶员、操作工，应经过严格培训和考核，熟练掌握混装炸药车各部分的操作程序和使用、维护方法，持证上岗。 混装炸药车上料前应对计量控制系统进行检测标定，配料仓不应有其他杂物；上料时不应超过规定的物料量；上料后应检查输药软管是否畅通。 混装炸药车应配备消防器具，接地良好，进入现场应悬挂“危险”警示标志。14 填塞14.1 深孔和浅孔爆破装药后都应进行填塞，并199、保证填塞质量；不应使用石块和易燃材料填塞炮孔，不应捣固直接接触药包的填塞材料或用填塞材料冲击起爆药包。14.2 分段装药间隔填塞的炮孔，其间隔填塞位置和长度应按设计要求执行。发现有填塞物卡孔应及时进行处理（可用非金属杆或高压风处理）。14.3 填塞作业应避免夹扁、挤压和拉扯导爆管，并应保护雷管引出线。14.4 当填塞物潮湿、粘性较大或表面冻结时，应采取措施防止将大块装入孔内。填塞水孔时，应放慢填塞速度，让水排出孔外，避免产生悬料。15 爆破警戒和信号15.1 爆破警戒范围由设计确定。在危险区边界，应设有明显标志，并由爆破现场负责人派出岗哨。15.2 执行警戒任务的人员，应按指令到达指定地点并坚200、守工作岗位。15.3 信号 预警信号：该信号发出后爆破警戒范围内开始清场工作。 起爆信号：起爆信号应在确认人员、设备等全部撤离爆破警戒区，所有警戒人员到位，具备安全起爆条件时发出。起爆信号发出并经爆破现场负责人确认下令后方准起爆。 解除信号：安全等待时间过后，检查人员进入爆破警戒范围内检查、确认安全后，报请现场负责人同意，方可发出解除警戒信号。在此之前，岗哨不得撤离，不允许非检查人员进入爆破警戒范围。 各类信号均应使爆破警戒区域及附近人员能清楚地听到或看到。16 爆后检查16.1 露天浅孔、深孔，爆后应超过15min，方准许检查人员进入爆破作业地点。16.2 露天爆破经检查确认爆破点安全后，经201、当班爆破班长同意，方准许作业人员进入爆区。爆破后应检查的内容有：确认有无盲炮；爆堆是否稳定，有无危坡、危石。 16.3 检查人员 爆后检查工作应由现场技术负责人、有经验的爆破员和安全员组成检查小组实施。17 检查发现问题的处置17.1 检查人员发现盲炮或怀疑存在盲炮，应向爆破负责人报告后组织进一步检查和处理；发现其他不安全因素应及时排查处理；在上述情况下，不应发出解除警戒信号。17.2 发现残余爆破器材应收集上缴，集中销毁。发现爆破作业对周边建（构）筑物、公用设施造成安全威胁时，应及时组织抢险、治理，排除安全隐患。对影响范围不大的险情，可以进行局部封锁处理，解除爆破警戒。18 盲炮处理18.1202、 处理盲炮前应由爆破领导人定出警戒范围，并在该区域边界设置警戒，处理盲炮时无关人员不许进人警戒区。应派有经验的爆破员处理盲炮，严禁强行拉出或掏出炮孔中的起爆药包。18.2 盲炮处理后，应再次仔细检查爆堆，将残余的爆破器材收集起来统一销毁；在不能确认爆堆无残留的爆破器材之前，应采取预防措施。18.3 盲炮应在当班处理，当班不能处理或未处理完毕，应将盲炮情况（盲炮数目、炮孔方向、装药数量和起爆药包位置，处理方法和处理意见）在现场交接清楚，由下一班继续处理。18.4 盲炮处理后应由处理者填写登记卡片或提交报告，说明产生盲炮的原因、处理的方法、效果和预防措施，并编存入档。18.5 盲炮处理应遵循爆破安203、全规程（GB6722-2011）6.9条规定。19 爆破总结19.1 爆破作业结束，应进行爆破总结。19.2 爆破总结应包括：设计方案和参数的评述。提出改进设计的意见；施工概况、爆破效果及安全分析，论述施工中的不安全因素、隐患以及防范办法；经验和教训，提出类似爆破工程设计与施工的建议。19.3 爆破总结资料应整理归档。水泥有限责任公司分类编号01-44版本代码A1石灰石矿安全标准化体系管理制度文件实施日期07-01 44 铲装作业安全管理制度 1 目的为使铲装作业活动程序符合安全标准，保证设备的完好，合理利用有限的铲装设备，规范作业活动，提高生产作业效率，特制定本制度。2 适用范围 本制度适用204、于矿山分厂。3 管理内容3.1.术语铲装作业：利用装载机械将爆破后的矿岩实体、松软泥土等装入某种运输设备内。3.2.职责设备管理部门负责对铲装设备监督、检查和管理。生产采区负责对铲装设备日常点检、运行、检修和维护等管理工作，保证铲装设备完好率和采场生产活动的需要。设备使用单位负责铲装设备作业人员的日常安全生产管理工作。 3.3作业人员要做好设备日常点检和维护工作。3.4工作程序进入作业现场之前，必须按规定佩戴劳动防护用品。作业前操作人员须检查机械状况是否正常，出现安全隐患必须处理后才能投入生产。挖掘机汽笛或警报器和消除器材应完好，进行各种操作时，均应发出警告信号。夜间作业时，车下及前后，所有信205、号、照明灯应完好，发现存在故障必须进行处理后方能作业。 挖掘机作业时，发现悬浮岩块或崩塌征兆、盲炮等异常情况时，应立即停止作业，并将设备开到安全地带，待隐患消除后方可作业。挖掘机作业时，悬臂和铲斗下面及工作面附近，禁止非操作人员停留；不应用挖掘机铲斗处理粘厢车辆。运输设备不应装载过满或装载不均，也不应将巨大岩块装入车的一端，以免引起翻车事故。装车时铲斗不应压碰汽车车帮，铲斗卸矿高度不应超过0.5m，以免震伤司机、砸坏车辆及引起其他安全事故。两台以上的挖掘机在同一平台上作业时，挖掘机的间距：汽车运输时，应不小于其最大挖掘半径的3倍，且不小于50m。上、下台阶同时作业的挖掘机，应高台阶方向错开一定206、距离；在上部台阶边缘安全带进行辅助作业的挖掘机，应超前下部台阶正常作业的挖掘机最大挖掘半径的3倍的距离，且不小于50m。挖掘机工作时，其平衡装置外型的垂直投影到台阶坡度的水平距离，应不小于1m。操作室所处的位置，应使操作人员危险性最小。挖掘机应在作业平台的稳定范围内行走。上、下坡时，驱动轴应始终处于下坡方向；铲斗不得装有任何物料，并下放与地面保持适当距离；悬臂轴线应与行进方向一致。5.12挖掘机通过电缆、水管、路口时，应采取保护措施；在松软或泥泞的道路上行走，应采取防止沉陷措施；上下坡时应采取防滑措施。挖掘机、前装机铲装作业时，铲斗不得从车辆驾驶室上方通过；装车时，汽车司机不应停留在司杌室踏板207、上或有落石危险的地方。挖掘机运转时，不应调整悬臂架的位置。在穿跨和在高压线下作业，须符合高压(悬臂架顶部距离高压线不小于2米)安全距离。4 相关文件4.1金属非金属矿山安全规程GBl6423-20064.2劳动防护用品管理制度4.3边坡安全管理制度。水泥有限责任公司分类编号01-45版本代码A1石灰石矿安全标准化体系管理制度文件实施日期07-0145 交接班制度1 目的 为做好交接班管理，保证作业过程安全的连续性，特制定本制度。2 适用范围 本制度适用于公司矿山分厂的交接班管理。3 管理内容3.1交班人员必须等接班人员到后才能停机办理交接，交接班人员严格按照程序进行口头和书面交接，保证交接质量208、。3.2交接班过程必须在机台、岗位上交接，运料矿车在下料口进行交接，。3.3破碎工段人员直接到岗位接班；运输工段人员到下料口接班；采矿工段人员在汽修厂房等车，运输工段5分钟内安排车辆送人上山，接下班人员。3.4交接班过程中，出现异常情况应立即向调度汇报，协调解决。3.5交接过程中，运输工段接班的班长到下料口进行监控，相关工段管理人员及生产调度进行监督考核。3.6本规定从下发之日起执行，各单位必须严格遵守。矿山安全生产办负责对交接班过程进行抽查，有权对不遵守本规定的单位及个人进行考核，工段每次0.5分，相关责任人将视情况每次410分。水泥有限责任公司分类编号01-46版本代码A1石灰石矿安全标准209、化体系管理制度文件实施日期07-0146 边坡管理制度1目的 为了确保生产安全，杜绝各类事故的发生，针对各平台边坡非常陡峭，穿孔、爆破、铲挖等会造成大量滚石、飞石可能伤人，伤设备等实际情况，特制定本制度。2 适用范围 矿山所有边坡区域的作业3 实施细则 3.1穿孔施工 必须有采矿技术员提供合理的孔网、孔深及抵抗线的布孔方案。 严格遵守钻机的安全操作规程及技术要求穿孔。对有异议的孔位（如穿孔位置的地质情况，平台的平整等）要及时向上级汇报。穿孔过程中严禁人员、设备及交叉作业，以防石块震动滚落。 操作过程中，严禁主、副操同时在驾驶室内，穿孔过程中要有专人监孔。3.2 爆破施工 严格遵守爆破安全操作规210、程，坚决按照审批的爆破设计方案施工。 禁止私自更改装药量，对不清楚的地方装药控制要及时向技术人员反映。 