1、水泥企业财务预算及物资采供、运营管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一篇 企业预算管理制度1主题内容和适用范围 本制度规定了企业预算的编制、审定、上报、下发、执行等内容。 本制度适于企业及各部门。2目的 把企业的预算管理工作规范化、制度化，不断提高企业的预算管理水平。3职责 本制度由预算部归口管理。4管理制度内容4.1预算的编制：营销预算：营销部根据总集团公司下达的年度预算和市场实际情况编制月度营销预算；运营预算：预算办运营部按营销部下达的营销预算编制（含检修计划、技改计划）的运营预算；4.1.3大宗原材料采2、供预算：运营部依据运营预算及库存定额编制；4.1.4消耗性材料、配备件采供预算：工段根据各岗位员工提报的消耗性材料及工矿配件消耗预算，进行综合评定，报运营部设备主管汇总后交仓储主管进行核查，对超过定额库存外的项目，仓库保管可进行删除，后转给运营部部长审核，由运营部提报运营预算，于每月17日前报采供部，采供部审核汇总后编制详细的物资采供预算，于每月*日前报副总经理、财控部。4.1.5月度工资保险预算：由企控办薪酬主管根据各工段定员和发货量核定工资总额、保险金计提额、代收代缴保险企业社会保险支出额和编制外用工工资预算。4.1.6办公用品采供预算：由企控办按控制定额和库存情况编制采供预算；4.1.73、可控管理费用预算：由企控办按费用控制定额编制；4.1.8技改费用预算：由运营部编制；4.1.9月度资金收支预算：由营销部编制营销收入预算，采供部编制大宗原材料、消耗性材料、配备件支出预算，运营部编制技改、运营用工支出预算，月度资金收支预算，由财控部综合平衡资金收支项目后编制；4.1.10月度综合预算：由财控部汇总编制。4.2预算的审定：月度预算由企业预算部审定，每月由财控部组织召开，企业总经理、副总经理、各工段部室负责人、预算管理员（含兼职）参加。会议内容：（1）审批企业下月各项预算；（2）确定上报总集团公司预算。4.3预算的上报： 根据预算部审定的预算，每月*日前报总集团公司。4.4预算的下4、发： 根据预算部确定的月度综合预算，分管运营副总和总经理签批后，财控部每月*日前负责下发，营销预算下发营销部、运营部，运营预算下发营销部、运营部、质量安控部、各工段，采供预算下发到采供部、运营部、质量安控部，可控费用支出预算分别下发到企控办、采供部、运营部等有关部门。4.5预算的执行：执行预算的主体是预算编制单位，各部室、工段必须严格执行月度预算，运营部负责运营、技改计划的组织实施，财控部负责综合预算的监督、控制和反馈。在执行中确需调整预算的，由总经理签字后报总集团公司预算管理企控办审批。4.6分析总结：每月*日前，各预算编制单位分析上月预算执行情况，按照总集团公司统一格式上报财控部，财控部汇5、总编制预算分析，于*日前上报总集团公司职能部门；并于上旬组织召开月度预算执行情况总结分析会。第二篇 物资采供管理制度 一 物资采供流程（一） 采供预算编制流程1主题内容和适用范围：规定了采供预算编制的程序。 适用于企业采供部的预算编制过程中。2目的 通过本流程的实施，使采供部的预算编制工作制度化、流程化。 3职责 本流程由采供部归口管理。4流程内容与要求：4.1采供部每月*日前根据各工段、运营部上报次月的设备配件、消耗性材料及原材料预算，汇总并编制月度采供预算。并于*日上报企业预算管理企控办。4.2采供物资除总集团公司规定的物资外，其他物资由采供部采供。各类物资依据企业月度预算规定的采供数量及6、费用进行采供。预算外采供物资由提出部门按规定程序报企业总经理批准后追加采供。4.3采供部部长将月度采供预算按照岗位分工，向采供员下达月度采供任务单（见附表一、二、三）。4.4采供员按照任务单确定的采供量、采供时间组织采供。采供数量、质量、价格、供货时间作为采供员的主要考核指标之一纳入“月度工资考核”。大宗原材料根据月度预算、合理库存稳定均衡供货，保持在合理库存10%范围以内；设备、配件和消耗性材料确保在计划使用日期前35天内采供入库。4.5采供部建立应急预案，对货源、运输、配件等出现重大变化或供应商单方撕毁合同、哄抬物价等情况拿出应对措施并上报企业领导，确保采供预算的顺利实施。（二） 物资采供7、结算流程1主题内容和适用范围： 规定了采供部办理物资采供资金的结算手续。 本规定适于采供室。2目的 通过本流程的实施，使采供部的物资采供资金结算制度化。 3职责 本规定由采供部管理。4流程内容与要求：4.1付款计划采供部根据月度采供预算提报采供资金支付计划，经企业预算会议审核批准后实施。采供员根据月度付款计划、采供合同以及实物进厂数量、质量、验收依据等分客户提出付款申请。4.2挂账付款财控部以采供员交回的入库单、发票、结算清单（原材料）为依据，到财控部挂账应付账款。采供员按照月度预算审批金额填写付款报告，未挂账的采供不得申请付款（合同约定的预付款除外）。4.3审批程序采供员填写付款申请报告，经8、部门负责人、分管领导审查批准后，附采供合同一并报财控部（设备配件材料和消耗性原材料附质量情况验收单）。财控部审核付款计划，核对金额，提出付款意见，报总经理审批。4.3.3总经理批准后，采供部通知供应商开出收据。供应商持收据到财控部办理付款结算。4.4预付款4.4.1除大型设备、紧急物资外，其他物资原则上不得预付款采供。4.4.2预付款支付由分管采供员根据合同提出申请报告，经采供部部长、分管领导、财控负责人审核，交总经理审批。采供员对预付款的安全负责，确保预付款采供物资及时、足量到位，质量合格，并负责及时索取发票。若因预付款给企业造成损失的，由采供员负全部责任、采供部长负领导责任。财控部每月5日9、前，打印上月预付款明细，交采供部，采供部负责督办物资入库、使用情况，对未及时挂帐的预付款，经办人要分析原因，写出书面汇报并提出处理意见，报分管领导。4.5总集团公司统一采供物资、内供产品结算总集团公司采控中心统一采供的物资通过总集团公司结算中心统一结算；4.5.2内销熟料先付款后提货，助磨剂、塑编袋实行月度滚动结算；4.5.3机械企业提供的机械设备、备品备件及检修施工费用，按合同约定付款；4.5.4物流港代购物资按总集团公司规定程序付款结算。4.6付款记录付款结束后，采供部和采供员及时登记台帐。（三） 物资采供的记录与台账流程1内容和适用范围： 规定了采供部在物资采供过程中的记录、台账登记流程10、。 本规定适于采供室。2目的 通过本流程的实施，加强采供部的内部管理，使记录、台账更加规范。 3职责 本规定由采供部管理。4流程内容与要求：4.1采供记录采供员应建立采供记录，随时掌握采供物资的配置、数量、质量等情况，随时处理供货过程出现的问题。4.2采供台帐采供员硬按规定格式建立采供管理台帐，通过信息网络系统，掌握采供物资的进货数量、质量状况，并核对各供应商执行合同的情况。建立供货商的应收应付帐款台帐。台账格式见附表。采供部部长建立月分析会制度，核查采供进度，落实调度会对采供工作的指令，汇总用户意见，指导、监督采供员完成采供预算。对本月采供预算完成情况进行总结，对存在的问题进行分析，在下月采11、供时提前考虑。4.3客户档案采供部负责对供应商建立全面、规范的客户档案，主要包括：供应商名称、联系方式、供应产品、供应能力、产品质量（大宗原材料以质量安控部检验结果为准、消耗性材料和备品备件以定期回访的形式征求使用部门意见）、客户信誉评价（每季度进行一次）、运输距离、历史采供价格等。采供部应建立投标单位的档案，登记他们的企业规模、投标价格、质量标准、发票方式、结算方式、联系方式、运输距离等内容。二 物资采供招标、比价管理办法1主题内容和使用范围本办法规定了采供权限、招标采供、比价采供等内容。本办法适用于企业采供的全过程。2目的规范物资招标、比价采供程序，强化采供过程的监督与控制，堵住采供环节中12、的管理漏洞。3职责本办法由采供部归口管理4采供权限4.1大型设备、大型配备件、耐磨材料、润滑油，统一招标，签订合同。一般配备件，由企业自行招标或比价采供。4.2熟料执行价格规定、质量标准及结算规定。水泥包装袋、助磨剂执行水泥包装袋、助磨剂管理规定。4.3原材料主要包括：石膏、石子、矿粉、矿渣等，其中石膏的采供分物流港采供和企业自购。其余原材料由企业招标、比价采供。4.4出口水泥包装袋根据客户要求，由企业自行招标、比价采供。4.5上述规定以外的物资由采供部采供。5采供方式5.1招标采供5.1.1招标范围企业有权采供的并符合招标采供的物品5.1.2机构设置及职能企业设立招标委员会，招标委员会下设两13、个小组，采供部负责组织、实施。5.1.2.1原材料小组：总经理为主任，成员有采供负责人、运营副总、运营部部长、质量安控部部长、财控负责人等。5.1.2.2配备件、消耗性材料小组：运营副总为主任，成员有采供负责人、设备主管、财控负责人、使用部门技术人员等。招标委员会职能：确定招标方式，执行开标、评标、定标工作。5.1.3招标方式5.1.3.1公开招标：企业以公告的方式邀请不特定的法人、其它组织或个人参与投标。5.1.3.2邀请招标：企业以招标邀请书的方式邀请特定的法人、其它组织或个人参与投标。5.1.4招标要求5.1.4.1大宗的原材料招标，应先由采供部、质量安控部对区域内各种原材料的资源状况，14、对供应商情况进行详细地调查，根据供应商的资质、供货能力、信誉、以及运输能力，初选具有投标资格的供应商。原材料招标须有三家以上的供应商。5.1.4.2配备件、消耗性材料应选择三家以上质优价廉、信誉良好、供货及时的供应商。5.1.5招标程序5.1.4.1招标采供部拟定招标计划，提供历史采供价格召集招标采供预备会，研究招标要求。运营部对技术指标、供应时间等提出初步要求；质量安控部、工段对质量指标、质量验收方式等提出要求；财控部对付款方式、发票方式等提出初步要求。会议同时确定招标方式，需要制订标底的研究制定标底。采供部负责整理招标预备会内容，按预备会要求准备招标邀请函（公告信息）、标书等。采供部负责发15、布招标信息和投标单位资质审查。5.1.4.1.4采取邀请方式的，应当向三个以上具备投标能力、资信良好的法人、其他组织或个人发出招标邀请书。任何人都有权利邀请符合投标条件的特定法人、其他组织或个人参与投标。5.1.4.1.5物资采供招标，每半年进行一次。当市场发生较大变化时（如矿粉、矿渣价格上涨、下调），通过询价调整价格，与供应商重新签订供货合同。5.1.4.2投标投标：投标人应按照标书要求编制投标文件，在规定时间投标，投标文件应当对标书提出的要求和条件做出明确回应。交纳投标保证金：除非招标委员会特别批准，投标人必须在交纳投标保证金后方可投标，投标保证金按照投标金额的5%收取。定标后未中标的，保16、证金如数退还（不加利息）；中标的，签订正式合同后保证金自动转为履约保证金（中标人不与我企业订立合同的，投标保证金不予退还），合同履约期满后退还（不加利息）。5.1.4.3评标、定标5.1.4.3.1招标委员会负责评标，采供部负责按招标委员会评标意见起草评标报告，初步确定中标单位，评标报告经招标委员会成员签字认可后报总经理，总经理批准后定标。5.1.4.3.2经招标委员会评审，如认为所有的投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标，并依照本办法重新招标。5.1.4.3.3投标人中标后，采供部按照企业批复要求与招标单位签订书面合同。5.1.4.3.4签订合同按照企业采供合同管理办法执行。5.2比17、价采供5.2.1比价范围急用计划采供、不具备招标采供条件的采供。5.2.2比价采供程序采供部负责制定比价单（包括物资名称、规格型号、数量、质量、品牌、价格、付款方式、交货时间等内容），向企业掌握的所有潜在客户询价，比价单要以传真形式并盖客户单位印单，如电话、现场询价要做好询价记录。采供部应至少向三家供货商询价，并具备供货能力及产品质量保证。采供部负责汇总询价结果，提出建议，经招标委员会成员、主要领导批准后采供。5.2.2.4比价采供应签订合同，保护企业利益。三 采供合同管理办法1主题内容和使用范围本办法规定了采供合同的签订、保管、履行等内容。本办法适用于企业所有物资的采供合同。2目的规范采供合18、同管理，防范法律风险，保护企业利益。3职责本办法由采供部归口管理总集团公司企业法律事务部负责对合同的订立、变更、解除和终止等重要事宜进行指导、监控。4办法规定4.1采供部负责按照招标、比价确定结果起草物资采供合同的草稿，有固定模板的以模扳为准。4.2合同内容应包括：标的，数量和质量，价款或酬金，履约期限、地点和方式，违约责任、结算方式、发票方式、争议处理等。4.3重大合同可提请总集团公司法律事务部共同拟稿。4.4拟稿完毕后，经办人填写合同流转单（见附页），连同合同草稿一并交部门负责人审核。4.5部门负责人对合同草稿进行初审，同意则转由招标委员会审核，否决则退回更正。4.6招标委员会成员均签署意19、见后呈报企业总经理审批，批准后，由采供部通知供应商前来签订合同。招标委员会任一成员出具“保留意见”时均不得签订合同，应在充分讨论取得一致意见后签订。4.7供应商签章后，经办人携合同稿及相关人员签署同意意见的合同流转单到企控办盖章。没有合同流转单或流转单未经相关人员签署意见的，企控办不得盖章。4.8经合同双方签字盖章后，合同生效。5合同保管5.1合同正本及合同流转单由企控办负责保管，财控部、采供部持合同复印件一份；合同终止、解除、废除后，连同终止协议等其他合同资料一起移交企控办保管。5.2重大合同同时提交总集团公司法律事务部一份。5.3有关人员应妥善保管合同资料，包括与合同有关的文书、图表、传真20、信函以及合同流转单等。5.4合同履行完毕或长期合同的某一阶段完成，各有关人员应及时将上述有关随附资料整理清楚，交档案管理人员存档，以上资料不得随意丢置、销毁、遗失。6合同履行6.1采供部负责组织合同履行，随时掌握合同履行情况，并就违约、违规等事项按合同约定处罚供应商。6.2运营部、财控部等各有关部门负责监督合同履行。质量安控部、各工段负责监督质量条款履约情况；运营部、仓库负责监督数量条款履约情况；财控部负责监督价格、发票、结算方式等条款履约情况。7合同纠纷由采供部负责，企控办、运营部有关人员协助。处理物资采供合同的纠纷，给企业造成损失的，依法追究相关责任人的责任。8合同的变更、解除、作废合同21、的变更、解除和作废应按“合同签订”相同流程办理，并将所有合同随附，交档案室归档。9附则。1、本办法适用于企业所有采供合同。2、本办法自发布之日起生效实施，解释权归企业办公会。3、重大合同定义，合同标的为500万（包括500万）以上采供合同。四 废旧物处理管理规定1主题内容和使用范围本规定规定了企业废旧物资的处理的组织、种类程序等内容。本规定适用于企业废旧物资处理的全过程。2目的根据全面预算管理的要求，规范废旧物资的处理。3职责本规定由采供部归口管理4规定内容4.1废旧物资处理的组织企业所有废旧物资由采供部负责处理。4.2废旧物资的种类报废设备，废铁、废球、废铁渣、废润滑油、废输送带，包装物及废22、旧办公用品等可以通过交易取得现金收入的物资等。价值较高的辊皮、耐磨材料、高铬球、废铜、废铝、废电缆等，应予单独存放和处理。其中对磨尾，磨头除铁器筛选的铁渣应分类存放。4.3结算及出厂程序4.3.1凡需计重处理的废旧物资，必须经地磅检斤。具体程序为：专管员现场监督检斤、装车，专管员及检斤员分别在检斤单上签字；财控部依据检斤单、招标确定的价格开具单据，收取现金（不得赊欠和用其它等价物替代），在单据上加盖“收讫”印章，办理现金入账手续；购买单位凭加盖“收讫”印章的单据开具出门证，按规定程序出厂。4.3.2不需计重处理的废旧物资，购买单位（或个人）应持拍卖小组比价确认的价格，到财控部付款，程序及要求同23、上。4.4相关规定采供部建立废旧物资处理台帐，整理、归档每次废旧物资处理的单价、数量、金额等信息。 五 助磨剂管理规定1主题内容和使用范围本规定规定了企业助磨剂的采供、结算等内容。本规定适用于企业助磨剂的采供。2目的根据预算管理的要求，规范助磨剂的采供和使用。3职责本规定由采供部归口管理4规定内容4.1采供渠道4.1.1按照助磨剂管理规定，定点采供。4.1.2因特殊工程需要特种助磨剂应实验合格后方可采购。4.2质量、价格4.2.1助磨剂价格在同等质量的情况下，招标、比价采供。4.2.2助磨剂质量应符合国家及行业相关标准，达到内控质量标准。4.3采供与结算企业与助磨剂运营企业签订购销合同，严格履24、行合同约定。助磨剂运营企业按照合同及需方要求，组织运营、按期送达；使用企业验收质量、及时付款。4.3.2为便于助磨剂运营企业制定合理的运营计划，每月向助磨剂运营企业提报采供预算。需要送货时，应提前二天向助磨剂运营企业提交采供申请。4.3.3助磨剂采取按月结算方式，每月现金结算一次。助磨剂企业月底开具发票，并打印对帐单，由双方采供人员，财控负责人核对无误后加盖财控章，报请总集团公司结算中心划拨。六 包装袋管理规定1主题内容和使用范围本规定规定了企业包装袋的采供、价格及质量要求等内容。本规定适用于企业包装袋的采供。2目的根据全面预算管理的要求，规范包装袋的采供、使用和管理。3职责本规定由采供部归口25、管理4规定内容4.1采供渠道与价格企业使用的内销编织袋在同等质量的情况下，招标、比价采供。企业外销水泥使用的包装物因客户、出口要求，本企业自行招标、比价采供，招标时应先确定供应商有无出口资质，提供出入境包装性能检验单并同时执行物资采供招标、比价管理规定。4.1.3包装袋颜色全部使用白色包装袋。4.2包装袋合同管理企业签订包装袋购销合同，并严格履行合同约定的权利与义务。包装袋企业按照合同要求组织运营、运送产品。4.2.2为便于包装袋企业制定合理的运营计划，企业按需要提前一个月向包装袋企业提报采供计划，并确定包装袋袋使用时间。4.2.3内供包装袋采用滚动结算方式，双方当月月底对账，次月月初现金付款26、。4.2.4外销水泥包装袋由采供部按照物资采供招标比价管理规定进行采供，与中标单位签订供货合同，签订合同要确定包装袋质量，尺寸，版面及供货时间。4.3质量控制要求4.3.1内销包装袋袋质量依水泥包装袋内控质量标准验收。企业因增加水泥品种或变更运营许可证编号等原因，需修改包装袋版面内容时，应审核批准。4.3.2出口包装袋质量根据客户需求，签订包装袋质量标准。包装袋质量应符合国家及行业相关标准，确保包装袋安全使用。 企业要设立专人对包装袋进行质量验收，验收人员由采供部，质量安控部，装运工段，仓储主管共同验收。包装袋进厂后，验收员对包装袋的尺寸、克重、版面内容、印刷质量等项目确认合格后，填写质量验收27、单，办理入库手续，对质量不合格的包装袋实施拒收。4.3.4使用过程中出现质量问题及时反馈给供应商。因包装袋质量出现的破损，经水泥企业和包装袋生产企业双方清点确认后，按照实际破损量补赔。七 合格供方评价制度1主题内容和使用范围本制度规定了企业合格供方评价程序及评价准则。本制度适用于企业合格供方评价的全过程。2目的规范物资采供制度、提高供方的信誉度。3职责本规定由采供部归口管理4制度内容4.1原材料合格供方评价制度4.1.1初次选择原料供方的评价准则4.1.1提供营业执照、税务登记证等身份资料。4.1.2原料供方相对稳定，最好是直接运营厂家。4.1.3具备提供相应的质量保证体系，能稳定提供原料的能28、力，并提供相应等级质量检测报告。4.1.4应建立每种原辅料供应商的合格评价制度，不能提供有效检测报告和经检测验证不合格的供应商应取消其供货资格。4.1.2选择的准则优先选择体系运行良好和价格相对低的原料供方。4.1.3原材料供应商重新评价准则4.1.3.1执行合同的及时性：每出现一次因供方造成的延期供货，记不良记录一次；4.1.3.2产品的稳定性：进厂原材料实行检验，要求品质指标合格率100%，首次出现不合格品时让步接收。第二次出现不合格品时拒收，同时通知供货商整改，整改后再送样检验，合格后可继续供货。第三次出现不合格品，取消供货商供货资格。4.1.3.3年度统计、评价不合格者取消第二年合格供29、方资格。4.2备品备件、消耗性材料合格供方评价制度4.2.1初次选择的供方的评价准则4.1.1提供营业执照、税务登记证等身份资料。4.1.2供货及时，质优价廉，性价比高。4.1.3按物资品种不同分别评价供货商。不得所有的消耗性材料或备品备件由一家供应商供应。备品备件、消耗性材料供应商重新评价准则4.2.2.1执行合同的及时性：每出现一次因供方造成的延期供货，记不良记录一次；4.2.2.2产品质量的稳定性：出现一次产品质量不合格，记不良记录一次。第三次出现不合格品的，取消供货商供货资格。4.2.2.3年度统计、评价不合格者取消第二年合格供方资格。八 采供部物资进出厂管理细则1主题内容和适用范围：30、 本细则规定了采供部对进厂物资协助办理事项。 适用于企业物资进厂协调过程。2目的 做好物资进出厂服务，保证大宗原材料、大型备件及其他物资进厂后及时卸货。3细则内容及要求3.1物资进厂管理采供部根据月度预算，购进物资。送货前通知客户携带随货同行单（盖发货单位章），原材料检斤单（检斤单重量与实际送货重量相符合）进厂。物资进厂后及时组织人员对物资进行验收、卸货。3.1.1大宗原材料进厂 购进大宗原材料前，应提前通知制造工段、卸车人员做好物资卸车准备工作。原材料进厂按照企业的物资进出厂管理规定执行。3.1.2大型配备件、消耗性材料进厂大型配备件进厂应持流转单到仓库，采供人员组织技术人员、设备主管等相关31、人员验收。经验收质量、数量符合合同标准的，仓储主管办理入库，出具入库单。由采供部协调人员卸货。卸货车辆持流转单到大门办理出厂手续后出厂。消耗性材料进厂持流转单到仓库，采供人员组织技术人员、设备主管等相关人员验收。经验收质量、数量符合合同标准的，仓储主管办理入库，出具入库单。由采供部协调人员卸货。卸货车辆持流转单到大门办理出厂手续后出厂。3.2物资出厂管理3.2.1大宗原材料出厂原材料验收后，原材料不合格的，由质量安控部开具进厂原材料拒收通知单并通知采供部。采供部通知供货商退回原材料，凡拒收的原材料，在拉运出厂前必须进行复磅，核对检斤数据，无误后，采供部填写出厂物资请示报告，相关人员签字后，到企32、控办开具物资出门证，车辆持出门证出厂。3.2.2大型配备件、消耗性材料出厂大型配备件、消耗性材料物资验收质量不合格的、型号不符合合同规定的，由验收人员出具验收意见后拒收。由采供部填写出厂物资请示报告，由采供人员，仓储主管清点数量，相关人员签字后，到企控办开具物资出门证。车辆持出门证出厂。3.3其他物资出厂3.3.1氧气、乙炔瓶出厂，企业购进氧气、乙炔，空瓶出厂需办理出门证，由由采供员、仓储主管清点数量，报部门负责人、运营副总，到企控办开具物资出门证。车辆持出门证出厂。企业设备外协维修，由采供员、车间人员清点数量后，采供部填写出厂物资请示报告，报部门负责人、运营副总、总经理批准后，到企控办开具物33、资出门证。车辆持出门证出厂。3.3.3废旧物资进出厂管理依照企业废旧物资处理管理规定执行，需要检斤重量的物资，开具流转单进厂后检斤空车重量，由采供部协调相关工段装车，相关人员在流转单上填写废旧物资品种、单位名称、金额等信息。客户到地磅检斤重车，检斤员填写净重；客户持流转单到财控部交款。采供部凭过磅信息及交款收据填写出厂物资请示报告，报部门负责人、运营副总、总经理批准后，到企控办开具物资出门证。车辆持出门证出厂。不需要检斤重要的废旧物资，开具流转单进厂后，由采供部及相关人员清点数量，在流转单上填写废旧物资品种、单位名称、数量、金额等信息。客户持流转单到财控部交款，采供部凭交款收据填写出厂物资请示34、报告，报部门负责人、运营副总、总经理批准后，到企控办开具物资出门证。车辆持出门证出厂。第三篇 运营管理制度一 运营预算管理制度1主题内容和适用范围： 本制度规定了企业运营部运营预算的编制、下达、实施等管理内容。 适用于企业运营部的运营预算的全过程。2目的 根据全面预算管理的要求，规范运营部运营预算的流程及责任。3管理内容及要求3.1企业通过运营部实施运营预算管理，并对内部运营进行全过程监督、协调、调度、服务。3.2运营预算编制下达运营部根据营销部制定的月度营销预算，根据企业定检计划编制月度运营预算，每月*日前经运营副总经理审核后报财控部编制综合预算，经企业预算部审查，批准后实施。运营部每月*日35、前将批准的月度运营预算（含设备定检计划）书面下达工段。3.2.3因特殊原因需要调整预算时，运营部负责核实原因，提出书面报告，经运营副总经理审核后,报企业总经理批准，并报告总集团公司。3.3运营预算实施3.3.1各工段、部室按照企业下达的月度运营预算2日内将预算分解情况报运营部，审批后组织实施。运营部24小时调度、协调、监督、服务。运营部每天组织召开由企业领导、工段、部室参加的调度会，协调解决运营过程中出现的问题。运营部统计主管负责建立运营台帐，记录原始数据，发现并分析处理不正常现象，如实反映计划完成进度，定期向总集团公司报告。运营部每旬末根据旬盘点数据组织召开旬分析会，通报运营进度，预测运营趋36、势，分析主要指标存在的问题，制定应对措施，指导、监督工段完成月度运营预算。3.4运营预算考核3.4.1按照企业实物盘点规定，运营部统计主管协同财控部于每旬第一天进行现场实物盘点，核实计量设施准确度，并根据需要进行调整。盘点数据作为月度运营预算完成情况的考核依据。运营部每月5日前根据盘点数据组织召开月度运营总结会，通报运营预算完成情况，总结经验教训，作为指导下月运营的依据。二 运营调度管理制度1主题内容和适用范围： 本制度规定了企业的运营调度、现场督察、视频监控等内容。 适用于企业运营的全过程。2目的 规范运营调度、强化运营管理，提高运营管理水平。3管理内容及要求3.1运营平衡及指挥企业通过运营37、部组织协调运营，各工段、部室必须服从运营部统一指挥，对不服从指挥者将给予严肃处理。运营部根据企业有关规定和月度运营预算对运营过程24小时调度、协调，全面掌握情况，及时解决问题，保持产供销平衡，重大问题及时上报企业领导。3.1.3各工段按照各自职责和月度运营预算组织运营，及时向运营部反映出现的问题，确保完成月度运营预算，对瞒报、虚报、漏报、错报者给予严肃处理。采供部按照月度采供预算保证各种原材料均衡进厂，储量不低于企业制定的合理库存标准。低于标准时，运营部书面通知采供部限期补足并按规定处罚。3.1.5门卫负责进出厂车辆的秩序正常，运营部计量主管负责地磅的运行正常，财控部司磅员24小时值班，装运工38、段负责装船机、装车设备的正常运行，确保装船、装车进度。3.2现场督查运营部现场检查企业指令、领导指示和调度会精神落实情况，对未落实或落实不到位的下达整改或处罚通知单。3.2.2各工段按照“清理、清洁、规范”保证设备和运营现场清洁干净，无跑、冒、滴、漏现象，运营部负责检查，对达不到要求的进行书面通知并按规定给予处罚。运营部根据运营管理制度对进厂原材料验收及现场管理、预均化及过程质量控制、环保计量、安全运营等进行检查，发现问题及时处理，并下达整改或处罚通知单。3.3视频监控运营部负责视频、运营过程数字化管理网络的使用，出现问题及时通知电力工段或网络主管处理，保证图像清晰完整、与总集团公司监控中心信39、息畅通。运营部通过视频、运营过程数字化管理网络对全企业运营过程24小时监控，随时调整监控镜头方位，及时发现并制止运营过程的异常情况，异常情况发现率100%。运营部对突发事件进行全方位监控，第一时间通知相关部门采取措施并向主管领导汇报，及时赶赴现场，为分析取证提供第一手资料。3.4重要事项处置运营部统一指挥协调主机设备开、停，每天书面通知质量安控部、制造工段等部门，提前做好开机准备。3.4.2设备故障停机必须在15分钟内报告运营部并说明原因，故障停机1小时以上的要书面报告原因。出现故障，运营部有关人员要及时赶赴现场处理。运营部通过质量管理系统掌握原材料、半成品、产成品质量情况，质量安控部及时汇报40、过程控制质量问题并采取措施，运营部及时到现场落实处理。