1、建设集团公司工程施工质量管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录一. 施工质量管理制度41.目的42.适用范围43.相关文件45.职责45.1责任领导45.2责任部门45.3执行层46.工作程序（以下的表述以项目部为主，大部分内容也适用于工厂生产）46.3 施工准备：56.4 施工过程质量控制：52 调配符合规定要求的操作人员；51 保修，在合同约定的范围内进行，保证达到甲方的要求；63 合同约定的其他服务。按合同要求组织实施。6二. 施工质量检查制度71.目的72.适用范围73.相关文件75.职责75.2、1责任领导75.2责任部门75.3执行层76、工作程序76.8 班组之间的自检、互检、交接检为全数实测。8三. 试验、检测管理制度9二、相关文件9三、实施职责95.最终检验试验由公司工程部门负责组织检验；9四、工作流程94.1进货检验和试验94.2过程检验和试验94.3最终检验和试验104.4检验试验人员104.5检验试验记录104.6不合格104.7监督检查10检验和试验控制，由质安部负责监督检查10四 .质量问题处理制度111.目的112.适用范围113.相关文件114.定义114.1质量问题115.职责115.1责任领导115.2责任部门115.3执行层116.工作程序126.1质量问题3、的判定126.2工程质量问题控制程序126.6工程质量问题的等级划分12五. 工程投标管理制度14二、相关法规、文件14三、实施职责14四、工作流程144.1投标策划14b.分析招标文件、合同的特殊要求144.2.4确定投标策略14明确工程投标意图154.3编制投标文件154.4工程投标15提供公司经济诉讼案件情况资料154.5中标工程合同洽谈及合同签订16准确理解顾客及招标文件需求164.6合同评审程序174.6.1合同评审组织17六. 施工合同管理制度19二、相关文件19三、实施职责19四、工作流程191.合同分类及相关责任部门：192.合同主管部门职责：193、合同条款、合同申请单位和合4、同执行单位193.1合同一般应具备以下主要条款：194合同签订程序204.6合同数量、合同归档204.7合同履行、变更214.8奖励与处罚21七. 材料管理制度22二、采购管理241 材料分类242 供方的考察评审243 建立合格供方名录244 供方的审核评价2542 供应商年度审核准则：255 采购2551 项目工程（厂）材料256 供应商的选择257 材料验证2574 验证合格的材料入库，按照标识、贮存管理规定执行。26三、合同管理26四、索赔管理261 索赔条件：262 索赔方法：263 索赔程序：26五、加工件管理26六、材料标识和追溯性管理271 材料标识范围272 材料标识的方法：5、2724 凡顾客提供的材料，应加注“甲供”字样。273 材料标识的移植、保护和追溯2731 对工程中有追溯性要求的材料，应做好标识移植。2733 材料在搬运或安装过程中，应保护好标识。27七、进货检验和试验管理281 进货验证2811 文件验证：2812 实物验证：282 检验和试验范围和程序2822 因技术规范要求必需送检的，应按规范取样送检。283 其他规定2831 经检验和试验不合格的材料，一律不准入库或使用。28八、材料质量分析的管理291 材料质量分析对象：292 分析的范围：293 分析的信息来源：294 材料质量目标：295 计算方法：296 分析采用定期分析的办法，每一年进行一6、次。29材料采购计划表29供应商考察评审表30八. 分包管理制度421目的422适用范围423相关文件和术语424职责4241责任部门4242相关部门425分包管理规定条款435.1基本要求435.2 工程（产品）分包的限制435.3 分承包商的控制435.4 工程（劳务）分包招投标445.5 分包招标程序如下：445.6 工程（产品）及劳务分包施工过程中的质量控制455.7 工程（劳务）分包施工过程中的环境与安全控制46九风险及应急预案461.目的462.适用范围463.相关文件465.职责465.1责任领导475.2责任部门475.3执行层476.工作程序任务及工作程序476.1风险识别47、76.2风险评估476.3 风险响应476.4风险控制476.5应急准备486.6 应急响应48一. 施工质量管理制度1.目的对施工质量进行过程控制，保证施工质量。2.适用范围适用于公司各项目部工程施工及工厂生产过程质量控制。3.相关文件3.1公司质量手册3.2施工质量检查制度3.3不合格品控制程序4.术语定义：按ISO9000-2005第二部分 基础和术语及GB/T50430-2007术语5.职责5.1责任领导本制度的责任领导是项目部经理，其职责为：负责监督、指导本制度的实施，负责执行文件的审批。5.2责任部门本制度的责任部门为项目部，其职责为：负责本制度实施的检查。5.3执行层本制度的执行8、层为项目部及工厂，其职责为：负责落实施工质量管理策划、施工准备、施工质量和服务的有关管理要求。6.工作程序（以下的表述以项目部为主，大部分内容也适用于工厂生产）6.1工程部会同项目部在工程开始施工前负责编制工程施工质量策划文件施工组织设计，在施工组织设计编制时应反应以下方面的要求或引用相关文件予以说明：1 质量目标和要求；2 质量管理组织和职责；3 施工管理依据的文件；4 人员、技术、施工机具等资源的需求和配置；5 场地、道路、水电、消防、临时设施规划；6 影响施工质量的因素分析及其控制措施；7 进度控制措施；8 施工质量检查、验收及其相关标准；9 突发事件的应急措施；10 对违规事件的报告和9、处理；11应收集的信息及其传递要求；12 与工程建设有关方的沟通方式；13 施工管理应形成的记录；14 质量管理和技术措施；15 施工企业质量管理的其他要求6.2 施工组织设计编制完毕后，应报公司项目部经理或总工审批，审批合格后报甲方代表或总监理工程师批准，批准后做为工程施工过程控制的策划文件予以实施。6.3 施工准备：项目部应按照施工策划文件的要求进行施工准备工作，包括策划建立项目管理机构、文件准备、材料物资准备、工具设备准备、人力资源入场准备、施工临时用建筑物的搭建等。施工准备完毕后，施工企业应按规定向监理方或发包方进行报审、报验。施工企业应确认项目施工已具备开工条件，按规定提出开工申请，10、经批准后方可开工。6.4 施工过程质量控制：、施工质量控制内容：1 正确使用施工图纸、设计文件、验收标准及适用的施工工艺标准、作业指导书。2 调配符合规定要求的操作人员；3 按规定配备、使用工程材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；4 按规定施工并及时检查、监测；5 根据现场管理有关规定对施工作业环境进行必要的控制；6 根据有关要求及施工现场条件采用新材料、新工艺、新技术、新设备，并进行相应的策划和控制；7 合理安排施工进度；8 采取半成品、成品保护措施并监督实施；9 对不稳定和能力不足的施工过程、突发事件实施监控；10 对分包方的施工过程实施监控 应根据需要，事先对施工过程（如：焊接、防腐11、施工等等）进行确认，包括：1 对工艺标准和技术文件进行评审，并对操作人员上岗资格进行鉴定；2 对施工机具进行认可；3 定期或在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时，重新进行确认 应建立施工过程中的质量管理记录。