1、建设工程公司员工、质量管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录1、文件管理制度 XX-0132、记录与档案管理制度 XX-0273、管理评审制度 XX-03104、内部审核制度 XX-04135、构配件、建筑材料、设备不合格品管理制度XX-05166、纠正措施管理制度 XX-06187、预防措施管理制度 XX-07208、质量目标管理制度 XX-08219、人力资源管理制度XX-092410、员工绩效考核制度XX-102811、施工机具管理制度XX-113112、工程项目投标管理制度XX-123513、工程2、合同管理制度XX-134014、建筑材料、构配件、设备管理制度XX-144715、分包管理制度XX-155216、工程项目施工质量管理制度XX-165517、施工质量检查管理制度XX-176218、试验和检测管理制度XX-186719、施工质量问题处理制度XX-197020、质量事故责任追究制度XX-207221、质量管理自查和评价制度XX-217522、质量信息管理和质量管理改进制度XX-22801、文件管理制度 XX-011、目的对公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件的有效版本。2、范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。3、职责3.1总经理负责批准发布质量手册； 33、.2管理者代表负责审核质量手册、批准管理制度（程序）文件；3.3综合办负责组织质量手册和管理制度的编制；3.4各部门负责相关三级作业文件的编制；3.5综合办负责文件的发放、登记、回收、销毁和日常的管理。4、程序内容4.1文件的分类公司质量体系文件包括质量手册、管理制度、三级作业文件（包括作业指导书、检验规范、规章制度等）、外来文件（包括与质量体系有关的标准、政策、法规文件等），以及作为特殊文件的质量记录。4.2 文件的编号a) 质量手册的编号CLJS/SC-A/0CLJS-代表XX建设工程有限公司SC-代表质量手册A/0-代表版本号b）管理制度的编号:XX/CX-*CLJS-代表XX建设工程有4、限公司CX-代表管理制度*-代表序号如01c）管理制度的编号: XX-*CLJS-代表XX建设工程有限公司ZD-代表管理制度*-代表序号如01d）三级作业文件的编号：CLJS/ZY-*CLJS-代表XX建设工程有限公司ZY-代表三级作业文件*-代表序号如014.3文件的编制、审核、批准、发放文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。a）质量手册、管理制度、管理制度由综合办负责指定专人编制，由管理者代表审核，上报总经理批准发布，由综合办负责登记、发放。b）三级作业文件由各相关部门指定专人负责编制、汇总，由部门经理审核，报管理者代表批准，由综合办负责登记、发放。c）文件的领用、发放要填写文件发放、5、回收、作废记录。4.4文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件都应为受控文件，所有受控文件必须在文件上加盖表明其受控状态的印章，并注明受控号。4.5文件的更改a）质量手册、管理制度由综合办组织更改，填写文件更改申请单，经管理者代表审核，上报总经理批准后更改，综合办应保留文件更改内容的记录。b）三级作业文件更改由各相关部门填写文件更改申请单，经管理者代表审批后，再由各相应部门指定专人进行更改。c）所有被更改的原文件必须由相关部门收回，并填写文件发放、回收、作废记录，以确保有效文件的唯一性。4.6文件的重新发放a）所有更改后的文件应重新发放；b）因破损而重新6、发放的文件，受控号不变，并收回相应旧文件；c）因丢失补发的文件应给予新的受控号，并注明已丢失的文件的受控号失效。4.7文件的保存、作废、销毁、借阅与复制4.7.1文件的保存a）与质量管理体系相关的文件都必须分类存放于适宜的地方。b）所有文件由综合办备案存档，并填写受控文件清单和外来文件清单。c）各部门指定专人负责发放到本部门体系文件的保管。d）任何人不得在受控文件上乱涂乱画，不准涂改，不准私自外借，确保文件的清晰，易于识别和检索。4.7.2文件的作废、销毁a）所有失效或作废文件由相关部门负责人及时从所发放或作用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用。b）为某种原因需保留的任何7、作废文件都应有适当的标识。c）对要销毁的作废文件由相关部门填写文件发放、回收、作废记录，经管理者代表批准后，加盖“销毁”印章，由综合办销毁。4.7.3文件的借阅、复制借阅与质量管理体系有关的文件，应填写文件借阅记录，由相关部门负责人审批后方可借阅。受控文件不能随意复制，必须经综合办统一登记、编号、发放。4.8外来文件的控制4.8.1收到外来文件的部门，需识别其适用性，与质量体系有关的，必须经综合办统一备案、登记、编号、发放。4.8.2综合办负责收集国际、国家、行政区标准的最新版本，统一编号，加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。4.9作为质量记录的文件应执行记录与档案管理制度。、相8、关文件XX-02记录与档案管理制度6、记录受控文件发放、回收、销毁登记表 文件更改申请单受控文件清单外来文件清单2、记录与档案管理制度 XX-021、目的根据策划和标准要求规定适当记录，并进行有效管理，以提供产品、体系和过程符合要求及体系有效运行的证据，并为产品和体系的持续改进提供信息。2、适用范围适用于与本公司质量管理体系相关记录与档案的管理与控制。3、职责3.1综合办负责记录的归口管理。3.2各部门负责本部门记录的日常管理。4、管理要求4.1 记录和档案的范围和要求4.1.1 从施工的准备、施工过程、施工验收到交付使用和服务，以及质量管理体系运行、审核，都必须建立记录与档案。4.1.2 记9、录是在质量活动过程中形成的，参与管理、执行、验证的人员都负有填写质量记录的责任。4.1.3 质量记录按照规定的表格、内容、要求填写，清晰、正确和及时，为此，在填写时做到：a)数据准确、清楚，文字述说恰当，简明；b)用规定的书写工具（钢笔或圆珠笔）书写（或打印）；c)注明填写日期及部门；d)责任者签名（或代号），必要时，审核或批准者签名。4.1.4 质量记录不得随意涂改，确因笔误需要更正时，采取杠改（在被改处划两条直线）。出厂质量证明文件等重要质量记录的数据、结论写错，不得更改，必须重新填写。4.2 记录的标识记录标识按下述规定进行编号： JL XX- XX 记录顺序号标准条款号记录汉语拼音字头10、4.4 记录的收集、分类、保管、编目和归档a) 各部门每季度末对已填写的记录进行收集汇总，并按记录编号分类保存,作好记录。b) 综合办负责建立公司记录清单，各部门建立本部门相应的记录清单，并规定记录的合理保存年限。c) 需归档的记录，由记录产生部门及时交综合办整理归档，并作好记录。4.5 记录档案的借阅 借阅和查阅范围a) 本公司员工因工作需要，经记录保管部门负责人批准后借阅。b) 上级主管部门因工作需要可借阅、查阅有关记录。C) 如合同有规定，可将记录的复印件提供给顾客。 借阅要求a) 借阅记录应按期归还。b) 借阅人应确保记录的完整性，严禁损坏和丢失。4.5.3 各部门应建立相应记录。4.11、6 记录的贮存各部门应安排适宜的贮存环境，分类存放，作到防潮、防水、防火和防虫蛀鼠害，确保记录在规定的保存期内不受损害，并便于检索。4.7 记录的保存期限和处置a) 各部门根据记录的性质、法律法规要求及合同要求确定记录的保存期限，列入记录清单。b) 以磁盘形式保留的重要记录，必要时应备份保存。c) 各部门应定期对记录进行检查，发现记录超出保存期限后，对需作资料保留的记录作好标识，隔离存放，其余记录经部门负责人批准后销毁。4.8 记录的媒体和表式a ) 记录可采用纸张、磁盘等方便有效的形式。b) 各部门可根据需要更换记录的媒体和表式，并到综合办备案，防止产生混乱。4.9 外来记录的管理外来记录由12、接收部门按内部记录要求进行管理，4.10 各部门对记录的收集、归档、编目、借阅、处置等做好记录，并按本制度进行管理。5、记录记录清单3、管理评审制度 XX-031、目的总经理定期组织对质量管理体系的适宜性，充分性和有效性进行评审，根据评审组织改进，保证质量管理体系适应变更的要求和实现本公司质量方针和目标的要求。2、适用范围适用于总经理对质量管理体系的管理评审活动。3、职责3.1 总经理主持管理评审。3.2 管理者代表提供管理评审的输入信息，并组织改进措施的跟踪验证。3.3 各部门负责提供本部门相关的输入信息。3.4 综合办负责管理评审记录的管理。4、控制要求4.1 策划 管理者代表策划管理评审13、，组织编制管理评审年度计划，规定评审的频次、时间间隔、内容和要求。 管理评审每年至少一次，时间间隔一般不超过12个月。 当出现下述情况之一时，应适时组织评审：a) 内部组织机构发生重大变化时；b) 外部环境及市场需求发生重大变化时；c) 连续出现重大质量事故时；d) 出现顾客重大投诉时。 评审一般采取会议的形式进行。 管理层、部门负责人及相关人员参加评审.4.2 评审准备综合办在每次评审前一周通知参加人员，准备评审输入的相关信息。4.3 评审输入 管理者代表组织相关部门准备评审输入，保证评审有充足的信息。 评审输入内容包括：a) 各种有关的审核结果；b) 顾客反馈有关信息，包括顾客满意、与顾客14、重要的沟通结果等；c) 过程的业绩和产品（包括采购产品和过程产品）的符合性信息；d) 对体系和产品质量有重要影响的纠正和预防措施的有关信息；e) 以往管理评审确定的改进措施的实施及有效性信息；f）可能影响质量管理体系变更的内外环境变化情况；g) 有关产品、过程、体系的改进建议；h) 质量方针、目标、组织机构、职责和权限、资源配置、体系文件的适宜性以及质量目标的实现情况；i) 其它相关信息。4.4 评审a) 总经理主持，说明评审的目的、要求和程序；b) 管理者代表详细介绍质量体系运行情况，提出改进意见；c) 参评人员提供相关评审输入信息，并结合本部门的工作对体系运行情况作出评价，提出改进建议；d15、) 总经理根据评审作出结论，提出可能的改进决定和措施；e) 综合办作好管理评审会议记录。4.5 评审输出 评审结束后，综合办负责根据评审记录编写管理评审报告，并在评审结束后3天内完成。 报告内容包括：评审目的、时间、参评人员；评审过程的简述；对质量管理体系及过程的有效性、产品的符合性、满足顾客要求的能力、资源及机构的适宜性、体系适应变化能力的评价以及需要的改进：a) 质量管理体系及过程有效性的改进决定；b) 与顾客要求有关的产品的改进决定；C) 保证质量管理体系有效运行的资源的需求；d) 其它方面的改进决定。 评审报告经总经理批准后，由综合办发放给相关部门。4.6 改进措施的跟踪验证a) 管理16、者代表根据改进决定，组织各部门制定具体的改进措施并组织实施；b) 措施完成后，管理者代表组织对实施效果进行跟踪验证，评价其有效性。需要时，对已取得的成果采取措施，加以巩固。如涉及文件的更改，应按文件管理制度进行控制。若未达到预期效果，应重新组织制定改进措施，并再次进行验证。直到取得满意效果为止。c) 改进措施的实施及有效性情况作为下次管理评审的输入。4.7 综合办建立并保持评审输入、输出及改进、验证记录，并按记录与档案管理制度管理。5、相关文件记录与档案管理制度纠正与预防措施管理制度文件管理制度6、记录年度管理评审计划 管理评审输入材料 管理评审报告 改进措施及验证记录 管理评审会议记录4、内17、部审核制度 XX-041、目的规定审核方法并进行内部审核，确定体系涉及的各项质量活动及结果是否符合标准要求和策划的安排，发现不足，组织改进，提高体系的符合性和有效性。2、适用范围适用于质量管理体系内部审核工作。3、职责3.1 管理者代表负责策划内部审核。3.2 审核小组负责审核的具体实施。3.3 受审核部门配合实施审核，采取纠正措施并实施。3.4 审核组长负责跟踪验证纠正措施的有效性。4、工作要求4.1 策划4.1.1 管理者代表根据体系运行情况、重要过程及以往内审情况，策划内部质量体系审核，并组织编制年度内审计划，规定审核的频次及每次审核的依据、范围及时间安排等。 覆盖ISO9001:20018、8和GB/TXX-2007标准所有内容和部门的内部审核每年至少进行一次，时间间隔一般不超过12个月。