1、泵业公司过程质量、检验及安全防护管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 中山市xx泵业有限公司文件名称质量管理手册章节号目录文件编号xx 01-xx编制/日期xx-5-25审核/日期xx-6-3文件版本第A版批准/日期xx-5-28生效/日期xx-6-8页 码第1页 共53页 章节质量安全管理制度标题状态对应细则条款页码1质量管理职责01批准页 302 授权页1.2403任命书1.1504企业简介67组织机构1.18质量方针和质量目标910管理职责1.21113考核规定1.314222生产资源提供生产设施 2.132、3设备、工装2.23438测量设备2.339423人力资源人力资源3 464文件管理技术文件4.14751技术标准4.252535过程质量管理采购控制 5.15558工艺管理5.259质量控制5.360产品标识5.46163不合格品控制5.564666产品质量检验检验管理6.170记录管理6.27173过程检验6.37477出厂检验6.478产品包装和标识6.579807安全防护安全文明生产管理制度7.1劳动防护 7.2中山市xx泵业有限公司文件名称质量管理手册章节号颁行令文件编号xx 01-xx编制/日期审核/日期文件版本第A版批准/日期生效/日期页 码第2页 共53页发 布 令为保证产品质3、量，满足国家有关法律法规的要求，提高顾客满意度，本公司依据泵产品生产许可证实施细则的要求编制了本质量管理手册。目的在于建立、实施、保持和不断改进质量管理体系，以满足企业生产上述产品必备条件的要求，并向顾客表明我公司对于质量持续改进的承诺。本手册对质量管理体系的过程、顺序和相互作用进行了描述，是本公司建立、实施、保持和持续改进质量管理体系的纲领和行动准则，也是我公司对于质量管理的最基本要求。经审核，该手册符合我公司活动、产品和服务的实际情况，满足泵产品生产许可证实施细则的要求，现予以发布。望全体职工认真学习，共同遵守执行，并推动其持续改进。 总 经 理： xx年06月12日中山市xx泵业有限公司4、文件名称质量管理手册章节号目录文件编号编制/日期审核/日期文件版本第A版批准/日期生效/日期页 码第3页 共53页授 权 书 为确保我公司按泵产品生产许可证实施细则的要求建立的质量管理体系的顺利实施与保持，郭广亭总经理代表本公司授权xx同志为本公司的质量负责人，负责质量管理体系的实施与保持的具体工作，并向总经理报告质量管理体系运行情况和绩效以供评审，并提出改进建议，质量管理工作直接对总经理负责。 该授权书于签字之日起生效。 被授权人签字：_ 授权人签字：_ 中山市xx泵业有限公司 xx年06月12日中山市xx泵业有限公司文件名称质量管理手册章节号任命书文件编号编制/日期审核/日期文件版本第A版5、批准/日期生效/日期页 码第4页共53页 质量工作负责人任命书各科室： 为了加强企业质量管理工作，提高产品质量，协调各部室质量工作，兹任命管敏犇同志为质量工作负责人，其职责权利：1、全面负责本企业质量管理工作，确保产品质量稳定提高；2、负责本公司的质量管理体系持续有效运行，不断提高改进产品质量；3、负责所有质量问题的分析和处理，有权制止企业生产违犯强制性标准的产品；4、定期向最高管理者汇报产品质量状况；5、及时获得有关产品安全性能及技术性能的最新标准、规范和文件资料； 中山市xx泵业有限公司 xx年05月23日任 命 书 为了保证产品质量和质量体系的有效运行，特对与质量有关人员任命如下： 一、6、生产部经理： 二、供销部经理： 三、办公室主任 四、技术部长： 五、质检部长： 六、供销部长： 七、车间主任： 八、进货检验员： 九、质检员： 十、资料管理员： 十一、计量员： 十二、保管员： 十三、安全员： 中山市xx泵业有限公司 xx年06月12日中山市xx泵业有限公司文件名称质量管理手册章节号目录文件编号编制/日期审核/日期文件版本第A版批准/日期生效/日期页 码第5页共53页 企 业 简 介中山市xx泵业有限公司，成立于xx年10月，项目占地400亩，计划总投资5.7亿元，注册资本6000万元，位于东昌府区嘉明经济开发区。产品主要有：。已完成投资4500万元，现有职工 60 人，各类工7、程技术人员15人，高级工程师 4 人，焊接工程师1人；拥有自动流水线2条，各类生产设备40台，有等多台设备。规划年产泵30万台，预计年销售收入2亿元，利税2000万元。目前，什么泵已获得国家发明专利和国家实用新型专利，该产品技术含量高，适用范围广，具有广阔的发展前景。 经过全体员工的共同努力，公司上下已形成了人人重质量、重安全的氛围，已具有了专业、生产、制作、安装的实力。公司的质量方针是：精心制造，确保质量，求实创新，让顾客满意又放心。 公司名称： 公司地址： 邮箱： 电话： 传真：中山市xx泵业有限公司文件名称质量管理手册章节号1.1管理职责文件编号编制/日期审核/日期文件版本第A版批准/日8、期生效/日期页 码第6页共53页 1、质量管理职责 总经理负责确定和协调各职能人员、部门和各管理层的质量职责、权限和相互关系。各职能人员、部门和各管理层按规定的质量职责、权限和相互关系开展质量工作。 1. 1组织机构 1.1.1总经理负责公司全面管理工作，对产品质量负全责。并授权质量负责人负责公司质量管理体系的管理事宜。 1.1.2 质检部为公司质量管理责任部门，负责组织、监督公司质量管理体系的有效运行，负责体系有关的质量管理与质量检验活动。具体职能见“部门质量职责”。 1.1.3公司组织机构图总经理 质量负责人 质检部技术部供销部生产部办公室仓库检验室实验室车间中山市xx泵业有限公司文件名称9、质量管理手册章节号1.1管理职责文件编号编制/日期审核/日期文件版本第A版批准/日期生效/日期页 码第7页共53页1.1.4质量管理职能分配表条 款条款名称总 经理质量负责人技术部质检部供销部生产部办公室 1质量管理职责1.1组织机构1.2管理职责1.3有效实施2生产资源提供2.1生产设施2.2设备工装2.3测量设备3人力资源要求3.1企业领导3.1技术人员3.2检验人员3.3生产工人3.4人员培训4技术文件管理4.1技术文件4.2技术标准中山市xx泵业有限公司文件名称质量管理手册章节号1.1管理职责文件编号编制/日期审核/日期文件版本第A版批准/日期生效/日期页 码第8页共53页条 款条款名10、称总 经理质量负责人技术部质检部供销部生产部办公室 5过程质量管理5.1采购控制5.2工艺管理5.3质量控制5.4特殊过程5.5产品标识5.6不合格品6产品质量检验6.1检验管理6.2过程检验6.3出厂检验7安全防护及行业特殊要求7.1安全生产7.2劳动防护 主要职能 相关职能中山市xx泵业有限公司文件名称质量管理手册章节号1.2质量方针 质量目标文件编号编制/日期审核/日期文件版本第A版批准/日期生效/日期页 码第9页共53页 1.2质量方针和质量目标质量方针: 精心制造，确保质量，求实创新，让顾客满意又放心。质量目标： - 产品一次交验合格率96%以上 - 顾客满意率96%以上 - 以上两11、项指标三年内每年递增0.5%质量目标分解： 技术部： 1）技术文件准确率99%。 技术文件准确率正确技术文件份数/该季度形成技术文件总数 质检部： 1）产品漏检率0.5%。 产品漏检率漏检产品数量/应检产品数量 2）计量器具周期检验率100% 计量器具周期检验率=计量器具检验数/计量器具周期检验应检总数 3）原材料检验率100%。 原材料检验率=受检原材料批（次）数/应检原材料批（次）数 4）最终产品一次交检合格率96%。 最终产品一次交检合格率顾客组织对产品的移交验收一次合格数量/交验产品总数 生产部 1）生产计划完成率96%。 生产计划完成率=生产计划完成数/下达的生产计划数 2）设备完好12、率98%。 