1、护理职业学院基建安全生产管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一章 负责制度第二章 安全办公会议制度第三章 安全质量监督检查制度第四章 安全技术措施编制审批制度第五章 安全基建目标管理制度第六章 图纸会审技术交底制度第七章 工程变更管理办法第八章 工程安全质量标准化达标管理制度第九章 基建财务管理制度第十章 物资采购管理制度第十一章 工程项目月度验收制度第十二章 隐蔽工程验收制度第十三章 预结算管理制度第十四章 工程项目竣工验收制度第一章 负责制度为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全管理理念，2、进一步明确各级主要负责人、基建安全管理人员、安全基建职能部门和施工单位各工种的安全基建职责，明确权力和义务，严格制度约束，做到时时、事事、人人落实安全责任，特制定本制度。1基建办在学院党委的领导下实行安全分级管理，明确各级安全职责，逐级传递压力，履行职责。2.基建办承担对基建项目安全工作的统一领导、组织、协调、监督、管理职责和责任。负责贯彻落实国家基建方针政策、法律法规、行业标准和工作要求，研究分析施工单位的安全基建工作，制定基建安全管理制度、规定和规范，安排年度和阶段性安全和管理工作思路，指导和监督各施工单位安全体系、机制的运行等。3.基建办主任是学院基建项目安全第一责任人，对学院基建工作安3、全管理工作负总责。各项目负责老师对分管范围内的安全管理工作负责；施工单位项目经理是基建现场安全管理和监督的第一责任者。4. 安监站、学院党委负责对基建安全管理工作监督、检查、考核和评比工作。5.坚持各级领导“基建任务指标必须管安全”的原则：即对分管的业务范围负直接管理责任。在计划布置、检查、总结、评比基建技改任务指标的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。在使用新技术、新材料、新设备、新工艺时对其安全负责，在改建、扩建过程中对安全负全责。6.改扩建工程坚持主体工程与安全卫生设施同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”原则，并须通过安全监督检查部门的验收。7.建立由分管领导负责的地4、面交通、防火、地质灾害预防、医疗卫生、职业病防治、工伤急救、大型群体活动等应急救援安全责任制体系。8. 建立由财务科负责按规定足额提取，计划科合理安排使用的安全投入责任制度。9.施工单位是本项目建设施工的安全生产管理主体责任，建立健全安全生产责任制度，教育培训制度，安全生产各项规章制度，配齐专职安全管理人员和专业技术人员，保证安全投入。10.基建工程监理单位对现场安全施工承担监理责任，根据施工工程要求，配足监理人员，按照法律法规和工程建设的强制性标准实施监理。11.设计单位对工程设计负责，工程设计及施工图纸应符合国家有关法律法规和工程建设强制性标准，对工程项目设专人进行施工安全指导，并根据实际5、的需要做相应的修订。12.班组长全面负责本班组的基建施工工作，是安全生产法律、法规和规章制度的直接执行者。主要职责是贯彻执行本矿对工程施工的规定和要求，督促本班组的工人遵守有关矿井基建的规章制度和安全操作规程和措施，切实做到不违章指挥，不违章作业，遵守劳动纪律。13.岗位工人对本岗位的安全施工负直接责任。其主要职责是接受安全生产教育和培训，遵守安全生产规章制度、安全操作规程、措施和作业标准、遵守劳动纪律，遵章作业。14.各级职能科室是落实安全基建方针、业务管理、协调安全基建，实施现场指导、监督检查、考核的责任主体，对各自业务范围内的安全工作负责。负责贯彻国家基建方针、政策、法律法规；并将安全基6、建的法律法规、标准分解到各个实施方案、作业计划、作业规程和操作规程之中，把安全队伍建设、现场质量标准化建设、安全文化建设细化到现场、分解到岗位、落实到人员。15.各施工单位及班组要针对不同工种制定具体的安全生产责任制。每季度修订一次，工种变更时要及时修订完善。施工单位队班组岗位安全生产责任制执行情况实行班验收评估，月度考核兑现。16.制定学院基建工作的安全基建责任制和考核办法，并责成安全、人事部门严格考核责任制执行的情况，把履行岗位安全生产责任制作为一项主要考核指标，以推动安全型学院建设。