爆破警戒时一定要认真仔细清理危险区域的人物及设备，发现新的情况及时向上级汇报。 雷雨天气禁止爆破。3.3 铲挖施工 严格遵守铲装机械操作规程操作。 边坡铲挖时物料要向内侧回收，严禁将物料推下边坡。在收边坡时，在山下要派专人监控，清理危险区域的人员，以防滚石伤人。3.4 特殊天气的边坡防范措施 做好暴雨、雷雨天气来临前的防范工作。 暴雨、雷雨天气来临，必须停止山上所有设备的生产，切断高压电源。 把山上所有设备转移到安全地段，防止边坡滑坡给设备造成损失（要求离边坡40-50米）。 遇大雾天气，钻211、机、铲挖设备作业时必须开启灯或防雾灯，如果大雾能见度低于20米，调度可根据实际情况通知停止边坡作业。水泥有限责任公司分类编号01-47版本代码A1石灰石矿安全标准化体系管理制度文件实施日期07-0147 防尘管理制度1 目的为保障矿山员工身心健康安全和设备正常运行，做好生产作业现场防尘工作，特制定本制度。2 适用范围 本制度适用于矿山分厂。3 管理内容3.1作业人员必须熟悉掌握本岗位职业病危害的特性、危害后果、预防和应急措施。3.2作业人员进入岗位操作前，必须佩戴防尘口罩等岗位所需劳动保护用品，严禁使用不符合要求的防护用品。3.3作业人员进入岗位后，要认真检查岗位配置的除尘设施有无异常现象。除212、尘设施出现故障时，要及时处理，确保运转正常。3.4作业人员对本岗位生产现场产生的各类粉尘，必须采取有效措施进行清理，杜绝扬尘。存在粉尘污染的作业场所严禁吸烟、就餐。3.5各作业面的粉尘浓度不得大于2毫克/立方米。3.6坚决执行“水、护、革、管、教、查”的六字防尘措施。3.7穿孔作业时必须确保收尘器完好，方可开机生产作业。3.8装车时必须在矿石（或毛石）上分层洒水，以降低粉尘浓度。3.9运输作业矿道必须持续进行洒水作业，保持路面无扬尘。3.10破碎及皮带输送线必须使用喷水和收尘器同时进行控制粉尘排放。3.11矿山作业人员要按要求参加职业危害岗位的健康体检。水泥有限责任公司分类编号01-48版本代213、码A1石灰石矿安全标准化体系管理制度文件实施日期07-0148 劳动防护用品管理制度1 目的 为了加强劳动保护用品发放管理工作，有效发挥其劳动防护作用，维护公司形象，防止流失现象的发生。根据海股政200648号文件精神规定，结合本公司生产经营时期的实际需要，经公司研究决定，对职员劳动保护用品发放管理规定进行修改，特制定本制度。2 适用范围 本制度适用于公司矿山分厂劳保用品发放的管理。3 管理职责 3.1劳动保护用品由生产安全处统一计划，供应处询价、采购、保管、按规定发放。 3.2报集团供应部批准自行采购的劳动保护用品，供应处在询价时要求供货单位提供安徽省劳动防护用品经营资格证。询价后必须经生产214、安全处看样品、比价格、比质量，共同选择供货厂商。劳保用品入库时经生产安全处验收合格后，方可入库结帐。4 管理程序 劳保用品领用由单位安全员或办事员统一开具领料单，经领用部门领导确认签字，由生产安全处安全主管审核登记后，经生产安全处主管领导审批，方可领料。5 管理内容 5.1新进、转岗职员必须经过三级安全教育，所在单位对其进行二、三级安全教育考试合格后，分配对岗。由生产安全处按照二级单位分配对岗后的岗位发放标准配发各类劳保用品。新进职员首次配发工作服为两套，职员在原岗位未配备的劳保用品，予以补发。 5.2职员因特殊作业需要领用劳保用品的，由领用单位申请，生产安全处审核，公司分管生产领导批准后，另215、行配发，并记入个人劳保用品登记卡。 5.3劳保鞋、安全帽到期领用一律实行以旧换新，由其所在单位安全员或办事员将废旧劳保用品回收，交仓库保管员验收，并开具收据证明。凡无旧换新，确需领用的劳保用品费用按其价格的50到财务处交款。 5.4职员根据岗位工作需要领取的劳保用品，使用周期已满或因污染、腐蚀，失去防护作用的，由所在单位安全员或办事员及时办理领料手续。人为造成破损、污染、腐蚀，失去防护作用的，确需领用的劳保用品费用按其价格的60到财务处交款，首次配发劳保用品不需要以旧换新。 5.5劳保用品按岗位工作需要配发，是职员劳动保护专用物品，职员不得以任何形式和理由转让他人，一经查实将对违者予以严肃处理216、，若因此涉及非法事件的，由违者或当事人负责，公司不承担任何法律责任。 5.6为保护职员在劳动生产过程中的安全与健康，职员在生产岗位操作时，必须按要求着统一发放的劳动保护用品或公用劳保用品。机关、后勤人员在生产现场作业或参加义务劳动时，必须正确穿戴合适的劳动保护用品，所需手套、口罩根据实际情况领发、登记，但不得超过员工核定标准。凡不按规定正确穿戴劳动保护用品造成的一切后果，将追究其责任。 5.7工作服着装要求：每年五月一日起统一着发放的夏季工作服，十月一日起统一着发放的春秋季工作服。 5.8各种原因造成防护用品非正常损坏，且未到发放期限的，一律在原价的基础上按100自费到财务处交款，非正常损坏的217、安全帽，每顶20元，由其本人到财务处交费，凭财务收据办理补领手续。6 进出公司人员劳保管理 6.1调出人员劳保卡由生产安全处提供，办公室负责传真到相应公司。 6.2调入人员劳保卡由办公室到相关单位索取交生产安全处。 6.3辞职人员大劳保必须交供应处。水泥有限责任公司分类编号01-49版本代码A1石灰石矿安全标准化体系管理制度文件实施日期07-0149 职业卫生管理制度1 目的为进一步贯彻执行安全生产法和职业卫生政策、法律、法规及标准，改善劳动条件，坚持劳动卫生“三级预防”原则，采取切实可行的防护措施，消除和控制职业危害因素，矿山依据中华人民共和国职业病防治法等法律法规建立矿山职业卫生管理制度。218、2 适用范围 本制度适用于矿山分厂。3 管理内容 3.1矿山分厂厂长：负责本企业的职业病防治领导工作，确保预防职业病的设施费用按照投入，定期向职工代表大会报告职业病预防与职业病危害等相关工作的结果。 3.2矿山分厂分管领导：对企业的职业病预防与防治工作负领导责任，建立、健全职业病防治责任制度；职业病防治的管理，指导和监督职业病防治工作，积极推广、应用有利于职业病防治和保护劳动者健康新技术、新工艺、新材料；监督职工进行职业病体检，做好健康档案。 3.3 安全环保管理员：负责职业病防治工作的宣传和教育工作，抓好现场职业卫生检查管理工作。 3.4 班组长：落实相关部门职业病防治管理工作，加强本班组职219、业病防治教育、检查与管理等工作，及时汇报职业病的相关情况。4 管理内容 4.1 职业卫生管理制度组织相关人员，对本矿山存在的职业危害因素进行辨识。矿山职业危害因素辨识见附则。 任命具有能力要求的人员为职业卫生管理人员。 矿山上应设置相应的职业卫生设施。 爆破作业产生的粉尘、炮烟（CO2、CO、NO、NO2）等危害因素，炮响后至少1分钟后，符合安全要求后，作业人员方可进入工作面。 矿车行驶过程中出现的扬尘，应采用洒水降尘的方式进行排除，避免作业人员吸入粉尘。 4.2 职业卫生检查制度 每月进行一次职业卫生大检查活动，由分厂厂长牵头对矿山所属生产场所的生产工艺进行全面检查，发现问题制定防范措施，加220、以落实整改。每周进行一次职业卫生矿山分厂分管领导牵头对本矿所属范围内的各生产工艺的职业卫生状况进行一次全面检查，发现问题立即处理和上报。 每天由职业卫生检查员对所属范围内的所有工艺进行巡回检查，发现问题立即处理和上报。 每班由班组长对本班所属范围内的生产工艺进行检查，发现问题立即处理和上报。 4.3 职业危害控制制度 技术引进、技术改造的建设项目，都必须有防尘、防毒设施，实行“三同时”管理，即职业卫生防护设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时验收和投产使用。 根据预防为主、全面规划、因地制宜、综合治理的原则，编制防尘、防噪声与振动、防毒、高温与低温、人机工效、辐射、潮湿、照度不良等规划，并纳221、入年度安全技术措施计划中。 进入有毒有害岗位作业人员，必须进行防毒知识教育，掌握相关知识后，并经考试合格后方可上岗作业。 加强现场洒水工作，防止粉尘的随意排放。 认真做好防尘、防毒、防噪场等工作，采取综合措施，消除尘、毒、噪声、照度不良、高温与低温等危害，不断改善劳动条件，保障职工的安全健康，防止职业病的发生。 4.4 职业危害监测制度 根据国家相关规定对工作场所存在的各种职业危害因素（噪声、粉尘、空气质量、有毒有害气体、饮用水）进行监测，检测结果必须符合国家有关标准要求，如不符合，应立即采取相关措施。 监测时间应当符合相关法律法规规定的要求。 