4.1.3 当出现下述情况之一时，应适时组织内部审核，具体时间由管理者代表确定：a) 体系结构发生重大变化时；b) 连续出现重大质量问题时；c) 产品与组织机构发生重大调整时。4.2审核准备4.2.1审核小组a)管理者代表选取内审员组成审核小组，指定一名能胜任工作的内审员担任审核组长；b)审核员需经过培训，具有独立审核能力；c)审核员应由总经理授权。4.2.2 审核组长召开审核员会议，说明审核的目的和要求。分配审核任务，被委派的审核员应与受审核区域无直接责任和管理关系。4.2.3 审核组长制定审19、核工作计划，并经管理者代表审批。 审核员收集有关文件，编制审核检查表。 审核工作计划应在审核实施前三天通知受审部门，如部门难以安排时，及时联系审核组长进行调整。4.3首次会议a)审核组长在现场审核之前主持召幵首次会议；b)参加人员为审核组成员、公司领导、管理者代表、部门负责人及相关人员；c)审核组长说明审核的目的、范围、审核方法和审核员分工，澄清审核工作计划中不清楚的问题，需要时确定陪同人员。4.4现场审核a)首次会议结束后，由审核员实施现场审核。b)审核员依据审核检查表，通过交谈、查阅文件和记录、检查现场等方式收集客观证据，详细记录审核发现，整个审核过程应保持客观和公正。c)审核结束后，审核20、组长组织审核员交流并汇总审核结果，确定不合格项，编写不合格项报告，形成审核结论。d)审核组长组织受审核部门进行交流、沟通，并达成共识。4.5末次会议a)上述工作完成后，由审核组长召幵末次会议。b)参加人员同首次会议。c)审核组长重申首次会议有关内容，概述审核过程，作出审核结论，宣读不符合项报告，提出改进要求和建议。4.6审核报告4.6.1 审核组长编写审核报告，并在审核结束后三日内完成。4.6.2 审核报告内容包括：a)审核日期、审核组成员、受审部门及主要参加人员。b)审核目的和范围。c)审核依据的文件。d)不符合项报告及改进要求。e)审核综述及体系符合性、有效性的结论及改进建议。4.6.4 21、审核报告经管理者代表批准后由综合办统一发放，作好记录。4.7纠正措施的制定、实施及验证a)各责任部门对不合格项进行分析，制定适宜的纠正措施，并组织实施。b)管理者代表组织审核员对纠正措施及实施情况进行跟踪验证。对达到预期效果的，责任部门采取巩固措施加以巩固，如涉及文件的更改，按文件管理制度进行控制。如未达到预期效果，责任部门应重新制定纠正措施，组织 实施，并再次进行验证。4.8内部审核结果、采取的纠正措施及实施情况，由管理者代表提交管理评审。4.9审核组长将所有审核材料移交综合办，按记录与档案管理制度进行管理。5、相关文件记录与档案管理制度文件管理制度6、记录 内部审核报告 不符合项报告 不符22、合项分布表 首/末次会议签到表 审核检查记录表 年度内审计划 现场审核实施计划5、构配件、建筑材料、设备不合格品管理制度XX-051、目的确保不合格品得到识别和控制，以防止不合格品混淆和非预期的使用或交付。2、适用范围适用于对采购构配件、建筑材料、设备不合格品的控制。3、职责3.1项目部负责不合格品的判定、评审和控制。3.2设材处负责采购产品不合格品的处置。4、工作程序4.1不合格品的分类与判定4.1.1不合格品的分类不合格品分为一般不合格品与严重不合格品。4.1.2项目部按有关标准和规范进行检验或验证，当判定为不合格品时，做好标识和记录，对不合格品组织隔离，以防混淆。4.2不合格品的评审权限23、a)般不合格品由项目部评审。b)严重不合格品由生产经营办组织评审。4.3不合格品的评审和处置4.3.1不合格品未经评审之前，任何部门不得随意处置。4.3.2不合格的评审和处置a) 采购原材料判为不合格时，处置结论一般为退货，做好评审记录。b) 当采购产品降级使用时，需经生产经营办主任和项目部经理联合评审确定。4.3.3 项目部监督各责任部门严格按处置结论对不合格品进行处置。4.4 项目部负责对不合格品的有关信息进行统计和分析，并报送综合办。以便确定采取纠正措施的问题，防止不合格再发生。4.5采购不合格品的性质、评审和处置做好记录。5、相关文件纠正措施管理制度记录与档案管理制度6、记录不合格品评24、审记录表6、纠正措施管理制度 XX-061、目的对工程项目及质量管理体系的不符合进行调查分析，确定纠正措施的需求，制定并实施纠正措施，防止类似问题的再发生。2、适用范围适用于对质量管理体系和工程项目发生的不符合采取纠正措施的管理。3、职责3.1综合办负责纠正措施的归口管理和控制。3.2各相关责任部门负责制定纠正措施并实施。3.3 综合办与生产经营办负责对纠正措施的有效性实施验证。4、工作程序4.1不合格信息的收集综合办充分利用数据分析的有关信息，并收集顾客意见、过程、项目、质量管理体系、供方提供产品等不合格信息和数据。4.2确定责任部门和纠正措施的需求综合办组织有关人员对收集的不合格进行评审和25、分析，并从运作成本、效率、产品性能、顾客及相关方的满意程度等方面综合考虑，确定纠正措施的需求及责任部门，作好记录。4.3分析不合格的原因，确定和实施所需的纠正措施。4.3.1责任部门负责人组织有关人员认真分析不合格的原因，通过调查研究，找出不合格发生的主要矛盾，确定采取措施的步骤。4.3.2责任部门制定与不合格的影响程度和性质相适应的纠正措施，经责任部门负责人确认后实施，重大纠正措施需经管理者代表审批后实施，做好记录。4.4纠正措施的验证4.4.1纠正措施应在规定的期限内完成，并将实施结果反馈给综合办。综合办组织有关人员跟踪、验证、评价所采取的措施及实施情况的有效性。4.4.3对于富有成效的纠26、正措施，需要时采取巩固措施，如引起的文件的修改按文件管理制度进行控制。4.4.4没有达到预期效果的纠正措施，责任部门应重新制定和实施，并再次验证。4.5管理者代表负责把纠正措施、实施效果的有关信息提交管理评审。4.6纠正措施所解决的问题的调查分析、措施、实施和验证等做好记录，并按记录与档案管理制度管理。5、相关文件文件管理制度记录与档案管理制度6、记录纠正/预防措施表7、预防措施管理制度 XX-071、目的对工程项目及质量管理体系的潜在不合格进行调查分析，确定潜在不合格的趋势或因素及预防措施的需求，组织制定有效的预防措施并实施，防止可能问题的发生。2、适用范围适用于对工程项目及质量管理体系采取27、预防措施的控制。3、职责3.1综合办负责预防措施的归口管理和控制。3.2各相关责任部门负责制定预防措施并实施。3.3 综合办与生产经营办负责对预防措施的效果实施验证。4、工作要求4.1潜在不合格信息的收集和分析综合办充与生产经营办分利用数据分析的信息，同时收集管理评审、内审、生产过程的记录、顾客反馈信息、降级使用以及其它的相关记录，组织有关人员对收集的信息，适时进行分析，从中发现过程能力、产品和服务、供方及质量体系的不利的发展趋势或潜在的不合格因素。4.2确定责任部门和预防措施的需求综合办与生产经营办组织有关人员对产品的潜在不合格因素进行分析，综合考虑风险、利益和成本确定预防措施的需求及责任部28、门，作好记录。4.3分析原因、确定和实施所需的预防措施4.3.1责任部门针对预防措施解决的问题，进一步分析潜在不合格的原因，通过调查研究，找出主要矛盾和问题，确定采取预防措施的步骤和所需资源。4.3.2责任部门制定与解决的问题的影响程度和性质相适应的预防措施，经责任部门负责人确认后实施，重大预防措施需经管理者代表批准后方可实施，作好记录。4.4预防措施验证4.4.1预防措施应在规定的期限内完成，并将结果反馈给综合办，综合办组织有关人员对责任部门所采取的预防措施跟踪、验证，并对其有效性进行评价，评价消除潜在的不合格的效果。4.4.2对效果良好的预防措施，需要时采取巩固措施，如引起文件的修改按文件29、管理制度进行控制。4.4.3经评价效果不理想的预防措施，责任部门应重新制定和实施，并再次验证。4.5管理者代表负责将预防措施及实施效果的有关信息提交管理评审。4.6预防措施所解决的问题、调查分析、措施、实施和验证等活动做好记录，并按记录与档案管理制度进行管理。5、相关文件文件管理制度记录与档案管理制度6、记录纠正/预防措施表8、质量目标管理制度 XX-081 目的实施质量目标管理，确保质量方针得到贯彻执行，确保质量目标的实现。2 范围本程序规定了质量目标的制定、展开和实施的方法、内容和要求。本程序适用于公司质量目标的管理。3 职责公司质量管理部门负责质量方针目标的管理。公司各职能部门负责质量方30、针目标的贯彻实施。4 控制要求4.1 公司质量目标的制定4.1.1 公司质量目标制定的依据和要求：a)符合国家经济发展和产业发展的要求；b)符合公司经营理念和宗旨；c)对顾客满意和持续改进质量管理体系有效性的承诺；d)符合公司实际，能测评质量管理体系业绩；e)体现员工意愿，能激励员工的创造性、积极性。4.1.2 公司总经理负责制订公司质质量目标，并形成文件。4.1.3 公司质量目标，执行期为三年，每年进行评价。必要时，可进行调整或修改。4.2 公司质量目标的展开公司目标在各职能层次上进行分解，以确保公司目标的实现。序号分解目标责任部门统计方法统计部门统计频率1文件受控率100%综合办查看记录综31、合办季度培训计划完成率100%查看记录综合办季度2合同及招标文件评审率100%生产经营办查看记录综合办季度外包方评定率100% 查看记录综合办季度客户满意率95%查看记录、回访等综合办季度检验准确率98%查看记录、现场综合办季度3工程施工进度履约率100%项目部查看记录、现场生产经营办季度工程交验合格率100%查看记录生产经营办季度检测器具检定率100%查看记录生产经营办按送检周期重大施工机具事故率0查看及记录生产经营办季度重大人身伤亡事故0查看记录、现场综合办季度4合格供方评定率设材处查看记录综合办季度采购物资验收合格率95%查看记录综合办季度采购及时率100%查看记录和现场综合办季度4.332、 实施与检查4.3.1 各职能部门按照质量目标和质量工作规划制订本部门质量目标、质量活动计划，经主管领导审查后实施。4.3.2 管理者代表、质量管理部门负责组织协调，监督实施，按月检查考核。4.3.3 质量管理部门按月统计和上报质量目标（指标）完成情况，并进行分析。4.3.4 每月召开一次质量分析会议，对质量目标及质量工作完成情况进行分析，并确定针对性措施。5 记录表式质量工作计划表质量目标完成情况统计表9、人力资源管理制度XX-091.目的对人力资源进行有效管理，以满足质量环境和职业健康安全管理体系的实施、保持与改进的需要。2.范围适用于对公司人力资源的管理。3.职责3.1总经理负责人力资源33、发展规划、岗位职责和任职条件、人力资源需求申请、培训申请、人员录用、年度培训计划的批准，负责对部门主管的考核与奖惩。3.2综合办负责人力资源发展规划、岗位职责和任职条件、年度培训计划的制定，负责人力资源发展规划、年度培训计划的实施，负责人力资源开发、培训效果评估和员工档案管理。3.3各部门负责本部门人力资源需求申请、招聘人员的录用考核、岗前技能培训、能力鉴定与考核。4.管理要求4.1人力资源发展规划的制定综合办根据公司发展和质量管理长远目标制定人力资源发展规划，确保人力资源满足公司发展和质量管理需要。4.2人力资源配置综合办制定岗位职责及任职条件，经总经理批准实施。公司各岗位任职条件主要包括四34、个方面：1专业技能要求；2所接受的培训及所取得的岗位资格要求；3工作能力要求；4工作经历要求。4.2.2项目经理、施工质量检查人员、特种作业人员等必须按照国家法律法规的要求持证上岗。4.3培训4.3.1根据评估的情况并考虑到员工个人发展与公司发展的需要，制定年度培训计划，经总经理审批后，由综合办协调执行。年度培训计划要对培训对象、内容、方式及时间作出安排。培训内容包括：a)质量管理方针、目标、质量意识；b)相关法律、法规和标准规范；c)施工企业质量管理制度；d)专业技能和继续教育4.3.2上岗培训对于新员工，必须进行基础教育，包括：企业概况、公司规章制度、方针目标、安全教育、相关法律法规及质量35、安全标准的基础知识等培训内容，由综合办组织进行，必要时培训后应予以考核，并将培训情况记录于培训记录。对于新进或换岗人员，应进行岗前技能培训，包括：相关作业文件、相关设备性能与操作规程、操作技能、安全注意事项及紧急情况下的应变措施等培训内容，由所在岗位部门负责人组织进行；对于政府劳动部门规定必须持证上岗的特种作业人员，必须到指定的机构进行培训，并取得资格证书后方可上岗。