1、饲料公司原料仓储及质量安全管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 饲料有限公司组织机构图总经理集团技术部人事部品管部生产部财务部销售部采购部品控科化验科生产科仓储科机修科供应商评价与再评价制度一、目的为规范原料供应商的管理，保证原料供应商的合法性和挑选合格供应商提供依据，确保原料供应商的质量和数量，激励合格供应商，从而有效保证质量的稳定性，保证本公司使用的原料安全、质优和可追溯性。二、管理职责采购部负责筛选出原料供应商，并将筛选出的原料供应商以及所供原料的资料，资料包括：供应商信息表、所供原料化验单，属于独立法人机2、构的应提供原料自行检测报告、营业执照、组织机构代码、税务登记证、许可证明文件、产品质量标准等有效证件。采购部组织品管部、财务部共同确认合格供应商资格和名录。采购部、品管部、财务部与生产部共同参与评价与再评价。三、评价及再评价流程本着公平、公正、公开的原则，以信誉可靠、产品合法、质优价廉为评审依据，选择合格个人或有收购资质的原料供应商。由采购部发布信息，原料供应商填写供应商资料表，由采购部做初步筛选，拟定参加评审的供应商名单。参加评审的供应商包括个体工商户和有收购许可的经营性团体。个体工商户与经营性团体填写的供应商资料表分开保存。初选结束后由采购部、品管部组成供应商现场考评小组，到初选入围供应商3、的生产现场进行实地考评，重点关注企业资质、原料来源、生产工艺等，同时审核供应商提供的供应商资料表。由采购部发起，采购部、品管部、财务部组成供应商评审组，根据供应商资料表进行评定（必要时可提供品管部或第三方检测机构开具的检测报告），填写供应商评价记录，根据供应商评价记录中的评价标准进行打分，确认是否纳入合格供应商；供应商评价目记录应得到总经理的批准。采购部依据供应商评价记录的结果，拟定原料合格供应商目录，报总经理批准。然后，分别送达品管部、财务部、生产部，并以适当方式通知供应商。四、供应商目录管理程序根据供应商评审小组确定的各种原料的供应商名单，汇总成统一格式的合格供应商目原料合格供应商目录，分4、别传送品管部、财务部、采购部、生产部备案存档。由供应商评审组根据供方产品质量、供货业绩、信誉等综合评估结果及时对供应商进行选择和评估，及时增补和剔除供方，更新合格供方名录。经供应商评审组确认已确定为合格供方的但一年以上没有供货记录的供应商，则从合格供方名录中剔除。五、供应商质量考核管理及再评价程序合格供应商供货后，未出现质量问题的，采购部、品管部、财务部共同组织人员每年至少一次现场考核，并填入供应商资料；若进厂原料出现异常，加大产品检验和现场考核力度，多次出现问题的供应商取消合格供应商资格。品管部负责跟踪、考核产品质量情况，出现质量问题按规定处理，严重的取消其供货资格。采购部召集，采购部主持，5、品管部、财务部共同组织人员至少每年进行一次供应商再评价。再评价主要包括以下内容：查阅供应商资质证明、企业与供应产品符合国家法律法规情况，供货能力与相关资源情况，质量管理能力评估结果，产品质量标准、检测方法与国家标准、公司原料标准符合情况、产品质量实测情况、企业信誉等根据查阅的资料填写供应商再评价打分表单，根据分值对供应商进行再评价。六、评价与再评价制度的设立评价与再评价台账的建立制定供应商选择、评价和再评价制度，对供应商的资质、产品质量保障能力进行评价建立原料合格供应商名录，并保存供应商评价记录和相关文件。选择合格的供应商。确定合格的供应商之后，以期形成长期稳定的伙伴关系。淘汰不合格供应商，以6、期保持合格供应商队伍的竞争机制和品质。品管部要对新供应商监督，监督内容包括：采购数量、价格等。通过对供应商的既往质量记录、价格、供货的及时性、实力等因素进行评审，由采购部、品管部、财务部共同提出原料合格供应商名录，然后提请总经理批准。七、合格供应商名单的持续评审每年都要对供应商重新进行评审：一次不合格，对供应商提出口头警告；二次不合格，对供应商进行扣除部分货款处理；三次不合格，取消合格供应商资格。同时补充新的合格供应商。供应商资料表年 月 日 编号：供应商名称类型仓储企业大规模种植农户小规模种植农户联系人及电话组织机构代码传真税务登记证经营方式年供应量质量控制体系产品质量标准注册地址仓储地址使7、用该企业产品的同行业企业名称生产现场考察记录对供应商上述信息核实情况技术、采购、财务负责人：日期：仓储现场考察主要原料质量控制情况（原料组成及来源、主要监控指标等）技术、采购负责人：日期：产品质量指标（分析保证值及卫生指标）技术负责人：日期：仓储环境及运输情况技术、采购负责人：日期：发票类型及开具货物名称财务负责人：日期：涉税事项评估财务负责人：日期：注：该表一式三份，分别存于采购部、财务部。供应商评价与再评价记录年 月 日 编号：供应商名称地址联系人及电话传真类型仓储企业 大规模种植农户 小规模种植农户供货能力与相关资源评估结果评审人（品管、采购）签字：日期：质量管理能力评估结果评审人（品管8、）签字：日期：产品质量标准、检测方法与国家标准、公司原料标准符合情况评审人（品管）签字：日期：产品质量情况评审人（品管）签字：日期：评价项目评分标准得分企业与供应产品符合国家法律法规情况（15分）具备营业执照、组织机构代码、税务登记证、收购许可证、国家行业企业标准且在有效期内或具备相关资质的农业种植户。具备上述条件者得15分，不具备者得0分，并不予参评。供货能力与相关资源情况（15分）保证交货时间、数量、质量（5分）产品原料供应有保障（2.5分）仓储能力能满足我方对其产品用量及质量要求。（5分）合理执行退换货（2.5分）质量管理能力评估结果（20分）建立了完善的质量管理体系或制度，并能提供材料9、。（10分）有一定数量的专业的技术与质控人员。（5分）有一定数量的专业的管理与生产人员。（5分）产品质量标准、检测方法与国家标准、公司原料标准符合情况（15分）产品质量标准、检测方法符合国家标准、公司原料标准。具备上述条件者得15分，不具备者得0分，并根据不符合项来决定是否予以参评。产品质量情况（25）产品质量符合国家标准、公司原料标准以及合同要求。（15分）具备上述条件者得15分，不具备者得0分，并根据不符合项来决定是否予以参评。产品质量稳定性（10分）企业信誉（10分）行业中信誉好，近年无较大质量事故和不良信用情况，并获得信用单位称号。（10分）行业中信誉好，近年无较大质量事故和不良信用情10、况，但未获得信用单位称号。（8分）近三年出现过较大质量事故或不良信用情况，不予参评。评价得分累积得分（ ）评审人（品管、采购、财务）签字：日期：评价结论同意作为合格供应商（主要供应商、次要供应商、补充供应商）。不同意，待下次改进后再考虑。评审人（品管、采购、财务）签字：日期：批准意见总经理签字：日期：复评记录复评时间复评得分结果确认批准人复评时间复评得分结果确认批准人说明：得分低于80分的定为不合格，得分高于80分，按本公司实际情况，择优录取，作为本单位该产品的合格供应商。合格供应商名录供应商名称供应商类型联系人及联系电话评价日期是否取消合格供应商资格及取消日期和取消原因原料采购验收制度一、 11、目的为规范公司内部饲料原料的采购和验收，使原料验收标准与配方数据库一致，满足饲料和饲料添加剂管理条例及其它法律法规，确保饲料原料安全和质量稳定。2.适用范围适用于本公司原料采购与验收。二、管理职责1、品管部主管、化验员、生产部抽样员负责现场原料的验收工作。品管部主管熟练掌握各种原料的外观质量及理化指标，根据原料感官评价及化验结果负责原料价值评估；对于不合格原料进行价值和危害评估，妥善处理，及时作出验收决定；协调和原料客户的关系，维护公司信誉。化验员对进厂原料和成品及时进行感官和理化指标检测，熟记各种原料的营养指标、卫生等指标，按照要求全面检测原料的各相应指标；执行化验程序，对化验指标、产品质量12、，出具化验结果，及时传递报告结果，对感官异常、不合格料及时发现，通知品管部主管和各相关部门；报表应准确、真实、及时，对品管部负责。2、采购部对原料初步检验负责。采购人员要要熟记营养成分、特性，有能力初步鉴别原料的优劣，原料进入公司后，及时及时向品管部汇报初步鉴别结果，以便品管部做出相应的化验程序，对感官不合格或化验不合格，但仍有使用价值的原料，及时汇报品管部主管做妥善处理；对原料质量存在争议时，汇报品管部主管协商处理；对退货原料，汇报品管部主管批准后，耐心给客户解释退货原因，确保原料入库质量。3、采购部负责对原料的抽检工作。抽检人员要熟记营养成分、特性，有能力鉴别各种原料的好坏，原料进入公司后13、，及时取样化验，对感官不合格或化验不合格，但仍有使用价值的原料，及时汇报品管部主管做妥善处理；对原料质量存在争议时，汇报品管部主管协商处理；对退货原料，汇报品管部主管批准后，耐心给客户解释退货原因，确保原料入库质量。三、原料采购流程1、计划来源原料采购根据原料采购计划进行：品管部根据产品销售计划提出原料使用计划；采购部根据原料市场行情变化、原料使用计划、库存情况提出原料采购计划。2、采购计划审批由采购部提出原料采购计划，报总经理审批；3、合同签订合同中必须包含以下内容：采购原料的通用名称、商品名称、规格、数量、主成分指标、卫生指标、验收方法等内容；同时应对让步接收方面进行明确规定4、到货验收原14、料到厂后，检查运输车辆的卫生状况，雨雪天检查是否淋湿；按照国家相关规定及合同查验许可证明文件编号、产品质量检验合格证、进口登记证编号及原料质量检验报告，并填写原料查验记录。抽样员初步取样，感官检查原料的气味、色泽、形状、有无发热发霉、有无污染和虫害。感官检验合格后，抽样员通知原料保管员安排卸货。卸货过程中，装卸人员要观察原料的质量，发现异常立即剔出，并报告抽样员。抽样员在卸货过程中应不定时监视原料质量情况，并进一步取样检查；并由采购部内勤填写原料进货台账。不符合国家卫生指标要求的玉米一律不得接收。4、原料查验对供应商不能提供该批原料的质量检验报告时，采购部应当对该批原料取样，送达品管部对主成分15、指标进行检验，品管部出具该批次的检验报告。5、入库记录每次入库都要填写玉米入库登记表，对供货商名称，供货数量、验收情况逐一填写。6、原料取样a.在袋装原料中取样：对编制袋包装的散状饲料或原料，用取样器从口袋上下部位取样。若该批原料的数量不超过10袋时，则每袋均应抽取样品，若数量超过100袋时，则按照30%的比例抽取样品。b.大量颗粒、散装粉料或车装原料的取样：根据不同批号、深度、层次和位置，分别进行点位取样，一般取样少于10个点位，原始样品每样1kg。c.液体原料的取样：采用虹吸法，混合均匀后分上、中、下三层用吸管取样的3ml。d.饼类饲料的取样：大块油饼每批至少选取有代表性的样品25片，粉碎16、后重复混合作为原始样品。e.饲料原料取样注意的问题：从整批原料中取出足够有代表性的样品；取样的角度、位置和数量应能代表整批原料；所取的样品搅拌均匀，以至最后分析样品能代表取样的全部。f.原料取样的原则和样品的制备注意事项：选取清洁的容器和取样设备；取样时不少于500g；原料样品搅拌均匀后用分样器或四分法取四分之一样品；每个样品要有标签，注明取样时间、样品名称、供应商和产地等信息；原料样品保存时间应当超过成品保质期1个月；原料样品应放在样品袋或样品瓶中，以防止水分的散失或吸潮；7、验收a.先过磅 到达卸车地点（或过磅前），品管按照要求取样，无论是散装车辆还是袋装车辆卸车过程必须抽检3次以上，卸车17、过程必须有抽样员现场监管。b.抽样员根据所取样品，依据原料验收标准对容重、霉变粒、杂质、干枯粒等指标进行检验。感官判定合格的原料，由抽样员通知保管、装卸工卸车，并将样品送品管部化验科检测其他营养指标、卫生指标等；对于不符合感官指标、部分淋湿的原料，由抽样员填写不合格原料处置记录，并传送给采购部、生产部。抽样员要在卸车过程全程监控，发现问题及时制止卸车，并第一时间上报给品管部主管处理，同时对已经卸完车的有问题原料要立即通知保管悬挂“红牌”的标识牌。8、检验要求a.化验员接收到抽样员采集的样品后，根据原料验收标准规定的验收指标进行检验。b.化验员检验完毕后，对于符合原料验收标准的，开具原料检验单，18、通知保管员入库；对于不合格的原料，要通知生产部立即悬挂“红牌”或“黄牌”标识牌，等待二次检验或退货处理。（红牌为禁止使用，黄牌为待检，绿牌为合格）.7结果评定品管部主管根据检验结果和原料验收标准对原料进行判断，分为合格、不合格两种情况，化验指标或感观指标中有一项指标低于原料验收标准中的让步接标准的，均判定为不合格，高于让步接收标准而低于合同标准的扣款后使用。采购过程中判定为不合格的原料不得接收使用，必须退货，由品管部填写不合格原料处置记录，并传送给采购部、生产部。9、原料样品的保存样品制备好后，放在塑料袋或样品瓶中密封，存放于样品柜中，并贴上标签，注明样品名称，取样日期和取样人等信息。四、不合19、格原料的处理贮存、生产过程中产生的不合格原料，由品管部主管拟定使用方案，填写不合格原料处置记录。卫生指标不符合GB13078的规定以及含有违禁物质的原料禁止接受和使用，由化验科填写不合格原料处置记录，并传送给采购部、生产部。原料库管、品控员（QA）根据不合格品使用方案进行过程检查。12采购部门签订合同时向品管部备案。玉米安全性评价报告序号：编号： 评价目的检测本公司所采购的原料中生物、化学和物理的危害指标含量，评价这些危害对动物或人类身体健康造成伤害的显著性。确保饲料质量安全。评价范围高陵分公司原辅料评价准则1、饲料质量质量安全管理规范2、饲料卫生标准GB13078-20133、正能农牧质量安20、全管理手册4、作业指导书评价方式部门评价评价方法危害分析工作单、卫生指标检测、检测结果分析评价时间评价情况总结：（一） 评价综述本次评价共抽取6个原料进行常见毒素指标检测，分别为麸皮、面粉、玉米、膨化玉米、膨化大豆和小麦胚芽。检测方法采用快速定量试剂条法。（二） 被评价原料卫生指标标准本公司评价毒素采用企业标准，该标准是依据国家标准结合我公司产品要求制定。一级玉米10100500二级玉米302501000（三） 可能发生危害的后果预测黄曲霉毒素B1对猪的影响是很大的，轻者引起猪厌食、生长缓慢、饲料利用率降低，重者出现明显症状，甚至死亡。病状以小母猪阴门红肿不退和体况好、采食量大的猪易发为特征。21、呕吐毒素严重威胁人类健康，人中毒后会产生胃部不适，恶心、呕吐、头痛、头晕、腹痛、腹泻，还可有全身无力、口干、流涎，少数患者有发烧、颜面潮红等症状。畜禽呕吐毒素中毒后一般表现为厌食、呕吐、腹泻，影响免疫和繁殖机能，并导致血磷和碱性磷酸酯酶的活性下降。玉米赤霉烯酮具有雌激素样作用，能造成动物急慢性中毒，引起动物繁殖机能异常甚至死亡，可给畜牧场造成巨大经济损失。可见，人畜食用毒素含量超标的玉米后，会出现霉毒素中毒现象，能够诱发肝癌、免疫和生殖机能下降等疾病，急性中毒还能产生恶心、呕吐、头疼、头晕、腹痛、腹泻等症状。人畜长期食用低剂量的霉变玉米，毒素会在体内沉积。