1、建设工程公司施工材料验收及奖惩管理制度附表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 施工材料管理制度为了加强材料的管理，更好地利用资源，节约开支，杜绝浪费，提高经济效益，保证工程质量，依据公司实际情况，特加予修订完善材料管理制度。一、部门、人员职责公司建立材料部，设材料部长、材料员各一人。负责工作主要为：对公司、各项目材料的管理、协调；大宗材料、设备的询价、招标；采购档案建立、完善；供应商综合评价；处理合作纠纷等。各项目部设立项目材料部，设仓管员岗位。负责工作主要为：材料的收料、检测、验收、存储、领发、回收；材料账册的建立、2、完善；材料日常安全的保管。二、采购材料应遵循的原则1、多家比价的原则。采购过程中，做到同样产品比价格、同样价格比质量，同样质量比信誉，同样的信誉比运距，最大限度的降低成本，择优选择合格的合作单位。2、大宗材料采购共同评审的原则。单项金额超过50万元以上的材料采购，须由公司副总经理、财务部、材料部、审计合约部等相关部门组成评审小组进行评审，评审确定后，进入合同谈判直至签订合同。3、适质、适量原则。对技术要求较高的材料，进行市场考察须有项目经理或工程技术人员的参加指导确认。每月按照采购计划进行适量采购，材料采购总量不得超过预算量，如有超出，须提前书面报告。4、如需要定制的材料，需材料员先到生产商验3、收后再发货。5、所购材料必须资料齐全（合格证、检验报告、采购合同、付款收据发票等）由材料员收集保管，并按需交由相关部门备案储存。6、清廉自持原则。对采购过程中发生的回扣必须如实上交公司财务部，不得据为已有，不得故意采购质次价高产品，否则将追究当事人的责任。三、计划与采购 1、工程项目部组建确定后，项目经理应参照预算的工程用料数据，组织材料、技术（施工）人员制定每月材料采购计划。下月材料计划在当月25日前提报。2、原则上规定主材由公司材料部统筹安排，项目部材料经理（材料员）负责具体采购。辅材由项目部材料经理（材料员）采购，或经同意后由分包方采购。材料（含主辅材、现金或转账购买的）均要按设计、监理4、要求、现场需要进料。绝不允许不合格的材料进入现场，一经发现立即清除。3、各种计划材料的填报应注明材料名称、规格、数量、技术要求、使用部位及计划使用起止时间。4、所有材料的请购必须使用项目部统一的材料请购单，由技术（施工）员汇总报项目经理审批后交材料部。四、验收与保管1、分包队指定固定的专人负责材料的验收、保管、发放工作。我方的仓管员主要责任为验收、记账、监管工作。2、材料到场后交给我方施工员、仓管员共同验收合格后，及时填写入库单（底单须备档）。材料经理（材料员）与施工员、仓管员签字确认完后，以此成为材料管理责任的交接。3、验收标准以供应合同所规定或请购单为准，加强进场原材料的质量控制，不合格的5、材料不准进场。现场施工过程中如发现不符合要求的材料，严禁使用，并做好标识，在与材料部联系后，进行退场处理。4、我方仓管员在材料到场入库后及时登记材料账，每月须至少一次与财务对账。5、加强材料的保管，未发出的材料要专人看守防止丢失，所有材料要按规定堆码、做好“四防”（防火、盗、潮、晒）工作。五、出库与使用1、任何材料的使用都必须有领料单，领料单须有我方施工（技术）员的签字认可。库管员不得在无领料手续情况下发放材料。2、各施工队负责人为领料人，负责领取材料；施工队亦可指定或委托专人为领料人（必须有领料委托书），负责材料领取。其他人员，无领料之权。来人领料若无施工队领料委托书，库管不可发放材料。3、6、施工队在库房领取材料时，必须找工长办理领料手续，填写领料单。领料单上应列明施工队伍、材料数量、规格型号、用途、领取人及领取日期。