1、桂花茶厂质量安全、原料加工管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一、质量方针与质量目标（一）质量方针质量是企业的生命，以质量求生存发展。本公司以顾客为关注焦点，以满足顾客的需要和期望，以实现顾客满意为目标。严格贯彻执行国家颁发的食品卫生法，建立预防为主，防检结合的卫生质量方针，以质量第一、顾客至上、诚挚守信、精益求精，提高和改善社会生活质量需求，推动人类保健生活为纲领，为市场提供合格、优质、有利于保健，有益茶文化发展的有机食品。（二）质量目标产品质量指标、卫生指标达到或超过企业、行业、国家标准并与国际标准相街接。2、产品出厂合格率100%，顾客满意率95%以上，零索赔，安全、卫生、无质量事故。二、生产基地管理制度（一）原料基地管理机构为了保证我公司生产原料品质的一致性、原料供应的稳定性及连续性，完善我公司对基地的生产管理，提高种植农户的生产技术水平和能力，我公司专门成立了生产部，对我厂所有原料基地进行全面管理，基地设专人负责指导农户的生产管理，并定期组织农户开展技术培训，确保原料产品安全、卫生、高品质。 建立良好种植规范，并详细记录茶树栽培过程中的农事活动，内容包括病虫害防治、施肥、鲜叶采摘、修剪、除草、种植、耕作等。农药、肥料的采购、保管、发放、配制、施用和残留监控措施，要求执行、农药、肥料的出入库记录3、和分发档案。病虫防治遵循“预防为主，综合治理”的植保方针，综合运用农业、物理、生物、有机农药防治措施，控制有害生物，使产品达到有机农产品要求。（二）生产资料的管理1、本公司生产所需原料由公司统一组织生产，基地农户必须按照公司的要求和规定进行生产，原料的收购由生产部统一组织验收收购。2、基地生产所使用到的生产资料种类、范围及用量等，必须符合有关生产要求，其使用由公司技术人员和聘请的农科技术人员指导使用，以保证生产资料使用的规范性和产品质量的稳定性。3、要求农户积极生产、使用农家肥。病虫害防治方面坚持“预防为主，兼用人工防治、农业措施、生物防治、机械防治、物理防治的综合防治原则”，旨在消除一切有利4、于病原生长、发育、繁殖、传播、致病等因素，减少病虫害危害。4、公司与基地农户（村委会）签定原料供应合同，农户必须按照公司有关生产要求进行生产和收获，对违反供应合同的农户，加工厂拒收其产品，取消其供应合同。（三）基地环境管理措施1、基地负责人和公司技术人员随时对基地周围进行监督，对基地周围建设有潜在污染设施的，及时汇报给公司，以便请有关部门协调采取措施。2、禁止在基地周围设置生活垃圾场，严禁农户把生活垃圾倒入原料生产种植基地中。生产资料使用后的包装物严禁随意扔放，要求带回妥善保管，以免造成污染。（四）基地监督管理制度1、基地专人负责，负责对各基地区域内的各个农户基地的管理，并与公司技术人员、有关5、农科人员共同指导基地农户的生产，负责原料收获、收购事宜。2、监督各生产农户遵循原料供应合同，按照各原料生产技术规程进行生产，严格禁止使用化肥、化学农药。3、原料验收、收购人员严格作好收购记录，包括地点、时间、数量、品种、交售人、验收人等，一旦出现质量问题，将追究相关人员责任。4、不按照公司制定的种植规程进行生产的农户，公司有权终止其合同，所生产的产品不予收购。对个别不按规定和要求指导农户生产的基地负责人、技术员，给予一定处罚，扣除其当年的奖金。三、 有机茶原料收获工序规程为保证巴人茶道有机茶的质量，必须严格按有机茶生产的要求进行收获原料。收获工序为：鲜叶采摘鲜叶运输鲜叶贮青摊放。（一）鲜叶采摘6、1、有机茶鲜叶原料必须来自富柿村茶园的600亩本公司的有机茶原料基地，不能和其它茶园的鲜叶混合采摘。2、鲜叶采摘过程中要保持新鲜、清洁，不夹带蒂头、茶果和老叶等夹杂物。3、盛装鲜叶必须用本公司专制的竹筐，并且要保持清洁、透气性能良好，不使用布袋、塑料袋等软包装材料。4、从事采摘的工人，全部经过培训，并持有健康证方能上岗。（二）鲜叶运输1、鲜叶盛装在运输时轻放、轻压，以减少机械损伤，切忌紧压、日晒、雨淋。2、鲜叶运输工具为我公司自有的专用小型货车，车辆随时保持清洁卫生。严禁本车运输有毒、有害、有异味物品，不能混运采自常规茶园的鲜叶。3、鲜叶运输要及时，早上采摘的早上运输，不能等到白天一起运输，保7、证鲜叶质量。（三）鲜叶贮青、摊放1、鲜叶运到加工厂后，根据不同等级，按标准验收划分等级。2、及时处理鲜叶。根据所加工不同类别的茶叶，采用贮青、摊放等，按加工标准及时加工，不能使鲜叶变质。四、有机茶原料加工管理制度（一）车间卫生工作制度1、加工车间卫生工作按以下标准进行：（1）各车间地面干净、无油污，窗户干净、无灰尘、污物；（2）设备明亮、干净、无油污。炒锅无灰尘堆积，附近无杂物，设备光亮、清洁。管道明亮、干净、无污渍，院场整洁、无杂物、垃圾；（3）车间墙壁干净，车间物架无灰尘、蜘蛛网。