设备完好率=完好设备数量/设备总数量 供销部 1）合同评审率100%。 合同评审率经过评审的合同数量/签订合同数量 2）顾客投诉处置率100%。 顾客投诉处置率规定期限内已处置的顾客投诉/顾客投诉总量 3）顾客满意率96%。 顾客满意率各项得分/顾客满意率调查项目总分。 办公室 1）员工培训计划实现率95%； 2）内审不合格项纠正措施完成率100%； 3）文件有效版本率100%。中山市xx泵业有限公司文件名称质量管理手册章节号1.2管理职责文件编号编制/日期审核/日期文件版本第A版批准/日期生效/日期页 码第10页共53页1.2管理职责 1.2.1本手册依据泵产品生产许可证实施细则13、规定了本公司质量管理体系的要求，用于证实本公司有能力稳定地提供满足顾客及适用的法律、法规要求的产品。通过体系的有效运行，保持其持续改进，从而实现不断增强顾客满意的目的。本公司质量管理体系适用于泵产品。本公司质量管理体系的过程包含：质量管理职责、生产资源提供、人力资源要求、技术文件管理、过程质量控制、产品质量检验、安全防护及行业特殊要求等部分。公司针对质量管理体系各过程，结合泵产品生产许可证实施细则的要求，制定了质量手册共计七个章节，以作为公司质量管理的依据。 1.2.5质检部作为公司质量管理职能部门，应在总经理的领导下，负责组织、协调公司质量管理工作，监视、测量质量管理各过程的实施情况，不断改14、进提高。各岗位人员的职责、权限总经理负责确定本公司的组织结构，规定相应岗位人员的职责和权限，并通过文件、会议的形式进行发布和传达，以便有效沟通，保证质量管理体系的有效运行。 1.2.6.1 总经理职责a. 负责进行质量管理体系地建立、运行及监管。b. 确定本公司的组织结构，规定各级人员的职责和权限。c. 主持对供方进行评价和选择，并协调有关验证工作。d. 负责并确保向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性。 e.对出厂产品质量负全责。 副总经理、质量负责人 a. 负责公司质量管理工作，确保公司质量管理体系的建立、实施和保持。 b. 负责组织、协调、处理公司质量管理体系的日常事务。 c. 15、及时向总经理报告公司质量管理体系的业绩，以及需要改进的需求。 d.参与严重不合格品的评审，组织评审处置结果的实施。 e.协助总经理主持本公司日常事务。中山市xx泵业有限公司文件名称质量管理手册章节号1.2管理职责文件编号编制/日期审核/日期文件版本第A版批准/日期生效/日期页 码第11页共53页f.协助总经理组织制定并实施公司年度经营计划、管理规划和相应的改造计划。g.参与并推动质量管理体系的建立、完善和实施。h.负责分管部门的组织协调工作，并对分管部门的工作负主要责任。 1.2.6.3 生产部经理职责 a.组织建立和完善生产指挥系统，编制生产计划，检查生产工作，确保生产任务的完成； b.根据16、生产计划，掌握生产进度，搞好各车间的协调，组织分配劳动力，平衡调度设备材料；c.督促、布置、检查生产作业计划执行情况，定期主持召开生产调度会，发现并及时解决生产运行中的矛盾和问题，确保均衡生产及生产计划的完成； d.及时处理生产过程中，产品工艺、检验及综合技术管理方面的问题，确保生产顺利进行；e.每月汇总分析并向总经理汇报生产作业计划、设备维修计划、工装制造计划、新产品试制计划、产品质量计划完成情况，找出问题，定出措施，并组织实施；f.负责公司安全生产的管理工作，定期组织安全环保检查，落实安全环保措施，督促整改问组织设备管理、工装管理工作，保证生产正常运行。 1.2.6.4 供销部经理职责a.17、负责公司营销网络建立、市场开发、产品销售、售后服务、物料供应等方面的管理工作 b.负责组织策划公司产品的市场开发，广告推广，积极推行品牌经营战略； c.负责组织公司各区域营销网络建立； d.负责市场信息反馈、顾客的沟通，并组织对顾客满意度调查；e.负责公司各类物质的供应管理；f.负责审批各类物质的采购计划，并按照比质比价采购的原则，组织物料供销部门从符合规定的单位进行采购。 1.2.6.5办公室主任职责a. 参与公司经营管理与决策,负责督促、检查各部门工作计划完成情况与总经理办公会决议执行情况； b.负责组织监督、检查公司管理制度落实情况，维护办公秩序；c.负责组织公司文化建设、对外形象宣传工18、作；中山市xx泵业有限公司文件名称质量管理手册章节号1.2管理职责文件编号编制/日期审核/日期文件版本第A版批准/日期生效/日期页 码第12页共53页d.负责组织公司保卫、消防工作，确保公司财产安全； e.协助总经理制定公司人力资源战略规划，为重大人事决策提供建议和信息支持； f.负责公司人员招聘、培训工作的组织与管理，监督培训计划的严格执行、对培训效果进行评估，并确保其不断改进。 1.2.6.6 技术部 a.负责技术文件的管理、产品实现的策划等技术文件的提供； b.负责与产品有关要求的确定和评审； c.负责制定公司技术管理制度、负责制订和修改技术规程； d.编制产品的使用、维修和技术安全等有19、关的技术规定； e.搜集整理国内外产品发展信息，及时把握产品发展趋势； f.及时指导、处理、协调和解决产品出现的技术问题，确保经营工作的正常进行； g.监督落实工艺纪律、工序质量控制，保证生产过程处于受控状态。 1.2.6.7 质检部 a.负责采购物资、半成品、出厂产品的检验和试验； b.负责不合格品的判定，组织相关部门对不合格品进行处置； c.负责本公司监视和测量设备的控制，确保测量设备应在检定或校准的有效期内使用; d.监督落实工艺纪律、工序质量控制，保证生产过程处于受控状态; e.负责质量管理、技术文件和记录的管理。 1.2.6.8 生产部 a.组织协调生产系统各部门的质量活动。 b.负20、责组织生产车间生产管理工作，按质按量按期完成生产任务，并上报有关部门。 c.组织实施生产过程，满足质量控制要求，保证产品过程的有效运行。 d.组织实施工艺纪律、工序质量控制，保证生产过程处于受控状态。 e.对生产系统及工艺设备满足合同需求能力提出意见和要求。 f.负责产品标识和状态标识的控制，必要时，组织对其进行追溯。 g.负责生产车间质量管理工作，建立生产车间质量考核制度，并对质量工作进行考核奖励。 h.负责处理生产车间的产品质量事故，当产品不符合规定要求时停止生产和转序。中山市xx泵业有限公司文件名称质量管理手册章节号1.2管理职责文件编号编制/日期审核/日期文件版本第A版批准/日期生效/21、日期页 码第13页共53页 i.组织不合挌品的标识、隔离、和及时处置,必要时查明原因，提出整改措施，杜绝不合格品的非预期使用。 j.确保所有员工经过培训合格后才能上岗。 k.负责组织本公司技术和工艺管理的执行。 l.负责制订培训计划并监督实施，组织对培训效果进行评价。 m.负责管理制度有效实施的检查组织工作。 1.2.6.9 办公室职责： a.负责人员的培训和考核工作； b.负责内部协调； c.负责人力资源的管理。 1.2.6.10 供销部职责 a.负责组织顾客要求的识别、确认，与顾客的沟通和联系。 b.负责产品的交付及相关事宜。 c.组织协调产品的服务工作，组织处理顾客的投诉。 d.负责组织22、对供方的选择和定期评价。 e.负责制定采购、外协计划，按计划执行原材料的采购和外协加工。 f.负责本公司各仓库的管理及物资和产品的防护工作。 1.2.6.11车间主任 a.负责组织生产车间生产管理工作，按质按量按期完成生产任务，做好生产记录，并上报有关部门。 b.组织落实工艺纪律、工序质量控制，保证生产过程处于受控状态。 c.严格执行设备、计量器具的使用、维护和保养规定，确保产品质量。 d.负责生产车间质量管理工作，建立生产车间质量考核制度，并对班、组长的质量工作进行考核奖励。 