第二章 安全办公会议制度1.基建每月召开一次基建安全办公会议，会议由基建办主任主持，有关部门负责人以及施工7、单位负责人、监理单位负责人、设计单位负责人参加。基建办主任外出时委托基建项目负责老师召集和主持。总结本月安全工作，分析研究本月安全基建工作中存在的各类事故隐患及严重三违，并制定具体的整改措施，安排部署下月安全基建工作措施。2. 基建安全办公会议召开前，由基建办准备会议材料，要抓住重点，做到有议有决、讲求实效，其内容包括：（1）各单位部门通报讲评本月工程建设情况，主要工作情况、重大事故隐患整改情况，安全质量标准化及安全绩效检查考核情况，安排部署下月重点工作及主要工作措施。（2）传达贯彻上级有关基建的方针、政策、规定、指示等。（3）听取有关部门关于执行“三大规程”、落实安全技术措施和安全管理、安全8、监察工作的情况汇报。（4）研究、决定安全有关管理规定和文件，对重大安全问题作出决策。（5）研究、分析当前存在的问题和安全事故隐患，提出解决的措施，并落实到有部门和人员。（6）对发生的事故进行分析，讨论处理事故责任者和严重违章人员，吸取教训，制定防范措施，防止同类事故的发生。3. 每天由基建办主任主持召开一次安全碰头例会，分管负责人、施工单位、监理单位、设计单位负责人参加，对当日安全工作进行小结，对出现的各类事故隐患及严重三违进行分析研究，制定整改措施，对基建安全办公会议所布置的工作进行检查落实。4. 施工单位单位负责人每天召开一次安全会议、每周三召开一次以安全知识为主的安全培训会，全体职工参加9、。每周四由各职能部门负责人主持召开本部门一次以安全工作为主的业务学习会议。施工单位组每班班前必须召开班前会，对当班的安全工作进行全面部署和安排。5. 会议召开前，会议召集人与相关领导、部门负责人提前沟通，确定会议主题、形式、内容和主要议程；参会人员要提前准备汇报内容，需要公司协调解决的安全问题要充分酝酿、斟酌，附属的图纸资料要全面准确。6. 安全办公会由办公室负责专薄记录，存档备案，由基建办负责写出会议纪要，上报下发。7. 安监站对安全办公会议决定事项的落实情况，进行监督、检查，并将贯彻执行情况在下一次安全办公会上予以汇报。第三章 安全质量监督检查制度1.基建每旬组织一次全面的工程安全质量大检10、查；管理人员要填写检查记录，作为动态检查；各部门、各单位、对分管范围内的、库房、班组、场所，要按有关规定建立月检、旬检、周检、日检、班检制度，并严格执行；各级领导干部和职能部门工作人员要坚持日常现场巡回安全检查。2基建安全质量大检查由基建办主任组织，检查由项目负责老师牵头。分管领导及相关职能部门、施工单位、监理单位负责人参加，分别对本专业责任范围内的安全施工工作进行检查。分管领导对所分管范围安全监督检查工作负责，业务保安部门对分管业务安全监督检查工作负责。3.安全、质量、文明施工检查具体组织、考核、评级、奖罚按有关文件执行。4检查标准：按基建质量标准化标准和基建制定的有关安全、质量标准化、文明11、施工检查标准执行。5对查出的问题，基建办主任要组织召开落实整改会议，安全部门负责对查出的隐患按“四定”原则（定隐患、定整改措施、定整改时间、定责任人）予以落实到位，督察整改过程和结果，及时向有关领导反馈，并通报和存档备案。6检查查出的问题和隐患，由安监站按规定时间进行复查。基建落实不了的隐患要按规定上报，请求上级有关部门协助解决。7. 安全监督检查原则。安全监督检查工作要坚持领导与群众相结合、综合检查与专项检查相结合、自检与互检相结合、检查与整改相结合的原则，做到制度化、经常化、规范化。8. 基建领导和保安部门要坚持日常巡回安全检查，安全管理人员要开展不定期的日常动态安全监督检查，突出“动态”12、和“夜班检查”两个特点。9. 安全检查主要内容：（1）基建相关法律、法规、政策、规定及安全生产管理制度的落实情况；（2）安全质量标准化达标情况；（3）安全投入、重点工程的完成情况；（4）上次安全监督检查存在的主要问题的整改落实情况；（5）现场安全施工管理情况及各要害场所安全管理情况；（6）火工品的管理和使用情况；（7）安全奖励使用及安全罚款执行情况；（8）各级领导干部值班、下现场、跟班、情况；（9）证照管理及安全培训与持证上岗情况；（10）应急救援体系、创伤急救体系的响应、处置等情况；（11）其它需要检查的内容。