监测地点根据监测要求而定。 工作场所操作人员每天222、连续接触噪声的时间，应随噪声声级不同而异，应符合相关规定。 矿区生活用水的水源选择、水源卫生防护及水质标准，应符合相关规定。每月进行一次水质检验，水质不合格的不应供给饮用。 生产、生活污水的排放，不应污染矿区周围水源和危害农作物。5 职业病的预防与控制制度 对疑似职业病的员工需要上报，由矿山分厂厂长组织到具有职业病诊疗资格的部门进行检查、诊断。 对接触粉尘、噪声等职业危害的员工进行医学监护，包括上岗、在岗、换岗、退体前的检查。没有进行职业性健康检查的员工不得从事接触职业危害作业，有职业禁忌症的员工不得从事所禁忌的作业。 每一年应当列出体检计划，并报总经理审批。 在有毒有害工作场所的醒目位置应设223、置有职业危害的告示牌，注明岗位名称、职业危害名称，国家规定的最高允许浓度、监测结果、预防措施等。 按国家有关法律、法规的规定，对新进工人进行职业健康检查，并建立健康档案。 对接触粉尘及其它有毒有害物质的作业人员，应定期进行健康检查。按照卫生部规定的职业病范围和诊断标准，定期对职工进行职业病鉴定和复查，并建立职工健康档案，体检鉴定患有职业病或职业禁忌症，并确诊不适合原工种的，应及时调离。对职工的健康检查，应每两年进行一次，并建立职工健康档案，对检查出的职业病患者，应按国家规定及时给予治疗、疗养和调离有害作业岗位。6 职业病防治管理措施及专项费用管理制度 立专门帐户用于职业卫生管理。 专项费用的用224、途： *用于购买职工的劳动保护用品。 *用于职工的职业病防护知识宣传、教育，提高职工的职业病防护意识和防护技能。 *用于职工的身体健康的体检费用开支。 *用于职业病危害因素的浓度（强度）的检测费用开支。 *用于职业病危害防护措施的建设。7 职业卫生教育培训制度 新进入本矿的职工由矿山分厂厂长和安全员进行职业卫生教育培训，不得少于40学时。 每年进行一次全体职工的职业病危害防治知识教育培训，不少于16学时。 对转岗、待岗（时间超过1个月）的职工进行职业病防护知识教育培训，培训时间不得少于16学时。 对员工进行相关的培训，应当包括：职业危害辨识、职业危害后果、自我防护方法、职业危害报告办法。 根据225、矿山实际情况，列出准确、真实的职业危害清单。 经常检查防尘措施，发现问题及时处理，保证防尘设施正常运转。 矿山应当根据存在的职业危害因素，及时如实向上级主管部门申报，接受 监督申报的主要内容有：单位的基本情况，作业场所职业危害因素种类、浓度或强度，产生职业危害的生产技术、工艺和材料，职业危害防护措施，应急救援措施等。水泥有限责任公司分类编号01-50版本代码A1石灰石矿安全标准化体系管理制度文件实施日期07-0150 人机工效制度1 目的为确保矿山生产作业中人、机效应发挥到最佳效果，最大限度提高劳动生产率，特制定本制度。2 适用范围 本制度适用于矿山分厂。3 管理内容3.1在生产场所发生的事故226、中，经常有一个被人们笼统称为人为失误的因素。在工业安全与卫生管理追求的长期目标，就要求采取不断改善和提高人机工效的方法，以减少人们犯错误的机会。减少人为失误因素的考虑，是一件很重要的事，因为即使对自动化的过程，仍然要人进行控制、维护和某种程度上的干预。人们还是系统的设计及制造者，而且在这个过程之中，由于认识能力的局限性，也会犯错误。了解人们为什么会出错误，对于控制风险来讲是至关重要的。3.2对“人为因素”的管理，即重要，又困难。机构、工艺程序及流程都要把人的能力、差错考虑在内。这里所指出的“人为因素”，一般包括以下内容：（1）人们的认知能力、智力和体力；（2）人与其工作环境间的相互关系；（3）227、设备和系统设计对人的行为的影响；（4）能够影响到与安全相关的行为的组织方面的特性；（5）个人的社会及遗传特性。3.3人机工效学人机工效学是一门关于人、对象及环境间的相互关系的应用研究。人机工效学的目标是对工作环境的全面的解决方案，包括形成一个更容易获得有关机器的信息，并且正确地理解这些信息的环境。通过细致人机工效学设计可以改善“适配”性，同时提高职业的福利性。它还可以使员工感到满足，提高效率。人机工效学用科学的数据把对工作场所硬件系统的设计与人的体力、体形以及表现联系起来。通常，人机工效学设计侧重在对工具、设备及工作场所进行设计，使得作业更能够与人相适应，而不是要求人适应这些因素。为达到这一要228、求，通常是把下面几点结合起来考虑。（1）工作设计：把人机工效学引进到工具、机器、作业场所和作业方法的设计中去。这些方面不是相互排斥的，而相互结合往往可以得到最好的解决方法。（2）组织上的安排：主要是在需要从事体力劳动的作业中，限制可能对人产生的有害的效应。这包括了对选派人员的选择和培训、作业的要求必须与人的体力及技术相适应和作业的轮换及工休。采用人机工效学的解决方案，对作业条件进行优化，可以大大提高生产率。对工作进行设计并使设备和工作相适应，可以减少失误和减少对健康的损害和事故。通过采用人机工效学的解决方案，可以改善。（1）对操作者不舒适的作业场所；（2）让使用者感到不便的手工工具；（3）不容229、易为操作者辨认及使用的开关及阀门；（4）使人容易感到疲劳的作业。3.4职业培训与选择员工要从事某项职业必须具备这项职业的有关知识和特殊技能。根据职业安全卫生的要求，选择合格的员工上岗是保障职业安全卫生的一项重要措施。历史的经验和教训，员工能否职业胜任，应进行职业培训和考核，不仅是知识性、理论方面的考核，特殊工种还需要从以下方面进行职业挑选。（1）生理方面：通过体检、病历、遗传病史，判断有无职业禁忌病症和职业生理缺陷。（2）心理方面：通过与职业相关的心理素养的测试，环境适应性方面的测试，气质、个性、情绪等方面测试。（3）综合职业素养方面：职业岗位技能、职业环境适应能力水平。职业培训与选择，是对员230、工的生理及心理方面的开发和优选过程，无论从职业安全卫生，还是从人机工效学、安全生理、安全心理、安全行为学考虑，这是一门科学的人才挑选，是提高职业工效，保护职业人群安全健康的可行方法。特别对从事特殊职业的人员及工业特殊工种应进行培训、挑选。随着高新技术开发，工业安全文明生产水平提高，新的事故隐患及工业风险的出现，职业安全与健康及员工的职业培训与优选，已成为矿山职业发展的重要基础。水泥有限责任公司分类编号01-51版本代码A1石灰石矿安全标准化体系管理制度文件实施日期07-0151 安全投入保障制度1 目的根据国家安全生产法的有关规定，为加大安全投入和建立稳定的资金渠道，保证矿山安全生产持续进行，231、改善安全生产条件，保证职工的身心健康，实现矿山安全管理方针和工作目标，特制定本制度。2 适用范围 本制度适用于矿山分厂。3 管理内容3.1.术语安全投入：用于矿山安全生产办学技术研究、安全基础建设和工程项目、安全隐患的排查治理、安全教育培训等方面的资金投入。3.2.职责 矿山最高管理者应按国家规定的比例足额提取安措费，专门用于完善和改进安全生产条件。安措费按照“企业提取、政府监管、确保需要、规范使用”的原则进行财务管理，并做到专款专用。3.3.工作程序安全投入的资金来源.1根据中华人民共和国矿山安全法第三十二条“矿山矿山必须从矿产品销售额中按照国家规定提取安全技术措施专项费用”、国家财政部、安232、全监督总局高危行业矿山安全生产费用财务管理暂行办法的规定提取安措费。.2安全设备的大修费用。生产设备因不合安全要求进行的重大修理而不增加固定资产的，由大修理费用开支。.3生产成本费用。凡不增加固定资产的安措，由生产维修费开支，摊入生产成本中，数额大都可分期摊销。.4安全奖励。未列入以上项目或未列入年度计划的临时项目的安全奖励，由矿山奖励基金开支。编制年度安全技术措施投入计划.1为了保障生产安全和员工健康，针对特定危险以及职业危害而进行的工程项目的费用。.1.1安全工程项目建设资金项目范围应包括：安全技术：以防止火灾、爆炸、工伤等为目的的一切措施，如防护装置、保险及信号装置、回收处理、通风降温等233、。辅助房屋及措施：有关保证生产必须的房屋及一切措施。如淋浴室、更衣室、消毒间等。隐患整改项目。.2安全工程项目维护保养资金；.3安全工程项目建设和安全工程项目维护保养的人员、时间投入。 劳动防护方面的投入.1劳动防护用品(如安全帽、工作服、安全手套、工作鞋、防护眼罩、防尘、防毒口罩等)费用；.2员工健康体检费用，职业病预防费用。