e.负责处理生产车间的产品质量事故，当产品不符合规定要求时停止生产和转序，对不合格品查明原因，提出整改措施，杜绝不合23、格品的非预期使用；按规定进行产品和检验状态的标识。 f.组织不合挌品的标识、隔离和及时处置。中山市xx泵业有限公司文件名称质量管理手册章节号1.2管理职责文件编号编制/日期审核/日期文件版本第A版批准/日期生效/日期页 码第14页共53页 g.确保所有员工经过培训合格后才能上岗。 1.2.6.12质检员 a.按产品检验规范要求负责对原材料物、过程产品和出厂产品实施检验或验证。 b.负责不合格品的判定和对一般不合格品的评审和处置。 c.按相应文件规定填写和保存质量记录，并标识产品的检验和试验状态。 d.有权拒绝不符合要求产品的放行。 1.2.6.13保管员 a.建立库房台帐或记录,保证库存原料质24、量、数字准确、帐物相符。 b.严格按先进先出的原则发货,做好发货记录,健全购货签字制度。 c.做好出、入库工作,掌握库房的贮存情况。 d.做好原料的管理工作,掌握各种原料的质量标准。 e.将入库的原材料放入指定区域,然后做好标记。 f.经常检查原料的贮存情况。 g.应积极主动与技术员做好协调工作,避免缺原料。 1.2.6.14 技术员 a.为生产车间准备和发放产品所需的施工图纸、加工工艺卡等相关技术文件，并确保所有使用场所的技术文件为有效版本。 b.按图纸编制材料计划表，并及时下达相关部门。 c.编制生产工艺卡并解决现场施工的技术问题。 1.2.6.15 进货检验员 a.负责按原材料检验规范对25、原材料进行常规性项目的检验与试验。 b.负责对原材料检验中不合格信息的收集，并形成记录。 c.负责协助上级主管部门对原材料质量进行抽检及化验送样。 1.2.6.16 资料员 a.按照公司规定，将各种资料、档案和图纸等分类摆放，明显标记，并分别建立台帐。 b.负责质量记录、档案、图纸等资料的日常管理工作，清洁、整齐、不损坏、不丢失。 c.资料的借阅要严格按照有关规定执行，借阅手续齐全，对逾期不还者要及时追回。中山市xx泵业有限公司文件名称质量管理手册章节号1.2管理职责文件编号编制/日期审核/日期文件版本第A版批准/日期生效/日期页 码第15页共53页 1.2.6.17 操作工 a.维护好设备及26、其附属设备,达到受控状态。 b.严格按操作规程操作。 c.必要时做好操作记录。 d.严格按作业规范、指导书从事工作,控制好本岗位相关的产品质量。 1.2.6.18计量员 a.负责全公司检验、测量和试验设备及专用检测器具台帐的建立，以及日常的管理和维护工作。 b.负责编制检验、测量和试验设备周期检验计划，并具体实施。 c.严格做到生产现场不出现一件失检或漏检的检测设备和器具，以保证检测工作的质量。 1.2.6.19进货检验员 a.负责产品无损检测委外的监督管理； b.负责产品铸件缺陷质量事故的处理； c.负责产品有关无损检测标准的收集、管理，搞好产品无损检测标准的新旧更替工作。 1.2.6.2027、安全员 a.负责监督执行安全文明生产管理制度； b.负责定期组织安全检查活动； c.负责日常安全巡查，对发现的不安全因素或潜在的不安全因素下达纠正通知,并对纠正后的效果进行验证。 1.3质量管理制度执行的考核规定为保证质量管理制度的有效实施，实现对各过程质量的控制，各部门应严格执行质量管理手册中各项管理规定。同时，为有效监督、检查质量管理制度的执行情况，公司组织有关部门及人员进行定期检查考核。检查考核的项目、考核周期及检查考核内容见下表：中山市xx泵业有限公司文件名称质量管理手册章节号1.3质量考核文件编号编制/日期审核/日期文件版本第A版批准/日期生效/日期页 码第16页共53页序号检查考核28、项目考核周期受检部门检查考核内容1质量管理及质量检验月/12分质检部1. 是否严格执行检验规范，并熟悉其内容（3分）2. 是否按规定保存相关的原始记录（3分）3. 是否具有一定的质量管理知识（3分）4. 是否严格执行不合格品的控制（3分）2技术文件管理月/6分技术部1. 是否按规定进行相关文件的发放（2分）2. 是否执行文件管理规定的相关要求（2分）3. 发出的文件是否进行了有效控制（2分）3计量器具管理月/6分质检部1. 是否按规定建立了计量器具的台帐（2分）2. 是否按计划进行检定（2分）3. 是否进行计量器具的抽检（2分）4采购控制月/6分供销部1. 是否按采购标准、合格供方名单进行采购29、（2分）2. 是否按规定对进货物资进行验证（2分）3. 是否按规定做好记录（2分）5人力资源、生产计划及质量管理制度执行月/6分生产部1. 是否对工人进行了相关的培训（2分）2. 生产计划及进度安排是否合理（2分）3. 是否有效执行质量管理制度（2分）6过程控制、安全文明生产月/12分生产部1. 是否配备了规定的工艺文件（2分）2. 操作者是否熟悉工艺文件有关规定（2分）3. 现场操作是否符合作业指导书中的相关规定（2分）4. 重要工序和特殊过程是否做好监控记录（2分）5.车间现场的工作是否有序进行（2分）6.生产过程中是否安全（人身、设备安全）（2分）7设备管理、现场操作月/15分生产部（设30、备）1.设备操作人员是否执行设备操作规程、作业规范（3分）2.是否按计划对设备进行保养维护（3分）3.车间生产现场是否有序整洁（3分）4.是否及时制定设备检修计划（3分）5.是否按计划规定检修设备（3分）8质量目标季度/9分供销部1.合同评审率100%（3分）2.顾客投诉处置率100%（3分）3.顾客满意率95%（3分）9质量目标季度/3分技术部技术文件准确率100%（3分）10质量目标季度/6分生产部1. 生产计划完成率98%（3分）2.设备完好率98%（3分）11质量目标6分/季度办公室与质量相关人员培训上岗率100%（3分）特殊、关键过程人员培训上岗率100%（3分）12质量目标12分/31、季度质检部1.产品漏检率2%（3分）2.监视和测量设备周期检验率100%（3分）3.最终产品一次交检合格率97%（3分）4.原材料检验率100%（3分）办公室：满分6分；生技部：满分48分；供销部：满分15分。质检部：满分30分。考核期内达到80%，合格；每超过5%，奖励50元；每少于5%，扣50元。中山市xx泵业有限公司文件名称质量管理手册章节号1.3质量考核文件编号编制/日期审核/日期文件版本第A版批准/日期生效/日期页 码第17页共53页 1.3.1由质量负责人组织成立检查小组，按照检查考核表的内容及规定的周期对各部门、车间进行检查； 1.3.3由质量负责人负责组织编制“质量管理制度执行32、检查表”规定具体的检查项目、记录格式；1.3.4办公室：满分6分；生技部：满分48分；供销部：满分15分。质检部：满分30分。考核期内达到80%，合格；每超过5%，奖励50元；每少于5%，扣50元。 1.4质量记录质量管理制度执行检查表 1.4.2质量管理制度检查考核评分细则及奖惩规定中山市xx泵业有限公司文件名称质量管理手册章节号2.1生产设施文件编号编制/日期审核/日期文件版本第A版批准/日期生效/日期页 码第18页共53页 2、生产资源提供 2.1生产设施公司现占地面积：约4万平方米。建筑面积：约20000平方米。其中生产面积：约18000平方米。并建有生产车间、办公楼、实验室、仓库等。33、能够满足公司现有产品的生产、检验需要。公司制定了有关管理制度，对生产设施的使用、保养、维护等作出了规定。现有的生产设施均运行正常，能够确保产品的正常生产。 2.2设备、工装公司现有泵产品生产设备、工装60余台。其设备能力、精度均能满足产品需要。年产水泵能力可达30万台。其配备满足泵产品生产许可证实施细则的规定及产品生产需要。 2.2.1设备管理规定 1)目的 为确保本公司生产设备处于完好状态下运行，满足过程能力要求，保证产品质量，提供用户满意产品。 