企业值班人员负责将运营中出现的重大问题及进展情况书面记录，由运营部审核汇总后向总集团公司调度监控中心汇报。3.4.5各部门、工段领导、职工在其职责范围内，不履行或不正确履行应尽职责，按照企业规定严肃处理。3.4.6相关记录：夜间值班记录、运营通知单。三 现场管理制度1主题内容和适用范围： 本制度规定了企业的原材料现场、半成品、产品现场、运营现场等管理内容。 适用于企业运营的全过程。2目的 加强大宗原材料、半成品、产成品及运营现场的管理，满足运营工艺要求，稳定产品质量，保证运营设备高效正常运行。3管理内容及要求3.1原材料现场管理运营部负责规41、划大宗原材料露天储存场地，制造工段负责场地平整、使用。运营部负责制定大宗原材料合理库存标准（见附表）并监督实施。低于合理库存标准时，及时书面通知采供部限期补足。因储备不足影响运营或产品质量的，企业将追究采供部相关人员责任。采供部根据预算及质量标准按程序采供，保证进厂物料达到质量标准，储量不低于合理库存标准；雨季按不低于合理库存标准两倍提前做好物料储备。 质量安控部负责进厂大宗原材料的质量验收，实施质量否决权。对预检原材料主要指标不合格的，按过程质量事故处理。质量安控部收料员根据原材料供货商、质量情况分类存放，指定卸车地点并监督卸车，同时做好标识和记录。采供部协调供货商加强对运输车辆的管理，对不42、服从指挥、不按指定地点卸车或粉料运输车跑料、跑灰污染环境的，损坏企业财物的，按企业有关规定处罚。3.1.7制造工段负责大宗原材料接收。制造工段按质量安控部、运营部和财控部要求对物料分类存放、堆整规则，以利于防雨和减小盘点误差。3.1.8制造工段保证按质量安控部书面下达的搭配比例入库，质量安控部进行监督并取样化验考核。3.1.9制造工段及时将棚外干物料倒入棚内并保持棚满，对长期露天储存物料做好防雨措施。非特殊原因禁止采供部雨（雪）天气进货。3.2半成品、产成品现场管理3.2.1制造工段负责原材料入库，保证所供物料水份、粒度达到质量要求。无断料、水份超标、杂质大块等影响正常运营，避免出现混库的质量43、事故。3.2.2制造工段定期对石膏、石子等配料库进行清理，及时清除结壁料，减少结壁对运营的影响。制造工段严格按质量安控部要求对不同质量熟料搭配入库，出磨水泥按要求入库，避免出现混库等严重质量事故。3.2.4装运工段定期对水泥库清理维护，保证水泥库均化设施正常运行，确保出厂水泥质量稳定。3.2.5装运工段要文明装船、装车，减少扬尘，水泥要严格按质量安控部通知的库号、配比装船、装车。3.3现场卫生管理3.3.1各部门、工段负责所分管区域的环境卫生和设备卫生，按照“清理、清洁、规范”的要求，达到设备见本色，无跑、冒、滴、漏现象，现场无积灰积料，无废铁、废衣物、废油桶等杂物。3.3.2设备检修结束后，44、及时将废零件、下脚料、废金属包装物等送入废品仓库，做到工完料净。3.3.3值班室及更衣室桌椅、橱柜摆放整齐，窗明几净，干净整洁。3.4奖惩规定运营部负责协调解决工段、部室反映的大宗原材料、半成品使用中的问题，每旬向相关工段、部室征求一次使用反馈意见，每旬向营销企业征求一次客户对水泥发货、装船的意见和要求，对相关工段、部室进行考核。运营部负责日常检查，运营部每月组织一次现场卫生大检查，对达不到要求的限期整改、拍照留证并给予处罚。3.4.3对违反上述规定的工段、部门，运营部下达书面整改或处罚通知单。对整改不及时或不反馈整改信息的，企业将追究工段、部门负责人的责任。四 技术改造管理制度1主题内容和适45、用范围： 本制度规定了企业技术改造的立项、施工、验收、决算等内容。 适用于企业的技术改造、技术革新工作。2目的 提高企业自主创新能力，鼓励工程技术人员进行技术创新改造，增加企业效益。3管理内容及要求3.1立项论证3.1.1每月18日前各工段将技术改造项目计划报运营部工艺主管汇总,内容包括：项目名称、项目内容、技术方案、投资估算、效果预测及施工时间等。3.1.2投资10万元以下的项目由运营部组织论证，报企业总经理批准；投资10万元以上的项目由运营部组织有关部门对项目立项的必要性、可行性进行研究, 编制立项报告，企业总经理批准后，报总集团公司批准。3.1.3经过论证批准后的项目由企业月度综合预算会46、议统一安排。3.2设计施工3.2.1项目设计施工以本企业为主，本企业无法承担的重大技改项目，必须经有关部门研究提出书面意见，报企业总经理批准后方可委托外单位。3.2.2委托外单位设计施工的项目必须签定合同。3.2.3项目均需进行初步设计，初步设计论证通过后,经分管副经理批准后方可组织施工图设计。施工图设计完成后，由运营部工艺主管组织有关部门进行图纸审查，通过后将图纸移交施工部门施工。运营部工艺主管负责组织设计部门向施工部门进行设计交底，监督工程进度，组织调试工作。3.2.5施工部门在施工前，要提出施工组织计划，填写开工报告，由运营部工艺主管组织有关部门会签同意后，方可开工。3.2.6在施工中必47、须严格按设计进行,需要变更设计,必须经原设计部门同意,按变更通知单施工。采供部负责项目施工设备和材料的及时采供，财控部负责计划内资金的及时到位，确保项目按期完工。3.3工程质量3.3.1施工部门或单位必须安排专人负责工程质量,严格按国家规范和设计要求施工。运营部行使施工质量监督权。3.3.3对施工中发现的施工质量问题,要限期改正,返工费用由施工部门承担。如因施工质量问题造成重大损失,要追究有关当事人责任。3.4工程预决算及验收3.4.1全部项目均需编制工程预算，一式四份，由运营部工艺主管审核，运营副总经理签字，作为财控资金支出预算的依据。项目预算应力求准确，出现大幅度超预算时，施工部门必须分析48、原因。3.4.2工程竣工验收时，由施工部门按实际工作量，编制工程决算，一式四份，由运营部工艺主管复核，作为验收查验资料及结算依据。3.4.3项目完工后,施工部门须将施工图纸、资料准备齐全,填写竣工报告送交运营部。10万元以下的项目由运营部负责组织有关部门进行验收，10万元以上的项目由运营部报总集团公司技术中心组织验收,填写验收单,签字后作为结算依据。3.4.4施工部门负责按期处理好遗留问题和验收中提出的意见及建议.运营部负责监督检查完成情况。3.4.5工程竣工之后的一个月内,运营部负责审核整理施工图纸及资料,移交档案室存档。财控部按项目决算办理固定资产转账手续，对企业内施工项目决算仅做转账依据49、.对外单位施工项目按企业财控管理制度办理结算。3.5技术改造风险责任制及技术改造成果的申报按有关规定执行。3.6投资一万元以下的小改小革项目由工段自行组织，改造成果每月15日前上报运营部,效益显著并具有推广价值的项目按有关规定给予奖励。五 环境保护管理制度1主题内容和适用范围： 本制度规定了企业收尘设备管理、粉尘、噪声、固体废弃物的排放等管理内容。 适用于企业运营的全过程。2目的 规范运营制度、强化运营管理，提高运营管理水平。3管理内容及要求3.1收尘设备管理运营部设备主管负责全企业收尘设备的管理并提供技术指导，对全企业所有收尘设备每日检查、定期监测，对超标排放的立即签发采取纠正和预防措施建议50、书，通知工段限期整改并监督实施，确保全企业粉尘排放达标。运营部设备主管每月汇总监督检查结果，经运营副经理审核后报财控部，作为对工段考核依据。（附：收尘设备运行工作标准）3.1.3各工段负责本工段收尘设备的管理、使用和维护，操作人员要严格按作业指导书操作，巡检工定时巡检，发现故障及时处理，确保粉尘排放达标。3.1.4运营部设备主管负责审核工段收尘设备检修计划并监督质量验收，工段负责维修并做好记录，确保收尘设备处于完好状态。3.2粉尘无组织排放管理 3.2.1露天皮带输送机要安装防尘罩，避免物料运输过程中扬尘。 3.2.2装载机在物料装运过程中应谨慎操作，以减少扬尘。 3.2.3各部门按卫生区域加51、强道路清扫，保持道路清洁干净。 3.2.4门卫要加强车辆管理，厂内车速不允许超过15km/h，督促运输车辆加盖蓬布，避免行驶中扬尘，严禁因超载而撒料、漏料。 3.2.5各工段要加强设备的密封堵漏，避免跑、冒、滴、漏，运营部设备主管监督检查，对达不到要求的书面通知限期整改并监督实施。3.3噪声管理运营部设备主管负责通过技术革新与改造降低噪声排放，对厂界和工段噪声进行定期监测。工段要加强设备维护，严格按设备润滑要求进行润滑，减少设备噪声；在1-4月份和10-12月份注意关闭厂房门窗，减少噪声排放。企控办要充分利用空闲和边脚地植树种草，降低噪声；要在水泥磨、空压机等噪声源附近及厂界周围种植高树，减少52、噪声传播。3.4固体废弃物排放管理企控办负责固体废弃物的分类处理，监督各部门工段固体废弃物的排放。工段负责将废零件、下脚料、废金属包装物等有用废弃物集中存放于废品仓库，运营部负责鉴定，由采供部按照废旧物资处理管理规定统一处理。工段在质量安控部指导下对可作为水泥原料的固体废弃物进行掺加。运营线出现跑料、漏料现象，由责任人员负责清理并加回运营系统。3.5各工段应加强润滑点的密封，防止润滑油泄露，及时将废油交财控部仓库回收，严禁烧掉、倒掉。废油桶整齐摆放，由采供部按照废旧物资处理管理规定处理。3.6各部室、工段对环境管理中出现的问题要及时向运营部汇报并采取措施处理，对瞒报者给予严肃处理。3.7运营部53、设备主管每年至少组织两次环保知识培训，逐步提高岗位工的操作维护水平；每季度至少对一个工段的收尘设备管理和操作人员进行考试，考试结果纳入对工段负责人的业绩考核，并由企控办存档。3.8运营部设备主管负责与上级环保部门保持业务联系，按照国家规定每年对粉尘、噪声进行检测一次。及时掌握与环保有关的法律法规及对企业产生的影响，确保年排污总量低于环保局下达的指标。六 计量管理制度1主题内容和适用范围： 本制度规定了企业的计量设备的管理内容。 适用于企业计量管理工作。2目的加强计量设备的检测和保养，确保计量设备的准确、有效运行。3管理内容及要求3.1运营部计量主管负责运营系统计量设备的管理并提供技术指导，质量54、安控部负责化验计量设备的管理并提供技术指导，建立健全计量设备档案，定期进行标定，保证计量数据准确。3.2电力工段负责全企业电量计量设备的使用管理，负责全企业风量、水量计量设备的使用管理；质量安控部负责质量检测设备的使用管理；财控部负责地中衡的使用管理；工段负责运营过程计量设备的管理。3.3各部门要加强本部门计量设备的使用管理和维护，编制定期检修计划报运营部审核，严格按照计划检修，保证检修质量。（见附表计量设备检修计划）3.4操作人员要熟练操作所使用的设备，关键岗位要经考试合格后方可上岗，严格按作业指导书操作，出现故障及时与运营部计量主管联系，不应私自处理。3.5计量设备入库或使用前必须经过检验55、验收，合格后方可使用。使用部门应保持良好的工作环境，保证计量设备的稳定性等计量性能。3.6运营部计量主管负责运营系统计量设备的封检管理，质量安控部负责化验计量设备的封检管理，使用部门负责保护封检不受破坏，未经同意不得随意拆卸设备。对用于结算和内部考核的重要计量设备（如：地中衡、电表、水表、风表、皮带称等），要采用标签、焊封、线材、涂料等不同形式进行封检。对破坏封检利用计量设备作弊者一经发现将给予重罚，对举报者给予奖励。3.7运营部计量主管定期对全企业计量设备进行检查，发现问题及时处理，每月汇总监督检查结果，经运营副经理审核后报财控部，对计量使用部门考核。3.8运营部计量主管每年至少组织两次计量56、知识培训，逐步提高岗位人员的操作维护水平，增强职工的计量意识。3.9运营部计量主管每年至少组织一次计量检测，对不合格项签发不合格报告，通知责任部门采取纠正和预防措施并监督实施。3.10运营部计量主管、质量安控部负责与各自的上级计量主管部门保持业务联系，定期按计划要求将计量设备送检或校检，确保强检计量设备在合格的有效期内使用。 七 信息网络管理制度1主题内容和适用范围： 本制度规定了企业网络管理的职责、监督等内容。 适用于企业网络运行管理工作。2目的 充分发挥信息网络技术优势，提高工作效率和管理水平，保证信息网络系统规范运行和安全。3管理内容及要求 3.1运营部网络主管负责全企业计算机网络及设备57、的管理，建立健全计算机网络设备台帐，登记设备的详细信息，设备落实到人。 3.2运营部网络主管负责全企业计算机网络系统运行技术指导，监督检查网络设备的运行及使用、维护情况。 3.3运营部网络主管负责组织计算机知识培训，每年不少于二次，从硬件、软件使用维护、网络知识等方面对全企业相关人员进行培训，提高计算机及网络设备操作使用及维护能力。 3.4运营部网络主管负责全企业网络设备、电脑资产、PC配件的统一管理；负责对个人使用微机的登记造册和IP地址管理，杜绝私自更改IP地址。要详细记录每台电脑的配置并贴封保护，禁止私拆。 3.5运营部网络主管负责采取计算机及网络安全措施，监督检查病毒防治情况，做好防雷58、电情况。 3.6计算机及网络设备使用部门负责设备卫生清理及维护，保持设备运行必需的环境条件。按照说明书正确操作，避免出现盲目操作造成计算机或网路设备故障，因操作原因引起的故障由负责人自己承担。 3.7地磅检斤员、质量安控部等数据录入人员负责将相关数据正确录入计算机，统一上传网络服务器集中管理。 3.8全企业财控、仓储、检斤、营销、客服、运营数字化、检验等数据全部实现计算机管理。 3.9管理软件系统操作人员必须保管好自己的密码，禁止多人混用，因密码失窃为企业造成损失的，由软件系统记录的登陆人承担。 3.10企业运营经营信息实行保密制度，所有系统使用人员，尤其是管理人员，不得向外来人员透漏系统数据59、信息，更不得授权外来人员浏览系统。一经发现，企业将追究其法律责任。3.11对个人使用微机由个人对杀毒软件进行定期升级，对现场和地磅房的微机未经网络管理员的允许，不能进行与工作无关的操作，出现问题，由操作员负责。八 岗位交接班制度1主题内容和适用范围： 本制度规定了企业各工段、部室交接班的运营交接、安全交接、设备交接、电力交接等内容。 适用于企业工段、部室的交接班。2目的保证运营的顺利进行，交接清设备运行、运营运行、安全情况。3管理内容及要求3.1接班者3.1.1接班人员应提前到岗，着好工装后到岗位了解上班运营情况、检查设备运转状况，若发现异常情况，可向交接者提出，严禁不检查不汇报接班。3.1.60、2接班人员要认真检查设备运行、润滑、工具、区域卫生、安全措施、值班记录等情况，当具备接班条件时，双方在值班记录和巡检记录上签字，交班者方可离岗。3.1.3接班人员请假应提前十二小时办好请假事宜，以便于安排工作，接班人员未到，交班者不得离开岗位。3.1.4因接班不清，接班后发生的所有问题，一律由接班者负责。3.2交班者 3.2.1交班人员交班前应对所负责岗位和设备进行全面检查，发现问题及时处理，不能立即处理的要向接班者交待清楚，提醒注意。 3.2.2交班前应将区域卫生清扫干净，保持设备、工具、仪表等物品完好和整洁。 3.2.3交班前填写好原始记录，写好值班记录。3.2.4交接班时遇有事故发生，要61、暂时不交接，先行处理事故，属重大操作的，在操作告一段落后方可交接班。3.3交班者做到“十交”“五不交” 3.3.1十交：3.3.1.1交本班运营情况和任务完成情况。3.3.1.2交设备运行和使用情况。3.3.1.3交不安全因素及采取措施和事故处理情况。3.3.1.4交各种工具数量及缺损情况。3.3.1.5交工艺指标执行情况及为下班做的准备工作。3.3.1.6交原始记录是否正确完整。3.3.1.7交原始材料使用及存在问题。3.3.1.8交上级批示要求和注意事项。3.3.1.9交岗位区域卫生情况。3.3.1.10交本岗位有无跑、冒、滴、漏情况。3.3.2五不交：运营不正常，事故未处理完不交接。3.62、3.2.2设备问题不清不交接。3.3.2.3区域卫生不净不交接。3.3.2.4记录不清不齐不交接。运营指标任务未完成不交接。3.4安全交接班制度内容 3.4. 1六交：3.4.1.1交完成任务安全情况；3.4.1.2交工艺技术指标执行情况；3.4.1.3交安全运营，预防措施及设备运转安全情况；3.4.1.4交工区卫生和为下一班运营准备及安全情况；3.4.1.5交备品备件、工具、用具和其他材料的数量和安全完好情况；3.4.1.6交上级决议、指标执行、安全注意情况。3.4.2四不接：3.4.2.1不按上述六个方面交待清楚不接；3.4.2.2原始记录不全、不齐、不准的不接；3.4.2.3设备维护不好63、，存在直接安全隐患或出了事故应该处理好而未处理好不接；3.4.2.4人为造成工艺指标达不到要求的不接。3.4.3三注意：3.4.3.1接班人员必须提前十分钟进入岗位，对口交接情况，检查所属设备运转情况，重要运营部位一点一点的交接，重要的运营数据一个一个的交接，重要的工具一件一件的交接。然后由部门召开班前（后）会，听取各岗位工人汇报后再布置任务和指出交接班中应注意事项。3.4.3.2正式交接班时，有问题要充分协商解决，确有重大原则问题争执不下的，报请工段主任解决，作好交接班原始记录。3.4.3.3接班人未到，交班人不得离开岗位，交接班前发生或发现的问题应由交班者负责，接班后发生和发现的问题应由接64、班者负责。3.4.4交接班的内容一律以所填写的交接班记录和现场交接清楚为准，当遇应交待的事项由交班者负责，凡没有接清楚的事项，由接班者负责，双方都未履行交接手续内容，双方都应负责。3.5电工交接班制度3.5.1电气值班人员必须提前15分钟到达电气值班室，穿戴好劳动防护用品与交接班人员面对面交班，未办交接手续前不得擅离职守。3.5.2交接内容为：3.5.2.1本班电气设备运行情况3.5.2.2本班发生的问题和处理情况及上级有何工作安排。3.5.2.3设备及环境卫生情况，各种工具仪表和鈅匙情况。3.5.3当设备出现问题与事故正在处理时，不准交接班。如果问题短时间处理不了，可与接班人员说明问题经过，65、处理情况，做出处理意见。3.5.4交班人员在交班前做好交班准备，如果接班人员没有按时到，在向领导汇报的同时继续值班，直到接班人员来到后方可交班。3.5.5接班人员在交接过程中，要对有关电气设备进行检查，确认没问题后方可签字接班，接班后出现问题由接班人负责。3.5.6交接班时间按照早7：40 晚19:15执行，企业如有变动另行通知。九 装载机管理制度1主题内容和适用范围： 本制度规定了装载机工及工段的职责、装载机的维护保养及加油内容。 适用于企业装载机的使用。2目的加强装载机的管理，安全合理有效的发挥装载机的功效，做到正确使用、精心维护，使其经常处于良好的工作状态，以保证装载机的长周期、安全稳定66、运行。3管理内容及要求3.1职责装载机日常使用和维护管理由制造工段负责，设立装载机班。3.1.1装载机工 3.1.1.1按照国家规定取得上岗证后方可上岗，严格按操作规程进行操作。 3.1.1.2执行岗位负责制。 3.1.1.3认真做好润滑、维护保养工作。 3.1.1.4严格执行交接班制度。 3.1.1.5保持装载机整洁，及时消除跑冒滴漏等现象。3.1.2装载机班长 3.1.2.1定时定点检查维护，及时了解装载机运行情况。 3.1.2.2发现故障及时消除，不能立即消除的故障，要及时上报，并制定计划予以消除。 3.1.2.3认真做好装载机的维护保养工作。3.1.3工段领导、设备主管： 3.1.3.67、1对装载机维护保养制度贯彻执行情况进行监督检查。 3.1.3.2总结装载机工的维护保养经验，改进装载机管理工作。 3.1.3.3装载机定期检修计划的拟定和执行。 3.1.3.4装载机使用异常反应和故障原因分析及检修方案，检修记录。 3.3.1.5 装载机委托外部修理的申请、督导与验收。 3.1.3.6油耗节约计划的执行与监督考核。 3.1.3.7对装载机的润滑保养、润滑实施情形的检核。 3.1.3.8 装载机档案的建立。配备件使用控制与审核。3.2装载机使用、保养制度3.2.1装载机的性能、使用寿命，很大程度上取决于装载机工对装载机的正确操作使用。因此，装载机工需熟悉装载机的结构、性能以及维护68、保养要求，并须按照装载机操作规程进行操作。确保每台装载机责任到人，持证上岗。3.2.2装载机的交接班制度3.2.2.1. 装载机工必须严格执行交接班制度，并做好相关记录，定期检查。3.2.2.2. 装载机工必须在交班前作好准备工作和详细记录。3.2.2.3.接班时，交接双方须在值班记录上签名，以示接班人员确认接班情况正确无误。3.2.2.4.接班人员在交接时，若对现场记录有异议可提出意见，必要时可拒绝接班，并及时向班长和主管领导反映，如接班不清，则接班后设备所发生的问题概由接班人员负责。3.2.2.5.在交接手续未做好之前以及接班人员未到的情况下，交班人员不得擅自离开。3.2.2.6.工段领导69、应定期检查交接班制度的执行情况。3.2.3装载机的三级保养制度三级保养就是日常维护保养、一级保养和二级保养。3.2.3.1日常维护保养。装载机工的定期保养，也就是装载机工每天的例行保养。其主要内容是：班前对车况进行检查、清洁和润滑，班内严格按操作规程使用，并注意运转情况，发现有小故障时，及时排除，及时调整紧固松动的机件，下班前对装载机进行清扫，对各部件进行擦拭和注油，并认真做好值班记录。3.2.3.2一级保养根据装载机的磨损规律，按预先制定的计划进行一级保养。一级保养是以装载机工为主，对装载机进行局部解体检查，其工作内容有：清洗所规定的部位，疏通油路，清洗或更换油毡、油线及滤油器；调整各部位的70、配合间隙；紧固松动另件；调整所有的操作机构，使之灵敏可靠。一保完成后，应作详细记录，由设备主管进行验收。3.2.3.3二级保养二级保养是以装载机班长为主，装载机工参加，对装载机进行局部解体检查和修理。按预先制定的计划进行二级保养，其工作内容有：更换或修复部分磨损件；局部修刮或修补划痕，擦研伤凹痕，使其恢复精度；清洗润滑系统和换油；检查和修理电气系统等。二保完成后，应以完好设备条件作为验收标准。3.2.3.4装载机点检制度装载机点检是指：按照标准要求对装载机的某些指定部位，通过人的感觉器官和检测仪器，进行有无异状的检查，使各部分的不正常现象能够及早发现。3.2.3.4.1点检有日常点检和定期点检71、两种。3.2.3.4.1.1日常点检。日常点检是在不影响运营的情况下进行的，由装载机工负责，利用自己的感觉器官，对装载机各部件进行逐项检查，将检查的异常情况做好记录，供日后分析之用。3.2.3.4.1.2.定期点检。为了达到充分的预防目的，必须加强对设备的检查工作，因此除装载机工执行日常点检外，装载机班长尚须进行定期点检，定期点检是由装载机班长将装载机作部分解体，用感觉器官及测试仪器对一些关键部件部位进行检查，将检查结果做好详细记录，作为工段统计分析和安排计划检修的依据。 3.2.3.5装载机计划检修制度，装载机的检修计划是装载机能够正常运行的一种重要手段。工段主任和设备主管每年第四季度负责根72、据装载机的状况调查，提出下年度大修计划，并做好装载机的大修工作。3.3装载机加油管理制度3.3.1目的以全面预算管理为总抓手，规范装载机加油程序。3.3.2装载机外出加油申请装载机外出加油前，装载机司机应持工段负责人签字确认的加油申请，内容包括加油型号，加油数量、加油方式，油量控制方法等，到运营部备案确认，经分管领导签署意见后，持该申请到企控办办理装载机外出出门证等手续。3.3.3装载机外出加油准备 3.3.3.1装载机外出加油前应由运营部指定专人和装载机司机一起，对装载机、空油桶在地磅检斤，并同司机一起确认装载机内现存油量的情况并填写装载机加油登记表。 3.3.3.2装载机司机检查装载机的安73、全状况，确认装载机安全后方可外出。3.3.4装载机外出加油及回厂验证加油量 3.3.4.1装载机外出时应减速慢行，注意路况、车况。 3.3.4.2装载机加油时应注意加油状况，不要溢油、洒油，杜绝浪费。 3.3.4.3装载机加完油后由运营部指定的专人和装载机司机、工段负责人共同确认加油量并将相关内容记录在装载机加油登记表上。 3.3.4.4装载机加油完成后应立即回厂，不得在回厂途中停留。 3.3.4.5加油回厂后，装载机、油桶应在地磅重新检斤，并由运营部指定的专人同装载机司机、工段负责人一起确认装载机加油及油桶油量情况并填写记录、签字。3.3.5备案运营部指定的专人根据加油情况、地磅检斤情况分析74、加油量并在装载机加油登记表上做好记录并签字。3.3.6考核 3.3.6.1杜绝弄虚作假，偷盗油量，一经发现按照企业的相关制度严肃处理。运营部每月做好装载机的耗油分析，并加以控制。十 对讲机使用管理规定1总则 1.1 为加强各部室、工段对讲机的管理，正确使用对讲机和提高对讲机的使用质量，延长使用年限，特制定本规定。 1.2 适用范围：本规定适用于企业各部室、工段。 1.3 发放标准：使用者每人一部。 1.4 使用期限：运营岗位（制造、装运、电力工段）一年半/部；其它岗位二年/部。 1.5 职责：企业采供部负责对讲机的采供、调换、维修；运营部负责对讲机的发放、管理；使用者负责对讲机的保管和使用。 75、2 对讲机使用管理 2.1 使用者上班期间应随身携带对讲机，保持开通状态，不得随意转换频道。如果工作需要转换频道时，应及时返回；噪音大的运营岗位需戴好耳机。 2.2 对讲机电池应保持良好状态，电弱或没电请及时更换，不得以没有电或电弱为听不到呼叫的理由，一旦发现，将给予处罚。 2.3 使用者工作时间内，三次呼叫没有回应，将给予处罚；屡次违犯，将给予严肃处理，严重的将给予待岗处理。 2.4 对讲机使用人在调岗、离职时，须将配置齐全、功能完好的对讲机一起交还运营部。如应交还的对讲机丢失或损坏的，由使用人负责赔偿全部损失。 2.5 使用方法 2.5.1 按住发射键（也叫PTT键）并开始讲话，讲话完毕松76、开即可。 2.5.2 对讲机发射时，距离头部或身体至少2.5厘米。 2.5.3 对讲机接收时不需要按键。 2.6 操作行为管理 2.6.1 严禁私自乱拆、乱调、抛扔、敲打等行为。 2.6.2 不可将对讲机放在极度多尘、潮湿环境。 2.6.3 不可让对讲机受长时间的阳光直射及放置在加热装置附近。 2.6.4 严格按规定频率正确使用对讲机。 2.6.5 如果发现对讲机有异常气味和冒烟，应立即关闭电源，并取出电池，并交回运营部备档，由采供部负责维修和更换3 对讲机通话规范用语 3.1 在使用对讲机通话时，要用文明用语。凡发生不文明现象（如骂人、开玩笑、谈论与工作无关之事等），将视情节轻重对使用者予以77、处罚。 3.2 规范使用文明用语，由运营部监督执行。4 附则 4.1 使用者领用对讲机时需签订对讲机使用协议。 4.2 本规定由运营部负责制定、解释、修订。十一 工具管理制度1 总则 1.1以全面预算为总抓手，加强企业内部管理，堵塞企业漏洞，特制定本企业工具管理制度。以提高工具、设备的利用率及使用寿命，规范各类工具的保管、领用、借用、报废程序，避免工具的丢失或损坏，规范工段与部门之间工具使用流程及工具使用不当造成损坏的赔偿等。 1.2适用范围：员工使用工具的标准制定、领用、借用、退库、交接等。2 工具的登记和备案 2.1 工具实行企业、部门、员工三级管理制度。 2.2员工填写个人工具清单，清单78、内容包括工具的型号、数量、名称、规格、日期等，部门填写部门工具清单，仓库填写企业的工具清单，运营部负责工段与部门工具的监督检查。3 工具的配备和领用 3.1运营部制定统一的工具配备标准，根据工作性质，按人头制定相应的使用年限。 3.2维修工、电工等人员配备常用、必备的手用工具；部门配备常用的工具及仪表；机械设备、贵重仪器仪表等由企业统一配备，仓库负责统一管理。 3.3个人领用工具应填写工具领用申请单，由领用人、工段负责人、运营部、分管领导、企业总经理签字后到仓库领取。4 工具的使用 4.1合理使用工具。工具按要求使用，必须掌握工具的基本性能及操作要领，认真阅读使用说明书，严格按操作规程操作，严79、禁串规代用(如螺丝刀代凿子、钳子代锤头)；不容许专用工具代替通用工具，精具粗用。 4.2妥善保管工具。