1、饲料生产公司原料采购与验收、抽样管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 原料采购验收制度1. 目的为规范公司内部饲料原料的采购和验收，使原料验收标准与配方网络数据库一致，满足饲料和饲料添加剂管理条例及其它法律法规，确保饲料原料安全和质量稳定。 2. 适用范围适用于本公司原料采购与验收。3. 管理职责3.1 技术经理、质检员、化验员负责现场原料的验收工作。3.2 采购部签订合同前由技术审阅计划，财务部合同备案。4. 具体条款规定4.1 原料验收人员权限 技术经理权限技术经理熟练掌握各种原料的外观质量及理化指标，根据原2、料感官评价及化验结果负责原料价值评估；对于不合格原料进行价值和危害评估，妥善处理，及时作出验收决定；协调和原料客户的关系，维护公司信誉。 质检员权限认识原料的种类，熟记营养成分、特性，有能力鉴别各种原料的好坏，原料进入公司后，及时抽样化验，对感官不合格和/或化验不合格，但仍有使用价值的原料，及时汇报主管做妥善处理；对原料质量存在争议时，汇报主管协商处理；对退货原料，耐心给客户解释退货原因，确保原料入库质量。 化验员权限对进厂原料进行感官和理化指标检测，熟悉各种原料的营养、卫生等指标，按照要求检测原料的必检指标；执行化验程序，对化验指标出具化验报告，及时传递化验结果，对感官异常、不合格原料及时通3、报，通知技术经理和各相关部门；报表应准确、真实、及时，对质检与客户负责。4.2 原料采购流程 计划来源原料采购根据如下原料采购计划进行：根据生产计划提出采购计划；采购部根据原料市场行情变化提出采购计划；根据库存情况提出采购计划。 采购计划审批a原料采购计划由采购人员提出，按采购流程审批；b新原料采购计划须与配方师协商通报； 合同签订合同中应对一般合格（扣重扣价接收）方面进行明确规定，同时必须包含以下内容：采购原料的通用名称或者商品名称、规格、数量、主成分指标、其他指标符合我方企业原料标准等内容。4.3 原料验收流程 原料验收流程示意图原料到货符合标准入库合格现场接收退货处理采购对接不合格评定分4、析符合扣重扣价标准入库判定 原料验收流程.1 现场接收原料到达车站、码头后，由采购部通知质检员抽样并要充分利用眼、鼻、口、耳、手对原料的外观、色泽、形状等进行感官评定、查验。质检员据实签批物料接受通知单,感官判断不合格，报技术经理通知采购部退货；感官质量检验合格方能送检，合格后通知卸货，门卫验通知单并检查运输车辆状况填写运输车辆检查记录，合格后方可放入运货车辆。司磅依据物料接收通知单过磅（含空车除皮等）、点数，开具计量单（地磅单）,并让客户在计量单上签字认可。运送原料的车辆到达仓库，原料库管要检核物料接收通知单中的有关内容，经确认无误后，指挥装卸工卸车堆码。卸车过程中，质检员再次对原料进行感官5、检验，感官检验不合格立即停止卸货，并报技术经理处理（扣价使用或通知采购部退货），感官质量检验合格则按照检验管理制度要求进行抽样并送检。原料卸完后，原料库管在无异议的计量单上签字认可，依据计量单和物料接收通知单再次核对件数、件重、总重等信息。化验结果出来后，化验单交技术经理签批意见（扣价、扣重、退货等）。原料确认不能接收的，技术经理通知采购部退货；退货（已开计量单的）必须再次经司磅过磅、点数，并开出计量单，门卫查验放行；可以接收的，则由原料库管凭技术经理签批的化验单和客户、司磅签字的计量单开具收料单，并建立原料进货台帐记录。.2查验要求a. 查看有无昆虫、颗粒有否穿孔、昆虫幼虫及其他可能侵入原料6、的杂物。b. 查看有无结块、金属片、或破玻璃块等，查看有无肥料、鼠类或鸟粪、死鼠、猫及其他动物尸体及粪便。c. 查看是否发热或部分发热、温度异常。d. 确定是否有任何不正常气味出现，如腐朽动物、化学品、发热、酸败味、霉变、发酵、烧焦、化肥、油品、烟味等异味。e. 确定是否有霉菌丝、霉粒、霉块等霉变现象。f. 首次合作的供应商第一次供货需送样至集团质检中心，全面检测。查验内容包括三种情况：第一种情况，对需要行政许可的国产原料，应当逐批查验许可证明文件编号、产品质量检验合格证。