2)适用范围 适用于本公司设备的新增、使用、维修、保养、封存、报废及设备档案管理。 3）职责 3.1）本公司副总经理分工负责设备管理工作。 3.234、）生产部负责对全公司设备的综合管理。 3.3）设备的使用部门负责人，负责对其所在用设备的维护与保养的管理工作。 4）工作程序 4.1)设备的购置与移交 4.1.1）根据公司生产需要提出设备购置申请。 4.1.2）新设备进公司后，由生产部组织开箱验收，对设备的型号、规格、技术参数、随机附件及资料等内容进行验收，如果验收不合格，由购置者负责查询或退货。验收合格，生产部组织进行设备安装调试至符合要求。并把相关资料整理归档。 4.2）设备的使用保养与修理4.2.1)设备的分类中山市xx泵业有限公司文件名称质量管理手册章节号2.2设备、工装文件编号编制/日期审核/日期文件版本第A版批准/日期生效/日期页35、 码第19页共53页本公司的设备分为A类、B类两级管理。A类设备为大、精、尖、稀及关键特殊过程的设备、特种设备；B类设备为一般过程式加工精度要求较低的设备。 4.2.2） 设备操作人员应经培训合格后方能上机，严格按设备安全操作规程操作。未经批准，无证操作设备的，视情节给予罚款。 4.2.3) 工作中设备发生异常时，操作者应立即通知车间主任，生产部负责安排维修，修理人员填写“设备检修记录”报生产部存档。 4.2.4） 设备的日常维护由操作者独立进行，对使用的A类设备由操作者使用前按以下内容进行日常检查，并填写“设备日点检记录”（对使用B类设备的操作者使用前对设备进行检查，若发现问题时，填写“设备36、日点检记录”，并及时通知设备维修人员进行修理）。具体要求：a.工具、附件放置整齐。b.设备内外整洁，各滑动面无油污、锈蚀；各部位无泄漏；c.按时加油换油，保证各种油件齐备，油路畅通，润滑良好。 4.2.5) 设备的定期维护保养每月进行一次，由操作者具体操作，维修工配合进行。具体维护的内容：a.拆卸指定的部件、箱盖、防护罩等，彻底清扫，擦拭设备内外。b.检查、调整各部件配合间隙，紧固松动部位，更换个别易损件。c.疏通油路、更换或增添机油，清洗滤油器、油毡、油线、油标，更换冷却液。d.清洗滑动面，清除毛刺以及划伤。e.由电工清扫、检查、调整电器线路及装置。 4.2.6) 设备维护的检查与考核由生产37、部负责，对检查不合格的填写“月度保养检查考核表”，并由责任部门或责任人在规定的期限内整改。对整改不合格的，由车间主任对当事人、责任人处以经济处罚 4.2.7) 由生产部编制A类设备“年度设备检修计划”。组织本公司维修人员修理或委托外单位按设备检修计划进行检修，并填写设备检修记录。 4.2.8) 设备备件及润滑等设备相关物资由公司供销部进行购置，报总经理审批。 4.3) 设备的档案管理 4.3.1) 生产部应对每台主要设备建立档案，并做好记录。负责设备统一编号。设备档案包括：使用说明书、设备开箱及验收合格证明书等，由车间专人整理归档。中山市xx泵业有限公司文件名称质量管理手册章节号2.2设备、工38、装文件编号编制/日期审核/日期文件版本第A版批准/日期生效/日期页 码第20页共53页4.3.2) 设备档案原则不得外借，如确需外借，应持生产经理以上级别领导批示，办理手续，对借阅资料要爱护并按期归还。 4.4) 设备事故及其处罚： 4.4.1) 设备事故性质及分类 a.责任事故：凡属人为原因，如违犯操作规程，擅离工作岗位，超负荷运转，加工工艺不合理及维护保养不良造成的设备事故，称为“责任事故”。 b.质量事故：属设备原设计、制造或维修、安装等原因造成的设备事故，称为“质量事故”。 c.自然事故：凡属自然原因，如水灾、火灾、风灾、地震等非人力所能抗拒的灾害造成的设备事故，称为“自然事故”。 d39、.其它事故：凡属上述三类情况之外的设备事故，称为“其它事故”。 4.4.2) 设备事故的处罚： 根据设备事故性质及分类，凡属责任事故应对当事人进行经济处罚，故罚款不低于设备事故所造成的直接经济损失的5 。 5) 相关文件 5.1)设备安全操作与维护保养规程 5.2)年设备检修计划 6) 质量记录 6.1) 设备台帐QR02-01 6.2) 设备检修记录QR02-02 6.3）设备日点检记录QR02-03 6.4）设备购置申请表QR02-04 6.5）月度保养检查考核表QR02-05中山市xx泵业有限公司文件名称质量管理手册章节号2.2设备、工装文件编号编制/日期审核/日期文件版本第A版批准/日40、期生效/日期页 码第21页共53页 2.2.2工装、样机管理规定 1）目的对本公司工艺装备、样机的设计、制造、验收及使用的管理作出规定，以保证工艺装备、样机在使用过程中的相符性。 2）适用范围适用于本公司生产中使用的所有工艺装备和样机。 3）职责 3.1）本规定由生产部负责制定。 3.2）技术部负责工装、样机的设计、制作。 3.3）生产部负责工装、样机在本部门使用时的管理， 3.4）质检部负责组织工艺装备、样机的检验及验收，并负责检验用样机的管理。 4）工作程序 4.1）工艺装备、样机设计、制造及验收。 4.1.1）技术员根据产品的工艺要求或生产需要，设计必要的工艺装备、样机。 4.1.2）由41、生产部安排，生产车间按图纸要求加工制作工艺装备。对产品中的样机类工装，由车间根据产品零件图样或工艺卡进行制作。 4.1.3）对制作完工的工装、样机，由质检员按图纸进行检验。合格后，由生产部组织质检组、车间进行验证。 4.1.4）工艺装备、样机验收后，图纸由生产部归档保存，并按工装的相关规定管理。 4.2）工艺装备、样机的管理 4.2.1） 经检验合格的工装、样机，由生产部登记“工艺装备台帐”，并进行编号。对检验用样机，由质检部登记“检验、测量试验器具台帐”。编号规则为：GZ+工艺装备的顺序号。 4.2.2）工艺装备，应放在指定的区域内，各工艺装备应予以标识。要求每年一次清查。 4.2.3）对使42、用中的工艺装备和检验用样机，由技术、质检部组织相关部门每年按图纸校验一次。 4.3）工艺装备和样机的维护与保养 4.3.1) 工艺装备和样机在使用过程中应避免磕碰，防止变形。 4.3.2) 工艺装备的各部件应妥善保管，防止丢失。 4.3.3) 应定期对工艺装备进行涂油、刷漆，防止生锈。 4.4）工艺装备和样机的报废中山市xx泵业有限公司文件名称质量管理手册章节号2.2设备、工装文件编号编制/日期审核/日期文件版本第A版批准/日期生效/日期页 码第22页共53页 4.4.1）对工装和样机，如在使用中丢失或损坏，由责任部门按损失大小进行处理。 4.4.2）报废的工装和样机，应在其上做“报废”标记。43、在台帐上备注栏中填写“报废”标记，并将工装和样机隔离存放。 5）相关文件 5.1) 工装、样机管理规定 6） 质量记录 6.1）工艺装备台帐QR02-06 6.2）工艺/设备/人员认可表QR02-07 6.3）工艺装备损坏报废单QR02-08 6.4）检验、测量实验设备台帐QR02-09 6.5）样机检测记录QR02-10 6.6）工装、自制量具检验记录QR02-10中山市xx泵业有限公司文件名称质量管理手册章节号 2.3测量设备文件编号编制/日期审核/日期文件版本第A版批准/日期生效/日期页 码第23页共53页 2.3测量设备管理制度公司现有产品检测设备及量具，其测量范围、精度均应满足产品标44、准及细则规定要求。 1）目的 保证测量设备完好、准确，满足使用要求，以确保检验和试验结果的正确性。 2）适用范围适用于本公司内所有测量设备的控制和管理。 3）职责 3.1）本制度由质检部归口管理，负责测量设备的管理及控制。 3.2）供销部负责测量设备的采购。 3.3）各使用部门对测量设备的正确操作和日常保养负责。 4）工作程序 4.1）质检部根据泵产品生产许可证实施细则测量设备的配置要求及生产过程需要，配备所需测量设备。 