10. 现场安全监督检查中，若发现有危及职工生命安全健康的作业环境，设施等重大安全13、隐患，必须立即责令停止作业，撤出受威胁区域的所有人员。11. 凡是参加安全监督检查人员，都必须严格坚持“谁检查、谁签字、谁负责”原则。第四章 安全技术措施编制审批制度1安全技术措施必须根据施工现场实际情况进行编制。措施要明确施工标准、具体技术要求和预防事故的具体办法。2安全技术措施编制后必须按照审批权限，逐级履行职责，严格把关；各级审批人员必须认真履行审批手续，严把安全技术关，确保规程、措施等的严肃性和有效性。3. 基建的安全专篇提前上报审核，经相应管理部门批复后方可施工。4. 设计变更由基建办以“工程联系单”形式提出设计修改建议，设计单位出具设计变更通知单及预算费用，经建设单位、设计单位、监14、理单位联合签署变更意见后，报学院党委审批。所有的设计变更必须下达设计变更卡或者办理批文。设计变更资料与施工图纸一起作为工程技术资料，在工程竣工后统一归档。未履行设计变更程序的，所发生的安全、质量事故一律由施工单位自负，并向建设单位赔偿工期损失和其他损失费用。5. 施工中发生的工程更改，由监理单位、建设单位做出更改分析报告并负责审核更改工程量及预算费用，报学院党委履行审批，建设单位及施工单位双方要做好工程更改记录，填写工程更改书。6.编制单位工程施工组织设计及作业规程等，由施工单位总工程师或项目经理组织有关技术业务部门、施工单位、监理单位的专业技术人员进行会审，不得传阅审批，经基建办主任审查批准15、，报学院党委批复。7. 安全措施一经批准后，施工单位的工程技术负责人必须认真向作业人员转达贯彻执行，并要求严格按照安全措施施工。第五章 安全基建目标管理制度为为了落实“安全第一，预防为主、综合治理”安全生产方针，树立安全发展的理念，进一步加强安全施工管理，明确目标，实现安全生产的既定目标，制定安全生产目标管理制度。 1.以科学发展观为统领，按照省委、省政府“转型发展、安全发展、和谐发展”的总体要求，紧紧围绕学院“12345”的发展思路和狠抓六项重点工作，完善六大系统，落实“六大阶段性”目标任务，坚定信心，求真务实，真抓实干。2.年度安全基建目标为零死亡事故，确保实现年度安全基建，质量标准化，力16、争动态达标。3.考核条件：出勤达到规定天数，个人无严重“三违”，无轻伤事故，施工单位无重伤以上事故、二级非人身伤亡事故，质量标准化动态达标。4.实现安全生产目标达到考核条件的单位和个人发放安全奖，否则每发生一名重伤或重大险情事故的单位、专业，在执行年度考核办法给予罚款的同时扣奖金的50%直到扣完为止。5.月度安全生产目标结合每个月的现场实际情况，各单位部门制定出月度安全基建考核目标，确保班组无轻伤，施工单位无重伤以上事故，月度安全质量标准化达到行业级。（1）出勤达到规定天数，完成月度进度目标，个人无严违，无轻伤事故，队组杜绝轻伤事故、安全质量标准化达到行业级。（2）月度实现安全施工达到考核条件17、的单位，以单位工程进行奖励，否则按年度考核办法进行处罚。6.考核奖惩每年、每季、月度末由学院安全督查小组统计各科队、班组、个人的事故、工伤、严违情况，由学院安全督查小组严格按照规定进行考核，兑现奖惩。（1）事故的经济处罚对轻伤的处罚发生轻伤事故的，由事故发生专业组织分析；对发生事故的科队罚款1000元，对班组长、安全员、责任者人均罚款200元；对重伤事故及重大非人身事故的处罚发生重伤事故及重大非人身事故由学院分管领导组织分析，写出分析报告，通报全院；对发生事故的科队人均罚款100元；对火灾、被盗或其他影响企业形象重大事故的处罚对发生损失价值1000元以上的火灾事故、出现价值1000元以上的被盗18、案件，责任单位包赔损失，并加罚款2000元，分管领导、单位领导、责任人各罚款500元，视其情节对责任者给予行政处分，并在电视上曝光亮相。对严重违章作业、违反劳动纪律人员的处理按照学院及本院的有关规定，发生一人次“严违”，对个人罚款50-100元。（2）事故的行政追究凡是发生重伤或重大非人身事故的单位，除执行罚款外，对跟班的领导、班组长、安全员、责任者一律降级；发生重伤以上事故，除执行规定的罚款外，专业分管科长、副科长免职。