工具应放在工具箱内，精密工具应按规定进行支撑、垫靠。工具使用完毕后应进行油封或粉封，防止生锈变形。 4.3清点和校验工具。运营部每月10日对各部门工具进行检查，以保持工具的帐物相符。贵重和精密工具要特殊对待，注意保管、清洁、校验精度等事项，要轻拿轻放。量具要周期检查鉴定。每月写出检查报告，并提出处理意见。 4.4修复和报废工具。运营部技术人员定期鉴定工具的技术情况，根据工具的技术情况判定工具是否修复或报废。5 工具的借用和归还 5.1部门之可相互借用配备的工具，并填写工具借用申请单。 5.2个80、人配备的工具不得私自借用，特殊情况确需借用的需填写工具借用申请单，并经部门负责人签字同意。 5.3借用的工具应及时归还，归还时应整洁、完好，由工具管理人当场检验，部门负责人签字确认后收回。 5.4企业级工具的借用和归还： 5.4.1借用时应填写工具借用申请单，说明借用时间、归还时间、用途、保管人等，经部门负责人、运营部负责人、分管领导签字后方可到仓库借用。 5.4.2工具归还时由使用人填写工具归还验收单，工具应清洁干净，由运营部技术主管当场验证完好并签字后交回仓库，仓储主管签字确认。仓储主管负责借出工具的催还，如有丢失或损坏，按原价赔偿。十二 润滑油使用管理制度1主题内容和适用范围： 本制度规81、定了企业润滑油的检测、使用等内容。 适用于企业润滑油使用的全过程。2目的保持运营机械的顺利运转，发挥机械设备的最高效能。3管理内容及要求3.1润滑油的选用润滑油选用是润滑油使用的首要环节，是保证设备合理润滑和充分发挥润滑油性能的关键。3.1.1 选用润滑油应综合考虑以下三方面的要素：3.1.1.1 机械设备实际使用时的工作条件(即工况) ；3.1.1.2机械设备制造厂商说明书的指定或推荐；3.1.1.3润滑油制造厂商的规定或推荐。3.1.2润滑油性能指标的选定3.1.2.1粘度粘度是各种润滑油分类分级的指标，对质量鉴别和确定有决定性意义。设备用润滑油粘度选定依设计或计算数据查有关图表来确定。382、.1.2.2倾点倾点是间接表示润滑油贮运和使用时低温流动性的指标。一般润滑油的使用温度应比倾点高5-10 。3.1.2.3闪点闪点主要是润滑油贮运及使用时安全的指标，同时也作为运营时控制润滑油馏分和挥发性的指标。润滑油闪点指标规定的原则是按安全规定留1/2安全系数，即比实际使用温度高出1/2。如内燃机油底壳油温最高不超过120 ，因而规定内燃机油闪点最低180 。3.1.2.4性能指标的选定性能指标比较多，不同品种差距悬殊，应综合设备的工况、制造厂要求和油品说明及介绍合理决定。努力做到既满足润滑技术要求又经济合理。3.2润滑油的代用 3.2.1不同种类的润滑油各有其使用性能的特殊性或差别。因此83、，要求正确合理选用润滑油，避免代用，更不允许乱代用。 3.2.2润滑油代用的原则 3.2.2.1尽量用同一类油品或性能相近的油品代用。 3.2.2.2 粘度要相当，代用油品的粘度不能超过原用油品的15%，应优先考虑粘度稍大的油品进行代用。 3.2.2.3 质量以高代低。 3.2.2.4 选用代用油时还应注意考虑设备的环境与工作温度。3.3润滑油的混用 3.3.1不同种类牌号、不同运营厂家、新旧油应尽量避免混用。下列油品绝对禁止混用。3.3.1.1有抗乳化性能要求的油品不得与无抗乳化要求的油品相混。3.3.1.2抗氨汽轮机油不得与其他汽轮机油相混。3.3.1.3含Zn抗磨液压油不能与抗银液压油相84、混。3.3.1.4 齿轮油不能与蜗轮蜗杆油相混。3.4润滑油污染的控制润滑事故除因润滑油选用或使用不当外，主要由于污染所致。3.4.1污染润滑油的物质有尘埃、杂质、和水份。3.4.2污染度的控制对液压油、汽轮机油、静压油膜轴承油和高速轴承油的抗磨损性能十分重要。3.4.3控制污染的措施：3.4.3.1 贮运润滑油品的容器必须清洁、密闭，且不与铜、锡等易于促进润滑油氧化变质的金属接触。3.4.3.2取油品时必须用专用的取油工具，工具要清洁干净，且不可混用，做到一类油品用一个取油工具。取后要做好容器的的密封。3.4.3.3加油容器不可露置在大气中，尤其装油容器不可无盖。3.4.3.4 油品加入设备85、前要进行沉降过滤处理，保证清静度达到五级以上，应尽量在天气干爽时换油，而且打开后的油品要立即加进设备防止油品污染。3.4.3.5 贮存润滑油的油罐要定期清洗，及时排污。 3.4.3.6油罐或油箱上设空气过滤呼吸器，在加油口设100目以上的滤器和防尘帽，搞好各部密封，在润滑系统适当部位设滤器及排污阀。3.5 润滑油的使用状态监控润滑油在使用过程中会逐步老化变质。老化变质有两种情况：一种是正常的老化变质；另一种为因受水污染等异常因素的异常变质。进行润滑油使用状态监控，可及时掌握油品的技术状态，预防设备润滑事故发生，延长油品使用寿命。3.5.1监控的方法3.5.1.1抽查操作人员执行设备润滑“五定”86、规范标致。定点：规定润滑部位、名称及加油点数；定质：规定每个加油点润滑油脂牌号；定时：规定加、换油时间；定量：规定每次加、换油数量；定人：规定每个加、换油点的负责人。 3.5.1.2采样观察油品的外观情况，检查油品的颜色、透明度、气味等情况。3.5.1.3定期进行粘度、闪点、水份、酸値(或碱值)等能反映油品质量变化的关键理化指标。3.5.1.4用现代化仪器分析。如用红外光谱仪测定油中添加剂变化的情况，用铁谱仪或ICP发射光谱测定油中金属磨粒或元素变化。仪器分析快捷准确，对发电机组等大型关键设备的润滑管理有很重要的意义。3.6润滑油的更换润滑油使用一段时间(几个月、几年)后，由于本身的氧化以及使87、用过程中外来因素影响会逐渐变质，性能下降或改变，必须适时更换。3.6.1换油时间的确定3.6.1.1 根据检验评定的结果确定换油时间；3.6.1.2根据润滑油制造商和设备制造厂家的推荐，结合实际使用经验定期更换。3.6.2换油注意事项3.6.2.1不要轻易作出换油决定，要设法延长油品的使用期。 3.6.2.2尽量结合检修期进行换油。 3.6.2.3换油时不要轻易报废，如油质尚好，可以稍加处理(如沉降过滤，去除水份杂质)后再用或用于次要设备。废油要收集好，以利于今后再处理和防止污染环境。 3.6.2.4换出来的润滑油已经变质的，只能作为废油处理，这些废油不要随地乱丢，应收集起来由企业统一处理，以88、免造成环境污染。 3.6.2.4.1盛装废油的桶或瓶子应有明显的标识，仅作盛放废油专用，不应存放其它液体。 3.6.2.4.2同一品种、不同牌号的废油应收集在一起。 3.6.2.4.3特别脏的和不太脏的或混有冷却液的废油，应分别回收，不得混在一起。 3.6.2.4.4车间维修用于洗涤的废油及其它废油，应分别回收，不得混在一起。 3.6.2.4.5高级的废润滑油和一般用的废机油，应分别回收，不得混在一起。 3.7防止润滑油危害健康在运输和使用润滑油的过程中，应注意不要把石油弄到食品上，不要弄进呼吸道里，也不要弄到满身是油或满地是油。 精制矿油润滑油的毒性较低，但加添加剂的润滑油的危害性增加而必须89、注意防护。注意切勿沾染皮肤，尤其不可吸入或吃下。如不小心弄到身上应立即用清水冲洗干净。 3.8做好设备润滑管理档案日常的润滑管理工作情况由设备主管统一纳入设备档案，做好各项记录，如：取油记录、加油记录、取样记录、油品使用库存记录等等。十三 空压机、水泵房管理制度1主题内容和适用范围： 本制度规定了企业空压机、水泵房的设备管理及卫生等内容。 适用于企业空压机、水泵房岗位。2目的保证运营的顺利进行，杜绝设备事故。3管理内容及要求3.1空压机、水泵房由制造工段负责使用管理和维护保养，并安排专人负责。3.2未经运营部同意，任何人不准随意启动、关闭空压机和水泵。3.3岗位工须认真规范操作，对空压机油质、90、配件使用寿命严格检查，并及时更换。防止因检查、更换不及时，造成空压机突然停车而影响运营。对水泵房循环系统经常检查，保持畅通，在运营设备运转期间，严禁因循环水断水导致设备损坏。3.4空压机在保持运营设备运转正常用风的同时，至少有一台备用空压机满足紧急情况下使用。如有损坏的必须及时修理。3.5严禁无关人员进入空压机、水泵房内。3.6空压机房、水泵房内严禁吸烟，严禁存放有毒有害物品。3.7空压机、水泵房内的设备、地面、窗户、储气罐及管道卫生，必须天天清扫、擦拭，保持地面无死角，设备表面无灰尘，无油污。3.8水泵房岗位要时刻保证厂区设备用水与生活用水。3.9岗位工要时刻注意设备安全与人身安全。十四 装91、运工段内部发货管理制度1目的为加强对水泥包装及散装发货的管理,明确水泥发货流程及责任，确保水泥发货工作有序进行，维护用户利益和我企业信誉,特制定本规定。2适用范围适用于本企业水泥包装、散装及出厂发货的管理。3水泥发货程序执行物资进出厂管理规定4水泥包装及发货规定4.1装运工段每班根据水泥发货量情况确定需领用包装袋的品种及数量，并及时从仓库领取。4.2装运工段维修工负责包装机开启前的设备检查和校正工作，要确保包装机运转正常，包装的滑道平滑，防止螺丝、电焊瘤子等刮破水泥包装袋。4.3水泥包装时,袋重合格率应控制在国家标准控制的范围内；大袋净重应达到客户要求。质量安控部负责抽查包装袋重,每班至少1次92、，质量安控部和包装工签字备案。包装工段每班自查包装袋重不少于2次，并记录在档。4.4包装后的水泥袋及袋口不准出现漏灰现象,破包率应小于3。4.5包装后的小袋装车时，应按要求摆放整齐，以利于盘存。4.6子母袋包装时，每包装足20小袋，按要求扎好袋口、装车并在规定地点码垛整齐，做好防雨措施。4.7太空包装满水泥后，应按要求扎好袋口、装车并在规定地点码垛整齐，做好防雨措施。4.8抽查袋重的磅称由质量安控部负责维护修理、记录。4.9包装后的水泥,质量安控部要及时取样，确认各项指标全部符合国家标准或企业内控标准后方可准许出厂。4.10质量安控部小袋取样时，应从袋口取样，不得用取样器插破包装袋取样，取样时93、必须通知装运工段到现场监督。4.11袋装水泥在发放过程中,应注意装卸质量、严禁野蛮装卸和用水泥铺垫车箱,发现结块、破包水泥、包装袋印刷标志错误和袋重严重不合格等情况时，应禁止装车，单独堆放，并通知质量安控部处理。4.12装运工段需做好每班的包装袋领取记录和包装量原始记录，并及时向运营部汇报。5水泥散装及发货规定5.1装运工段接到水泥装车通知后，须安排装运工及时赶到散装罐装点做好准备工作。5.2装料前，装运工应检查并清除笼子及出料管道内的积灰和结块；各管道，阀门应启闭灵活，不得有堵塞、漏气等现象；各连接部件应牢固可靠，方可进行放料。5.3在打开罐车装料口前，应先打开排气阀，减除罐内残余气压。5.94、4装料完毕，应将装料口边缘上撒落的水泥清扫干净，盖好进料口盖，并把插销插好锁紧。5.5装运工段应严格按质量安控部所下达的通知单进行搭配操作，质量安控部必须经确认各项指标均达到国家标准或企业内控标准时，方可下达出厂通知单。5.6装运工段根据质量安控部通知的散装水泥仓号、品种装车。装完车后，装运工须填写散装水泥发货记录，注明用户名称、车号、时间、水泥品种、仓号等并签名后存档。5.7散装出厂水泥实行一车一取，质量安控部应及时取样。5.8装运工段需做好每班的发货量原始记录，并及时向运营部汇报。6水泥装船及发货规定执行水泥装船管理制度7监督及考核规定水泥包装及发货是水泥出厂的重要环节，有关部门需严格按照95、体系文件和作业指导书有关规定执行。7.1凡包装袋不符合相关质量要求,装运工段不得使用,并及时报质量安控部和运营部，否则后果自负。7.2运营部要根据质量安控部下达的通知,对装运工段进行监督检查,并对营销部及装运工段出现的问题进行协调、处理。7.3质量安控部应及时检查装运工段是否按签发的通知单发放水泥,如发现违反要求的现象应及时制止并按规定进行处罚。7.4结块水泥及烂包水泥，装运工段需严格按质量安控部要求进行处理，严禁私自处理，否则按规定对装运工段进行处罚。7.5不按质量安控部通知和要求进行操作的，按规定对有关人员进行处罚。十五 除铁器使用规定1主题内容和适用范围： 本制度规定了除铁器的开机顺序、96、注意事项等内容。 适用于企业除铁器管理。2目的规范运营现场除铁器的使用，保证设备运行安全。3管理内容及要求3.1除铁器开停机顺序 3.1.1料饼提升机下料溜子除铁器开机顺序：除铁器料饼提升机辊压机。 停机则逆向操作。 3.1.2回粉斜槽上除铁器开机顺序：入库提升机高浓度收尘器高浓度收尘风机回粉斜槽风机回粉除铁器涡流选粉机入涡流选粉机斜槽风机出磨提升机。 停机则逆向操作 3.1.3配料库底除铁器开机顺序：除铁器配料皮带机。停机则逆向操作。3.2注意事项 3.2.1岗位操作人员应严格执行开停机顺序，不得随意停止除铁器使用，不按规定者以违犯工艺纪律处理，处罚50元/次。 3.2.2开机过程中，除铁器97、下料口有出灰现象，可联系中控操作人员调整系统风量。也可向工艺主管反映采取其它有效措施处理。 3.2.3除铁器运行时，严禁在除铁器及铁器下料口周围走动、停留或清理铁器，以防铁器伤人。 3.2.4除铁器传动链条与内部磁块牵引链条要适当加油（每月一次）。 3.2.5吸出的铁器及粉料要及时进行回收处理，保持现场卫生整洁。十六配料秤管理规定1主题内容和适用范围： 本制度规定了企业配料秤的标定和维护管理等内容。 适用于企业配料秤的管理工作。2目的更好的做好水泥产品的运营过程控制，加强配料称的管理，提高计量系统的精确度。3管理内容及要求3.1职责： 配料秤由制造工段负责使用和维护，计量主管负责标定，运营部负98、责检查、落实。3.2要求 3.2.1保证称体上的托辊正常灵活运转，随时检查皮带压紧度(每月至少检查一次)，防止皮带打滑。因巡检不到位出现皮带打滑影响计量，将给予制造工段100元/台/次处罚。 3.2.2随时清除配料秤及称架上的浮尘及积料，保持称体清洁。清灰时不要损坏接线电缆，尽量用风清理，避免不安全因素。因配料秤未清理干净，影响计量精度，处罚制造工段50元/台/次。 3.2.3称重滚筒两端轴承要至少每1个月加注一次3#极压锂基脂。因称重滚筒轴承缺油转动不灵活将影响计量，处罚制造工段100元/台/次。 3.2.4传感器附近不能随意踩踏，严禁站在称体传感器计量辊上。发现站在秤体上影响称重传感器的称99、重信号的，处罚制造工段100元/次。 3.2.5电焊作业时必须将搭铁线与焊件紧密结合，避免烧坏传感器，出现烧坏处处罚当事人200元/次。 3.2.6运行过程中如果出现故障，以巡检人员为主，负责通知相关人员，并对设备排除故障。运营部不定期对磨机台时进行抽查，如误差大于5%，将对计量主管处罚100元/次。3.3标定 3.3.1标定周期：每2月至少对所有的配料秤标定一次；根据盘点情况，误差较大的配料秤，按运营部要求进行标定。 3.3.2标称参加人员：制造工段3人、装运工段3人、电工3人、质量安控部3人。所有人员由计量主管统一安排，运营部负责现场协调和安全保障。 3.3.3标称准备工作：计量主管负责准100、备齐全各种标称工具，其它部门按要求做好相应准备工作。 3.3.4标称内容 3.3.4.1零点把手动棒闸关严后，将皮带上的物料全部清理干净，然后在控制柜上达到“变频位”启动皮带秤，调节到50HZ。再选择仪表的皮重标定，输入跑皮时间（皮带秤一般120s，铰刀称一般300S）最好跑两次。跑完后零点自动生成。 3.3.4.2线性测试（一般更换测速传感器后）打到“本柜位”，选择仪表“测试”14，变频器将再次启动进行线性测试。 3.3.4.3求K系数 3.3.4.3.1 首先把仪表内的重量累计单位由“吨”调整为“公斤”。 3.3.4.3.2 打到“变频位”，调节电位器是变频器的频率在25HZ左右，然后启动101、变频器，开始下料，依据该称的量程到一个合适的值后，停机称料。 3.3.4.3.3 选择仪表的“实物标定”，把现场所称物料的实际重量输入，K系数自动生成。然后清除累计重量，并记录新K值。 3.3.4.3.4 如果实际重量与显示重量相差过大（大于1%），那么重复步骤3的，直到达到允许误差范围为止。 3.3.4.3.5 把仪表参数由“公斤”改回“吨”，同时做好标定记录。3.4相关记录 3.4.1标称原始记录。 3.4.2抽秤原始记录。十七 设备管理制度1总则设备是运营力三要素（运营者、运营资料、运营对象）之一，是企业的运营手段，是发展再运营的物质技术基础。管好、用好、改好设备，是一个企业不断向前发展102、的重要因素。为了加强设备管理工作，开展全员、全系统、全效率的综合管理，使设备经常保持良好状态，以保障优质、高产、低消耗地完成水泥运营任务。我们根据水泥企业设备管理规程和新型干法水泥企业设备管理实施细则结合我企业实际情况，特制定以下管理制度。2管理体制及基本任务2.1管理体制2.1.1在总经理领导下，成立设备管理领导小组，由主管副总任组长，各工段设备主任为成员，作为全厂设备管理工作的决策机构。运营部运营部是企业设备管理小组的办事机构。2.1.3设备管理体系图：运营副总总经理 技术室 电力工段主任制造工段主任装运工段主任3.2.2设备管理的基本任务3.2.2.1设备管理领导小组负责组织贯彻执行上级103、下达的有关设备管理的方针、政策，审批颁布有关规程、制度、报告及设备管理的方针目标等，监督检查各项设备管理制度的执行情况，组织协调部门之间的横向联系。运营运营部设备管理的基本任务3.2.2.2.1组织制订、修改和贯彻执行设备管理的各种规章制度。掌握设备的三级点（对预先规定的设备、装置及其要点部位的项目内容进行事前的预防性检查的作业过程。也就是为了维持运营设备原有的机能，通过人的五感或简单的工具、仪器，对设备的规定部位（点）按预先设定的周期和技术标准，进行有无异状的周密调查，以使设备的隐患（不良部位）和劣化能够得到早期发现、早期预防、早期治疗，这样的设备检查称为“点检”。）8KJ设备管理大视野检情104、况，编制企业运营设备年度大修计划，并组织设备大修的验收工作。3.2.2.2.2根据运营预算，负责汇总编制企业的设备备件预算，负责编制全厂设备的配件消耗和储备定额。3.2.2.2.3负责设备完好率、运转率的技术指标的管理，每月组织一次设备检查。评定设备完好率，组织设备竞赛，业务上指导工段搞好设备管理工作。3.2.2.2.4负责企业设备润滑的技术管理工作。3.2.2.2.5重点管理主机设备，对主机设备的岗位工作人员进行考核上岗。3.2.2.2.6负责办理运营设备的调拨、闲置、封存、报废和申请更新改造工作。3.2.2.2.7负责企业运营设备的故障管理，组织工段对设备的故障分析和处理，采取措施，避免故105、障再次发生。3.2.2.2.8负责企业技术资料的修改和设计工作。工段设备管理职责3.2.2.3.1成立以工段主任为组长，班组长参加的设备管理小组。3.2.2.3.2组织、督促岗位操作工、工段维修工按设备分类的管理要求进行日常维护保养、日常点检、定期点检和维修工作，做好记录归档备查，并每月7日前汇总报运营部归档。3.2.2.3.3组织工段岗位操作工、维修工人按维护、维修技术、点检和“三好四会”、“润滑五定”、的要求进行基本训练，协助运营部做好考核工作。3.2.2.3.4负责设备中、小修所承担的项目，参加大修工作。3.2.2.3.5负责编制本工段设备年、季、月度维修和配件需求的申请计划，按时报运营106、部。3.2.2.3.6组织工段的设备竞赛活动。实行包机制，每台设备有专人负责，保证正常运营，降低消耗。3.2.2.3.7负责本工段设备事故管理工作，在事故发生后及时报告按设备事故管理制度执行，并组织事故分析，制定防范措施。3.2.2.4 工段设备维修职责3.2.2.4.1负责工段设备的维修工作，认真执行计划检修及点检制度，做好维修记录，按时报工段设备管理小组。3.2.2.4.2负责工段设备的正常巡检和定期点检工作，并做好记录。3.2.2.4.3每天向工段填报设备的巡检记录和设备运转记录，并认真填报大、中、小修记录。3.2.2.4.4参加设备事故分析会，提出处理意见。3.2.2.4.5承担部分配107、件的制作和装配工作，开展修旧利废活动，节约备品配件及有关消耗性材料。运营班组的职责3.2.2.5.1要坚持执行设备使用和维护保养制度、设备事故管理制度及设备检修制度，合理操作、精心维护保养好设备，做到“三好四会”，实现“四无”，搞好文明运营。3.2.2.5.2按三级点检制度的规定，严格进行日常点检，并做好记录，对点检发现的事故隐患，进行力所能及的维修，如本岗位不能解决的及时报告工段，以便及时处理。3.2.2.5.3参加设备定期检修工作。3.2.2.5.4参加设备事故原因分析和修复工作。3.2.2.5.5开展工段业务技术学习活动，熟悉本岗位设备的结构、性能、原理，提高操作、维修和“三好四会”的水108、平。3固定资产管理制度3.1总则固定资产是指可供长期使用的，并在使用中基本保持其原有实物形态的劳动资料，按现行制度规定，使用年限在一年以上、单项价值在2000元以上者属固定资产，为加强对固定资产的管理，合理使用固定资产，使之能够最大限度的发挥效能，取得更好的经济效益，特制定本制度。3.2固定资产的管理分工及基础管理工作3.2.1 财控部负责固定资产的价值形态固定资金的全部管理工作。建立并管理固定资产总帐及明细帐，组织运营运营部和设备使用部门清产核资和清查盘点设备，参与固定资产的检查、验收、鉴定、报废等工作，以及负责固定资产折旧和大修资金的管理工作。运营运营部负责固定资产实物形态的综合管理工作。109、组织制定并贯彻执行固定资产的各种规章制度，对设备从购置到报废的全过程进行管理，即时掌握设备使用状况，采取积极有效的措施提高固定资产使用效率。负责设备技术管理，组织参与设备的技术与设备的技术改造工作，组织固定资产的检查、验收、报废等工作。3.2.3设备使用部门负责固定资产的现场管理工作。包括固定资产的检修、维护与保管。每月7日前上报运营运营部上一个月设备使用和改造状况，及时更改固定资产档案上报运营部，对需要改造、报废、封存、启用的设备提出申请，积极贯彻执行各项规章制度。参与固定资产的检查、验收、鉴定、报废等工作。3.2.4建立固定资产目录。由财控部、运营运营部根据有关规定统一编制、统一修改。3.110、2.5固定资产的验收登记建立由财控部和运营运营部协同进行，均设专人负责。台帐按财控规定建立，由财控部办理，固定资产台帐由运营运营部编制，并统一编号，分别由财控部、运营运营部和使用部门保管，台帐的变动要始终保持一致。3.2.6实行“三定户口化管理”，就是固定资产定号，保管定人，管理定户，单人操作的定个人，多人操作的由班长负责。管理定户就是以使用单位为户，由工段主任监管。固定资产变动时要坚持“设备来，户口报，设备去，户口销”，上下对口，同时调整，实现帐物相符。3.2.7各级固定资产台帐应定期组织清查和核对，做到帐物相符。固定资产清查工作一年进行一次，在财控部编制会计决算报告以前进行，清查工作由财控111、部组织，运营运营部和使用部门有关负责人员参加。对清查出的帐、物不相符的固定资产要查明原因并修正台帐。3.3固定资产全过程管理3.3.1选型。对于重大设备的引进，由运营副总或运营运营部有关人员进行技术、经济论证，选定设备型号，一般设备应由使用单位提出申请，由运营部选定设备型号。技改设备由设计人员选定型号。采供。设备购置由运营部提出计划，报运营副总审批后，交采供部采供。采供时，应按“质优价廉”的原则，并且不能延误使用日期，否则，视情况给予一定处罚。3.3.2验收入库。新购置设备进厂后，应由设备购置人员、运营部和使用单位技术人员、保管员共同开箱验收，重点验收设备有无缺损（包括配件、附件），性能是否良112、好，技术资料是否齐全。设备在检验中如发现运输或制造质量、数量或其他问题 ，购置人员应及时向有关方面联系，并对货物的退、换、修或索赔的业务负责。新设备验收完毕后，要填写“新设备开箱验收单”，并由有关人员签署意见。仓储主管按固定资产登帐。仓库对入库设备应妥善保管，不得有丢失、损坏、锈蚀、变质等现象，否则，视情况给予一定处罚。3.3.3 出库。设备出库时使用部门与仓储主管填写出库单，一式四份，使用部门、仓库、财控部和运营部各一份。并需有关人员签字方可生效。3.3.4 安装。对于企业无力承担的重大设备的安装，由运营部组织有关人员研究讨论后委托外协施工单位安装，并上报主管副总批准。对于企业有能力承担的设113、备安装，由运营部组织企业有关部门讨论后制定方案，并组织、协调企业力量安装。对于一般小型设备，由使用部门负责安装。设备技术人员负责技术工作，并要保证安装精度与质量。3.3.5调试。设备安装结束后，运营部、施工单位和使用单位应对安装的设备进行全面检查，并对有关测量数据进行记录，用以作为原始材料，设备的调试、试车分为单机调试、空负荷联动试车和全线满负荷试车几个阶段。单机调试阶段由施工单位、运营部、设备使用单位同时参与。试车前，有关人员应对试车程序和步骤做好周密安排，参与调试人员分工把关，如发现异常，应立即停机，发现问题，立即处理，同时对设备运行的有关数据做详细记录。单机试车结束后，进行空负荷联动试车114、。此前，应做好现场人员的组织工作，规定好现场联络讯号、设备起止顺序、紧急事故处理措施等，全线联动试车启动、停止程序要反复进行多次，明确系统无误后，方可移交运营。空负荷试车结束后，开始带负荷试车。各岗位人员应严守岗位，听从统一指挥，负荷应由小逐渐加大，各单机必须反复调试才能找出系统最佳值，技术人员和岗位值班人员应将各试车数据作详细记录。试车合格后，投入正式运营。试车结束后，设备即可移交给使用部门，运营部要组织施工单位、使用单位、电力工段办理移交手续，施工单位应向运营部移交以下技术文件，运营部转交企控办保存：（1） 设备基础工程交工验收资料；（2） 设备安装、检测记录（包括安装中间阶段的检测记录和115、安装结束后的综合检验记录）；（3） 设备安装竣工图。（4） 设备试运转记录。3.3.6使用与维护。设备使用部门应建立健全本部门设备的操作和维护规程，具体制定各种设备的操作方法、维护保养要求、故障处理措施及注意事项等，并严格遵守和执行、设备操作人员必须接受专业技术训练，掌握操作方法后方可上岗操作，操作人员每班应做好操作记录。设备管理实行“四级巡检制度”，即岗位工和维修工值班巡检、工段主任和设备技术员巡检、运营部设备管理人员巡检制度，运营部根据设备使用情况和运营需要，安排大中型设备的定检，工段主任负责本工段设备检修维护管理工作。3.3.7 报废。在下述条件下固定资产可以报废：3.3.7.1已超过使116、用年限或车辆超过行驶里程，其主要结构破坏，精密度极差，运营部、财控部和使用部门进行技术经济分析后，无大修理价值时，可以报废。3.3.7.2设备虽未损坏，但因其技术陈旧、性能低劣、能耗高、效益差，经过经济、技术分析可以报废。3.3.7.3由于扩建、改建、工艺改造等原因，必须拆除的房屋、建筑物及拆下的设备不能改作它用，其净值低于原值50，可以报废。3.3.7.4大修费用过高。超过设备原值的70时，可以报废。3.3.7.5国家资产报废时，由使用部门提出申请，由运营部组织财控、安全、技术等有关部门进行技术、经济审查和鉴定，符合报废条件的，填写“申请报废固定资产鉴定书”，并需有关人员签字后，报主管副总审117、批。批准报废的固定资产，由财控部门负责向上级办理手续，报废的固定资产要销帐。3.3.8 调出。企业多余闲置不用的固定资产由财控部报经总经理批准后，要及时上报上级主管部门申请调出，批准后实行有偿调拨。调出设备要同时交出有关资料及专用工具，可以同时转让备品、备件，固定资产出厂由企控办开具“出门证”方可出厂。3.3.9 固定资产的改建、扩建和技术改造。对于不适应运营，需要进行改建、扩建和技术改造的固定资产，由使用部门提出申请，运营部转交运营副总经总经理审批后，才能实施。固定资产改建、扩建和技术改造由运营部和使用部门联合或单独设计，由运营部组织有关施工，改造完后，由运营部组织施工单位、使用单位、运营部118、进行验收，各种技术资料、记录等由运营部转交企控办存档。3.3.10 固定资产的内部调迁。固定资产内部调迁时，由调入工段上报运营部由运营副总批准。