4.2） 测量设备的采购、验收、入库。 ） 需购置测量设备时，由使用部门提出申请、质检部长审核、总经理批准、供销部购买。 ）测量设备购进后，由质检部送法定计量部门检定合格后，45、办理入库手续。 4.2.3）对试孔器、锤击试验仪等自制器具，有质检部按标准规程检验，并填写相关检验记录。 4.3） 测量设备的领用、流转 ）需领用测量设备时，到质检部办理登记手续，质检部应建立“检验、测量、试验设备器具台帐”，负责测量设备的发放、登记工作。对测量设备编入检验、测量试验设备周期检定计划，同时，对测量设备的校准状态进行标识。 ）使用测量设备的人员，在本公司内、外调动时，应及时与质检部办理移交手续。 4.4）测量设备的使用、维护、保养、贮存和搬运。 ）测量设备的使用人员，应严格按照其操作规程或使用要求正确使用。 ）测量设备应保持清洁，防止生锈、腐蚀。严禁摔、砸、碰或用作其它工具使用。46、 ）测量设备在使用中，如发现故障应及时送质检部检修，不得私自拆卸、维 修。 4.4.4）测量设备在使用中，当发现其偏离校准状态时，由质检部重新送上级法定计量机构进行检定或校准，由技术、质检部对已检验和试验产品的结果进行评价，以确定其有效性，中山市xx泵业有限公司文件名称质量管理手册章节号 2.3测量设备文件编号编制/日期审核/日期文件版本第A版批准/日期生效/日期页 码第24页共53页并做好记录。 ）对贮存的测量设备，技、质部应进行检查、保养，确保其准确度、适用性保持完好。 ）当测量设备需搬运时，应加以防护，确保其准确度和适用性保持完好。 4.4.7）检验、测量和试验设备的分类 4.4.7.147、）A类: a.列入计量法强检范围内的检验、测量和试验设备； b.工艺、检测中对数据要求准确度高的检验、测量和试验设备； c.使用频繁、示值零位易改变的检验、测量和试验设备。 4.4.7.2）B类： a.工艺、质量、能源管理中对数据要求精确度较高，但平时不便拆装，实施周期检定有困难的检验、测量和试验设备。 b.对数据有准确度要求、测量性能稳定、质量好的检验、测量和试验设备。 c.做专用量器具使用的通用量器具。 4.4.7.3）C类： a.工艺、质量、能源管理中无准确度要求的指示性检验、测量和试验设备。 b.计量数据稳定且测量数据要求准确度不高的检验、测量和试验设备。 c.准确度很低的专用检测器具48、。 4.4.8）A、B、C分类管理办法 4.4.8.1）A类检验、测量和试验设备制定周期检定计划，经批准后严格实施，检定周期不得超过国家有关规定最长期限。检定时严格执行国家计量检定规程。 4.4.8.2）B类检验、测量和试验设备 制定周期检定计划，经批准后严格实施，检定周期可适当延长，但不得超过国家有关规定最长期限的一倍。检定时可根据规程要求适当减少检定项目，但检定证书要求注明准许使用的量值范围和使用场所。 4.4.8.3）C类检验、测量和试验设备只需进公司后一次性检定，不需列入周期检定计划。对不便拆装的检验、测量和试验设备可进行一般性的维护、保养。 4.5） 测量设备的检定 4.5.1）质检49、部依据有关法规要求，结合本公司测量设备的使用情况，于每年十二月份制订下一年度的检验、测量设备器具周期检定计划，经质检部部长审核，报分管经理批准后实施。中山市xx泵业有限公司文件名称质量管理手册章节号 2.3测量设备文件编号编制/日期审核/日期文件版本第A版批准/日期生效/日期页 码第25页共53页 4.5.2） 测量设备，由质检部按检验、测量设备器具周期检定计划定期送检或联系本公司检定，检定结果应及时登记并将“检定证书”统一保存，对自制量具（样机除外），由质检部每三个月按标准规程进行校准，并填写“样机检测记录”， 工装、自制量具检验记录”。 4.5. 3）当公司生产任务不足，出现阶段性停产时，50、质检部可视情况调整检定计划，但应确保测量设备使用时在检定合格期内。 4.5. 4）凡超过检定周期的测量设备，不得继续使用。4.5.5)计量器具规定检定周期。4.6） 降级与报废 4.6.1）凡属于正常磨损、老化而无法达到原使用要求的测量设备应予以降级、报废。使用部门说明原因，报质检部验证，经质检部部长审核，报总经理批准后方可更换。 4.6.2）质检部将报废的测量设备回收统一保管，在“检验、测量、试验设备器具台帐”该器具“编号栏”，做“BF”标记，填写报废日期，同时在检验、测量设备器具周期检定计划中做同样标记。4.7） 封存4.7.1）凡长期不用的测量设备，由质检部收回，经质检部部长批准后，统一51、封存。 4.7.2）凡已经封存的测量设备，未经允许任何人不得启封使用。 4.7.3）测量设备解封，由质检部部长批准，检定后方可使用。 4.8）测量设备控制过程的质量记录，技术质检部妥善保存。 5）相关文件 5.1) 检验、测量、试验设备器具周期检定计划 5.2) 电压表校准规程 5.3) 耐压试验仪校准规程 6、）相关记录 6.1）检验、测量、试验设备器具台帐QR02-11 6.2) 检定、校准证书 QR02-12 6.3) 检测、测量和试验设备器具报废通知单QR02-13 6.4) 样品检测记录QR02-14 6.5) 工装、自制量具检验记录QR02-15中山市xx泵业有限公司文件名称质量管52、理手册章节号3、人力资源文件编号编制/日期审核/日期文件版本第A版批准/日期生效/日期页 码第26页共53页3、人力资源要求 1）目的对从事与质量管理体系有关的人员进行管理、培训，以满足管理、操作和验证工作的需要。 2）适用范围适用于本公司所有与质量管理体系有关人员的管理。 3）职责 3.1）公司办公室负责人力资源的管理，并负责制订培训计划。 3.2) 技术、质检部负责与技术相关的培训实施。 3.3）各部门负责按培训计划组织执行。 4）工作程序 4.1）人员能力要求 4.1.1）公司领导a.了解产品质量法、标准化法、计量法、工业产品生产许可证管理条例及与产品有关的法律、法规，明确企业应承担的质53、量责任和义务；b.熟悉主管业务和本岗位的质量职责；c.了解产品标准及相关的专业技术知识；d.了解产品生产工艺流程、检验要求等；e.了解泵产品生产许可证实施细则的要求。 4.1.2）管理人员a.了解质量方面的法律法规和质量管理知识； b.熟悉本岗位职责和相关质量管理体系要求；c.具有一定的专业技术知识和相关工作经历。 4.1.3)技术人员a.具有产品专业技术知识，能解决生产过程中的技术难题；b.掌握同类产品的发展动态和质量水平；c.熟悉企业产品的相关标准和加工工艺，并能进行技术革新和技术改造；d.熟悉本岗位职责和相关质量管理体系要求。中山市xx泵业有限公司文件名称质量管理手册章节号3、人力资源文54、件编号编制/日期审核/日期文件版本第A版批准/日期生效/日期页 码第27页共53页 4.1.4）检验人员a.熟悉自己的岗位职责；b.掌握产品的标准和检验要求；c.有一定的质量管理知识；d.熟练准确地按相应的产品检验规范进行检验；e .理化及探伤人员应具备相应资格，并能正确熟练的实施检测。 4.1.4）生产工人a.熟悉本岗位职责及所依据的质量管理体系文件和其他作业文件；b.具备生产加工所需的基本知识和技能，能按照图纸、工艺文件、作业指导书进行生产加工；c.能正确熟练的操作设备和维护设备，并按规定进行产品的自检和互检工作。 4.2）培训 4.2.1）为满足质量管理体系各岗位的任职要求，增强员工的专55、业技能和质量意识、顾客意识、确保其能胜任本岗位。分别对公司领导、管理人员、技术人员、在岗员工根据其岗位职责和人员能力要求，制定并实施培训需求。 4.2.2）新员工培训a.公司基础教育：包括公司简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量、安全和环保意识、相关法律法规、质量管理体系基础知识等。