施工记录应符合相关规定的要求。施工过程中的质量管理记录应包括： 1 施工日记和专项施工记录；2 交底记录；3 上岗培训记录和岗位资格证明；4 施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录；5 图纸的接收和发放、设计变更的有关记录；6 监督检查和整改、复查记录；7 质量管理相关文件；8 工程项目质量管理策划结果中规定的其他记录应按公司规定要求进行工程移交和移交期间的防护。防护内容包括成品保护、12、标识保护等。服务应包括：1 保修，在合同约定的范围内进行，保证达到甲方的要求； 2 非保修范围内的维修，由工程部负责组织实施，酌情报价，积极进行，保证达到甲方满意；3 合同约定的其他服务。按合同要求组织实施。二. 施工质量检查制度1.目的对施工质量检查工作进行控制，保证施工检查有效实施。2.适用范围适用于公司各项目部工程施工质量检查。3.相关文件3.1公司质量手册3.2文件控制程序等相关程序文件4.术语定义：按ISO9000-2005 基础和术语及GB/T50430-2007术语5.职责5.1责任领导本制度的责任领导是项目部经理，其职责为：负责监督、指导本制度的实施，负责执行文件的审批。5.213、责任部门本制度的责任部门为项目部，其职责为：负责本制度实施的检查。5.3执行层本制度的执行层为项目部及工厂，其职责为：负责按此制度的要求落实施工质量检查工作（以下的表述以项目部为主，大部分内容也适用于工厂生产）6、工作程序分定期检验、日常检验和执行施工方案（作业指导书）规定时点检查三类：1.定期检验：针对施工中的薄弱环节和质量通病，找出影响工程质量的主要因素，采取有力措施，及时整改，做好记录。2.日常检验：质量检查人员对日常的施工质量情况随时进行检查和指导，并按要求做好记录，检查范围，工序检查、原材料、半成品、成品等的检查。3.规定时点检查：即根据施工方案（作业指导书）中要求的时点对相应对象进14、行检查。6.1项目部每季度对所属项目部进行1次定期质量大检查，由公司组织检查小组，检查前进行策划并下发通知，检查过程中做好记录，检查后下发通报。项目部根据需要可以开展不定期检查及季节性检查。6.2项目部每月进行1-2次定期质量大检查，由项目经理、技术负责人组织检查小组，检查过程中做好记录，检查后进行总结分析，并形成记录。6.3项目质检员及相关管理人员每天对作业点进行巡查，及时发现施工过程中存在的质量问题，及时纠偏，确保过程能力，并形成检查记录。6.4班组之间在工序完成后，由班组长组织开展自检、互检、交接检，并做好相关手续，确保工序质量。6.5项目部定期检查时，对工程实物质量、工程资料、管理资料15、等进行全面检查。不定期检查、季节性检查视主题确定检查内容。6.6项目部日常检查时，主要对工程实物质量、施工组织、工艺流程、工序质量等进行检查。6.7 项目部组织的各类检查以实测为主，目测为辅，并检查资料的及时性、完整性、准确性。6.8 班组之间的自检、互检、交接检为全数实测。6.9 根据施工方案（作业指导书）中要求的时点对相应对象进行检查，必须严格执行方案规定要求，发现问题按方案要求处理。6.10检查过程中发现一般性质量隐患或质量问题时，检查组（人）开具整改通知单，并要求受检人定人、定时间、定措施进行整改。整改完成后由检查人进行验证。6.11检查过程中发现重大质量隐患时，检查组（人）有权开具停16、工整改单，并视情况严重程度对被检查单位负责人及相关责任人进行相应的处罚。6.12凡在检查过程中不服从管理、不配合检查时，检查组（人）有权对被检查单位负责人进行相应的处罚。三. 试验、检测管理制度一、适用范围1.适用于公司工程施工及工厂构件加工及相关制品生产过程的检验试验管理；二、相关文件1. 公司质量手册及相关程序文件2.材料管理制度三、实施职责1.本制度由项目部负责管理；2.采购部负责材料进货检验试验的管理，各项目部负责具体实施；3.工程施工质量检验及评定工作，由项目部技术负责人负责具体实施；4.材料、焊接试件理化试验、幕墙四性、窗的三性试验、检测委托外部相关机构实施；5.最终检验试验由公司17、工程部门负责组织检验；四、工作流程4.1进货检验和试验所有工程物资均应按规定的程序进行检验和试验，具体见材料管理制度规定；未经检验或试验合格的物资，(包括原材料、外购件、外委加工配制件等)不准投入使用或加工(4.1.4的紧急放行情况除外)；顾客提供的物资，开箱时也应做好开箱验证记录和签证；如因工程急需，来不及检验或试验而放行时，需有可靠的追回程序，并应对该物资做唯一性标识，以便一旦发现不符合规定要求时能立即追回和更换(习惯称为紧急放行)。紧急放行的授权人为项目部经理或技术负责人；进货检验和试验，主要包括：供方质量文件物资外观检查有规定时抽样检验和试验。检验和试验合格后均应办理检查验收签证；4.18、1.7所有工程材料、构配件和设备未经监理工程师签字不得用于工程施工和安装。4.2过程检验和试验工程开工前，由项目部负责编制质量检验的有关要求（可在施工组织设计中反映），其中有关顾客、监理方面的内容，应取得顾客或其代理人的认可同意。工程施工质量检验及评定工作，由项目部技术负责人负责实施；建筑材料检验和试验主要是查验供方提供的材质证明或合格证明材料，合同或甲方有要求时，由项目部委托外部实验室负责实施；外委检验、试验时由项目部技术负责人负责外委委托，并负责将试验结果送达有关验证单位；在所要求的分项或分段工程的检验和试验工作未完成之前，或必需的试验报告未收到前，不得进行下道工序的施工；如应施工急需来不19、及在检验试验报告完成前就要转入下道工序，则必须有可靠的追回程序(习惯称例外放行)，并应在相应的产品上做出明确唯一的标识，做好记录；例外放行，需经项目部经理批准。4.3最终检验和试验最终检验和试验由公司工程部门、项目部根据顾客安排与监理、设计单位等配合完成；工程资料的形成应与工程进度同步。工程部应按规定及时向有关方移交相应资料。4.4检验试验人员从事检验和试验的人员，应具有相应的资质，并取得认可的证书。4.5检验试验记录检验和试验记录是证明采购物资、在建工程、在制产品和最终产品(或工程)质量满足规定要求的客观证据，所有检验和试验均应做好检验和试验记录或签证；过程检验试验记录按工程行业要求的验收记20、录表格执行；最终检验和试验记录(即分部验收记录、单位工程验收记录)由公司质安部负责记录；检验试验记录内容应完整，且真实可靠，并应符合档案管理要求；检验试验应有书面记录和专人用合格的书写材料亲笔签字，不得代签字或使用打印机打印。4.6不合格检验和试验中发现的不合格品，按质量问题处理制度规定处置。4.7监督检查检验和试验控制，由质安部负责监督检查四 .质量问题处理制度1.目的对工程项目在施工全过程中出现的质量问题予以有效控制和处置，保证不流入下工序。2.适用范围适用于公司工程施工及工厂生产过程中质量问题的管理控制。