同时，运营部、财控部将设备附件、专用工具随同固定资产一并移交调入工段。3.3.11租入和出租。固定资产租入和出租时，由租借双方按合同法签订合同，并报请上级主管部门批准。合同内容包括：3.3.11.1租金数额：一般以不少于提折旧费为原则；3.3.11.2租借时间：除房屋外，一般设备不应超过一年，期满可续签合同；3.3.11.3租借后大修理改造措施，增加附属设备等费用由双方协商；3.3.11.4租借期间如发生事故损坏情况，应由租入方负责修理费用，如增加永久119、性缺陷，应视具体情况赔款；3.3.11.5其它关于时间、装卸、运输等内容由双方协商。租入和租出时，总经理批准后由运营部具体经办此项工作，并通知财控部，固定资产交接时要当面验收，并填写交接单和必要的明细表，妥善保管以备查用。3.3.12闲置设备的封存和启用。3.3.12.1对于停用闲置一年以上的设备，需作封存处理，由原使用单位填写“设备封存（报废）申请表”，由运营部、原使用单位技术人员对设备进行检查，大型不易移动的设备由原使用部门就地封存，并负责保管，其它设备交由物资管理部仓库保管封存，损坏失修、残缺不全的设备不能封存。封存前需作检修的设备，由运营运营部委托机电维修中心进行检修，如设备已无修复价120、值，作报废处理，不需检修的设备由原使用单位办理闲置设备退库手续。3.3.12.2设备退库封存时，要由原使用部门、财控部、运营部人员参加。设备要清理干净，放出循环水、燃油等物，并采取涂油、防锈等防护措施，对设备附件、专用工具要妥善保管，并作记录。设备规格型号等性能参数要记录清楚，仓库对设备要分类妥善保管，并要定期检查防锈情况和零部件是否齐全，运营部每半年也应抽查一次。3.3.12.3闲置设备领用时，由领用部门申请，经运营部报主管副总批准后，办理闲置设备出库手续。3.4设备的使用与维护保养制度3.4.1总则为了正确合理地使用设备，执行以维护保养为主，检修为辅的原则，不断提高设备的综合效率，充分发挥121、设备的工作效率，保持设备的完好状态，更好地为运营服务，特定制度如下：3.4.2设备的使用管理3.4.2.1按照企业固定资产管理的有关规定，使用设备要履行管理手续，并做好日常管理工作。3.4.2.2设备不得任意拆迁，如因运营需要，提出申请报运营部，并经主管副总批准后方可实施。3.4.2.3必须合理地使用设备，严禁违章操作和超负荷运行，防止早期损坏。设备的操作人员必须严格遵守设备操作规程（规程中要具体规定岗位的职责、范围，设备的构造、技术性能，开车前的准备工作，运行及停车后的检查，开车顺序，设备故障的处理及安全注意事项），并认真执行交接班制度，确保安全运营。3.4.2.4使用设备要实行定人定机制，122、专人专管。3.4.2.5岗位操作人员必须接受专业技术培训，熟悉设备的结构性能，了解运营工艺过程，掌握操作要领。新上岗的工人必须经培训，考核合格后方可上岗。3.4.2.6 建立健全“设备使用规程”并予以贯彻执行。3.4.2.7建立健全“岗位职责”并予以贯彻执行。3.4.2.8 每季度开展一次设备竞赛活动，做到“三好”（用好、管好、修好），“四会”（会使用、会保养、会检查、会排除故障），爱护设备，文明运营，掌握设备的运行状态，发现问题及时处理汇报。3.4.2.9建立健全设备档案，详细记录设备名牌及技术资料，认真记录设备运行及检修情况，对日常点检、巡回检查，故障分析及维修记录等情况归档备查，工段设备123、技术员负责这项工作，运营部设专人管理。3.4.3设备的维修保养3.4.3.1 严格执行设备保养制度，按时检查，保持润滑和冷却系统正常，及时擦净油污、尘土，使设备达到“四无”（无积灰、无杂物、无松动、无油污），保证设备安全运转。3.4.3.2执行三级保养制（日常保养、一级保养、二级保养），按规定进行保养评价。3.4.3.3 维护保养制的执行情况要分级进行检查。班长检查不得少于每班二次，巡检工检查每班不得少于四次，工段负责人和设备主管抽查每班不得少于一次。所有检查结果要记录评价。3.4.3.4 认真执行设备润滑管理制度，对于设备的润滑要坐到定人、定点、定时、定质、定量，对主要运营设备的润滑油要定期124、化验，运营部设专人管理，对不合标准的油质，使用部门有权拒绝使用，逐步提高工段的设备润滑管理水平。3.4.3.5 对停用、闲置设备，应由设备主管负责定期检查维护，注意防潮、防尘、防冻、防腐，对于传动设备要定期盘车，使用设备处于良好状态。3.5设备计划检修管理制度3.5.1总则为使设备检修工作规范化、科学化、制度化，确保检修后设备的安全、高效运行，提高运营效益、降低消耗，特制定本制度。3.5.1.1建立“预防为主、计划检修”的设备检修制度3.5.1.2水泥磨检修周期按照运营要求和设备使用状况进行，原则上每月定检一次。3.5.1.3装船机每次装完船检查检修1次，每月定检一次。3.5.1.4大修、中修125、由运营部组织实施，定检由工段组织实施。3.5.1.5对未列入计划的临时检修，工段要分析原因、落实责任，并做好记录，造成较大损失的要给予工段一定的经济处罚。3.5.2检修计划的编制和实施3.5.2.1各工段根据设备检修周期和运转状况、结合岗位工提报的检修项目编制设备检修计划，于每月15日前报运营部汇总编制次月检修计划,17日前报运营副总审核后批准。检修计划内容包括：设备名称、检修项目、检修时间及工期、检修部门及人员、所需配件及材料等。运营部17日根据运营副总批准的检修计划组织召开检修计划会，落实检修项目，协调施工单位，确定后由工段具体执行。运营部组织召开由相关工段、部门、施工单位主要负责人和有关126、技术人员参加的检修协调会，协调解决检修进度、质量、安全等方面的事项，确保按期、保质保量的完成检修任务。3.5.2.4工段根据检修项目制定检修方案，提出工期要求、技术要求、验收标准及安全注意事项，填写检修任务通知单。3.5.2.5工段在检修前组织召开检修人员专题会议，下达检修任务单，明确检修职责，做到检修项目内容、检修所用材料配件、检修质量、检修工期及检修安全的五落实。3.5.3质量验收工段承担的检修项目由本工段、运营部根据技术要求验收。外协项目由工段、运营部和外协单位共同验收。验收内容应包括检修项目技术要求和试车情况等。验收合格后，各方在检修项目验收单上签字，设备交工段使用。3.5.3.2验收127、分为预验收和运行后验收。对于较大设备的检修要进行过程验收，在关键部位装配及调整时，要求先验收后装配，以保证检修质量和进度。3.5.3.3检修后的设备在运行72小时内因检修质量问题造成停机，检修单位负责返修并承担相应经济损失。3.5.3.4外协单位施工的项目必须签订检修合同，明确检修质量要求。对于大型或有特殊要求的设备，按合同质保期要求执行。3.5.3.5验收过程中，必须对材料、配备件使用严格把关、监督，杜绝浪费。对外协单位，用电量和其他材料要标注清楚，工程结算时一并扣除。3.5.4资料归档3.5.4.1设备验收合格后施工部门应在三天内写出检修记录经运营运营部审核后分别由工段和运营部存档。3.5128、.4.2新增或更新的设备甲乙双方开箱验收，并填写开箱验收单，随机技术资料由甲方企控办归档（乙方施工需要可用复印件）。3.6设备事故管理制度3.6.1总则为了提高企业设备管理水平，及时掌握分析设备事故发生情况并接受教训，积极采取措施，减少设备事故，提高运转率，同时为了增强全体职工对设备的管理意识，特制定本制度。3.6.2设备事故分类3.6.2.1一般设备事故。凡属下列情形之一者，均为一般事故：3.6.2.1.1凡运营工艺流程中的三班连续运转的设备，发生故障影响主机停车一小时以上，或非三班连续运营的设备，影响该机每班运营计划量在25%以上40以下的设备事故。对于影响主机停车一小时以下和影响班作业计129、划产量25%以下的故障，可作为临时停工，不作事故处理，单独统计。3.6.2.1.2凡动力设备发生故障影响全厂停电不超过10分钟者或一个电器室停电不超过15分钟者。3.6.2.1.3凡不够固定资产，因故障造成报废和致使其它设备损坏，其损失金额为1万元以下者。3.6.2.2重大设备事故。凡属下列情形之一者，均为重大设备事故：3.6.2.2.1凡运营工艺流程中的三班连续运转的设备发生故障，影响主机停车8小时以上72小时以下，或非三班连续运营的设备，影响该机每班运营计划量在40以上9个班以下者。3.6.2.2.2凡动力设备发生故障致使全厂停电10分钟以上者，或影响主机停车4小时以上9个班以下者。3.6130、.2.2.3高速设备的飞车事故，供气系统的设备爆炸事故，建筑物的倒塌事故。3.6.2.2.4属于固定资产的设备，因故障造成报废或致使其它设备损坏，其损失金额在1万元以上者10万元以下的。3.6.2.3恶性设备事故。凡属下列情形之一者，均为恶性设备事故：3.6.2.3.1凡构成重大设备事故，造成1人以上死亡或3人以上重伤者。运营工艺流程中的三班或非三班连续运转的设备，发生故障分别影响主机停车9个班和3天以上者。3.6.2.3.3属于固定资产的设备和其它设备因故障造成报废或损坏，其损失金额在10万元以上者。3.6.2.4凡运营过程中的设备发生故障，符合事故规定范围的均为设备事故。从事故发生、停机到131、开机恢复完好状态的时间为事故时间。由于发生严重设备事故被迫立即停车的，即使接近检修计划的停车时间，也应按事故处理。但事先掌握设备缺陷和不正常现象（有记录等凭证），及时采取措施和修理，虽然造成停机情况，可不按事故论，作为非计划检修停车，单独统计。3.6.3设备事故的处理3.6.3.1现场措施。发生设备事故时，操作人员应立即采取紧急措施，制止事态扩大，并立即报告本部门领导和运营部，不得拖延和隐瞒，否则作为责任事故从严处理。单位领导在接到事故报告后，应迅速组织力量进行处理。但发生重大设备事故时，请运营部人员到场，并向领导汇报。对于恶性事故要注意保护现场，然后再处理事故。操作人员和维修人员要通力协作，132、有关部门要积极支持抢修，均不得以任何理由拖延时间，否则，要追究责任。 抢修人员不得以任何理由拒绝抢修安排，包括在班和不在班人员。发生事故领导不在企业时，当天值班人员可全权处理。3.6.3.2 对待事故要坚持“三不放过”的原则。“三不放过”原则即事故原因查不清不放过，责任者和群众未受过教育不放过，没有采取相应措施不放过。一般事故由工段设备负责人组织有关人员分析原因，分清责任，吸取教训并采取相应处理措施。重大或恶性事故由运营部组织人员进行分析处理。必要时运营副总应亲自参加并主持处理。3.6.3.3事故记录。操作工发生设备事故后，要将事故情况在运转记录中填写清楚，内容包括：设备名称，故障或损坏情况，133、停车和开车时间，停产、减产情况等。工段值班领导或值班班长要记录事故全部情况，包括：原因分析、责任分析、处理措施和意见等。每月月底工段要将本月事故汇总（包括临时停工），并填写事故统计表，交给运营部，次月7日前完成。重大及恶性事故，发生后立即报运营部和企业领导。3.6.3.4停产、减产时间及损失计算。事故影响运营时间应以主机计算如同时影响数种相关设备时，应以发生事故同时停产的主机停产最长或减产最多的计算，同时应统计减产损失。如因设备能力不平衡，某一设备事故不影响下一工序运营（如破碎机事故，不影响生料磨停车），也应计算本设备（破碎机）减产损失。如事故致使一系列不相关主机停产，减产损失应一一计算。事故134、损失包括维修费和减产损失两部分。计算方法：减产产量设备停产时间设备每小时计划产量减产损失资金减产产量单位产品（或半成品）价格（原材料运营费用）设备事故所造成的原始材料及其它损失3.6.3.5 设备事故的处罚措施：设备事故根据发生的原因可分为责任事故和自然事故，由于操作工人、检修工人、技术人员，各级有关领导的失职造成的事故为责任事故，否则为自然事故，责任事故发生时，要根据事故情节的严重情况，造成经济损失的大小，对责任者给予必要的处理，严重者应提交司法部门追究刑事责任。责任者应视承担责任的主次，分直接责任和间接责任。对直接责任者应视情况给予较重的处理，对于设备事故一般按经济损失的情况予以处罚：（1135、） 经济损失在1万元以内的，对于直接责任者按不高于经济损失额的10罚款，间接责任者按不高于经济损失额的5罚款，负有责任的有关领导，还应给予必要批评教育。（2） 经济损失在1-5万元以内，对于直接责任者，按经济损失额的58罚款，间接责任者按损失额的2-4%罚款，负有责任的领导给予经济处罚的同时，还要给予必要的行政处分。（3） 经济损失超过5万元的设备事故，视责任的大小，对责任者处以15002500元的罚款，对负有责任的领导同时给予较重的行政处分。对于发生事故的部门，根据事故发生的性质不同，按不同比例扣罚该部门的当月工资：对于重大设备事故，扣罚当月工资的10-20，对于恶性事故扣罚当月工资的60-136、80，同时对于发生重大事故的部门，在企业范围内给予通报批评并给予处罚。3.7设备润滑管理制度3.7.1总则为了搞好企业设备润滑管理，保证设备正常、安全地运转，减少和防止事故的发生，降低设备零部件的磨损和摩擦而产生噪声污染，降低能源消耗（节油、节电），以延长设备寿命，创造良好的工作环境，特制定本制度。搞好润滑管理工作，要求各级人员充分认识到润滑管理的重要性，重视润滑新技术的开发和应用，不断在设备更新改造中提高润滑管理水平，实现科学管理，达到不断提高设备运转率和提高企业经济效益的目标。3.7.2润滑管理的组织企业的设备润滑管理由运营部负责，各工段设备润滑管理组织，由工段主任直接领导，并指定专职人员137、负责设备润滑工作。3.7.2.2润滑油的采供由总集团公司采供中心负责，其业务要接受使用工段及运营部的指导，执行润滑管理制度。3.7.3润滑管理的任务和职责运营部润滑管理的任务和职责3.7.3.1.1统一管理企业设备润滑管理工作。3.7.3.1.2负责制定和修订润滑管理的各项规章制度，经主管领导批准后实施。3.7.3.1.3设置润滑管理岗位，其职责如下：3.7.3.1.3.1编制运营设备的润滑标准并予以指导实施。3.7.3.1.3.2统计企业润滑材料的品种和需求量，组织制定润滑材料消耗定额，向采供部门提供润滑材料计划。3.7.3.1.3.3组织润滑油的化验工作。3.7.3.1.3.4指导废油的再138、利用。3.7.3.1.3.5参与组织润滑技术业务学习。3.7.3.1.3.6组织工段实施润滑“五定”管理（定点、定质、定量、定期、定人）。3.7.3.1.3.7收集研究润滑技术资料，负责润滑新技术的开发和应用。3.7.3.1.3.8对润滑不善或润滑装置有缺陷的设备，有权下令使用部门停止使用，并提出改进实施意见。设备无润滑摩擦运转或过润滑是两种错误润滑方式，摩擦不仅会严重磨损机械设备，持续过电流会损坏电器设备，过润滑不仅浪费能源还会对环境造成污染。3.7.3.1.3.9检查和考核设备使用部门润滑管理各项工作的落实情况。工段润滑管理的任务和职责3.7.3.1.4.1工段主任润滑管理的任务和职责3.139、7.3.1.4.1.1统管本工段的设备管理工作，领导本工段润滑管理小组开展工作。3.7.3.1.4.1.2具体落实本工段的设备润滑的“五定”工作。3.7.3.1.4.1.3协同运营部解决润滑问题，积极推广、应用新技术。3.7.3.1.4.1.4结合设备巡回检查制度，检查工段设备润滑情况，并做好记录，发现问题应及时向运营部汇报。3.7.3.1.4.1.5组织单位职工的润滑业务技术学习，不断提高润滑管理水平。3.7.3.1.4.1.6负责编制本部门的润滑油月度预算。3.7.3.1.4.1.7管理本部门的润滑油脂的领用、保管和发放。3.7.3.1.4.2润滑工的工作职责3.7.3.1.4.2.1按照140、润滑管理要求，定时、定量加油、换油，保证润滑装置的正常工作，保持备用油品和加油工具的清洁，并负责本部门加油工具和润滑装置的保管工作。3.7.3.1.4.2.2经常检查设备润滑情况，包括油量、油质、油温和密封状况，发现问题及时处理和报告。3.7.3.1.4.2.3注意节约用油，及时回收废油。3.7.3.1.4.2.4认真填写润滑原始记录。3.7.3.1.4.2.5有权拒绝使用不合格的油品。3.7.3.1.4.2.6对因润滑不当造成的设备事故负主要责任。3.7.3.1.4.3检修工的工作职责3.7.3.1.4.3.1必须熟知所修设备的润滑部位和润滑装置的安装要求，熟知设备的用油品种、油质要求。3.141、7.3.1.4.3.2检修开始，首先要检查润滑状况，发现问题后要查明原因，予以处理，对于继续使用的油要妥善保护，不得浪费。3.7.3.1.4.3.3检修时要保证润滑部位的正确密封，清洗干净，合理预加油，试车前要专门检查是否缺油。3.7.3.1.4.3.4再检修设备的同时要检修润滑装置，试车时要专门检查其工作状况。3.7.3.1.4.3.5检修结束，要把对润滑部位的检修状况记入检修记录。3.7.3.1.4.4岗位工的工作职责3.7.3.1.4.4.1熟知本岗位设备的各润滑点及其用油型号、数量。3.7.3.1.4.4.2注意检查润滑部位，发现异常，立即逐级上报。3.7.3.1.4.4.3润滑事故，142、要详细记入操作记录中。3.7.3.1.5仓库润滑管理的任务和职责3.7.3.1.5.1仓库负责润滑油的入库，保管和发放管理。3.7.3.1.5.2入库的油品应有合格证书，量大的重要设备的用油需有化验单，当仓储主管对所购油品油质有质疑时，要及时提请供应单位复验，不得马虎凑合。3.7.3.1.5.3油品入库时要贴好标志，标明入库时间和合格证、化验单编号，合格证、化验单应妥善保管以备查，并要完整登记润滑油入库台帐。3.7.3.1.5.4各种润滑油要严格分类存放，容器要专油专用、完整、清洁、标志齐全、放油、取油工具也要专油专用，不得混放、混用，要防止油的贮放变质。3.7.3.1.5.5任何油品不得露天143、存放，所有容器要密封加盖，不得开口存放。3.7.3.1.5.6发放润滑油时要严格对照贮存标志，保证无误，对贮存期超过两年的油品不能发放，需重新化验。3.7.3.1.5.7对照计划，登台记帐，控制发放量。3.7.4设备润滑“五定”的内容3.7.4.1 设备润滑“五定”主要包括以下内容：3.7.4.1.1定点：要确定每台设备的润滑部位，确定润滑方法，配置润滑装置或润滑工具。3.7.4.1.2定质：要确定每台设备每个部位应加的润滑油脂的品种和牌号，允许的代用油品及使用代用油时的处置要求，改变油品需征得运营部同意，要保证所用油品的质量和清洁。3.7.4.1.3定量：定一次用油（脂）量，定加油和换油量，144、要节约用油，治理漏油。3.7.4.1.4定期：定加油的换油周期，保证及时润滑。3.7.4.1.5定人：定设备润滑工作的执行者，分清巡检工、检修工、润滑工的责任。3.7.5润滑油脂的使用管理3.7.5.1认真落实润滑“五定”。3.7.5.2定期组织使用油品的取样化验工作，判定使用期限，在已达到换油周期，而化验证实可继续使用时，允许延期换油，取样化验发现问题，则不得拘于换油周期的限制，要及时换油。3.7.5.3润滑不良和渗漏严重的设备要及时修理和改进。3.7.5.4改进润滑技术应做的工作要点有：3.7.5.4.1选择具有能满足该设备实际工况的优良润滑性能的润滑油脂，选择使用方便、加油、换油周期长的145、润滑油脂。3.7.5.4.2改进润滑部位的材质结构，以达到更好的润滑效果。3.7.5.4.3改进润滑的密封装置，保证润滑油脂无泄漏、无杂质进入。3.7.6废油的回收和再生管理3.7.6.1为节约润滑油脂，各用油部门要积极做好废油的回收。对有油箱的设备，废油回收率一般不能低于油箱贮油量的85%。3.7.6.2回收的废油由仓库进行管理，并尽力创造条件组织废油的利用。3.7.6.3废油的回收和利用要满足下列基本要求：3.7.6.3.1不同种类的废油应分别回收保管，不能混在一起。3.7.6.3.2贵重和专用油品，应单独回收。3.7.6.3.3废油贮存容器应加盖，防止进一步混入杂质。3.7.6.3.4废146、油容器不要频繁移动和滚动，以利沉淀。3.7.6.3.5再生油经化验合格后，标明标志，以备再用。3.8设备管理考核制度为了认真贯彻执行设备管理制度，正确引导、监督企业员工合理地使用设备，保持设备的完好状态，特定制度如下：设备实行包机制，专人专管，企业设备主管负责检查考核。工段未实行包机制的，处罚工段主任200元，设备主管无检查、无考核的，处罚设备主管50元。3.8.2设备不得随意拆迁，如确因运营需要，应向运营部提出申请，并经主管副总批准后实施。私自拆卸的，处罚工段主任500元，相关责任人200元。造成设备损坏的按设备原值的20%进行处罚。3.8.3操作人员严格遵守设备操作规程，合理地使用设备，严147、禁违章操作和超负荷运行。违章操作的，每次对操作工处罚50元。3.8.4严格执行设备保养制度，按时检查，保持润滑和冷却系统正常，及时擦净油污、尘土，达到“四无”标准， 未按规定执行的，每次处罚操作工50元，工段主任、设备主管无检查、无检查记录的处罚50元。3.8.5认真执行设备润滑管理制度，保持设备良好的运行，如发现设备润滑点（或油站）出现润滑失效，每次处罚润滑工50元，造成设备事故的同时按照设备事故管理制度进行处罚。3.8.6工段按要求提报月度配备件及消耗性材料预算和检修计划，每月15日前提报给运营部。未按要求提报的，每次对工段处罚100元，每超一天加罚50元，依次类推。企业实行按计划检修，杜148、绝抢修。因抢修造成较大损失的，对工段负责人和包机人员处以不低于200元的处罚。配备件及消耗性材料急用计划不得超过月度预算总额的10%，超过月度预算总额10%的，按急用计划金额的30%对该工段进行处罚。3.8.8认真填写设备的巡检记录，认真执行计划检修、三级保养制度及点检制度，填写好维修、维护记录。内容准确完整，字迹清晰工整。企业设备主管对工段进行考核，未按要求执行的按20元/项对工段负责人进行处罚，设备主管无检查、无检查记录的处罚50元。3.8.9工段月度配备件和消耗性材料领用金额应不超月度预算金额的+10%，超出的按预算管理制度执行。3.8.10设备发生事故的，应填写事故分析报告，同时按设备149、事故管理制度中的相关规定执行。 十八 工艺管理制度1 管理目的加强运营过程管理，努力降低产品的制造成本，促进产品质量持续改进，使企业获的最佳经济效益。2 使用范围适用于本企业运营全过程。3 引用文件3.1水泥企业工艺管理规程3.2水泥企业质量管理规程3.3运营管理流程3.4年度运营经营综合预算3.5质量、环境、职业健康体系程序文件4 企业工艺管理体制在企业总经理的领导下，由分管运营领导具体负责，设立运营运营部和质量安控部分别负责企业的工艺技术管理和工艺过程中的质量管理工作，各工序设立专、兼职工艺技术员、质量管理小组，班组设立兼职质量检查员，形成企业工艺管理和质量管理体系。4.1运营运营部工艺管150、理职责4.1.1组织制定企业的工艺管理制度，协助质量安控部制定企业质量管理实施细则及确定水泥工艺最佳配比方案。4.1.2组织审查水泥磨、包装机等主机的台时、电耗、产量，各工序消耗定额及主要工艺技术参数。4.1.3协同各工序解决工艺中出现的技术问题，指导具体技术工作。4.1.4每年至少组织一次磨机系统技术标定工作。4.1.5积极组织推广新技术、改进工艺、优化配方，努力提高产量、质量，降低消耗。4.1.6组织编制技术改造方案，组织审查企业技术革新、工序小改小革和职工合理化建议，并积极协同有关部门组织实施。4.1.7负责质量体系中的工艺技术工作。4.1.8参与制定企业环保、计量、资源综合利用等工艺措151、施，并组织实施。4.1.9负责组织企业职工业务教育学习、劳动竞赛、技术考核工作。4.2质量安控部负责产品工艺过程中的质量管理、运营控制和检验工作，其职责是：4.2.1组织制定企业质量管理细则，确定工艺质量控制指标，进厂原材料质量验收细则，工艺过程中的质量考核管理办法并积极监督执行。严格执行国家水泥标准，有权制止任何违规行为，确保出厂水泥合格率100%。4.2.2负责确定水泥工艺配比，并组织贯彻执行。4.2.3建立健全严格的产品质量检验制度，研究并采用先进的测试手段和质量控制方法。4.2.4积极配合企业运营运营部搞好新产品、新技术的应用，改进工艺等试验研究工作，并提供有关的试验数据。4.2.5负152、责提供每月各部门、工序质量指标的考核情况。4.2.6积极开展全面质量管理工作，灵活运用各类方法，提高质量控制水平。会同营销企业，访问水泥用户，不断征求意见，改进产品质量。4.2.7指导运营过程中在质量方面的技术工作。4.3各工段工艺技术员及质量管理小组在调度室领导下和技术室、质量安控部的技术指导下开展工作，其职责为：4.3.1提出本工段工艺技术参数和技术措施，做好原始记录和技术台帐的登记统计、分析总结工作，每月提供给运营运营部。4.3.2负责本工段主机的单项测定，参加有关工艺技术活动。4.3.3审查班组及员工提出的合理化建议，并及时报运营运营部。4.3.4负责提出本工段产量、质量、电耗、消耗性153、材料等项指标。4.3.5负责本工段的技术教育、岗位培训、技术考核工作，参加企业组织的技术交流活动。4.3.6宣传并严格执行企业制定的质量管理制度，积极有效地采取措施，提高工序质量指标合格率，不断改进产品质量。4.3.7积极研究运营过程中的工艺技术问题，并组织攻关。5工艺管理工作程序5.1企业工艺文件的编制根据运营经营预算及工艺改进为依据。5.2所有工艺文件必须具备完善的签字、审批、登记手续。5.3运营中发现的工艺问题，工段要研究解决方案，报运营运营部审核同意后组织实施。工段解决不了的，会同运营运营部共同协商制定方案，报企业运营副总审批后实施。5.4企业制订的技改项目，经企业总经理批准，投资10154、万以上的上报总集团公司，由运营运营部协同工段及有关部门，对下发的有关技改文件或图纸进行认真消化，并做好有关材料的准备工作及自己所承担的设计工作和图纸审核工作，由企业运营运营部协同工段或项目负责人，认真组织实施，确保按期完成技改项目。6水泥磨工艺管理6.1磨机的工艺管理原则：控制入磨物料粒度，选择合理的粉磨工艺，确定合理的研磨体级配，最佳研磨体装载量，优化磨内结构，以提高粉磨效率，降低消耗。6.2不断改善研磨体和磨内结构的材质，延长使用周期。6.3根据入磨物料状况，产品质量要求，及时调整喂料，努力做到均匀喂料，避免发生过饱或过空现象，混合材、石膏的掺加量严格按照质量安控部规定的数量均匀掺入，防止155、有害杂物进入磨内，影响水泥质量。6.4入磨混合材粒度：块状混合材、石膏30mm，熟料25mm，熟料入磨温度一般80。6.5制造工序要定期清仓补球，清仓时，研磨体要分规格仔细筛选、过磅，严格按照配球方案装入磨仓内，每次清仓补球均要详细记录。6.6每次清仓或定期补球时，要详细检查研磨体、衬板、隔仓板、护板、活化板使用情况，发现缺陷要及时处理；在磨机运转中，发现衬板和螺栓松动、脱落，筒体漏料，必须立即停磨，拧紧补镶。6.7凡配球方案调整变化，磨内结构改进时，应将前后筛余曲线（或成品颗粒级配），台时产量，产品细度，原材料性能，研磨体级配和电耗等数据，按时登记在统一台帐上，并进行分析比较，充分发挥磨机粉156、磨效率，合理确定工艺操作参数。6.8充分管理和利用好收尘设备，确保粉尘排放浓度30mg/m3达到国家标准。6.9磨机系统的压力、温度、电器参数仪表，微机配料计量、负荷自动控制等精密仪器设备，要有专人管理，定期检查、校正，保持灵敏准确。6.10每台磨机要装设电表，分别考核主机产品单位电耗。6.11根据运营需要及时进行磨机单项工艺测定，一年进行一次全面技术测定。7包装工段工艺管理7.1散装工艺管理7.1.1散装发货工艺管理：严格按照质量安控部的水泥出库配比通知单放料，合理选择装船、装车流量，稳定作业，确保库底无漏料，无扬尘，较好地满足发货需求。7.1.2加强储库均化设备维护、确保罗茨风机、均化球阀157、斜槽的检查维护，定期（一年一次）对储库进行清理工作，保证下料顺畅。7.1.3加强库底放料、装船系统的密闭堵漏，杜绝杂物混入水泥。