特别是对动物而言，毒素会在动物肌肉组织22、有很高含量的残留，而正常烹饪过程不会对它有破坏，也就是说，它可以通过动物组织对人类健康构成危害，并且这种有害物质的残留远远比药物残留危害严重得多。（四） 检测结果经检测玉米各种毒素均符合企业标准，膨化玉米按照一级玉米标准检测，赤霉烯酮和呕吐毒素均不合格。（祥见检测报告）（五） 存在问题与纠正措施经技术研讨会讨论决定，应达到一级玉米毒素标准，才能保证乳猪料的绝对安全。因此公司决定由采购部暂停此供应商的供应资格，拓展新供应商，采购标准中毒素要求按照一级玉米标准执行。（六） 评价结论本次经过对主要能量类饲料的安全性评价，发现了潜在不安全因素，并得到妥善解决。总体评价饲料原料质量安全性较好。编制：部门23、负责人：不合格原料处置记录编号：-3-PG-001原料通用名称供应商原料商品名称到货日期数量存放货位不合格原因检查人：日期：不合格品处置方式及结果（销毁、退货、扣款或扣货等）品管部主管：日期：让步接收原料使用措施品管部：日期：结果确认品管部：日期原料查验记录编号：-3-SC-001原料通用名称商品名称生产日期供应商名称感官查验原料类别行政许可国产原料进口原料不需行政许可原料查验内容许可证明文件编号产品质量检验合格证进口登记证编号原料质量检验报告查验结果是否属于高风险原料查验日期查验人原料查验记录编号：-3-SC-001原料通用名称商品名称生产日期供应商名称感官查验原料类别行政许可国产原料进口原24、料不需行政许可原料查验内容许可证明文件编号产品质量检验合格证进口登记证编号原料质量检验报告查验结果是否属于高风险原料查验日期查验人原料进货台账进货日期： 年 月 日编号：-3-CG-004原料通用名称原料商品名称生产企业名称/供货者名称产地数量（kg）生产日期保质期查验或检验信息车辆卫生状况联系方式存放货位经办人玉米验收标准1.感官指标1.1外观：金黄色均匀颗粒，无霉变色泽。1.2滋气味：具有一批玉米固有气味，无砂齿感，无异味。1.3杂质：无肉眼可见杂质（如玉米棒、石子、碳渣、砂粒等）。1.4品种：本原料要求为马齿型玉米粒:又叫马牙型。籽粒扁平呈长方形，顶部的中间凹，形似马齿。籽粒表皮皱纹粗糙25、不透明，粒型与标样相符。1.5品尝评分值：602.晾晒及存放时间要求：本原料需自然通风晾晒，或经过烘干设备强制烘干，为两年内存储玉米。3.理化指标项目验收标准允收标准退货标准检验方法水分，%13.0或14.5GB5497百粒重，g31.0或36.0GB5419不完善粒，%4.04.05.05.0GB5494杂质，%1.01.0GB5494生霉粒，%2.02.0目视法挑选检查病斑粒，%不得检出检出目视法挑选检查异种粒，%不得检出检出目视法挑选检查比重，ml/g0.55或0.65测量、称重脂肪酸值，mgKOH/100g5050GB/T20570附录A备注：1.不完善粒：指受到损伤但尚有使用价值的颗26、粒。包括下列几种：虫蚀粒、病斑粒、破损粒、生芽粒、生霉粒、热损伤粒。各类不完善粒的定义描述如下：虫蚀粒（被虫蛀蚀，伤及胚或胚乳的颗粒）、病斑粒（粒面带有病斑，伤及胚或胚乳的颗粒）、破损粒（籽粒破损达本颗粒体积五分之一（含）以上的颗粒）、生芽粒（芽或幼根突破表皮的颗粒）、生霉粒（粒面生霉的颗粒）、热损伤粒（受热后外表或胚显著变色和损伤的颗粒）。不完善粒检测方法按GB5494规定执行。2.杂质：通过规定筛层和无使用价值的物质，包括：筛下物、无机杂质、有机杂质。各类杂质定义描述如下：筛下物（通过直径3.0mm圆孔筛的物质）、无机杂质（泥土、砂石、砖瓦块及其他无机杂质）、有机杂质（无使用价值的玉米粒、27、异种粮粒及其他有机杂质）。杂质检测方法按GB5494规定执行。3.异种粒：指样品中混有其它种类玉米粒、粮粒的比率。4.卫生指标项目验收标准允收标准退货标准检验方法麦角（%）不得检出不得检出检出GB/T5009.36黄曲霉毒素B1,g/kg20.020.0GB/T18979脱氧雪腐镰刀菌烯醇,g/kg10001000GB/T23503赭曲霉毒素A，g/kg55GB/T23502玉米赤霉烯酮，g/kg6060GB/T5009.209镉(以Cd计）,mg/kg0.10.1GB/T5009.15铅（以pb计）,mg/kg0.20.2GB/T5009.12备注：1.以上卫生指标要求供应商每半年提供一次官28、方检测证明。2.其余卫生指标、农残指标应符合GB2715、GB2763及国家有关标准的要求，并请供应商提供保证函。3.请供应商提供不含转基因保证函。5.包装、贮运指标5.1用符合食品卫生法要求的塑料编织袋包装；且要求外观整洁、无污染、受潮或泄漏、破损现象。5.2外包装上应标明：食品制造商名称、地址、生产日期、品名、净含量、级别、保质期等符合GB7718的要求，不允许将合格证放置于外袋与内袋之间，可在外袋进行合格标示（如在外袋上盖合格章或以鲜艳色彩将合格证缝合于封口处）。5.3不得与有毒、有害、有异味及其他易污染物品混运、混贮，运输过程应保持干燥，并备有防雨、防潮措施；贮存于通风、干燥的库房内，29、需用离地面10cm以上的垫仓板铺垫地面。5.4每批原料供应商均应提供合格的检验报告单。6.说明事项6.1本验收规格中感观指标及包装、标示、贮运指标有任一项不符合者一律做退货处理。原料仓储管理制度一、 目的为保证原料的质量安全，防止交叉污染及特殊原料因环境变动而发生变化，保障原料在保质期内质量稳定，建立原料仓储管理制度。二、 适用范围适用于本公司各种原料的仓储管理。3.管理职责3.1原料保管员对各原料的安全保管。3.2原料保管员对各特殊原料仓库内的温湿度控制。3.3原料保管员及品管员掌握仓库内原料的库存情况。4.具体条款规定4.1原料批次规定：同一供应商同一天卸货的同种原料（商品名称、通用名称均30、相同）视为一个批次。4.2按照分类贮藏的要求做好原料的库存工作，各原料区域标示明显，分布合理，仓储科应有适当的原料库位规划图方便原料的进出管理，确保原料先进先出。4.3对于按危险化学品管理饲料添加剂的存放，要设定专门的贮存间或贮存柜，采用双人双锁管理，同时设立清晰的警示标识。4.4原料堆放时，一般不允许在上批原料的基础上继续堆放，原料保管员要执行先进先出的原则（特殊情况时以品管部出具的原料使用通知为准）。4.5贮存原料的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存原料损坏或变质；害虫、害鼠防治，每半年至少实施1次，并建立害虫害鼠防治记录。4.6库管员在阿佳希系统中品管部检验31、结论为“合格”后，应及时办理入库手续，将“黄牌”标识取下，悬挂“绿牌”标识（红牌为禁止使用，黄牌为待检，绿牌为合格）；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定悬挂“红牌“标识，等待不合格品审理。接到不合格品原料处置记录后按处置结论执行。4.7油脂存放在阴凉、通风处或油脂存储罐中，生产部应确保油脂保存罐具有密闭性，以防氧化。4.9库存原料存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙5厘米以上，并与屋顶保持一定距离，但最高只能有3层托盘；不同品种原料的垛与垛之间应有适当间隔，应至少大于5厘米；相同品种原料的垛与垛之间的间隔应不妨碍叉车操作为宜，必要时应保持3厘米间隔。4.10对于仓32、储期间出现的地沟料、清仓料，检测后及时处理。4.11原料入库后，应按照“一垛一卡”原则对原料实施垛位标识卡管理，垛位标识卡应当标明原料名称、供应商全称或简称、垛位总量、出入库数量、检验状态等信息。4.12原料领用后，原料保管员必须填写原料垛位标识卡，如实记录取用的日期及数量。4.13每种原料使用完毕后，原料保管员应将原料垛位标识卡收集保存，保管期限不得低于一年，以备追溯使用。4.14检验发现不合格品时，由抽样员加贴标识卡，悬挂“红牌”标识；4.15品管部品控员（QA）每周应对库存原料进行检查，填写原料质量监控记录4.16对温度有特殊要求的维生素、微生物添加剂、酶制剂等原料，应当有独立的贮存间，33、保存温度范围与上述原料标签要求一致，库管员应对温度进行监控和记录，填写温度监控记录；4.16.1当气温连续5天低于设定温度时，库管员应每周观察记录一次温度情况；4.16.2当气温连续5天高于设定温度时，库管员应每天观察记录一次温度情况；温度监控记录应包括设定温度、实际温度、监控时间、记录人等信息。4.17药物饲料添加剂应当有独立的贮存间，防止与其他饲料添加剂交叉污染。4.18原料库要有安全防火措施，配备足够有效的消防器材和消防水桶。严禁火种入库，不准任何人携带易燃易爆物品入库。5.相关工作记录原料垛位标识卡害虫害鼠防治记录原料质量监控记录温度监控记录害虫害鼠防治记录年月日编号：-3-SC-0034、4防治区域防鼠措施(选取一种)数量防蚊蝇措施数量效果检查生产区成品库防鼠笼、挡鼠板、其它灭虫灯、其它原料库防鼠笼、挡鼠板、其它灭虫灯、其它小料库防鼠笼、挡鼠板、其它灭虫灯、其它配电室防鼠笼、挡鼠板、其它灭虫灯、其它车间防鼠笼、挡鼠板、其它灭虫灯、其它厂区防鼠笼、挡鼠板、其它灭虫灯、其它卫生间防鼠笼、挡鼠板、其它灭虫灯、其它生活区办公室防鼠笼、挡鼠板、其它灭虫灯、其它食堂防鼠笼、挡鼠板、其它灭虫灯、其它餐厅防鼠笼、挡鼠板、其它灭虫灯、其它厂区防鼠笼、挡鼠板、其它灭虫灯、其它防鼠笼、挡鼠板、其它灭虫灯、其它其它地方防鼠笼、挡鼠板、其它灭虫灯、其它防鼠笼、挡鼠板、其它灭虫灯、其它防鼠笼、挡鼠板、其它35、灭虫灯、其它防鼠笼、挡鼠板、其它灭虫灯、其它防鼠笼、挡鼠板、其它灭虫灯、其它实施人：生产部主管：原料质量监控记录日期:监控人:编号：-3-PG-006原料名称监控内容袋装大宗原料保质期雨淋情况外包装情况结块发热异味感观散装大宗原料仓储温度通风情况周转周期结块发热异味感观小料保质期雨淋情况外包装情况结块保存环境袋口密封情况感观异常原料名称异常原料情况描述异常原料处置方式异常原料处置结果注：上述情况正常时划“”，异常情况时划“”。温度监控记录设定温度：20编号：-3-PG-007监控日期监控时间实测温度记录人异常情况处理说明原料质量监控制度1目的为保证库内原料质量，定期对原料进行质量监控，建立原料36、质量监控制度。2适用范围适用于本公司各原料的质量监控。3管理职责3.1原料保管员对各原料的质量巡查及保存条件的管理。3.2品管部及化验室对仓库内存留的原料进行抽检并进行质量判断。4具体条款规定4.1监控方式、频次及异常情况界定日常巡查：日常巡查由库管员负责，如发现异常情况包括原料发热、霉变、气味异常、虫蛀等，及时报告品管部主管。每周巡查：每周巡查由品控员负责。4.2监控内容巡查内容：原料感官情况（包括气味、颜色、霉变、虫蛀）、原料使用情况、特殊原料保存条件情况，品控员（QA）每周填写原料质量监控记录。理化检测：对有异常变化的原料进行实验室检测。4.3处置权限及方式不影响饲料质量安全的异常情况，37、由品管部主管安排，尽快在生产中使用，必要时上报集团技术部配方专员对配方进行适当的调整。如发现影响饲料质量安全的异常情况（产生致病菌、霉变变质、发现有国家明令禁止的杂质、卫生指标超标等），品管部主管应及时向总经理汇报，并立即停止使用异常原料，经评估后进行相应处理。5.相关工作记录原料质量监控记录预防交叉污染管理制度1. 目的为控制饲料生产过程中有毒、有害成分因设备或工艺造成的残留，防止有毒有害物质在不同品种之间发生交叉污染，制定本制度。2. 适用范围本制度主要规定了饲料加工过程中药物交叉污染的预防措施，适用于本公司生产过程控制。3. 管理职责3.1品管部主要负责饲料加工过程中交叉污染预防措施的制38、定，并监督执行。3.2生产部主要负责生产过程中各类清洁措施的实施。4. 交叉污染的预防措施4.1不同品种的生产顺序与计划原则预防交叉污染最有效的措施：生产部在制定生产计划时，应遵循“没有药物的在前、有药物的在后”的顺序原则。4.4.5 每次提升原料到配料仓，转换分配器以后，必须安排巡仓人员验证确认；5. 相关工作记录中控作业记录设备、流程清理方案序号设备设施名称清理周期清理方式及要求1投料坑每个品种清扫、气管吹，无残留料，无粉尘2投料刮板机一个月开盖清理机头积料并用气管吹扫3主料提升机底座三天取下插板铲净积料并用气管吹扫4粉碎机粉碎腔更换色泽、营养成份差异大的原料时清扫门盖内壁及出料腔内壁的粘39、附料并用气管吹扫5粉碎机房每班清扫房内地面物料及粉碎机外表粉尘6粉碎料提升机底座三天取下插板铲净积料并用气管吹扫底座内部及外表8成品提升机更换色泽、粒径差异大或不同类别饲料时取下插板铲净积料并用气管吹扫底座内部及外表11原料初清筛每班用手清理筛筒及筛孔内的杂物12永磁筒每班将磁体上吸附的含铁物料清除干净17刮板机一个月开盖清理机头积料并用气管吹扫30打包秤每个品种每个品种接料结束后先用橡胶锤敲打秤斗，后用气管吹洗秤斗内外34饲料仓库每班生产结束后先用气管吹净设备表面和死角的粉尘，再用扫把清扫地面卫生并分类收集、标识、转运、堆码各种物料35成品输送带每个品种每个品种接料结束后清扫、收集对应输送线40、产生的回料中控作业记录年 月 日接班时间： 时 分：累计总产量：编号：-3-SC-008产品名称配方编号作业时间混合时间清洗料使用记录理论产量(吨)实际产量(吨)损耗率(%)成品仓号生产线清洗记录现场卫生考核结果交接记录与异常分析清洗料名称清洗料使用情况描述使用时间清洗料原料重量清洗过程描述清洗时间项目结果桌面清洁椅子摆放位置杂物堆放情况模拟屏清洁门窗，玻璃清洁打印机清洁地面清洁生产指标考核生产效率停机率时产量电耗电量油脂添加量液蛋添加量校秤次数有不合格发生时，采取的纠正措施：注：以上现场考核结果，符合要求划“”；不符合要求划“”，并注明采取的纠正措施；操作人：审核人：生产现场外来污染控制1.41、 目的为控制饲料生产过程中的外来物质，防止外来污染对饲料产品造成不良影响，制定本文件。2适用范围本制度主要规定了饲料生产过程中环境卫生控制措施，生产现场物料管理，适用于本公司生产过程控制。3管理职责生产部主要负责生产现场的管理。品管部主要负责生产现场的监督检查。4外来污染的控制措施4.1卫生控制厂区环境卫生的控制.1厂区路面、停车场、绿化区的环境卫生由行政人事部负责监督管理，必要时安排专人实施卫生清理，清除垃圾、保持清洁；.2每天上班前，各班组分片负责各自作业区域的环境卫生进行清理、清扫，保持厂区整洁、减少尘土飞扬；.3设备人员每天检修设备，应包括厂区排通，无污水、污泥污染厂区地面和车间周边环42、境；.4厂区内易于产生粉尘的锅炉房、玉米投料口等生产设施，生产部必须按国家环保标准的要求设立除尘器并保证其正常运行；.5厂区设立的更衣室、卫生间、公共厕所、洗澡间等卫生设施，由生产部安排专人每天冲刷清扫，保持清洁；.6厂区内设立的垃圾池、移动垃圾箱、废料贮存库等，应由生产部安排专职人员清理，每日清理一次，垃圾当日出厂；.7进入厂区的车辆由门卫负责监督管理，设立限速标志、建立排队等候秩序等，以减少扬尘污染；.8厂区建筑物改造，如果涉及外来施工单位。