3.相关文件3.1 公司质量手册及相关程序文件3.2材料管理制度3.3试验、检测管理21、制度4.定义4.1质量问题不满足合同规定及施工规范和质量标准要求的工程产品。5.职责5.1责任领导本制度的责任领导为项目部和质安部经理，其职责为：负责本制度实施的监督、指导；组织严重质量问题的调查评审，对处置方案进行审批。5.2责任部门本制度的责任部门为质安部，其职责为：负责质量问题控制工作的监督管理；参加严重质量问题的调查评审并对处置结果进行验证。5.3执行层本制度的执行层为项目部，其职责为：5.3.1项目经理：参加本项目发生严重质量问题的调查评审，负责处置方案的具体实施；组织一般质量问题的评审，审批处置方案，组织实施处置；组织对质量问题的整改。5.3.2项目专职质检员：参加一般质量问题的评22、审，对处置结果进行验证；对质量问题发现后及时通知项目经理，并对整改结果进行验证。5.3.3项目施工员：参加一般质量问题的评审，制定处置方案；负责制定质量问题的处置方案。5.3.4项目材料员：参加物资质量问题的评审，负责实施处置措施。6.工作程序6.1质量问题的判定不满足合同规定及施工规范和质量标准要求的工程（产品）或工程分项、分部和单位工程不符合国家质量验评标准的。6.2工程质量问题控制程序严重质量问题发生后，项目经理应立即上报公司总经理、工程部经理，并在24小时内写出书面报告，报告如下；.1发生的时间、地点、工程名称、不合格范围、数量等。.2简要经过，直接经济损失的初步估计及原因的初步判断。23、.3发生后采取的措施及现场控制情况。对严重质量问题，项目部应派专人监护，保护好现场。严重质量问题由项目部经理组织技术术质控制部、项目经理进行评审，工程部制定处置方案，项目部经理批准后，项目部实施并做好记录，工程部对处置结果进行验证.一般质量问题发生后，由项目经理组织施工员、质检员及施工班组长进行评审，施工员制定处置方案，项目经理批准后实施并记录。轻微质量问题由专职质检员下发质量问题整改通知单，施工员制定整改方案，项目经理批准后组织实施，质检员对整改结果进行验证并保存有关记录。工程质量问题处置方式通过下列一种或几种途径：返工、返修、让步接收（此种必须经业主的许可）、报废等。6.4出现严重质量问题24、一般质量问题及频繁发生的质量问题，执行本制度的同时，还应执行纠正措施控制管理程序。6.5当在交付给业主使用后，发现质量问题时，质安部应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。制定处置方案（如采取返工返修、赔偿、道歉等方式），以达到业主的满意。6.6工程质量问题的等级划分工程质量问题：工程质量按国家现行施工验收规范，达不到合格标准必须返工、返修、加固或报废的。严重质量问题：指造成重伤2人以上（含2人）或直接经济损失3000元以上者及单位工程验收为不合格的。一般质量问题：指直接经济损失500元以上（500元），3000元以下（不含3000元）者及分部、分项工程验收为不合格的。6.6.3轻25、微质量问题：指直接经济损失500元以下的质量缺陷五. 工程投标管理制度一、适用范围本制度适用于公司项目开发的市场分析、项目联络跟踪、投标项目策划、工程投标等管理。二、相关法规、文件1.中华人民共和国合同法2.中华人民共和国建筑法3.中华人民共和国招标投标法4.质量手册三、实施职责1.本制度由市场部/设计院负责管理；2.市场部/设计院负责市场调研、投标工程策划、工程投标。3.人事行政部负责工程投标所需的公司荣誉证书、证明文件资料；4.技术质量部负责，参与合同评审中有关合同技术条件和技术措施；负责工程质量承诺及质量保证措施；四、工作流程4.1投标策划投标报名：市场部/设计院根据项目的联络跟踪信息等26、进行工程项目的投标报名工作。负责在建筑市场、建委等有关单位进行登记等工作。购买招标文件：公司联络跟踪的项目在得到工程项目业主单位的邀请投标信息后，确定参与该工程项目的投标，即行购标书。招标文件评审购买招标文件后，由市场部/设计院组织招标文件的评审，主要评审：a.准确理解顾客需求b.分析招标文件、合同的特殊要求c.顾客所有要求包括隐含要求是否明确，确定咨询答疑内容d顾客要求是否全部形成文件（来往答疑、通知）e审查招标文件、合同是否符合国家法律、法规及国际惯例要求f.分析公司履行合同的能力4.2.4确定投标策略招标文件评审后，公司领导确定投标策略，投标实施大体方案，编制投标编排计划，包括：明确工程27、投标意图参与投标的优势与劣势项目技术经济指标分析收集整理报价资料确定投标承诺确定报价策略确定项目实施大体方案确定公关策略确定投标编制主要内容、时间安排等。4.3编制投标文件市场部/设计院负责工程投标的组织工作，负责投标答疑；负责收集投标所需资料,公司相关单位提供各自专业范围的必需文件和资料.市场部/设计院负责商务报价、资信标的编制工作.项目部和技术质量部负责技术标的编制工作，按投标编排计划按时交给市场部/设计院排版打印。投标文件编制完成由市场部/设计院经理审核后进行印刷,装订,包封投标书.市场部/设计院负责投标策划；投标策划，由市场部/设计院负责将商务标策划和技术标策划的结果整理，按招标文件要28、求的格式和内容编制投标文件；投标文件由市场部/设计院经理负责审核。4.4工程投标工程投标的组织工作由市场部/设计院负责，负责编制、印刷标书，收集投标所需资料，公司各相关单位提供各自专业范围的必需文件和资料；总裁办负责提供：公司简介公司业绩证明公司资质、资格文件提供公司经济诉讼案件情况资料办理公司“法定代表人资格证书”办理“法定代表人”授权委托书。公司领导、公司机关部门主要工程技术和管理人员的简历（包括工作经历、经验和业绩）和资证资料项目部拟定负责人、主要工程技术和管理人员简历（包括工作经历、经验和业绩）和资证资料质安部和项目部负责提供质量目标、质量承诺质量管理措施质量标准质量保证体系量管理人员29、名单及证书安全目标和安全保证体系文明施工和环境保护措施安全管理人员资证及特种工种人员资证。财务部负责提供公司财务状况资料经审计的年度财务报表公司财务状况预测分析资料办理投标保函或银行汇票及中标工程的履约保证金办理公司资信等级证明；4.5中标工程合同洽谈及合同签订工程中标后由市场部/设计院负责与业主签订承包合同；合同起草由市场部/设计院依据招标文件、投标书编制，当业主要求采用其规定格式合同时，以此格式合同为合同草案；合同草案评审.1合同草案（或顾客格式合同）起草后，由市场部/设计院组织合同草案评审，并做好评审记录。评审程序见4.7条；.2合同草案评审的主要内容：准确理解顾客及招标文件需求是否正确30、理解了顾客要求的特点分析招标文件及格式合同的法律内涵分析格式合同与招标文件的差异是否符合国家法律、法规及国际惯例要求是否贯彻了投标策略是否掌握了顾客的投资心理是否做到了知彼知己是否与投标书文件一致合同评审后由市场部/设计院负责组织合同洽谈、签订，相关部门参加。合同签订其程序为：审核会签公司经理签字或由其委托人签字合同签订后由市场部/设计院负责对本工程进行交底，交底的内容包括：有关招标文件；对招标文件的澄清、答疑；投标文件；对投标文件的澄清、答疑；中标通知书；合同草案（或正式合同）中涉及“项目管理规划大纲”的内容。