7.1.4加强装船机、汽车散装机、皮带机、斜槽维护的管理，要定期检修，改进结构，提高发货能力，减少扬尘。7.1.5加强收尘器的管理工作，提高收尘效率，要定期清理、维护、检修，要及时更换收尘袋及零部件，做到收尘器与主机设备同步运转，确保粉尘排放浓度30mg/m3。7.1.6做好散装运营的计量工作，对产量及电耗要有计量设施。7.2包装机工艺管理7.2.1包装机发货工艺管理：充分运用自动化技术，科学地管理好包装机及其输送设备，合理控制包装机的转速，确保水泥袋重合格，实现稳158、定高产安全运转。7.2.2严格按操作规程操作，监视各类参数，达到安全稳定运营。7.2.3严格按照质量安控部的水泥出库配比通知单放料，保证包装的水泥质量合格。7.2.4建立包装质量抽查制度，其包装重量和标志符合标准要求，各项指标达到企业制度及标准中的要求。7.2.5加强水泥出厂日期和编号的盖印管理，确保盖印清晰。7.2.6包装工段的工艺技术人员做好运营技术资料的整理、分析、积累、及时总结，并落实相应的措施。7.2.7协同企业运营运营部组织包装机工艺测定工作，一般1年一次。8能源管理8.1建立健全能源管理网络和能源管理制度，并组织实施。8.2审定、修订企业电能、柴油、工业油等能源消耗定额，并组织实159、施。8.3加强能源管理，定期召开能源管理会议，掌握企业各项能源消耗情况，实施节能技术及管理措施，出现问题及时解决。8.4研究节能降耗措施，有序推广各项节能新技术。8.5规范并检查设备空运转时间。十九 工艺管理考核实施细则1、目的根据企业的全面预算管理考核办法和运营管理专业化的要求，加强工艺管理，严格工艺纪律，提高工艺技术水平，进一步加强企业工艺管理工作，有助于企业产品质量的提高和工艺技术的进步，从而促进企业的发展，为企业工艺管理工作的运行提供依据。2、组织结构2.1 工艺管理由运营副总统一领导，运营运营部工艺主管具体负责管理。2.2 运营运营部工艺主管为工艺管理的专职管理员，工段主任参与工艺设160、备管理，工段负责人即为工段工艺管理的责任人，必须高度重视工艺设备的管理工作。 2.3运营运营部计量主管为工艺计量管理的专职管理员，电工班参与计量设备管理，设备主任为计量管理的责任人。3、职责与分工3.1 运营运营部负责水泥磨系统的工艺管理，对水泥磨系统工艺设备在业务上进行指导，并做好督促和检查，对水、电、风、运输、环保控制等支持性服务做好监督和检查。3.2 制造、装运工段根据工段运营实际情况，工段主任每月提出工艺月度检修计划报运营运营部。3.3 运营运营部工艺主管负责对工艺月度检修计划进行审核，并根据运营情况提出补充，最后由工段组织人员实施，运营运营部负责监督，外协工作由运营运营部负责。3.4161、 月度检修计划确定后，由运营运营部组织召开月度检修会议，对检修人员及检修计划进行全面讨论复核后执行。3.5 运营运营部负责组织重大工艺事故（含主机设备事故）的分析和处理，并对分析和处理报告进行审核，对责任部门采取的纠正措施进行验证、评审。3.6 工段负责组织一般性工艺事故的分析和处理，并将分析和处理报告于事故发生起2日内交运营运营部进行存档，如事故发生后工段未及时进行分析处理，运营运营部将对工段进行处罚。3.7工段在运营中发现的工艺技术问题，不能自行解决的采取书面形式上报运营运营部，由运营运营部负责提出方案，并指导工段组织实施。3.8 运营运营部对各工段存在的工艺问题进行检查，并组织工段限期整162、改，限期内完不成整改的，运营运营部将对工段处罚。3.9 运营运营部负责对工段在业务上进行指导，并做好督促与检查。3.10工艺主管负责中控室各参数的确定及指导，并对工艺参数进行监控。3.11水泥磨空磨15分钟以上，须请示运营运营部并经同意后采取停磨措施，以防磨机空运转导致磨内衬板损坏、电耗上升；空磨时间超过30分钟的，按工艺事故进行处理。3.12工段根据运营中存在的问题提出技术改造立项申请，由运营运营部负责制订改造计划及方案，并指导工段进行实施。3.13 大型技术改造项目由运营运营部根据运营实际提出改造计划及方案，编制改造立项上报总集团公司技术中心，经审批后根据情况确定施工单位并组织实施。3.1163、4 工段提出的小改小革效果明显的，由运营运营部会同工段共同验收后，根据效益情况申请企业对相关人员进行奖励。3.15 运营运营部组织的较大型技术改造，改造费用由企业承担。3.16 运营运营部负责制订新技术、新工艺的实施方案，并组织有关单位进行实施。3.17 运营运营部每年至少组织一次岗位工艺技术培训。3.18 运营运营部负责对各种原燃材料的储量进行检查，并根据工艺、质量要求对原燃材料储量进行监督，达不到工艺、质量要求的，对相关单位进行处罚。3.19 运营运营部负责对各种原材料粒度及水分进行监督检查，达不到工艺要求的，对相关的单位进行处罚。4、工作标准4.1 无违反工艺纪律现象。4.2 严格按工艺164、调度通知单执行到位。4.3 无串库、溢库、改错库现象。4.4 严格按中控员指令执行。4.5 中控员开停机要通知巡检工，确认现场无人，执行正确的开停机顺序。4.6 中控员发现参数及监控图像异常，及时通知相关人员处理。4.7 服从质量安控部和调度员的指令。4.8 系统管道、收尘管道无堵塞、收尘器无冒灰现象。4.9 责任区内无漏风、漏料、漏水、漏油现象。4.10 辊压机压力在5.59.0之间，辊缝差小于10。4.11 收尘器储气罐压力大于4公斤。4.12 入磨物料粒度、水分合格。4.13 量库准确，及时报库深。4.14 水泥发货严禁发错客户、发错品种；及时开票，及时发货，提高服务质量。4.15 落165、地灰、可利用固体废弃物经破碎后入相应原料库，破袋水泥原则回成品库。5、工序工艺管理考核办法5.1供料系统原材料入磨粒度30mm，未达到要求处罚制造工段20元/次。5.1.2工段必须加强原材物料储存、晾晒、防雨，凡因工段晾晒不力造成入磨水分达不到工艺要求，每次处罚制造工段50元/次。熟料、原材材入库设备流量须达到设计能力的70%以上，努力降低电耗，凡设备空运转5分钟以上或流量持续偏低，处罚制造工段20元/次。原材料出现混仓、混库、断料、不按质量安控部质量通知单搭配；按质量安控部质量管理考核细则考核。5.2水泥磨系统违犯工艺纪律和运营要求，使设备空运转，造成电耗升高，成本上升，处罚工段50元/次。166、加强系统密闭堵漏工作,每一处漏风、漏料点处罚工段5元/次。水泥磨的入磨综合水分小于2.0%，造成超标处罚工段20元/次，如果水分过高而导致系统堵塞造成止料，处罚制造工段50元/次。加强磨机系统收尘设备（电收尘、袋收尘等）的管理工作，粉尘排放浓度要达到设计要求。目测应看不到粉尘排放,每发现一次处罚工段100元。保证库底配料下料顺畅,如出现空仓、空库，按质量安控部质量管理考核细则处罚。 水泥磨正常运转情况下，工段要求止料检查工艺系统，每次处罚10元；超过10分钟以书面形式向工艺主管汇报，否则双倍处罚。辊压机因非中控操作原因跳停，处罚工段20元/次。因粒度过大辊压机跳停，处罚制造工段50元/次；因工167、艺操作原因造成辊压机跳停，处罚中控室50元/次。收尘管道堵塞而未发现，收尘器冒灰而责任人未反映，每次罚款50元；收尘小组处理不及时，每次罚款50元。造成恶劣社会影响者，另行处理。辊压机侧档板磨坏漏料，未及时发现处理，造成台时降低，每次处罚工段50元，因漏料严重，造成设备事故者，另行处理。 除铁器工作不正常或管道堵塞，造成除铁效果差，影响产量者，每次罚款20元，对辊面或设备造成损坏者，另行处理。 管道、溜子、旋风筒堵塞发现不及时，造成扬尘每次罚款10元，造成停机者，每次罚款50元。储器罐未及时放水，造成供气压力不够或堵塞管道、糊袋子，每次罚款50.0元。保证计量设备维护，如皮带秤运行异常，未及时168、发现处理，每次罚款20元；因计量标定不准对质量造成影响，对计量主管考核50元/次。 辊压机压力及辊缝不在控制范围内，影响产量，每次罚款20元，造成设备事故，另行处理。5.3中控室管理中控员在监控原材料供料时，输送皮带空机运行5分钟以上未通知相关岗位，处罚20元/次。原材料混库、非设备故障库空断料、 除铁器不能正常工作，中控观察不到位，未及时提醒岗位，每项考核20元/次。带料开机或带料停机，造成事故的，按分析报告进行处罚。开机前未通知现场岗位工检查，未通知检查就开机而造成的人员伤亡或设备事故，另行处理。中控员必须及时发现异常情况，对处理不了的异常情况，必须立刻向工段和主管部门汇报，不及时通知有关169、人员，造成停磨，每次罚款100元。造成设备事故，另行处理。中控月度工序质量达到一级品（合格率85%），水泥质量各项指标按质量安控部质量管理考核细则考核。配料秤断料5分钟之内未能及时发现或采取措施的，考核20元。 因喂料过大造成工艺系统堵塞，处罚50元/次；若造成提升机负荷过大跳停，另行处理。因开停机顺序操作失误造成设备溜子堵料压死，导致不能按时开机的，处罚50元/次。现场进行设备检修时，按要求调整好阀门不得乱动，如果出现因乱动而造成人员伤亡的，另行处理。工艺参数应控制在允许范围以内，否则每次处罚20元。中控员因监控不到位造成称重仓溢料，每次处罚20元；造成V选系统堵塞的，每次处罚100元。中控170、员因监控不到位造成设备润滑压力过低、轴承（瓦）温度过高，每次处罚200元；导致设备跳停，另行处理。如设备故障长时间处理不好，发现多余设备空开机超过5分钟，造成电耗升高，每次处罚50元。设备未连锁或操作失误造成配料称跑料、压皮带，每次处罚100元。中控操作记录不准确、不全面、不及时，每次处罚50元。5.3.17中控交接班记录本未记录或未移交当班出现的异常情况，造成下一班操作参数起伏较大、台时或质量波动较大的，每次处罚100元；造成停机或事故的，另行处理。5.4发货管理水泥发货按质量安控部质量管理考核细则执行；水泥发货时发错客户、发错品种，造成企业损失者，未及时开票、未及时发货，造成客户不良影响者171、，另行处理。二十 电气管理考核制度1、目的 本规程规定了企业的电气和自动化管理技术人员的职责，一、二次设备运行、维护与事故处理的一般原则，技术创新和改造的内容及实施办法。2、范围 适用于企业电气自动化技术管理人员及电气设备运行维护人员。3、电气自动化管理办法 3.1总集团公司对企业电气自动化管理进行指导、监督； 3.2设电气自动化负责人，负责电气自动化技术及设备的管理，负责与总集团公司技术中心的联络；4、电气技术管理应注意的问题 4.1、建立健全电气自动化设备档案,技术资料（包括图纸和厂家随机资料）设专人保管。 4.2、必须清楚本单位供电计量方式，确保本单位用电计量准确；清楚供电局电费计量的起172、始日与终止日，尽量保证与运营产量的考核时间相一致，为运营提供准确的用电量。 4.3、应注重对“信号一览表”和DCS系统控制程序的管理：程序应定期备份，如有改动必须当时备份，备份应按时间进行区分。 4.4、电气自动化技术人员应经常与操作人员沟通，及时了解工艺及设备运行中可能出现的电气问题，做到问题早发现，早处理。 4.5、发现并及时解决运营线建设期间遗留的电气自动化问题。 4.6、加强与总集团公司技术中心及其他子企业的联系。5、电气工作人员职责 5.1电气工作人员必须遵守各项安全操作规程和运营规章制度，贯彻落实电气安全组织措施和执行技术措施，确保人身、设备安全。严格执行电气安全操作规程，保障运营173、设备完好率和设备运转率。 5.2对各电气设备做到：周边无杂物，防雨设施配备有效，设备无积尘，保护接线正确有效，运转无杂音，设备完好率达到100%。 5.3及时解决设备运转过程中出现的意外情况，做到巡检仔细，维修细致，处理问题快捷高效，保证设备运转率达到97%。 5.4运营运行期间，要及时投入低压电容补偿装置，减少无功损耗。根据运营，投退高压电容补偿，必须保证功率因数不低于0.90，目标0.95（市供电局要求0.9且1.0）。6、奖惩 6.1设备完好率达到100%，每降低一个分点罚50元 6.2设备运转率达到97%，每升高、降低一个百分点奖励100元。 6.3电力功率因数达到0.95，每升降一个174、百分点（供电局奖惩额的10%奖惩）对报停负荷段无开机时不低于0.90。 6.4对小改小革，技术革新挖潜降耗取得成效的，将给予奖励300元，大的适当比例奖。（一） 电工安全管理规程1、目的 贯彻安全运营方针，使员工按照安全运营的要求从事运营作业活动，确保安全文明运营。2、范围本规程适用于本企业电工安全操作与管理3、 职责电工按此规程操作电器主管负责该规程的培训并监督执行4、工作内容及要求 4.1电工工作前，应穿好绝缘防护用品，仔细检查各种工具，保证使用的工具绝缘性能好。 4.2绝缘手套使用前，必须进行仔细检查并作空气试验，如发现有裂纹或漏气，不得使用。 4.3绝缘鞋不准裸足穿用。 4.4在作业场175、所检修低压线路和设备时必须停电进行，总闸必须悬挂“有人工作，禁止合闸”的标志牌，或者拆除熔断丝，以防止误合闸。 4.5各供电加回路的操作开关，要有清楚明显的标识牌。停电时，先停负荷开关，后停隔离开关（即先用电点后供电点）；送电时，先送隔离开关，后送负荷开关（即先供电点后用电点）。 4.6尽可能不要带电作业，如必须带电工作时，必须遵守带电作业的有关规定，采取可靠的安全措施（如：由专人监护等）。 4.7在带电检修或操作电气设备时，不准用湿手或带油、湿手套触摸电气设备。 4.8 在危险的场所或危险的情况下，严禁带电作业。 4.9严禁在倒闸操作或事故处理过程中交接班。若交接班过程中有事故发生，应停止交176、接。由交班人员负责处理事故，接班人员协助。 4.10电工必须熟练掌握触电急救和人员呼吸的方法，以备急用。 4.11如发现由人触电，应立即切断电源。如来不及切断电源且为低压时，可用干燥的不导电物体，将触电者脱离电源。如为高压，则必须想尽一切办法切断电源，然后对触电者及时采取人工呼吸法进行急救，同时尽快和医院联系。（二） 安全用电管理规程1、目的贯彻“安全第一、预防为主”的方针，保护企业财产和人身安全2、范围适用于本企业全体员工3、安全用电3.1当电气设备发生故障时，立即通知专业电工进行修理，不能带“病”运行。3.2电气设备在没有验证前，所有标志牌非专业电工不得移动。3.3工段配电箱、电机等电气设177、备必须保持清洁，周围不能堆放杂物。清扫时不要用水冲洗，更不要用碱水擦拭。3.4所有固定电气设备，线路必须按电气安装标准施工，严禁乱拉乱扯。临时线路要由专业电工安装，使用时由专人看管，用后立即拆除。3.5搬动移动式电气设备时，要先断电，拔去插头。安装使用时不要在地上拖来拖去，以免磨损拉断。3.6因电引起火灾时，应立即断电，用黄沙、气体灭火器，切不可用水或泡沫灭火器。4、安全检查项目电工应经常巡查以下情况4.1检查电气设备绝缘有无损坏，绝缘电阻是否合格。4.2设备裸露部分是否有保护，防护是否合格。4.3接地或接零保护是否正确可靠。4.4低压电器的电压是否时安全电压或是否配备安全装置。4.5电气设备178、安装是否合格，连接部位是否完好，电气设备线路是否过热。5、停电安全检查5.1因故障或定期检查需要停电检修时，要提前通知有关部门。5.2停电检修部门和控制器件周围要悬挂警示标志。5.3对已停电的电器或设备，均应用电压表进行有电验电。无电时也要消除静电。5.4为防止意外送电和二次系统易外反馈电，应消除感应电，应在被件修部位安装必要的临时接地线。5.5在部分停电时，应将带电部分遮拦起来，使人与带电体保持一定的安全距离5.6检修现场必须有两名以上的电工配合，严禁闲杂人员进入危险区。6、用电安全教育6.1运营运营部每季度至少组织一次安全用电教育，每月三次进行安全检查。企控办、运营运营部、动力工段协助检查179、。6.2各工段每月至少组织一次安全会议，各班组认真加强日常管理和自查。6.3专业电工要经常巡查责任区域内的电器设备、线路情况。6.4对于以上三种检查出的问题要及时予以解决。7、发生人体触电后，要采取正确的急救方法，并与医院取得联系，发生火灾爆炸事故时要及时通知消防部门。重大事故发生后2小时内报总集团公司总部。 （三）电气运行标准1、目的贯彻“安全第一、预防为主”的方针，保护企业财产和人身安全2、范围适用于本企业全体员工3 电气设备巡视检查规定3.1巡视检查是防微杜渐，保证设备正常安全运行的有效措施。因巡视不周造成事故者，要追究责任，及时发现重大设备缺陷，避免事故者，要给予奖励。3.2巡视人员巡180、视检查电气自动化设备时，要遵守下列规定：3.2.1遵守电业安全工作规程的有关规定。3.2.2巡视检查时必须做到定时、到位、不漏项。3.2.3巡视检查设备时，要精力集中，严细认真，充分发挥眼、鼻、耳、手的作用，做到望、闻、问、切，分析设备运行是否正常；严禁相互间说笑戏闹，或谈论与巡视设备无关的事情。3.2.4巡视检查结束后，把巡视的内容记入设备巡视记录簿内，并签名，责任到人。在巡视中发现设备缺陷，应立即记入缺陷记录簿内，影响安全运行的重大缺陷应及时向运营部汇报，并对该设备加强监视。3.2.5每天正常巡视设备的次数规定如下：第一次：8:00，交接班前（当值、接班人员）；第二次：10:00，高峰负荷181、时；第三次：15:00，高峰负荷时； 第四次：21:00，灯峰负荷时3.2.6特殊巡视规定如下：重大节日前和节日期间；天气突变；设备异常运行及事故后；负荷突然变化；新安装和大修后的设备。4变压器运行标准4.1变压器的外部检查4.1.1检查油枕内和充油套管内油面的高度，封闭外有无渗漏油现象。如油面过高，一般是由于冷却装置运行不正常或变压器内部故障等所造成的油温过高引起的。如油面过低，应检查变压器各密封处是否有严重漏油现象，油截门是否关紧；油标管内的油色应是透明微带黄色，如带红棕色，可能是油位计脏污所造成，也可能是变压器油运行时间过长，油温高使油质变坏引起。4.1.2检查变压器上层油温。变压器上层182、油温一般应在85以下，对强迫油循环水冷却的变压器应为75（周围温度以35为准），温升在60以下。如油温突然升高，则可能是冷却装置有故障，也可能是变压器内部故障。对油浸自冷变压器，如散热装置各部份温度有明显不同，则可能是管路有堵塞现象。 4.1.3检查变压器的响声是否正常。变压器正常运行时，一般有均匀的嗡嗡声，这是由于交变磁通引起铁芯振动而发出的声音。如运行中有其它的声音，则属于异常。 4.1.4检查绝缘套管是否清洁，有无破损裂纹及放电烧伤痕迹。 4.1.5检查一、二次母线是否过热，接头是否良好。 4.1.6通过观察硅胶是否变色来判断呼吸器是否畅通。 4.1.7瓦斯继电器无动作，应充满油，截门开183、启。 4.1.8外壳接地应良好。 4.1.9温度显示器，呼吸器应完好。4.1.10周围环境良好，照明及消防器材齐全，室内不漏水，周围无杂物，各种标示牌及常设遮栏应完整。4.2 变压器的负荷检查测量4.2.1记录变压器小时负荷，并画出日负荷曲线。4.2.2测量变压器三相电流的平衡情况，对Y，yn0连接的变压器，其中性线上的电流不应超过低压绕组额定电流的25。4.2.3变压器的运行电压不应超过额定电压的5%。如电源电压长期过高或过低，应调整变压器分接头使电压趋于正常。4.3 变压器的运行环境检查 变压器室通风是否良好，门窗是否完整。4.4 变压器的停电清扫检查 变压器除巡视检查外，应有计划的进行停184、电清扫。一般清扫内容如下：4.4.1清扫瓷套管及有关附属设备；4.4.2检查母线及接线端子等联接点接触情况；4.4.3摇测绕组的绝缘电阻及接地电阻。4.5 特殊检查项目4.5.1雷雨天时，各部无放电现象及痕迹。4.5.2大雾天时，套管无火花、无放电现象。4.5.3气候剧冷剧热时，应检查油面及呼吸器、瓷瓶、套管 的情况。4.6 发现有下列现象应立即汇报有关领导，采取相应措施将其消除，并记入操作记录本和缺陷记录本内4.6.1音调异常或响声性情特别。4.6.2温度比平常高。4.6.3各部有严重漏油现象。4.6.4油色变化。4.6.5油温不正常升高或降低。4.7 变压器大修4.7.1变压器大修的周期：185、 配电变压器如一直在正常负荷下运行，可考虑每10年大修一次。 4.7.2有载调变压器的分接开关部分，当达到制造厂规定的操作次数后，应将切换开关取出检修。 4.7.3安装在污秽区的变压器，应根据日常积累的运行经验、实验数据确定检修期限。我企业变压器应与第7.3条符合。5电动机运行标准5.1电动机起动前的检查5.1.1新安装或长期停用的电动机，起动前应做好如下检查； 5.电动机的基础是否稳固，螺栓是否拧紧，轴承是否缺油，油是否合格；电动机接线是否符合要求。 5.绝缘电阻是否合格定子线圈的绝缘电阻可与所连接的电缆同时测量,转子线圈的绝缘电阻可与起动变阻器(频敏变阻器、水电阻)同时测量,如果绝缘电阻低186、,条件允许时,可拆开电缆或变阻器分别进行测量。 5.对于6千伏电动机的绝缘电阻,用2500伏摇表测量不得低于6兆欧,同时其数值不得低于前次同温度下测得绝缘电阻值的三分之一至五分之一.容量为400千瓦以上电动机应测量吸收比“R60/R15”1.3 。对于380伏及以下的电机之绝缘电阻，用500伏摇表测量，不得低于0.5兆欧。 5.电动机转子及变阻器用500伏摇表测量不得低于0.5兆欧。发现电机进水，受潮或有怀疑时，应测量绝缘电阻。 5.高低压电动机测定绝缘电阻时，对其定线圈都应进行相间导通。 5.熔丝摆设是否符合要求；起动设备接线是否正确；起动装置是否灵活。 5.电动机和起动设备的金属外壳是否可187、靠接地或接零。 5.对绕线型电动机应检查滑环表面光滑清洁，无烧损痕迹。电刷在滑环上应紧固，并检查压簧压力。 5.1.2正常运行的电动机，起动前应做好如下检查； 5.检查三相电源是否有电，电压是否过低；熔丝有无损坏，安装是否可靠，热继电器设定是否准确（额定电流及复位按钮在MAN）。 5.联接器的螺栓和销子是否紧固；皮带连接是否良好；机组转动是否灵活，有无摩擦、卡住、串动和不正常声响。 5.检查电动机周围是否有妨碍运行的杂物和易燃品等。5.2电动机的日常检查； 5.2.1新投入及大修或小修后的电动机，送电前由电气值班人员进行详细检查，并负责向运行人员交待使用维护注意事项。 5.2.2监督电动机的发188、热情况。当电动机入口温度（相当于环境温度）+35时，对A级绝缘的电动机，定子绕组温度不超过95，对B级绝缘的电动机，定子绕组温度不超过105。对F级绝缘的电动机，定子绕组温度不超过155。允许温升65，否则会影响电动机的使用寿命。 5.2.3监督电动机的电流额定值。冷却系统正常（风叶出风）。当入口风温（相当于环境温度）低于+35时，可增加电动机出力，当入口风温（相当于环境温度）高于+35时，必须降低电动机出力，其电流的增减之百分数按下表执行。入口风温25以下3035404550电流（安培）增减百分数+8+50-5-10-15 5.2.4注意电源电压的变化。在电动机出力不变的情况下，允许电源电压189、在105的范围内变化。如果电源电压变化过大要及时调整。 5.2.5注意三相电压和三相电流的不平衡程度。三相电压的不平衡程度在额定功率下，允许相间差不大于5。三相电流的不平衡程度不大于10。 5.2.6注意电动机的振动，如振动过大，必须详细检查基础是否牢固，地脚螺栓是否松动，皮带轮或联轴器是否松动等。如以上现象均正常，则可能是由转子不正常或短路引起，应详细查找原因，进行消除。 5.2.7注意电动机的声音和气味。特大嗡嗡声，可能是设备超负荷或三相电流不平衡；咕碌咕碌声，可能是轴承滚珠损坏而产生的声音；不均匀的碰擦声，往往是由于转子和定子相碰发出的声音，即扫膛声。应立即处理。如有异味，则表明电机绕组190、绝缘损坏，应停机检查。 5.2.8绕线型电动机检查集电环电刷，变阻器（水阻）及转子短路开关。 5.2.9直流电动机检查整流子、电刷、刷握、刷辨及整流子表面的火花情况。电刷不冒火、不跳动、不破碎、不过短、刷辫不过热。整流子表面清洁，无烧烧伤及变色现象。刷握牢固。如火花过大应检查零位。5.3需停止运行的故障。运行中的电动机有下列情况之一者，应立停止运行； 5.3.1发生人身事故。5.3.2电动机冒烟着火。5.3.3电动机强烈振动。5.3.4电动机声音不正常，电流超过额定值，转速急速下降。5.3.5电动机扫膛。5.3.5直流电动机整流子发生严重环火。5.3.6发生威胁电动机安全运行的其它原因（如水淹191、火灾、卡死等）。 5.3.7电流急剧变化。5.4电动机合闸后，不转或转的很慢，应断开开关进行下列检查；5.4.1电动机定子及其回路是否有断线或开关、电缆、保险等接触不良。5.4.2转子是否开路，电刷或控制器接触是否良好。5.4.3电源电压是否太低。5.4.4是否因传动装置而负载过大。5.5电动机合闸后，立即跳闸:5.5.1电动机所带的设备卡死。5.5.2电机内或电源线发生短路或接地。5.5.3滑环或起动变阻器接线错误。5.5.4保护整定值过小或接线错误。5.6电动机过热，应进行下列检查:5.6.1冷却系统是否正常，如风扇转向，风道畅通冷却水流量等。5.6.2定子绕组接线（如将星形接成三角形）192、。5.6.3电源电压是否太高或太低。5.6.4是否过负荷运行，三相电流是否平衡。5.6.5是否缺相运行。5.6.6是否气隙不均或扫膛。5.6.7如发现定子局部过热是否有匝间短路。5.7电机轴承温度高，应进行下列检查；5.7.1检查油环，油位油质是否正常。5.7.2轴承声音是否正常。5.7.3检查轴线对准情况，是否有串动，轴是否有弯曲现象。5.7.4电机是否振动。5.7.5检查轴承表面粗糙程度，轴瓦是否串动，是否有轴电流腐蚀轴瓦。5.8电刷冒火5.8.1检查刷握整流子（集电环），电刷压力是否正常。5.8.2用布擦拭整流子（集电环）表面。 5.8.3电刷过短时更换电刷。5.8.4直流电机检查零位。193、5.8.5有时联轴器不正造成震动也引发打火。 5.8.6清除整流子槽内积灰。6高压电器及成套装置运行标准6.1母线和各接点是否有过热现象；6.2开关柜中各电气元件在运行中有无异常气味和声响；6.3仪表、信号、指示灯等是否正确，继电保护压板是否正确；6.4继电器和直流设备运行是否良好；6.5接地和接零装置的连接线有无松脱和断线；6.6高低压配电室的通风、照明及安全防火装置是否正常。6.7室温必须保持在40以下。6.8室内清洁无积灰。7低压电器及成套装置运行标准7.1母线和各接点是否有过热现象；7.2开关柜中各电气元件在运行中有无异常气味和声响；7.3仪表、信号、指示灯等是否正确；7.4接地和接零194、装置的连接线有无松脱和断线。7.5室温必须保持在40以下。7.6室内清洁无积灰。8 DCS控制系统：8.1检查模件柜接线是否有松动；8.2检查模块指示是否正常；8.3检查下位系统是否正常；8.4检查24V电源及指示是否正常。 8.5室温必须保持在30以下。 8.6室内清洁无积灰。 9电气改造和技术创新9.1对节能效果不好，配件不好购买的产品进行更新换代；9.2对旧的运营线进行改造，加大整条运营线的自动化程度，达到集中控制（DCS控制），取得减人增效的作用。9.3采用新技术对高压电机及各类电气设备进行改造，挖潜降耗。（四） 电气设备维修操作规程1主题内容和适用范围： 本制度规定了电气设备维修的程195、序。 适用于企业电气设备的维修工作。2目的规范电气设备的维修程序，加强电气设备的管理。3规程内容及要求3.1电气设备维修前必须办理工作票。3.2电气设备不准在设备运行中拆卸修理，必须在停机后切断设备电源，取下熔断器，挂上“有人工作，禁止合闸”的标示牌，并验明无电后方准按工作票要求工作。3.3如不能停电工作，必须在有经验的电工监护下进行。同时穿绝缘鞋、带绝缘手套、使用有绝缘柄的工具，并站在绝缘垫上。3.4拆装电气设备必须使用相应的或专用的工具。3.5检修更换插接母线分线盒和保险，不准带负荷分合。3.6调试用的插头、开关、电线绝缘必须良好。不准用闸刀开关带负荷送电或停电。3.7在静电电容器组回路上196、工作前，至少要等待5分钟后方准接地，才开始工作。3.8吊装变压器时，不准在口袋内装硬币和其它易落品。