1、新型建材公司安全生产标准化绩效评定制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 安全生产标准化绩效评定管理制度1 目的为确认安全标准化管理体系是否符合安全标准化策划的安排，是否符合体系的要求，是否符合管理体系文件的要求，是否得到了有效的实施和保持，并为安全标准化管理体系的持续改进提供依据，特制定安全生产标准化绩效评定管理制度。2 范围本制度适用于xxxx新型建材有限公司安全生产标准化绩效评定管理。3 制定依据中华人民共和国安全生产法中华人民共和国消防法中华人民共和国职业病防治法云南省安全生产条例国家安全监管总局关于印发水泥企2、业安全生产标准化评定标准的通知云南省安全生产监督管理局关于印发云南省工贸行业企业安全生产标准管理办法的通知（云安监管201214号）4 工作职责4.1总经理全面负责安全生产标准化绩效评定工作，决策绩效评定的重大事项。4.2管理者代表负责报告安全生产标准化执行情况、安全生产工作目标完成情况。负责绩效评定工作的实施、落实、组织、协调。4.3安全环保部负责绩效评定计划的拟定、收集并提供绩效评定所需的资料，负责对绩效评定的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。4.4各相关部门负责提供绩效评定所需资料。4.5责任部门负责设施纠正、预防措施。4.2 工作小组职责4.2.1 制定安全生产标准化绩效评定计划。43、.2.2 编制安全生产标准化绩效评定报告。4.2.3 负责标准化绩效评定工作。4.2.4 提出不符合项报告，对不符合项纠正措施进行跟踪和验证。4.2.5 绩效评定结果向领导小组汇报。4.2.6 负责组织编制绩效考核和管理评审计划，并负责组织进行绩效考核，汇总管理评审意见及对改进措施进行跟踪验收。4.2.7 负责配合安全环保部完成管理评审工作，并及时对各部门工作完成情况进行考核。4.2.8 准备与本部门有关的绩效考核资料，并根据绩效考核报告的要求制订实施本部门的改进措施。5 时间与人员要求5.1 时间要求5.1.1 每年至少进行一次安全生产标准化绩效评定，相邻两次绩效评定的间隔时间不超过12个月4、。5.1.2 在安全标准化实施以后，每年至少应组织一次安全生产标准化绩效评定。在安全标准化实施初期，可以适当缩短安全生产标准化绩效评定的周期，以期及时发现体系中存在的问题。5.1.3 工作小组在安全生产标准化绩效评定前一个月向领导小组提交安全生产标准化绩效评定工作计划，经批准后施行。5.1.4 安全环保部负责收集日常评定考核的结果，纠正、预防措施的跟踪验证方面的信息。5.1.5 安全环保部收集职业健康安全管理标准执行，安全生产目标完成情况的信息。5.1.6 生提供上次绩效评定提出的纠正、预防措施实施的跟踪情况。5.1.7综合办公室负责收集人力资源管理方面的信息。5.1.8 销售部收集相关方经营5、管理方面的信息。5.1.9 机电部门收集生产设备设施标准及其他要求执行情况的信息。5.1.10安全环保部收集生产与安全管理“三同时”执行情况的信息。5.1.11各生产单位收集相关标准、制度实施、安全生产目标完成情况的信息。5.1.12绩效评定准备5.1.12.1上述部门应将收集的信息提交安全环保部，安全环保部整理后交管理者代表审核，作为管理者代表在绩效评定会上报告本公司安全标准化执行情况，安全生产工作目标完成情况及绩效评定计划的依据。5.1.12.2在绩效评定会议两周前，安全环保部将绩效评定计划报总经理审批，并发至各相关单位。5.2 人员要求5.2.1 工作小组成员必须参加相应的培训和考核，必6、须具备以下能力：熟悉相关的安全、健康法律法规、标准；接受过安全标准化规范评价技术培训；具备与评审对象相关的技术知识和技能；具备操作安全生产标准化绩效评定过程的能力；具备辨别危险源和评估风险的能力；具备安全生产标准化绩效评定所需的语言表达、沟通及合理的判断能力。5.2.2 工作小组成员必须有较强的工作责任心。5.2.3 工作小组成员必须具备较好的身体素质。6 安全生产标准化绩效评定方法与技术要求6.1 安全生产标准化绩效评定方法6.1.1 尽可能询问最了解所评估问题的具体人员提开放式的问题。即尽量避免提对方能用是，不是回答的封闭性问题。提问可以用（5W+1H）做疑问词即什么（what），哪一个（7、which），何时（when），哪里（where），谁（who）和如何（how）。其它关键词包括：出示、解释、记录，多少、程度、达标率、情况等。采用易被理解的语言；使用事先准备好的检查表；采取公开讨论的方式，激发对方的思考和兴趣。在面谈时应注意交谈方式，尽可能避免与被访者争论，仔细倾听并记录要点。6.1.2 通过记录进行回顾记录是整个安全标准化体系实施的客观证据，安全生产标准化绩效评定员必须调阅相关审核内容的记录，对记录进行回顾。6.1.3 现场检查情况安全标准化工作的最终落脚点都在作业现场，因此，必须重视作业现场的检查。通过检查中发现的问题，再对相关的文件或记录进行回顾，查明深层次的原因，为8、制定纠正与预防措施奠定基础，达到体系持续改进的目的。