应急救援投入 .1应急救援设施(如安全通道、消防用具、抢险救灾的工程设施及器具、警示标志、检测报警仪器、通讯联络器材、抢险救灾车辆、围堤、回收装置等)、设备、用具或用品等费用；.2应急救援培训及演练费用；.3参与应急救援及演练人数与时间。 安全宣传教育投入。.1对员工进234、行安全培训(包括三级教育、特种作业上岗培训、安全知识讲座等)的费用(教材费、讲课费等)；.2安全生产例会、安全活动费用；.3参与安全会议以及安全活动的人数与时间；.4安全专题板报(或报纸)、宣传栏、安全宣传稿件、宣传单等费用。 日常安全管理投入。.1安全生产职能室正常开展工作所需的投入。.1.1安全员(兼职和专职)人数；.1.2安全员的工资、津贴和办公支出；.1.3职业安全健康管理体系建立及运行维护费用。保险投入.1财产保险投入；.2车辆保险投入； .3员工工伤保险的安全投入。事故管理投入.1开展事故预防工作的宣教、改进费用。.2发生突发事故后，为控制事故扩散、减少损失、处理事故而发生的费用。235、 .2.1事故处理活动费用：.2.2对伤亡员工的救治与赔偿费用：.2.3环境污染处罚与治理费用：.2.4事故发生导致矿山停产的损失：.2.5矿山价值损失和时间上的投入(矿山价值损失指矿山信誉的降低、形象的破坏，是一种负投入，是对前期用于提高矿山形象、信誉的投入的损失。时间上的投入包括处理事故花费的工时、员工转岗或培训新员工的工时损失)。3.4安全奖励基金投入。安全先进集体和安全先进个人的奖励，对其进行定期奖励。对突发事件中的先进集体或个人可单独进行奖励。4 相关文件6.1安全生产法6.2中华人民共和国矿山安全法6.3高危行业矿山安全生产费用财务管理暂行办法6.4安徽省企业安全费用提取和管理办法236、6.5安全生产教育培训制度7 相关记录 7.1安全技术措施费使用记录水泥有限责任公司分类编号01-52版本代码A1石灰石矿安全标准化体系管理制度文件实施日期07-0152 安全费用提取和管理暂行办法1 目的为保证矿山安全生产所需资金投入，建立矿山安全生产投入的长效机制，改善矿山安全生产条件。根据中华人民共和国安全生产法、安徽省安全生产条例、高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法（财企2006478号），特制定本制度。2 适用范围 本制度适用于矿山分厂。3 管理内容3.1.矿山所属各单位按照本办法规定提取、使用安全费用。3.2.安全费用的提取标准：非金属露天矿山按1元/立方米提取；3.3.安全237、费用由矿山按标准税前自行提取，计入生产成本，专户储存，专项用于安全生产，安全费用提取不能满足安全生产实际投入需要的部分，据实计入生产成本。3.4.安全费用由矿山按年度提取，上年度节余资金应当结转下年度使用。3.5.有关安全费用的会计核算问题，按国家统一会计核算制度处理。3.6.安全费用使用的范围：（1）从业人员安全培训、教育费用；（2）从业人员配备劳动防护用品费用；（3）安全设施及安全生产技术措施费用；（4）重大危险源、重特大安全事故隐患评估、整改治理、监控等费用；（5）事故应急救援器材、设备投入及维护保养和事故应急救援演练等费用；（6）安全生产的其他支出费用。3.7.财务处应于每年3月31日238、前，将上一年度安全费用提取和使用情况报矿山分厂和生产安全处备案。3.8.矿山安全生产办会同财务部对矿山提取、使用安全费用实施监督管理，定期进行检查。3.9.对不按照本办法规定提取和使用安全费用的，依据有关法律法规的规定予以处罚。4 相关记录4.1安全费用提取计划、安全费用安全费用使用情况登记表水泥有限责任公司分类编号01-53版本代码A1石灰石矿安全标准化体系管理制度文件实施日期07-0153 安全技术措施审批制度1 目的 为加强安全防护设施、设备安全技术改造的管理，确保人身安全和健康，特制定本制度。2 适用范围 本制度适用于公司矿山分厂安全技术措施审批管理。3 职责 3.1各生产单位负责所管239、辖范围内的安全防护设施的日常维护，机械设备的安全技术改造织准备工作（每季度一次）。 3.2 各生产单位负责所管辖范围内的安全防护设施、机械设备安全技术改造的档案安全管理，并规范存放。 3.3 设备保全处负责公司所有机械设备的检查、技术档案管理（每月检查不得少于一次），负责公司机械设备安全装置完善的检查、监督管理工作。 3.4生产安全处负责公司范围内的安全防护设施、设备安全的检查，并监督整改。4 管理内容 4.1 传动带、明齿轮、砂轮、电锯、接近于地面的轴节、转轴、皮带轮和飞轮等危险部分都要有安全保护装置。自制安全防护设施必须符合本条规定，并经过生产安全处和设备保全处鉴定、批准后方可以投入使用。240、 4.2 新设计、制造的安全保护装置和模具改造，必须经过生产安全处、保全处和使用单位的论证、鉴定，确认安全可靠后，并经公司分管领导确审批认，方可立项。 4.3 新投入使用的安全防护装置图纸，资料必须齐全，设备保全处要纳入设备技术的基础管理，并要纳入维修计划，维护和保养管理。 4.4 设备的综合技术改造(包括安全技术改造)须要由报改单位填报设备技术改造申报表，并附改造依据、方案说明。由设备保全处牵头，生产安全处和申请改造单位参加进行项目论证、鉴定，并经公司分管领导确审批认，方可立项进行改造。 4.5 项目竣工必须严格按照设计图纸、技术规格等进行验收，由生产安全处、设备保全处、使用单位共同验收，对241、不符合要求的由技改单位重新安装、改造，项目外委的要严格按照合同相关条款执行。 4.6 安全防护设施项目资金、设备的综合技术改造(包括安全技术改造)资金由设备保全处统一提交财务处，由分管领导审批后，严格按照计划执行，各项目的实施费用原则上不得超过项目计划资金，若因客观原因超出预算，按照集团相关规定办理报批。 4.7 因检修、安装、拆卸设备，确需拆除安全防护装置的，结束后要立即恢复拆除安全防护装置确保人身、设备安全，对不及时恢复的生产安全处有权对责任单位、责任人予以月度考核处理。 4.8生产安全处及使用单位对每台设备的安全防护装置，要进行定期检查，岗位工要每班进行检查，保证齐全。对有缺陷或损坏的安242、全装置，使用单位要及时报本单位、生产安全处，及时安排人员完善。 4.9由于设备的安全防护装置失灵造成事故者，追究使用部门的责任。未及时采购备品备件造成事故，追究设备保全处的责任。未对拆除的安全防护装置及时进行恢复造成事故，追究拆除安全防护装置的单位或个人负责。水泥有限责任公司分类编号01-54版本代码A1石灰石矿安全标准化体系管理制度文件实施日期07-0154 职工工伤保险、保障管理制度1 目的为了保障因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿，促进工伤预防和职业康复，分散工伤风险，制定本制度。2 适用范围 本制度适用于矿山分厂。3 管理内容3.1. 本矿所有用工都应参加工伤保243、险，工伤保险费由单位缴纳，职工个人不缴纳工伤保险费，工伤保险费用纳入生产成本管理。3.2. 参加工伤保险的相关手续由财务人员负责办理，并及时缴纳工伤保险费。3.3. 发生工伤时应当采取措施使工伤职工得到及时救治，并由财务人员和专职安全员一起按照工伤保险条例有关规定要求向有关部门报告，办理有关手续。3.4. 需要进行劳动能力鉴定的工伤人员，由专职安全员按照工伤保险条例有关规定要求办理相关手续，工伤人员应积极配合做好劳动能力鉴定。3.5. 职工有下列情形之一的，应当认定为工伤： . 在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的； . 工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工244、作受到事故伤害的； . 在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的； . 患职业病的； . 因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的； . 在上下班途中，受到非本人主要原因而导致机动车事故伤害的； . 法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。 3.6. 职工有下列情形之一的，视同工伤： . 在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的； .在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的； . 