3.9变压器油在过滤前，应先检查好滤油机并接好地线，虑油现场严禁烟火3.10使用起重设备时，要遵守起重机械安全技术操作规程，并有专人指挥，不准歪拉斜吊，吊钩下严禁站人。3.11每次检修结束时，必须清点工具、零件、材料等，以防遗失或遗留在设备内。3.12工作结束后，负责人必须验收并办理终结手续后方可送电。3.13电机通电试验前，应先检查绝缘是否良好，绕组是否接地。试运转时，应注意观察转向、声音、温度等，工作结束后要清理现场，断开电源、清除火源后方可离去。（五） 电气设备巡回检查制度1主题内容和适用197、范围： 本制度规定了电气设备的巡检。 适用于电气设备的管理工作。2目的加强电气设备的巡检，规范电气设备的管理工作，保证变配电设备的安全、经济运行，做到安全用电、计划用电、节约用电。3内容及要求3.1值班人员在值班期间要对全厂变配电进行定期巡视检查并认真做好记录，对存在隐患的设备、重点部位应增加巡检次数。3.2值班人员每4小时巡视一次，做好票高压总柜、分柜和变压器运行情况记录，检查各路负荷的运行情况，做好总负荷及变压器温度记录，并切实做好运行负荷的调整和功率因数补偿，保持功率因数大于0.95。3.3检查运行中的设备时，禁止取下警告牌，禁止进入栅栏后触及导电部分。3.4巡视中要认真查看运行设备的完198、好状况，检查时应带好需用工具，巡视检查必须到位，注意听、摸、看、闻发现设备缺陷时及时记录上报，情况严重时应立即上报，并采取措施，防止事故发生及扩大。3.5对有缺陷的设备，未消除前应加强监视，当发现其严重程度以使设备不能继续安全运行，随时可能导致事故发生，必须尽快消除或采取必要的安全技术措施，进行临时处理。3.6当发现有火灾、爆炸及人身事故情况时，如导线折断、接地短路等，必须立即采取停电措施，当不能立即停电时，应派人看管，并立即通知有关人员并向供电部门汇报。（六） 电机设备维修验收操作规程1主题内容和适用范围： 本制度规定了电气设备的验收程序。 适用于我企业的所有外协维修电机验收。2目的加强控制199、维修电机质量，规范电机维修的验收操作。3管理内容及要求3.1验收标准： 3.3.1电机外壳无影响散热的积灰、无裂璺（有裂璺的是否已处理）。 3.3.2电机外协维修前后是否有零星配件缺失。 3.3.3绝缘、3.3.3.1根据维修电动机额定电压选择相应电压等级的兆欧表检查各相绕组之间、绕组对机壳之间的绝缘。（电动机绕组额定电压500伏以下的，用500伏兆欧表，电动机绕组额定电压500-3000的用1000伏兆欧表，电动机绕组额定电压3000伏以上的用2500伏兆欧表）在冷态绝缘电阻应该大于等于1兆欧。额定电压1000V及以上者，定子绕组的绝缘电阻一般不低于每千伏1兆欧，转子绕组每千伏0.5兆欧. 200、3.3.3.2测量前先对兆欧表进行一次开路和短路试验检查兆欧表是否良好。摇动手柄，指针应在“”位置；把把L、E两端短路，摇动手柄，指针应在“0”位置。 3.3.3.3测量绕组对机壳绝缘时，把E端子接机壳，被测绕组接L端子，其余未被测端子接G,摇动手柄进行测量。测量绕组之间电阻时L、E接被测绕组，其余未被测绕组和机壳接G，摇动手柄进行测量（对引出3个线头的，以测量三相内阻为主） 3.3.3.4摇动手柄以120转/分，转速恒定，指针指示稳定后读数。 3.3.3.5高压绕组要测定吸收比，即测量15秒和60秒的绝缘电阻，R60/R151.33.3.4空载电流一般应是额定电流的30-70%根据不同功率电201、机单独取值功率极数0.55-2KW 2.2-10KW11-50KW55-110KW240-5030-4525-3518-30445-6033-5525-4020-30 3.3.5 三相空载电流是否平衡任一相空载电流与三相空载电流的平均值的偏差应不超过10%，即： （ I1-Ip）/Ip*100%10% （ I2-Ip）/Ip*100%10% （ I3-Ip）/Ip*100%10% Ip=1/3（I1+I2+I3） Ip三相空载平均值，I1、I2、I3分别为三相的空载电流。 3.3.6当出现电流偏差较大时测量三相绕组电阻是否平衡 （三相绕组中的任一相的电阻-三相绕组平均值R平均）/三相绕组平均值202、R平均*100%4%.3.2将测量结果准确、真实地记入电机设备维修验收证明，二十一 水泥装船管理制度1目的为了规范装船作业管理流程，促进装船作业有序进行，确保装船水泥质量，特制定本制度。2 适用范围适用于本企业的装船作业。3 职责3.1营销部负责水泥装船船期的预报，制作水泥装船通知单，经财控负责人审核、总经理签字批准后下达至运营部和质量安控部。3.2运营部根据下达的装船通知单，并结合当前水泥库存情况，合理组织、安排水泥运营任务，确保船靠泊后如期装船，并在规定的时间内完成装船。3.3质量安控部根据营销部下达的水泥装船通知单，确定水泥出库搭配方案，装船过程中检查监督中控室、装运工段严格按照质量安控203、部水泥出库通知单要求的配比放料。同时，在水泥装船过程中要加强水泥质量监控，出现质量波动现象时应立即分析原因，并采取有效的补救措施，确保装船水泥质量合格率100%。3.4中控室职责3.4.1在接到运营部下达的水泥装船通知单后，应及时向营销部装船负责人询问船靠泊时间。3.4.2根据装船负责人提供的船靠泊时间及时通知装船工做好码头泊位靠船准备工作。3.4.3准确记录船舶靠泊时间，并通知营销部装船负责人办理相关装船手续。3.4.4通知质量安控部船舶已靠泊完毕，并让质量安控部下达装船水泥出库配比通知单。向装船工索要详细装船作业计划书。3.4.5中控室接到装船负责人“可以装船”的通知后，应立即通知装船工准204、备装船。3.4.6中控室接到装船工“可以开皮带装船”的通知后，立即通知本次装船作业所有岗位工，准备开皮带装船。3.4.7中控室根据本次装船需要，按工艺流程开启相关皮带，在开启任一皮带前必须通知现场岗位工，听到回复并确认安全后方可“鸣警”开启该皮带。3.4.8严格按照质量安控部下达的水泥出库配比通知单的要求下料装船，并告知质量安控部装船下料时间。3.4.9装船过程中严密监控装船水泥流量，并根据流量、皮带电流、提升机电流判断库底下料口大致下料情况，及时提醒库底放料工按照质量安控部水泥出库配比放料。3.4.10装船完毕后立即通知营销部装船负责人和港务局调度、二企业调度，营销部装船负责人负责办理检测水205、尺、商检报数、离泊等相关手续。3.4.11船离泊时记录下离泊时间。3.5装运工段职责3.5.1装运工段在接到运营部下达的水泥装船通知单后，立即组织工段人员对装船设备进行检查、试机等一切装船前的准备工作，确保船靠泊后能够顺利开启设备装船。3.5.2装船工接到中控室船舶即将靠泊的通知后，应立即检查泊位的靠泊情况，及时排除隐患。装船工处理不了的应逐级汇报，由领导负责安排处理。3.5.3装船工协同船方将船靠泊在最适宜装船的位置上，并告知中控室靠泊时间。3.5.4装船手续完毕后，装船工上船详细验仓，填写验仓表。如仓内有杂物及时通知清理、有积水需要晾干等。3.5.5装船工向船方索取详细的装船作业计划书，并206、把装船作业计划书送中控室一份。3.5.6按装船作业计划书顺序打开首装仓仓门，调整大车溜口位置，同时通知船方开启船上设备。3.5.7启动装船机系统。3.5.8通知中控室人员开启装船输送系统，调整至预定流量，开始装船。3.5.9装船过程中，水泥库底放料工严格按质量安控部水泥出库通知单要求进行放料，并时刻巡检各个下料口下料情况，做到按配比下料、均匀稳定下料。3.5.10装船过程中时刻注意设备运转情况，做到有问题早处理。3.5.11随时与船方联系，尽可能保持船体平衡，如有异常及时调整、处理。3.5.12装船工时刻留意天气变化，出现大风、大雾天气，应立即通知中控室和库底放料工止料，停止装船；遇到突然降雨207、，应立即停止装船机皮带，关闭仓门，直至天晴后方可开仓装船。3.5.13装船完毕后及时将装船机归位。3.5.14商检局检测水尺报完商检数后，协作船方做好离泊前的准备工作。4 考核细则 4.1营销部应在船舶靠泊前两天给质量安控部、运营部下达水泥装船通知单，逾期没有下达的，罚营销部装船负责人100元/次。因水泥装船通知单提报不及时影响运营部组织运营，造成水泥装船滞后，延误船期的，责任由营销部承担，并处罚装船负责人500元/次。4.2营销部提供的水泥装船通知单信息必须准确无误，否则由此产生的一切后果由营销部承担，并对营销部装船负责人进行1000元以上经济处罚。4.3营销装船负责人应及时办理装船相关手续208、，不及时办理影响装船时间的，处罚相关负责人100元/次。4.4装船手续办理完毕后，营销部装船负责人及时通知中控室 “可以装船”，不通知的处罚相关负责人50元/次。4.5运营部根据营销部提供的水泥装船通知单，结合当前水泥库存情况及时组织相关品种水泥运营，确保库内该品种水泥存储量满足装船需求量，若因水泥运营组织不力造成装船滞后、延误船期的，责任由运营部承担，并处罚相关责任人500元/次。4.6运营部根据营销部下达的水泥装船通知单制定详细的装船任务单，分别下发至中控室和装运工段，并考核任务单执行完成情况，装船任务单不下发的，每次处罚相关责任人50元/次。4.7质量安控部根据运营部装船安排及时下达水泥209、装船出库配比通知单，因水泥装船配比通知单下达不及时影响水泥装船下料时间的，处罚质量安控部相关负责人100元/次。4.8装运工段在接到运营部下发的装船任务单后，立即组织相关人员进行装船系统设备进行检查和维护，确保设备完好，船靠泊后能够顺利开启设备进行装船，若因装船前设备检查维护不到位，造成来船后装船系统设备事故，影响装船下料时间或者延误船期的，处罚装运工段相关负责人300元/次。4.9装船工接到中控室下达的船舶靠泊通知后，立即到码头泊位进行排查，不去排查或者排查不到位，造成来船后无法靠泊的，处罚装船工200元/次；4.10装船手续办理完毕后，装船工及时登船检查船仓内有无杂物、有无积水等，若存在问210、题，应立即通知船方进行清理、晾晒。装船工不例行登船验仓工作或者验仓工作不认真，造成客户质量投诉的，处罚装船工100元。4.11装船工及时向船方索取装船作业计划书，并上报中控室，若因装船计划不明确就盲目装船，造成船体倾斜，受到船方指控的，处罚装船工100元。4.12装船工严格按照装船作业计划书顺序进行装船，否则处罚50元。4.13装船工时刻留意天气变化，出现不利于装船的天气，应立即通知中控室和水泥库底放料工止料停止装船，并改好舱盖，因装船工工作玩忽职守，天气变化没有及时察觉，造成水泥质量受影响的，处罚装船工200元/次。4.14在水泥装船过程中，质量安控部做好装船水泥质量监控控制工作，因监控不到211、位造成水泥装船出库搭配失控、水泥质量波动较大，客户进行质量投诉的，每次处罚质量安控部相关人员500元/次；发生重大质量事故的，另行处理。4.15中控室不及时向营销部装船负责人询问船靠泊时间，造成船舶因准备工作不足影响靠泊的，处罚中控室相关责任人50元/次。4.16船靠泊后中控室不及时通知装船负责人办理相关装船手续，造成装船时间迟延的，处罚当班中控员100元理。4.17船靠泊后中控室及时通知质量安控部下达水泥装船出库配比通知单，没有通知的处罚当班中控员50元。4.18中控室得知装船相关手续办理完毕后应立即通知装船工准备装船，不及时通知装船并影响装船下料时间的，处罚当班中控员人50元。4.19中控212、室在开启装船系统皮带时，必须通知现场岗位工，先确认安全，后“预警”，最后启动皮带。否则每发现一次或被岗位工举报一次处罚当班中控员200元，发现第二次待岗处理；出现安全责任事故的按照安全管理制度处理。4.20中控员按照质量安控部下达的水泥装船出库配比通知单的要求进行下料，并通知质量安控部装船下料时间，不通知或迟于30分钟通知质量安控部，处罚当班中控员50元/次。4.21装船下料后，中控员时刻监控装船流量，流量偏低或者偏高时应及时提醒水泥库底放料工进行检查处理，水泥装船流量异常超过30分钟的，处罚当班中控员50元；超过1小时的，处罚当班中控员100元/次。4.22装船过程中，中控室认真填写中控装船213、设备运行操作记录和换仓止料记录，少填或漏填一处，扣罚10元。4.23装船过程中，装运工段岗位工认真检查设备运行情况，因巡检不力造成设备停机止料事故，处罚岗位工50元/次；造成设备事故的，另行处理。4.24装船工装船过程中努力做到保持船体平衡，出现问题及时和船方联系处理，否则处罚装船工50元/次。4.25装船完毕后中控室应立即通知营销部装船负责人办理商检手续和港务局办理离泊出港手续，不通知造成工作延误的，处罚当班中控员50元/次。4.26船离波时，装船工积极协助船方做好离波工作，不积极协助造成事故的，处罚装船工50元/次。第四篇 物资管理制度 一 进厂物资质量验收规定（一） 原材料进厂质量验收规214、定1. 目的为使进厂物资的质量验收规范化、制度化，进一步明确责任，确保进厂物资的质量，保证运营正常运转，稳定提高产品质量，降低运营成本，特制定本制度。2. 适用范围本制度适用于所有进厂原燃材料质量验收。3. 相关文件质量管理细则4. 职责划分及验收程序4.1 原燃材料：由质量安控部负责按照质量管理细则和买卖合同的要求实施质量验收。4.1.1石灰石4.1.1.1质量要求：CaO50.0%, MgO3.5%，粒度10-30 mm，水分为1.5%，无杂质。质量控制采取坑点预检制和入厂复检制。4.1.1.2取留样：石灰石进厂后，分供户每车一取，每车取样量不少于1.0kg，分供户每天一留样。4.1.1.215、3检验项目和频次：水分、粒度、杂质目测每车一次，同时填写随货同行单；CaO、MgO分供户每天一检验；Al2O3每旬一次。4.1.1.4质量验收：预检取样和质量把关由主任负责，进厂石灰石取样和质量把关由收料员负责。CaO、MgO、检测由分析组负责。对检验为不合格但可让步接收的，收料员将有关的数据录入内部信息网络系统按合同的有关条款执行。外观质量状况严重不符合质量要求的拒收，限期拉运出厂并填写拒收单。4.1.1.5考核指标及奖罚：进厂石灰石合格率100%。一次不合格罚采供员50元；4.1.6天然石膏、柠檬酸渣4.1.6.1质量要求：天然石膏:SO333.0%，粒度30-250 mm，水分4.0%，216、无杂质；柠檬酸渣： SO338.0%，水分38%，无杂质。4.1.6.2取留样：卸车后根据料堆形状，至少从5点取样，每点挖至0.2m以下，单点取样量不少于0.2kg，取样时根据实际块面按比例取。4.1.6.3检验项目和频次：粒度、杂质目测每车一次，同时填写随货同行单；水分、SO3每车检测一次。4.1.6.4质量验收：取制样、粒度、水分由收料员负责；SO3由控制组负责检测；组长不定期抽检核对。对检验为不合格但可让步接收的检验人员将有关的数据录入内部信息网络系统按合同的有关条款执行。实行拒收的，质量安控部通知采供部人员限期清理现场。4.1.6.5考核指标及奖罚：经抽检绝对误差超过2%的；未按规定验217、收，出现漏检、误检、错检、超差收料员一次罚款20元。4.1.7干炉渣4.17.1质量要求： Loss6.0%，粒度50 mm，水分5.0%，无杂质；活性指数70%； 4.1.7.2取留样：在车上至少从5点取样，每点挖至0.2m以下，单点取样量不少于0.2kg，取样时根据实际按比例取。4.1.7.3检验项目和频次：水分、Loss、杂质每车检测一次，活性指数分供户每季度一次； 4.1.7.4质量验收：取、制样、水分Loss由控制组负责检测；活性指数由物理组负责检测。组长不定期抽检核对。对检验为不合格但可让步接收的检验人员将有关的数据录入内部信息网络系统按合同的有关条款执行。实行拒收的，质量安控部通218、知采供部人员限期清理现场。4.1.7.5考核指标及奖罚：未按规定验收，出现漏检、误检、错检、超差人员一次罚款20元。4.1.8矿渣4.18.1质量要求：CaO+MgO+Al2O3 质量系数：- 1.60； SiO2+MnO+TiO2未经充分淬冷的块状矿渣，经直观剔选，以重量计不大于5%，不含尘泥、炉灰等杂质，水分12.0%；活性指数80%。4.1.8.2取留样：卸车后根据料堆形状，至少从5点取样，单点取样量不少于0.2kg。4.1.8.3检验项目和频次：粒度、杂质目测每车一次，同时填写随货同行单；水分每车检测一次。质量系数分供户每旬一次；活性指数分供户每季度一次。4.1.8.4质量验收：取制样219、水分由收料员负责；质量系数由分析组负责检测；活性指数由物理组负责检测。组长不定期抽检核对。对检验为不合格但可让步接收的检验人员将有关的数据录入内部信息网络系统按合同的有关条款执行。实行拒收的，质量安控部通知采供部人员限期清理现场。4.1.8.5考核指标及奖罚：未按规定验收，出现漏检、误检、错检、超差对当事人一次罚款20元。4.1.9矿粉4.1.9.1质量要求：比表面积400m2/kg,活性指数7D75%、28D95%， Loss1.0%。4.1.9.2取留样：在散罐顶部进料口用专用工具取样，每车取样量不少于0.2Kg。4.1.9.3检验项目和频次：Loss、比表面积每车检测一次；活性指数分供220、户每月一次。4.1.9.4质量验收：取样、Loss、比表面积由控制组负责检测；活性指数由物理组负责检测。组长不定期抽检核对。对检验为不合格但可让步接收的检验人员将有关的数据录入内部信息网络系统按合同的有关条款执行。实行拒收的，质量安控部通知采供部人员限期清理现场。4.1.9.5考核指标及奖罚：未按规定验收，出现漏检、误检、错检、超差对当事人一次罚款20元。4.1.10熟料4.1.10.1质量要求：基本化学性能：fCaO1.5%，C3S58.0%， 3D抗压强度30.0MPa，28D抗压强度58.0MPa。4.1.10.2取留样：在车顶部至少从5点取样，单点取样量不少于0.1kg。每车一留样。4221、.1.10.3检验项目和频次：基本化学性能每天一次综合样检测；物理性能每3天一次综合样检测。4.1.10.4质量验收：取留制样由控制组负责；基本化学性能指标由分析组负责检测；物理性能性能指标由物理组负责检测。组长不定期抽检核对。对检验为不合格但可让步接收的检验人员将有关的数据录入内部信息网络系统按合同的有关条款执行。实行拒收的，质量安控部通知采供部人员限期拉运出厂。4.1.10.5考核指标及奖罚：未按规定验收，出现漏检、误检、错检、超差对当事人一次罚款20元。4.1.11转炉渣4.111.1质量要求：粒度10-35 mm，水分6.0%，无杂质；活性指数70%； 4.1.11.2取留样：在车上至222、少从5点取样，每点挖至0.2m以下，单点取样量不少于0.2kg，取样时根据实际按比例取。4.1.11.3检验项目和频次：水分、粒度、杂质检验，活性指数每季度一次； 4.1.11.4质量验收：取、制样、水分由控制组负责检测；活性指数由物理组负责检测。组长不定期抽检核对。对检验为不合格但可让步接收的检验人员将有关的数据录入内部信息网络系统按合同的有关条款执行。实行拒收的，质量安控部通知采供部人员限期清理现场。4.1.11.5考核指标及奖罚：未按规定验收，出现漏检、误检、错检、超差对当事人一次罚款20元。4.1.12样品制备方法及注意事项4.1.12.1目的：根据物料品种、检测项目及检测方法的要求，223、将数量较大，粒度较大的母样加工成符合粒度要求的检测试样。4.1.12.2要求：在加工过程中要充分保证检测试样的真实性。4.1.12.3方法：4.1.12.3.1 破碎：根据检测要求将样品用颚式破碎机破碎至一定粒度。4.1.12.3.2 混匀：为了使样品具有代表性，必须把样品充分混匀。4.1.12.3.3 缩分：用分样器进行样品的缩分，在不改变试样的平均组分的情况下缩小试样量，达到检测使用要求。4.1.12.4 注意事项：4.1.12.4.1样品制备时，用专用用具或将所用工具及设备刷干净，再用要制备样品取其部分对设备、工具进行清洗，避免样品在制备过程中交叉污染。4.1.12.4.2制备好的样品应224、注明样品名称、供户名称、制样人、留样人等项目并做好记录。 （二）设备配备件和消耗性材料计划、验收、保管领用管理制度1主题内容和适用范围： 本制度规定了企业备品备件、消耗性材料计划、验收、入库等内容。 适用于企业备品备件、消耗性材料的管理工作。2目的使配备件和消耗性材料的采供规范化、储存合理化，减少急用采供，降低库存积压，减少资金占用，满足运营需要，增加企业效益。3管理内容及要求3.1配备件和消耗性材料计划 3.1.1岗位工对所负责设备于每月12日前提报下月配备件和消耗性材料需用计划，工段汇总后按配备件和消耗性材料计划申报表的格式详细填写各项内容，工段负责人签字后，于每月15日前报送运营部。3.225、1.2大型铸锻件（500kg以上）、精加工件、减速机等要提前三个月报送计划。 3.1.3配备件和消耗性材料计划由设备主管汇总工段计划、结合库存编制下月配备件和消耗性材料采供计划，每月17日前上报运营副总审核。3.1.4配备件和消耗性材料计划由设备主管制定，严禁无计划采供，逐步实现配备件采供计划的网上智能形成。3.1.5大型配备件和润滑油按照总集团公司规定统一采供。3.2配备件和消耗性材料验收3.2.1配备件和消耗性材料到厂后，采供员及时组织部门领导和相关主管按国家或行业标准进行质量检查和验收。具体要求如下：3.2.1.1验收时，按照配备件和消耗性材料合同和计划核对配备件名称、规格型号、技术参数226、数量等是否与要求相符。3.2.1.2按配备件图纸尺寸和技术要求，检查配件尺寸和制造质量。3.2.1.3一般配备件，由运营厂家提供材质化验报告和产品合格证。关键部位配备件，如耐热钢和耐磨钢件等采供部应在合同中表明由双方进行取样，厂家负责到权威机构化验检查化学成份，对不符合国家、行业标准或图纸规定成份要求的按合同处理。3.2.1.4对于不具备到货后验收条件的大型配备件，要在配件出厂包装前由企业设备主管验收，关键设备、大型配备件，企业运营副总必须参与验收。3.1.1.5没有图纸的配件，按设备的相应尺寸及要求进行验收。仓储主管负责清点到货配件数量，符合要求的，由验收人确认后方可进入仓储系统。不合格配227、备件由采供员及时和运营厂家联系办理退货、返修或更换手续。仓储主管有权拒绝品名、规格型号、数量与合同不相符的配备件入库。3.3配备件和消耗性材料保管仓储主管要在仓储系统中详细记录配备件的技术资料，如:设备名称、配件名称、规格、图号、数量、材质、单重、单价、供货单位、使用单位等。仓储主管对帐、物、卡必须坚持日清、月结、年盘点，做到帐、物、卡相符，不得随意更换更改。 3.3.3配备件和消耗性材料存放要做到井井有条，按类堆放，及时清灰、上油防锈。 3.3.4上架货物按上轻下重的办法存放，以便于管理和发放。3.4配备件和消耗性材料领用 3.4.1保管员通过仓储系统软件发货，如出现手续不全或品名、型号等不228、详者，应停止发放。3.4.2配备件和消耗性材料领用记录应及时备份保存，每月打印书面记录存档。3.4.3各工段月度配备件和消耗性材料领用金额不能超出月度预算的+10.0%，超出的工段应按超支金额的10%进行处罚。 3.4.4配备件和消耗性材料领用后，如存在质量问题，保管员办理退库手续并及时通知采供员做妥善处理。3.4.5凡外单位借用配备件，必须经设备主管签字，运营副总审核签字，报总经理批准后，方可办理借用或按财控制度提货。3.5责任制度3.5.1因技术资料提供不准确致使配备件到货后无法使用，给企业造成经济损失者，由相关主管承担责任。3.5.2因采供不及时或到货配备件不能满足维修需要，影响检修和运229、营的，由采供员承担责任。3.5.3因保管不善，造成损坏或丢失以及发放错误，而影响检修工作的，由仓储主管承担责任。3.5.4因验收把关不严，使存在质量问题的配件入库，不能满足运营维修需要的，由相关验收人承担责任。3.5.5急用计划超过月度计划总额10%的，设备主管有权提报运营副总对该工段进行处罚。二 物资进出厂管理规定1主题内容和适用范围： 本制度规定了企业物资进出厂的流程及规定。 适用于企业物资进出厂的全过程。2目的规范和统一物资进出厂流程，加强原材料、水泥营销、其他物资的进出厂管理，防范风险，杜绝漏洞。3管理内容及要求3.1物资进出厂流程3.1.1严格执行国家计量法，按计量法规定使用计量单位230、名称、计量符号及质量换算公式等。3.1.2熟悉本岗位衡器系统和计算机系统的性能、设备配置情况，正确使用保养。3.1.3严格按照总集团公司制定物资进出厂管理规定检斤，做到检斤准确，流程统一： 3.1.3.1原材料进出厂流程：门卫开具进门证，客户携进门证检斤重车，检斤员在进门证上签字、填写检斤号、毛重；客户携进门证到堆场，化验员取样化验出具质量验收单，收料员根据化验结果收料，并在进门证上签字、填写收料时间，留存进门证（责任部门留存）备查；客户携进门证、质量验收单检斤空车，检斤员签字、填写皮重、净重，打印检斤单；客户携进门证、检斤单到大门，门卫检查无误后签字、盖章，留存进门证（检斤验收凭证）、检斤单231、（门检）；客户携检斤单（收货结算）、进门证（出门凭证）出厂。3.1.3.2袋装水泥进出厂流程：门卫开具进门证，客户携进门证检斤空车，检斤员在进门证上签字、填写皮重，开具袋装水泥提货单；客户携进门证、提货单到站台，由发货员发货并在进门证上签字，留存提货单提货联和进门证责任部门留存联；客户携进门证、提货单检斤重车，检斤员在进门证上签字、填写毛重、净重；客户携进门证、提货单到大门，门卫检查无误后签字、盖章，留存进门证（检斤验收凭证）、袋装水泥提货单（门检联）；客户携检斤单（随货同行）、进门证（出门凭证）出厂。3.1.3.3散装水泥进出厂流程：门卫开具进门证，客户携进门证检斤空车，检斤员在进门证上签字232、填写皮重；客户携进门证到库侧，由放料员发货并在进门证上签字、填写发货品种、发货库号，留存进门证责任部门留存联，并登记发货台帐；客户携进门证检斤重车，检斤员签字、填写毛重净重，打印检斤单；客户携进门证、检斤单到大门，门卫检查无误后签字、盖章，留存进门证（检斤验收凭证）、检斤单（门检联）；客户携检斤单（随货同行）、进门证（出门凭证）出厂。3.1.3.4备品备件及消耗性材料进出厂流程：门卫开具进门证，客户持进门证到仓库；经相关人员验收，质量、数量符合合同标准，仓储主管办理入库，打印入库单，并在进门证上填写相关信息；客户持进门证到大门，门卫检查核实后签字盖章，留存进门证（检斤验收凭证），客户携入库单233、（供货商）、进门证（出门凭证）出厂。3.1.3.5废旧物资处理进出厂流程：依照废旧物资处理管理规定执行。门卫开具进门证，客户持进门证到地磅检斤空车，检斤员签字、填写皮重；客户到指定地点装货，发货员、废旧物资专管员在进门证上签字、填写废旧物资品种；客户到地磅检斤重车，检斤员签字、填写毛重、净重，打印检斤单；废旧物资专管员将比价单等信息交与财控收款员；客户持进门证、检斤单到财控部付款，开票员开具发票，出纳签字收款、加盖收款章；客户持进门证、检斤单、发票（或收款收据）到大门，门卫检查无误后，留存进门证（检斤验收凭证），客户携检斤单（收货结算）、进门证（出门凭证）出厂。进厂物资，严格按照物资进出厂管理234、规定规定，按照质量管理系统程序检斤，原燃材料验收、收料后，当班质量安控部人员必须将“检验”项目检验结果逐车录入系统，对于有检斤记录但无检验结果的车辆，企业财控部不予结算。企业要核实原因、追究责任、落实处理，报经总集团公司信息中心批准后，重新完善录入数据。出厂物资，严格按照物资进出厂管理规定，按照统规定程序检斤。车辆进入地磅检斤时，必须停靠到位，车载人员必须下车离磅，否则检斤员不予称重。3.1.4检斤单、质量验收单、随货同行单、进门证要对应存放，次日转交综合统计员，综合统计员负责审核：移交单据是否齐全，系统录入的随货同行单数据是否一致等。3.1.5按时完成地磅报表统计，统计数据准确无误。3.1.235、6自觉使用文明用语，提高服务质量，维护企业形象。3.2水泥发货管理3.2.1水泥装船发货营销部根据合同、客户付款情况下达装船通知书，装船通知书载明客户名称、船名、船期、水泥品种、数量、价格等。