由生产部负责建立书面施工合同，约定施施工现场的卫生要求。原料的杂质控制.1每批原料采购，采购人员应在采购合同条文中明确对原料杂质的控制要求。包括物理杂43、质、化学杂质、生物杂质等；.2原料到厂验收时，生产部抽样员应先检查原料运输车辆卫生状况。如果有运输化学物品、运输活畜禽的迹象、同车运载其它不清洁物品，则应拒绝接收；.3验收液体类的原料，如油脂、液体蛋氨酸、酶制剂等，应检查其包装桶的卫生状况。严禁二次使用化学物质包装桶盛装液体饲料原料，除非供方能够提供对包装桶清洗合格的证据；.4进筒仓的原料，在使用原料自动提升系统卸货时，应开启使用初清筛、除尘器、永磁筒等除杂设备；.5生产设备上的各类永磁筒除杂设备，由生产部指定专人管理维护，并每天定时清理除杂；.6原料的贮存场、库设立的防鼠、防鸟措施，由保管员每天检查，确保有效。生产现场的杂质控制.1品管部现44、场品控员每天巡回检查生产车间各岗位，禁止使用玻璃、陶瓷、塘瓷、生锈等易碎、易断裂、易生锈的器具并填写现场质量巡查记录；.2生产部机修工应每天巡视检查所有生产设备，检查发现生产设备出现生锈、断裂、易脱落现象，立即提出更换维修；.3进入车间的各岗位人员不允许携带与生产无关的个人物品，个人的玻璃饮水杯、手提包等物品应由生产部规定专门的地点存放；.4制粒机、粉碎机等需要多次拆装更换的设备，由生产部配备专用的工具柜存放工器具和配件。工具使用完毕立即放回原处；.5品管部负责监督，大宗原料的入库提升必须开启除杂设备处理，去除杂质。原料投料口必须设立过滤栅栏，投料时去除绳头、秸杆、结块等杂质；.6成品发货装车45、前，成品发货员必须检查成品运输车辆卫生状况。成品运输车辆不得同车运输化学物质，不得残存铁屑、玻璃碎片、沙石等硬杂质；.7生产车间有玻璃使用的岗位，例如门窗、操作屏、灯管等，应加贴防暴膜、防爆罩等措施；.8生产过程中如果发生门窗玻璃破碎、灯罩损坏、工器具断裂，由生产主管监督，必须采取清理评估措施，确保无遗漏杂质。产品接触面的卫生控制.1直接接触产品的设备，在安装使用前，由品管部和维修人员对设备进行检查验收，确保设备内壁是耐腐蚀、不生锈、表面光滑的无毒材料；.2小料预混合称量的工器具，必须是不锈钢或塑料制品，内壁光滑易清洗，无生锈、腐蚀、易断裂物品，不符合要求的不得使用；.3每天生产完毕，各岗位操46、作人员必须将设备内壁用敲打、震动、吹气等方法清理干净；小的工器具必须用刷子清理；.4液体散装油罐、液体添加设备、立筒仓、配料仓等大型存储设备，由生产部每月至少进行一次放空清理，清除沉淀的杂质；清理时应形成清理记录。.5用于粘性或液体物质的盛装的工具，如果不易清理干净。使用后须用清水冲洗干净，倒立放置；.6生产部主管每天下班前，应检查所有工作现场及工具的卫生状态，做到清洁、整齐，并检查各岗位的操作记录；.7每天上班开工前，各岗位设备操作人员应先检查设备内壁和现场卫生，防止残留物或上次未做完的产品；.8直接接触产品的包装内袋材质应符合GB8946的要求，达到食品级卫生要求。4.2生产现场物料管理生47、产现场的原料要按照分类贮藏的要求做好库存工作，各原料区域标示明显，分布合理。垛与垛之间、垛与墙之间的通风道内不许有任何异物。对于仓贮期间出现的地沟料、清仓料，检测后及时处理。要保持原料库生产现场清洁，及时清理杂物。对用于洗仓产生的物料（玉米或豆粕）需单独接出放在固定区域并做好标识，留作用于相同料号的下次生产。生产过程中的中间品应明显标识、单独存放。返工料及不合格品的应明显标识，进行隔离。4.3设备润滑油脂和清洗剂的管理在添加设备润滑油脂时，应按照设备要求进行灌注，不可将油脂溢出密封圈外，并将撒漏在密封圈外的润滑油脂擦拭干净。用清洗剂洗设备时，要防止清洗剂散入饲料原料中，清洗设备后需将现场打扫干48、净，待清洗剂挥发或擦拭干净后，设备才可投入正常使用，清洗过程中产生的残渣不可混入饲料。4.3.3严禁将润滑油和清洗剂混入饲料，尤其是饲料用油脂中。4.4设备维修作业的要求不得在饲料生产过程中进行维修、焊接、气割等作业。进车间维修设备应将设备上的原料、成品残留清理干净，对设备周围的原料、成品进行遮盖防护，以防受到杂质污染；维修完毕后要对现场进行清理，严格填写设备维修记录，控制维修工具及零部件散失。设备维修记录编号：-3-SC-009维修日期设备名称设备编号维修部位故障描述维修方式及效果现场卫生清理情况检查维修人注：每次进车间维修设备时记录。以上现场卫生清理情况检查，卫生清理合格划“”，卫生清理不49、合格划“”时应注明采取的纠正方式。生产部验收人：现场质量巡查记录年月日编号：-3-PG-007巡查位点巡查时间巡查内容异常情况描述及处置方式处置结果巡查人大料投料原料感观状态现场卫生原料杂质清理废包装袋收集整理整洁工作记录大料装卸原料感观状态原料码垛整齐现场卫生撒漏的原料清理原料垛位标识制粒人员是否在岗现场卫生清调质温度调质时间喂料速度工作记录中控人员是否在岗混合时间设定液体添加配方输入验证工作记录打包成品感观检查包装袋标签包重复核工作记录小料配料原料摆放有序配料秤准确配料单清晰明确配料工器具清洁配料工作记录小料预混混合时间设定小料专用袋分装称量准确人员防尘措施配戴工作记录小料投料现场原料摆放50、有序与中控的信号指示明确投料前复核现场卫生整洁工作记录立筒仓人员监控在场除杂、除尘设施正常用使用撒漏料及时清理入仓成品库垛位整齐、垛位卡齐全无撒料漏料现象无成品污染无虫害鼠害迹象发货记录原料库垛位整齐、垛位卡齐全无撒料漏料现象无原料交叉污染投料认真记录无虫害鼠害迹象小料库各品种垛位整齐垛位卡齐全，标识明确无撒料漏料现象发料后认真记录垛位卡液体添加油脂、液体植酸酶、液体蛋氨酸、液体防霉剂等校称油脂、液体植酸酶、液体蛋氨酸、液体防霉剂等添加量准确性其它现场注：以上检查内容，符合规定要求划“”，不符合规定要求划“”，并描述存存问题和纠正措施。审核人：防鼠防鸟管理制度1. 目的为控制饲料厂的害虫、害鼠51、及鸟，防止因害虫、害鼠及鸟的传播污染而影响饲料产品的质量安全，制定本制度。2. 适用范围本制度主要规定了本公司的害鼠、蚊蝇类害虫和鸟的控制措施。3. 管理职责生产部主要负责厂区害虫、害鼠及鸟的捕灭和控制。4. 控制措施4.1害鼠的防治饲料厂害鼠的防治应以预防为主，不能使用化学药物毒饵。害鼠防治的最主要措施是保持清洁卫生、消除卫生死角，以防止害虫害鼠滋生；各车间、各部门、各仓库、地下室等应及时清除杂物、消除卫生死角；厂区围墙附近、周边环境应每天检查，清除杂物及卫生死角；厂区内的垃圾桶由行政人事部管理，每天清理一次，垃圾当日出厂；食堂、卫生间、洗澡间等处的排水管道口，应设立金属防鼠地漏网，以防止害52、鼠从下水道进入厂区；生产部负责确定出饲料厂防鼠工作的重点部位；生产部在重点防鼠的防鼠点设立捕鼠夹、捕鼠笼、粘鼠板、挡鼠板等防治措施；大规模的灭鼠活动，每年不低于2次。由生产部负责联系有资质的专业防鼠部门，采取有效措施，实施大规模的灭鼠活动。并建立害虫害鼠防治记录。4.2害虫的防治害虫防治的重点主要是饲料原料中的粮食害虫、以及生活环境中的蚊蝇等；品管部应定期对大型筒仓的内部进行检查，每月至少一次。以防止粮食害虫的大面积滋生；4.2.3液体原料、膏状原料的贮存应方式必须密闭，防止蚊蝇害虫滋生。并尽量减少库存量、加快周转；品管部负责监督灭虫药物及其使用方法，药物种类必须符合国家的相关规定，喷洒范围只53、适用于非生产场所。4.3防鸟措施仓库和车间门窗安装防鸟网。定期修剪树木，树木离仓库和门至少保持一米以上。4.4死害虫害鼠的处理要求实施药物灭蚊蝇后，灭虫人员应对现场进行清扫，将杀灭的害虫收集后送锅炉房内焚烧销毁处理；食堂入口处的灭蝇灯，由行政人事部负责定期清理，并将清理的害虫作销毁处理；灭鼠活动中捕到的死鼠，一律用一次性塑料袋送锅炉房内无害化焚烧处理。并对捕鼠现场进行清洗消毒处理。产品标签管理制度1.目的为确保标签内容符合国家相关法律法规及标准，保证标签的科学管理，加强对产品的质量安全管理，制定本规范。2.适用范围适用于本公司产品标签的设计、审核、保管、使用和销毁等过程的管理内容和要求。3.管54、理职责3.1品管部负责任负责标签的制定和审核。3.2采购部负责标签的制作3.3生产部负责标签的验收、保管及使用。4.具体条款规定4.1 标签设计标签设计应符合饲料和饲料添加剂管理条例、饲料标签标准以及其他相关规定。4.2 审核品管部负责标签的制定与审核工作，在产品定型后即由品管部根据原料组成和预混料添加药物要求编写标签板式和内容，排版完成后，经品管部经理审核，将标签通过“协同办公系统”传送至总经理批准。4.2.2品管部将批准后的标签样稿通过“协同办公系统”传递给采购部，由采购部主管与相应的印刷厂联系排版。印刷厂在收到标签草稿及订单后，进行格式等内容的修改，定稿后，将版样回传给公司品管部主管，经55、品管部主管审阅签字后，由采购部将品管部签字后的样稿分别传品管部、生产部，同时通知印刷厂家印刷。标签到厂后，抽样员按照签字后的样稿对标签进行验收，检查标签包装外观有无污迹、破损、品名、规格、数量是否准确，凡不符合要求的应予拒收。4.3保管生产部编织袋标签保管员负责公司标签的保管工作，专柜存放标签，要有完善的标签领用记录。4.4使用标签使用过程中，首批标签必须经过品管部确认无误后，方可使用，品管部要不定期检查标签是否与当期生产情况相符。4.4.2打包组组长按照生产计划，到标签保管处领用标签。领发双方共同核对数量后填写标签和包装袋领用记录。领出的标签，由专人按照生产批次、数量加盖生产日期印章。在盖章56、过程中，将印刷错误、破损的不合格标签检出并进行清点，做好记录，并到仓库中领用新标签。打包工将盖好日期的标签直接缝在袋口处，标签上的内容要完全暴露在外。品管部通知暂时封存的标签和作废的标签，标签保管要分别放到专门的储存柜中，没有品管部的书面通知。标签不得改做他用或涂改后再用。产品结束后，包装组组长要认真清理剩余标签数量，并退回标签保管处。4.4.8已经加盖生产日期的标签，当班没用完时，下一班次不准使用，按损毁数量处理。4.5销毁印刷残次标签、生产部退回加盖生产日期的标签，印刷内容不符合要求，不能继续使用的标签要按照规定销毁。每月品管部对封存标签和作废标签进行检查，确认不能使用后，由品管部主管向总57、经理提出申请，写明数量、作废原因，集中销毁。作废标签由生产部主管亲自到锅炉房中进行焚烧销毁，不得由其他部门人员代为销毁，不得将作废标签随意抛洒到垃圾场。5.相关工作记录标签和包装袋领用记录标签和包装袋领用记录班次： 领用时间： 编号：-3-SC-010产品名称领用物领用数量班次用量损毁数量剩余数量领用人备注包装袋标签包装袋标签包装袋标签包装袋标签包装袋标签包装袋标签包装袋标签包装袋标签包装袋标签包装袋标签包装袋标签包装袋标签包装袋标签包装袋标签包装袋标签包装袋标签保管员： 生产班长审核：生产设备管理制度1.目的为保证生产设备的质量，确保生产设备正常运行，使生产设备得到更好的维护与保养，建立生产58、设备管理制度。2.适用范围适用于本公司各生产设备的管理。3.管理职责3.1大型生产设备及配件由集团统一招标采购，其余设备配件由分公司自行采购。3.2生产设备由生产部统一管理，机修科负责设备日常维护保养。4.具体条款规定4.1设备配件采购与验收管理办法4.1.1审批权限及范围4.1.1.1由集团统一招标中标的配件包括：环模、压辊、锤片、筛片。凡未列入集团中标的供应商，一律不得采购使用。擅自采用的，各公司财务部不予付款。4.1.1.2由分公司采购的配件：轴承类、电器类、三角带类、阀门管件类，螺栓、封包机配件、照明类，封包线、锂基脂类,皮带畚斗类等采购一定要由质量可靠的大厂家供货，过程要货比三家，确59、保采购配件价格公平、质量最优；所有配件采购要与供应商签定购买合同，对质量要求要准确明晰；分公司生产部经理负责询价，采购。4.1.2采购与验收程序4.1.2.1各公司所需配件以采购申请的形式先由本公司总经理及集团生产经理签批，然后由分公司生产部经理与供应商签订合同（零星配件除外）；注明备品备件名称、规格型号、数量，质量要求，货到厂时间、到站地点、接货人、联系电话等；4.1.2.2各公司要于每月12日前提报本月下旬及次月上旬配件采购计划，维修计划，集中采购，尽量减少零星采购时间，各公司机修科长根据配件的使用和库存情况负责零配件采购计划的编制，生产主管根据月维修计划与配件费用控制要求进行机物料消耗数60、据对比分析，每月生产会议向集团生产经理汇报。4.1.2.3各公司生产主管负责验收配件的质量控制，配件使用的性价比数据采集，以及配件出现问题后按合同约定向配件供应商进行违约索赔工作；4.1.2.4机修科长与五金保管负责配件的日常管理，包括建账、保存、维护保养、配件收发、旧件回收工作；内容及要求.1设备配件采购渠道管理a.属定点采购的配件无特殊情况必须到定点供应商处采购，否则出现价格偏差由采购人员负责，每月将采购配件价格报公司总理和集团生产经理审批后方能执行采购。b.属统一采购的配件由集团进行招标采购，根据各公司的采购计划在中标厂家进行采购合同的签订。c.每季度对中标厂家的供货质量、价格、供货的及61、时性进行评审对于较差的供货单位予以更换。.2采购合同的签订a.由生产经理根据配件的技术要求和性能、质量、三包、价格等事项进行协商。b.属第一次采购的大型配件采购合同签署前应报集团生产经理审批，审批后，草拟合同经相关人员会签后盖合同章，合同生效。d.合同生效后，采购人员应严格按照合同进行采购4.2设备档案建立与管理设备台帐最先由饲料公司项目筹建组建立，一式2份，其中1份应于向分公司移交新厂时移交给分公司生产部，另1份由饲料公司项目筹建组保管；分公司生产部接收后要将设备台帐与车间设备及外围设备进行对照，确信准确无误后进档保存；在设备投入运行后，如对设备进行了技改或更换，应对设备台帐作出更正。各分公62、司设备台帐保存在生产部。4.2.2单机设备档案由生产部接收车间后半年内建立。其中的设备台帐是设备总台帐中该设备页的副本；特殊内容根据设备实际情况与设备台帐一起记录进档；非标准配件的规格和图纸应于该配件第一次维修或更换时测绘产生并进档；设备使用说明书缺损的应尽快向生产厂家索取或向兄弟公司寻找同型号设备说明书制作复印件；维修记录则应于每次维修完毕后填写维修卡进档；其余内容根据设备实际情况补充。单机设备档案保存在生产部。4.2.3通用配件档案由生产部接收后半年内建立齐全，保存在生产部。4.2.4配件库存计划由生产部于接收半年后根据实际使用情况，会同维修工、每月上报零配件采购计划时将所需采购配件库存作63、备注一同上报，经集团生产经理审批后方能执行。4.2.5配件库存记录第一次由配件保管和维修工在生产部经理指导下建立；使用过程中的配件库存由配件保管根据配件的入库和出库进行记录，保证帐物相符；入库和出库记录上应有采购缴库人和领用人的签名。