并将全部合同正、副本及招投标文件建档保存。4.6合同评审程序合同评审包括招标文件评31、审、合同草案评审二种，其评审程序为：4.6.1合同评审组织组 长：公司总经理（或其委托人）成 员：公司副总经理及公司市场部/设计院、项目部、技术质量部等部门负责人和专业人员；合同评审前准备（1）由合同评审组织单位负责将招标文件、投标书及合同草案等有关内容分发各部门分阅；（2）各部门分阅后，将评审初步意见填写在合同评审表中。合同评审（1）合同评审一般以会议形式进行，当评审组长确定具体评审日期后，由合同评审组织单位（一般为市场部/设计院）负责通知各参加单位、人员，并负责合同评审的记录（2）经合同评审（会议），做出是否投标决定，最后由市场部/设计院处置送标事宜。六. 施工合同管理制度一、适用范围本制32、度适用于公司对外工程合同、工程物资采购合同及用工劳务合同（包括出具的担保和承诺）的订立、变更、转让、解除、履行、终止和管理等活动控制。本条所称合同即书面合同，是指采用合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形表现所载内容的合同，合同当事人协商同意的有关修改合同的文书、电报、电传和图表，也是合同的组成部分。二、相关文件1.中华人民共和国合同法2.中华人民共和国民法通则3.中华人民共和国建筑法4.中华人民共和国招标投标法5.公司质量手册三、实施职责1.市场部/设计院为实施本制度的主责管理部门；2.财务部负责合同订立及执行情况中的财务与审计监督；四、工作流程1.33、合同分类及相关责任部门：（1）工程合同：公司市场部/设计院为主责部门，公司工程部为责任职能部门；（2）工程物资采购合同：公司采购部为责任职能部门；（3）用工、劳务合同：总裁办为责任职能部门，项目部配合完成；2.合同主管部门职责：（1）贯彻执行合同法及相关法律法规的情况；（2）主持（协调）合同的订立、履行及管理工作；（3）完善合同管理制度，处理合同管理中出现的问题；3、合同条款、合同申请单位和合同执行单位3.1合同一般应具备以下主要条款：（1）当事人名称、住址、邮政编码、法定代表人姓名、职务、开户银行、账户；（2）标的（指货物、劳务、服务等）名称、型号、规格等；（3）数量和质量，包括检测标准和方34、式；（4）价款或者酬金及付款时间、方式；（5）履行的期限、地点和方式；（6）违约责任；（7）合同的变更、转让和解除条件；（8）合同争议的解决方式；（9）合同订立的时间、地点；（10）根据法律、法规规定和合同性质确定或者双方当事人约定的其他必备条款。对数量、质量、履行期限和方式等有特殊要求的，应当在合同中予以特别明确。3.2申请签订合同的部门或项目部（厂）即合同申请单位，其职责为：（1）调查、了解对方当事人的主体资格、信誉和履约能力等情况；（2）具体参与合同的谈判；（3）参与合同的草拟、会签、修改、保证合同的可行性；（4）负责建立和管理本单位的合同台帐、档案及统计、分析。3.3 本公司的工程合同35、工程物资采购合同、用工（劳务）合同的最终签订均由公司职能部门负责，其职责是代表公司履行合同，并及时报告合同履行情况。4合同签订程序4.1合同管理执行部门负责制，各部门具体负责合同的申请、谈判、变更、解除等具体事宜。合同申请单位在申请办理合同过程中，由部门负责人在合同审查表上签署个人意见。在拟签合同过程中，注意最大化地保护本公司的合法利益。在拟签合同过程中应恪尽职守、不谋私利、认真求实、为公司创造经济效益做最大努力。4.2部分合同需要几个部门会签的由申请单位（部门）牵头，经主管副总召集相关部门研讨并签署个人意见。4.3部门签署或经会签后的合同，报送公司法定代表人或其代理人审批；4.4法定代表人36、或其代理人审批同意后，到办公室加盖合同专用章，属于借款合同、担保合同等采用格式条款订立合同可使用单位行政公章的除外；4.5项目部（厂）以自己单位的名义对外签订合同必须经公司授权，未经授权不得对外签订合同。对于违反本规定并造成经济损失的项目部（厂）将按本制度奖励与处罚的相关规定予以处置。4.6合同数量、合同归档合同文本数量（1）法定代表人或其代理人签字同意签约后，由合同主办部门按规定的份数打印出版，送交办公室加盖公司合同专用章（或公司行政公章）和法定代表人印章或由法定代表人的委托代理人签字；（2）合同文本数量一般为：我方合同文本数正本一份、副本一份，即为合同执行部门一份，同时一份副本报财务管理部37、门备案。合同管理档案各合同执行部门应根据各自的管理权限建立合同管理档案，负责整理收集的合同档案包括；合同文本、各文本存档记录合同台帐变更记录合同附件、审核意见及其它有关文件资料纠纷或争议的处理情况记载及有关材料4.7合同履行、变更4.7.1合同交底合同签订后，由主责部门及责任部门对合同执行单位进行合同交底。财务部应严格依照合同和合同履行情况，仔细审查所履行合同的主体、内容、形式与所签合同是否一致，确定无误后付款。如不一致，拒绝支付；合同变更合同的变更：凡合同标的、数量、价款、履行期限、地点和方式等项发生变化均属合同变更，合同变更应由缔约双方另行签订补充协议，程序与签订正式合同相同，且应由原审批38、部门或人员签字后生效。合同终止.1合同的终止（1）签约各方按合同规定，全面履行合同后，合同自然终止；（2）经合同签约各方协商，同意解除合同，自各方签字认可之日起合同终止；解除合同由合同申请单位按本制度执行；（3）按照合同约定，终止条件出现，合同终止。4.8奖励与处罚（1）公司对有以下情形的部门和个人，给予表彰和奖励（奖励金额为500元10000元）：在合同管理工作中有恪尽职守、谨慎勤勉，做出显著成绩的；为本单位挽回重大经济损失的；检举、揭发利用合同进行违法活动有功的；及时处理合同冲突、合同管理矛盾、合同纠纷，为企业避免或挽回经济损失的。其它应给予奖励的情形。（2）公司对有以下情形的部门和个人，39、给予批评和处罚（处罚金额为500元10000元）：违反本制度的规定，在合同管理中失职、渎职、欺诈、故意、重大过失给公司及公司各单位造成经济损失的。未经授权或越权对外签订合同给公司造成损失的。先行为后补办合同审查或合同授权程序的。利用行政章、财务专用章或其他印章对外签订合同的。合同经办人或合同参与人签约时恶意串通，利用合同谋取私利损害企业利益的。在签订合同过程中（包括招标、议标、选择合作方时）泄露标底和商业秘密的。在经济往来中收受贿赂、回扣，影响公司的合法利益的。违反公司规定擅自为他方提供担保保证给公司造成经济损失的。结算付款不按照合同规定而多付的。未在合同验收中履行其职责，把验收不合格的产品和40、服务作为合格的产品和服务接收的。在合同履行中对方违约不追究违约责任或擅自处理，损害公司利益的。在合同变更审查中，玩忽职守或未尽到合理谨慎义务的，并使公司利益受损害的。其他各种违反合同管理程序的行为。（3）违反本办法规定，给公司及公司各单位造成重大经济损失触犯刑法的，由司法机关依法追究刑事责任。七. 