通过上岗基础教育及岗前技能培训，必须逐步培养员工的质量、安全意识，使他们意识到他们活动的相关性和重要性，以及他们如何为达到质量、安全目标做出贡献，同时也应强调满足顾客及相关方要求和期望的重要性，以及未能满足要求所造成的结果，具体36、由综合办组织进行。对于新项目、合同或工艺技术发生变更导致相关岗位工作内容与要求发生变化时，由所在岗位的部门负责人随时组织培训，培训后要以适当方式进行考核，考核合格后才能上岗。4.3.3计划外培训年度计划外的培训由部门负责人提出申请，报综合办审核，总经理批准后方可实施。4.3.4培训效果评估4.3.4.1对每次培训效果要进行评价，评价的方式可以是实际操作、考核、考试等，并保持评价记录。综合办每年年底针对本年度所开展的培训工作，从员工质量安全意识的提高、工作能力的提升、工作绩效的改进等方面评估培训的效果，培训效果评估结果填写在培训记录的相应栏内，为以后培训工作的计划、组织与实施提供改进意见和建议，37、提高培训的有效性。4.4人力资源管理4.4.1人力资源需求申请各部门需要增加或对人员有其他需求时，根据岗位任职资格要求、现有人力资源状况及生产施工、体系运行任务的需要，确定人力资源需求，并填写人力资源需求申请表，经综合办审核后报总经理批准，由综合办负责人力资源的开发。4.4.2人力资源开发4.4.2.1内部调配项目部应该优先考虑针对现有人力资源进行开发，针对每个人的具体情况，考虑到各自的教育、培训、技能和经历状况，合理安排其适合的工作岗位，用其所长，避其所短，以充分发挥每一个人的聪明才智，尽最大限度的提高人力资源整体运用效率。对于内部合理调配后经确认或考核仍不能达到岗位资格要求的，可安排上岗培38、训。4.4.2.2公开招聘综合办根据人力资源需求的要求，通过登报、上网、参加招聘会或其他方式向学校或社会公开招聘，应聘人员由综合办考虑其教育、培训、技能和经历情况后进行面试，通过后，安排一个月的试用期（学徒工试用期为3个月），经考核合格后，报经总经理批准后予以正式录用。特殊情况需要延长试用期的由综合办报总经理批准，但延长期最多不超过2个月。4.4人力资源使用公司员工都要遵守国家法律法规、公司管理方针、管理目标、规章制度、操作规程和职业道德。充分认识自身工作的重要性和相关性，清楚违反国家法律法规、公司规章制度、操作规程和职业道德的潜在后果。4.5辞退 4.5.1 公司对违反违反公司规章制度、操作39、规程和职业道德的员工，按照员工绩效考核制度和公司考勤及奖惩制度实施教育和行政、经济处罚。4.5.2对经教育和经济处罚无效的员工解除劳动合同，进行辞退或开除。4.5.3被辞退或自动辞职员工必须归还公司提供财物和负责的相关资料，办理离职手续，经相关部门确认后方可离开公司。4.5.4被辞退或自动辞职员工不得泄露公司商业秘密和技术秘密，否则公司将追究法律责任。4.6记录保存综合办负责保存员工所接受教育、培训、考核的记录（包括电焊工、电工、内审员、驾驶员、项目经理、质检员的取证记录、证书复印件）。5.相关/支持性文件岗位职责及任职条件员工绩效考核制度6.记录人力资源需求申请表培训记录表培训申请表年度培训40、计划10、员工绩效考核制度XX-101、目的规范公司员工绩效考评活动，促进人力资源的管理和改进。2、范围适用于公司全体员工（包括临时工）绩效考核。3、职责3.1各级管理人员负责对直接下属的绩效考评。3.2部门负责人负责组织本部门的绩效考评。3.3综合办负责组织公司绩效考评。3.4总经理负责对绩效考评结果的审核批准。4管理要求4.1绩效是员工个人或团队的工作表现、直接成绩、最终效益的统一。4.2绩效考评是以工作目标为导向，以工作标准为依据，对员工行为及结果进行测定，并确认员工的工作成就的过程。4.3考评原则 客观公正，实事求是，扬长避短，改进提高。4.4考评时间和方式：4.4.1公司各部门所有员41、工统一考评 每年一次（每年12月底），4.4.2月度考评，每月一次。作为部门绩效工资发放的依据。4.5考评内容、 占总分比例 、考评依据、考评结果4.5.1工作绩效 ，占80， 公司对员工的考评是以工作结果为导向，侧重员工的工作绩效。依据员工工作目标，据实评分；纪律性，占10 员工手册的规定和公司的各项规章制度、工作流程，是基于公司宗旨、价值观、原则的员工的行动准则，遵守纪律是公司对员工的基本要求。 根据员工手册的规定和月度总结/考评的成绩，据实评分；团队协作精神，占10 团队协作是公司一直倡导的经营原则和工作作风，团队协作精神是宝供员工的必备条件，据实评分。4.5.2考评结果：（一）考评等级42、：考评结果分为5个等级，分别为： S总是超过工作目标及期望，并有突出贡献者； A经常超过工作目标及期望；B达到工作目标及期望，偶尔能超过目标及期望；C基本达到工作目标及期望，偶尔不能达到目标及期望；D经常不能达到工作目标及期望。（二） 等级分配比率：原则上，在同一部门内、同一级别中，考评等级的分布都应符合以下的比例：S级占同部门、同一级别的05；A级占同部门、同一行政级别的1520；B级占同部门、同一行政级别的6065；C级占同部门、同一行政级别的1015；D级占同部门、同一行政级别的05。（三） 对考评结果的处理原则：1年终奖金额的参考依据：年度总评成绩是计发员工当年年终奖的主要依据，计奖方43、法另发。2晋级增资的参考依据：根据公司人力规划和需求状况，公司将参考员工的绩效考评结果，决定员工职务的调配或晋升（考评结果为S、A、B级的员工才具备职务晋升的资格）3定培训计划的参考依据：针对员工在考评中发现的不足，为员工设定有针对性的培训计划。4员工制定和修改职业发展计划提供参考。 4.6考评流程综合办制定考评计划，经总经理批准后实施，并下发绩效考核表。4.6.2工作总结：首先由员工在绩效考核表上填写工作总结，部门负责人给出行政评价报综合办。综合办召集部门负责人对考评情况进行复核。4.6.4通知考评结果：考评小组把复核后的“考评成绩单”返还给部门负责人，由其把结果告诉员工。4.6.4备案存档44、综合办把有关考评资料备案存档，并将考核结果作为人力资源管理和改进的依据。5.相关/支持性文件岗位职责及任职条件人力资源管理制度6.记录绩效考评表11、施工机具管理制度XX-111目的对公司的施工机具进行有效控制，确保安全、高效运行，以满足工程施工过程及其服务的需要。2适用范围适用于公司施工机具管理的控制。3职责3.1 设材处负责施工机具供方的评价、施工机具的购置并组织项目部对采购机具的验收。3.2 项目部负责施工机具的维修管理。3.3 施工机具操作人员负责施工机具的使用和日常保养。4.管理程序4.1施工机具的配置生产经营办根据施工需要提出施工机具配备计划，配备计划经总经理审批后实施。4.1.245、需要购置或租赁施工机具的，由项目部根据公司施工机具状况和施工需要提出施工机具购置计划，报公司领导审批后，设材处负责采购或租赁。4.1.3在采购或租赁前对供方或出租方进行评价，填写供方评价表，并收集相应的证明资料和保存评价记录。评价的内容包括：a)经营资格和信誉；b)产品和服务的质量；c)供货能力；d)风险因素。4.1.4采购人员要与施工机具供应方签订采购或租赁合同，明确对施工机具质量及服务的要求。项目部对采购或租赁的施工机具进行验收，并保存验收记录。施工机具需确定安装或拆卸方案时，该方案经技术负责人批准后实施，安装后的施工机具经验收后方可使用。4.1.6重要施工机具及进口施工机具的购置，要进行46、充分的可行性研究和技术经济论证，方可纳入计划。选购施工机具要考虑如下因素：a）施工机具精度及技术性能先进，生产效率能满足产品生产的需要；b）可靠性好，维护性好，安全性好，机型统一，通用互换性强；c）经济性好；d）节能效果好，对环境无污染。购置应根据公司的技术装备、生产任务的需要进行。4.1.7成套施工机具的安装与调试a）新购施工机具到货后，设材处组织有关人员办理施工机具交接验收及资料移交手续，生产经营办对施工机具进行登记、建立施工机具台帐。b）施工机具验收时，按照施工机具出厂说明书及国家有关标准、规范进行验收，对设备的配件、保修卡、使用和保养说明书等资料进行查收登记。c）施工机具安装时，设材处47、组织生产厂家和使用单位进行安装调试达到使用要求，并由供方提供安装技术指导，对安装调试中出现的问题根据问题的性质结合合同的约定进行协商处理。d）施工机具安装完工后，由设材处组织供方、项目进行调试验收，验收内容有： 按照制造厂出厂检验的精度性能项目检查验收； 施工机具的空运转、带负荷及满负荷运行试验； 电器施工机具的运行试验； 施工机具安全装置的检验； 施工机具主机及附件外观检验。e）施工机具验收合格后，设材处与生产厂家办理施工机具移交手续；验收不合格，执行合同约定中相关条款。4.2 施工机具的使用、维护和保养4.2.1 生产经营办组织编写相关施工机具操作规程，下发到项目部。对于大型精密施工机具或48、关键过程所用的施工机具必须有操作规程，相关操作人员要经培训、考核合格后，持证上岗并按规定操作施工机具。生产经营办制定施工机具维修保养计划，规定保养名称、项目、所需经费等报总经理批准后实施。4.2.3施工机具的日常维护保养由施工机具使用人员进行，同时填写施工机具维护、维修及保养记录。4.2.4 施工机具的主要维护保养要求： 清洁、润滑、紧固、调整，防止施工机具超温、超压、超速和超负荷运行。4.2.5 施工机具发生事故后，要立即采取措施，停止运行，保护好现场，及时上报。项目部组织人员进行事故调查，搞清原因，施工机具事故要做到“三不放过“（事故原因分析不清不放过，事故责任者及相关人员未受到教育不放过49、，没有防范措施不放过），所有事故都要查清原因和责任，按情节轻重和责任大小，分别给予处分和经济赔偿，触犯法律者要依法制裁，并填写施工机具事故报表。4.3施工机具的报废施工机具因损耗或损坏无法修复，致使施工机具无法继续使用时，由生产经营办组织人员对其进行检查核实，确认无法维修或不经济进行维修时，填写施工机具报废申请表，经相关负责人签字后办理报废手续，同时在公司总台账上进行标注。4.4记录保管4.4.1 生产经营办负责建立施工机具总台帐。4.4.2 设材处负责建立施工设备供应方台帐、并保存施工机具供方评价、采购合同等记录。项目部负责建立施工机具分台帐、并保存施工机具安装或拆卸方案、配备计划、施工机具50、维修计划、及施工机具验收、维护保养记录等。5相关/支持性文件不合格控制制度记录控制制度施工机具管理及维修制度施工机具安全操作规程6记录机具配备计划 采购合同 供方评价记录表 施工机具验收记录 安装或拆卸方案施工机具台帐办公设备台帐施工机具检修计划施工机具维护、维修及保养记录施工机具事故报表施工机具报废申请单12、工程项目投标管理制度XX-121目的为了规范公司的业务经营和管理，确保业务经营工作按正常程序进行，预防业务经营风险，根据国家有关法律、法规的规定，结合企业实际，制定本管理制度。2 适用范围适用于公司每个工程项目的投标（含议标）。3 职责3.1生产经营办是公司开拓市场、承揽工程业务的部门51、，根据招标文件及公司要求编制投标文件。3.2生产经营办主要任务：搜集、传递市场信息，调研、分析、预测市场发展动态，提供决策依据；建立和完善公司的各项业务经营管理制度，并组织监督实施，确保业务经营管理制度的全面落实。4 工作程序和要求4.1 工程投标要求业务经营工作应当遵循依法办事，灵活应变、讲究时效、严守机密的工作原则，按照“合作共赢、客户至上”的经营方针实施。4.2投标前期工作程序和要求4.2.1 项目承接前期，由生产经营办对项目进行筛选，对投资方、项目情况要作全面的了解分析，严格控制业务承接质量。投标报名：生产经营办根据项目的联络跟踪信息等进行工程项目的投标报名工作。负责在建筑市场、建委等52、有关单位进行登记等工作。购买招标文件：公司联络跟踪的项目在得到工程项目业主单位的邀请投标信息后，确定参与该工程项目的投标，即行购买标书。4.2.4招标文件评审购买招标文件后，由生产经营办组织招标文件的评审，主要评审：准确理解客户需求；分析招标文件、合同的特殊要求；顾客所有要求包括隐含要求是否明确，确定咨询答疑内容；顾客要求是否全部形成文件（来往答疑、通知）；审查招标文件、合同是否符合国家法律、法规及国际惯例要求；分析公司履行合同的能力；4.2.5确定投标方案招标文件评审后，公司领导确定投标策略，投标实施大体方案，编制投标编排计划，包括：明确工程投标意图；参与投标的优势与劣势；项目技术经济指标分53、析；收集整理报价资料；确定投标承诺；确定报价策略；确定项目实施大体方案；确定公关策略；确定投标编制主要内容、时间安排等。4.2.6 投标的关键是标价和技术方案。生产经营办组织成立投标文件编制小组，由小组长负责召集相关人员认真研究招标文件，深刻领会招标文件精神，选定标书编制方案。