职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的。 职工有前款第(1)项、第(2)项情形的，按照本条例的有245、关规定享受工伤保险待遇；职工有前款第(3)项情形的，按照本条例的有关规定享受除一次性伤残补助金以外的工伤保险待遇。 3.7.职工有下列情形之一的，不得认定为工伤或者视同工伤： . 因犯罪或者违反治安管理伤亡的； . 醉酒导致伤亡的； .自残或者自杀的。3.8. 职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起日内，向统筹地区劳动保障行政部门提出工伤认定申请。遇有特殊情况，经报劳动保障行政部门同意，申请时限可以适当延长。3.9. 单位是工伤申报的主体，具体申报工作由矿部人员办理。矿部未按规定提出工伤认定申请时，工伤职工或者246、其直系亲属、工会组织在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起年内，可以直接向用人单位所在地统筹地区劳动保障行政部门提出工伤认定申请。3.10. 劳动能力鉴定. 职工发生工伤，经治疗伤情相对稳定后存在残疾、影响劳动能力的，应当进行劳动能力鉴定。. 劳动能力鉴定是指劳动功能障碍程度和生活自理障碍程度的等级鉴定。 . 劳动功能障碍分为十个伤残等级，最重的为一级，最轻的为十级。 . 生活自理障碍分为三个等级：生活完全不能自理、生活大部分不能自理和生活部分不能自理。3.11. 提出工伤认定申请应当提交下列材料： .工伤认定申请表； .与用人单位存在劳动关系（包括事实劳动关系）的证明材料； .医疗247、诊断证明或者职业病诊断证明书（或者职业病诊断鉴定书）。 .工伤认定申请表应当包括事故发生的时间、地点、原因以及职工伤害程度等基本情况。3.12. 工伤保险待遇 .职工因工作遭受事故伤害或者患职业病进行治疗，享受工伤医疗待遇。 . 职工住院治疗工伤的，由所在单位按照本单位因公出差伙食补助标准的70发给住院伙食补助费。 工伤职工因日常生活或者就业需要，经劳动能力鉴定委员会确认，可以安装假肢、矫形器、假眼、假牙和配置轮椅等辅助器具，所需费用按照国家规定的标准从工伤保险基金支付。 职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付。 停248、工留薪期一般不超过12个月。伤情严重或者情况特殊，经设区的市级劳动能力鉴定委员会确认，可以适当延长，但延长不得超过12个月。工伤职工评定伤残等级后，停发原待遇，按照有关规定享受伤残待遇。工伤职工在停工留薪期满后仍需治疗的，继续享受工伤医疗待遇。 生活不能自理的工伤职工在停工留薪期需要护理的，由所在单位负责。 . 工伤职工已经评定伤残等级并经劳动能力鉴定委员会确认需要生活护理的，从工伤保险基金按月支付生活护理费。 生活护理费按照生活完全不能自理、生活大部分不能自理或者生活部分不能自理个不同等级支付，其标准分别为统筹地区上年度职工月平均工资的50、40或者30。 . 职工因工致残被鉴定为一级至四级249、伤残的，保留劳动关系，退出工作岗位，享受以下待遇： .1. 从工伤保险基金按伤残等级支付一次性伤残补助金，标准为：一级伤残为24个月的本人工资，二级伤残为22个月的本人工资，三级伤残为20个月的本人工资，四级伤残为18个月的本人工资； .2. 从工伤保险基金按月支付伤残津贴，标准为：一级伤残为本人工资的90，二级伤残为本人工资的85，三级伤残为本人工资的80，四级伤残为本人工资的75。伤残津贴实际金额低于当地最低工资标准的，由工伤保险基金补足差额； .3. 工伤职工达到退休年龄并办理退休手续后，停发伤残津贴，享受基本养老保险待遇。基本养老保险待遇低于伤残津贴的，由工伤保险基金补足差额。 职工因250、工致残被鉴定为一级至四级伤残的，由用人单位和职工个人以伤残津贴为基数，缴纳基本医疗保险费。 . 职工因工致残被鉴定为五级、六级伤残的，享受以下待遇： .1. 从工伤保险基金按伤残等级支付一次性伤残补助金，标准为：五级伤残为16个月的本人工资，六级伤残为14个月的本人工资； .2. 保留与用人单位的劳动关系，由用人单位安排适当工作。难以安排工作的，由用人单位按月发给伤残津贴，标准为：五级伤残为本人工资的70，六级伤残为本人工资的60，并由用人单位按照规定为其缴纳应缴纳的各项社会保险费。伤残津贴实际金额低于当地最低工资标准的，由用人单位补足差额。 经工伤职工本人提出，该职工可以与用人单位解除或者终251、止劳动关系，由用人单位支付一次性工伤医疗补助金和伤残就业补助金。具体标准由省、自治区、直辖市人民政府规定。 职工因工致残被鉴定为七级至十级伤残的，享受以下待遇： .1. 从工伤保险基金按伤残等级支付一次性伤残补助金，标准为：七级伤残为12个月的本人工资，八级伤残为10个月的本人工资，九级伤残为个月的本人工资，十级伤残为个月的本人工资； .2. 劳动合同期满终止，或者职工本人提出解除劳动合同的，由用人单位支付一次性工伤医疗补助金和伤残就业补助金。具体标准由人民政府规定。4 权责范围 4.1 本制度从属公司工伤保险管理制度。水泥有限责任公司分类编号01-55版本代码A1石灰石矿安全标准化体系管理制252、度文件实施日期07-0155鼓励开展安全生产科研制度1 目的为鼓励开展创新、改造、吸收、应用安全生产科研新成果、新设备，特制定本制度。2 适用范围 本制度适用于矿山分厂。3 管理内容3.1.安全生产科研项目种类：3.2.开采方法、开采设备、边坡治理、综合防尘、防灭火、防治水、机电设备、供配电系统、提升运输系统及尾矿库的研发、改造；3.3.爆破材料储存场所的监控、通风、防潮、防爆、防雷、防静电等设施设备的研发、改造；3.4.危险源、事故隐患的评估、整改、监控研究；3.5.应急救援演练研究；3.6.机械设备的安全防护装置、连锁装置、保护装置的科研。4 鼓励开展安全生产科研的措施4.1.科研免责制。253、为了使科研人员能够放开手脚搞好科研工作，激发科研人员的创造力，任何科研人员可以提出科研项目和方案，经专家评议后，即可立项研究。若研究失败，提出项目人员和参加科研人员不负任何责任。4.2.科研机构实行市场化动作，以市场为导向，以企业生产需求为中心，将科研成果与经济效益直接挂钩。4.3.建立科研人员激励机制。设立奖励基金，科研人员的科研成果取得良好经济效益和社会效益的给予物质和精神奖励。水泥有限责任公司分类编号01-56版本代码A1石灰石矿安全标准化体系管理制度文件实施日期07-0156 安全检查制度1 目的 为加强安全生产管理，建立安全生产检查制度，明确日常安全检查、定期安全检查和分级管理的任务254、范围和责任，定期、持续地进行安全生产检查与监督，确保安全管理目标和生产经营目标实现。2 适用范围 本管理制度适用于公司矿山分厂安全生产检查与整改管理。3 管理职责 3.1安全督查组由公司生产安全处成员、矿山安全生产办公室、各二级单位专职安全员、安全生产先进个人、安全生产标兵组成。安全督查人员有权对公司范围内对“三违”行为进行考核，负责完成指派的安全检查任务，及时提交检查总结报告并签名。 3.2公司级检查每月进行一次，由生产安全处负责组织督查组成员进行，排查存在的安全隐患及现场不安全行为及监督整改的结果等，并根据安检结果给予考核。 3.3矿山分厂安全检查组由矿山分厂安全员组织矿山安全生产办公室255、成员每月进行两次，并根据安检活动情况进行评比，矿山分厂安全员负责监督隐患整改过程监督并对其进行相应的奖惩。 3.4工段安全检查活动每月两次，由工段负责人组织工段人员对工段安全管理情况进行自查，班组每周一次班组安全自查活动，建立安全检查台帐并规范管理。4 管理内容 4.1 检查内容 爆破安全管理，包括爆破班组安全活动记录、爆破设计说明书及审批管理、爆破器材领存取记录、爆破安全警戒管理、避炮设施的安全距离及牢靠性、炸药库日常安全管理。 交通运输管理，包括运输班组安全活动记录及交接班记录、矿车维护保养记录、矿车制动系统、矿车照明系统、矿车车速控制、矿车载重量、运输道路的平整及维护、运输道路安全警戒设256、施等。 机械安全管理，包括铲装设备可靠性及日常维护记录、机械转动部位的防护装置、皮带输送系统的急停装置、机械声光报警装置。 