花台无杂草、杂物，工具整洁，摆放有序；（4）换下的工作服、工作靴清洗干净，不乱丢乱放；大门内外整洁、清爽；2、8、卫生清理结束后，由车间负责人组织检查，达不到上述标准的，加班进行清理。3、车间工作人员须勤洗澡、勤洗手、勤理发、勤剪指甲、勤换洗衣服，保持卫生清洁。4、禁止随地吐痰和乱丢垃圾，严紧在生产区内吃零食。严紧携带有毒物品、不卫生和污染性物品进入生产场所。（二）仓库管理制度1、原辅料、包装物仓库管理制度（1）原辅料、包装物仓库应与成品库互相独立。仓管人员必须具备高度的工作责任心，熟悉大部分货物的性能及用途，对库管物资负责。（2）入库物资必须具备以下手续：营销部的采购通知或生产部的批准入库通知；品管部的质检合格通知（首次进货）；批准采购数量与入库数量一致；抽检样品与入库货物一致；（3）物资的管理：所有进9、库物资必须堆码整齐，并标明进库日期，编号等；按先进先出的原则发放；原料、包装物不得与化学品混堆；及时了解库存物资保有量、周转量及异常用量，必须具备防虫，防鼠，防潮措施及维护库房的日常清洁卫生；货物盘存按财务部要求及规定执行。2、成品库管理制度(1)成品库是以组织产品集中配送为主要目的，库存产品数量，是根据销售需求而定，为保证供货量，成品库需及时向营销部报告增加或减量，并与加工车间联系生产，确保生产计划，不得互相推委。（2）成品仓库管理员必须准时上班和办理交接班手续，不得影响产品入库及出库，24小时为销售和物流配送服务。成品库人员必须分工合作，职责明确，服务态度端正，礼貌用语，认真发放产品。(310、）成品库每日班前（后）必须清扫库区内外卫生，避免产品二次污染。（4）产品入库须严格验收手续，保证产品质量合格，须做到以下几点：货单相符；包装是否完好；生产日期与保质期符合规定；产品批号与生产厂家必须相符；整件产品中是否短少，发现产品短少或残缺，须做出验收记录书面上报及处理意见。（5）产品入库后，严格按核定的高度划分区域，分类合理堆码，贴上产品标签，查看产品卫生与安全，发现问题及时整改和上报（6）仓库出货须根据合法的出为单所列产品品种、规格、数量、详细核对，按产品日期先进先出（保持产品在保质期内得安全周转），准确无误将产品交给提货人。（7）严格遵守食品安全卫生制度，禁止无关人员进入库内，库管人员11、进入库房需穿戴工作服、帽。做好防窃、防事故，加大防鼠力度。五、年度培训计划及有关罚则1、根据公司发展及各部门岗位的需求，进行培训或招聘，对员工进行“满足顾客和法律法规要求的重要性”，“本公司相关规章制度， “岗位技能”等方面的知识培训，以满足岗位所需能力要求。2、有关罚则（1）基地职工及茶农不按照有机食品茶叶原料种植规程及公司有关要求进行种植管理的，经培训、教育后，仍不能按要求种植管理的，基地有权收回其所管理的岗位，另行安排他人管理。（2）对不按有机食品茶叶原料种植规程指导茶农的技术员和不按茶叶加工技术规程进行生产加工的加工人员及其他人员，公司将视情节轻重取消当年奖金或处于一定罚金；经培训、教12、育后，仍不能胜任的，将给予调岗、待岗或辞退。六、跟踪审查（一）质量追踪体系和记录管理建立质量追踪体系，做好作物栽培田间管理以及运输、储存、加工、销售及记录。（1）购买种子及种苗的证明文件（2）生产中使用生产资料证明文件（3）土地耕作记录（4）有机肥处理记录（5）施肥记录（6）病虫害防治记录（7）除草记录（8）灌溉记录（9）重大事件记录（10）收获记录（11）运输、储存、加工、销售及记录（111）原料运输记录（112）原料入库时的品质检查记录（113）不合格产品处理记录（114）原料入库记录（115）加工过程各工序记录（116）机械设备清扫、清洗记录（117）防虫防鼠记录（118）出库记录（1113、9）销售记录（1110）内部培训记录（二）客户申、投诉的处理公司的生存和发展依存于顾客，董事长应以增强顾客满意为目标，并力争超越这一目标，为此应做到：（1)、识别和确定顾客的需求和期望包括法律、法规的要求，通过市场调研和预测或通过与顾客的直接接触和联系来了解和确定顾客要求和期望，将顾客需求和期望转化为公司的具体要求，层层落实，确保顾客的要求和期望得到满足并超越要求。这些要求包括对产品、过程和质量管理体系及产品包装、价格、交付等要求。（2）、向顾客公布申、投诉电话。（3）、对客户申诉、投诉的问题及时处理，做到让顾客满意。（4）、做好客户申、投诉处理记录。（5）要求各级管理者应组织识别顾客及其要求并使全体员工明确顾客及其要求；（6）本公司茶叶加工和服务质量管理体系将以增强顾客满意为目标，充分体现“以顾客为关注焦点”的原则。（7）本公司茶叶加工和服务的质量管理体系以顾客定位为质量要求 ，确保相关部门与顾客的有效沟通，及时了解顾客的满意程度，对顾客的满意程度进行调查，以不断满足顾客的需求及超越顾客的期望。（8）本公司各级最高管理者将努力通过培训、建立对日常工作的要求、实施持续的监控和改进等活动，营造“以顾客为关注焦点”的理念，使全体员工把持续地满足顾客的要求作为自己的责任。