在进入公司一个月内，由公司办公室负责组织进行。b.部门基础教育：学习本部门业务工作管理的基本要求，由所在部门负责人组织进行。c.岗位技能培训：学习作业指导书、设备操作规程、安全注意事项；岗位管理要求、有关作业文件。由所在岗位负责人组织进行，并进行书面和实际操作考核，合格者方可上岗。 4.2.3）转岗培训转岗人员56、培训按4.2.2中b、c条款要求进行。 4.3）评价所提供培训的有效性 4.3.1）对职工培训的有效性进行评价，评价可采用理论笔试、口试、现场操作、业绩评定和观察等方式进行，以确定被培训人员是否具备了所需的能力； 4.3.2) 每年第四季度，由公司办公室组织各部门负责人评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好的制定下一年度的培训计划；中山市xx泵业有限公司文件名称质量管理手册章节号3、人力资源文件编号编制/日期审核/日期文件版本第A版批准/日期生效/日期页 码第28页共53页 4.3.3) 技术、质检部应加强对员工日常工作业绩的评价，对作业员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂57、停工作，安排培训、考核或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应； 4.3.4）所有职工经培训教育后，除做好本岗位工作外，还应认识到自己所从事工作的重要性，及与其他岗位的相关性。从而积极的、自觉的寻求工作质量的改进，为实现本公司的质量目标和持续改进的发展，做出应有的贡献。 4.4）培训计划及实施办公室根据本公司发展及各部门需要，对培训需求做出策划，制订年度培训计划 、培训实施计划经总经理批准后，下发有关部门，并组织培训。办公室负责保存职工培训相关资料和记录。 5）相关文件 5.1）年度培训计划 5.2）培训实施计划 6）记录6.1)培训申请6.2)培训记录 6.3)签到表 6.4)岗位能力评价表58、中山市xx泵业有限公司文件名称质量管理手册章节号4.1技术文件文件编号编制/日期审核/日期文件版本第A版批准/日期生效/日期页 码第29页共53页4.1技术文件管理 1）目的对公司管理文件和技术文件的编制、发放、回收、更改和管理做出规定，确保公司文件在使用过程的有效性并处于受控状态。 2）适用范围适用于本公司对管理文件、工艺文件、图纸、产品标准和检验规范等的管理。 3）职责 3.1）公司办公室负责对公司文件的管理和控制。 3.2）技术部负责对技术文件的编制、发放、回收和更改等管理。 3.3）各有关部门按规定执行。 4）工作程序 4.1）文件的管理和编制 公司文件共分为两级，一级为公司质量管理手59、册，二级为技术文件及相关管理规定等。 4.1.1）管理文件由公司办公室负责管理和组织编制。管理文件主要分为：a.质量手册b.管理制度/规定 4.1.2）技术文件的管理和编制 技术文件由技术部负责管理和编制。 4.1.2.1）技术文件的分类a.产品标准b.图纸c.工艺文件d.检验规范 4.1.2.2）图纸的绘制：按国家标准或行业有关要求进行绘制。 4.1.2.3）工艺文件的编制要求工艺文件包括：工艺流程图、工艺过程卡和作业指导书、作业规范等。中山市xx泵业有限公司文件名称质量管理手册章节号4.1技术文件文件编号编制/日期审核/日期文件版本第A版批准/日期生效/日期页 码第30页共53页 a) 工60、艺流程图是指产品由原材料到形成成品所需的过程。应按产品形成的特点结合公司现有生产条件，通过流程框图的形式加以表示。b)“加工工艺卡（操作规程）”是用来确定加工顺序、尺寸、数量，是操作者进行作业的依据。其编制应根据图纸并结合本公司现有的设备和工艺装备条件进行。c) 作业指导书是对关键质量控制点加工作业过程方法及过程因素具体描述的工艺文件，应对其作业方法、工艺参数等过程因素做出详细规定。d）作业规范是对设备的操作进行描述的文件，其中对机器的使用、调节等做出说明及规定。e）检验规范的编制检验规范是质检员实施具体检验活动的执行依据。首先应根据产品标准和工艺流程进行检验方案的策划，制定合理的检验点。检验61、规范中应具体规定检验项目、技术要求、测量方法、抽样方案和判定准则，并应规定实施记录的要求。f）工艺装备用图的管理工艺装备图由技术质检部负责编制，针对具体零/部件设计的工艺装备图，其图号为使用该工装的产品图号前加GZ两字母。以示工艺装备图与原图纸的相关性。工艺装备用图也由技术部直接发放给制造车间，并有发放登记。使用完毕后由技术部收回归档。 4.2）文件的编号 4.2.1) 管理文件：质量管理手册AMS/-2012A，其中“AMS”代表“”，“”代表一级文件，“2012”代表文件生效年度 ，“A”代表版次第一版。 4.2.2) 技术文件、管理规定等编号规则为：公司名称编号加文件级别、加文件顺序号，62、加文件生效年度和版次。例如：2012年发布实施的A版嵌线工序作业指导书编号为：AMS/-01-2012A 4.3）文件的审批 4.3.1）公司管理体系文件质量管理手册由办公室负责组织编制，总经理审批。 4.3.2）技术文件由技术部部组织编制，分管副总经理审批。 4.3.3）公司管理规章等管理文件，由分管部门编制，总经理审批。中山市xx泵业有限公司文件名称质量管理手册章节号4.1技术文件文件编号编制/日期审核/日期文件版本第A版批准/日期生效/日期页 码第31页共53页4.4）文件的受控编号 4.4.1）公司管理文件和技术文件在下发各部门使用时，应加盖“受控”章。并按部门代号进行受控编号。如同一63、部门需多份则在部门代号后面加顺序号。如：技术部需3份，则受控号为：06-001、06-002、06-003 4.4.2 ) 加工工艺卡由设计人员与审批人员签字确认，不需加盖“受控”章。 4.4.3 ) 部门编号序号部门名称部门代号序号部门名称部门代号1总经理015生产部052质量管理人026技术部063办公室037质检部074供销部04 4.5) 文件的接收、发放和回收 4.5.1) 外来文件的接收当公司接到外来技术文件后，应及时交资料员。资料员填写 “外来文件清单”，并由交接人签字确认。 4.5.2) 文件的发放： a.公司办公室建立管理文件清单，并负责将公司管理文件发放到各职能部门和车间。64、 b.技术部资料员就技术文件建立“文件清单”。并将图纸、工艺文件根据生产计划需要，发至生产部、车间。 c.原材料检验规范应发放给质检部和供销部，作业规范的发放则根据部门需求分别发放。 d.文件在发放过程中，发放部门和接收部门分别填写“文件发放/回收记录表”。 4.5.3) 文件的回收 a.图纸和工艺文件的回收：生产车间使用的图纸、工艺卡，应在工程发货完毕后一周内交还技术部。资料员应及时在 “文件发放/回收记录表”上登记。工艺文件原则采用一次发放，当需修改时应由资料员及时回收更改。 中山市xx泵业有限公司文件名称质量管理手册章节号4.1技术文件文件编号编制/日期审核/日期文件版本第A版批准/日期65、生效/日期页 码第32页共53页 b.其余文件的回收：文件换版或作废时，资料员应及时从各使用场所回收旧的文件，确保各使用场所使用的文件为最新的有效版本。 4.5.4）文件的更改 a.当文件需要更改时，管理部门/人填写“文件更改通知单”。在“文件更改通知单” 中应注明文件更改前的内容和更改后的内容，以及更改原因，由分管经理签字批准后，确定更改内容。 b.更改技术文件时，如更改涉及材料规格、材质变更或其它涉及需改变设计思想的更改时，需由技术部提交顾客或原设计单位同意后，取得允许更改的通知或传真等书面文件方允许更改。 4.6）文件的归档管理 4.6.1）文件管理部门，都应有“文件清单”，并标明文件现66、行的技术状态，以确保技术文件使用的有效性。