消防安全管理，包括行政办公楼的消防设施完整性、工程运输车辆的消防设施、加油站消防设施可靠性、炸药库消防避雷、 作业安全管理，包括作业人员劳动保护用品规范穿戴、作业劳动纪律、作业人员的安全操作规范执行情况、夜间作业照明设施、作业现场浮石清理、停送电管理、 4.2 安全生产检查 有领导、有计划、有组织的群众性全面安全检查，是发动群众，查事故隐患，堵塞漏洞，做到预防事故发生，促进安全生产的有效措施。持续开展五查（查思想、查纪律、查制度、查措施、查领导）活动和反“三违”活动，使分257、厂员工牢固树立“安全生产，预防为主，全员参与，持续改进。”的安全生产思想。 检查各矿山分厂及下属部门贯彻落实国家安全生产方针、政策、安全隐患排查及整改情况，上级有关安全生产规定和本厂各项规章制度，操作规程执行情况。重点分析安全生产动态，针对存在的问题及时采取有效措施，下发安全检查情况通报，限期整改，对不能及时整改的要制定并落实安全防范措施并报生产品质处备案核查。 定期检查：公司每月组织一次安全检查，矿山分厂及下属工段每月自查二次，班组每周检查一次，检查结果要有台帐记录并备案。岗位工人在班前、班中、班后，要对自己使用的设备、工具的安全技术状况进行检查，发现问题须记录并及时处理，未处理的及无处理能258、力的要及时上报并采取防范措施。 专业性检查 .1生产安全处及矿山分厂每月安全检查工作中要细分检查小组对爆破安全管理、交通运输管理、机械安全管理、消防安全管理分别进行专业检查。 .2生产安全处夏季要进行防雨、防触电、防霉、防暑降温等安全措施专项检查，冬季要进行防冻、防滑、防物件坍塌的安全措施专项检查。 .3根据设备使用性能和季节特点，由设备保全处组织专业技术人员对特殊工种作业：电气、起重、铲装、工程机械等特殊设备的安全技术性能和安全防护装置进行检查，对安全技术措施的安全可靠性进行检查，并及时将检查情况报生产安全处安全主管备案。 现场巡回检查：各级安全管理人员要经常深入现场巡回检查，生产品质处、设259、备保全处、矿山分厂应重点对矿山分厂的特殊设备、安全管理制度执行情况、安全防护装置、生产现场状况、员工的劳动用品穿戴和使用情况进行巡回检查，发现问题须及时督促解决。对一般隐患要及时报告主管领导并下达“职业安全卫生监察意见”限期解决。有权制止并严肃处理“三违”行为。 岗位员工对运行的设备安全装置和安全措施，必须经常检查，并作为每天交接班内容。发现问题须及时处理，未处理的及无处理能力的应立即上报告主管部门，并采取安全防范措施。 一切工程及设备大中修和临时性检修工作，生产安全处要编制工作计划并成立临时组织机构，指定一名分管领导负责安全工作，专（兼）职安全员负责现场安全督查工作。水泥有限责任公司分类编号260、01-57版本代码A1石灰石矿安全标准化体系管理制度文件实施日期07-0157 纠正和预防措施实施保障制度1 目的 为保证矿山的正常运行，保障矿山生产和服务中及矿山安全标准化系统中出现的问题及采取相应的纠正与预防措施，持续改进和发展。2 适用范围本制度适用于公司矿山分厂。3 管理内容 3.1 根据矿山存在问题的实际情况和严重程度，制定相应的纠正和预防措施的实施计划。3.2 纠正和预防措施的一般内容应当包括：（1）纠正和预防措施的要求。 （2）纠正与预防措施的负责部门、人员及其职责。（3）纠正与预防措施执行情况的反馈要求。（4）上级主管领导对纠正与预防措施的执行情况报告的审阅要求。（5）纠正与预261、防措施效果的检验要求。 （6）纠正与预防措施的评估要求。 3.3纠正与预防措施应当对下列过程、活动出现的问题提出纠正要求： (1）生产安全处的活动。 (2)培训程序评估。 (3)变化管理流程。 (4)检查系统。 (5)职业卫生监测。 (6)事故调查。 (7)标准化规范评价。 (8)系统评审。 (9)风险评价。(10) 内部评价。 3.4纠正与预防措施应当与相关人员进行沟通。3.5对标准化实施中出现的问题应当采取纠正行动，行动中必须确定责任人员、行动步骤、时间要求、地点及行动的跟踪要求。3.6如遇到没有按计划执行的纠正与预防行动应有跟进计划或解释。 3.7 对纠正与预防行动应当作好记录，并保存，262、随时获取。3.8 定期必须对纠正与预防行动执行情况进行回顾。3.9纠正和预防措施的责任部门应对纠正或预防措施的实施效果进行自我验证，同时向矿山分厂厂长报告，矿山分厂厂长对实施效果进行跟踪验证，并签署意见；3.10 各级管理人员及员工必须保障纠正与预防措施的有效性、执行纠正与预防措施过程的效率；3.11各级管理人员必须正确理解纠正与预防行动，熟练掌握本职责范围内纠正与预防行动执行的情况。水泥有限责任公司分类编号01-58版本代码A1石灰石矿安全标准化体系管理制度文件实施日期07-0158 应急管理及响应制度1 目的为了规范生产安全事故应急预案的管理，完善应急预案体系，增强应急预案的科学性、针对性263、实效性，依据中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国安全生产法、生产安全事故应急预案管理办法(国家安监总局令第17号)和生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则要求，制定本制度。2 适用范围 本制度适用于矿山分厂。3 管理内容3.1.应急演练方案的编制应当符合下例基本要求：(1)确定预案的演练类别、演练时间、演练地点、参加演练人员、观摩人员；(2)有明确、具体的事故报告程序和应急预案启动程序；(3)应急小组和人员的职责分工明确，并有具体的落实措施；(4)演练场景和演练过程要详细具体；(5)明确演练所需的应急救援物质、应急通讯及保障措施；(6)明确紧急事件的疏散、撤离线路；(7)确定可能参264、与应急响应的部门和外部机构；(8)明确结束后现场恢复工作安排。3.2.根据有关法律法规和生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则(QC/T9002-2006)(以下简称导则)，根据本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案。3.3.应急预案体系为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案相结合。(1)针对本矿存在的各种风险、可能发生的事故类型，由厂长组织编写综合应急预案。综合应急预案包括应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演练等主要内容；(2)对于某一种类的风险由分管安全副厂长或专职安全员组织制定相应的应急预案。 专项应急预265、案包括自然灾害、火灾、爆炸、滑坡、坍塌等预案。专项应急预案包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急组织机构及其职责、预防措施、应急处置程序和应急保障等内容。(3)对于危险性较大的关键岗位、重点部位由所在单位的负责人现场处置方案。现场处置方案应包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急处置程序、应急处置要点和注意事项等内容。(4)综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案之间应当相互衔接，并与所涉及的其他单位的应急预案相互衔接。(5)应急预案应当包括应急组织机构和人员的联系方式、应急物质储备清单等附件信息。附件信息应当经常更新，确保信息正确有效。4 应急评审4.1.评审方法应急预案评审采取形式评审和266、要素评审两种方法。形式评审主要用于应急预案备案时的评审，要素评审用于应急预案评审工作。应急预案采用符合、基本符合、不符合三种意见进行判定。对于基本符合和不符合的项目，应给出具体修改意见或建议。(1)形式评审。依据导则和有关规范对应急预案的层次结构、内容、格式、语言文字、附件项目以及编制程序等内容进行评审，重点审查应急预案的规范性和编制程序。(2)要素评审。依据国家有关法律法规、导则和有关行业规范，从合法性、完整性、针对性、实用性、科学性、操作性和衔接性等方面对应急预案进行评审。为了细化评审，采用列表方式分别对应急预案的要素进行评审，评审时将应急预案的要素内容与评审表中所列要素的内容进行对照，判267、定是否符合有关规定要求，指出存在问题及不足。应急预案的要素分为关键要素和一般要素。a.关键要素是指应急预案构成要素中必须规范的内容。