事故科队的领导撤职；事故责任人、安全员一律开除公职，其他班子成员一律免职，同时承担罚款。安全风险抵押金的交纳标准参照国家有关规定；安全风险抵押金按阶段考核：阶段内全院杜绝重伤19、以上的事故，返还风险抵押金；全院实现安全生产，专业内重伤指标超过规定，专业内的所有人员及联责人员风险抵押金归基建办，并按原标准重新交纳；全院未实现安全生产，所有交纳的风险抵押金全部归学校，按原标准重新交纳。通过以上手段，落实年度工作措施，强化安全基础工作，确保年度安全基建奋斗目标的实现。第六章 图纸会审技术交底制度凡列入基本建设投资计划的工程项目，开工前必须进行图纸会审。施工图会审由基建部牵头，建设、设计、施工、监理等相关部门共同参加。1、设计部门施工图纸应在工程开工前一月提交基建办。由基建负责发送给施工单位、监理单位，接到图纸三天内进行图纸熟悉，七天内完成会审，十五天内由设计单位按会审意见修20、订完成。2、图纸会审程序：（1）设计部门对建设项目进行技术交底及施工中必须注意的事项进行说明。（2）施工单位、建设单位等有关部门针对图纸设计中的问题进行提问，设计部门给予解答，需要修改的，设计部门提出变更意见。（3）图纸会审完毕后，形成图纸会审记录，并由与会各部门代表签字。（4）图纸会审记录作为施工图设计的补充文件。是技术档案中不可缺少的一部分，施工图设计一经审定，不得随意变更。3、图纸会审后，由基建办负责将图纸会审记录在发送有关单位，并建立一项一档，妥善保管。4、单位工程和重点分部分项工程施工图纸的会审，由基建办主任负责组织，设计单位、监理单位、施工单位主要负责人和技术负责人参加，必要时邀请21、相关专家参加，对涉及设备制造商的工程项目，设备制造商应参会，会审人员要签署审查意见。施工图纸会审完毕后，由基建办负责形成会审记录，并由参会人员签字。5、单位工程和重点分部分项工程施工图技术交底，由基建办主任组织、设计单位进行技术交底，监理单位、施工单位相关部门参加。第七章 工程变更管理办法根据招标文件和建设工程管理的法律、法规，结合本项目的特点，特制定本制度。 一、属于工程变更的范围1、合同内容数量的变更2、任何工作内容的质量或其他特性的改变3、任何部分工程的标高、位置和（或）尺寸的改变4、任何工作的删减，但交由他人实施的除外5、工程承包范围以外的任何附加工作6、实施工程的顺序或时间安排的改变22、二、工程变更的程序1、包括：设计单位对原设计存在的缺陷提出变更、本矿提出的变更、监理单位提出的变更、施工单位提出的变更等四项，由基建办上报学院党委会，组织集监理单位、施工单位对设计变更文件的必要性、经济性和施工的可操作性进行评估，经上级同意后，各方签署“工程设计变更单”，由基建办主任签发工程变更通知单。三、变更的评估应包括的内容1、确定工程变更项目的必要性。2、确定工程变更项目与原工程项目施工上类似程度和难易程度。3、确定工程变更项目的工程量。4、确定工程变更的单价或总价。5、确定工程变更对工期的影响。四、工程变更的审核确定及实施过程工程变更根据项目的实施阶段一般分为：设计变更和施工变更两个方23、面。根据变更内容的不同，设计变更又可以分为：1.设计缺陷变更；2.建设方改变项目功能或标准而进行的深化设计变更。施工变更根据内容的不同则分为1.施工条件的变更；2.施工工艺的变更；3.材料改变的变更等。五、工程变更的实施监督1、确认变更是否己全部实施，评价完成效果如何，严格按规范和合同要求进行工序验收。2、若原设计图已实施部分发生变更，则应标明已施工部位和完成情况、工程拆除情况等，做好工程变更施工过程中的现场资料收集工作，包括材料使用、设备配置、人员安排等。3、做好变更施工对工程质量、进度、安全及文明施工的跟踪和动态分析工作，以减少变更费用。第八章 工程安全质量标准化达标管理制度一、执行全面安24、全质量管理，实行质量终身负责制度。1、广泛深入地进行安全质量标准化动态达标教育，强化全员创优意识，坚持开展全员全过程安全质量管理活动，不断健全并完善安全质量保证体系，提高安全质量控制能力。2、制定安全质量创优规划，确定项目工程质量目标，并制定相应的质量保证措施，实行层层分解，责任到人，狠抓落实，实施施工全过程的质量动态控制。3、从单位到班组、班组到个人，层层签订安全质量责任状，终身负责制度，严格按学院党委目标任务进行施工安全质量管理。