配件库存记录保存在五金配件库，由保管根据入库和出库情况填写。饲料加工设备操作规程生产设备的性能直接影响产品的质量，企业应加强对生产设备及辅助设备的管理，制定生产设备管理制度，建立关键生产设备操作规程，按照“一机一档”的要求管理好生产设备档案，做好设备维护保养记录、维修记录。确保所有生产设备处于正常工作状态。企业要定期检查锅炉、压力容器等特种设备的安全性能，还要定期64、检定或校验计量秤、地磅、压力表等测量设备。确保生产辅助设备处于正常工作状态。4.3.1玉米接收系统操作规程.1接收操作规程a.开机前的准备工作核实投料数量和进仓仓位。检查三通、闸门所处位置是否正确。清理投料区域的杂物。检查作业设备内部和各种管道是否堵塞。永磁筒内磁性杂质是否清理。设备操作门是否压紧密封。机器传动部分是否正常。b.开机生产系统启动原则：先外转设备再生产设备；先辅助设备再加工设备，先后再前。开机顺序：空气压缩机风机脉冲除尘器仓顶刮板斗提机清理筛斗提机投料口刮板严禁设备带负荷起动，待设备运转平稳后方可投料。设备起动后，必须空车运转2分钟，观察各部分运行是否正常，如果正常方可投料。在运65、行过程中，随时观察有无粉尘外溢现象及异常声响。如有，应及时停机检查，排除后方可重新投入生产。随时检查清理设备杂质收集情况，及时作好杂质的收集与处理。运行过程中，应根据风选出杂口杂质情况，及时调整风选风机的风量。投料量应均匀一致，不能忽多忽少。随时清理栅栏上的杂质，并定点存放清理。随时作好投料现场的清洁卫生工作。如发生堵机现象，应立即停止投料，及时停机，尽快排除设备、溜管内的积料，再开机运转。排出的积料当班必须加入料流中。玉米包装袋应抖动干净，空包装袋应定点放置。投料时应注意玉米的外观质量，发现问题应停止投料，并报告主管。投料过程中应注意观察除尘器风机出风口处的粉尘情况，如果粉尘浓度过大，应检查66、除尘器布袋是否完好无损。每班至少清理永磁筒内磁性杂质两次。停机前，应先停止投料，待系统运转2分钟后，方可停机。c.停机及停机后工作投料结束后，系统的停车应根据工艺流程，按开机相反的顺序，先停前路，再停后路；先停生产设备，再停外围设备。待系统所有设备停机后，关闭系统总电源。停机后，对所有设备进行检查，特别在生产中出现过不正常现象的设备。如发现问题，应及时检修。及时处理包装袋和清理筛清理出的杂质。清理永磁筒内磁性杂质。全面作好投料现场和设备的卫生工作。收拾好工具和材料，并定置存放整齐。.2系统单机设备的操作规程a.双筒初清筛的操作规程操作者应熟悉机器性能，了解机器的结构及各个操作点的作用和调整方法67、。先启动除尘风机和风选风机，再启动主机和小杂出料螺旋(如果有)。开机前应对传动装置、防护装置、各部件的紧固螺栓进行常规检查。筛筒应转动灵活，不得有卡碰现象。待开车运转正常后方可进料。机器在运转过程中，如出现振动和异常声响、轴承温升过高，应立即停机检查，待故障排除后方可出现生产。应根据玉米的含杂情况调整风选风机的风量。机器不能超载工作，停机前首先中断进料，待机内物料清理完毕后方可停机。停机应先关停除尘风机和风选风机，再停主机。b.斗式提升机操作规程开车前作常规检查：各处螺栓、传动装置、安全防护罩是否完好无损。检查畚斗袋的松紧度是否合适，畚斗有无松动、变形或磨损。启动提升机待运转正常后，方可供料。68、供料量应均匀适当。定期检查操作机座上的张紧轮，纠正畚斗带跑偏。通过观察窗观察运行情况，如有异常应停机检查。停机前，应先停止供料，再继续运行1分钟左右，待机内物料排空后，方可停机。运行中，如无特殊情况，不得负载启动或停机。一旦发生堵塞，应立即停止供料，然后抽开机座下的插板，排除堵塞物料。排堵时严禁用手伸入机座内扒取。c.脉冲除尘器操作规程除尘器在使用前30分钟，打开空压机。待喷吹系统压力达至7kg/cm2左右时，依次启动关风器、脉冲控制仪系统。经过5分钟后，再启动风机。调节脉冲仪控制钮，使喷吹系统0.51分钟喷吹一次，每次喷吹5秒钟左右。压缩空气过滤器和除尘器上的气包每班排污12次，并擦拭干净。69、定时打开放水阀，放掉壳内的积水油污等积聚物。随时观察出风口的粉尘浓度，如发现出风口冒灰，说明布袋已破损，应及时维修或更换。如果出现刺耳尖叫声，说明脉冲阀膜片已损坏，应立即更换。停机应先关风机，过5分钟再关闭脉冲控制仪和关风器。a.圆筒初清筛操作规程开机前应检查筛筒内有无积存的粮粒及杂质，如有应及时加以清除。检查各联接部位，用手扳动传动机构的皮带，机内不得有影响工艺效果和安全的异物，不得有松动和卡、碰、擦等异常声响，筛体运转灵活，不得有轴向位移。先点动初清筛进行空载运行，筛筒转向应与标牌的指向一致。先启动初清筛使用的风机，并要求在筛筒平稳的状态下空车启动，待运转正常后方可进料，流量应由小到大逐渐70、增加到正常负荷。切忌进料流量过大，以免冲击筛筒。定期检查清理效果（下脚料中所含原料不得超过2%，大杂中不得含有料粒），发现下脚料及大杂中原料含量超标时，要查明原因，及时处理。停机前，应先停止进料，待筛筒继续运转12分钟，机内物料排尽后方可停机。初清筛必须空载启动，严禁超负荷运行。在作业过程中，应注意观察筛筒运转情况，如发现异常，应立即停机检查。作业过程中，如遇停电或其它原因突然停机，在重新启动前，应先打开初清筛的观察门，检查并排除筛筒内积存物料，关闭观察门。筛筒、衬板、清理刷磨损至不能正常工作时，应予立即更换。定期用手触摸减速器外壳，检查油温是否正常（正常工作情况下，油温不得超过70），从观察71、孔察看油位是否正常，如发现有异常声响或设备发生其它故障时，应立即停机检查，更换减速器的磨损件。4.3.3粉碎系统操作规程粉碎机操作a. 粉碎机必须空载启动，严禁带负荷开车。b. 在作业过程中，如遇停电或因故突然停机，在重新启动前，应先打开粉碎室两侧操作门，检查并清除机内余料，确认空机无误后，关闭两侧操作门，按照操作顺序，重新启车。c. 粉碎机运转过程中，严禁打开粉碎机的盖板，如须打开时，必须先停机，待粉碎机静止后，并挂上“禁止合闸”或“禁止启动”等警示牌后，方可进行。d. 检查或更换筛板、锤片等易损件时，在打开粉碎机两侧操作门前，都必须先切断电源，并挂上“禁止合闸”或“禁止启动”等警示牌后，方72、可操作，以确保人机安全。e. 粉碎机在运转过程中如出现强烈振动或异常声响的情况，应立即停机检查，找出原因，排除故障后方能按正确顺序和步骤重新启动。f. 为确保粉碎机的正常使用，不能选用非正规企业生产的锤片、筛板等易损配件。以免降低粉碎机的粉碎效率，引起机体的振动，增大噪声，增加设备使用成本，同时也降低了设备的安全使用性能。4.3.3.2 开机前的准备工作a. 根据对原料和成品的粒度参数要求，结合粉碎工艺的具体组成形式，按工艺参数选配、确定粉碎机筛板孔径的大小规格。b. 打开粉碎室两侧操作门，检查并确认筛板完好无破损，安装正确；锤片完好，转动灵活；检查转子转动是否灵活，并不得有卡、碰、摩擦等异常73、声响。c. 检查粉碎室内有无物料或杂物，若有应及时清理干净，然后关闭操作门，并将锁紧装置锁紧到位。d. 检查气缸、电磁换向阀、行程限位开关以及各联接部件，不得有松动。e. 检查粉碎机的正反转和导料板方向，保证所粉物料流向与粉碎机转向向一致。4.3.3.3 开机程序及生产过程控制a. 在确认后序设备已开始正常平稳运转，并在保证人机安全的情况下，方可启动开车。空机运转23分钟，观察粉碎机运行是否平稳，有无异常现象，空载电流是否在规定范围内，待一切正常后，方可进料，进料前吸风系统必须处于正常工作状态。b. 运行中，应把物料流量调节在粉碎机额定工作电流之内（80%95%），喂料应均匀，不得忽多忽少，以74、保证电机在额定负荷下工作。瞬间过负时间可允许控制在25秒内。c. 在作业过程中，对粉碎后的物料要勤检查，其粒度应符合工艺要求，若发现含有整粒或有较大颗粒的物料，应停机检查筛板有无破损，若有破损应立即更换。d. 工作完毕，应先关闭喂料装置，停止进料，让粉碎机继续运转12分钟，把设备内物料全部粉碎排出后，方可停粉碎主电机，待2-3分钟后停止除尘器脉冲，已达到有效清理布袋。4.3.3.4 停机后工作a. 停机后，对粉碎机进行检查，发现问题及时解决；b. 停机后，必须清理粉碎机入口处磁板上或喂料器上的磁性杂质；c. 停机后，做好设备的清理和设备周边环境卫生工作；d. 收拾好工具和材料，并定点存放；e.75、 认真填写粉碎作业记录并作好交接班工作。4.3.3.5 突发事故处理程序a.突然断电和后续设备堵机关闭手动插门喂料器、粉碎机按钮复位排除机内物料来电后按程序空载启动b.异物入机、振动较大、声音异常关闭喂料器关闭粉碎机检查原因重新按程序空载启动粉碎机a.破碎机的调整轧距的调整不同直径的颗粒，应有不同的破碎轧距，一般轧距为颗粒直径的1/22/3。先松开锁紧手柄，转动调节手轮，带动调节螺杆，使慢辊轴承座前后移动，即改变了轧距大小。轧距大小可在指示牌上显示或用塞规量取。调整好后，再用锁紧手柄锁紧。在调节时一定要使两端轧距相等，即两轧辊平行。弹簧压力的调整为了保护辊齿不受损伤，应调节好轧距调节机构中压紧76、弹簧的压力，其大小可由两个调节螺母进行调节。压力大小通过弹簧长度来实现。不同型号的破碎机其压紧弹簧长度不同，可参考说明书进行调整。皮带预紧力调整定期调整皮带预紧力至规定要求，使机器处于最佳传动状态，其张紧是通过弹簧惰轮而自行调整的。b.操作规程检查各紧固件，是否有松动现象。保证辊面干净清洁，间隙内无颗粒杂质及其它硬物。为确保安全，必须在开机空转2分钟后再进料。检查旁路门的位置。调整轧距，通过采料器采集料样，检查破碎粒度，如不符合要求，重新对轧距进行调节。c.注意事项工作时，轧辊两端及外档壳体不得有漏料现象。如发生堵机或停机，应关闭料门，松开轧辊，进行排除。严禁将手或其它工具伸进机内。4.4备品77、备件管理备件计划的修订.1对设备易损件的突然性损坏，由机修科长提出临时备件计划申请，经生产主管批准后应急购买。4.4.1.2应急购买的配件整理到月度配件计划中，并注明使用情况。4.4.2备件的入库和出库管理.1配件购进后，五金保管要根据发票逐件核实配件名称、规格、数量等进行接收入库。.2对于不熟悉的配件及时沟通生产主管，确定无误后入库。.3正常的配件领用须开具领料单，配件领用时，实行生产主管与配件使用人共同签字制度，并且以旧换新，使用过程中出现质量问题，各厂生产部经理要及时与采购负责人沟通解决方案。.4配件发出后，保管要及时登记和消账。4.4.3备件的保管4.4.3.1入库配件由五金保管保存好78、，维护好，做到不丢失、不损坏、不变形变质，账目清楚，码放整齐。.2定期涂油，保养，检查。.3备件的账目管理。.4五金保管应按照实物开具入库单进行记账，做到账物相符，并填写标识卡。.5车间核算根据配件入库单和领用单对配件库存情况进行手工记账。.6每月30日核算员、五金保管应对五金仓库各配件账物进行核对，如发现账物不符的情况及时上报。.7对于账物不符的情况会同生产主管查明原因，按照相关规定进行处理。闲置积压及报废备件处理.1由于设备更换、改造、报废所造成的已不需要的配件，要及时会同财务加以处理。.2配件因购买失误或保管不善而造成的配件闲置或报废，要查明原因，提出防范措施和处理意见，由集团生产经理审79、批。.3闲置积压及报废的备件，要与正常使用的配件在仓库中隔离。.4闲置备件要及时与集团生产经理沟通，能调拨使用的调拨使用，只能当废品处理的定期由生产线路与财务线路处理。.5闲置积压备件调拨后由设备管理员统计明细报财务部进行账务处理。4.4.5设备维修保养规程.1双筒初清筛的维修保养规程a.维护保养规程筛筒应保持运转灵活，沿轴向不得串动。定期对减速器进行润滑，润滑油用齿轮油。新机器工作半月后更换一次润滑油，以后每半年更换一次。每年对电机轴承润滑一次。主机轴承每半年更换一次润滑锂基脂。传动链条每月用机油润滑一次。减速器在正常工作情况下，油温以不超过70为宜；若机体温升过高或有异常杂音，应立即停机检80、查，发现轴承磨损严重，应予以更换。筛筒与清理刷磨损至不能正常工作时，应立即更换。每周必须对机内筛筒和主轴上的杂质清理一次。班前班后应做好清洁卫生工作。b.维修规程小修每半年一次，内容包括：l 检查链条磨损情况，并适当调整其松紧度，磨损严重时应及时更换。l 检查电机接线盒内电线固定螺栓是否松动，更换损坏的密封圈。l 检查维修破损的线路。l 检查托轮和托轮轴转动是否灵活。如磨损严重应及时更换。l 拆洗主轴轴承，润滑后，更换密封填料。l 查筛筒的磨损情况。l 检查刷子磨损情况。l 检查操作门的是否变形及机器密封情况。中修每年一次，内容包括：l 小修工作内容。b.检查电机轴承磨损情况，加润滑脂，更换损81、坏的轴承。c.更换损坏的轴承座。d.检查链轮键的磨损情况。e.检查筛筒撑杆是否变形。f.检查链轮和链条的磨损情况，磨损严重时应修补或更换。圆筒初清筛维修保养规程a. 严格按照操作规程进行操作，每班应作好必要的检查和清洁卫生工作，必须对粉碎机入口处的磁选设备进行彻底的清理，及时对下脚料和大杂进行规范处理。b. 应每月定期检查，及时予以补油，润滑油每6个月更换一次。c. 各轴承（含电机轴承）及摩擦部位应注满润滑脂。每六个月用油枪通过油杯向轴承内加入润滑脂，润滑脂必须保持干净，不得有污染。d. 初清筛运转1000小时后，应进行一次全面检查，发现设备零部件，特别是转动部件有损坏或严重磨损时，应进行修理82、或更换。e. 设备停机时间较长时，应将设备内外打扫干净，去掉尘污，以免设备生锈和筛孔堵塞。.3永磁筒的维护保养规程a.维护保养规程运输、安装过程中防止振动，更不能敲击磁体；其四周禁止放置易燃化的仪器仪表等物品；每班至少清理磁体上被只附的磁性杂质两次；使用中，如发现磁性明显下降，则应及时充磁或更换磁块；磁体顶帽、磁极板受物料的冲击、摩擦，如发现磨损严重时，应及时修补或更换。定期检查操作门的密封情况。b.维修规程小修（每半年一次）一、 彻底清理永磁筒中的杂质；二、 修补或更换操作门密封条。中修（每年一次）l 测定磁体磁性，若下降明显，应充磁或更换磁块；l 检查操作门的密封和变形情况；l 检查磁体顶83、罩的磨损情况，若磨损严重应修补或更换。.4斗提机维修保养规程a.操作保养规程运转过程中，每班应检查1次头轮底轮轴承和减速器温升情况，若手触10秒钟左右感觉烫手则表明温升过高，应查清原因，采取加注润滑油或清洗轴承、减速器等相应措施；每月为头底轮轴承加注1次润滑脂；运转过程中，注意观察是否有异常响声，畚斗带是否打滑；轴承和减速器是否过热；新装畚斗带每运转2个班次（提升机负荷运转10小时以上），调整一次底座上的调节螺杆以张紧皮带；螺杆到达最底端后，应切割畚斗带缩短其长度，并重新张紧；每周清理1次提升机底座中的积存物料；每次打开机头盖，应将盖板上附着物料清理干净；机头盖每月至少清理1次；停机前，应停止84、进料并空车运转23分钟（根据提升机高度确定）。b.