包括危险源辨识与风险分析、组织机构及职责、信息报告与处置和应急响应程序和处置技术等要素。关键要素必须符合本单位的实际情况和有关规定要求。b.一般要素是指应急预案构成要素中可简写或省略的内容。包括应急预案中的编制目的、编制依据、适用范围、工作原则、单位概况等。4.2.评审程序。应急预案编制完成后，应对应急预案进行评审。a.评审准备。成立应急预案评审工作组，成员包括应急指挥部成员、职能部门负责人、涉及单位负责人及技术人员。b.组织评审。评审工作由厂长或分管安全副厂长主268、持，应急预案评审工作组讨论并提出评审意见。现场处置方案的评审，采取演练的方式对应急预案进行论证。4.3.修订完善。应急预案编制组织者应认真组织分析研究评审意见，按评审意见对应急预案进行修订完善。4.4.批准印发。应急预案经评审或论证符合要求的，综合应急预案、专项应急预案由厂长签发，现场处置方案由分管安全副厂长签发。5 应急预案的审批及启动5.1.应急预案经审批后，应急指挥部门应确保应急预案实施范围内的每个员工和外部应急服务机构的有关人员熟知和了解。5.2.综合应急预案、专项应急预案的启动或演练由厂长(厂长外出时，由厂长指定值班领导负责)审批后，方可启动。并按有关程序上报主管部门备案。6 应急预269、案的备案6.1.综合应急预案和专项应急预案报市安全生产监督管理部门备案。并提交以下材料：.应急预案备案申请表；.应急预案评审或讨论意见；.应急预案文本及电子文档。6.2.应当向接受备案的上级部门领取备案登记证明。7 应急预案的实施7.1.采取多种形式开展应急预案的宣传教育，普及生产安全事故预防、避险、自救和互救知识，提高员工的安全防范意识和应急处置能力。7.2.定期组织开展应急预案的培训活动，使有关人员了解应急预案的内容，熟悉应急职责、应急程序和岗位应急处置方案。7.3.应急预案的要点和程序应张贴在应急地点和应急指挥场所，并设置明显的标志。7.4.在制定年度安全计划时，同时制定应急预案的演练计270、划，每年至少进行一次综合应急预案演练或专项应急预案演练。每半年至少进行一次现场处置方案演练。7.5.应急预案实施小组组长：总指挥(厂长)副组长：副总指挥(副厂长)成员：各工段负责人 矿山安全生产办成员。8 应急演练结果评价8.1.应急预案演练结束后，由演练总指挥组织参演人员、观摩人员对演练情况进行评价，撰写应急预案演练评估报告，分析存在问题，并对应急预案提出修订意见。8.2.应对演练过程中的应急组织能力、预案程序启动、事故救援出警及时性及救援过程、后勤组织保障、安全保卫警戒、协调联络、预案适用性等方面进行评价。8.3.根据演练评价报告、修订意见重新修订应急预案。9 应急预案更新、修订9.1.有271、下列情形之一的，应急预案应当及时修订：.因机构改革、从事调整导致法定代表人、负责人发生变化的；.生产工艺和技术发生变化的；.周围环境变化，形成新的重大危险源的；.应急组织指挥体系或者职责已经调整的；.依据的法律法规、规章和标准发生变化的；.应急预案演练评估报告要求修订的；.应急预案管理部门要求修订的。 9.2.应及时向上级主管部门报告应急预案的更新修订情况，按有关程序重新备案。水泥有限责任公司分类编号01-59版本代码A1石灰石矿安全标准化体系管理制度文件实施日期07-0159 事故、事件报告、调查与分析制度1 目的为了规范生产安全事故、事件的报告、处置、调查处理与统计分析，明确生产安全事故的272、主体责任、落实责任追究、强化生产安全事故警示教育，防止和减少生产安全事故，根据生产安全事故报告和调查处理条例、生产安全事故信息报告和处置办法、企业职工伤亡事故调查分析规则、企业职工伤亡事故分类标准、工伤保险条例等法律法规，制定本制度。2 适用范围 本制度适用于矿山分厂。3 管理内容3.1.生产安全事故、事件的定义.事件：造成或者可能造成事故，需要采取应急处置措施予以应对的自然灾害、事故灾难等称为事件。.事故：可造成人员死亡、伤害、职业病、财产损失或其他损失的意外事件称为事故。.生产安全事故：是指在生产经营领域中发生的意外的突发事件，通常会造成人员伤亡或财产损失，使正常的生产生活活动中断。.一般273、(小)事故：指没有人员伤亡、财产损失或其他损失小的其他事故(含未遂事故：指没有造成实际上的伤害后果、财产损失或其他损失的事故；三违等)。.设备事故：凡正式投入生产运行的设备(含机械设备、电器设备、供电线路、种类管道等)，在生产过程中不论何种原因(除不可抗拒的自然灾害外)造成设备损坏、设备不能运行者，或者由于本单位设备原因造成动力中断，造成生产突然中断者。.较大涉险事故：a.指涉险10人以上的事故；b.指造成3人以上被困或者下落不明的事故；c.指紧急疏散人员800人以上的事故；d.指因生产安全事故对环境 (人员密集场所、生活水源、农田、河流、水库、湖泊等) 造成严重污染的事故；e.指危及重要场所274、和设施(电站、重要水利设施、危化仓库油气站和车站、码头、港口、机场及其他人员密集场所等)安全的事故；f.其他较大涉险事故。.轻伤事故：指只有轻伤的事故。.重伤事故：指只有重伤的事故。.死亡事故：指一次事故中有死亡人的事故。a.一般事故：这里指造成3人以下死亡；或者10人以下重伤；或者1000万元以下直接经济损失的事故。b.较大事故：指3人以上，10人以下死亡；或者10人以上，50人以下重伤；或者1000万元以上，5000万元以下直接经济损失的事故。c.重大事故：指造成10人以上，30人以下死亡；或者50人以上，100人以下重伤；或者5000万元以上，1亿元以下直接经济损失的事故。d.特别重大事275、故：指造成30人以上死亡；或者100人以上重伤(包括急性中毒)，或者1亿元以上直接经济损失的事故。注：轻伤：指损失工作日为1个工作日以上(含1个工作日)105个工作日以下的失能伤害。重伤：指损失工作日为105个工作日以上(含105个工作日)的失能伤害，重伤损失工作日最多不超过6000个工作日。死亡：其损失工作日定为6000个工作日，这是根据我国职工平均退休年龄和平均死亡年龄计算出来的。所称以上包含本数，所称以下不包含本数。1.4.工伤事故分类(按照导致事故发生的原因，将工伤事故分为20类)序号事故名称备 注1物体打击包括落物、滚石、碎裂、崩块、砸伤等。2车辆伤害包括挤压、碰撞、倾覆等。3机械伤276、害包括绞、辗、碰、割、戳等。4起重伤害包括起重设备在运行过程中所造成的伤害。5触 电包括雷击。6淹 溺7灼 烫8火 灾9高处坠落包括架子上、屋顶上坠地和坠入坑内。10坍 塌包括建筑物、堆筑物倒塌。11片帮冒顶包括采场、巷道、硐室、掘进头等处的冒顶、片帮。12透 水包括各种地表水、地下水浸灌。13放 炮包括放炮飞石击伤。14火药爆炸15瓦斯爆炸16锅炉爆炸17容器爆炸18其它爆炸包括粉尘爆炸、气体爆炸、钢水爆炸等。19中毒窒息包括煤气、汽油、沥青、一氧化碳、氮化物等中毒和缺氧。20其它伤害包括扭伤、跌伤、冻伤和野兽咬伤等。4 事故报告.一般(小)事故、轻伤事故、设备事故发生后，事故现场有关人员应277、立即报告本单位的安全管理人员。.重伤、较大涉险、死亡、重大死亡事故发生后，事故现场有关人员应立即报告厂长，厂长接到接到报告后，应立即报告企业主管部门和企业所在地安监部门。.事故报告的内容：发生事故的单位、地点、时间，简要经过；事故现场情况，简要原因，伤亡情况；受害人情况(姓名、年龄、性别、工种、工龄、文化程度、伤害程度等)5 事故现场处理.事故发生后，应救护受伤害者，采取措施制止事故蔓延扩大；.认真保护事故现场，凡与有关的物体、痕迹、状态，不得破坏；.为抢救受伤害者确需移动某些实物时，必须做出现场标志。6 事故调查处理.事故调查处理原则(1)坚持实事求是、尊重科学的原则。及时正确地查明事故经过278、事故原因、事故性质、事故损失、标准化系统暴露的问题。(2)“四不放过”原则。真正做到：事故原因未查明不放过；职工和群众没有受到教育不放过；事故的责任人末受处理不放过；防范措施未制定落实不放过；(3)公正、公开原则；认定事故责任，对事故责任人依法追究事故责任。总结事故教训，提出整改措施，并向社会公开通报。(4)分级管辖原则。一般(小)事故、轻伤事故、设备事故由安全管理人员负责组织调查；重伤事故由厂长组织有关人员组成事故调查组，对事故进行调查；死亡事故按照国家有关规定，由政府有关部门组成事故调查组，对事故进行调查。.事故调查内容、方法、证据资料的收集、处理程序及要求(1)事故调查内容：主要是调查279、何时、何地、何人、何事、事故的后果。事故是怎样发生的，为什么会发生。