报送的标书要做到标价合理、方案优化、工期合理、送达及时。4.2.7 整个投标过程按生产经营办的投标工作流程要求进行，根据招标文件要求，编制投标文件；4.3 投标文件编制程序：标前预备会（分工、布置方案）主编人员编写审核人员审核确定报价装订、盖章、密封投标文件。 投标文件必须送有关人员审定后方可装订、盖章、密封。投标函、商54、务标报价由生产经营办负责人或副经理审定，技术标部分由公司总工审定。投标文件编制内容应包括：（1）所有投标文件均应根据招标文件、补充招标文件（答疑纪要）、招标图纸、工程技术规范要求、企业施工管理水平、设备能力及施工现场和市场信息来编制。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求作出响应。（2）投标文件一般包括下列内容：a.投标函； b.投标报价（商务标）； c.施工组织设计（技术标）；d.资信标(3)投标报价（商务标）编制要求：投标报价应根据招标文件、补充招标文件（答疑纪要）、招标图纸、施工组织设计、投标策略等为依据进行编制。编制完成后应仔细核对，以保证投标报价的准确无误。投标报价一般包括以下主要内55、容：a.编制说明：简述工程概况、编制依据及尚未明确的问题在编制报价中是如何考虑和处理的。b.工程量清单报价表格：按招标文件格式提供工程项目总价表、单项工程费汇总表、单位工程费汇总表、分部分项工程量清单计价表、措施项目清单计价表、其他项目清单计价表、零星工作项目计价表、分部分项工程量清单综合单价分析表、措施项目费用分析表、主要材料价格表等。(4)、施工组织设计（技术标）编制要求：a.编制时宜尽量采用文字并结合图表阐述说明各分部分项工程的施工方法，为措施项目分析提供切实可行的报价依据。b.科学、合理安排施工机械设备、劳动力，以及采购、运输、使用等计划。c.工程质量、安全生产、文明施工、工程进度的技56、术组织措施切实可行，对特殊工序、关键工序、复杂环节、严冬、雨季施工、减少扰民噪音、降低环境污染、地下管线及其它地上地下设施的保护等应重点提出并做出相应的技术措施。d.编制时除采用文字表述外应尽量附下列图表： 拟投入的主要施工机械设备情况、主要施工机械进场计划； 劳动力计划表； 计划开、竣工日期和施工进度网络图或横道图； 施工总平面布置图及临时用地表。e.招标文件上要求的其他内容。投标文件编制完成后应仔细整理、核对（与其他部门的接口关系）签字盖章，按招标文件的规定进行密封，并提供招标文件要求的份数。4.4进行、参加投标的工作要求4.4.1投标人必须持委托书参与投标；4.4.2 投标人必须按时参加57、投标会议，不允许迟到；4.4.3 投标人必须遵守投标会场纪律；4.4.4投标休会期间需向公司汇报有关投标事宜4.5投标后工作4.5.1无论中标与否，所有投标工程均应记录各家投标单位的开标情况，总结经验和教训，并将标录归入相应工程的投标文件档案。有希望中标的工程由生产经营办组织相关人员进行询标、合同的谈判和签约，生产经营办报批施工组织设计和方案的编制、安全监督手续的办理。对中标的工程，应对施工全过程进行跟踪，分析投标过程中所存在的失误与不足，总结经验和教训。4.6 投标人员工作纪律工程投标必须坚持统一领导、统一安排、合理、科学分工、密切合作的组织原则。任何个人不得以任何借口或理由，拒不承担义务或58、草率履行职责。不得违反工程建设项目施工招标投标办法第四十六条、第四十七条、第四十八条的相关规定。禁止出借企业资质证书、营业执照或其他方式允许他人以本企业名义承揽工程。严禁将我公司的投标报价、工期、质量、安全文明等承诺泄露给他人。禁止将承包的工程进行转包、违法分包。4.7奖罚条例在业务经营过程中，如发生以下情况，对相关责任人应予通报批评、降级、罚款、除名直至追究法律责任。 违反相关法律、法规的业务经营行为，给公司造成重大损失的，将追究其法律责任； 超越业务经营权限行使职权，给公司造成损失的，视情节严重程度，给予降级或除名。 以牟取私利为目的，出借本企业资质证书、营业执照或其他方式允许他人以本企业59、名义承揽工程的，一经发现，立即除名。 将我公司的投标报价、工期、质量、安全文明等承诺泄露给他人的，一经发现，立即除名。未对招标文件要求做出实质性响应而造成废标的工程，对相应责任人根据情节严重情况应予通报批评、罚款、除名。5 相关文件记录与档案管理制度工程承包合同管理制度中华人民共和国招投标法6 记录招标文件评审记录13、工程合同管理制度XX-131 目的为规范公司工程合同管理，根据国家有关法律、法规的规定，结合企业实际，特制定本管理制度。2 适用范围本制度适用于公司有关工程承包合同（包括出具的担保和承诺）的评审、订立、变更、转让、解除、履行、终止和管理等活动控制。本条所称合同即书面合同，是指采60、用合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形表现所载内容的合同，合同当事人协商同意的有关修改合同的文书、电报、电传和图表，也是合同的组成部分。3 职责3.1.本制度由生产经营办负责管理；3.2 财务部负责合同订立及执行情况中的财务与审计监督；4 工作流程4.1合同分类：工程合同：公司生产经营办负责管理；工程物资采购合同：公司设材处负责管理；劳动、劳务合同：公司生产经营办负责管理；4.2 合同主管部门职责：监督、检查贯彻执行合同法及相关法律法规的情况；领导、协调合同的订立、履行及管理工作；制定合同管理制度，并监督执行；组织参加“守合同、重信用”企业活动；决定61、对合同管理工作中做出显著成绩的部门和个人给予奖励；决定对合同管理工作中疏于管理，玩忽职守，违法乱纪者，未造成经济损失的给予通报批评，造成经济损失的给予处罚；其他需要协调解决的合同管理中的重大问题。4.3 合同条款、合同申请单位和合同执行单位4.3.1合同一般应具备以下主要条款：当事人名称、住址、邮政编码、法定代表人姓名、职务、开户银行、账户；标的（指货物、劳务、服务等）名称、型号、规格等；数量和质量，包括检测标准和方式；价款或者酬金及付款时间、方式；履行的期限、地点和方式；违约责任；合同的变更、转让和解除条件；合同争议的解决方式；合同订立的时间、地点；根据法律、法规规定和合同性质确定或者双方当62、事人约定的其他必备条款。对数量、质量、履行期限和方式等有特殊要求的，应当在合同中予以特别明确。4.3.2申请签订合同的单位或部门即合同申请单位，其职责为：调查、了解对方当事人的主体资格、信誉和履约能力等情况；具体参与合同的谈判；参与合同的草拟、会签、修改、保证合同的可行性；负责建立和管理本单位的合同台帐、档案及统计、分析。4.3.3负责执行合同的单位即为合同执行部门，其职责是代表公司履行合同，并及时报告合同履行情况。44合同签订程序4.4.1在具体合同管理过程中执行合同经办人负责制，由合同经办人具体负责合同的申请、谈判、变更、解除等具体事宜。经办人是在签订合同过程中主要负责合同条款谈判、协商的63、负责人。4.4.1.1合同经办人在申请办理合同过程中，应在合同审查表上签署个人意见。在签订合同过程中，合同经办人应尽到合理谨慎的注意义务，最大化地保护本公司的合法利益。4.4.1.2对于在合同管理工作中能恪尽职守、勤勉认真、并为公司创造显著经济效益的或挽回经济损失的经办人；将按照本制度的具体规定予以奖励。4.4.1.3对于因经办人的故意、过失、疏忽等个人行为给公司造成损失的；将按照本制度的具体规定予以追究。4.4.2申请单位或经办人将合同草案送合同专业管理部门进行专业审查；4.4.3合同专业管理组审查通过后，需要相关业务部门会签审查，由合同专业管理组将合同草案报送相关业务部门进行会签审查；4.64、4.4审查通过后，报送公司法定代表人或其代理人审批；4.4.5法定代表人或其代理人审批同意后，到综合办加盖合同专用章，属于借款合同、担保合同等采用格式条款订立合同可使用单位行政公章的除外；4.4.6分公司、项目部以自己的名义对外签订合同必须经公司授权，未经授权不得对外签订合同。对于违反程序规定的分公司、项目部将按照本制度奖励与处罚的相关规定予以处罚。4.4.7合同专业审查合同专业管理部门对申请单位报送合同做如下方面审查：经济性项目计划是否具体明确；市场需求情况是否可靠、属实；经济效益情况是否真实、可信；资金、资产使用效果的财务是否可行。技术性项目技术是否真实、全面、可靠；技术措施是否完备、可行65、；技术标准、参数是否先进完善；是否具有可操作性。安全性涉及的知识产权是否已采取相应的保护或限制措施；有无损害本公司商业秘密、商业信誉；有无损害本公司利益的其它情形。4.4.8合同业务部门会签审查工程合同、劳务合同、采购合同等需经公司各部门进行会签审查；4.4.9合同数量、合同归档4.4.9.1合同文本数量法定代表人或其代理人签字同意签约后，由合同申请单位按规定的份数打印出版，送交综合办加盖公司合同专用章（或公司行政公章）和法定代表人印章或由法定代表人的委托代理人签字；合同文本数量一般为：我方合同文本数正本一份、副本一份，即由合同专业管理部门一份，同时一份副本报财务管理部门备案。4.4.9.2合66、同管理档案合同专业管理部门应根据各自的管理权限建立合同管理档案，负责整理收集的合同档案包括；合同文本、各文本存档记录合同台帐承办人变更记录合同附件、审核意见及其它有关文件资料纠纷或争议的处理情况记载及有关材料4.5合同履行、变更4.5.1合同交底合同签订后，由合同专业管理部门会同业务相关部门对合同执行单位进行合同交底。4.5.2财务部应严格依照合同和合同履行情况，仔细审查所履行合同的主体、内容、形式与所签合同是否一致，确定无误后付款。如不一致，拒绝支付；4.5.3合同变更合同的变更：凡合同标的、数量、价款、履行期限、地点和方式等项发生变化均属合同变更，合同变更应由缔约双方另行签订补充协议，程序67、与签订正式合同相同，且应由原审批部门或人员签字后生效。4.5.4合同终止签约各方按合同规定，全面履行合同后，合同自然终止；经合同签约各方协商，同意解除合同，自各方签字认可之日起合同终止；解除合同由合同申请单位按本制度执行；按照合同约定，终止条件出现，合同终止。4.6奖励与处罚公司对有以下情形的部门和个人，给予表彰和奖励（奖励金额为500元10000元）：在合同管理工作中有恪尽职守、谨慎勤勉，做出显著成绩的；为本单位挽回重大经济损失的；检举、揭发利用合同进行违法活动有功的；及时处理合同冲突、合同管理矛盾、合同纠纷，为企业避免或挽回经济损失的。其它应给予奖励的情形。公司对有以下情形的部门和个人，给68、予批评和处罚（处罚金额为500元10000元）：违反本制度的规定，在合同管理中失职、渎职、欺诈、故意、重大过失给公司及公司各单位造成经济损失的。未经授权或越权对外签订合同给公司造成损失的。将合同分解以大化小，逃避公司管理标准的。先行为后补办合同审查或合同授权程序的。利用行政章、财务专用章或其他印章对外签订合同的。应签订书面合同而未签订或把整体合同分解以规避书面合同或以其他单据代替合同文本的。合同经办人或合同参与人签约时恶意串通，利用合同谋取私利损害企业利益的。在签订合同过程中（包括招标、议标、选择合作方时）泄露标底和商业秘密的。在经济往来中收受贿赂、回扣，影响公司的合法利益的。违反公司规定擅自69、为他方提供担保保证给公司造成经济损失的。结算付款不按照合同规定而多付的。未在合同验收中履行其职责，把验收不合格的产品和服务作为合格的产品和服务接收的。在合同履行中对方违约不追究违约责任或擅自处理，损害公司利益的。在合同变更审查中，玩忽职守或未尽到合理谨慎义务的，并使公司利益受损害的。其他各种违反合同管理程序的行为。违反本办法规定，给公司及公司各单位造成重大经济损失触犯刑法的，由司法机关依法追究刑事责任。5 相关文件质量手册中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法中华人民共和国招标投标法6记录合同登记台账合同评审表14、建筑材料、构配件、设备管理制度XX-141. 目的对采购过程、供方、发包方提70、供的物资以及材料现场进行控制,确保用于施工工程的建筑材料、构配件、设备符合规定要求。2. 适用范围适用于本公司建筑材料、构配件、设备的采购以及供方的选择、评价和控制以及发包方提供的物资的控制与管理。3. 职责3.1 设材处负责采购产品的供方的选择、评价和再评价，建立和保持合格供方名录，对供方进行控制。3.2 项目部根据施工需要提出工程主要材料的采购计划，生产经营办部负责审批采购计划，设材处实施采购过程，配合项目部对采购产品进行验证。