各部门在存放文件时，应作到分类清楚、查找方便。 4.6.2）任何人不得在文件上乱写乱划、私自作标识，更不准外借。 4.6.3）电脑内存有的技术文件应能相互调用，作到资源共享。并半年一次刻录光盘留存，在文件清单中做好备份标识。 4.2技术标准本公司产品执行标准和产品相关标准：序号产品单元产品品种产品规格（功率或井径）产品标准1小型潜水电泵产品系列3kW、3kW11、11 kW2微型电泵离心型1.5 kW、旋涡式2.2 kW3污水污物潜水电泵5.5 kW、5.522 kW、22 kW4井用潜水电泵175mm井径、175250mm、250mm井径5潜水螺杆电67、泵3kW、3kW中山市xx泵业有限公司文件名称质量管理手册章节号4.1技术文件文件编号编制/日期审核/日期文件版本第A版批准/日期生效/日期页 码第33页共53页质量负责人、技术部、质检部组织学习贯彻产品标准及相关标准，有关部门应得到标准版本，技术部、质检部应定期识别标准的有效性，确保使用版本为现行有效标准。技术部、质检部负责按文件管理规定进行控制。 4.3、相关文件 4.3.1作业规范 4.3.2作业指导书 4.4 质量记录 4.4.1文件清单4.4.2文件收发/回收记录表 4.4.3外来文件清单 4.4.4文件更改通知单 中山市xx泵业有限公司文件名称质量管理手册章节号51采购及外协文件编68、号编制/日期审核/日期文件版本第A版批准/日期生效/日期页 码第34页共53页 51采购及外协控制 1）目的对采购的全过程及供方（含外包单位）进行控制，确保采购产品/外包产品的质量符合规定的要求。 2）适用范围适用于公司对于生产所需的原材料采购、外协加工及对供方的选择、评价的控制。 3）职责 3.1）供销部负责公司生产所需原材料的采购安排，负责编制采购计划，提供必要的采购信息。负责组织对供方（含外协单位）的选择、评价及供货业绩的定期确认。 3.2有关部门按要求参与对供方的评价和定期确认。 4）工作程序 4.1）采购物资分类根据采购物资对本公司产品实现过程或出厂产品的影响程度，可作如下分类：A类69、：直接影响产品形成或出厂产品主要性能的原材料：1、2、3等； B类：对产品质量有一般影响的辅助材料：1、2等。 4.2）物资采购标准序号产品单元名称标准名称标准编号1小型潜水电泵漆包线漆包圆绕组线 第7部：130级聚酯漆包铜线2电容器交流电动机电容器 第1部分：总性能、试验和安全要安装和运行导则3污水污物潜水电泵轴承滚动轴承 通用技术规则4井用潜水电泵电缆线额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分：软线和软电缆5绝缘漆有溶剂绝缘油漆规范畴 单项材料规范对热固浸渍漆的要求6机械密封机械密封的型式、主要尺寸、材料和识别标志7绝缘纸聚酯薄膜聚酯纤维非织布柔软复合材料8污水污物潜水电泵绝缘70、套管绝缘软管规范 各种号软管的规范要求4硅橡胶玻璃纤维软管JB/T8151.1-19999定子、转子泵体交流电机定子成型线圈耐冲击电压水平 挠性转子机械平衡的方法和准则GB/T 22715-2008 GB/T 6557-xx10O型圈液压气动用0型橡胶密封圈 第1部分：尺寸系列及公差GB/T3452.1-200511电缆线和不可拆拆插头家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求标准GB 2099.1-2008中山市xx泵业有限公司文件名称质量管理手册章节号51采购及外协文件编号编制/日期审核/日期文件版本第A版批准/日期生效/日期页 码第35页共53页4.3）合格供方的选择、评价准则 4.3.71、1）供方选择条件供方应为专业生产公司或供应商；具有可靠的质量保证能力和稳定的产品质量；价格应合理并具有可靠的供货能力和良好的售后服务；外协喷漆单位选择时尚应取得当地环保部门的环评合格的证明材料。对于符合上述条件，且已有业务往来或具有地域优势的供方，可优先选择。 4.3.2）评价条件供方应提供：合法的生产、经营资质（营业执照规定的生产许可证等）；近期的产品检验报告；合格产品的质量保证能力（生产设备、检测设备及质量管理情况等）；供货业绩及以往供货历史情况；价格水平、履约情况及服务条件。供销部按上述条件及要求，向符合条件的供方提供“供方调查评价审批表”并按要求认真、及时填写反馈以便掌握供方的基本情况72、。 4.3.3）对供方的评价准则 4.3.3.1）对多年业务往来的供方，凡符合选择、评价条件，在同等条件下优先选择确定。 4.3.3.2）对以前未发生过业务往来的供方，除符合选择、评价条件外，还应对所供样品进行验证和小批试用，合格后方可选择确定。 4.3.3.3）对于零星采购的B类物资，其进货验证记录即可视为对供方的评价。 4.3.4）评价方法a.供销部组织技术部、质检部、生产部，依据供方所提供信息、样品验证结果和试用结果及按要求提交的证明资料，对供方进行评价选择。 b.将评价结果记录在“供方调查评价审批表”上，报总经理审批。对评价合格的供方纳入合格供方名单由总经理审批后发布执行。c.对于同一73、类物资，一般应同时选择几家合格供方，以便保证供货能力。 4.4）对合格供方的控制 4.4.1）供销部应建立合格供方档案，对A类物资的供方按每个订单供货的交付、验收、使用质量及服务等情况记录在“供方供货记录”上。 4.4.2）供方提供的产品如出现严重质量问题，供销部应向供方提出书面纠正措施要求，限期整改。如连续两次提出而没有明显改进时，应取消其合格供方资格。中山市xx泵业有限公司文件名称质量管理手册章节号51采购及外协文件编号编制/日期审核/日期文件版本第A版批准/日期生效/日期页 码第36页共53页 4.4.3）每年对A类物资合格供方进行一次业绩评价。评价应根据评价准则和评价期内合格供方的供货74、记录进行。内容包括：产品质量、价格、交货期、服务情况。将评价结果记录在“供方调查评价审批表”上。评价时按百分制，质量评分占60%交货期评分占20%其它（如价格、服务等）占20%评定总分低于60分或质量评分低于50分，应取消其合格供方资格，增选符合条件的新供方。对存在问题的发出整改通知，要求采取相应措施。 4.5）采购文件 4.5.1）供销部根据生产计划、库存储备和生产需要编制采购计划。采购计划中应表述拟采购或外协产品的要求，应包括以下内容：a.采购产品名称、牌号、规格、数量、交货期和用途；b.采购产品的验收标准；采购计划应由总经理审批后，方可执行。 4.5.2) 采购人员应依据采购计划、采购标75、准和合格供方名单等签订采购合同，进行采购。合同内容条款应明确、齐全，由总经理批准后生效。 4.6）采购产品的验证 4.6.1）采购产品的验证由质检部负责。 4.6.2）外购物资进公司后，由仓库保管原填写“材料试验（检验）委托单” ，并附有关质量证明资料，通知质检员检验。质检员接到通知后，及时按原材料检验规范中的有关要求进行检验、验证或试验，做好相关记录，并及时提供验货结果。 4.6.3）若进货检验、试验不合格，质检员应通知供销部，由供销部办理退换货。 4.7）采购、供方选择、评价及其它应形成的记录，由供销部保存。 5）相关文件 5.1）原材料检验规范 5.2）生产计划 5.3）采购计划 5.476、）采购合同 6）记录 6.1）供方调查评价审批表xx-016.2）合格供方名单xx-02 6.3）材料进货报检单xx-03 6.4）材料试验（检验）委托单xx-04中山市xx泵业有限公司文件名称质量管理手册章节号5.2.工艺管理文件编号编制/日期审核/日期文件版本第A版批准/日期生效/日期页 码第37页共53页 5.2.工艺管理制度 1）目的 针对产品形成过程和企业加工生产条件，制定工艺文件并进行管理控制，确保产品符合规定的要求。 2）适用范围适用于公司工艺文件的编制、使用、执行及工艺纪律考核等管理。 