材料管理制度目 录一、计划管理二、采购管理1 材料分类2 供方的考察评审3 建立合格供方名录4 供方的审核评价5 采购6 供应商的选择7 材料验证三、合同管理四、索赔管理五、加工件管理六、材料标识和追溯性管理七、进货检验和试验管理八、材料质量分析的管理附表一、计划管理材料供应工作必须坚持计划性，要严41、格按照施工生产任务，库存资源，采购、订货周期等相关要素编制计划。计划的编制人是采购部门，由市场部/设计院门和材料员、预算员协助。1 计划编制的依据：工程部审批并提供的材料预算或估料表，以及经主管经理批准的采购部门的临时采购申请单。2 对施工部门提供的材料预算或估料表，计划员要进行整理、分类、归纳、汇总，然后平衡库存，最后编制供应计划和采购计划。3计划的内容包括：材料名称、型号规格、数量、技术标准和技术资料、供应时间、工程项目、地点、供应方法。4 因设计变更、修改、代用而发生的增、减、改、代，以及使用时间的变更，要及时调整计划。5 计划需调整时，应及时通知采取纠正措施，例如：停止采购或终止合同履42、行等。二、采购管理1 材料分类11 根据材料在工程（产品）上使用的重要程度及作用的不同，分为A、B、C三类。A类：金属材料、电线电缆、木板材料、瓷片、石材等贴装表面的材料、大型机电设备、钢材等；B类：管材及设备附件、高强紧固件、各式灯具、电瓷及金具、卫生洁具、配件、消防器材、非金属管件、水泥及制品、油漆、外协件；C类：普通紧固件、铁丝、铁钉及其它材料。2 供方的考察评审供方：指向本公司提供产品的组织或个人。包括制造商、批发商、零售商。21 所有向本公司提供产品的材料供应商均应对其评审。22 材料供应商评审准则：a供应商的经营性质和范围，特别是主设备、主外观性装饰材料、主要受力构件、劳保用品、危43、险品是否具备生产、经营许可证；b供应商提供材料适用的技术标准；c供应商提供材料的质量状况评价；d供应商的信誉及履约能力。23 材料考察评审报告由公司采购部及参评人员签署评审意见，公司材料管理部门审核。见供应商考察评审表。3 建立合格供方名录31 经评审合格的供方登入合格供方名录，见合格供应商名录，公司主管采购的经理批准后颁布。合格供应商的档案由市场部/设计院门建立。4 供方的审核评价41 每年一次，由采购部和设备部门将供应给本公司（厂）材料的合格供应商进行审核，审核后报公司批准后重新颁布，见表供应商年度评审表。42 供应商年度审核准则：a产品质量；b. 履约状况；c商业信誉；d质保书/合格证等44、资料完整规范；e服务态度；f产品包装。g产品的环保、节能及使用的安全性；43 供应A、B类材料的供应商，若出现供应不合格材料，采购部门应告诉供方改进产品质量，并采取跟踪措施加强验证。供方未提高产品质量，即从合格供应商中剔除。一年之内不得再使用其材料。5 采购51 项目工程（厂）材料根据材料预算/估料表编制采购计划（见材料采购计划表），采购计划须经分管领导批准后由采购员实施。52 批量采购的材料均应签订合同，合同须经分管领导批准后方能签订，合同条款应规范完整。有关合同签订执行合同管理办法53 项目经理部自行采购的计划，应先经过公司批准或授权后方能实施。54 工程所需的易燃易爆品、油类、油漆及化学45、品，应严格按照工程进度计划采购，分批进料，减少库存数量及库存时间。6 供应商的选择61 实施采购时，首先应从合格供应商名录中选择，选择的原则：就地就近、信誉高、质量好、履约能力强；通过招投标/议标选定。62 确因需要不在合格供应商名录中选择的，应先进行考察评价再实施采购。7 材料验证71 材料进库时，材料保管员要进行验证，并填写材料进库检查记录。72 若顾客要求到货源处验证时，顾客的验证不能免除我方提供可接收产品的责任，我方仍应按规定对采购的材料进行验证。73 材料保管员在验证过程中，如发现不合格材料，应隔离存放，做出标识，通知采购员采取纠正措施，处理结果记录在不合格品处置记录中，并及时报送公46、司材设部门。74 验证合格的材料入库，按照标识、贮存管理规定执行。75 A、B类材料的质保书/合格证均应收集、整理、装订成册，并分别记录在材料质量证明书登记表/材料合格证登记表。三、合同管理采购部门和设备部门对采购合同进行管理的办法按我司合同管理办法执行。四、索赔管理1 索赔条件：a对方所提供的材料在品种、型号、规格、花色、质量、数量等内容中，其中有不符合合同规定且无法满足工程使用要求的；b产品包装不符合合同规定的要求而造成我方损失的；c逾期交货造成我方损失的；d材料在交货时发现短缺、残次、损失、变质、无合格证、质量保证书等情况的。2 索赔方法：a违约金：按照合同法规定或者合同的约定，可向供方47、索赔违约金，违约金可按法定违约金或者约定违约金。b赔偿金：由于对方的过错，造成我方的损失，在违约金不足以弥补损失或在没有法定或约定违约金时，对方应支付我方赔偿金。3 索赔程序：a. 当发现对方有违约行为时，应及时同对方协商解决。b协商、调解不成，可依据合同中仲裁条款或事后达成的书面仲裁协议，向仲裁机构申请仲裁。c如果在订立合同中没有订立仲裁条款或事后又没有达成书面仲裁协议时，应向人民法院起诉。d当仲裁机构做出仲裁裁决书后，对方不履行，应向人民法院申请强制执行。五、加工件管理1 凡加工件一律由项目施工部门根据施工图纸的要求，提出计划送材设料部门订货。计划的内容应包括：名称、规格、质量标准、数量、48、需用日期，并附有草图，材料部门按计划订货。2 材料部门在组织订货时，选择生产工艺先进、质量好的厂家，在保质、保量、保配套、证件齐全的情况下，与供方签订供货合同。3 加工件视同于合格供应商提供的合格产品。加工单位应提供产品的检验报告、合格证以及原材料的质保证书。4 对于外加工件，如质量证明文件不全、材质、规格、标识不清，或运输途中造成规格、材质混乱不明，或需要检验而未检验，或因检验报告未到之前，不得验收入库，但要做好标识。只有在资料齐全、型号规格、数量等无误时方可验收。5 各种加工件验收入库后，要按材质、规格、类别、分门别类摆放，入账保管，并做好标识和注明加工厂家。6 对加工件的质量证明书要编号49、入册，由保管员统一管理，以便备查。7 加工件的发放，应按要料计划发放，发放时应附有该加工件的质量证明复印件。六、材料标识和追溯性管理1 材料标识范围11 需要区别、防止混用的材料。12 重要材料，明确规定有可追溯性要求的材料。2 材料标识的方法：21 材料标识通过标牌、标签、入库验收单、发料单、保管员台帐和材质证明等方式实现。由材料保管员负责实施。22 材料的标牌/标签上应注明：名称、规格、材质、编号、质量状况、生产厂家等。23 进入仓库内的材料应分批、分类，按不同规格放置整齐，标牌/标签挂在该材料上。24 凡顾客提供的材料，应加注“甲供”字样。3 材料标识的移植、保护和追溯31 对工程中有追50、溯性要求的材料，应做好标识移植。32 材料在出库时，由保管员将材质证明、合格证等复印件（注明出库数量）和出库单跟随实物交给现场施工员。33 材料在搬运或安装过程中，应保护好标识。34 标识用的标牌、标签、钢印及记录等不得任意涂改、损坏、丢失，出现问题要及时查清。35 对有追溯性要求的材料，实行唯一性产品标识，依据记录控制程序做好记录，出现质量问题或需要追溯时，实行追溯。七、进货检验和试验管理1 进货验证11 文件验证：aA类及B类材料材质证明书或合格证；b必要的安全生产许证、经营许可证，特别是主要受力构件、劳动保护用品、易燃易爆危险品、有无毒或无放射性要求的装饰材料、电气产品的生产销售厂家。