质量安控部根据营销部下达的装船通知书和作业要求，确定装船配比，下达装船配比通知单。3.2.1.3中控员严格按质量安控部提供的配比通知单操作，确保品种正确、数量准确，严格按船舱配载图装船。3.2.1.4装运工段要随时检查装船机系统运转情况。营销部、装运工段在产品装船前后，一定要认真配合检尺部门检水尺，确保及时准确。3.2.1.6装船期间，中控操作员和装运巡检工、装船工要按日汇总，统计当日发货量，及时与营销部236、相关人员联系核对，发现问题及时查明原因，避免发货损失。3.2.2大袋水泥营销部根据合同、客户付款情况下达装船通知书，装船通知书载明客户名称、船名、船期、水泥品种、数量、价格等。运营部门根据装船通知单，组织包装人员、运输车队做好准备工作。3.2.2.3护卫队门检员为客户开具进门证并检查车辆。财控部地磅检斤员空车过磅，进门证签字。3.2.2.5装运工段发货员根据进门证品种装车发货，查验装车数量，填写进门证、水泥发货单。3.2.2.6司机持进门证、水泥发货单到地磅检斤。财控部地磅检员检斤，开具检斤单并填写进门证规定内容。3.2.2.8护卫队门检员检查车辆，收存提货单和进门证后放行。财控部综合统计核查237、提货单和进门装卸单并记入台帐。散装水泥财控部开票室依据总经理签批的价格通知单、营销合同、经营销部门负责人签字的价格确认单和其他物资出厂审批文件，办理开票、收款、提货IC卡。3.2.3.2护卫队门检员为客户开具进门证并检查车辆。财控部地磅检斤员凭客户提货IC卡过磅空车，进门证签字。3.2.3.4装运工段根据进门证品种装车发货并在进门证上签字，登记发货台帐。财控部地磅检员检斤，开具检斤单并填写进门证规定内容。3.2.3.6护卫队门检员检查车辆，留存提货单和进门证后放行。财控部综合统计核查提货单和进门证并记入台帐。三 物资入库管理规定1主题内容和适用范围： 本规定规定了企业的大宗原材料、备品备件及消238、耗性材料的入库等内容。 适用于企业物资入库的管理工作。2目的强化物资入库程序、加强物资入库的管理。3管理内容及要求3.1大宗原材料入库3.1.1开具收料单仓储主管根据合同审核采供员交回的检斤单、材料结算清单（品位、价格结算材料），核对检斤、质量管理系统数据无误后，开具收料单一式四联。收料单：存根一联，财控一联（附结算清单），与检斤单（结算清单）配套存放一联，交客户一联。财控部材料会计负责审核仓储主管开具的收料单，确保收料单数量、价格、金额准确。3.1.1.3在开具收料单前，仓储主管应审核客户交来的检斤单（收货结算联）、质量管理系统打印出的结算清单（客户签字、采供部长签字）等单据，单据欠缺不得开239、具收料单，不得办理入库手续。3.1.2发票审核3.1.2.1物资采供部负责安排供应商按照收料单确定的数量、单价开具发票，经办人员审核无误，并由经办人、物资采供部部长签字认可后转交财控部，发票交接要办理交接手续。财控部材料会计审核采供员交回的发票、收料单、结算清单载明的数量、金额是否一致，审核发票开具是否符合税法要求，确认无误后在发票联签字确认，再进行帐务处理。3.1.3入库单月末，采供部采供员审核质量管理系统材料结算清单，确认无漏、错录指标后，打印材料结算清单；仓储主管据此录入浪潮系统，打印大宗材料入库单。3.2设备、配件及消耗性材料入库仓储主管严格按照月度预算、采供合同价格，凭验收人员开具的240、质量验收合格单为依据，录入物流系统，打印入库单，入库单一式四联，存根一联、交财控一联、供货商一联、采供部一联。3.2.2供应商按入库单数、金额开具发票，分管采供员审核无误后，交物资采供部部长在发票背面签字确认，交财控材料会计审核。财控部材料会计审核入库单（供货商）、发票一致，发票开具符合税法要求后，签字审核确认，转回采供部；采供部按照规定审批程序，由分管领导、财控负责人、总经理签字后，采供部办理交接手续，交财控部材料会计，登记入帐。仓储主管严格按照进厂物资验收管理规定参与、监督验收，按照物资进出厂管理规定程序，填写进门证，确保随货同行、入库单、进门证三单合一，交财控部材料会计检查审核。四 物资241、仓储管理规定1主题内容和适用范围： 本制度规定了企业大宗原材料、备品备件、消耗性材料的储存及盘点。 适用于企业大宗原材料、备品备件、消耗性材料的储存及盘点的管理工作。2目的根据全面预算管理的要求，使物资储存更加规范化、制度化。3管理内容及要求3.1大宗原材料仓储管理由运营部制定制度并监督执行，确保物资仓储安全，保证运营组织需要。3.2设备、配件及消耗性材料仓储管理仓储主管对仓储物资的安全负责，因保管不善造成物品丢失或毁损由保管员全额赔款。3.2.2仓储物资要按品种、规格、批号分区排放，有序储存，做到：“两齐”，码垛整齐，库容整齐；“三清”，分类清楚、规格清楚、数量点清；“四号定位”，按库区、库242、号、架号、位号实行固定位置，对号存放。3.2.3仓储物资分类管理。对易燃易爆、易碎物品要轻拿轻放并单独存放；化工、化学药品（易泄漏）在通风处存放；易锈、易损物品要注意防潮、防酸，不与化学药品存放一处等。3.2.4建立物资储存卡片，实行盘点制。仓库要保持标识卡和条形码完好，防止丢失、污损，储存记录须准确、完整，做到帐、卡、物一致。仓储主管对采供预算审核把关不严，造成仓库物资超储、积压，纳入全面预算薪酬考核；建立超储、积压物资报告制度，仓储主管每月10日前对分管物资储存期限进行分析，对超过合理库存或储存期限超过3个月的物品列出清单报财控部部长和运营部：运营部负责对该部分物资的适用范围、技术状况、可243、使用状况进行鉴定，拿出处理意见，经运营副总、总经理批复后执行。财控部负责查清超储或长期存放的原因，并拿出对责任人的处罚意见，经总经理办公会批复后执行。3.2.5.3库存积压物资再行采供，没有运营副总批复的专门原因说明，仓储主管不得给予办理入库手续，因入库把关不严加剧库存积压的，追究仓储主管的责任，预算内采供的，同时追究运营部的责任。3.3仓库盘点仓储主管自查仓储主管要坚持自查，做到“五查”，及时发现问题，确保帐实相符：收货前查、发货后查、忙时坚持查、月底全面查、年底彻底查。3.3.2监督盘点财控部要建立健全仓库盘点制度并组织实施，要月月抽盘（不低于20%），半年、年底全盘，并出据书面盘点报告，244、留档备查，确保账实相符。 五 物资领用管理规定1主题内容和适用范围： 本制度规定了企业物资领用等内容。 适用于企业物资的日常领用工作。2目的强化物资的领用管理、提高系统的准确性、及时性、有效性。3管理内容及要求3.1大宗原材料领用出库Dcs系统和运营数字化系统自动实时记录各工序大宗原材料的耗用数量，月末运营数字化系统自动归集各工序各种材料月度耗用量，运营部统计负责编制打印运营、消耗月报；每月1日早8点，财控部负责召集运营部、质量安控部、采供部、各工段现场盘点；核实系统自动归集耗用量与盘点计算耗用量的差额，由运营部、财控部、各工段共同研究，分析差异产生原因，差异5%的，属盘点差异不作调整；差异5245、%的，由运营部出具处以分析报告，调整计量秤误差，确定各工序真实耗量，满足盘点制要求。运营部统计根据确定的耗量填写出库单，部长签字，办理大宗原材料领用出库手续，交仓储主管登记入账。3.2仓库物资领用出库3.2.1在月度预算总额内领用物资，由领用单位开具领料单一式三联（存根一联，记账一联，仓库一联），经部门领导签字后到仓库领取物资。3.2.2仓库保管人员按领料单发放材料；登陆仓储管理系统，并凭物料条形码刷卡录入物流系统。3.2.3技改项目领用材料，由财控部按总经理批准的“项目预算书”材料预算额，制作领料卡，单独管理。领用材料时，领用人须持项目负责人签字的“领料单”和领料卡到仓库领料，对超过预算的项246、目不予办理领料。3.2.4办公用品领用由各部室和工段领用人按定额到企控办领用。3.2.5劳保用品领用，按照领导签批的月度发放计划，各部门自行领用，程序同1。3.2.6每日下班前，仓储主管统计出当天各部门、各项目领料金额，发送仓库日报表（电子邮件）。3.2.7月末，仓储主管分部门出具领用材料明细表，工段部门负责人、财控负责人签字确认，做为全面预算管理考核依据。第五篇 财控管理制度一 可控成本核算制度1主题内容和适用范围： 本制度规定了企业可控成本的项目、耗量确认、价格确认、产量等内容。 适用于企业全面预算管理工作。2目的强化可控成本控制，加强企业的基础管理，提高全面预算的精确度。3管理内容及要求247、可控成本，是各工序在组织运营过程中可以控制的成本，是企业对工段考核奖惩的重要指标之一。3.1可控性成本归集3.1.1可控成本项目指运营过程中可以控制的成本项目，包括：各工序耗用的电、水、消耗性材料、工矿配件；水泥粉磨耗用的熟料、石膏、矿渣、石子、粉煤灰、柠檬酸渣、助磨剂等。3.1.2成本项目耗量确认大宗原材料耗用：各工序耗用的熟料等大宗物料，按DCS系统曲线、运营自动化系统计量数据和实际盘点三结合为准，实现盘点制。电耗：各工序耗电，以自动化系统计量数据和实际盘点校正相结合的数量为准。水消耗：各工序耗用，以自动化系统计量数量为准。助磨剂消耗：以自动化系统计量数据和实际盘点校正相结合的数量为准。消248、耗性材料、配备件耗用：各工序耗用的消耗性材料、工矿配件，以物流系统统计的数量为准。3.1.3成本项目价格确认电价以当月上交供电企业电费实际价格加港动力企业用电服务费0.03元/千瓦时；水价以当月上交港动力企业水费单价为准。熟料等大宗物料、消耗性材料、配备件以浪潮系统全月一次加权计算的实际单价为准。3.1.4可控成本计算方法各工序大宗物料、助磨剂、水、电等耗用量乘以单价得出相应的单项成本，加上仓库统计的消耗性材料、工矿配件领用额即为工序可控成本；工序可控成本除以工序产品产量即为该工序产品的可控单位成本。工序材料耗用数量除以工序产品产量为各耗材的可控单耗。3.2工序产品产量的确定以运营自动化系统实249、时记录并归集的数据和实际盘点校正相结合的数量为工序产品产量。3.3水泥分品种成本核算运营数字化系统可以实时记录并归集的分品种熟料等大宗原材料耗量、电耗、水耗按运营数字化系统自动归集和实际盘点、配比的数据相结合为准，作为各品种水泥可控成本的耗量。各品种水泥消耗性材料和设备、配件消耗按“总的实际消耗额（各品种水泥运营时间总运转时间）”确定。3.4企业对工段考核时，以运营部最终确认的消耗量为准。附一：各工序成本计算表二 付款结算制度1主题内容和适用范围： 本制度规定了企业反馈结算的原则、支付审批审批等内容。 适用于企业的付款结算工作。2目的加强企业资金收支的管理，强化资金的审批流程。3管理内容及要求250、3.1基本原则遵循“执行预算，分层把关，规范程序，严格审批”原则。所有资金支出项目均应执行月度、年度预算，按照职责分工，实行部门负责人、分管副总、财控负责人多口把关。未履行程序，或未获得分管副总、财控负责人签批的项目，均不得支付资金。3.1.1收支两条线资金收入与资金支出实行两条线管理，即资金收入全部存入收入户，资金支出全部通过支出户结算或从支出户提现后支付，严禁坐收坐支。3.1.2审批一支笔所有款项支付必须经总经理批准和财控负责人审核。3.1.3预算管理资金支付应按预算付款，预算外付款须经总集团公司财控部批准后支付，企业应加强管理，杜绝预算外付款。3.1.4日清月结资金收支要当天入账、日清月251、结，确保帐实相符。3.2资金管理方式企业所有的资金收入要全部存入收入户，结算中心按时划转各企业在结算中心账户；所有支出由总集团公司结算中心根据预算及各企业申请统一划拨支出户，各企业通过支出户转账结算或提现后支付。3.3资金支付审批程序采供资金支付按总集团公司财控收支审批规定和规范资金审批程序的通知规定审批、结算。3.3.2招待费、差旅费、会议费等费用报销3.3.2.1报销人填写企业固定格式的报销单（附发票）和费用请示单，经部门负责人批准后交企控办。企控办转交财控部单据审核人员，查询发票真伪，查询无误后，由企控办转交财控负责人审核签字。企控办将已审核无误的单据转呈总经理审批，总经理批准后，出纳根252、据经总经理、财控负责人签批的报销单，核实发票金额与报销单金额是否一致，据实结算。发票金额少于报销单金额时，不得付款，并要求报销人按以上程序重新付款。3.3.2.4费用报销由企控办负责控制。开支单位报账前，应先到企控办进行确认登记，凡在预算内的开支，企控办进行编号登记，按以上程序审批；凡预算外的开支，企控办不预编号登记，暂不安排付款，提交下月预算。3.3.2.5招待、差旅、会议在发生前必须经过总经理批准，发生后10日内申请报销；未经批准的招待、差旅、会议费用不予报销。3.3.3技改项目开支：由运营部技术室提报项目预算，经分管副总审核批准后，报总经理审批，单项技改支出高于10万元的项目，总集团公司253、技术中心审核备案；财控部根据预算、项目进度及总经理批复的工作请示单安排付款。3.3.4其它资金支付其它资金支付，由具体经办人员填写统一格式的“请示报告”，经部门负责人签字后，由企控办转呈分管副总、财控负责人和总经理审批。经办人员持总经理批复的“请示报告”到财控部办理结算（涉及发票的必须持发票），其他程序同2。3.4资金管理3.4.1企业要建立不定期现金、票据盘点制度，主管会计每月至少主持一次盘点，并出具规范的盘点报告，确保帐实相符、资金安全。3.4.2实行银行对账单、银行存款余额调节表财控负责人审签制度，监督资金流，确保银行收付款安全。3.4.3空白支票与银行印鉴不得一人保管，建立内部岗位监督254、制度。3.4.4未尽事宜，按企业会计制度、总集团公司财控管理制度、财控管理守则相关规定执行。三 营销开票管理制度1主题内容和适用范围： 本制度规定了企业营销开票的具体规定。 适用于企业水泥营销的开票工作。2目的规范水泥营销的开票工作，强化水泥开票的管理。3管理内容及要求3.1开票员、收款员严格按照总集团公司营销管理系统规定程序开票、收款，严禁一人操作。3.2开票员严格按照企业规定价格和承兑加价政策开票，严禁低于规定价格开票。3.3开票员按照第三方计重部门出具的装船水检尺重量单载明的装船数量或营销系统充卡数量、合同价格或企业规定营销结算价格，准确无误的录入发票数据，打印发票。3.4收款员审核发票255、数量、单价、金额无误后，收款、盖章（发票专用章），要求票面不得有漏项，印章齐全清晰；经办人在发票记账联签收。3.5财控负责人定期核查营销价格执行情况，问题严重的，可直接向总集团公司调度监控中心、财控部反映。四 发票管理制度1主题内容和适用范围： 本制度规定了企业收取、开具发票等内容。 适用于企业收取、开具发票的工作过程。2目的规范企业发票的收取、开具工作，强化发票管理，杜绝财控风险。3管理内容及要求3.1收取发票的管理财控部收到发票后方能付款，没有发票严禁付款。3.1.2预付款结算，由经办人负责在付款后及时收回发票。财控部每月10日前，打印上月预付款明细，交责任部门和责任人签字，责任部门负责督256、促责任人收回发票，挂帐一个月以上的预付款，经办人要分析原因，写出书面汇报并提出解决方案，报分管领导及财控部。若因预付款结算不能收回发票给企业造成损失的，经办人全额承担。3.1.3经办人员收到发票要及时转交财控，并做好交接记录，因发票丢失造成的损失由责任人承担。3.1.4经办人对发票的真伪性和合法性负责，因收取虚假发票或对方虚开发票等给企业造成损失的，由经办人负责。3.1.5付款结算单位（收据单位）与发票的开票单位必须一致，规避税收风险。3.2开具发票的管理3.2.1空白发票与发票专用章不能由一人保管，空白发票由开票人员保管，发票专用章由出纳保管。3.2.2开票员要严格按真实业务开具发票，严禁虚257、开发票。因虚开发票给企业造成损失的，依法追究开票人责任，情节严重的移交司法机关处置。3.2.3现金或信用卡收款业务，原则上不得开具增值税专用发票。3.2.4开票员为新客户开具增值税专用发票，需审核客户是否具备一般纳税人资格，不具备资格的，不得开具增值税专用发票。3.2.5开票员要严格按付款单位名称开具发票，严禁随意篡改，因此给企业造成损失的，依法追究开票人责任，情节严重的移交司法机关处置。3.2.6出纳审核付款单位、发票抬头、营销价格、金额等信息无误，收取货款后方能加盖“发票专用章”，否则不得加盖印章。3.2.7发票已经开具，严禁退票拆分。3.2.8发票存根要按规定规范装订，定期移交主管会计。258、3.3其他事项：未尽事宜，按票据管理法、增值税发票管理办法等国家相关法规办理。五 固定资产管理制度1目的为规范企业的固定资产保管、使用、保养维护，特制定本制度。2固定资产界定2.1确认条件固定资产在同时满足以下两个条件时，才能加以确认：2.1.1该资产包含的经济利益很可能流入企业；2.1.2该资产的成本能够可靠的计量。2.2确认标准2.2.1使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及与运营经营有关的设备、器具、工具等资产均应作为固定资产；2.2.2不属于运营、经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过2年的，也作为固定资产；2.2.3企业未作为固定资产管理的工259、具、器具等，作为低值易耗品管理和核算。2.3固定资产分类固定资产可分为七类：房屋、构筑物、机械设备、电器设备、运输设备、给排水设备、厨房设备、工具器具。3固定资产计量3.1固定资产初始计量3.1.1固定资产应当按其历史成本入账，针对固定资产的不同取得方式确认入账价值。3.1.2固定资产的价值确定后，除下列特殊情况外，一般不得调整：3.1.2.1将固定资产的一部分拆除；3.1.2.2固定资产发生永久性损害，经主管税务机关审核，可调整至该固定资产可收回金额，并确认损失；3.1.2.3根据实际价值调整原暂估价值或发现原计价有错误。3.2固定资产后续计量固定资产折旧3.2.1.1折旧范围除以下情况外，260、企业应对所有固定资产计提折旧：（1）已提足折旧仍继续使用的固定资产；（2）按规定单独估价作为固定资产入账的土地。3.2.1.2折旧方法按总集团公司规定固定资产折旧采用年限平均法。折旧计提3.2.1.3.1固定资产应按月计提折旧，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用；对未使用、不需用的固定资产也要计提折旧，计提的折旧计入当期管理费用（不含更新改造和因大修理停用的固定资产）；因大修理停用的固定资产计提的折旧计入当期费用。3.2.1.3.2计提折旧时，当月增加的固定资产，当月不计提折旧，从下月起计提折旧；当月减少的固定资产，当月仍计提折旧，从下月起停止计提折旧。3根据规定，固定资产折旧年限及折261、旧率规定如下：资产类别 折旧年限 残值率 年折旧率房屋建筑物 40年 3% 2.43%机械设备 12年 5% 7.92%电器设备 10年 5% 9.5%，3.2.2固定资产减值准备3.2.2.1每半年，对固定资产进行逐项审查，如固定资产可回收金额低于账面净值，按低于账面金额的差额计提减值准备。3.2.2.2固定资产减值准备通过“营业外支出”科目核算。3.2.3后续支出与固定资产有关的后续支出，按照会计制度规定，符合资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合确认条件，计入当期损益。后续支出指：3.2.3.1使可能流入企业的经济利益超过了原先的估价；3.2.3.2延长了固定资产的使用寿命；3.2.3262、.3使产品质量实质性提高，或者使产品成本实质性降低。3.3固定资产保管、使用管理3.3.1管理总则企业对固定资产实行统一核算，分三级归口管理，即由财控部统一核算、设立帐簿；运营部设立设备资产管理卡片、企控办设立设备资产以外的资产管理卡片，张贴固定资产标牌；各使用部门负责对固定资产的日常管理、保养维护。3.3.2归口管理机械设备、运输设备等由所属工段管理；电器设备和给排水设备等由供电工段管理；房屋，构筑物，厨房设备，办公设备等由企控办管理。3.3.3资产专管员运营部设置设备专管员，负责对每一台设备进行编号，详细记载固定资产的型号、规格、出厂年月、使用单位、使用状态等参数，建立完整的设备档案，并登263、记设备检修、修理等记录。企控办设置资产专管员，负责对房屋，构筑物、厨房设备、工具、器具统一编号、挂卡，设置资产管理台帐，统一进行管理。3.3.4资产管理会计资产管理会计负责记录固定资产明细资料和累计折旧计提分摊，负责对设备管理的监督检查以及相关保险理赔工作，每月抽盘，半年、年底全盘，根据盘点结果，出具资产盘点报告。3.3.5资产使用部门 资产使用部门负责资产日常保养、维护工作，确保资产标牌、物相符。3.4固定资产购置、调拨和处置3.4.1申请、立项运营用固定资产购置由使用单位提出申请，运营部审核，运营副经理把关,总经理批准；机关用固定资产由企控办提出申请，报总经理批准。总集团公司内固定资产，由264、子企业运营部提出申请，总经理批准后上报总集团公司，总集团公司领导批复后，负责办理资产调拨手续，并进行相关账务处理。3.4.1.3自建资产，由项目负责人制定项目施工计划书，报经分管副总、总经理批准后立项。3.4.2入库3.4.2.1外购固定资产必须先入库，后领用。具体程序为：3.4.2.1.1经办人员凭申请单办理验收入库手续。资产管理会计开具一式四联“固定资产入库验收单”，一联存根，一联给供货商，一联财控记账，一联转固定资产专管员；3.4.2.1.2入库单详细填写固定资产的购入时间、用途、使用部门、规格型号、数量、金额等内容，并由经办人、质量验收人、采供负责人、资产管理人员签名。3.4.2.2自265、建资产在建项目达到预定可使用状态时，项目施工单位依据项目变更申请单、施工合同、工程验收合格证明等资料，编制竣工决算报告，交项目负责人、审计主管审核，财控部长、总经理签批；签批完后，转财控部进行帐务处理。入库手续同（一）领用或调出3.4.3.1固定资产的领用，由资产管理会计开具一式四联“固定资产出库单”，一联存根，一联财控入账，一联使用部门，一联固定资产专管员留存。出库单应详细填写固定资产名称、规格型号、数量、单价、金额、领用日期、领用部门、用途等内容，并由总经理、财控负责人、领用部门负责人、资产管理人员、经办人签名。3.4.3.2固定资产管理领用出库后，资产管理会计建立固定资产卡片、资产专管员266、设立台帐，详细记录固定资产的名称、规格型号、原值、残值率、折旧年限、折旧方法、购入时间、经办人员、领用时间、使用部门、已提折旧、净值、处置时间等。3.4.3.3资产的调出，自接到总集团公司调拨资产的指令，由总经理批准后,运营部应与调入单位积极配合，待确认调拨手续完备后，组织调拨资产的拆卸及装车，财控部负责办理出厂手续及进行相关账务处理。3.4.4报废、核销、处置。固定资产报废、核销及变现处置，须报总集团公司批准。待处置资产使用部门要提出处置报告，说明处理的原因和办法，报企业财控部审核，经分管经理批准后，由企业财控部起草正式报告并上报总集团公司。待总集团公司批准后，运营部负责实物资产处置，企业财267、控部办理收款及核销手续。3.5固定资产维护3.5.1固定资产维护 固定资产维护分日常管理、大修理以及后续支出（固定资产改良）。大修理应按规定间隔期进行，每年大修一次。3.5.2固定资产维护费用核算3.5.2.1日常修理费用，直接计入当期成本、费用。3.5.2.2大修理费用采用摊销的方式核算，可将当年发生的大修理费用在本年度内按月平均摊销，计入有关的成本、费用。3.5.3固定资产改良程序3.5.3.1使用部门提出申请，经运营部技术员审核、分管副总签署意见，或直接由运营部根据工艺需要提出申请，经分管副总签署意见，报计划会议审批。3.5.3.2计划会议批准后，运营部负责组织改造。3.5.3.3设备改268、造完一个月内，由运营部、使用单位共同验收。3.5.3.4会签验收报告交财控负责人、总经理签批，财控部根据签批文件进行财控处理。3.6固定资产清查固定资产应定期进行盘点清查，由财控部、运营部和固定资产使用单位组成设备盘点小组，月度抽盘，半年、年末全盘，根据盘点结果，由资产管理会计作出书面盘点报告，对盘盈、盘亏、毁损的固定资产财控部提出处理办法，报总经理批准后六 盘点管理制度1目的以不断提高盘点的准确性，强化盘点的管理，根据总集团公司规定特制定如下制度。2规定内容2.1原材料进厂数量的确认2.1.1数据来源所有进厂原材料，一律通过地磅检斤计量，并通过检验系统，自动生成各种原燃材料的数量、平均水份、269、结算金额。2.1.1.1进厂原材料的入库数量，以检验系统中检斤重量为准，即毛重减皮重。与供应商结算的数量，以系统中按照合同约定条款，扣减杂质、水份后的数量为准。2.1.1.2进厂原材料的入库金额，以系统中的金额为准。系统中应按合同约定，扣减杂质、水份、质量指标影响的金额。2.1.1.3进厂原材料的水份，以进厂实际水份为准。2.1.2工作流程采供部（1）采供部负责寻找货源、供应商，质量安控部负责矿点的取样、检测，判定原材料质量指标是否达到企业内控质量标准。（2）原材料质量指标达到企业内控质量标准后，企业招标委员会对供应商进行综合评价，选择供应商。（3）采供部负责与选定的供应商签订购销合同，并按规270、定程序流转、审批。（4）合同批准后，采供部负责将供应商、合同号、合同中约定的奖罚条款录入检验系统中。（5）采供部采供员负责按照月度预算组织进货。质量安控部（1）质量安控部原材料收料员负责每车取样检测。（2）检测质量指标合格，准于卸车，杂质、水份按合同约定扣吨，检验员同时录入系统。（3）检测质量指标不合格，按照合同约定让步接收或拒收。让步接收的，准于卸车，除杂质、水份按合同约定扣吨外，质量指标按合同约定折价(或扣吨)，检验员同时录入系统。拒收，由原材料收料员开具拒收通知单，企控办开具出门证明，供应商运出。2.1.2.3检斤员（1）检斤员每日收集原材料检斤单，并与系统逐一核对，无误后提报原材料采供271、日报表。采供日报表一式三份，一份报财控统计员，一份报运营统计员，一份留存，于次日9:00前报出。（2）原材料采供月报表1日9:00前提报，然后参与盘点核对。财控入账及结算（1）供应商持供货发票办理结算时，先由采供部按合同进行审核，无误后，采供员、采供部部长签字确认。（2）采供部审核完毕后，到财控部办理入库手续时，由财控进行二次审核，是否与合同条款完全相符，发票、检斤单等是否有效、齐全。（3）财控审核无误后办理入库手续，入库数量以检验系统中检斤重量为准（即毛重减皮重），金额以一车一结系统中金额为准。（4）仓库主管审核签字后，仓库凭入库单入库，财控部凭发票及入库单等有关票据挂账。（5）财控部挂账后272、，采供部按程序付款。2.2水泥产量及消耗量的确认2.2.1数据来源及计算2.2.1.1水泥产量以统计周期内DCS系统中各种物料配料秤反馈累计量为依据，同时考虑入磨物料水份的影响，减除矿渣、石膏等物料带入的水份。计算公式：水泥产量=熟料秤累计量+石膏秤累计量(1-入磨石膏检测平均水份)+粉煤灰秤累计量+矿渣秤累计量(1-入磨矿渣检测平均水份)+ 石子秤累计量+固体助磨剂秤累计量+矿渣粉秤累计量+其它注：（1）熟料、石子、干粉煤灰、炉渣没有水份。 （2）矿渣、石膏入磨水份每8小时检测一次，以平均水份每日录入运营数字化系统一次。两种物料共用一台计量秤的，每种物料的水份必须在入仓前单独测定；物料的搭配273、比例，以质量安控部质量调度通知单为准。（3）固体助磨剂计入水泥产量，液体助磨剂不计入水泥产量。（4）掺加的矿渣粉计入水泥产量，但计算入磨物料配比和水泥运营电耗不计入。财控核算按矿渣粉消耗量计采供成本，直接记入当期产成品。2.2.1.2原材料消耗量2.2.1.2.1对于熟料、石子、干粉煤灰、炉渣等物料的消耗量即为统计周期内DCS系统中该种物料配料秤反馈累计量。如：熟料消耗量熟料秤反馈累计量2.2.1.2.2对于矿渣、石膏等含有水份的物料消耗量则以统计周期内DCS系统中该种物料配料秤反馈累计量为依据，同时考虑水份的影响，除计算产量时扣减的水份外，再以进厂检验数据为基准，增加储存、晾晒、烘干过程的水274、份消耗。