维修规程小修斗提机小修每半年进行一次，包括以下内容：l 检查电机接线盒内电线连接是否松动；l 检查联轴器、机头、畚斗的紧固螺栓松动情况，更换损坏的螺栓；l 检查头轮、底轮防滑胶板（部分斗提机有）磨损情况，必要时更换；l 清理机头、机座及中间机筒壳壁上的残留料；l 检查全部畚斗，整理或更换变形畚斗；l 清洗或更换观察窗玻璃；l 对链传动斗提机，清洗链条链轮，并检查链条和链轮磨损情况，必要时更换；l 更换减速器润滑油。检查并清洗透气孔盖，必要时更换；l 拆洗检查止逆机构轴承并添加润滑脂，更换止逆机构固定螺栓。中修中修每年进行一次，包括以下内容：l 85、小修全部内容；l 检查电机轴承磨损情况，更换磨损严重的轴承，更换润滑脂；l 检查并清洗斗提机头轮和底轮轴承和轴承座，更换磨损严重的轴承与轴承座，更换润滑脂和密封圈；l 检查头轮和底轮轴磨损情况，必要时修补或更换；l 检查畚斗带磨损情况，必要时更换；l 拆洗减速器，检查各部件磨损情况，修补更换磨损严重部分；l 检查卸料口挡料板，如磨损严重则更换；l 检查机筒、进料口、出料口连接处密封情况，必要时更换密封垫；l 检查机筒变形情况和斗提机垂直度，调整机筒垂直度不大于8mm；l 机筒刷油漆。.5螺旋输送机维修保养规程a.操作保养规程每班检查1次端部轴承和减速器温升情况，若手触10秒钟左右感觉烫手则表明86、温升过高，应查清原因；每月为端部轴承加注1次润滑脂；不能将重物放在盖板上，禁止人站在盖板上操作，防止盖板变形；运行过程中，监听是否有异常声响；每周清理外壳内壁及盖板上的附着物料1次；停机前，应停止进料运转12分钟（根据螺旋输送距离确定）。b.维修规程小修小修每半年进行一次，内容包括：l 检查电机接线盒内电线固定是否可靠；l 检查螺旋叶片是否变形，校正变形螺旋叶片；l 调整螺旋叶片与外壳底部的间隙；l 拆洗两端轴承并添加润滑脂；l 更换减速器润滑油；检查并清洗透气孔盖，必要时更换；l 检查链条、链轮磨损情况并清洗链条（链传动型）或检查联轴器柱销磨损情况，必要时更换。中修中修每年进行一次，内容包括87、：6. 检查螺旋叶片磨损情况，根据情况确定修补方案或更换；7. 拆洗两端轴承和吊挂轴承，检查磨损情况并添加润滑脂，必要时更换；8. 拆洗减速器，检查减速器磨损情况，更换磨损部件；9. 检查电机轴承磨损情况，必要时更换，并添加润滑脂；10. 检查螺旋轴头和联轴器轴头磨损情况，必要时修补或更换；11. 表面刷油漆。.6刮板输送机维修保养规程a.操作保养规程每班1次检查刮板外壳底部是否漏料；每周检查1次调和各部分，注意刮板链条是否变形或断裂、链条连处开口销是否脱落、导轨是否变形；定期清理刮板头尾滚轮上的缠绕物，初清设备前的输送刮板每周清理1次，初清设备后的输送刮板每月清理1次；混合机下的刮板应每周清88、理1次头尾积料；每月为头尾滚筒轴承加注1次润滑脂；每月清洗并润滑传动链条和链轮1次；检查轴承座及减速器在工作过程中的温升情况，若手触10秒钟左右感觉烫手则表明温升过高，应查清原因并采取加注润滑油（脂）或清洗轴承、减速器等相应措施；停机前，应停止进料继续运转12分钟（根据刮板输送距离长短），将刮板内物料输送干净。b.维修规程小修小修每半年进行1次，内容包括：l 检查电机接线盒内电线连结是否可靠；l 检查刮板磨损情况，补充缺损刮板，更换磨损严重的刮板，校正变形刮板；l 拆洗头尾滚筒轴承，并重新加注润滑脂；l 清除机槽内各部件上的缠绕物；l 清洗传动链条和链轮，更换减速器润滑油，清洗减速器上透气孔盖89、，必要时更换；l 调整刮板链条松紧度。中修中修每年进行1次，内容包括：l 小修全部内容；l 检查刮板链条上滚套的磨损情况，更换磨损严重的滚套；l 检查导轨磨损情况，必要时更换；l 拆洗减速器，检查各部件磨损情况，更换磨损严重的部件；l 检查传动链条和链轮的磨损情况，必要时更换；l 检查电机轴承磨损情况，必要时更换，并加注润滑脂；l 检查头尾轴、轴承及轴承座的磨损情况，必要时更换；l 检查刮板链条磨损情况，更换磨损严重的链节；l 校正变形的盖板。.8粉碎机的维护保养（七） 严格按照操作方法进行操作，每班应作好必要的检查和清洁卫生工作，必须对粉碎机入口处的磁选设备进行彻底的清理，由操作人员完成。（90、八） 粉碎机（含电机）每半年，轴承应拆洗一次，同时更换润滑脂，填充润滑脂时，应只填充至轴承盖的1/23/4为宜。（九） 机器零件有损坏或磨损严重时应及时进行修理和更换。转子部分（不包括销轴及锤片）如拆开更换零件，重新装配启车前，须进行动平衡感官校验。（十） 如停机时间较长，应将机器内外清洁干净，去掉油污、积料，并取出筛板，以免机器锈蚀和筛孔堵塞。（十一） 粉碎机长期存放时，应置于通风、干燥、阴凉处，并应有防潮设施，未涂油漆的外露表面应涂防锈漆。4.4.5.9 混合机维修保养规程5 日常维护、保养混合机外部及平台周围应定期清扫，去除粉尘、油污、油垢等。定期（每周不低于两次）清理出料机构的积尘，以91、保持出料机构的运转灵活。每周至少清理一次混合机内的积料及杂物。清理时，应先切断混合机电源，并挂上“禁止合闸”或“禁止启动”的警示牌后，并在有专人监护的情况下，方能进行清理。每周检查混合机门的密封情况，防止有漏料现象发生。6 定期维护、保养各部位轴承每六个月检查、拆洗并更换一次润滑脂。混合机传动链条每月一次定期清洗。减速机在第一次加油运转500小时后，即应更换新油。以后在连续工作每六个月更换一次，如每天工作时间较长，要适当缩短换油时间（每三个月一次）。定期检查油雾器、分水滤气器的油位及水位，当油位临近最低油位时，要及时补油，水位接近滤芯时，即放水将要完时，立即关闭放水阀。气压系统的过滤芯、存水杯92、和油杯应至少每两月清洗一次。清洗气压系统的金属零件应用矿物油，橡胶件应用肥皂液，油杯、存水杯应放入石油液中漂洗。切忌放于丙酮、乙基醋酸盐、甲苯等溶液中清洗。如需拆卸气动元件时，所有被拆零件均应小心轻放，防止磕伤碰毛。机电维修人员在对混合机进行非运行检查或维修时，应先关闭混合机电源开关，并挂上“禁止合闸”或“禁止启动”的警示牌后，方可进行作业。.10制粒机维修保养5. 日常维护、保养随时保持设备的外部清洁卫生，清除积尘粉料及油污。严格按润滑图规定，向各润滑点加油，压辊更应按规定在主轴尾部加入耐高温油脂。班前检查压制室内各螺栓、螺钉和刮刀有无松动现象。开车前应检查模辊间隙，并合理调整，保证二辊间隙93、一致。随时检查有无漏油、漏水及漏气情况，并及时处理。每工作4小时，向每只压辊轴承加注油脂，每810小时向主轴轴承加注油脂。每周一次清理喂料绞龙和调质器，如短期内不用也须清理备用。6. 定期维护、保养每周检查一次各部位联接件有无松动现象。主传动箱和减速器，在开始工作500小时后应更换新油，以后连续工作六个月后换油一次，必须使用专用齿轮油。绞龙轴、调质器轴及电机的轴承应每半年拆下清洗一次，并加注新油。每周一次检查环模传动键和环模衬圈的磨损情况以便及时予以更换。电工应经常检查和校验控制箱上的电流表精度，发现异常情况及时送计量检验单位校准。脉冲除尘器小修每半年进行一次，包括以下内容：l 检查电机接线盒94、内电线连接是否松动；l 检查脉冲电磁阀及阀座磨损情况，更换磨损的电磁阀膜片；l 清理除尘器内壁、灰斗内积留灰尘；l 清理油水分离三连杆，确保气路畅通。中修中修每年进行一次，包括以下内容：l 小修全部内容；l 清理风机叶片，并检查风机叶片磨损情况，必要时对风机叶片进行动平衡校验。l 拆开检查关风器叶轮磨损情况，更换磨损部件。l 清理卸料螺旋（如果有）内部，检查螺旋叶片磨损情况，必要时修补或更换。l 拆洗减速器并检查磨损情况，为减速器更换润滑油。l 检查各个轴承的磨损情况，更换磨损严重的轴承。.13风机维修保养规程a.小修（每半年一次）清理机内叶轮上的积灰、污垢等杂质。检查三角带张紧度及其磨损情况95、。检查节流装置是否转动自如。检查固定地脚是否松动。检查风管连接密封情况。检查风机轴承磨损情况，并更换润滑脂。检查电机接线盒内螺栓是否松动，更换损坏的密封圈。检查风管破损及密封情况。b.中修（每一年一次）小修工作内容。检察电机轴承运行情况，并更换润滑脂。检查叶轮的磨损情况，并进行动平衡校验。机体及相关风管除锈、刷漆。.14离心水泵维修保养规程a.离心泵的维护保养规程只有水泵处于完全正常的情况下方可运转，并注意泵的旋转方向。每月清理机内积灰、污垢等杂质，并防止锈蚀。在运转过程中，如发现有不正常现象，如噪音、震动过大等现象，应立即停机，进行检修。检查填料是否漏水。每年更换电机轴承润滑脂，采用3#锂基96、脂。每半年检查一次轴承，并更换润滑脂，采用3#锂基脂润滑。检查轴套与轴之间的密封圈是否磨损，如磨损严重应及时更换。随时检查轴承温升及噪音、震动情况。b.维修规程小修（每半年一次）l 清理机内叶轮上的污垢。l 检查联轴器的连接情况及主轴与电机轴的同心度。l 检查主轴与轴套之间密封圈的密封情况。l 检查填料环的磨损情况。l 检查地固定地脚螺栓是否松动。l 检查底阀的密封及磨损情况。l 检查吸入管路和排除管路的连接密封情况。l 检查各轴承磨损情况，并更换润滑脂。l 检查电机接线盒内螺栓是否松动，更换损坏的密封圈。中修（每一年一次）5 小修工作内容。6 检查电机轴承运行情况，并更换润滑脂。7 检查叶轮97、的磨损情况，并进行动平衡校验。8 检查主轴与轴套的磨损情况。9 泵体及相关水管除锈。4.4.5.16升降机维护保养规程a.定期检查电控装置是否正常。b.每周检查轨道是否松动、变形或有障碍。c.每月检查一次钢绳是否有断股、毛刺等现象，如有，应及时处理或更换。d.钢绳每半年应用毛刷刷机油一次。e.导轨每三月应润滑一次。f.每年更换电机润滑脂一次，润滑脂采用2#锂基脂。5.相关工作记录设备维护保养记录设备维修记录设备基本信息表设备维护保养记录编号：-3-SC-011设备名称设备编号保养项目发现的问题采取的纠正措施保养日期保养人加油润滑更换配件检查运行加油润滑更换配件检查运行加油润滑更换配件检查运行加98、油润滑更换配件检查运行加油润滑更换配件检查运行加油润滑更换配件检查运行加油润滑更换配件检查运行加油润滑更换配件检查运行加油润滑更换配件检查运行加油润滑更换配件检查运行加油润滑更换配件检查运行加油润滑更换配件检查运行加油润滑更换配件检查运行加油润滑更换配件检查运行加油润滑更换配件检查运行生产部验收人：设备维修记录编号：-3-SC-012维修日期设备名称设备编号维修部位故障描述维修方式及效果现场卫生清理情况检查维修人注：每次进车间维修设备时记录。以上现场卫生清理情况检查，卫生清理合格划“”，卫生清理不合格划“”时应注明采取的纠正方式。生产部验收人：设备基本信息表编号：-3SC-013设备名称编号规99、格型号制造厂家联系方式安装日期投入使用日期产能主要参数备注现场质量巡查制度1. 目的为规范生产现场的检查和监督，确保饲料质量安全，制定本制度。2. 适用范围适用于本公司现场质量巡查。3. 职责及权限现场质量巡查由品管部设立的品控员（QA）负责实施。4.具体条款规定4.1巡查位点及内容生产现场的检验内容和程序，主要包括：检验各投料口，查看原料质量状态、现场卫生、原料杂质清理、废包装袋收集整理整洁、工作记录等；检验成品库，查看垛位整齐、垛位卡齐全、撒料漏料现象、虫害鼠害、发货记录；检验小料配料现场，查看是否清洁有序、原料是否合格、配料秤是否准确、配料单是否清晰明确、配料工器具是否清洁、配料记录；检100、验小料预混合，是否执行规定的混合时间、是否及时洗仓；检验小料的分装转运，分装秤是否准确、小料重量复核、有无撒漏；检验制粒、调质温度是否符合品种的质量要求；检查颗粒冷却系统，设备运行、颗粒料的温度是否符合要求；检验中控，混合时间、粉碎粒度、洗仓等是否符合品种要求；检验打包，是否对成品进行感官检验，包装标签是否正确、是否取样留存；检验成品重量，检查打包秤是否正常、复核成品包重；4.2异常情况界定及处置方式配小料异常发现小料外观发生明显变化，小料名称发生错误等异常情况时应立即停机查找原因，待查明原因进行适当的处置后方可开机生产。大宗原料异常发现大宗原料明显霉变、外观质量发生明显变化、投料错误等异常情101、况时立即停机查找原因，待查明原因进行适当的处置后方可开机生产。生产过程异常发现串仓、投料错误、计量错误、主要生产设备（混合、调制、制粒）运行异常等异常情况时立即停机查找原因，待查明原因进行适当的处置后方可开机生产。产品异常在打包、成品仓发现产品外观异常、配料错误、包装物和标签使用错误等异常情况时立即停止包装，已包装的产品要停止发货，查找原因，待查明原因进行适当的处置后方可包装成品或发货。处置方式由异常情况产生的不合格品，按不合格品管理制度进行处置。4.3巡查方法及频次每日至少1次巡查生产现场，认真记录检验的结果，建立现场质量巡查记录。5.相关工作记录现场质量巡查记录检验管理制度1.目的建立检验102、管理制度，对影响检验的关键要素（人员、仪器、样品、试剂及标准物质、方法、环境）的控制要求以及抽样位点、抽样频次、检验项目、检验时限、检验结果传递、产品质量检验合格证的签发作出规定。2.适用范围适用于本公司涉及的检验管理流程。3.管理职责3.1品管部主管负责影响检验的关键要素的控制。3.2生产部抽样员负责原料的抽样，生产部打包组长负责成品的抽样。3.3品管部化验科负责对原料和成品的化验及检验结果传递。3.4品管部品控员（QA）负责对原料、成品质量的巡查监督。4.具体条款规定4.1对检化验人员的要求对检化验人员的资格、能力、身体要求.1所有从事饲料检化验人员要求应经过教育、培训，必要时应通过技能的103、资格确认，其中培训包括仪器的原理、操作及维护等，专业职业证书要求必须取得农业部初级以上检化验员资格证书，并定期参加周期检查。.2检化验人员不仅应从事与其资质证书级别相适应的检测工作，还应掌握与其检测工作相关的知识。.3检化验人员身体要求：无色盲、无传染性疾病、身体健康。4.1.2检化验人员职责.1品管部主管职责负责公司化验室的管理对集团技术部审批后的配方进行准确、及时地传递；负责本部门工作指导和技能培训，对本部门日常工作进行管理，保持与其他部门进行有效沟通。车间出现质量问题及时查明原因并提出解决措施。对不合格原料进行价值和危害评估，妥善处理对生产异常料进行安全评估，验证纠正、预防措施实施效果。104、.2生产部抽样员职责对进入公司的原料进行感官检测并及时取样送品管部化验科检测.3品管部化验员职责对成品和原料及时进行理化指标检测。对不合格原料及成品及时进行复检。保证日常所用溶剂及检测数据的准确对负责的实验室仪器设备及试剂进行管理.4品管部品控员职责对抽样员、打包组的抽样工作进行监督确保原料仓储安全，对仓储原料经常进行温度测定、感官检查，并进行相应处置。负责车间制程、关键点控制及成品的感官检验。对检化验人员的培训、考核.1培训内容包括：专业知识、标准化知识、特定设备的使用方法、计量基础知识、数据统计技术、国家法律法规等。.2对于新员工，应根据所从事的岗位工作进行必要的岗前培训，尤其是实验室安全105、知识教育和培训，并进行上岗前的考核；岗位变化员工换岗培训。