c51、经检验和试验材料的报告单；d入库验收单；e其它有关资料。12 实物验证：a外观质量及名称型号、规格；b材质、标识和数量；c供应厂、商。13 仓管员应根据以上的检验填写材料进库检查记录，在检验过程中对有质量问题的材料要进行记录，验证合格的A、B类材料的材质证明书、合格证书、检验试验报告单均应收集、记录归档。2 检验和试验范围和程序21 对入库材料，因标识不清楚，质保书不齐全的，以及对产品质量有疑议的需送检。22 因技术规范要求必需送检的，应按规范取样送检。23 对有疑议的需要进行检验和试验的材料由材料员/仓管员提出申请，见材料试验申请表，材料经理/项目经理批准，质检员负责取样送检，材料员取样配合52、。24 凡送检验和试验的材料检验结果，质检员应及时通知材料部门，材料部门根据检验结果，按相关规定做出处置。25 在必要时工程质检部门对A类、B类材料及顾客提供材料进行复查抽检。3 其他规定31 经检验和试验不合格的材料，一律不准入库或使用。32 检验工作如需若干天才能完成，仓（保）管员要在台帐上注明送检，并做好实物标识。33 凡是顾客提供的工程设备，均由业主、技术员和材料员根据合同的规定及说明书资料共同验收，由技术员做好设备开箱记录。34 顾客提供的工程设备验收不合格，不能办理领用手续；自行采购的工程设备验收不合格，应做出不合格标识，并通知供货单位采取纠正措施。八、材料质量分析的管理1 材料质53、量分析对象：11 采购的材料质量；12 供方供货状况。2 分析的范围：21 产品质量的符合性分析，主要是对木板材、石材、壁纸、阀门、钢管件、型钢、镀锌薄板及认为有必要进行质量分析的材料。22 供方供货能力分析，主要是对当年度列入合格供应商的供方进行分析。3 分析的信息来源：31 当期采购的材料中按随机抽样法抽验一定数量比例进行分析。32 对供方的分析主要根据进货验收记录中出现的不合格品的数量和次数进行分析。4 材料质量目标：41 供应给项目使用的材料合格率应达到100%，在进行材料质量分析时，应结合这一目标进行分析测量。5 计算方法：材料质量不合格率=抽样中不合格量/抽样总量*100%供应合格54、率=合格量/供应总量*100%6 分析采用定期分析的办法，每一年进行一次。7 分析的目的是指导质量活动，因此，除了要有分析结论外，还应有改进意见/措施，并报公司材料管理职能部门。具体的参照程序是合格供方评审程序 材料采购计划表单位： 时间： 编号：序号材料名称规格型号计量单位数量交付时间、地点选择供应商计划编制人： 批准人：供应商考察评审表 编号：供应商名称电话/传真地址供货范围企业性质商标法人代表技术标准产品质量状况履约能力资信程度售后服务环境与职业健康安全情况考察评审结 论考察评审人员签字备 注单位（盖章）： 日期：供应商年度审核表 编号:供应商名称地址法人/代理人供货范围评 价 意 见优55、良合格不合格1材料质量2履约状况3商业信誉4质保书/合格证等资料完整规范5服务态度6产品包装7. 产品符合安全环保要求说明/建议：公司审核结论备注审核中间商应附当年的营业执照。审核单位（盖章）： 日期：不合格材料登记、评审及处置记录 编号：供货单位材料名称库别规格型号不合格材料情况记录：初步界定不合格性质为： 仓管员： 日期： 不合格材料评审及处置意见：实施人：处置期限：验证结论：验证人： 日期： 顾客财产验证和处置记录 单位/项目： 编号：一、验证地点：二、验证依据：三、验证内容：名称型号、规格、材质计量单位验证数量质量状况四、验证意见：五、处置意见：记录人： 日期： 材料试验申请表 申请部56、门（盖章）： 编号：申请人批准人申请日期序号材料名称型号规格计量单位数量试验项目备注接受部门（盖章）日 期接受人日 期 材料进库检查记录 年 月 日 编号：仓库名称检测用量器具： 编号：名称型号规格外观质量及几何尺寸进场数量进场日期抽检数量抽检结论供应商专业技术负责人检查单位仓管员：材料员：合 格 供 应 商 名 录 编号：序号编 号供应商名称地 址供货范围法 人经办人电话及传真备注金属材料质量证明书登记表 类别： 编号：序号生产日期进货日期供货单位生产单位物资名称材质型号规格炉号/批号原证编号内部编号存放地点材料合格证登记表 类别： 编号：序号供货日期物资名称规格型号数量合格证编号内部编号生57、产厂家供货单位备注 仓库检查记录表 库别： 编号： 内容时间仓储环境材料名称、规格、型号、材质、数量材 料 质 量安全消防设施备 注 检查人： 年 月 日采 购 合 同 管 理 台 帐 编号： 序号合同编号签 订供方名称产品名称规格型号等级计量单位数量单价元合同金额元交货期限及数量交货方式交货地点交货情况价款（元）结算情况变更解除备注时间地点经办人八. 分包管理制度1目的对工程或部分产品的制作及检验检测的分包（外包）过程进行管理控制，确保工程及产品和服务的最终质量符合规定的要求。2适用范围本制度适用于经公司选择并签定分包合同的劳务分包方和工程分包方管理。3相关文件和术语GB/T19001-2058、08质量管理体系 要求GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范劳务分包方是指承揽包工不包料的工程（产品）施工的分包企业。工程分包方是指向承包方承揽建设工程施工的专业分包企业。4职责41责任部门本制度的主责部门是项目部，其职责为：411负责管理文件的编制及分包方的质量安全资格的审查，选择符合要求的劳务分包方；412负责录用分包方的审批；413负责建立分包方信息档案。42相关部门421公司项目部负责建立工程分包方台帐；负责审定由项目经理部与工程分包方所签定的质量/环境/职业健康安全协议书或合同。422项目经理部参与分包方选择、评价，并与分包方签定质量、安全协议书。负责对分包方在施工59、过程中质量安全情况的监督管理，及时将分包方情况反馈到经营市场部/设计院、工程部等有关部门。5分包管理规定条款5.1基本要求工程（产品）及劳务分包的内容应与分包单位的资质证书和营业执照规模相适应，禁止将工程和劳务分包给不具备相应资质、营业执照条件的单位或个人，禁止与非法人的自然人或组织签订分包合同。禁止将承包的工程全部分包给其他单位（即非法转包）或将主体工程或关键性部分以包工包料的方式分包。对于每项工程，各单位必须成立项目经理部对工程项目进行管理，分包单位针应对所分包内容、规模派出相应的技术管理人员，纳入工地项目部统一管理，严禁“以收费代管理”。 禁止分包单位将所分包工程再分包。 原则上不允许挂60、靠行为，属合作经营的特殊情况，由公司总部批准。对工程或部分产品的检验检测的分包（外包）一般选定地方政府指定检验检测机构，属于委托地方政府指定检验检测机构检测的工程外包无需履行招投标程序。5.2 工程（产品）分包的限制以下属公司取证的工程项目主体部分不得对外工程分包，只能自行完成或劳务分包。 工程主体的制作安装工程； 工程附属主要设施的安装工程。5.3 分承包商的控制 各单位按规定选择分承包商（工程分包与劳务分包）。