1、公司原料仓库安全防火管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一、原料保管员必须熟悉本职工作范围的安全防火知识，不准将火种、易燃物带入仓库及其他物品带入仓库存放。二、严禁非仓库人员进入仓库，不准在仓库内开会、点火吸烟。三、仓库动力照明设备，必须按照规定位置使用，不准私拉乱接电气设备，使用40伏以下的灯泡照明，并做到人走必须关掉仓库电源，并做好安全检查。四、必须严格制订检查制度，按照仓库物资规定堆码的距离，严格遵守仓库防火的有关规定。五、上下班前要检查仓库内原料，把门关好，发现可疑情况和治安案件要保护现场，及时向保卫部2、报告，进行调查处理。六、建立健全原料进出仓库制度，发现可疑情况立即报告。七、必须熟悉所属范围的消防器材性能和使用方法，在仓库附近的消防器材严禁移动和作其他使用。 仓储与存货内控制度调查评价表单位名称： 调查日期： 年 月 日 调 查 项 目是否不适用1、存货的管理是否（分检、锥放仓储条件等）良好2、存货是否不定期由财务部门会同物资管理部门共同组织3、存货盘盈、盘亏、报废等是否及时按规定审批处理4、发出材料是否根据制度规定的领料凭证正确计量发货、手续齐全5、发出商品是否根据财务签章的销售发票、提货单或运货单正确计量、手续齐全6、财务是否根据审核无误的发出材料汇总表登记入帐7、发出存货的计价方法是否恰当，前后一致8、期末是否对料到单，未到的货物是否暂估入帐9、产品销售成本计算是否符合制度规定，与当期产品销售收入是否配比10、财务与仓库存货张卡是否定期核对11、存货盘点的结果是否及时调整存货帐户审计结论及说明：1 经内控制度调查和简易测试后，认为本业务循环的内部控制可信赖度为： 高 （ ）、 中（ ）、 低（ ） 2、该循环是否需进一步作符合性测试： 是（ ）、 否（ ）被调查人： 调查人：