4.2对检验仪器的要求设备的采购、验收根据检测工作的需求配备能正确进行检测的设备，如需新购设备，由品管部主管提出技术要求，并在采购部购入时验收。设备由化验员统一编号，编号方法如下：.1对大型仪器及小型的辅助设备采用以下方式编号：YQXXXX(公司简称仪器设备简写顺序号).2计量器具专门管理，计量器具包括用来测量质量、体积、温度、湿度、时间、压力、流量等参数的玻璃、电子、机械式计量器具，实验室常用的计量器具包括电子称、电子天平、容量瓶、移液管、滴定管、量筒、温度计、温湿度计、计时器、秒表等。编号方式：采用JLXXXX(公司简称计量器具简写106、顺序号)。设备的档案管理.1设备验收合格后，由化验员按设备的编号方法编号，在设备上标识清楚。4.2.3.2化验科需建立每台设备的设备档案，档案中应包括以下内容：仪器基本信息表（名称、编号、型号、制造厂家、联系方式、安装日期、使用日期）、使用说明书、购置合同、操作规程、使用记录等。4.2.3.3仪器设备档案应实行“一机一档”管理。设备的使用管理.1化验员在使用期间做好仪器设备使用记录。.2设备使用人应按设备的使用维护规程对设备进行使用和维护；设备使用时要严格按照操作规程进行。.3设备需要运输时，设备操作人要考虑设备的摆放、固定、防震、防撞击等措施，确保设备安全运输。.4对检测设备的安全处置、运输107、存放、使用和有计划的维护，按设备的使用维护规程执行。.4对分析天平、高温炉、干燥箱、酸度计、分光光度计等主要仪器设备应建立单独的操作规程，操作规程应包含开机前准备、开机顺序、操作步骤、关机顺序、关机后整理、日常维护、使用记录等内容。4.2.5设备的维修管理.1设备因过载或处置不当、给出可疑结果，或已显示出缺陷、超出规定限度的设备，均应停止使用，并加贴标签“停用”。.2化验科科长组织对设备进行维修，维修结果需登记于仪器基本信息表。.3设备维修后，在使用前应进行核查和校准。4.3样品抽取与检验4.3.1样品抽取生产部抽样员进行样品抽取时按照GB/T14699.1进行4.3.2样品检验.1样品登记108、a.化验科将样品名称填写在ERP系统的原料及成品登记台账上，完成样品的登记。b.化验科将样品分为两份，一份为留存样品，一份为检测样品。.2样品的识别a.样品的识别采用唯一性标识识别。b.原料样品编号采用：品名、来源地、来货日期、数量等内容来鉴别不同样品c.成品样品编号采用：品名、规格、数量、生产日期、班次等内容来鉴别不同样品。.3样品的检验a.化验人员应按有关标准、规范和规程的要求实施检测工作。b.检测过程中要及时、认真地做好检测原始记录，如有发生异常现象或意外情况，应在原始记录中注明。c.在检测过程中，还应做好安全防护工作。d.检测过程中要随时检查待检样品的标识，防止混检。及时、准确地填写检109、测原始记录。e.检测过程中如有发生异常情况，需立即报告品管部主管，并采取适当措施，防止检测现场被破坏或对设备、人身安全造成危害。f.数据处理及提交：化验人员检测完毕后，及时进行数据处理，并在阿佳希ERP3.0系统中出具检验单，以供相关部门使用，在每月底时化验科应将当月检验单打印保存；妥善保存检验单、检测记录，且保存期不得低于2年。g.企业应当定期对产品的主要营养成分进行检验。每周从其生产的产品中至少抽取5个批次的产品进行主成分检验，检验的主要项目应包括：浓缩饲料、配合饲料应检测粗蛋白质、粗灰分、钙及总磷。4.4检测结果有效性监控为验证检测数据的可靠性，企业应当每年选择5个检验项目，采取以下一项110、或多项措施，对检验结果的准确性进行评价，并编制评价报告。一是同具有法定资质的检验机构进行检验比对；二是企业内部采用仪器比对、人员比对、留样复测、标准物质验证等方法进行检验验证；三是利用检验质量控制图等数理统计手段识别异常数据。4.4.2如上述比对发现结果超出预定的判据时，由品管部主管组织相关人员召开会议分析原因并提出改善措施。4.4.2比对过程及结果应形成记录，且记录保管期限不得低于1年。4.5对试剂及标准物质等消耗品的要求化验科长根据检测项目、工作量等信息向品管部主管提出采购申请。采购的试剂及标准物质必须有质量证明书、合格证或检定证等质量证明。4.5.2试剂及标准物质到货后，由化验科长进行质111、量验收，验收合格后方可登记入帐。试剂及标准物质由化验科进行管理。保存环境应根据试剂及标准物质的特点配置相应的设施。如应考虑温度、湿度、通风、避光等方面的要求。4.5.4检测人员在使用试剂及标准物质时，应严格按照相应的技术要求进行，保持标识清晰完整，严禁使用超过期限的试剂及标准物质。4.5.5配制的标准溶液定期进行核查。4.5.6外购的标准物质/参考物质，依据说明书或相应标准/规范的要求在必要时进行核查。4.6对检验环境的要求动力和照明电按380V和220V供给；对在检测过程中产生油烟及有害气体的监测区域，安装通风排风系统；恒温恒湿检测室有空调机；对电磁干扰、灰尘、振动、电源电压等严格控制，对发112、生较大噪音的检测项目采取隔离措施；化验室的设施、场地以及能源、照明、采暖和通风等，应便于检测工作的正常进行。化验室因工作需要配置温湿度表，以便于控制环境温湿度。要保持恒温、恒湿室的温湿度精度，严禁从事淋水、频繁开窗等有影响的活动。工作现场应配备灭火设施，并有停水、停电的应急措施，钢瓶应固定。化验室的员工应进行化学及机械安全和防护、救护知识的培训。环境条件的测量当环境条件预计会影响到检测结果时，检测人员应停止工作，采取措施保证检测工作正常进行。环境设施的维护.1化验室对各种环境设施应定期检查，发现问题应及时维护和修理，保证检测工作正常进行。.2对水、电、暖、通风、空调、恒温、恒湿机等设施定期检修113、，保证运转正常。.3对检测环境的温湿度表等应进行检定，以确保环境检测精度满足要求。化验室的内务.1化验室应清洁卫生、整齐规范、方便检测工作的进行。.2检测室内不准会客、吸烟、用餐；不得喧哗、打闹等与检测无关的活动；.3离开检测室应切断水、电，关好门窗；.4消防、卫生设施配备齐全，灭火器不得随便搬动。4.7检验结果判定化验员检验完毕后，原料根据原料验收标准或合同等文件对检验结果进行判定。产品出厂检验项目和判定依据应按相应的产品质量标准进行，未经检验或检验不合格的产品，不得出厂。4.7检验报告编制与审核检验报告由化验科科长编制、品管部主管审核。4.8检验合格证的发放经品控员同意后，包装组组长按生产114、计划领取标签（标签上含检验合格证印章）。5.相关工作记录仪器基本信息表仪器设备使用记录不同实验室检测的检测结果对比记录检测记录仪器基本信息表编号：-3-PG-010设备名称设备编号设备型号备注制造商名称出厂编号产地安装日期使用日期接收时的状态及验收记录联系方式主要技术参数序号档案名称份数页码归档日期序号档案名称份数页码归档日期校准/检定/核查记录维护记录状况序号校准/检定/核查日期证书（记录）编号校准/检定/核查单位判定校准/检定/核查有效期维护计划维护记录修理改装故障损坏使用记录仪器编号：仪器型号：环境温度范围：相对湿度范围：检定/校准有效期：编号：-3-PG-011使用日期使用时间样品编号115、检验项目仪器运行参数仪器运行状态使用人备注正常（）不正常（）化学试剂和危险化学品管理制度1.目的为了加强化学试剂及危险化学品的安全管理，保障人民生命、财产安全，保护环境，制定本规定。2.适用范围本规定适用于本公司化学试剂和危险化学品的安全管理。3.职责3.1品管部化验科科长负责化学试剂和危险化学品的采购计划、验收。3.2化验科人员和其它相关人员执行有关管理规定，做好化学试剂和危险化学品的使用及保管。采购4.1化学试剂和危险化学品的购买实验室需用化学试剂和危险化学品时，由化验科科长制定采购计划，并对物品组织验收。储存化学试剂和危险化学品的储存化学试剂要存放于相应的试剂柜，分类存放，明显标识。危险116、化学品必须储存在危险化学品保管柜，并明显标识，双人双锁保管。领用派责任心强，熟悉剧毒物品特性的人员专门负责保管收发工作，对于危险化学品要做到双人保管；即双人收发和双锁。4.3.2建立物品出入登记和领导审批制度，建立化学试剂及危险化学品出入库记录，每日清点核对，做到日清月结。发现账物不符，要及时报告，及时查明原因，防止被盗、丢失、误领等情况。4.3.3化学性质或防护、灭火方法相互抵触的显而易见化学品不得在同一保存柜存放。堆积化学试剂和危险化学品不得过高过密，不得超量储存。4.3.4发现危险化学品丢失时，应及时向上级有关保卫、安全部门报告，并积级配合进行处理。4.4化学试剂和危险化学品的使用化学试117、剂的使用尤其是危险化学品的使用，必须做到双人发放，用多少领多少，必须当天送回仓库保管，不得私自存放，并做好使用记录。4.4.2配制好待用的危险化学品要妥善保管，不得存放在一般的橱柜内。4.4.3使用危险化学品的操作人员必须经过专业技术培训，熟悉所使用的剧毒物品的性能、特征和防止中毒的措施，懂得自救互救知识。化学试剂和危险化学品必须严格执行有关管理规定，落实保护措施，佩戴相适应的防护用具，严防中毒事故发生。4.5废弃化学试剂和危险化学品（包括废液）的处置4.5.1对过期、变质或长期不再使用的化学试剂和危险化学品，要进行造册登记，并及时进行处置。危险化学品的销毁处理只能委托经政府环境保护部门认定的118、专业单位处理化学试剂和危险化学品在使用过程中产生的废液，应将废液集中封存，注明标签，妥善保管，统一安排处置。记录要求5.相关工作记录危险化学品出入库记录危险化学品出入库记录编号：-3-PG-013化学品名称规格入库日期销售单位入库数量出库日期出库数量计量单位用途领用人保管员保管员备注留样观察制度1.目的为了保证分析数据、样品的准确性和具有可追溯性，便于抽查、复查，满足监督管理要求，当市场有质量信息反馈时、与原料供应商有争议时、产品客户提出异议时，做为最终裁决的样品。2.适用范围适用于本公司的原料和成品留样管理工作。3.管理职责3.1生产部车间生产成品的标准样由品管部品控员(QA)负责管理，过期119、留样由品控员负责处理。3.2品管部化验科负责原料和成品的留样并进行管理；过期留样由化验科负责处理。4.具体条款规定4.1留样数量每个样品留样数量不低于100g。4.2留样观察的范围留样观察的范围包括全部生产的产品和所使用的原料。每批样品至少有一个留样。4.3样品的贮存环境留样应妥善存放，分别存放于广口瓶或塑料袋内，贮存环境应保持通风、干燥、清洁，并远离热源、火源，且要防鼠、防止变质。定期对留样观察室的温湿度进行监控，并填写温湿度监控记录。当气温连续5天低于20时，每周记录记录一次温湿度控制记录；当气温连续5天高于20时，每天记录记录一次温湿度控制记录。4.4观察内容及频次样品留存期间应观察产品120、或原料的色泽、状态、气味及生虫变化的情况。化验员每一个月观察两次产品色泽、气味及生虫、霉变、形态变化的情况，并填写留样观察记录。4.5观察期限产品留样时间要超过保质期1个月。原料留样时间与原料投入使用完毕后对应的产品保质截止期一致。4.6异常情况界定及处置方式留样观察样品异常是指：颜色发生明显变化、霉变、虫蛀、粉料结块、颗粒料粉化5种情况。当发现样品有如上情况时，要查明样品的产地、加工工艺、生产时间、等级、主要检测值等相关信息，需要时，可抽样检测营养指标或卫生指标。查明异常原因后上报品管部主管，联合其他部门建立解决方案并实施。4.7到期样品的处理达到规定留样观察期限的样品，没有问题的样品可以由121、化验室直接清理更换，有问题的样品按照上述规定执行。5.相关工作记录留样观察记录温湿度监控记录留样观察记录编号：-3-PG-014样品名称生产日期班次保质截止日期观察日期及异常情况描述异常情况处置方式观察人处置结果处理人日期：日期：日期：日期：日期：注：观察项目及代码为：颜色发生明显变化；霉变；虫蛀；粉料结块；颗粒料粉化；其他。每次进行观察时，填写对应的异常情况代码，若无异常情况，在对应位置上划“”。温湿度监控记录设定温度：20编号：-3-PG-015监控时间实测温度实测湿度异常情况处理记录人不合格品管理制度1.目的建立不合格品管理制度，对不合格的原料、中间产品及成品的处理方式作出规定。2.适用122、范围适用于本公司涉及的不合格的原料、中间产品和成品的处理流程。3.管理职责3.1品管部负责公司各类质量事故所造成的不合格品进行处置，品管经理有“质量一票否决权”。3.1.1负责对不合格品及退换产品进行评审和督促检查使用情况；3.1.2对不合格品进行统计和分析，提出改进建议；3.1.3负责对采取措施后的产品进行跟踪验证。3.2生产部负责对不合格品进行标识、隔离，按评审决定进行处置。3.3采购部负责解决因不合格原料所引起的各类商务纠纷。3.4销售部负责退换产品的归口管理，由品管部评审，生产部按评审决定处置。4.具体条款规定4.1不合格品的界定不合格品包括：不合格的原料、不合格的中间产品、不合格的成123、品、客户其它原因退回的成品。判定标准如下：4.1.1不合格的原料：按照原料验收标准判定为不合格的。4.1.2不合格的中间品：在生产过程中由于投错料、串仓、配方错误、原料被发现有严重质量安全隐患而被使用的产生的中间品。4.1.3不合格的成品：不符合企业产品标准、工艺参数标准规定的产品或过期产品。原料被发现有严重质量安全隐患而生产成成品的。客户其它原因退回的成品：因开错票、上错料、客户更换品种、客户运输储存原因造成的不合格等成品。4.2不合格品的标识及贮存不合格的原料：在垛位卡上明显标识不合格，退货原料要注明拒收，不合格原料的贮存按照正常原料贮存条件进行贮存。不合格的中间品：装入包装物内，明显标识124、出不合格品，放入仓库指定位置。不合格的成品：进行明显标识，挂上不合格品/过期产品标识，放入仓库指定位置并进行隔离。客户其它原因退回的成品：因开错票、上错料等造成的退料，经品控员（QA）现场检查包装无损后，入库销售；其它退料原因进行明显标识，挂上过期产品标识，放入指定仓库位置。4.3不合格品的控制（流程、方式、权限、人员）不合格的原料控制.1抽样员对原料感观检验不合格时，填写不合格原料处置记录并签字，然后将样品和不合格原料处置记录送品管部主管进行综合判定和裁决。若拒收由采购部主管通知供方退货。.2感观指标检验合格后，送化验室进行理化指标检测，依据原料验收标准中规定的项目检测并参照该验收标准进行评125、价。对不合格的原料填写不合格原料处置记录，凡是卫生指标超标的不合格原料，不得使用，由采购部主管通知供方退货。.3生产过程中发现的不合格原料报品管部主管，感官严重不符合要求的一律不得加入生产。4.3.2不合格的中间品控制.1凡发现2000千克以下不合格过程产品时（机头、机尾料除外），由现场品控员（QA）根据性质严重程度及质量问题涉及产品的范围进行评审处置，机头、机尾料原则上加入同类产品中。