由分承包商填写“工程（劳务）分承包商登记表”（表见第三部份一），工程管理部门填写“工程（劳务）分承包商评审记录表”（表见第三部份二），并经初审和分管生产的副经理签署意见后，连同分承包61、商的“企业法人营业执照”、“资质证书”、“安全许可证”、技术及装备状况、主要人力资源、近年的主要工程业绩、质量情况等证明材料复印件（应经过与原件核对）及时上报公司工程管理部门，经公司工程管理部门审核后，加入分承包商名录。 根据工程需要，项目部在外地需紧急劳务分包的由分承包商填写“工程（劳务）分承包商登记表”（表见第三部份一），项目部填写“工程（劳务）分承包商评审记录表”（表见第三部份二），经项目经理、技术负责人、专业施工员签署意见后，连同分承包商的“企业法人营业执照”，“资质证书”（如有）、“安全许可证”（如有）、技术及装备状况、主要人力资源、近年的主要工程业绩、质量情况等证明材料复印件（应经62、过与原件核对）及时上报公司工程管理部，公司工程管理部审核后加入分承包商名录。 各单位应于每年用“工程（劳务）分承包商考核评价表”（表见第三部份三）对各自使用的分承包商进行评价，并将评价结果和分包商经年检的营业执照、资质证书、安全许可证书复印件传递给公司工程管理部门。工程管理部会同有关部门对分包商的资质等级、营业范围、技术力量、技术装备和以往的工程业绩及质量、安全管理情况进行会审，核定其分包范围和规模。对评价合格的分包商报经公司管理者代表批准后，创建为合格分包商。对评价不合格者，做冻结标记，帐清后删除。5.4 工程（劳务）分包招投标凡工程分包造价200万元，（劳务分包50万元）者，均应通过招投标63、择优选定分包商。 招标对象优先在公司颁布的合格工程（劳务）分承包商名册中选择。 招标可采用邀请招标、议标或两种混合三种形式，投标单位应不少于3家。 公司评标小组由业务、工程管理、财务、采购、行政管理等部门负责人组成。定标原则：在资质、能力、方案等方面能够满足分包工程（劳务）实质性要求，并且经评审或议标的投标价格原则上最低者为中标单位。 在招标过程中，发现投标单位违规、作弊、围标、串标者，将信息传递工程管理部，在系统中对其删除，必要时应重新招标。在招标过程中，发现我方人员向投标单位通风报信、串通一气等违规行为者，视情节轻重，从严追究查处。5.5 分包招标程序如下：工程管理部门填写“工程（劳务）分64、包计划表”（计划表见第三部份五），报分管项目部经理批准。并抄送经营部门。 由市场部编写招标邀请函、招标文件（见第二部份）、合同条款，工程管理部门负责汇总后向合格分包商发出“招标邀请函”（见第二部份）和招标文件及合同条款； 投标单位按招标文件要求及时编送投标文件； 按招标文件规定的时间当场开标，或仅在评标小组内开标； 分管生产项目的经理组织评标，必要时分别与各投标单位议标；工程管理部门负责填写“评标定标记录表”（见第三部份六），做出评标结论，经评标小组成员签字，报分公司经理批准后，向中标单位发出“中标通知书”（见第二部份）。第五章 工程（产品）及劳务分包合同的签订工程（产品）及劳务分包合同应由公65、司项目部门参照“工程（劳务）分包合同”范本（见第二部份）起草，与分包单位磋商，并经有关部门会签，分管生产项目的经理签署后报主管领导批准（会签单格式见第三部份七）。实行招标的分包工程（劳务）应按招标文件及合同条款与分包单位签订合同，在合同中应写明所使用的技术标准、规程、规范等。 一般仅能签订劳务分包合同有主墙面、地面装修、主机电工设备安装、主天花装修、门窗安装施工、油漆工程等。每份工程（劳务）分包合同签订后，盖上合同专用章。5.6 工程（产品）及劳务分包施工过程中的质量控制 项目经理部应审核分包商进场的人员资格，确定人员资格是否满足分包工程的需求。 工程（劳务）分包所采用的机具设备、监视和测量装66、置应执行设备、设施及工作环境的管理程序和监视和测量设备控制程序中的规定。 分承包商如自行采购材料应参照公司的材料管理办法规定执行。项目经理部应审核分包商提供的施工方案，确定施工流程中的控制点和检验点。要求分包商施工到控制点、检验点时，应报告项目经理部。项目技术负责人应组织项目质检员及相关人员对确定的控制点、检验点的检验、测试。 项目部门应对工程（劳务）分包的施工质量进行不定期的监督、检查并形成检查记录。工程质量验收由项目技术负责人组织专业质量（技术）人员对分项、评定复核验收合格后，通知监理（业主项目技术负责人）进行分项工程质量评定。 项目技术负责人组织对工程（劳务）分包的质量评定复核，通知项目67、的监理工程师对工程（劳务）分包的分部工程进行质量评定。5.7 工程（劳务）分包施工过程中的环境与安全控制项目经理部应向分包商传递项目中的重大危险源情况，以及项目施工过程对安全管理的要求。分包商应确定专人负责安全管理工作，并提交相应控制措施，报项目经理部审核后实施。项目经理部应在对本单位安全管理体系运行检查的同时对分包商施工过程中安全管理情况进行检查。 分包商应参加项目部组织的应急预案演练等防范活动。对工程（劳务）分包的管理，应由项目经理部直接负责，项目经理部必须对分包工程（劳务）进行全过程的管理，行使总承包职权，及时督促分包单位履行责任和义务。公司各职能管理部门应按职能管理的要求对分包单位及工68、程(劳务) 分包进行监督、检查、管理和考核。九风险及应急预案1.目的对施工进行过程风险的控制，保证施工安全。评价和确定环境及职业健康安全事故或紧急情况风险，做好应急准备和响应，预防或减少可能发生的施工风险以及材料、设备和其他建设物资风险及环境影响、疾病和伤害。提高公司快速、及时、妥善地处置安全生产事故的能力,做好应急处置和抢险救援的组织工作,最大限度地减少风险发生时造成的经济损失、人员伤亡、财产损失和社会危害，保障员工、公众安全，维护企业安全和稳定。2.适用范围适用于公司各项目部工程施工及工厂生产过程风险控制。适用于对本公司内可能发生的环境和职业健康安全事故及自然灾害等紧急情况的控制。3.相关69、文件依据中华人民共和国安全生产法、国务院关于进一步加强安全生产工作的决定、建设工程安全生产管理条例等法律法规及有关规定制定本预案。4.术语定义：按ISO9000-2005 基础和术语及GB/T50430-2007术语5.职责5.1责任领导本制度的责任领导是每个部门经理、项目部经理及工厂，其职责为：负责监督、指导本制度的实施，直接负责执行事故处理。5.2责任部门本制度的责任部门为公司各个部门经理、项目部及工厂，其职责为：负责本制度实施的检查。5.3执行层5.3.1 最高管理者(总经理)审批事故处理报告。5.3.2 质安部是本程序的编制、修改并实施归口管理的部门。5.3.3 质安部负责相应纠正或预70、防措施实施情况的跟踪验证。5.3.4 本制度的执行层为公司各个项目部门及工厂，其职责为：负责落实施工风险识别、风险评估、风险响应、风险控制的有关管理要求。6.工作程序任务及工作程序6.1风险识别 6.1.1收集与施工风险有关的信息6.1.2确定风险因素6.1.3编制风险识别报告6.2风险评估6.2.1 利用已有数据资料（主要利用类似有关风险的历史资料）相关专业方法分析各中风险因素发生的概率6.2.2 分析各种风险的损失量，包括可能发生的工期损失、费用损失，以及对工程的质量、功能、使用效果等方面的影响。