3.3 生产经营办和项目部负责对发包方提供的物资进行验证，3.4 项目部负责对项目现场原材料的防护。4. 管理要求4.1采购物资分类设材处根据采购产品对工程质量的影71、响程度进行分类：A类：直接影响最终产品使用或安全性能的采购产品；B类：非直接构成最终产品的辅助采购产品； 4.2 对供方的评价4.2.1 设材处根据采购物资技术标准和生产经营需要，通过收集供方的营业执照、企业资质、组织机构代码证、税务登记证、生产许可证及样品资料和相关检测报告等与质量活动有关的证明文件和信息，组织相关部门代表等对供方进行评价。4.2.2 评价的内容包括：a）评价供方产品的质量情况是否符合国家现行的法律、法规、规范和技术标准，需要时要到供方生产地进行验证；b）评价供方如期提供产品及服务的保证能力，依据公司对物资或服务的需用量对供方的生产规模、质量保证措施、产品环保和安全等进行评价72、。尽可能选择对环境影响小，对职工健康安全风险小的物资供方；c）评价供方的价格是否合理。4.3 供方的选择经过评价，对能满足公司采购产品要求和符合公司环境和职业健康安全要求的供方或合约方，由设材处提出合格供方的初审名单，经管理者代表批准后成为公司合格供方，并建立合格供方名单。为公司提供服务的供方,如运输公司、检验机构等， 也应经评价合格后方可向公司提供服务，对国家授权的计量试验室,可不再做服务质量评价。4.4 供方的评估与更新每年年底，设材处组织相关人员对供方的供货情况进行全面考核、复评。对产品质量、价格、服务、管理体系能满足公司要求的，继续保留合格供方资格，对不能满足要求的则予以警告或取消其合73、格供方资格，并更新公司合格供方名单。4.5 采购4.5.1 采购计划项目部根据施工计划及材料的库存情况编制采购计划。采购计划应明确采购原材料的名称、规格、型号及交货时间等，经批准后实施采购。4.5.2 采购的实施a）设材处根据批准的采购计划，按照采购物资技术要求,在合格供方名单中选择供方进行采购；b）批量采购产品或主要材料采购时，应与供方签订书面采购协议或采购合同，明确采购产品名称、规格、数量、质量要求、技术标准、验收准则、违约责任、供货日期等；c）采购人员根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方；d）采购前采购员应核实提供的技术要求是否为有效版本。4.5.3 适当时采购文件还应包括：a74、）对供方的产品制度、过程、设备、人员或提出有关批准或资格鉴定的要求，如对供方产品的生产许可证、安全认证要求，对加工过程、设备及人员要求、委托检测的服务要求等；b）适用的质量、环境和职业健康安全管理体系要求。4.6 采购产品的验证4.6.1 采购的产品可以有如下几种验证方式：a）由质检人员进行进货验证；b）由本公司在供方现场实施验证。4.6.2 若公司或顾客需在供方的现场实施验证时，应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。4.6.3顾客验证不能作为对供方产品有效控制的依据，也不能减轻采购人员对提供合格产品的责任，仍需按规定对供方进行有效控制和验证。4.6.4 在对采购产品或服务提供进行验证75、时，采购人员要积极配合，提供必要的资料和帮助。4.6.5 经验证合格的材料、构配件和设备，验证人员在验证记录上签字盖章后才能入库贮存或投入使用，或交业主或其代表验收合格后投入使用；经验证不合格的材料、构配件和设备，验证人员在验收记录上记录不合格的性质后由采购员负责处理，并保存记录处理结果。并对更换或维修后的采购产品重新验证，并记录验证结果。4.6.6 验证活动可包括检验、复测、测量、观察、工艺验证，查验规格型号、数量、合格证明文件，查看外观等等方式。4.6.7公司确保所采购的材料、构配件和设备符合有关职业健康、安全与环保的要求。设材处收集相关产品的职业健康安全和环保要求的法律法规、技术参数以及76、相关的产品信息，并将相关资料传达到其他部门。公司各部门有责任和义务保障采购环保安全的设备和材料。对有特殊环保要求的材料或设备，采购验收时需要供方提供本批产品的相关检测报告，以证明满足规定的环保要求。设材处在签订采购合同时，应对环保和安全的要求明确提出，以确保采购到符合法规要求的材料和设备。项目部经理部在物品的使用时，要搜集材料和设备的职业健康、安全和环保信息，并将此信息及时传达到设材处，作为供方再评价的产品信息输入。4.7管理4.7.1经验收合格的材料、构配件和设备等采购产品，由库房管理人员办理入库手续。按采购产品的分类和要求分别存放，进行标识和管理。4.7.2 贮存产品库房、料场要满足下列条77、件：a)库房空气流通、不潮湿、不渗漏、下垫、离地、离墙；b)露天存放产品要做到场地排水畅通；c)库房配齐有效的消防器材，并有专人负责；d)对个别贵重产品要有对应的保护措施；e)库房有明显的禁烟防火标识；f)对易燃、易爆、腐蚀和有毒的产品必须隔离存放，剧毒产品实现双人双锁管理；g)对有储存期限要求的产品要标明产品的有效期限，临近储存期2个月的产品要及时处理；h）库管员要定期检查库房产品，如发现问题及时处理。项目部开料票到库房领取材料、构配件和设备等采购产品，库管员核实后进行发放，并在记录发放情况。发放记录要具有可追溯性。4.7.4搬运设备或送货时，要采取有效的防护措施，如使用与物资特点相适应的容78、器和运输工具，加防护垫等防止由于振动、撞击、磨损、跌落等原因造成物品的损伤。4.8发包方提供的材料、构配件和设备的管理生产经营办配合项目部按照有关规定和标准对发包方提供的材料、构配件和设备进行验收，建立发包方提供的材料、构配件和设备验收记录。4.8.2对发包方提供的材料、构配件和设备在验收、施工安装、使用过程中出现的问题，做好记录并及时向发包方报告，按照规定处理。4.8.3验证合格的发包方提供的产品临存时，要放置于专门指定的区域或在其上注明为发包方提供的产品。4.8.4 对于发包方提供产品的贮存和维护，要根据产品的特点，或按照发包方的要求进行控制，并定期查验产品状况，防止由于贮存，维护不当造成79、损坏或丢失。4.8.5 发包方提供的产品要按照顾客指定的用途使用，未经发包方同意不得擅自挪作他用或处理。4.8.6 对于顾客的知识产权，如专利技术，产品规范，设计图样、管理或商业机密等信息，要进行保密控制。5.相关/支持性文件仓库管理制度采购产品验收准则6.记录供方评价记录表合格供方名单采购计划采购合同采购产品验证记录不合格采购产品处置记录领料票仓库管理台帐顾客或其代表验收记录发包方提供的材料、构配件和设备验收记录发包方提供的材料、构配件和设备验收不合格报告15、分包管理制度XX-151. 目的对工程实现过程中的分包过程（劳务分包、防水工程、地基与基础工程等）及分包方实施管理，确保分包方提供的80、分包服务满足要求。2. 适用范围适用于本公司分包方的选择、评价，分包合同的签订以及分包项目实施过程的控制。3. 职责3.1 生产经营办负责本项目施工中工程分包方的选择、评价并建立分包方清单，对分包项目实施过程进行控制。3.3生产经营办负责签订本项目的分包合同。4. 管理要求4.1分包方的选择和分包合同4.1.1分包方的选择生产经营办根据所需分包内容的要求，经评价依法选择合适的分包方，并保存评价和选择分包方的记录。对分包方的评价内容包括：1经营许可和资质证明；2专业能力；3人员结构和素质；4机具装备；5技术、质量、安全、施工管理的保证能力；6工程业绩和信誉。4.1.2对分包方评价时要填写分包方评81、价表。通过收集分包方经营许可和资质证明等背景资料，对方包方专业能力、人员结构和素质、机具装备、技术、质量、安全、施工管理的保证能力、工程业绩和信誉进行评价、比较，将符合要求的分包方列入初选合格分包方名单，报管理者代表审批后成为合格分包方名单。4.2分包合同的签订4.2.1公司按照总承包合同的约定，依法订立分包合同。4.2.2分包合同中要明确分包项目内容、双方责任、服务要求、质量标准等要求。4.3分包项目实施过程的控制4.3.1公司在分包项目实施前对从事分包的有关人员进行分包工程施工或服务要求的交底，审核批准分包方编制的施工或服务方案，并据此对分包方的施工或服务条件进行确认和验证，内容包括：1确82、认分包方从业人员的资格与能力；2验证分包方的主要材料、设备和设施。4.3.2公司对项目分包管理活动的监督和指导要符合分包管理制度的规定和分包合同的约定。公司对分包方的施工和服务过程进行控制，内容包括：1对分包方的施工和服务活动进行监督检查，发现问题及时提出整改要求并跟踪复查；2依据规定的步骤和标准对分包项目进行验收。4.3.3公司对分包方的履约情况进行评价并保存记录，作为重新评价、选择分包方和改进分包管理工作的依据。5. 相关/支持性文件无6. 记录分包方评价记录表合格分包方名单分包合同分包工程施工或服务要求交底记录分包方施工或服务方案确认和验证记录分包方施工和服务活动监督检查记录分包方整改记83、录分包项目进行验收记录分包方的履约情况评价记录16、工程项目施工质量管理制度XX-161.目的对工程项目施工质量管理策划、施工设计、施工准备、施工质量和服务予以控制，确保质量满足顾客的需求和期望。2. 适用范围适用于工程项目施工质量管理策划、施工设计、施工准备、施工质量和服务的控制。3. 职责3.1项目经理部负责工程项目施工质量管理策划、施工设计、施工准备、施工质量和服务的控制。3.2生产经营办负责对项目部的施工质量管理进行监督、指导、检查和考核4. 管理要求4.1 建筑工程施工和服务控制的总要求4.1.1 生产经营办提供工程施工的项目、施工地点、工程施工图纸、技术要求资料、质量和施工进度要求84、等表述产品特性的信息。根据工程需要成立项目经理部。4.1.2 项目经理部对施工质量管理进行策划，编制施工组织方案、施工进度计划和必要的作业指导书。施工质量管理进行策划的内容包括：1管理目标和要求；2质量管理组织和职责；3施工管理依据的文件；4人员、技术、施工机具等资源的需求和配置；5场地、道路、水电、消防、临时设施规划；6影响施工质量的因素分析及其控制措施；7进度控制措施；8施工质量检查、验收及其相关标准；9突发事件的应急措施；10对违规事件的报告和处理；11应收集的信息及其传递要求；12与工程建设有关方的沟通方式；13施工管理应形成的记录；14质量管理和技术措施；15公司质量管理的其他要求。85、项目部将工程项目质量管理策划的结果形成施工组织方案并在实施前批准。施工组织方案按规定得到发包方或监理方的认可。4.1.4根据施工要求对工程项目质量管理策划的结果实行动态管理，及时调整相关文件并监督实施。4.1.5 对施工设备进行维护保养，确保设备能力能满足施工要求。4.1.6 获得和使用施工所需的监视和测量设备。4.1.7 对施工过程的工艺参数进行监视和测量，确保施工过程质量满足规定要求。4.1.8 将经过验收合格的建筑工程及有关竣工资料移交业主，并做好后续服务。4.2 施工准备4.2.1按规定向监理方或发包方进行报审、报验。施工企业应确认项目施工已具备开工条件，按规定提出开工申请，经批准后方86、可开工。4.2.2根据工程特点，对业主（顾客）指定的场地进行现场勘察。4.2.3根据现场勘察情况进行人员分工，材料、施工设备配备。4.2.4组织人员熟悉、审查施工图纸和有关的设计资料，根据施工验收规范、有关技术规定及招标文件中的有关规定，对施工中可能出现的问题进行分析，做到提前准备。4.3 技术交底由设计单位向施工单位进行的交底，主要工程的功能与特点、设计图纸及规范主要要求、施工方法、质量标准与保证质量措施、可能发生的技术问题及处理方法、安全、消防等要求与措施、施工进度的要求、节约、成品保护要求与措施和业主、设计、监理的特殊要求等。4.3.2由施工组织设计编制单位或工程技术负责人向施工班及施工87、人员进行交底。其目的是使施工人员对工程概况、施工部署、施工方法与措施、施工进度与质量、施工工艺及工期要求等方面有一个较全面的了解，以便于在施工中充分发挥各方面的积极性。工程项目经理或技术负责在工程实际管理中，应根据工程实际，做出总体控制网络图，合理安排阶段工作进度，最大限度组织各项工作的同步交叉作业，组织均衡有节奏的施工。4.3.3施工安全交底。由工程项目经理或安全员在工程施工前向施工班及施工人员进行安全交底，目的是工程施工过程中督促施工人员遵章守纪、按章办事，严禁违章作业、违章指挥，严禁随意扩大工作范围和增加工作内容，使每项工作都在监督、控制之中，使施工人员养成工作严细、执行规章制度认真、工88、作制度规范的良好习惯，提高自防和互防能力，把事故消灭在萌芽状态。4.3.4 分部、分项工程施工技术交底。