开机后的机头料可直接由生产班组处理。.2出现批量（2000千克以上）不合格过程产品及重大质量问题时，由品管部主管进行评审并作出处置方案填写不合格成品处置记录；如需报废时报总经理审批后执行。.3确定返工的不合格中126、间品由生产部主管组织返工，并经品管部主管确认合格后方可转入下一流程。.4凡是卫生指标超标的不合格成品，不得降价销售。对不合格成品的控制.1成品包装时出现少量（2000千克以下）不合格品（主要指感观质量不符合要求），由现场品管员进行现场评审，并决定处置方案。.2成品包装时出现批量（2000千克以上）不合格品或疑难问题无法解决时，报品管部主管评审并作出处置方案，填写不合格成品处置记录。.3产品理化指标不合格时，由品管部主管评审后通知生产部主管处理。.4库存产品因超期、破包、污染等原因发生的不合格品，由生产部库管员办理退库手续，品管部主管评审后生产经理处理。4.4不合格品的处理结果对不合格品进行处理127、后，由品管部主管或授权品管部其他人员对处理结果进行评价，并填写不合格品原料处置记录或不合格成品处置记录。5.相关工作记录不合格成品处置记录不合格原料处置记录原料验收标准不合格成品处置记录编号：-3-PG-015产品名称生产日期规格数量不合格原因签名：日期：处置方式品管部主管：日期：总经理意见签名：日期：处置追踪处置人：日期：备注产品仓储管理制度1.目的为保证产品的质量安全及出入库准确无误，保障产品在保质期内质量稳定，建立产品仓储管理制度。2.适用范围适用于本公司产品的仓储管理。3.管理职责3.1成品保管员负责对各产品的安全保管及仓库的环境卫生。3.2成品保管员负责产品的出入库。3.2品控员（Q128、A）负责对仓库产品质量的监控。4.具体条款规定4.1产品批次规定：同一天天同一班次连续生产的同一料号同一规格即为同一批次。4.2成品仓库内，产品应分类存放，合理划分，分区摆放，垛位号标识清楚，成品整齐码放于托盘上，同品种的产品每垛之间的距离应不小于3cm，不同品种的产品每垛之间的距离应不小于5cm。发现叉车作业时垛位倾斜，倒塌等安全隐患时，立即联络叉车和生产部门加以解决。散装仓分类存放，防止交叉污染，定期清理散装仓。4.3成品库房每日交接班时进行盘点，核对前日生产的产品名称、规格、数量、生产班次、检验状态等信息，核实无误后签字入成品库，每月月末配合财务部门进行月末盘点。成品入库后要确认垛位号、129、规格、数量、入库日期、检验状态，填写并悬挂产品垛位标识卡。4.4成品保管员每天早上通知叉车当日各个品种出货垛位，成品保管员根据出货批次计划严格执行，并填写产品垛位标识卡上的出入库记录。4.5成品保管必须根据成品入库时间遵守“先进先出”的原则，品管员每天进行巡查，填写现场质量巡查记录，对发现超期（保质期）或滞库（超过生产日期30天）的产品及时上报品控部门，等待处理结果并进行追踪，对超期滞库和不合格成品悬挂不合格品/过期产品标识，划定指定区域，单独存放，清晰标识，严禁出库。4.6产品装车之前保管员要检查进厂成品车的安全卫生状况（特别是雨雪等恶劣天气），保证车厢干净，无杂物，并填写产品运输车辆安全卫130、生检查记录。4.7对拉散料罐装车应做到专车专用，符合国家有关安全卫生规定，并随车附具产品标签和产品质量检验合格证，装运不同种类的成品时，应对罐体进行清理。4.8每天统计成品破包数，并记录不同破损情况的具体数量，做到每天统计上报。破包换包时要严格执行操作规程，称量准确，标签规范清晰。4.9成品库应经常开窗，保持通风、干燥、避光。成品保管员每天应巡视库房，库房卫生要及时清扫，保持环境干净整洁。4.10成品库设置多个灭鼠点，安放防鼠笼，定期排查。4.11成品库建立安全防火制度：4.11.1严禁火种入库，不准任何人携带易燃易爆物品入库。4.11.2做好防讯抗台、防雷等季节性和节假日安全检查工作，发现隐131、患及时整改。4.11.3电器设备要专人负责管理、操作和维修，库区库房内的电器应装有安全保护装置，工作结束时要切断电源。4.11.4仓库管理员必须做到“二懂一会”，即懂商品性能，懂一般防火知识，会使用灭火器扑救一般性的火灾。4.11.5库房堆放货物要干净整齐、安全，数字清楚，通道畅通。4.11.6仓库工作结束时，应做到关灯断电，关门窗。4.11.7必须配备足够有效的消防器材和消防水桶。5.相关工作记录产品垛位标识卡现场质量巡查记录产品运输车辆安全卫生检查记录产品运输车辆安全卫生检查记录检查日期运输商名称车牌号：检查项目车厢内是否积水检查结论：防雨淋日晒措施是否有化学品存在车厢内是否有虫害迹象检查132、人员：车厢内是否干净无污垢产品运输车辆安全卫生检查记录检查日期运输商名称车牌号：检查项目车厢内是否积水检查结论：防雨淋日晒措施是否有化学品存在车厢内是否有虫害迹象检查人员：车厢内是否干净无污垢产品运输车辆安全卫生检查记录检查日期运输商名称车牌号：检查项目车厢内是否积水检查结论：防雨淋日晒措施是否有化学品存在车厢内是否有虫害迹象检查人员：车厢内是否干净无污垢产品运输车辆安全卫生检查记录检查日期运输商名称车牌号：检查项目车厢内是否积水检查结论：防雨淋日晒措施是否有化学品存在车厢内是否有虫害迹象检查人员：车厢内是否干净无污垢产品垛位卡编号：-3-SC-014产品名称件数（件）入库数量（kg）规格(k133、g/件)型号班次生产日期存放货位其它检验状态：待检；合格；不合格注：红牌为禁止发货或不合格、黄牌为待检、绿牌为合格产品出入库记录出库日期出库数量库存数量客户名称车牌号发货人产品召回制度1.目的建立产品召回制度，规定产品召回的条件、召回的启动、流程、召回产品的评估、召回产品的标识和处置。2.适用范围适用于本公司涉及的不合格产品的召回。3.管理职责3.1总经理负责启动产品召回程序。3.2品管部主管负责对召回产品进行评估及标识。3.3生产部主管负责对召回产品进行封存。3.4销售部负责联系客户并负责召回产品运输。4.具体条款规定4.1产品召回范围产品召回是指饲料原料、饲料添加剂、饲料生产企业发现其生产134、的产品对养殖动物、人体健康有害或者存在其他安全隐患的，召回其产品并进行无害化处理或者销毁的行为。产品召回有以下两种情形：A、企业主动召回：包括企业自行发现、接到销售者通知、接到使用者举报或投诉，经证实属于应召回的产品。B、政府通知召回：企业接到监管部门的召回通知。4.2产品召回流程4.2.1本公司总经理有权启动产品召回程序；同时向当地饲料主管部门递交产品召回申请报告并向上级领导汇报；发生召回事件时，先由品管部主管评审不合格品，查询相关的可追溯性记录，确定需要召回产品的批次；生产部根据产品的日期确定生产日期，查当日的入库记录，确定该批次产品的生产总量，以确定召回产品的总数量；销售部负责查询成品保135、管员记录的产品垛位标识卡，根据产品垛位标识卡上的出库记录，确定该批次产品的提货客户的名单、客户提货数量。根据确定的客户名单，销售部查询并确定相关客户的联系电话、通讯地址、提货数量等，联系客户并下发产品召回通知。成品库保管员查验库存的产品。确认客户提货数量、库存产品数量，确认二者与当日生产总量是否一致；4.2.6召回的流程为：当饲料生产企业发现其产品对养殖动物、人体健康有害或者存在其他安全隐患时，应当立即停止生产，通知经营者、使用者，向饲料管理部门报告，主动召回产品。召回的产品应当在饲料管理部门监督下予以无害化处理或者销毁，并保存相关记录。根据实际情况将召回又分为以下两种情况进行：如果客户提货数136、量、库存产品数量，与当日的生产总量一致，并且客户处产品流向也明确，则说明产品全部受控，按4.2.7召回程序（一）实施召回；如果客户处产品流向不明确，则按4.2.8召回程序（二）实施召回；4.2.7召回程序（一）a.销售部负责逐个联系客户，发产品召回通知，告知产品的批次号、通知客户将该批次产品原地封存。b.销售部确定出提货客户的名单及联系地址，报告给总经理。由总经理对召回产品作出资源安排。分派车辆、人员，前往客户处将产品召回；c.召回的产品，由销售部建立产品召回记录进行登记，召回的不合格产品由生产部封存处理；d.品管部对召回的不合格产品，与库存的同批次产品进行隔离处置，并建立明显的“不合格产品”137、标识；e.召回的不合格产品，由品管部进一步进行检测和分析判断，进行召回产品的评估，按照规定进行处置。4.2.8召回程序（二）如果经销商零售记录不全导致产品下落不明，则按以下程序的要求，实施产品召回。a.销售部、成品保管员，确定下落不明的不合格品的品种和数量；b.公司总经理将以上确定的品种和数量，向集团总部书面报告；c.公司总经理先到当地饲料主管部门书面报告，由饲料主管部门帮助，通过法定媒体，公布以上产品的信息及召回决定；d.公司总经理指定专人、设立产品回收地点，配合政府主管部门的召回产品；e.召回的产品按有关规定进行处置。4.3召回产品标识及贮存生产部对召回的不合格产品，与库存的同批次产品进行138、隔离处置，并建立明显标识；4.4产品召回模拟演练为验证以上程序的有效性，品管部每年实施一次产品撤回的模拟演练。演练效果应在3小时内达到100%的通知到所有的客户，同时书面报告政府饲料质量监管部门，24小时内全部拉回召回产品。4.4.1由品管部制定模拟演练计划。包括：假定不合格品的召回原因、产品品种、追溯产品的批次等内容；4.4.2根据产品批次号，按以上规定的程序，实施模拟召回。产品总量、查询货物的去向、客户的清单、库存的数量、客户的联系地址、联系方式等；4.4.3根据以上确定的指定客户名单及联系方式，与客户逐个取得联系；4.4.4如果模拟演练在3小时内不能召回假定的产品。则需要对召回程序、产品139、可追溯性标识程序等进行重新评估和改进；4.4.5如果是由于客户提货后对产品的零售没有记录而不能确定产品的去向。则应与客户商讨建立零售记录的可能性。4.4.6不论是模拟召回，还是召回事件真实发生，都应对召回程序进行总结和改进；4.4.7若出现召回的产品数量若与实际发货数量不符，则视为产品模拟回收失败，需总结失败原因，形成改进记录，并在2个月内进行第二次模拟回收。4.5召回产品的评估和处置4.5.1召回的产品由品管部主管对产品进行评估。4.5.2对于出现的一般性质量问题可以重新利用的，由品管部主管报集团技术部，由集团技术部提出具体的回机方式和数量，并在品管部的监控下进行回机处理。4.5.3对于出现140、的重金属、卫生指标、化学物质等有毒有害物质超过国家标准，无法继续利用的，应向当地饲料主管部门申请，并得到准许后，在当地饲料主管部门的监管下进行无害化处理或销毁，填写召回产品处置记录。5、相关工作记录召回产品处置记录产品召回记录产品召回通知产品召回申请报告召回模拟演练总结报告产品召回模拟演练总结报告编号：-3-XS-002模拟召回时间参加人员模拟流程1、模拟流程：接到客户投诉，经证实属于应召回的产品立即停产同时通知销售者、使用者，并向主管部门报告将产品召回在饲料管理部门的监督下对召回产品进行无害化处理或销毁保存召回产品报告、召回产品通知，填写产品召回记录和召回产品处置记录。2、模拟各流程及对应时141、限如下：召回步骤时间接到客户投诉反映产品有安全问题2013.1.68:00质量安全小组召开评估会2013.1.68:15质量安全小组人员全部到达会议室，8:50会议结束。生产经理通知停产8:55停产总经理向主管部门报告，同时销管10:30完成相关通知部通知销售者、使用者。召回产品，做好召回记录2013.1.73:00完成所有产品的召回在饲料管理部门的监督下对召回产8:00品进行无害化处理或销毁填写召回产品处置记录10:00演练结论通过模拟可见公司能够在24小时内将产品召回，所以本产品召回系统有效总结人召回产品处置记录编号：-3-PG-016产品名称处置日期处置数量处置人产品检测判定处置方式处置142、结果评审评审人：监督人：产品召回记录编号：-3-XS-003产品名称召回日期召回数量召回人客户名称生产日期召回原因记录人：审核人：审核人：产品召回通知编号：-3-XS-004尊敬的客户：您好，鉴于我公司于年月日生产的产品，因原因，公司决定予以召回，其中经营者有包，已发放到客户包。造成的不便，敬请原谅！特此通知饲料有限公司年 月 日产品召回申请报告编号：-3-XS-005尊敬的农业局领导：您好，我公司于年月日生产的产品，第批次共计包，因原因，造成产品不合格，如果使用可能会造成结果，故公司决定予以召回，本批次产品共计销售包，其中区域，经营者有包，已发放到客户包。区域，经营者有包，已发放到客户包。区143、域，经营者有包，已发放到客户包。区域，经营者有包，已发放到客户包。请领导监督审查！饲料有限公司年月日客户投诉处理制度1.目的为了有效及时的解决客户投诉，提高服务水平和工作质量，建立客户投诉处理制度，包括客户投诉受理、处理流程、处理措施等内容。2.适用范围适用于本公司涉及的客户投诉处理。3.管理职责销售部负责受理投诉，协调其他部门进行投诉处理。4.具体条款规定4.1投诉受理由销售部负责客户投诉的记录，填写客户投诉处理记录，并第一时间将投诉传达给责任部门。4.2投诉流程、处理方法及权限咨询投诉：销售部能给予直接答复的，当即解答；不能当即解答的，联系相关部门（品管部、生产部、销售部、人事部等）在24144、小时内给予答复，并记录答复结果。建议投诉：由销售部录入客户投诉处理记录向有关领导汇报、请示。需要回复的，要向客户承诺一定的回复期限，待领导批示后答复建议采用情况。客户投诉：投诉质量和服务的，销售部第一时间通知相关部门，部门主管要立即对投诉进行确认，分析原因，确定责任人，拿出解决措施，然后与客户沟通解决；如果是客户自身原因或误解导致的投诉，与客户沟通解释，消除误会。4.3处理结果归档销售部负责投诉登记及处理归档工作，客户投诉处理记录资料保存1年。4.4投诉处理的期限要求客户投诉处理期限不能超过三个工作日，特殊情况不能超过七个工作日。5.相关工作记录客户投诉处理记录客户投诉处理记录投诉人姓名投诉人145、电话投诉日期投诉人地址产品名称生产日期投诉内容记录人：处理方法处理人：处理日期：处理结果部门主管：原因分析及预防措施部门主管：人员培训制度1.目的规范公司人员培训，确保人员培训的有效性、制度化。2.适用范围适用于本公司人员培训3.管理职责3.1公司人事部负责新员工手续办理，并负责基础培训。3.2各部门负责专业知识和安全知识等培训。4.具体条款规定4.1新员工入职培训4.1.1培训对象入职培训对象是新入职员工。培训内容及方式.1新员工办理手续时，由行政人事部负责基础培训，包括公司简介、公司纪律、卫生要求、安全要求、公司文化理念等；.2员工到工作部门后，由部门主管对其进行岗前培训。包括部门工作要求146、质量安全体系文件的学习、所用设备的性能、操作步骤、安全事项、紧急情况处理等；4.1.3考核方法及效果评价员工接受培训完毕，由部门主管对其学习效果进行各种形式的考核评价；培训考核评价可通过理论考核、实践操作考核、提问、业绩评定、观察方法等方式进行。4.2专业知识培训4.2.1培训对象专业知识培训对象是在岗员工。