1、文化建筑建设公司合同及订单签订管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 合同及订单签订管理制度1. 目的规范合同及订单签订的流程及标准，明确各相关部门的职责。 2. 适用范围 适用于本公司所有施工项目的合同及订单（金额小于3万的材料采购）的签订。3. 职责3.1项目部3.1.1. 负责提交材料申购单（附件一）。3.1.2. 负责材料设备名称、数量、规格型号、使用部位、技术参数及其它特定要求的准确性。3.2. 采购部3.2.1. 负责审核材料申购单，选择有竞争力的合格供应商。3.2.2. 对报价单位信息的真实性、资格审2、查负责，不得出现围标、串标、陪标行为，各方不能有关联关系。3.2.3. 负责报价单的价格具有真实性、可比性、竞争性（附件二）。3.2.4. 负责对价格、合同条款的谈判和报公司审批，合同标准版本的填写及补充条款的拟定。3.2.5. 负责合同的签订，跟进材料供货进度。3.3. 预算合约部3.3.1. 负责对合同数量、合同价格、合同条款等进行复核和监督。3.3.2. 负责合同审批的跟踪。3.4. 工程管理中心3.4.1 负责对合同中关键条款和合同的风险把关。3.5. 财务部3.5.1 负责对合同中涉及的财务条款和风险把关。4. 工作程序4.1.1. 施工员提交经项目经理审核后的材料申购单。4.1.23、. 采购员根据材料申购单，进行供应商的考查筛选，对合格的供应商进行询价及价格、合同条款等的谈判。4.1.3. 采购员选择符合条件的35家供应商进行比价，及填写材料定价及合同审批表，经项目经理审核后以扫描或传真的形式提交到公司。（需附带报价单、供应商资质文件、图纸、照片等详细资料）4.1.4. 采购部对提交上来的材料定价及合同审批表的价格及合同条款进行审核，必要时另行选择其他合格的供应商询价，以确定价格、合同条款是否合理。4.1.5. 成本部再对材料定价及合同审批表的价格及合同条款进行复核，并跟踪后续的审批流程。4.1.6. 工程管理中心再对材料定价及合同审批表进行审核把关并签定意见。4.1.74、. 财务部再对材料定价及合同审批表中涉及到财务条款进行审核把关并签定意见。4.1.8. 材料定价及合同审批表最后由总裁审核，超过20万的合同须董事长签定意见。4.1.9. 材料定价及合同审批表最后由总裁审核定稿后，签采购合同。5. 流程图OK财务审核采购签采购合同NGOKNGNGOK董事长审核NG总裁审核OK工程管理中心审核项目部提交材料申购单采购员选择供应商进行比价，并填写材料定价及合同审批表，经项目经理签名后提交到公司。采购部审核OKOKOKNGNGNG成本部审核OKNG6. 附件附件一：文化建筑建设股份有限公司材料申购单项目名称申请班组序号材料名称规格型号单位数量材料使用区域要求到货日期5、12345678910申请班组负责人（签字）申请日期施工员（审核）项目经理（审批）附件二：文化建筑建设股份有限公司客户名称：公司名称：文化建筑建设股份有限公司（*项目部）业务代表：联系人：联系电话：联系电话：传真号码：传真号码：序号名称规格*厚度产地材料费模具费人工费图纸深化包装利润税率单价 （元/)运费备注1234备注:1、以上价格为包干价格，单价在任何情况下不做任何调整。合同数量为暂定量，结算数量以甲方现场验收合格的实际数量为准。2、请在 天内以已签章文书、以传真或扫描件（或原件送达）发送到指定接收人，超过报价期和拒绝其他报价方式。3、供货周期： 日到货完毕（请贵公司务必按实际加工到货工期填写，并承担延期供货产生的一切责任及后果）。客户确认(签字盖章）： 时间：