6.2.3 根据各种风险发生的概率和损失量，确定各种风险的风险量和风险等级。6.3 风险响应针71、对施工风险采取风险规避、减轻、自留、转移及组合等相应对策。对难以控制的风险可以向保险公司投保是风险转移的一种措施。相应对策风险管理计划有：6.3.1 风险管理目标及管理范围；6.3.2 可使用的风险管理方法、工具以及数据来源；6.3.3风险分类及风险排序要求；6.3.4风险管理权限及职责；6.3.5风险跟踪的要求；6.3.6相应的资源预算；6.4风险控制6.4.1质安部会同项目部在工程开始施工前负责编制工程施工风险与应急预案文件施工组织设计，在施工组织设计编制时应反应符合公众利益、人身安全、环境保护要求或引用相关文件予以说明。6.4.2 施工组织设计编制完毕后，应报公司工程部经理或总工、质安部72、经理审核审批，审批合格后报甲方代表或总监理工程师批准，批准后做为工程施工过程风险控制的策划文件予以实施。6.4.3 施工工作程序：项目部应按照施工风险策划文件的要求进行施工前准备工作，包括组织风险、经济管理风险、合同风险、工程环境风险、技术风险等。施工准备完毕后，施工企业应按规定向监理方或发包方进行报审、报验。施工企业应确认项目施工已具备开工条件，按规定提出开工申请，经批准后方可开工。6.5应急准备6.5.1 建立健全应急组织机构 总经办和质安部共同拟定公司义务消防治安、抢险救灾和医疗救护专业队伍，报管理者代表批准后进行培训，作为公司应急管理组织建设和业务活动的重要内容。6.5.2 制定应急预73、案 质安部组织相关人员培训针对火灾、人身伤亡等可能事故的应急对策并落实到各个相关部门。6.5.3工作检查 总裁办组织相关部门和质安部对办公、生产、施工、仓库区域每月组织一次全面安全检查，检查内容应包括：6.5.3.1防火设施、设备和消防器材的有效性；6.5.3.2设备防护、电气安装等隐患和违章作业情况；6.5.3.3易燃、易爆和剧毒物品的储存、标识和使用规章制度与相关法律、法规、标准的符合性；6.5.3.4施工区域扬尘、噪声、高温等情况与相关法律、法规、标准的符合性情况及劳保用品的发放、佩戴情况等；6.5.3.5高压容器安全装置的有效性(如空压机)。6.5.3.6 公司质安部组织高温、扬尘和高74、空作业场所的操作人员每年进行一次体检，发现职业病立即治疗或疗养。6.5.3.7 质安部每年分批组织一次员工级施工队义务消防治安队、义务抢险救灾队和义务医疗救护队进行实际演练并记录，总结经验，整顿队伍，完善程序。6.5.3.8 公司质安部与地方消防、治安和医疗等专业机构保持经常联系，以获取消防、防洪、救灾和治安等方面的相关资讯。6.6 应急响应6.6.1 火灾事故应急措施6.6.1 .1火灾发生时，发现人员应立即向当地消防部门报告火情，并派人在门前接警，同时向公司质安部和公司领导汇报。6.6.1 .2在消防队到来之前，由公司领导组织义务消防队员积极灭火，当专业消防队到达现场后，协助消防队扑救，当75、火灾扑灭后，质安部组织保安人员保护火灾现场，为分析火警原因创造条件。6.6.2触电事故应急措施6.6.2.1有人触电时，抢救者首先要立刻断开近处电源，拉闸、拔插头，如触电距开关太远，用电工绝缘钳或干燥木柄铁锹、斧子等切断电线断开电源或用绝缘物如木板、木棍等不导电材料拉开触电者或者挑开电线，使之脱离电源，切记不准直接用手或金属材料及潮湿物件直接去拉电线和触电的人，以防止解救的人再次 .触电。6.6.2.2人脱离电源后，如果触电人神智清醒，但有些心慌、四肢麻木、全身无力或者触电人在触电过程中曾一度昏迷，但已清醒过来，应使触电人安静休息，不要走动，严密观察，必要时送医院诊治。 触电人已失去知觉，但心76、脏还在跳动还有呼吸，应使触电人在空气清新的地方舒适、安静地平躺，解开妨碍呼吸的衣扣、腰带，若天气寒冷要注意保持体温，并迅速请医生或120到现场诊治。6.6.2.3 如果触电人已失去知觉、呼吸停止，但心脏还在跳动，尽快把他仰面放平进行人工呼吸。 6.6.2.4如果触电人呼吸和心脏跳动完全停止，应立即进行人工呼吸和心脏胸外按压急救。6.6.3物体打击、高空坠落事故应急措施 6.6.3.1当发生物体打击事件和有人自高处坠落摔伤时,应注意保护摔伤及骨折部位,避免应不正确的抬运使骨折错位造成二次伤害,并及时向工地负责人报告拨打急救电话“120”或送医院救治,送医院途中不要乱转病人的头部,应该将病人的头部77、略抬高一些,昏迷病人取昏迷体位,防止呕吐物吸入肺内。6.6.3.2抢救过程中尽快将事故发生情况向项目部应急处理小组汇报,应急事件处理小组到达事故现场指挥抢救,根据事故情况大小向上级主管部门、安检、公安部门报告并按规定填写安全事故报告书。6.6.4机械、起重伤害事应急措施 6.6.4.1事故发生后,应第一时间切断动力源、同时操作者力所能及地开展事故自救。 6.6.4.2第一到达现场的任何一位负责人应承担指挥责任或立即向值班领导或相关部门报告,使救援的人力、物力等资源在第一时间配送到事故现场。 6.6.4.3同时项目部应备足有效的消防灭火器材,以防机电事故诱发火灾. 6.6.4.4根据伤情对病员边78、分类边抢救,处理的原则是先重后轻、先急后缓、先近后远。 6.6.4.5对呼吸困难、窒息和心跳停止的伤病员,从速置头于后仰位、托起下颌、使呼吸道畅通,同时施行人工呼吸、胸外心脏按压等复苏操作,原地抢救。 6.6.4.6对伤情稳定,估计转运途中不会加重伤情的伤病员,立即利用各种交通工具运到附近的医疗单位急救。6.6.5食物中毒应急预案6.6.5.1在食品供应过程中或职工用餐时发现食品感官性状可疑或有变质可疑时,经确认后,立即撤收处理该批全部食品,第一时间内通知所有人员停止用餐。 6.6.5.2.一定要树立食品卫生安全意识、时时警惕食物中毒事件的发生,各施工队伍发现本队伍职工就餐后有类似食物中毒可疑79、病情后,及时就医检查确定. 6.6.5.3如果确定为食物中毒,立即报告食物中毒领导小组,在一起就餐的职工范围内进行紧急排除,通知有疑似中毒现象的职工紧急集中进行临时处理.如中毒人数较多,情况紧急,可打120进行送院急救,启动应急预案,采取抢救措施。6.6.5.4立即向防疫部门报告,收集相关病情信息,协助卫生部门进行事件调查、处理。6.6.2 抢险救灾 当洪水、台风、地震等自然灾害发生后，公司领导(或质安部经理)组织义务抢险救灾队进行现场救灾；质安部负责接待、协调社会救援人员的救灾活动和生活，并记录救灾情况；负责发放救灾慰问品。6.6.3 医疗救护 当发生火警、台风、地震或洪水等自然灾害时，公司质安部负责指挥内部义务医疗救护队抢救伤、病人员，协调社会医疗救护人员的医疗救护活动。6.6.4 持续改进:火灾等意外事故发生后，公司质安部在总经理(或管理者代表)的领导下，组织、协调事故分析和事故处理活动并记录，执行事故报告与处理程序有关规定。6.6.5当火灾等意外事故发生后，根据事故分析报告等文件，要对安全施工、材料仓储、产品防护等的管理制度进行纠正或完善。要特别注意灭火设施、易燃易爆和防剧毒泄漏等的管理制度及执行情况的检查，处理责任者，完善规章制度和相关的培训、考核制度，执行文件和记录控制程序和人力资源控制程序的有关规定。