培训内容及方式.1在岗员工的操作技能、专业知识培训、管理知识培训，按公司的年度培训计划表执行，或接收到外部培训通知后，外出培训；.2各分公司接到总部组织的培训通知后，根据通知要求，由总经理决定派出相关部门的人员参加培训；.3对政府主管部门有要求的特殊岗位，需持证上岗的，由部门经理根据政府147、主管部门的培训要求，报总经理批准。安排外出培训,获取证书；.4各部门应根据实际需要制定本部门的年度培训计划，组织各类专业培训，必要时聘请外部人员培训；考核方法及效果评价公司内部组织培训的，由组织的部门主管负责进行各种形式的考核及效果评价；培训考核评价可通过理论考核、实践操作考核、提问、业绩评定、观察方法等方式进行。4.3饲料质量安全知识培训4.3.1培训对象饲料质量安全知识培训对象是在岗员工培训内容及方式.1各部门主管负责组织本部门人员的培训，对饲料质量安全管理体系的要求、意义和控制措施进行宣贯；.2负责关键点控制的监控人员、品控员（QA）、班组长、化验员等主要岗位，由品管部组织专门的培训，并148、考核相关人员，确保能够胜任工作；.3根据体系运行中的各类检查、验证或评估的结果，品管部应对控制薄弱的环节的岗位人员采取培训措施。制定出培训计划有针对性的确定培训内容，并组织实施；.4公司每年至少组织两次饲料质量安全知识培训。考核方法及效果评价培训结束后，由组织的部门主管对其进行各种形式的考核及效果评价；培训考核评价可通过理论考核、实践操作考核、提问、业绩评定、观察方法等方式进行。4.4安全知识培训培训对象安全知识培训对象是所有员工，人事部是安全培训的主管部门。培训内容及方式.1新员工在上岗前，先由其部门主管进行安全培训，必须明确本岗位的安全危害、最近的消防通道、最近的消防器材位置及使用方法等；149、.2新员工到达岗位后，在岗位主管的指导下，现场演练各类设备的操作、机器设备的安全事项等，直到员工明确安全操作；.3对于涉及安全的复杂设备，新员工必须接受老员工的指导，在老员工监督指导下实习三天以上，才能视情况独立操作；.4人事部每年至少组织一次全公司的专业的安全知识培训和演练，聘请安全主管部门、消防部门进行现场的安全培训。考核方法及效果评价培训结束后，安全主管部门和消防部门对员工进行实际操作考试，并进行效果评价。4.5培训记录公司组织的各类培训应形成相应的培训记录，培训记录应包括：培训对象、内容、师资、日期、地点、考核方式、考核结果等信息；培训记录应由人事部集中保管，保存期不得少于一年。5.相150、关记录年度培训计划表培训记录年度培训计划编号：-3-RS-001序号培训时间培训内容培训对象培训方式考核方法编制：审核：培训记录编号：-3-RS-003培训名称：培训方式师资考核方式主讲人：记录人：培训地点：日期：年月日出席签到：培训内容：效果评价：审核：记录管理制度1.目的对饲料质量安全管理规范所使用的内部和外部文件进行控制，确保文件的有效运行、延续性和追溯性。2.适用范围本规定适用于本公司内部制定的文件和所引用的外部文件、法规、标准等。3.管理职责3.1内部文件的编制、修订与作废责权文件层次名称编制、修订、作废审批收发管理部门一级管理制度部门主管总经理行政人事部二级操作规程部门主管总经理行151、政人事部三级记录格式部门主管总经理行政人事部3.2外部文件外部文件统一登录于外部文件目录中，外部文件依其版次为版次，若无新版时将其作为原版登录。4.具体条款规定4.1定义4.1.1第一级文件：管理制度定何人、何时、在何地、做何事。4.1.2第二级文件：操作规程指导作业人员操作。4.1.2第三级文件：记录格式用以收集、传递资讯，控制作业流程和证明作业已符合要求。4.1.3外部文件：法律、法规、规章、标准、规范、检测方法和图纸等。4.2文件格式4.2.1一级文件的内容框架均为：1.目的2.适用范围3.管理职责4.具体条款规定5.支持性文件或记录表格。二级文件的内容格式按照饲料质量安全管理规范的要求152、进行。4.2.3三级文件的内容格式按照饲料质量安全管理规范的要求进行。4.3文件章节编码顺序1.1.11.1.1.1ab.2ab2.2.12.1.1.1ab.2ab4.4文件版号版号原版为A/0，第一次修订为A/1，第二次修订为A/2，修订四次或有大的改动时需换版为B/0，以此类推。4.5文件编号4.5.1管理制度、操作规程、表格的编号由行政人事部统一编制，其它部门不得自行编号。4.5.2制度文件编号文件流水号文件层次1公司简写（如）4.5.3操作规程文件编号文件流水号文件层次2公司简写（如）4.5.4记录表单编号文件流水号部门简写（PG、SC）文件层次3公司简写（如）4.5.5表单版本Rev153、:/修订次版次4.5.6文件流水号：一级文件采用三位数字，001999代表文件顺序号；二级文件采用四位数字，00019999代表文件顺序号。4.5.7表单版号原版为A/0，第一次修订为A/1，第二次修订为A/2，修改四次或有大的改动需换版为B/0，以此类推。4.5.8外部文件的管理外部文件以字母“W”加上接收文件先后产生的四位数字流水号进行编号：W-，W外部文件简称，流水号。4.6文件的分类文件分为受控文件和非受控文件，受控文件加盖“受控”印章。4.7文件的编制、审批与修订管理制度、操作规程、记录格式由行政人事部负责组织各部门人员编制及修订，由行政人事部经理审核，总经理批准，行政人事部发布。4154、.8文件的印发及销毁行政人事部发放文件注明分发号并加盖“受控”印章，由领用人签名领取，并填写文件发放及回收记录，以便追溯。4.8.2现场使用的工艺参数和流程制作成看板的应与经审批的文本保持一致，使用部门制作完毕后，由行政人事部审核，看板文本作为受控文件管理。4.8.3发放文件时确保质量管理体系运行的各个场所都应有文件的有效版本，失效文件及时撤换并填写文件发放及回收记录，需作保存的作废文件（如为法律或积累知识为目的所保留的作废文件）加注“保留供参考”后存档，其它作废文件统一销毁。4.8.4公司内严禁使用复印或拷贝“受控”文件，一经发现，由归口部门负责追查责任并收回销毁或删除。需追加领用“受控”文155、件时，由岗位人员提出，归口部门发放。4.8.5当文件破损严重，影响使用时，可将文件交回原发放部门更换，文件发放部门按原来的分发号发给。破损文件由发放部门负责销毁并作登记。4.8.6文件持有人应爱护文件，不得丢失或转借他人，一旦丢失及时报文件发放部门，按程序办理补发手续，发放时注明丢失的分发号，同时给予新的分发号。4.9文件的存档4.9.1文件原件由发放部门负责归档，文件持有人负责文件的保存。4.9.2临时借用文件到文件发放部门借阅并作好登记，按期归还。4.9.3电脑备份的受控文件由文件归口部门存档，任何个人不得擅自复制或拷贝。4.9.4文件管理人员/持有人调动、离职、转岗等，必须在工作移交清单156、中要明确质量体系文件名称以及份数，作为交接内容之一。4.10外来文件的管理4.10.1各部门及时收集国内外最新的与产品质量有关、本行业法律法规以及所属区域的相关法律法规等相关的外来文件，保证用于指导设计、生产、检验和管理的文件是有效版本，并由行政人事部做好外来文件登记。归口管理部门对过期及失效文件进行标识和隔离，确保外来文件是有效版本。4.10.3非受控文件的编制、审核、批准、发放、使用、更改及保留，参考受控文件控制进行。4.11记录的填写4.11.1填写记录使用钢笔或圆珠笔，按要求及时准确的填写、内容完整、数据真实、字迹清楚、整洁，不得随意改动，确因填写错误可“划改”，检验记录还应在改正处盖157、章或签字以示证明。4.11.2直接输入电脑存储的记录，输入及时准确、内容完整，数据真实，未经授权不得进行修改。4.11.3有质量信息管理系统的直接将结果输入到系统内，可不再单独填写（有特殊要求的必须做书面的除外）。4.12记录的存档及保存期限行政人事部负责管理制度管理和保存。4.12.2各部门主管负责记录表格的管理和保存，并将最新有效版本上报行政人事部。4.12.3各部门对归口管理的记录（包括来自供方的记录）进行收集、整理、分类、编目、装订成册、归档，并在其存档记录上注明记录的起止时间和归档部门名称，保证易于识别和检索，防止损坏或丢失。4.12.4电脑存储的记录应分类建立文件夹。4.12.5查158、阅、借用、复印、复制或需拷贝有关记录必须经相关部门主管同意，并规定时间返还。除原料进货台账、产品销售台账、产品出厂检验记录的保存期限不得少于2年外，其他各种记录的保存期限不得少于1年。4.12.7超期记录由归口部门直接申报，经公司总经理批准销毁，重要记录还应现场监督。4.13记录的监督、检查行政人事部不定期对各部门实施质量管理活动的记录进行监督抽样检查。4.13.2各部门主管对本部门各记录的管理不定期进行监督检查。4.13.3对检查过程中出现的不合格情况要求责任部门/责任人限期进行整改。5.相关工作记录文件发放及回收记录文件发放/回收记录年月日编号：-3-RS-003文件名称：批准人：发放部门159、：发放记录回收记录部门份数收到人签名日期份数回收人记录人：产品销售、运输管理制度1. 目的规范产品销售、运输过程中的台账管理、车辆、防护等活动，以免影响产品的质量，并为可追溯性体系提供支持。2.适用范围适用于本公司产品的销售和运输管理3.管理职责3.1销售部负责产品销售台账的建立3.2产品保管员负责检查提货车辆的卫生情况。3.3销售部负责公司运输车辆的管理4.具体条款规定4.1产品的销售管理4.1.1销售部负责建立并填写产品销售台账，产品销售台账应当包括产品的名称、数量、生产日期、生产批次、质量检验信息、购货者名称及其联系方式、销售日期等信息。4.1.2产品销售台账保存期限不得少于2年。4.2160、 产品运输管理4.2.1产品发货，由客户带车到公司提货，公司负责装货和封车；4.2.2车辆装货前，由产品保管员负责对运输车辆的安全、卫生状况实施检查。车辆安全、卫生条件不合格的，必须进行清理合格后才能装车；4.2.4发货完毕后生产部装卸人员负责封好车辆，盖好防雨篷布后出厂；4.2.5使用罐装车运输产品的，应当专车专用，并随车附具产品标签和产品质量检验合格证。装运不同产品时，应当对罐体进行清理。5相关工作文件和记录产品运输车辆安全卫生检查记录产品销售台账产品销售台账编号：-3-XS-002产品名称数量（kg）生产日期生产批次质量检验信息购货者名称联系方式销售日期记录人：审核：厂区环境卫生管理制度161、1.目的为了加强公司厂区环境卫生管理工作，使厂区保持良好的环境卫生，特制定本制度。2.适用范围适用于本公司厂区环境卫生的管理。3.管理职责3.1行政人事部负责厂区环境、卫生的归口管理。3.2生产部经理负责组织人员清扫生产区域卫生3.3公司各部门负责保持各自区域的卫生4.具体条款规定4.1厂区周围1公里范围内无其它工业污染、垃圾场所，交通畅通便利；4.2厂区、车间各部分之间布局合理，工厂面积与加工能力相适宜；4.3厂区环境、建筑物由行政人事部负责管理维护，确保建筑物完整无损坏；4.4行政人事部负责在全公司内实施5S管理，明确各区域标识、及时清理垃圾废物；4.5每天上班前，各部门组织人员对各自区域162、进行清扫，保证厂区整洁卫生；4.6行政人事部应采取措施，保证厂区废水排放畅通，不污染厂区环境；4.7卫生间、洗刷间等卫生设施，由行政人事部经理安排人员每天冲刷清扫，保持清洁。4.8各部门办公室卫生由各部门自行负责，办公桌、椅、办公用品必须摆放整齐，每天清洁一次，地面每天清洁拖扫一次。4.9行政人事部负责厂区绿化，应根据生长情况不定期进行必要地剪修。5相关工作文件和记录无工艺管理制度1.目的规范公司工艺文件的制定、修改以及贯彻执行等管理要求。2.适用范围适用于本公司产品生产的工艺管理。3.管理职责3.1集团技术部负责审批工艺文件及该范围内的工艺变更。3.2生产部负责工艺文件的制订和管理。3.3品163、管部负责工艺参数的制定。4.具体条款规定4.1工艺文件管理内容公司应当制定工艺设计文件，设定生产工艺参数。工艺设计文件应当包括生产工艺流程图、工艺说明和生产设备清单等内容。生产工艺应当至少设定以下参数：粉碎工艺设定筛片孔径，混合工艺设定混合时间，制粒工艺设定调质温度、蒸汽压力、环模规格、环模长径比、分级筛筛网孔径，膨化工艺设定调质温度、模板孔径。4.2工艺文件的制定与修订原则4.2.1工艺文件必须以保证提高产品质量为前提，当产品质量与产量或经济效益发生矛盾时，应服从质量。4.2.2工艺文件应力求先进和可靠，对不成熟和尚未掌握的先进技术应暂缓纳入工艺文件。4.2.3工艺文件的规定必须保证生产安全164、和环境不受污染。4.2.4工艺文件制（修）订应按照管理部门所规定的格式和应包换的内容进行。4.3工艺文件的制订与修订依据工艺文件的制订与修订需有以下依据资料：4.3.1设计和开发可行性论证报告或技术监督报告；4.3.2试验报告、评审资料及试验原始记录；4.3.3引进的先进工艺技术和设备说明等资料；4.3.4从生产实践中总结的经验和有关数据等；4.3.5被采用并经生产实践检验证明是可靠的合理化建议和革新成果；4.4工艺文件的制订与修订程序4.4.1由生产部提出申请，由总经理进行审批。4.4.2生产部负责起草工艺文件（其中工艺参数由品管部起草），报集团技术部批准后实施。4.4.3工艺文件批准后，由165、行政人事部负责分发，应分送生产部、品管部。4.5工艺文件的贯彻实施管理4.5.1工艺文件经批准发布后，任何人都不得违反或擅自修改。4.5.2工艺文件发布后，要发放到相关岗位并组织相关人员学习。4.5.3操作工必要时应通过劳动技能鉴定，取得资格证书后方能上岗操作。5相关工作文件和记录生产工艺流程图工艺说明生产设备清单生产工艺参数原料安全性评价制度2. 目的为了对原料进行科学、合理的评价，规范原料安全性评价活动，制定本制度，从而确保原料质量安全。2.适用范围适用于本公司的原料安全性评价管理3.管理职责3.1品管部主管负责组织人员对原料安全性进行评价3.2化验科负责对原料的卫生指标进行定期检验或送外166、部委托送检。4.具体条款规定4.1原料卫生指标的定期检测品管部化验科每3个月至少选择5种原料（原料应进行轮换），进行取样送化验室检测。化验员要及时对送检样品的主要卫生指标进行检测。对于不能检测的项目，要委托有资质的机构进行检测。4.1.3化验员要根据检测结果编制检测报告并及时上报自行或委托检测报告。4.2原料安全性评价若有一项及以上卫生指标不合格，品管经理要根据检测结果组织相关人员重新对该原料及其成品的安全性进行评估4.2.2原料安全性评价人员需要对卫生指标不合格原料及其成品给出评价结论，并及时做出相应处理，同时编制原料安全性评价报告。4.3评价资料的保存4.3.1应保存每3个月进行的原料卫生指标检测报告和评价报告，保存期限不得低于1年。委托第三方检测时，还应当索取并保存受委托检测机构的计量认证或实验室认可的证书及附表复印件。5相关工作文件和记录检测报告原料安全性评价报告原料安全性评价报告编号：-3-PG-018原料名称供应商名称到货日期数量检测机构名称检测日期检测项目合格不合格检测值评估结论处理意见批准人处理人