进厂原材料检测累计水份以上月累计加权平均为准。如：矿渣消耗量矿渣秤反馈累计量(1-入磨矿渣检测平均水份)/(1-进厂矿渣检测累计水份)2.2.1.3分品种水泥配比的计算2.2.1.3.1入磨物料实际配比统计周期内DCS系统中每种物料的配料秤反馈累计量与全部物料的配料秤反馈累计量之和的比值（不含矿渣粉），用于检验实际配比与质量安控部给定配比的一致性。2.2.1.3.2实物消耗比例统计周期内该品种水泥每种原材料实物消耗量与该品种水泥产量（不含矿渣粉）的比值，用于财控成本核算。2.2.2工作流程运营调度运营部根据水泥发货及库存情况确定水泥运营品种及开机（转产）时间，下达运营通知单。运营通知单275、一式三联，一联给质量安控部值班员，一联给中控员（工段），一联留存；签发、接收人均签字确认。运营通知单内容包括水泥运营品种、开机（或转产）时间。2.2.2.2质量调度质量安控部根据原材料质量状况确定各品种水泥配比指标并记入质量调度值班记录。质量安控部值班员根据运营通知单、确定的水泥配比指标下达质量调度通知单，同时将相关指标录入运营数字化系统。质量调度通知单一式两联，一联给中控员（工段），一联留存，签发、接收人均签字确认。质量调度通知单内容包括水泥品种、开机（转产）时间、洗磨时间、入库时间及库号、各种物料配比、SO3和细度（或比表面积）等控制指标。矿渣粉掺加比例单独标注。注：（1）不同品种水泥运营276、的起止时间以实际入库时间为准，洗磨时间的产量记入原运营品种。运营数字化系统设定改库时间开关程序，由计算机自动计算运营时间。（2）需现场巡检工改库时，质量安控部值班员要下达改库质量调度通知单。改库质量调度通知单一式两联，一联给巡检工（工段），一联留存，签发、接收人均签字确认。改库通知单内容包括运营品种、改库时间、入库号。现场巡检工改库结束后，将实际入库时间反馈给中控员做好记录，同时改库质量调度通知单反馈给质量安控部。2.2.3中控操作、记录中控员根据运营通知单、质量调度通知单指令操作，给定各物料的配比值，按时转产和改库。由巡检工根据质量调度通知单要求改库。中控员根据质量安控部SO3检测结果适当调277、整石膏掺加量，调整范围不超过1。若仍达不到控制指标要求，要及时反馈给质量安控部值班员。质量安控部值班员请示后及时更改配比指标并书面下达，但要保证配比100。中控员要根据DCS系统数据每小时填写一次中控操作记录，内容包括各种物料配料秤反馈累计量、质量安控部质量检测结果及主要工艺参数，质量安控部检测的入磨物料水份。如遇品种更换时，同样按上述要求操作并做好记录。运营统计运营统计主管每日收集中控操作记录、运营通知单、质量安控部质量调度通知单等原始记录，并根据质量安控部检测的入磨物料水份及进厂物料水份与DCS系统、运营数字化系统的数据逐一核对。数据不符的，找相关人员核实原因，无误后，提报运营日报表。运营278、日报表一式三份，一份报财控统计员，一份报企业领导，一份留存。运营数字化系统不具备条件前，由运营统计主管手工计算。每月1日9:00前，运营统计主管根据核对无误的运营日报，提报运营月报，并参与财控盘点核对。入磨物料水份由质量安控部每8小时取样检测一次，记录检测结果，质量安控部统计员于次日9:00录入运营数字化系统。运营数字化不具备条件时，由质量安控部检测人员将水份检测结果电话报中控员，中控员要及时填写中控操作记录。进厂原材料水份由质量安控部按照检验要求取样检验，记录检测结果并及时录入系统。质量安控部统计员每日核对录入数据的准确性。运营数字化系统采集检验系统数据自动加权平均。进厂原材料水份采用上月累279、计加权平均数。财控统计财控统计员根据水泥发货日报表、采供日报表、运营日报表中的数据核对帐面库存。水泥发货量由检斤员每日收集水泥发货检斤单，并与营销系统逐一核对，核对无误后提报水泥发货日报表。水泥发货日报表一式三份，一份报财控统计员，一份报运营统计员，一份留存。为及时校核数据，防止月底盘点出现大的误差，财控统计员组织运营统计主管、质量安控部、采供部等相关人员，每旬对半成品、产成品及大宗原材料进行盘点，登记盘点记录表，准确记录盘点原始数据，参与盘点人员必须在盘点记录表上签字确认。财控统计根据盘点记录表计算编制盘点报告，盘点报告须经财控部、运营部门、质量安控部、采供部负责人签字。盘点库存与账面库存差280、额在5%以内时，由运营部门出具差异分析报告：属盘点误差的，财控不做账务处理；属盘盈盘亏的，财控做盈亏账务处理。盘点库存与账面库存差额在5%以上时，由运营部门出具差异分析报告，经运营副总审核、总经理批准后，财控做盈亏账务处理。属计量原因的，由计量主管对计量设备标定调整，并记录标定调整结果。2.3说明2.3.1统计周期2.3.1.1 日统计：0:00-24:00。2.3.1.2 月统计：本月第1日0:00-本月最后1日24:00。2.3.2相关数据来源2.3.2.1 破碎机、包装机以主机开停为计算依据，数据取自DCS系统。2.3.2.2 水泥磨以喂料开停为计算依据，数据取自DCS系统。2.3.2.281、3 水泥发货量为统计周期内营销系统中提货单数据（袋装）和过磅数据（散装）的累计量。2.3.3原始记录与数据备份2.3.3.1 与盘点相关的各种原始记录均需长期保存。如：检验检斤单、产成品出厂检斤单、运营日报表、运营月报表、中控员操作记录、质量安控部水份检测记录、运营通知单、质量调度通知单、盘点记录等。2.3.3.2 计量主管保证各个软件应用系统数据的真实性和可靠性，保证数据备份的完整性并备份。2.3.3.2.1 营销、物流、仓储、财控系统由总集团公司信息中心对企业实施自动备份，保证每日至少一次。2.3.3.2.2 DCS系统：每月手动备份1次。2.3.3.2.3 运营数字化系统：关系数据库每日282、1次，实时数据库每周一次。七 仓库管理制度1目的为了加强仓库物资的内部管理工作，更好地保证运营所用物资的供应，制定本制度。2使用范围本制度使用于企业所属仓库。3仓库管理规定3.1 库存物资实行定额储备，严格执行物资储备定额管理制度。3.2 仓储主管在材料验收时，严格审核单据，确保物、单一致，并对货物的内在质量进行判断，需专业人员验收的及时联系相关人员前来验收。对物、单不一致或质量不合格的要及时通知相关领导，做出相应处理。3.3物资验收合格后，开具收料单，并及时录入系统。3.4仓储主管对保管物资定期进行盘点，确保帐、卡、物、金额“四对口，做到帐实相符。3.5仓储主管要及时对保管物资进行整理，确保283、摆放整齐、规范，货位清楚。要按照统一的目录顺序和系列分类、分区，并建帐挂卡，实行库、架、层、位“四号定位”的科学管理，及时码垛、定量装箱、成层成行、过目知数，上放轻，下放重，顶上放不常动，并做到货架灰尘，库区无垃圾，院内无杂草。3.6仓储主管要加强库存物资管理，防火、防盗、防霉、防蛀、防鼠、防潮、损坏等非常损失的发生。3.7对怕冻、怕晒、怕潮、易挥发物资，必须进库房、进料棚或垫高盖严，注意保温密封。3.8易燃、易爆、易碎物资，要隔离储存，经常检查包装容器。3.9橡胶及其制品要防止老化、变形和粘连，不准日晒重压。3.10易碎的陶瓷玻璃制品等，要轻搬轻放，不挤压，不碰击。3.11金属材料、配件、设284、备要有锈必除，清洗上油。3.12精密贵重物资必须设专人专柜保管、发放。3.13有储存期限的物资，应记清出厂和进库日期，分批存放，坚持先进先发，即将超过有限期的应及时向领导反映，以免造成浪费。3.14露天存放的设备及大型物资，必须做好必要的防护，盖垫并经常检查，防止锈蚀、冻裂、挥发、变质、散失等现象。3.15仓储主管要坚持对仓库巡回检查记录发现问题及时整改，清除事故隐患。3.16仓库要严格执行安全管理制度，加强安全保卫工作，非领料人员一律不准进入仓库，库区严禁烟火，消防设备要配备齐全，电源要有防护措施，定期检查，全面做好放火、防水、防冻、防破坏、防盗窃“五防”。3.17仓库物资任何人不得私自动用285、，不准出借。3.18 根据领料单和各工段物资申报计划发放物资刷卡发放，核算价值，录入系统。月末浪潮系统和物流系统数据核对，无误后编制材料消耗汇总表，做到出、入库数据准确无误；对工具借用发放，要登记借用发放登记簿，必需有借有还，如损坏或丢失安原价赔偿。3.19每月5日前准确编报补库计划，做到库存合理，避免物资积压。4检查考核本制度的检查由财控部负责4.1 财控部每月抽查三次，按照本规定对仓库进行检查，每发现一项次不符合规定，扣罚责任者550元。4.2进库物资因保管不善，造成破碎、残缺或丢失，由当事人负责赔偿，财控部拿出处理意见，报企业领导处理。4.3进库物资因保管人员不及时保养、维护、造成物资受286、潮影响使用的，扣当事人当月工资550元，较为严重的，视造成的经济损失大小，给予当事者严肃处理，并按损失物资40%赔偿。4.5财控部每月底将全月的检查结果写成书面材料，同时对查出的问题及时处理，如发现仓储主管弄虚作假，好人主义，一经查实，严肃处理，并给予相应经济处罚。八 地磅管理制度1 目的为了加强地磅管理，严格控制进出厂物资，堵塞漏洞，特制订本规定。2 使用范围本制度使用于企业所属各地磅。3 地磅规定程序3.1 凡进入企业的各种物资（含各种原燃材料等）必须持随货同行和进门证按规定过磅，取得检斤单。3.2 过磅后的物资必须由质量安控部取样，并按货场管理员（收料员）的要求到指定地点卸货，经检验合格287、并取得质量安控部出具的质量验收单后，方可到地磅过皮重，开具检斤单，准予出门。3.3每日按供货单位进行台帐统计并及时编报大宗原燃材料进货日报表和水泥发货日报表。3.4进厂物资检斤时，收料员必须在场，车内不得有人。3.5凡出厂的物资必须先过皮，后装货，发货人签字后到地磅检斤，取得检斤单和出门证，门卫准予放行。3.6检斤员负责地磅房室内外及相关道路的环境卫生，合理摆放室内用品。3.7工作积极主动、认真仔细，服务热情周到、大方得体。4 地磅管理及要求4.1 企业内部地磅工作人员纳入财控部统一管理。4.2 检斤员必须服从分配，遵守劳动纪律，不得玩忽职守、弄虚作假。4.3 检斤员必须提高工作质量和工作责任288、心，每日按时向总经理、副总经理、财控部、统计员、运营部报表。4.4 检斤员要廉洁奉公、忠于职守、随时接受主管部门的检查，如发现问题，视情节轻重给予经济处罚。5 本规定由财控部负责检查与考核。九 财控管理守则1总则 1.1为加强财控的内部控制，规范企业的财控管理行为，提高财控人员的职业道德水准和业务水平，遵守财经纪律，树立良好职业形象，依据国家法律、法规有关规定，特制定本守则。1.2本守则是财控人员从事财控管理及日常核算工作中应当遵守的职业行为规范和道德标准，是对财控人员的职业品德、职业纪律、业务素养及职业责任等方面的基本规定和要求。1.3企业财控负责人是履行财控管理职责的第一责任人，也是遵守财289、经纪律，模范执行本守则的带头人。财控负责人有义务组织财控人员认真学习本守则，并监督执行。1.4本守则之规定，是财控内控管理的高压线，任何人不得凌驾于本守则之上，做出违反本守则的指令和行为。财控负责人有权制止违反本守则的指令和行为。2职业守则 2.1财控从业人员职业守则：2.1.1坚持原则：对违反国家财经纪律及总集团公司财控制度、预算的会计事项，财控人员应提出纠正，对于弄虚作假、营私舞弊、违法乱纪的行为，财控人员应拒绝执行，并向总集团公司报告； 2.1.2从严控制：按财控制度的规定，认真编制并严格执行财控预算，严格控制成本费用开支范围及标准，合理使用资金；2.1.3实事求是：坚持一切从实际出发，290、全面、准确、真实地反映经济活动情况，不隐瞒事实，不弄虚作假；2.1.4廉洁奉公：以身作则，遵纪守法，不准利用工作职务之便，假公济私，营私舞弊，做到清正廉洁，一尘不染。2.1.5严守秘密：严格遵守国家、总集团公司保密制度，对各核算资料和财控指标不泄露、不传播，维护总集团公司的整体利益；2.1.6认真核算：按会计制度的规定，记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，账目清晰，日清月结，报账及时； 2.1.7搞好分析：定期分析、检查财控预算的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向领导提出建议； 2.1.8钻研业务：认真学习，刻苦钻研财会理论，不断总结实践经验，全面提高自身素质水平。3岗291、位守则3.1财控负责人岗位守则： 3.1.1不准办理违反国家法律法规和总集团公司财控制度规定的事项。应模范遵守国家法律法规和总集团公司制度的规定，有权拒绝违反财控制度规定的指令。3.1.2不准以权谋私，吃拿卡要，侵害企业利益。应时刻约束自己的言行，以身作则，遵纪守法。3.1.3 不准未经审批，用结算中心以外账户进行預算外支出。应严格执行总集团公司预算管理规定，超预算资金的审批应上报总集团公司总经理。3.1.4不准指使、操纵和人为调节利润。应真实反映经营成果。3.1.5不准安排下属审核会计凭证。应自行审核所有凭证，及时发现错误，并按规定查明更正，确保掌握真实会计信息。3.1.6不准在企业内部私设292、“小金库”。应认真检查出纳人员资金收支及相关票据管理情况，防止以公务周转名义开设个人账户。同时严格检查企业内部资金，防止内部部室形成小金库。3.2开票员岗位守则： 3.2.1不准虚开、错开、漏开发票。应按开票管理规定，为客户提供真实、合法的发票。 3.2.2不准开据单位名称与合同单位不一致的发票。发票单位名称应真实反映实际客户，发票内容填写要齐全、规范、没有漏项。若付款单位名称与合同单位名称不一致、但与开具发票抬头一致的，由合同单位出具加盖公章的书面说明，经营销经理签字后，方可以办理水泥开票业务。 3.2.3不准按低于总集团公司规定的产品价格开票。应严格执行总集团公司统一价格，对重点工程客户低293、于总集团公司规定价格的，必须保留水泥供货合同复印件备查，每次开票必须由营销企业开具“大客户、特批价格水泥开票通知单”，经过营销企业经理和财控负责人签字后方可开票。3.2.4不准为预借发票的客户制作IC卡提单。应在月底对未收款的预借发票制作IC卡提单，设专人保管，财控据此挂账。不准对已开具的发票进行退票分开。应对已收款暂无法确认开票信息的客户，可根据月度发货量分期开票。确实因特殊情况需要换发票的，由客户出具书面材料写明情况，加盖公章，由相关业务员、营销经理签字后给予办理，并收取一定费用。3.2.6不准私自泄露客户信息。开票员应负有对客户信息保密的义务。3.2.7不准私自按客户要求进行退货处理，必294、须经企业营销经理、财控负责人、总经理同意（或总经理书面授权）后方可退货。3.3出纳员岗位守则：3.3.1不准公款私存。严禁以公款周转名义设立私人账户。3.3.2不准白条抵库。应对不能按时提供合法凭据的支出项目，进行挂账。3.3.3不准库存现金超过限额。应按企业三天日常现金用量控制。3.3.4不准延期、转借、挪用款项。应按总集团公司资金收支两条线的规定，严格账户收支管理，控制资金合理使用。3.3.5不准对未履行审批手续的业务付款。应严格审核付款程序是否符合流程规定，不符合规定的拒绝付款。3.3.6不准在付款时开具收款人名称与客户名称不符的支票。应按真实提供材料或劳务的客户名称填开支票。3.3.7295、不准签发“空头”支票及银行远期支票。应准确掌握资金账户的存款金额，在账户余额内开据支票。3.3.8不准对支票未到账的客户放开IC卡提货权限。应锁定提货权限，特殊客户急需办理的，由营销副总经理签批意见，业务员提供担保。3.3.9不准办理无客户授权书的大额现金10万元以上购买水泥业务。业务员应持客户授权书办理大额现金业务。重点工程等低于总集团公司规定价格的客户不允许使用现金开票，操作此类工程的业务员办理10万元以上现金开票业务的，必须持客户授权书进行办理。3.3.10不准利用银行账户为外单位或个人套取现金。银行账户不得外借、转让、出租，以谋取不当利益。3.3.11不准对信用条件不了解的客户预付款项296、。应对拟预付款客户进行资信调查，符合条件的可以预付款项，必须定期跟踪反馈。3.3.12不准在收款时办理付款方与开票单位名称和合同单位不一致的业务。如果发票单位和合同单位一致，但付款方与两者不一致，必须由付款方和合同单位签订代付款协议方可办理。3.3.13不准未经审批，开立结算中心以外的账户。应及时向总集团公司上报结算中心以外账户的存取款情况，真实反映企业资金额度。3.4财控核算人员岗位守则：3.4.1不准将入账手续不全、内容记录不完整、票面不合法或与实际业务不相符的原始凭证入账。应认真审核原始凭证，保证合法、真实的凭证入账。3.4.2不准随意变动正在执行的会计政策。应按总集团公司财控的统一会计297、政策执行。 3.4.3不准月度间虚报产销量、虚转成本，人为调节利润。应按会计政策真实核算会计业务，保证利润数据准确、合法。 3.4.4不准未经授权和批准对外签订合同、协议及对外提供财控信息。对外签订合同、协议的必须取得总经理书面授权；严守保密制度，对外提供财控信息的必须由财控负责人把关，总经理批准。 3.4.5不准编制、提供虚假财控报告。对外报告数据必须真实、准确。3.5地磅人员岗位守则： 3.5.1不准保管客户的IC提货卡。检斤后应将IC卡返还给客户。 3.5.2不准对没有进门证的大宗原燃材料过磅检斤。 3.5.3不准一车货物重复多次过磅。应认真核查车号、进厂时间及卸货单，及时发现和制止舞弊298、行为。3.5.4不准对载人的过磅车辆进行检斤。应认真检查过磅车辆是否载人，确定所载人员下车后方可检斤。3.5.5不准将空白检斤单提前盖章。应在过磅打印出检斤单后盖章。3.5.6不准将检斤单、卸车单、质量验收单、进门证分单装订。应按检斤车辆，四单合一，装订成册。3.5.7不准对手续及单据不全的货物检斤。应对过磅车辆严格检查相关单据是否齐全并符合规定。 3.5.8不准手工开据和修改检斤单。应每日对检斤数据与系统数据进行核对，无误后报核查人员进行审核。3.6仓库保管岗位守则： 3.6.1不准对没有随货同行单和质量验收单的消耗性材料办理入库手续。应严格消耗性材料价格和质量的把关审验。 3.6.2不准对299、没有领料单的消耗性材料办理发出手续。应严格审核领料单上是否有领料人的签字和所在部门领导的签字，确认无误后发货。3.6.3不准对收发货单进行压单操作。应将每日的收发货单及时录入浪潮系统，及时、准确反映仓库物资的收发存情况。3.6.4不准对易燃、易爆等危险性材料混库存放。对易燃易爆材料应单独库房存放，确保物资安全。3.6.5不准未经审批外借库存物资。对总集团公司内企业借用的库存材料，必须由分管副总和财控负责人签字，否则不予办理。3.6.6不准对库存材料长期不盘点。应每月抽盘20%，年底进行全面盘点，及时发现、分析和处理盘盈盘亏材料。3.7袋装发货开票员岗位守则：3.7.1不准手工开据袋装水泥发货单300、。应按系统操作程序，根据客户提货卡，开出袋装水泥发货单。3.7.2不准同一提货业务，开据多张发货单。应按客户提货次数，真实开据提货单。3.7.3不准超量开据发货单。在发货紧张时期，应根据调度指令控制袋装水泥的发货。4会计纪律4.1一切会计数字都必须真实可靠，不准弄虚作假，隐瞒问题真相。4.2一切原始凭证必须认真审核，并由审核人员签字盖章。发现错误，要按规定查明更正，不得任意涂改、撕毁、抽换或伪造凭证。4.3一切记账凭证必须有合法的原始凭证为根据，要写明日期、编号、摘要、金额及附件张数。有关现金收付事项必须有“收讫”、“付讫”戳记和出纳人员盖章。4.4一切会计账簿，必须按照会计制度规定设置，除另301、有规定的以外，一律不准以单、表代账。应有合法的记账凭证为根据，不准将多日的不同经济事项一次汇总记账。4.5一切会计账簿记录，必须定期核对，保证账账、账货（物）相符。发现错误，必须按规定及时更正。4.6会计报表必须根据账簿记载编制，账表数字必须一致，编出后必须经过审核，并由制表、复核和会计主管人员、企业主管人员盖章，加盖公章，始得上报。4.7会计数据的报出，必须经财控负责人审核，会计人员无权私自对外报出财控数据。4.8一切会计档案，包括原始凭证、记账凭证、账簿、报表，都必须妥善保管，定期装订成册，写明起止日期、编号，并由经手人盖章，无论是否届满保管期限，非经批准不得销毁。在办理移交时，应列入移交302、清册，并严守保密制度。非经总经理和财控负责人同意不得将会计档案外借。4.9会计人员和现金出纳的责任必须分清，不得由一人兼办。会计人员调动工作时，必须将经管的账目交接清楚，交接不清的不准离职。4.10企业财控负责人每月应就企业重大经济和法律事项进行合理判断，并就该事项对财控信息的影响以书面形式向总集团公司财控部报告，不得以不知情或其他理由隐瞒不报，否则将追究财控负责人责任。第六篇 质量安控管理制度 一 质量安控管理细则1主题内容： 本规定规定了企业质量管理结构的职责、各质量岗位的责任、内部质量管理的各种制度。2总则2.1 为加强企业质量管理，不断提高产品质量，根据水泥企业质量管理规程、水泥企业质303、量安控部基本条件、水泥企业产品质量对比验证检验管理办法、水泥企业质量安控部评审考核管理办法，制定本细则。2.2 本细则适用于本企业原材料、过程和成品质量管理及有关部门的质量管理工作。2.3 企业法定代表人是企业产品质量的第一责任者，对企业质量管理工作负主要责任。经理亲自确定质量方针和质量目标，并依据ISO9001标准，建立健全质量管理体系，确保质量体系有效运行，保证持续稳定地向用户提供合格产品。企业最高管理者任命管理者代表全权负责质量管理，管理者代表代表经理处理重大质量问题。2.4 在质量管理中工作要严格落实质量责任制，坚决执行质量否决权，严明质量奖罚制度。2.5 企业各级人员都要不断强化质量304、意识，牢记质量方针和质量目标，牢记自己的质量职责，在质量管理工作中尽职尽责，认真执行本细则，不断提高质量管理水平。3质量管理机构3.1 质量安控部质量安控部是质量管理组织的专设机构，在经理或管理者代表的直接领导下行使质量管理职权，负责企业的质量管理工作，对产品质量具体负责。质量安控部全面负责运营过程中的质量检验与质量控制，及时排除影响产品质量的因素，确保原燃材料、半成品和产品符合技术标准。3.1.3 质量安控部的职责和权限3.1.3.1 负责和监督企业质量管理体系的有效运行。3.1.3.2 组织编制适合本企业实际的质量管理体系文件。3.1.3.3 制定质量奖惩制度，负责协调各部门的质量责任，并305、考核工作质量。3.1.3.4 协助管理者代表组织开展内部质量审核并持续改进质量管理体系。3.1.3.5 负责重大质量事故的分析处理。3.1.3.6 组织开展群众性质量活动。3.1.3.7质量检验按照有关标准和规定，对原材料、半成品、成品进行检验和试验。按规定做好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保证必要的可追溯性。3.1.3.8 质量控制根据产品质量要求，制定原材料、半成品、成品的质量内控指标，强化过程控制，运用科学的统计方法掌握质量波动规律，不断提高预见性和预防能力，并及时采取纠正预防措施，使运营全过程处于受控状态。3.1.3.9 出厂水泥的合格确认和验证严格按照有关306、标准和规定对出厂水泥合格确认程序进行确认和验证，杜绝不合格水泥的出厂。3.1.3.10 质量统计和分析利用数理统计方法，及时进行质量统计，做好分析和改进工作。3.1.3.11 试验研究根据原燃材料、助磨剂、混合材等材料的变更情况及用户需求，及时进行产品实验研究，提高水泥和熟料质量，改善产品使用性能。3.1.4 质量安控部的权限质量安控部具有水泥出厂决定权。3.1.5 质量安控部人员配备质量安控部应配备主任、工艺、质量调度、统计及检验人员。检验人员应能满足检验工作需要，一般不得低于全厂运营职工总数的4%，或不得少于12人。3.1.6 质量安控部人员素质3.1.6.1 质量安控部部长必须具备中级职307、称以上资格，或从事质量安控部工作多年，具备较丰富的质量管理经验和良好职业道德，有一定的组织能力和分析处理问题的能力，能坚持原则，熟知运营工艺、相关标准和质量法规，并取得省级（含省级）以上建材行业主管部门或其授权的建材行业协会或其授权的建材质检机构签发的水泥企业质量安控部部长资格证书。质量安控部部长的任命和变动应报行业主管部门备案。3.1.6.2 工艺、质量调度人员具备初级职称以上的资格，具有良好职业道德，经过专业训练，掌握水泥运营理论知识和检验技术，熟知有关标准和规章制度。3.1.6.3 检验人员具有高中（或相当于高中）以上文化水平，熟知本岗位操作规程、控制项目、指标范围及检验方法，经专门培训308、考核，取得省级（含省级）以上建材行业主管部门或其授权的建材行业协会或其授权的建材质检机构签发的岗位资格证书。3.1.6.4 质量统计人员具备初级职称以上的资格，具有良好职业道德，经过专业训练，掌握水泥运营理论知识和相关统计技术，熟知有关标准和规章制度。并取得省级（含省级）以上建材行业主管部门或其授权的建材行业协会或其授权的建材质检机构签发的水泥企业质量统计员资格证书。质量安控部人员要相对稳定，质量安控部内业务骨干的任用和调动应征求质量安控部部长意见。3.1.7 企业质量安控部的认定质量安控部须取得合格证：日产熟料4000吨（合计产能）及以上规模的企业须取得中国建筑材料联合会颁发的质量安控部合309、格证，其他水泥企业须取得各省级建材行业主管部门或其授权的各省级建材行业协会颁发的质量安控部合格证。3.2 工段3.2.1 保证质量管理体系在本单位得到有效运行。3.2.2组织开展质量管理活动。3.2.3严格执行质量管理组织和质量安控部的质量指令。3.2.4完成本单位设计的质量指标或质量目标4质量管理制度4.1质量检验与质量控制4.1.1 根据规程要求，并结合企业运营实际情况，质量安控部编制过程质量控制指标及检验项目表，对原材料、半成品和成品的检验项目、检验频次、取样地点及方式、控制指标及合格率进行规定。4.1.2 企业的质量检验与质量控制均以过程质量控制指标及检验项目表的规定为准。4.2 质量310、安控部各专业组职责4.2.1 化学分析组4.2.1.1 负责本企业所有原材料、水泥化学全分析的检验。4.2.1.2 负责标准溶液和非标准溶液的配制与标定。4.2.1.3 负责本企业进厂原材料的质量管理工作。4.2.1.4 部分试验项目的试验、研究（如钾钠测定、仪器校验及SO3、MgO、混合材掺加量）。4.2.2 运营控制组4.2.2.1 负责原材料、半成品和成品的取样及样品的制备。4.2.2.2 水泥常规项目的测定，物料细度、水份、粒度的测定等。4.2.2.3 运营现场质量监督和工艺纪律检查。4.2.2.4 原材料的进厂验收、堆放和现场管理。4.2.2.5 质量调度工作等。4.2.3 物理检验311、组4.2.3.1 安定性、凝结时间、标准稠度、比重、比表面积、细度等常规例行性项目的测定。4.2.3.2 熟料强度试验和有关强度研究试验。4.2.3.3 对试验仪器设备的自检、维护、保养和一般性鉴定修理。4.2.3.4 定期送样受检或对比试验。4.3质量安控部岗位责任制质量安控部部长：4.3.1.1在管理者代表的直接领导下，负责本室工作，领导职工全面完成各项质量检验任务，确保出厂水泥质量达到两个100%合格。4.3.1.2认真贯彻执行国家的质量方针政策、水泥标准、水泥企业管理制度规程。4.3.1.3经常组织全体人员学习质量法规及文件、技术和管理知识，熟悉新的设备和检验方法，广泛应用数理统计方法，不断提高全室人员的工作质量和技术素质。4.3.1.4合理配合各岗位的技术力量，及时掌握全室人员的出勤、劳动纪律等情况，严格执行工作考核。4.3.1.5有权制止不合格水泥出厂，对违反质量管理的现象有权制止，并提出处理意见。4.3.2出厂水泥管理员：4.3.2.1在主任的领导下，认真贯彻国家有关产品质量规程及执行水泥国家标准。4.3.2.2正确制订混合材掺加量和水泥磨细度等