二、实行图纸会审和技术交底制度。1、项目开工前，参加对审计文件的会审，了解设计意图，明确技术途径，确定工程项目适用规范、操作规程和作业指导书，并用其作为施工过程指25、导性文件。对设计文件有疑问或认为设计文件存在问题，应及时向监理、设计单位提出。设计文件会审应以设计文件会审记录形式作出会审记录。2、工程项目开工前，基建办负责向施工单位进行详细的技术交底，提出并明确工程项目、技术标准、质量目标、质量保证措施及要求，以及工程项目中所采用的新技术、新工艺、新材料、新方法及操作规程，并以技术交底书形式下达并记录。必要时可邀请设计单位技术负责人参加。三、施工方案审批制度。单位工程开工前应编制施工组织设计及作业规程并报本矿审批。四、工程质量检查制度 开工前检查的内容有：图纸会审是否满足施工需要技术交底、现场施工测量和放样计算复核、按规定进行交接等是否完成。采用的新技术、26、新工艺、新设备已进行操作人员的上岗培训，是否掌握应用。施工准备是否具备开工条件。创优目标、质量措施是否制定。原材料实验是否完成，并且合格。（2）施工过程中检查的内容有：是否严格按照施工图纸和施工组织设计、施工安全技术措施、作业规程、质量标准保证措施等要求组织实施。施工测量：放样是否经过复核无误。是否进行换手复核，以确保工程的可靠性，保证管段在施工中的准确性施工现场标准化管理和标准化作业以及工程质量是否符合施工规范，验收规定，抽查质量评定表格和工程实际是否相符。原始记录是否完善，记载是否详实。是否按规定进行材料实验和检验，其结果是够满足实际要求，合格证件是否齐全。是否按工艺设计及规范、规程要求组27、织施工。配料计量是否准确。全面质量管理推行情况，质量管理小组活动是否正常开展。质量体系是否持续有效地运行。对违反规定的施工操作方法，要求施工技术人员及时采取措施指导纠正后施工。对隐蔽工程、重点部位、关键工序施工，检查值班情况，核实值班记录，确保施工过程中的有效控制。（3）定期质量检查制度公司每旬组织一次安全质量检查，每月组织一次综合安全质量标准化检查评比活动，由施工负责人、技术员主持，监理单位、设计单位参加，采取分组检查或共同检查的方法。对工程安全质量进行检查，检查中发现的问题要冷静分析，找准主要原因及时提出整改的措施和处理意见，并限期整改。质量检查以检查实物工程量为主，同时检查内部资料、施工28、方法、现场文明施工及质量管理情况。质量检查的结果，与施工单位、监理单位工程款挂钩，实行优质优价，提高其质量参与意识及参与质量管理工作的积极性。（4）质量检验评定制度。工程安全质量标准化检验评定工作是实行施工质量控制、考核施工单位在施工质量方面的成绩、查找问题、促进工程质量管理和工程质量不断提高的手段。施工单位主要领导，技术人员均应熟悉掌握相关标准，对工程的施工质量进行检查和监督。检验评定工作的具体分工：作业工班自检出原始记录，施工单位把关检查出检查评定表等有关资料，并进行抽检复查。凡经检验合格的工程，按规定及时填写单位工程检验评定表，作为完成工作量，考核质量成绩和验工计价的凭证，不合格的工程，29、不得进行下道工序施工。（5）竣工质量检查制度。工程竣工后，由施工单位领导及时组织竣工检查，检查内容有：进行竣工测量，核对各部尺寸、标高以及完成工程数量等是否符合设计文件和验标要求。各种施工记录、资料收集和整理情况。复查评定记录，核定质量等级。如发现质量问题应及时处理。五、工程安全质量验收规范要求（严格执行AQ1055规范）1、工程质量应符合本规范；2、应符合工程设计文件的要求；3、验收各方人员应具备规定的资格；4、应在施工单位自查评定基础上进行；5、隐蔽工程由施工单位通知有关单位进行验收，并形成验收文件；6、试块、试件及相关材料见证取样、检测；7、分项工程按主控项目与一般项目验收；8、工程安全30、和使用功能重要分部工程进行抽样检测；9、见证取样检测及有关工程安全检测的单位具有相应资质；10、工程的观感质量现场检查，共同确认。第九章 基建财务管理制度为进一步规范学院基建财务管理制度，保证基建工作的顺利进行，根据中华人民共和国会计法、财政部基本建设财务管理规定和实际情况，特制定如下管理制度。一、认真贯彻执行国家在财经方面的统计、政策、法律、法规制度和财务制度。