这是工程施工前，由现场技术负责人向施工人员或施工班组进行交底。通过交底，使施工直接操作者能抓住工程关键，克服施工无措施，窝工浪费现象，4.3.5 建筑工程技术交底注意事项4.3.5.1对技术交底要有针对性，即要根据各方面的特点，有要点，有预见性，有预防措施，还要有针对性地提出操作要点与措施，即：工程状况、地质条件、气候情况、周围环境、高空、深基、立体交叉作业以及施工队伍素质特点等方面。对设计图纸的合理性和经济性做出评估，实现设计和施工技术的一体化,使设计意图在施工中得到充分应用。 4.3.589、.2 技术交底前要认真熟悉图纸、深入现场进行实地勘察、研究，明确哪些是工程关键部位或关键项目，了解安全、质量上易出问题部位，在开工前就将整个工程的施工方法、技术措施尽量考虑周到、详细，合理安排工序,解决好各分项工程施工的先后顺序,合理安排时间和空间,保证各分项工程必要的技术问歇;合理安排人力以保证工期。4.3.5.3凡是设计图纸上有变动的项目，一定要将设计变更内容，及时向施工人员进行交底，做到人人目标明确、职责清楚，从而实现安全、质量预控,少走弯路。4.3.5.4工程技术交底主要是及时解决设计、施工中常见的倾向性、苗头性、突发性、规律性的问题，解决施工中的常见病和多发病，使施工现场事事、处处、90、时时、人人都严格按照安全、质量、设计标准和规范、规程办事, 按照设计图进行施工。4.4施工过程质量控制。4.4.1项目经理部对施工过程质量进行控制。包括：a)正确使用施工图纸、设计文件，验收标准适用的施工工艺标准、作业指导书。适用时，对施工过程实施样板引路；b)调配符合规定的操作人员；c)按规定配备、使用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；d)按规定施工并及时检查、监测；e)根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制；f)根据有关要求采用新材料、新工艺、新技术、新设备，并进行相应的策划和控制；g)合理安排施工进度；h)采取半成品、成品保护措施并监督实施；i)对不稳定和能力不足的施工过程91、突发事件实施监控；j)对分包方的施工过程实施监控。4.4.2施工人员按照施工图纸、设计文件要求进行施工，使用经过验证合格的材料、构件和设备。未经验证或经验证不合格的材料、构件和设备不投入使用。4.4.3工序质量经检验合格后才能继续施工。4.4.4特殊过程需经监理人员旁站确认后才能继续施工。4.5 过程确认本公司目前工程施工过程需要确认的过程是大面积混凝土浇筑、钢筋焊接、防水等关键性工程施工。确认的方法是：a）编制相关“过程作业指导书”或“操作规程”，并经过审核批准后投入使用；b）对这个过程使用的设备进行鉴定，确认过程使用的设备能力能满足过程质量要求； c）对这个过程的操作人员的资格进行考核和92、认可；d）按照要求进行操作并对过程进行监控，保持监控记录；e）在人员变更、设备大修后等情况下进行再确认。过程进行确认后，填写过程确认记录表。4.6 标识和可追溯性4.6.1工程施工过程标识包括：测量标高标记、场地区域划分、施工状态标识、产品防护标识、安全警示标识、工作记录等。4.6.2 库房材料或设备名称、型号、规格、批次等。4.6.3检验状态标识：合格、不合格、待检、待处理等。4.6.4文件、记录标识：文件名称、编号、受控状态；记录名称、编号、时间、等。4.6.5可追溯性，必要时可根据相关记录追溯到使用的材料、操作者、检验者、所使用设备等。4.6.6项目经理部保持与工程建设有关方的沟通，按规93、定的职责、方式对相关信息进行管理。4.7建立施工过程质量管理记录。施工记录要符合相关规定的要求。施工过程中的质量管理记录包括：1施工日记和专项施工记录；2交底记录；3上岗培训和岗位资格证明；4施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录；5图纸的接收和发放、设计变更的有关记录；6监督检查和整改、复查记录；7质量管理相关文件；8工程项目质量管理策划结果中规定的其他记录。4.8防护4.8.1 对于产品从接收、加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，要防止产品损坏和错用。针对产品特性提供防护，防护包括标识（包括运输标识）、搬运、包装、贮存和保护（包括隔离）等。4.8.2按规定进行工程移交和移交期间的防94、护4.8.3 产品搬运根据产品特点使用适宜的搬运工具、规定合理的搬运方法，要考虑：a）防止跌落、磕碰；b）按照要求进行搬运，保持搬运通道畅通，搬运过程中保护好产品，防止丢失或损坏。4.8.4 施工前，应对周围设备进行适当防护，以免在施工中造成损坏。4.8.5 贮存控制经检验合格的材料、构建、设备存放时，底部要采用适宜的防护措施加以防护。4.9 产品交付控制4.9.1 检验人员要使用经检定或校准合格的监视和测量设备对建筑施工过程质量进行监视和测量。只有经过检验合格的产品才能交给业主（顾客）或监理公司验收。4.9.2建筑施工项目经过检验合格后，由项目经理填写工程竣工验收申请单申请工程验收。4.9.95、3工程经联合验收合格后，办理竣工手续，向业主移交竣工资料。归档的工程资料要符合档案管理的规定。4.10服务4.10.1工程交付给顾客后，项目部要按照合同或顾客要求组织好工程交付后服务工作.服务包括：a)保修；b)非保修范围内的维修；c)合同约定的其他服务。4.10.2在规定的期限内对服务的需求信息作出响应，对服务质量要按照相关规定进行控制、检查和验收。4.10.3及时收集服务的有关信息，用于质量分析和改进，并保存好相关服务记录。5.相关/支持性文件施工质量检查管理制度6.记录开工申请表图纸审查记录施工进度计划交底记录施工日志过程确认记录服务记录工程竣工验收申请单隐蔽工程验收记录特殊过程监控记录96、上岗培训记录和岗位资格证明 施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录 质量管理相关文件；工程项目质量管理策划结果中规定的其他记录 图纸的接收和发放、设计变更的有关记录 监督检查和整改、复查记录 施工过程与业主、监理方沟通记录17、施工质量检查管理制度XX-171.目的对工程项目施工质量进行检查，确保施工质量满足顾客的需求和期望。2.适用范围适用于工程项目施工质量、分包工程质量检查。3.职责3.1总经理负责授权明确具备资格的工程项目质量检查员。3.2工程项目质量检查员负责工程项目施工质量、分包工程质量的专职检查和验收工作。3.3施工班组长负责组织工序自检、互检、交接检。3.4项目经理负责对班组施97、工质量、分包工程质量的监督检查和验收工作。3.5生产经营办负责对项目经理部的质量检查活动进行监督检查，并负责按规定配备和管理施工质量检查所需的各类检测设备。4.施工质量检查4.1策划4.1.1施工质量检查的依据：国家有关建筑工程施工的法律、法规、标准、规范。4.1.2施工质量检查的组织：分为施工班组的自检、互检、交接检，质量检查员的专职检，管理部门的监督检查。4.2检查的实施4.2.1施工过程质量的检查4.2.1.1班组之间在工序完成后，由班组长组织开展自检、互检、交接检，并做好相关手续，确保工序质量。4.2.1.2班组自检合格后，交由质量员依据项目施工质量检查规范规定对阶段施工质量进行检查评98、定，并填写单位（子单位）工程质量检查记录表，合格者转入下道序施工，不合格者进行返工。检查员对返工后的质量要重新检查，已证实其符合规定要求。4.3工程项目质量的检查建筑工程施工各单项检测合格后，检查员依据施工质量检查规范和施工质量验收标准实施检查，并填写单位工程质量竣工验收记录表。4.4监督检查4.4.1项目经理每月组织1-2次定期质量大检查，由项目经理、技术负责人组织检查小组，检查过程中做好记录，检查后进行总结分析，并形成记录。生产经营办每季度对所属项目部进行一次定期质量大检查，检查前进行策划并下发通知，检查过程中做好记录，检查后下发通报。根据需要可开展不定期检查及季节性检查。4.5检查要求499、.5.1班组之间的自检、互检、交接检为全数实测。4.5.2质检员进行的各类检查以实测为主，目测为辅，并检查资料的及时性、完整性、准确性。4.5.3项目部检查时，主要对工程实物质量、施工组织、工艺流程、工序质量等进行检查。定期检查以目测为主、辅以实测，并抽查资料。生产经营办定期检查时，对工程实物质量、工程资料、管理资料等进行全面检查。不定期检查、季节性检查视主题确定检查内容。4.5.4隐蔽工程检查验收及签证：隐蔽工程施工，必须邀请监理人员进行旁站监理。隐蔽工程经施工队（班）自检合格后，报项目部质检验收并将技术记录一同上报，由项目部专职质检人员会同监理共同进行确认。验收合格经监理签证认可后方可进行100、下道工序施工。4.5.5其它项目的检查验收1加工配制品的质量由加工配制品单位做出厂检验，经确认合格后方可出厂，并经公司设材处组织进货检验。如加工配制品单位，应同时提供出厂合格证和相关质保资料（材质证明及试验报告），不合格者不得接受。2大型设备/产品的验收工作，按采购合同的相关规定进行。3由业主已委托监造的设备/产品，其质量及检验工作由厂家及监造公司负责。但公司设材处/项目部对进场（站）设备/产品的质量，要进行验证工作。验证工作主要为：a.设备/产品的外观质量。必要时对设备/产品进行操作检验；b.质保资料（出厂合格证、材质证明及相关试验报告、技术说明书及设备/产品清单等）；c.型号/规格及数量。101、4由业主委托公司定货/采购的设备/产品，其质量检验工作由公司综合办负责，包括组织人员驻厂监造/或在厂内检查验收、进货检验及验证工作等。5以上产品/设备进入现场后，项目部的现场质检人员应会同监理对其质量进行检查，并得到监理的认可，才能用于工程中。4.5.6分包工程的质量检查和验收4.5.6.1分包工程项目负责人要向项目部提供分包过程质量检记录和相关工程资料。4.5.6.2项目经理要对分包工程进行监督检查。4.5.6.3项目部质量检查员按照分包工程合同质量要求对分包工程质量进行检查验收。4.6工程项目验收4.6.1施工项目经过检验合格后，项目经理向生产经营办申请内部验收。生产经营办组织施工项目内部102、验收，通过后由项目经理填写工程竣工验收申请单向工程建设、监理单位申请工程验收。4.6.3工程经联合验收合格后，办理竣工手续，向业主移交竣工资料。归档的工程资料要符合档案管理的规定。4.7特殊放行除非得到顾客批准，否则在所有规定活动均完成之前，不得放行产品。因顾客批准而放行的特例，要考虑：1这类放行产品和交付必须符合法律、法规的要求；2这类特例并不意味可以不满足顾客的要求。4.8工程检查、监督检查人员权限4.8.1检查过程中发现一般性质量隐患或质量问题时，检查组（人）开具整改通知单，并要求受检人定人、定时间、定措施进行整改。整改完成后由检查人进行验证。4.8.2检查过程中发现重大质量隐患时，检查103、组（人）有权开具停工整改单，并视情况严重程度对被检查单位负责人及相关责任人进行相应的处罚。4.8.3凡在检查过程中不服从管理、不配合检查时，检查组（人）有权对被检查单位负责人进行相应的处罚。4.9检查记录要求4.9.1检查记录中要清楚地表明产品是否已按规定标准通过了检查，记录要表明合格品放行的授权责任者。4.9.2质量检查员对施工质量检查记录进行收集、整理、标识和管理，质量记录的管理要符合工程施工相关制度的规定。4.10检测设备管理项目部按照要求配备检测设备，并对检测设备进行管理。检测设备管理要符合下列规定：1根据需要采购或租赁检测设备，并对检测设备供应方进行评价；2使用前对检测设备进行验收；104、3按照规定的周期校准、检定设备，标识其校准状态并保持清晰，确保其在有效检定周期内方可用于施工质量检测，校准记录要予以保存；4对国家或地方没有校准标准的检测设备制定相应的校准标准；5对设备进行必要的维护和保养，保持其完好状态。设备的使用、管理人员要经过培训；6在发现检测设备失准时评价已测结果的有效性，并采取相应的措施；7对检测设备所使用的软件在使用前的确认和再确认予以规定。5.相关/支持性文件建筑工程施工质量检查验收规范施工质量验收标准试验、检测管理制度质量问题处理制度质量事故责任追究制度记录与档案管理制度6.记录单位（子单位）工程质量检查记录表单位工程质量竣工验收记录表整改通知单停工整改单监视105、和测量设备管理台帐监视、测量设备校准记录监视、测量设备周期检定计划表监督检查记录18、试验和检测管理制度XX-181.目的对工程项目施工质量进行试验、检测，确保施工质量满足顾客的需求和期望。