6.2 技术要求6.2.1 安全生产标准化绩效评定应重点关注重要的活动。6.2.2 安全生产标准化绩效评定应包含标准化系统的所有内容。6.2.3 评价结果应包括下列分析：系统运作的效力和效率；系统运行中存在的问题与缺陷；系统与其他管理系统的兼容能力；安全资源使用的效力和效率；系统运作的结果和期望值的差距；纠正行动。7 过程要求7.1 安全生产标准化绩效评定的依据、范围、频次和方法7.1.1 安全生产标准化绩效评定的依据是冶金企业安全生产标准化评定标准、国家有关安全生产的法律、法规、标准、规范和规章、安全标准化管理体系文件等。7.1.2 安全生9、产标准化绩效评定范围是管理体系所覆盖的全过程及相关部门。7.1.3 安全生产标准化绩效评定每年至少组织一次。出现以下情况时由领导小组及时组织进行安全生产标准化绩效评定：组织机构、管理体系、业务范围发生重大变化；出现重大事故；法律、法规及其他外部要求的重大变更；在接受外部评审认定之前。7.2 安全生产标准化绩效评定前的准备7.2.1 计划的编制要具有严肃性及灵活性，其内容主要包括：安全生产标准化绩效评定的目的、范围、方法、依据；安全生产标准化绩效评定的工作安排；安全生产标准化绩效评定组成员；安全生产标准化绩效评定时间、地点；受评定部门及评价要点；预定时间、持续时间；开会时间；安全生产标准化绩效评10、定报告分发范围、日期。注：安全生产标准化绩效评定的时间和部门安排也可采用滚动的方式。7.2.2 工作小组根据实施计划收集和审阅有关文件，编制安全生产标准化绩效评定检查表，安全生产标准化绩效评定检查表要列出评定项目、依据、方法，确保无遗漏，评定能顺利进行。7.2.3 各单位接到安全生产标准化绩效评定计划后，应提前做好准备。7.2.4绩效评定内容7.2.4.1组织机构的适合性，包括人员和其他资源配置；7.2.4.2公司内各种规章制度的符合性、执行的有效性；7.2.4.5需要进行改进/变更的范围；7.2.4.6未完成的工作；7.2.4.7上次评定结论的处理情况。7.3 安全生产标准化绩效评定的实施711、.3.1 首次会议7.3.1.1 总经理主持绩效评定会议，领导小组和工作组成员参加，做好会议记录。7.3.1.2 管理者代表汇报安全生产标准化执行，安全生产工作目标完成情况和上次评定会议提出的纠正、预防措施实施情况。7.3.1.3 参加会议人员应在会议签到表上签字。安委会办公室负责做会议记录。7.3.1.4 工作小组组长介绍安全生产标准化绩效评定的计划安排，包括目的、范围、依据、评定方法、工作程序等。7.3.2 现场评定7.3.2.1 首次会议结束后即进入现场评定。工作小组根据安全生产标准化绩效评定检查表采用观察、交谈、询问、查阅有关文件等方法实施现场评定，并做好客观证据的记录。对发现的不符合12、事实，应由受评定部门陪同人员确认。7.3.2.2 评价过程中，由工作小组召开安全生产标准化绩效评定内部会议，讨论现场评定中的有关问题，确定不符合项，填写不符合项及纠正措施报告。7.3.3 末次会议7.3.3.1 由工作小组组长主持，领导小组、各责任单位负责人参加，做好会议记录。7.3.3.2 工作小组组长报告安全生产标准化绩效评定结果，宣读不符合项及纠正措施报告和分布情况，并宣布安全生产标准化绩效评定结论。7.3.3.3 领导小组组长总结本次安全生产标准化绩效评定的情况，并对纠正措施提出整改期限要求。7.3.3.4 领导小组对安全生产标准化绩效评定质量进行评价。7.3.3.5 末次会议结束后，13、责任单位负责人签字、领取不符合项及纠正措施报告。7.4 安全生产标准化绩效评定报告与分析要求7.4.1 安全生产标准化绩效评定报告安全生产标准化绩效评定结束一周内，工作小组根据安全生产标准化绩效评定结果编写安全生产标准化绩效评定报告，经领导小组审批后，由工作小组分发到各责任单位。安全生产标准化绩效评定报告的内容包括：安全生产标准化绩效评定的目的、范围、依据、评定日期；工作小组、责任单位名称及负责人；本次安全生产标准化绩效评定情况总结，管理体系运行有效的结论性意见；工作小组组长根据不符合项及纠正措施报告进行汇总分析，填写安全生产标准化绩效评定不符合项矩阵分析表。不符合项及纠正措施报告、矩阵分析表14、作为安全生产标准化绩效评定报告的附件。注：安全生产标准化绩效评定报告的发放范围为管理层、各责任单位。7.4.2 评定结果分析应包括下列内容：系统运作的效力和效率；系统运行中存在的问题与缺陷；系统与其他管理系统的兼容能力；安全资源使用的效力和效率；系统运作的结果和期望值的差距；纠正行动。7.5 纠正措施及验证7.5.1 责任单位在接到安全生产标准化绩效评定报告及不符合项及纠正措施报告十五日内 ，针对不合格项进行原因分析，制订切实可行的纠正措施和期限等，经工作小组组长确认后，由责任单位组织实施。7.5.2 工作小组负责对责任单位纠正措施完成情况进行跟踪和验证，确认不合格项得到关闭。将跟踪、验证、关闭情况向领导小组汇报。7.6 文件更改和记录保存7.6.1 对实施纠正措施所取得的实效和引起文件的更改，按文件和档案管理制度中的有关规定执行。7.6.2 所有安全生产标准化绩效评定记录由生产技术部保管。