二、基本建设资金要专户管理，专账核算，专款专用。1、按要求依据投资计划申请开设基本建设资金账户（账套）；2、按照基本建设项目设置建设资金专账，核算每一个项目的建设成本和交付使用资产情况；3、按规定设置独立的财务管理机构或指定专人负责财31、务工作并保持人员的相对稳定，财务人员应具有会计从业资格；4、严格按批复的建设内容、建设规模使用基建资金。严格执行各项费用的开支标准和范围。三、合理使用基本建设经费1、严格监督基建资金的使用情况，对资金来源、投资使用和资金完成的三个阶段，认真做好日常的会计核算、记账、报账工作。必须做到手续完备、内容充实、数字真实准确、账目清楚、按期报账；2、严格履行会计手续，基建资金必须按程序签批后方能使用；3、基建财务人员必须严格执行财经纪律，保护基建资金的完整与安全；4、按照国家财务制度的规定，认真编制凭证及月报、季报、年终计算，做到报表及时、数字真实、内容完整、实事求是；5、认真审核原始凭证，对违反财经制32、度，不真实和不符合基建开支范围与标准的票据一律拒绝报账。第十章 物资采购管理制度为了加强学院基本建设的经营、财务管理，规范采购工作流程，进一步提升学院采购工作效率，使之更好的为学院基建施工提供物资供应保障，根据学院建设发展的实际需要，特制定本制度。1、自购物资由学院设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，综合科严格遵守学院的各种管理制度、采购管理流程，本着服务学院基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。2、学院财务部门负责对所有采购合同进行审核、监督，保证学院所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实33、。3、收集学院基建所需的物资、设备（公司集中控制的）采购需求，编制各期采购计划，上报学院财务科审批并执行。4 、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见，改进不足。5 、积极参与学院组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。6、采购合同的签订：初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后，学院办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设备的价格谈判，签订采购意向合同、协议。学院办公室将采购合同、协议以及采购计划报公司计划科审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报学院财34、务负责人审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，平 等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为：合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。合同、协议的规定必须符合学院的利益，或与学院的利益没有抵触。合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免不确定的法律和经济责任的纠纷。第十一章 工程项目月度验收制度为保证工程质量，促进施工安全，加快工程施工进度，缩短工期，降低工程成本造价，协调建设各方关系，解决施工中存在的问题，使工程项目尽快发挥应有的投资效益，特制定基本建设工程项目月度验收制35、度。1、参加单位、验收时间及牵头单位（1）、单位：工程、计划、技术、监理、建设、施工、综合、财务等有关部门。（2）、时间：每月25日左右。（3）、牵头单位：基建办。2、月度验收的内容（1）、工程进度：工程量、工作量、形象进度。（2）、工程质量是否达到设计文件及合同约定的要求。（3）、工程现场管理资料是否规范、齐全（包括建设单位管理资料、施工单位的技术资料及监理单位的管理资料）。（4）、工地文明施工情况3、验收程序及办法采用汇报与现场查看相结合的办法。