2.适用范围适用于工程项目施工质量试验、检测、验收的控制。3.职责3.1项目经理部质量检验员负责工程项目的试验、检测和工程资料的收集。 3.2生产经营办负责组织工程项目内部验收。3.3项目经理部负责向顾客和监理方申请竣工验收，并移交相关工程资料。4.管理要求4.1严格执行国家颁发的有关建筑工程施工的法规和技术规范、标准、规程，按照批准的试验检测项目开展工程试验检测工作。4.2用于检测的全部仪器设备，均按国家106、质量技术监督局计量司的要求检定合格。4.3对检测过程中影响工程质量的各种因素，采取切实可行的控制方法，以确保检测质量。4.4试验4.4.1验证试验：对材料或商品进行预先鉴定，以决定是否可以用于工程。材料进场后必须有厂家的产品检验合格证书及试验报告，并按规定的项目和频率进行抽样试验，在施工中，加强随机抽样试验频率以保证工程质量。4.4.2工艺试验：工艺试验是依据技术规范的规定，在开工前预先进行工艺试验后，依其试验结果全面指导施工，所以监理工程师在现场进行监督才能进行。4.4.3抽样试验：抽样试验是对各项工程实施中的实际内在品质进行符合性的检查，内容包括各种材料的物理性能等的检定和试验，检测时，必107、须通过试验监理工程师同意或旁站才能检测。4.4.4验收试验：验收试验是对各项已完工程的实际内在品质作出评定。如加载试验等。4.4.5所有试验报告必须经试验监理工程师签字确认后，方可上报、存档。并建立试验台帐，项目要清楚，数量要准确，频率满足规范要求。4.5检测4.5.1检测所用的各种试验仪器设备，必须处于正常状态，不符合规范要求的不予使用4.5.2原始记录应按统一格式书写。4.5.3原始记录单中所列内容，必须用碳素墨水钢笔逐项填写，文字、数字要书写清晰工整，一律使用法定计量单位。4.5.4记录有误需修改时，在原数字上打一横杠，原始数据应仍能辨认。并加盖本人私章，正确数字写在改换数字的上方。4.108、5.5检测数据的有效位数应与检测系统的准确度相适应，且要符合规范要求。4.5.6原始记录应保持其原始值的严肃性，不得弄虚作假4.5.7对原始记录进行复核，主要校核内容包括计算公式、参数、检测精度、仪器状态、测试结果、表示方法、曲线绘制、计量单位等4.5.8检测事故和意外的处理4.5.8.1过失行为如错样、错量、计量法错、记错、计算错误、操作失误，意外事故如停电、仪器偶然故障或环境因素突变等，造成差错结果或被迫中断试验，则必须重新取样试验。4.5.8.2过失行为若及时发现，且不影响测试结果的，可连续试验。4.5.8.3试验人员在提交试验报告后，才发现过失或意外的，一概不予认可。不允许提交“仅供参109、考”之类的试验报告，对有怀疑的测定数据时，应说明原因。4.6质量异议的处理当抽检数据与自检数据不符时，可加倍试验，结果以试验室数据为准。4.7施工质量的验收4.7.1在项目经理部质量检查员，完成所有项目检查合格后，才能按规定进行各项试验。项目经理部向生产经营办申请进行内部验收。4.7.2质量检查员按规定对试验项目进行检测，并填写试验项目检测记录。4.7.3所有项目检查、试验合格后，项目经理部提供项目质量检查记录和相关工程资料。4.7.4工程资料的形成要与工程进度同步。生产经营办接到项目经理部内部验收的申请及项目质量检查记录和相关工程资料后组织进行内部验收。生产经营办按照施工质量验收标准和工程竣110、工资料验收标准对项目实施内部验收，并填写验收记录。4.7.7内部验收通过后，由项目经理部负责向顾客和监理方申请竣工验收。生产经营办和项目部按规定参加工程竣工验收，并对验收中出现的问题进行整改。4.7.9项目经理部向顾客及其他有关方移交项目相关工程资料。归档的工程资料要符合档案管理的规定。5.相关/支持性文件项目施工质量检查规范 施工质量验收标准质量问题处理制度质量事故责任追究制度记录管理制度6.记录试验项目检测记录 内部验收记录 单位工程质量竣工验收记录表 验收整改记录19、施工质量问题处理制度XX-191.目的对发现的施工质量问题进行有效控制，确保施工质量满足顾客的需求和期望。2.适用范围适111、用于工程项目施工质量问题处理的控制。3.职责3.1质量检查员负责施工质量问题的判别、标识、记录、报告，并对质量问题的处理结果进行检查验收。 3.2施工中发生质量问题由所在施工班组进行原因分析，决定整改措施并报项目经理批准后组织实施。3.3项目经理负责批准施工质量问题整改措施。并按照要求分别报告工程建设有关方。4.施工质量问题的处理规定4.1工程施工的质量问题的判定依据是有关国家或行业标准以及合同的要求。质量检查员或监理人员以及工程监督站通过检查发现质量问题后，记录质量问题，并向问题所在施工班组、项目经理报告。对于施工中出现的违反法律法规的严重质量问题越级向生产经营办和总经理报告，并有权制止继续112、施工。4.2自查问题所在施工班组负责人接到质量检查员的质量问题报告后，进行原因分析，决定整改措施报项目经理批准后组织实施。4.3 监理单位发现的质量问题，项目部在接到整改通知单后，进行原因分析，制定整改方案，报监理工程师批准后组织实施。实施结束后报监理单位组织验收，合格后方可进入下一步工序。4.4项目经理对整改措施的科学性、可操作性、合法性进行审核后批准实施，按照要求分别报告工程建设有关方。4.5质检员对质量问题的处理结果进行检查验收，并记录验收结果，证实其符合规定要求。4.6项目经理部对质量问题的类型要进行统计分析，分析原因制定纠正措施，并在项目内部进行通报，对相关人员进行培训。4.7工程项113、目发生质量问题后，属于责任心不强，违规作业，操作不当等人为原因造成的要对有关责任人进行相应经济处罚，对因材料质量原因而造成的质量问题要追查材料采购人员、进场验收人员责任，并给予重罚。4.8工程施工过程中发生的所有质量问题项目部要组织人员认真分析原因，吸取教训，举一反三，对容易引起质量问题的重点部位给予高度重视，不得在以后的项目施工中再次出现类似问题。5.相关/支持性文件项目施工质量检查规范施工质量验收标准试验、检测管理制度质量事故责任追究制度6.记录质量问题记录 质量问题整改措施 质量问题验收记录 质量问题报告记录 监理通知单20、质量事故责任追究制度XX-201.目的对发现的质量事故责任进行114、追究，惩前毖后，确保施工质量满足顾客的需求和期望。2.适用范围适用于工程项目施工质量事故的责任追究。3.职责3.1质量检查员和监理单位负责施工质量问题的判别、标识、记录、报告，并对质量问题的处理结果进行检查验收。3.2施工中发生质量问题由所在项目部进行原因分析，决定整改措施并报技术负责人批准后组织实施。并按照要求分别报告工程建设有关方。3.3总经理负责批准重大质量事故的处理决定。3.4综合办负责质量事故相关责任人员的人事处理和经济处罚。4施工质量问题的处理规定4.1质量事故的范围及分类4.1.1 凡在施工（包括调试）过程中发生工程质量不符合设计要求、施工偏差超过质量标准造成缺陷返工者、并形成永115、久性缺陷者，在施工（包括装卸、搬运、试运）过程中由于操作/使用及保管不当造成设备/材料损坏者，均属质量事故。4.1.2质量事故的分类4.1.2.1重大以上质量事故：属下列情况之一者（不限于）：1构筑物的主要结构坍塌；2超过规定标准的基础不均匀下沉，路面开裂；3影响路面结构使用年限或造成不可挽回的重大永久性缺陷；4严重影响设备及其相应系统使用功能；5 雨污水管道漏水严重或雨污管道混接；5返工损失金额一次达十万元以上者。4.1.2.2重大质量事故：返工损失在五至十万元（含五万元，不含十万元）。4.1.2.3一般质量事故：返工损失在一万元至五万元以内（不含五万元）4.1.2.4记录（轻微）事故：返工116、损失在一万元以内（含一万元）。4.1.3凡造成质量事故，均要按公司相关规定，进行评审、处理及记录。4.1.4质量事故损失费用的计算原则，质量事故损失费用，应按质量事故进行返工而实际造成的损失计算，包括人工费、材料费、机械台班费和一定数额的管理费，扣除可以回收利用的残值。4.2质量事故的调查/评审、处置4.2.1记录（轻微）质量事故发生后，施工班（组）应及时向项目部报告，由项目部（公司派驻的）专职质检人员组织项目部相关人员进行调查、评审和处置，其调查/评审和处置记录由项目部保存/备案。4.2.2 一般质量事故发生后，施工班（组）当日向项目部报告，由专业工程师组织专职质检和相关人员进行调查/评审、117、并将处置方案报公司项目审核，公司技术负责人报总经理批准。处置相关记录报公司生产经营办备案。4.2.3 重大质量事故发生后，施工队、生产经营办/项目部及时向公司领导报告，并由事故责任单位写出质量事故报告。由生产经营办负责人组织相关部门，对质量事故进行调查、评审及提出处理决定，并经公司经理批准。4.2.4 公司内部重大及以上质量事故发生后，由生产经营办/项目部及时向公司技术负责人及公司领导报告。由公司技术负责人负责组织公司相关部门对事故进行调查、评审；对重大事故按照“四不放过”的原则对责任单位、责任人进行处理；并由公司负责向业主提交事故报告4.2.5 各级质量事故调查、分析及处理工作应按“四不放过118、”的原则，即“事故原因不查清不放过”、“事故责任者和员工没有受到教育不放过”、“事故责任者没有受到处罚不放过”、“没有举一反三吸取教训，采取防范措施不放过”。4.3对事故责任人的处理1、在施工/安装/调试/加工过程中，对工作不负责任，造成产品/分项工程不合格的责任人，根据造成经济损失大小和不合格性质及影响程度，给予一定的经济处罚，情节严重者给予行政处分，特别严重者予以辞退。2、对工作不负责任，造成直接经济损失在0.5万1万元（含1万元），经质检员检验确认后，报请公司领导处理。除扣除责任人当月工资的70-100外，并按直接经济损失的10-20给予处罚。并给予直接责任人记过、记大过或辞退处分。工程119、项目部负责人和班（组）长承担一定的经济处罚和处分。3、对工作不负责任，其造成直接经济损失在1万5万元（含5万元），经质检员检验确认后,由项目部讨论拿出处理意见报公司总经理批准。同时扣除责任人当月工资的100，并按直接经济损失的10给予处罚。并给予直接责任人记大过或辞退处分。工程项目部负责人和班（组）长承担一定的处罚和处分。 4、对工作不负责任，造成直接经济损失5万元以上者，由生产经营办调查确认后提出处理意见，报公司总经理批准，按经济损失的1020给予赔偿或处罚，并给予开除处分。工程项目部负责人和班（组）长承担相应的处罚和处分。4.4施工质量缺陷处理方案的审批程序4.4.1一般质量事故，由事故责120、任单位提出缺陷处理方案，报公司生产经营办审核，公司技术负责人批准，由施工单位组织实施。记录质量事故由项目部调查/评审、处置，处置方案由项目部的技术主管审定。4.4.2重大及以上质量事故的缺陷处理方案，由公司生产经营办编制，项目部技术及设计、建设/监理单位共同审定，经公司总经理批准后实施。质量缺陷处理由事故责任单位负责完成。4.4.3凡需设计单位进行验算的项目，由公司生产经营办提请设计单位协助进行核算，事故单位按核算结果进行处理。4.4.4重大质量事故的处理方案及实施情况记录，应作为技术档案存档。4.4.5凡质量事故缺陷处理后，质量检查员对其处理结果重新验证，并报监理重新检验认定。4.4.6设备121、制造质量缺陷处理设备制造质量缺陷除必须返厂处理外，应根据现场条件尽可能在现场处理。现场处理，应将配合返修/返工项目、缺陷情况、处理措施、实耗人工材料费用和其它费用作出记录经厂家签证后，报送有关部门/单位。同时设备缺陷返修结果，应报设备供货单位和监理确认。4.5综合办保持对质量事故相关责任人员处理记录。5.相关/支持性文件施工质量问题处理制度6.记录质量事故报告 质量事故处理记录21、质量管理自查和评价制度XX-211.目的通过对质量管理活动进行监督检查，对质量管理体系的有效性作出评价，为进一步寻求改进机会提供有价值的信息。2.适用范围适用于本公司质量管理活动的监督检查与评价过程的控制。3.职责122、3.1各部门负责对部门相关过程能力、法律、法规和标准规范的执行、质量管理制度及其支持性文件的实施、岗位职责的落实和目标的实现、对整改要求的落实情况的检查。3.2生产经营办负责对项目经理部的质量管理活动进行监督检查。3.3管理者代表负责组织领导内部审核工作，向总经理报告内部审核工作情况和信息。3.4 综合办负责制定年度内部审核计划和内部质量管理体系审核工作的日常管理。3.5 各部门接受、配合内部审核，对审核中发现的问题及时采取纠正措施。3.6生产经营办负责收集工程建设有关方的满意情况的信息。4.