查明事故发生原因，人员伤亡，经济损失情况。(2)事故调查的方法：a.对事故现场进行调查，寻找与事故发生有关的线索，收集物证。包括：破损部件、碎片、残留物至害物的位置等。在事故现场搜集到的所有物件均应贴上标签，注明时间、地点、管理者。所有物件应保持原样，不准冲洗擦拭。对身体健康有危险的，应采取不损坏原始证据的安全措施。b.了解事故发生前后过程，工作状态及与事故发生有关的事实。c.搜集证人材料。尽快找到被调查者搜集材料。对证人的口述材料，应认真考虑其真实程度 。(3)整理和分析事故调查材料，确定事故发生的各种原因；根据调查材料认定280、的事故原因，确定事故性质，分析事故责任，对事故责任者提出处理意见；针对事故提出防范措施。(4)形成完整的事故调查报告。报告的内容包括：事故发生单位、事故发生地点等简况、事故发生经过、事故发生原因、事故责任及处理意见、事故防范措施。并附证人证言、技术鉴定等材料。.事故调查装备。在事故调查时应配备以下基本工具：(1)记录本或检查项目清单；(2)录音机、照相机、皮尺等；(3)其他必备装备。7 事故统计与分析.统计分析计算的指标及计算方法：(1)月工伤事故频率=当月工伤事故人次/当月职工总人数1000；(2)年工伤事故频率=当年工伤事故人次总和/当年职工总人数月平均值1000；(3)百万工时伤害率表示281、在考评期内每百万工时因工伤事故造成轻伤以上人数总和；(4)百万工时死亡率表示在考评期内，每百万工时因工伤事故造成死亡人数总和。.事故统计。统计内容主要包括企业的基本情况、各类事故发生的起数、伤亡人数、伤害程度、事故类别、事故原因、直接经济损失。.事故分析。主要分析事故原因、种类；每个部门事故、事件；伤害发生的时间特性；伤害发生的地点；致害物；伤害部位；受伤害人员的年龄结构；哪一阶层的雇员；原因分析；不安全的行为和环境分析；职业卫生重要因素分析；工伤事故率分析；事故、事件费用分析；标准化系统元素分析。找出多发事故的出现规律，制定针对性措施加以防范。.事故责任分析(1)当事人责任分析a.违章操作造282、成的事故。如擅自拆除、毁坏、挪用安全装置及设备造成的事故。b.违章指挥造成的事故。如发现事故隐患，不报告又不采取措施造成的事故。c违反规章制度和劳动纪律造成的事故。如疲劳作业、酒后操作造成的事故。(2)领导者责任分析a.发布违反有关安全法律法规的指令、决定和规章制度造成事故的。b.未按规定要求对职工进行安全教育和技术培训，职工不会操作或不懂安全规程而造成事故的。c.设备缺陷或设备超过检修期限而造成事故的。d.作业环境不安全或安全装置不齐全而造成事故的。e.没有操作规程或不健全而造成事故的。f.未按设计施工或削减安全、卫生设施而造成事故的。g.发现隐患未采取有效措施或事故后仍未采取防范措施，使同283、类事故重复发生的。.每季度应进行事故统计分析，确保数据正确、真实、完整，方法合理。8 生产安全事故回顾.事故回顾以班组、车间(采场)、部门为单位开展。活动要有针对性，做到经常化、制度化、规范化。.事故回顾是否由班长牵头，并在需要时由安全管理人员协助。. 回顾时，讨论已发生的事故、事件的原因和防范措施。结合事故案例，总结吸取教训，学习事故防范经验，提高员工应对出现故障、事故隐患时的处置能力。水泥有限责任公司分类编号01-60版本代码A1石灰石矿安全标准化体系管理制度文件实施日期07-0160 绩效检测和测量制度1 目的 为进一步改善安全标准化的工作，不断提高安全管理绩效水平，保持安全标准化体系持284、续的适宜性、充分性和有效性。2 适用范围 本制度适用于公司矿山分厂。3 管理内容3.1 每年度应当编制矿山安全标准化绩效监测计划。3.2 计划内容应当包括：监测频率，监测范围位置，监测标准，监测程序，资源配备，监测方法与技术。3.3 当条件（内、外部）发生变化时，及时更新绩效监测计划。3.4 本矿山安全标准化绩效测量的主要内容有：（1）安全、健康目标 （2）各项安全、健康检查完成率 （3）设备定期检查完成率 （4）个人防护用品的依从程度 （5）职业危害监测情况 （6）事故、事件调查完成率 （7）纠正与预防行动完成率及其效果效率 （8）安全、健康有关数据统计、分析情况 （9）现场安全、健康许可依285、从情况 （10）任务分析及任务观察情况执行情况 （11）安全、健康委员会会议情况 （12）变化管理回顾情况 （13）培训情况 （14）法律法规依从程度 （15）持续改进标准化系统效力的情况（16）安全、健康投入情况3.5 绩效测量的方法主要有： （1）用检查表等进行系统的作业场所检查。（2）特种设备及其安全防护装置的检查与检验（3）作业环境监测（4）现场员工的行为抽样检查（5）接触有害因素作业员工的健康体检（6）事故、事件、职业病报告、调查、分析、处理以及统计（7）各类文件和记录的分析等 3.6 对各绩效监测的记录应当保存在档。水泥有限责任公司分类编号01-61版本代码A1石灰石矿安全标准化体286、系管理制度文件实施日期07-0161 安全标准化系统内部评价制度1 目的 为对本矿山实施标准化系统的策划、执行、符合性、绩效全过程做整体的内部评审，达到发现问题，制定纠正预防行动，更新与完善系统全过程的行动与效果，特制定本制度。2 适用范围本制度适用于公司矿山分厂。3 管理职责3.1.厂长主持安全标准化体系管理评审工作，批准评审计划和管理评审报告，并负责组织管理评审的实施。负责审核管理评审报告。3.2.副厂长或矿山安全生产办负责组织管理评审前的准备工作，组织制定评审计划。负责掌握、了解标准化体系的审核和运行情况。负责掌握、了解安全生产方针的贯彻情况和目标、指标的完成情况。负责组织管理评审后的改287、进、预防措施的制订和实施。负责做好评审记录及整理归档。4 安全标准化体系工作程序4.1.管理评审流程管理评审策划管理评审输入管理评审会议管理评审报告改进措施跟踪验证记录整理归档。4.2.管理评审策划一般每年进行一准评审。通常就整个体系进行评审，必要时也可分别对质量、环境、职业健康安全子系统单独进行评审。遇到下列情况时应增加管理评审。.1.新的管理体系运行3-6个月后；.2.管理体系不适应国家政策、法律法规变化时；.3.社会环境、经营战略、市场需求发生变化时；.4.管理方针、内部组织结构有重大变化时；.5.发生严重的质量问题、环境事故、健康安全事故；.6.厂长认为必要时。管理评审计划管理者代表负288、责组织制定评审计划，并报厂长批准。计划内容包括：审的目的和范围；评审的依据；评审的时间安排；评审的内容；各部门提交的资料；参加评审的部门和人员。管理评审输入标准化系统管理评审包括现行管理体系的运行情况和改进机会相关的信息，主要有以下内容：监测与检测记录；以前管理评审的跟踪结果；影响标准化系统的变化；制定及实施纠正与预防措施的有效性；事故、事件统计分析；员工和相关方的抱怨；目标和指标的完成情况；标准化系统评价报告；实施标准化系统的资源（人、财、物、技术）的保障情况。.管理评审准备.1.厂长负责书面报告系统的运行情况和改进建议，各单位按评审输入要求在管理评审前一周准备好评审材料。.2.各单位提交的289、评审资料，在总结体系运行业绩的同时，重点提出资源的需求和改进的建议和意见。.3.副厂长或矿山安全生产办负责收集汇总评审材料，经厂长审核后，提交给管理评审。.4.参加管理评审的人员一般包括厂长、副厂长、矿山安全生产办成员、专职安全员、班组长等。4.3.实施管理评审.厂长主持管理评审会议，专职安全员做好评审记录。参加管理评审的人员须在“会议签到表”上签名。参加评审人员就管理评审的输入内容展开讨论，确定改进项目，分析原因，明确责任部门，提出改进计划和要求。厂长对评审的内容作出结论，对评审后的改进活动提出明确要求。4.4.管理评审输出 通过管理评审找出需要持续改进的方面,包括：风险评价与控制；目标和指标；绩效测量与监测；纠正与预防措施；实施标准化系统的资源（人、财、物、技术）；其他。管理评审的结果包括以下方面的内容：标准化系统的效力和管理过程的改善；资源需求；预防损失和对识别风险的缓减计划。4.5.评审报告管理评审会议结束后，体系推进部门，负责根据输入资料、会议记录、厂长发言等撰写评审报告，以“管理评审报告”的书面形式输出。经厂长批准后，发至相关单位。管理评审报告的内容：评审的目的、范围、日期；评审依据；参加评审人员；综述管理评审输出的具体内容；评审总结，其中应包括对体系的适宜性、充分性和有效性及对方针、目标适宜性的评价，管理评审提出的整改措施要求。