在听取建设单位汇报后，实行分组验收、集中讲评，并提出相应的要求和建议。4、月度验收情况作为本月工程结算的主要依据。5、执行第八章第五条规定（AQ136、055）第十二章 隐蔽工程验收制度1、隐蔽工程是指工程项目建设过程中，施工图纸以外不可预见的被下一道工序所覆盖，不能直接看到的分项工程。2、隐蔽工程完工前48小时施工单位必须通知基建办，并准备好相应的验收资料，组织验收。3、基建办接到发生隐蔽工程的通知后，必须及时组织有关部门到施工现场确定处理方案，核实工程量。超过24小时，施工单位有权进行实施，其发生费用应予以认可。4、隐蔽工程处理方案必须符合学院工程管理规定及设计规范要求，不得虚意增加工程量和扩大隐蔽范围。5、隐蔽工程方案一经确定，必须及时通知建设、施工、质监、监理等有关单位。6、隐蔽工程处理方案下达后，建设、施工、质监、监理等有关单位在管37、理上要按施工图内工程管理办法执行，隐蔽工程完成，由建设单位组织进行验收合格后，验收人员进行签字，方可进行下道工序。7、对于总承包工程，隐蔽工程中出现的工程量增加，一律不得增加投资。8、执行第八章第五条规定（AQ1055）第十三章 预结算管理制度一、工程预算1、工程项目的预算原则上由设计部门根据会审后的施工图进行编制。经建设单位审核后报基建部审批。2、学院内部建立预算审批、复核制约机制。预算经业务人员审核后，由基建办主任复核报学院党委批准。上报审批的预算，基建办建立台帐。3、结转工程预算。跨年度工程根据批准预算的工程量和材料用量核减上年度已完工程量和材料用量的余额进行编制，其中定额子目和取费必须38、和批准预算保持一致，由建设单位编制并在每年一季度审批。4、工程预算审批复核时间暂行规定：单位工程100万元以上，审批时间为7天，复核时间3天。单位工程50100万元以上，审批时间为5天，复核时间2天。单位工程50万元以下，审批时间为2天，复核时间1天。二、工程结算1、工程结算实行按合同和核准进度结算的原则。原则上采用月度结算的办法，月度报量结算由施工单位编制，经监理单位审核签章后报基建办审批。竣工结算凭单位工程竣工验收合格证书进行编制，竣工结算原则上在工程项目竣工验收合格后一个月内完成。2、学院内部工程结算执行结算审批、复核和建立台帐机制。3、结算中单项材差、取费及定额套用执行学院现行规定及合39、同约定。4、审批结算作为学院基建项目财务上帐和付款的依据。5、付款办法除执行合同外，未明确部分参照学院现行办法执行。第十四章 工程项目竣工验收制度为了搞好工程竣工验收，明确验收程序和验收人员的职责，切实把好工程效益的最后一道关，特制订工程项目竣工验收制度。即单位工程竣工验收制度。一、竣工验收要依据以下内容经过审批机关批准的安全专篇、初步设计、施工图和合同、设备技术说明书、施工过程中的设计变更单、现行施工验收规范、主管部门有关审批、修改、调整意见等。二、组织领导及参加部门工程项目即单位工程竣工验收由基建办组织，勘察、设计、施工、监理等相关部门参加。三、验收时间基建办接到单位工程竣工报告一个月内组40、织验收。三、验收议程1、由总监理工程师对工程项目的建设概况向验收组进行介绍，主要包括以下内容：（1）设计情况：包括设计单位、设计的主要内容和重大变更等。（2）施工情况：包括施工单位、开竣工时间、采取的主要施工工艺。重大变更（包括设计变更、工程更改及隐蔽工程等）及重大事项处理记录。（3）项目投资：包括批准概（预）算、合同价款、结算和预计工程总造价。（4）初步验收情况通报：包括主要工程质量、系统运行情况、和主要指标监测情况等。（5）剩余工程及其安排。2、与会人员现场检查验收由主持人进行专业分组，针对工程的具体情况，按照施工验收规范和评定标准要求进行检查，并详细记录。3、集中讲评（1）由各组长进行统一讲评，对验收中提出的问题，拿出处理意见，并提出最终验收结果。（2）施工单位就验收人员提出的问题进行表态。（3）主持人进行总结定论。4、根据讲评意见写出验收纪要，原则上由建设单位负责落实，按期完成。落实意见与纪要一并作为竣工验收资料归档保存。通过验收形成竣工验收合格证书，并由验收人员签字。5、凡未完成设计、纪要要求的一律不得交付使用，不签证竣工验收证书，不得办理竣工结算。四、其它单项工程竣工验收，属政府行为的按照国家现行政策进行验收。执行第八章第五条规定（AQ1055）。