制度4.1过程的监视和测量4.1.1 对与顾客有关过程的监视和测量4.1.1.1 过程的输入，包括顾客123、的要求、市场调查报告、有关的法律法规要求等。4.1.1.2 过程的输出，包括合同、标书、生产计划等。4.1.1.3 过程的预期目标，包括准确把握顾客的需求，密切与顾客的沟通，确保合同、标书、订单的可实施，及时提交满足顾客要求的产品和服务（包括提出适当的定性、量化目标）。4.1.1.4 对这个过程的能力进行监视和测量的项目与方法有：a） 合同执行或履约情况的检查和统计，包括合同完成率或履约率；b） 对顾客要求变更或顾客服务请求的反应能力，包括反应时间的检查和统计、应变能力的评价；c） 对有关市场、顾客意见等信息的收集、分析、处理、传递的及时性及效果的检查；d） 对顾客满意程度的测量，对顾客投诉率124、的统计等。4.1.2对采购过程的监视和测量4.1.2.1 过程的输入，包括产品的外购明细和技术要求，以及供方、产品价格等信息。4.3.2.2 过程的输出，包括采购的物资、服务等；4.1.2.3 过程的预期目标，包括确定采购产品满足要求、价格合理、供应及时（包括规定定性或量化的目标）；4.1.2.4 对这个过程的能力进行监视和测量的项目与方法有：a）进行进货检验合格率统计，对生产过程中发现的问题及退货情况进行统计；b）供应及时性的评价，对采购需求变化应变能力进行考核和评价；c）进行经济性考查，包括采购物资价格、数量的适宜程度，库存量、周转率的调查和统计等。4.1.4 对施工过程的监视和测量4.1125、.4.1 过程的输入，包括施工计划、图纸等技术和工艺要求，以及原材料等。4.1.4.1 过程的输出是合格的产品。4.1.4.1 过程的预期目标，包括按时、保质、低耗、持续稳定的提供合格产品（包括规定量化的目标）。4.1.4.1 对这个过程的能力进行监视和测量的项目与方法有：a） 进行产品一次检验合格率的统计；b） 进行工序能力指数的测量和评定，进行过程审核；c） 观察过程受控状态及稳定性（包括制作控制图）；d） 过程参数的监视和测量；e） 对在产品使用及售后服务中发现由生产过程造成的问题进行统计和分析；进行质量损失（废品率、返工率）、合格品率、工时利用率、成本的统计等。4.1.5 各部门每月以126、部门工作总结的形式对相关过程、法律、法规和标准规范的执行、质量管理制度及其支持性文件的实施、岗位职责的落实和目标的实现、对整改要求的落实情况进行一次监视和测量，并保存监视和测量的相关记录。4.1.6若过程能力达不到要求，应查找原因，采取措施改进。4.2公司管理目标实现情况的检查综合办每季度对公司和各部门管理目标的完成情况进行一次检查和验证，并保存检查、验证记录。4.2.2如发现偏离或与目标、指标不符合时，必须加以分析提出纠正措施，并对纠正措施的实施进行跟踪记录，直至偏离或不符合消除。4.2.3对检查中发现的不符合，提出纠正措施，并对纠正措施的实施进行跟踪记录。4.2.4对照质量管理文件及其他支127、持性文件，看文件的适宜性，有效性如何提出修改意见。4.2.5对照个人岗位职责和部门目标，检查是否履职尽责，有无消极被动应付现象；职责分工上是否合理，个人任能力是否符合相关条件。4.2.6对照整改要求，落实态度是否坚决，整改是否彻底，措施是否得力。4.3对项目经理部的质量管理活动进行监督检查生产经营办负责每月对项目经理部的质量管理活动进行监督检查，监督检查内容包括:1项目质量管理策划结果的实施，是否按照工艺和质量设计要求进行施工；分部分项工程的自查自检、质量监督、安全措施是否到位；2对本企业、发包方或监理方提出的意见和整改要求的落实；3合同的履行情况；4管理目标的实现，对照管理目标，有什么问题和128、困难，需要采取哪些措施；保证实现工程一次验收通过率，优良率的目标；4.4质量管理体系实施年度审核和评价，本节详见内部审核制度4.5工程建设有关方的满意情况的信息收集4.5.1获取顾客满意程度信息的时机生产经营办在公司每年管理评价前，对顾客满意程度进行调查。4.5.1.2 生产经营办业务人员在与顾客的直接沟通时。4.5.2 顾客满意程度调查的方法4.7.2.1可以通过向顾客发送顾客满意程度调查表的方式进行。要求给每位用户都进行问卷调查，并尽量做到让每位用户都回复顾客满意程度调查表，并尽可能盖上用户单位公章。4.5.2.2 由生产经营办每位业务员按照顾客满意程度调查表中的调查项目分别征询每位顾客意129、见，按照顾客的意见如实填写在每份顾客满意程度调查表中。4.5.2.3 在进行顾客满意程度调查时尽量采用4.2.1条的方法。4.5.2.4 顾客满意程度调查的项目包括：施工质量、工程价格、交付时间、售后服务4个方面。4.5.3顾客满意程度信息的利用4.5.3.1将顾客满意程度测量情况，以及顾客反馈的意见列入作为公司管理评价输入之一，供公司管理层进行管理决策时用。4.5.3.2 属于供方产品质量问题的信息由综合办反馈给供方，以便供方进行产品质量改进。4.5.3.3属于公司产品质量问题的信息反馈给相关部门，以便相关部门进行整改。4.5.3.4各部门保存顾客反馈信息的记录5.相关/支持性文件记录管理制130、度内部审核制度6.记录各部门管理目标完成情况检查记录公司管理目标完成情况检查记录顾客满意程度调查表顾客反馈信息记录表 22、质量信息管理和质量管理改进制度XX-221. 目的采用信息管理技术，通过质量信息资源的开发和利用，提高质量管理水平。2. 适用范围适用于质量信息的收集、传递、分析、利用，质量管理体系的评价和质量管理的改进。3.职责3.1综合办负责公司质量适用法律法规、管理目标完成情况、质量管理监督检查结果、与供方及采购产品特性及趋势等有关信息的收集、传递、分析、利用；负责指导相关部门信息管理技术的选择与应用；负责公司质量改进措施实施效果的验证。3.2生产经营办负责与市场需求、合同履约、顾131、客满意、质量回访和服务等有关顾客信息的收集、传递、分析、利用。3.3生产经营办和项目部负责与工程质量适用标准规范和规章制度、工程施工质量检查结果、施工设备、工程施工一次验收通过率、工程建设有关方对公司的工程质量和质量管理水平的评价、质量问题、同行业其他公司的经验教训等有关信息的收集、传递、分析、利用。4.4总经理负责主持管理体系评价和质量管理改进措施决策。4.工作制度4.1质量信息的收集、传递、分析与利用4.1.1收集的信息包括：1法律、法规、标准规范和规章制度等；2工程建设有关方对公司的工程质量和质量管理水平的评价；3各管理层次工程质量管理情况及工程质量的检查结果；4公司质量管理监督检查结果132、；5同行业其他公司的经验教训；6市场需求；7质量回访和服务信息。4.1.2信息的来源4.1.2.1外部来源，包括：1顾客及相关方对公司提供的产品和服务的满意程度；2地方政府机构对工程质量检查的结果；3同行业的有关信息；4媒体的相关报道及顾客或相关方的投诉等。4.1.2.2内部来源1管理目标的完成情况、检查与考评记录、内审与管理评价报告等；2工程施工和服务质量的符合性情况；质量问题统计分析结果、纠正预防措施处理结果等；4.1.2.3信息可采用已有的质量记录、书面资料、电子媒体、声像等方式。4.1.3各部门根据职责分工，每个月收集一次相关信息。4.1.4公司综合办每季度总结项目质量管理策划结果的实133、施情况，并将其作为质量分析和改进的信息予以保存和利用。4.1.5公司各部门按规定对质量信息进行分析，判断质量管理状况和管理目标实现的程度，识别需要改进的领域和机会，并采取改进措施。并在分析过程中使用有效的分析方法。4.1.6公司各部门应每月组织人员对本部门质量信息进行分析、判断，特别是质量管理现状和管理目标实现的程度做出实事求是的客观评价，找出存在问题的原因和正确的纠正方法，确保在工程质量和质量管理上不再发生类似的的问题；对于在质量管理中未发生问题的要注意总结经验，分析原因，继续保持。4.2信息分析的方法及常用的工具4.2.1分类分析方法。该方法主要用来对收集到的信息进行整理，如对收集到的不合134、格或质量损失信息按不同的类别进行分类，找出不合格或质量损失发生最多的类别，从而指出改进的机会和方向。分类分析法的常用工具是排列图和统计表。4.2.2责任分析法。它是分类分析法的一种，是按质量责任进行分类，从而找到发生不合格最多、质量损失最大的部门或责任者，为改进找到机会。责任分析法常用的工具也是排列图。4.2.3对比分析法。对收集到的质量特性、经济技术指标、不合格或质量损失数据，通过比较分析，判定质量管理工作的成效以及是否需要改进。对比分析法有本期与上期的对比法、同期对比法、历史的最好水平对比法、与同行业先进水平对比法。对比分析法常用的工具是柱状图和控制图。4.2.4 趋势分析法。对质量特性、135、经济技术指标、不合格或质量损失的发展趋势进行表述分析，如果发现接近超标可提前采取改进措施。趋势分析法常用的工具是控制图。4.2.5工序能力分析法。贯标认证的目的是增强企业的质量控制能力，判断企业的控制能力是否充分，需要对关键过程能力是否充分进行分析。工序能力分析法常用的工具是直方图。4.3分析判断结果包括：1工程建设有关方对公司的工程质量、质量管理水平的满意程度；2施工和服务质量达到要求的程度；3工程质量水平、质量管理水平、发展趋势以及改进的机会；4与供应方、分包方合作的评价。4.4信息传递与反馈4.4.1 总经理不定期组织有关会议向公司全体员工传达满足顾客要求和满足法律法规的重要性及其他有关136、要求。4.4.2各部门应指定相应的质量信息员（兼职），质量信息员必须认真做好所在部门的质量信息工作，保证本部门质量信息的收集、传递、处理和及时反馈；签收其他部门传递到本部门的质量信息与反馈，督促按时处理解决。除重大质量问题和客户反馈及时沟通外，各部门应在每月五日前将上月本部门质量信息集中反馈到综合办。信息传递与反馈力求及时准确，不弄虚作假。4.4.3质量信息反馈是指公司任何部门、任何个人对其他部门和人员的活动，对工程质量、质量管理达不到要求时而进行的信息反馈（包括建议）和处理，其基本原则是全员参与，部门确认，及时反馈，不论外部信息还是内部信息，均要用事实描述质量信息和现状，以及有利于提高工程质137、量和质量管理水平的意见和建议。其程序是后对前，下对上，外对内。4.4.4质量管理体系运行中产生的信息由其产生单位及时传递到有关单位，接收信息的单位要做好记录。4.4.5实施不符合、纠正和预防措施的单位必须在整改过程中将信息传递到有关单位。4.4.6相关方要求提供信息时，各有关单位将质量管理方针及有关要求传递给相关方。4.5相关方抱怨及其他信息，由各单位分别接收后书面传递给综合办，要求答复的由综合办将处理结果及时传递给相关方，并做好记录。4.6.分析判断结果的利用相关部门根据信息分析提供的信息，对相关质量管理活动实施纠正和预防措施，稳定和提高其管理活动能力。4.7质量管理体系的评价详见管理评审制138、度4.8质量管理改进与创新4.8.1公司根据对质量管理体系的分析和评价，提出改进目标，制定和实施改进措施，跟踪改进的效果；分析工程质量、质量管理活动中存在或潜在问题的原因，采取适当的措施，并验证措施的有效性。4.8.2公司根据质量管理分析、评价的结果，确定质量管理创新的目标及措施，并跟踪、反馈实施结果4.8.3质量改进对象的选择 a 从工程质量和服务质量的检验结果中选择； b 从顾客反馈的信息中选择； c 从员工的反映中选择； d 从竞争对手的角度选择； e 邀请有关专家选择； f 从内部和外部的审核结果中4.8.4质量改进要求关注市场竞争变化动态，不断提升经营发展战略，修正明确的改进目标；组139、织员工进行创新研究探索并勇于实验，积极学习新知识、新技术、新工艺，掌握本专业技术发展信息；在工程施工实践中积极应用新技术新工艺，提高工程质量和效率；在质量管理上，善于总结提高，主动吸收同行业企业先进的管理经验；重视员工培训，提高员工素质，培育一种广泛交流，相互合作和尊重个人创造的环境，使其主动参与到质量改进和创新之中。在质量改进和创新中，切忌满足现状，盲目乐观；质量改进和创新是别人的事于己无关；只注重工程质量上存在问题，而忽视管理和人际交往中存在问题等。4.8.5纠正措施见纠正措施管理制度4.8.6预防措施见预防措施管理制度4.9按规定保存质量管理改进与创新记录5.相关/支持性文件文件管理制度记录与档案管理制度管理评审制度纠正措施管理制度预防措施管理制度6.记录公司管理目标完成情况统计分析资料部门管理目标完成情况统计分析资料顾客满意度统计分析资料供方（外包方）统计分析资料履约情况统计分析资料不符合统计分析资料设备完好率统计分析资料工程一次验收通过统计分析资料