由领料人、施工员、库管三方签字生效。库管应认真核对料单，清点数目，确认无误后方可进行材料发放。4、施工队伍领料人若因特殊情况不在但急需用料时，可由队伍班组长向项目部负责人请示领取材料。项目部负责人核实情况后方可批准其领料，但必须在领料单上签字。领料单备注栏中应写明情况，由施工班组长签字。5、材料的出库管理，采用分段考核限额领料制度。实际使用数量超过预算量应及时向项目经理汇报。6、材料经理（材料员）、仓管员要深入现场及时掌握材料使用情况，了解用料动态，防止偷工减料、不法7、冒支冒领、倒卖变现情况发生。7、项目部之间材料的调拨必须有双方项目经理的签字（审批单另备档），财务及时记账。六、 退料制度1、施工队伍施工完毕，需将所有周转材料如数退还库房。施工队伍退料时，由库管填写退料单，退料单上列明退料队伍、材料规格、型号、数量、退料人、退料日期。退料单上应有退料队伍负责人签字、退料人签字、库管签字，退料单由以上三方签字后生效。2、如果施工队伍丢失所领取材料，必须按采购价赔偿公司损失。七、盘点与管控1、每月25日前由财务、仓管员进行材料盘点工作。2、须严格遵守实物盘点，及时掌握各种材料的使用状况和盈亏情况，报项目经理。项目结束时应对施工现场的材料进行盘点，并督促施工队伍及8、时办理退库手续。3、对超预算的材料，需要项目经理提出书面解释，纳入项目经理的绩效考核范围。八、奖惩制度1、收料员（看场员）对各种材料的进场数量须认真点验，如果验收人员工作疏漏导致材料数量不足、不合格品流入现场使用而造成质量问题给项目部造成损失时，由项目经理决定按损失金额的10%的处罚与教育，严重者调离工作岗位。2、收料员（看场员）负责本责任区现场材料管理，清理现场剩余材料，并妥善堆放看管，严防丢失、被盗和私自将材料出卖，一经发现丢失、被盗将由看场人员（或相关责任人）赔偿。收料员（看场员）私自出卖材料按偷盗论处，赔偿损失并辞退。3、向关系单位索要回扣及礼品礼金或其他好处的，以及故意泄露公司机密，9、或蓄意损害公司形象利益的，扣除个人当月全部工资并辞退。4、对改善公司、部门管理，提高业务水平提出合理化建议的；工作中表现突出，创造优良成绩的；发现公司内或施工方人员的浪费现象及时有效进行制止的，由项目经理视具体情况决定给予50-200元奖励。成绩特别优秀的，由公司领导研究决定表彰为优秀员工。九、附则1、本制度解释权、修改权归公司所有，自颁布之日起生效。领料委托书本人 系 项目 工队负责人，因本人原因无法长期在工地现场，现委托 身份证号 为本工队指定领料人，代表本人办理施工领料一切事物，特此证明。附：委托人、被委托人身份证复印件 领料单领料工队：序号材料名称规格型号申领数量实领数量用途领料时间备10、注1234567891011领料人： 审核人： 发料人：注：该表由项目部留存，各工队领料人向项目部申请领料，施工员审核领料规格数量是否合理，施工员签字后方可凭此表至仓库领取材料。领料后，由库管员保存此单据。如遇到工队领料人不在场但急需用料时，可由队伍班组长向项目部负责人请示领取材料。项目部负责人核实情况后方可批准其领料，但必须在领料单上签字。领料单备注栏中应写明情况，由施工班组长签字。退料单序号材料名称规格型号单位数量退料工队退料人退料时间备注12345678910库管员： 日 期： 材料调拨单项目名称： 调拨时间：序号材料名称规格型号单位调拨数量调拨项目调拨原因备注12345678910调出项目部项目经理： 调入项目部项目经理： 材料采购申请单材料类别：主材地材 申请班组： 申请人： 申请日期：序号材料名称规格型号申请数量库存数量批准数量备注限定到货时间审核人：项目经理： 批准日期：材料进场自检表序号产品名称规格型号数量进场时间自检结果