没有许可证明文件、产品质量检验合格证的，不得接收和使用； 第二种情况，不需要行政许可的原料应依据原料验收标准逐批查验原料质7、量检验报告；企业采购不需行政许可的原料，如果供应商不能提供该批原料的质量检验报告时，企业应当按原料验收标准逐批对原料进行检验。检验包括三种情况：1、企业可以对原料主成分自行进行检测。2、企业也可以委托其他检验单位对原料主成分进行检测。3、对方提供原料质量检验报告。第三种情况，对需要行政许可的进口原料，应查验产品的进口登记证编号。没有进口登记证的，不得接收和使用。企业除做好原料的日常查验和检验工作外，还应根据原料特性及季节变化等因素，每3个月至少选择5种原料，自行或委托有资质的机构对其主要卫生指标进行检测，保存好自行检测记录或委托检测报告。.3原料抽样a. 在袋装原料中抽样：对编织袋包装的散状饲8、料或原料，用抽样器从口袋上下部位抽样。若该批原料的数量不超过10袋时，则每袋均应抽抽样品，若数量超过100袋时，则按照30%的比例抽抽样品。b. 大量颗粒、散装粉料或车装原料的抽样：根据不同批号、深度、层次和位置，利用深度抽样器分别进行点位抽样，一般抽样不少于3个点位，原始样品每样至少1kg。在做存放留样时，按留样观察制度执行。c. 液体原料的抽样：采用虹吸法，混合均匀后分上、中、下三层用吸管抽样的3ml。d. 饲料原料抽样注意的问题：从整批原料中取出足够有代表性的样品；抽样的角度、位置和数量应能代表整批原料；所取的样品搅拌均匀，以至最后分析样品能代表抽样的全部。e. 原料抽样的原则和样品的制9、备注意事项（在做存放留样时，按留样观察制度执行）：选取清洁的容器和抽样设备；抽样时，袋装原料的抽样不少于500g，散装大宗原料的抽样不少于1kg；样品搅拌均匀后用分样器或四分法取四分之一样品；每个样品要注明抽样日期、样品名称、供应商等信息；样品保存时间应当超过原料保质期1个月；原料样品应放在样品袋或样品瓶中，以防止水分的散失或吸潮；.4 玉米、小麦等饲料原粮的验收a. 玉米、小麦到厂后，先过磅到达卸车地点，质检按照检验程序要求抽样，卸车过程必须有质检人员现场监管。b. 质检根据所抽样品，依据公司原料企业标准对水分、容重、霉变粒、杂质、霉菌毒素、不完善粒等指标一一进行检验。.5 其他原料验收a.10、 原料到厂过磅后到达卸车地点，质检按照要求进行抽样。b. 抽样后，质检首先对原料的感官质量进行判定。 气味：是否新鲜、正常，是否有霉味、酸味、哈味、臭味、药味等异味色泽：是否正常、有无烧焦现象形状：是否正常、是否结块、粒度粗细是否符合要求、皮、壳、绒等有无污染与虫害其它：发热、发酵、吸潮、陈旧、挥发性盐基氮。.6 验收事项a. 感官判定合格的原料，由质检开具填写接收信息，通知保管、装卸工卸车，并将样品送化验室检测其他营养指标、卫生指标等；对于不符合感官指标的原料，有霉味、大面积淋湿等原料，报技术经理。b. 质检要在卸车过程全程监控，发现问题及时制止卸车，并第一时间上报技术经理处理。.7 检验要11、求及验收标准a. 化验员接收到质检员采集的样品后，根据原料企业标准规定的验收指标进行检验。b. 化验员检验完毕后，对于符合原料企业标准和合同规定的，通知原料质检对原料垛位标识卡进行检验状态确认并通知保管入库；对于不合格的原料，要立即悬挂“禁止使用”的标识牌，等待处理。.8结果评定质检根据检验结果和公司原料企业标准对原料进行判断，分为符合标准合格、符合扣重扣价标准合格、不合格退货处理等情况。.9饲料原料样品的保存样品制备好后，放在样品瓶中密封，存放于样品柜中，并贴上标签，注明样品名称，抽样日期和供应商等信息。4.4 不合格原料的处理贮存、生产过程中产生的不合格原料，由原料质检拟定使用方案，填写不合格品处置记录。 关键营养指标（水分、粗蛋白、粗脂肪）超出原料企业标准的原料必须搭配使用，确保产品主要营养指标符合配方设计值和企业标准要求，并填写不合格品处置记录。 卫生指标不符合GB13078的规定以及含有违禁物质的原料禁止接受和使用，通知保管员及采购部进行退货处理。 原料库管、现场质检根据不合格品使用方案进行过程检查。4.5 采购查验记录采购查验记录内容包括：原料通用名称、生产企业、生产日期、查验内容、查验结果、查验人等信息。5 相关记录文件原料采购查验记录