3）职责 3.1）技术部负责公司生产所需工艺文件的编制、发放及工艺纪律的考核。 3.2）生产77、部及车间按工艺文件规定要求认真执行。 4）工作程序 4.1）工艺文件是用于指导生产作业，识别工艺流程顺序，规定各工序作业方法，确定正确的作业参数，从而实现产品质量特性的技术文件。 4.2）我公司工艺文件包括：工艺流程图、工艺卡片、作业规范、作业指导书。 4.3）工艺卡片由技术部负责编制、审批及发放。其文件控制应按照技术文件管理规定执行。 4.4）工艺文件内容要求： 4.4.1）工艺流程图是针对某一产品，对其生产加工、检验或试验过程进行识别，按加工顺序以框图的方式进行图示的一种工艺文件。工艺流程图中应标识工序名称，并对重要工序和产品关键特性进行识别、标识。 4.4.2）作业规范是对某一工序或设备78、，规定其加工或操作顺序、步骤和方法，以规范工序或过程的操作，从而保证工序或过程质量的工艺文件。 4.4.3作业指导书是针对重要工序或产品关键特性而设置的质量控制点，而制定的工艺文件。对影响工序质量的人、机、料、法、环及计量器具进行分析控制，规定详细的作业方法和工艺参数，并进行必要的监控。“加工工艺卡”是用来确定加工顺序、尺寸、数量。是操作者进行作业的依据。其编制应根据图纸并结合本公司现有的设备和工艺装备条件进行。4.5工艺文件的执行要求：技术部负责组织对生产作业人员进行工艺文件的培训学习。生产车间和生产作业人员应严格遵守工艺文件的有关要求，认真执行作业方法和工艺参数，如发中山市xx泵业有限公司79、文件名称质量管理手册章节号5.2.工艺管理文件编号编制/日期审核/日期文件版本第A版批准/日期生效/日期页 码第38页共53页现工艺文件存在错误，应及时通知技术员。 4.6）当公司采用新技术、新工艺、新材料、新工装、新设备使用时，技术质检部应及时对工艺文件进行调整，必要时进行工艺验证，修订工艺参数或方法，以满足变化要求。 4.7）工艺管理制度的考核要求为提高工艺文件执行的严肃性，保证生产作业的工序质量，由技术质检部对工艺纪律进行检查。其检查内容包括：生产车间工艺文件的发放配备情况；质量控制点工艺文件的使用情况；工艺方法和工艺参数的执行情况；工艺操作记录的实施情况等。 工艺纪律检查应每月进行一次80、，并通过工艺纪律检查的方式验证工艺文件的正确性和可行性，并填写“工艺纪律检查表”对存在的问题应及时纠正，并修订有关的工艺文件。 5）相关文件 5.1）文件管理规定 5.2）工艺流程图 5.3）工艺操作规程 5.4）关键工序作业指导书 6）记录 6.1）工艺纪律检查表xx-05中山市xx泵业有限公司文件名称质量管理手册章节号5.3质量控制点文件编号编制/日期审核/日期文件版本第A版批准/日期生效/日期页 码第39页共53页5.3质量控制点控制程序 目的为使嵌线定子耐电压试验和水气压试验处于稳定可控状态，并进行有效的控制管理。5.3.2适用范围适用于本公司质量控制点嵌线定子耐电压试验和水气压试验581、.3.3程序5.3.3.1质量控制点的建立、控制、管理由质量负责人负责5.3.3.2控制点的活动应按人、设备、材料、方法和环境五要素展开并严格控制管理。5.3.3.3控制点的操作员必须接受培训。5.3.3.4管理上的原始数据应准确齐全、可靠、及时、适用。5.3.3.5检验员对检验过程中出现的问题应及时分析，并反馈给质量负责人，使用出及时处理。5.3.3.6控制点每年一季度内：由办公室进行整顿，符合下列各点要求：5.3.3.6.1由于工序质量的提高，只要按控制点的作业指导书进行正常操作就能稳定地生产出满足质量要求的产品。5.3.3.6.2由于质量要求的变动，不需要特别控制就有稳定地生产出满足质量82、要求的产品。5.3.3.7控制点所在工序的检验员应按规定要求，将检验的数据填入检验记录单内。5.3.4耐电压试验和水气压试验控制程序5.3.4.1.1 调试或检验员要严格按照操作规程要求进行操作，并及时做好详细记录，要求严把质量关，对不合格品加以标记、区分放置待返工，收工后将记录统一上交至车间负责人汇总。5.3.4.1.2调试或检验员要对检验仪器设备进行维护和检查,确保检验仪器设备的精确有效。5.3.4.2质量记录4.2.1耐电压测试仪操作规程xx-064.2.2水气压试验台操作规程xx-074.2.3水气压试验记录表xx-084.2.4嵌定线子检验记录xx-09中山市xx泵业有限公司文件名称83、质量管理手册章节号5.4过程质量文件编号编制/日期审核/日期文件版本第A版批准/日期生效/日期页 码第39页共53页 5.3过程质量控制 1）目的对生产过程进行识别，控制其重要工序或产品关键特性，确保产品质量符合规定的要求。 2）适用范围适用于公司生产工序质量控制。 3）职责 3.1）技术部负责生产工序质量控制的策划，制定工艺流程图识别重要工序，编制工艺文件进行指导。 3.2）生产部负责按策划要求，确保生产工序在受控条件下进行。4、工作程序：漆 包 线浸 烘 漆绕 嵌 线检 检装 配检定 子 等水 气 压转子轴承等喷 漆壳、盖、叶等装 铭 牌性能测试包 装入 库注：浸烘漆工序为特殊工序中山市x84、x泵业有限公司文件名称质量管理手册章节号5.4过程质量文件编号编制/日期审核/日期文件版本第A版批准/日期生效/日期页 码第40页共53页4.2）生产计划 a.生产部根据订单、库存产品品种、数量情况，制定生产计划，由总经理审批后执行。 b.生产计划要注明产品名称、生产数量、完成日期。必要时，还要注明合同要求。 4.3）生产过程控制 4.3.1）技术部根据产品图纸、技术标准等要求，结合现有生产条件，编制加工工艺卡、作业指导书、作业规范，对生产设备、加工方法、工装模具、作业环境、检验项目、检测手段提出具体要求。 4.3.2）生产计划安排应考虑各生产工序能力的均衡性，以保证生产过程处于稳定状态； 485、.3.3）各工序生产设备和工艺装备，其能力必须满足产品加工的要求，精度满足产品质量的求。 4.3.4）生产部按设备管理规范、工艺装备管理规范、设备验收标准的要求，定期维护检查设备和及时保修设备，以满足工序能力需要。 4.3.5）技术部根据工艺文件和检验文件要求，确定工序检测点，配备检验人员、检测手段和检验记录，以保证工序质量处于受控状态。 4.3.6）生产车间依照工艺文件、标准要求，正确选择设备、工装和加工方法、，配备和使用适宜的测量装置。 4.3.7）对生产加工过程中的关键产品特性，应进行连续监控，实施监视和测量。 4.3.8）操作人员应满足工序技能要求，具有一定的专业知识和作业经历，经考核86、后持证上岗。 4.3.9）各生产车间生产现场管理按安全文明生产管理规定执行。 4.4）关键质量控制点本公司根据过程特点确定泵生产工序中：“匝间耐压试验”、“电压试验”、 “水气压试验”、 “水泵性能测试”、工序为关键质量控制点。为确保过程质量的稳定，对影响过程的各因素按以下要求控制： 4.4.1）技术部负责编制匝间耐压试验作业指导书、电压试验作业指导书、水气压试验作业指导书，水泵性能测试作业指导书以指导和规范作业方法及工艺参数。 4.4.2）生产部、生产车间在日常生产中应针对关键质量控制点的操作人员、生产设备、技术文件、材料、作业环境及检测器具进行有效控制，确保生产工序作业处于受控状态。 4.87、5）特殊过程本公司根据过程特点确定泵生产工序中： “浸烘漆”中山市xx泵业有限公司文件名称质量管理手册章节号5.4过程质量文件编号编制/日期审核/日期文件版本第A版批准/日期生效/日期页 码第41页共53页 浸漆工艺过程预烘a、使定子绕组在浸漆前将绕组内潮气和挥发物驱除，使定子绕组具有较适当的温度，使绝缘漆易浸透。b、温度要逐渐升高，升温速度应掌握在每小时不大于20-30。预烘温度为1205，注意初期要排除含水份较多的空气，但要保持温度。预烘时间随定子大小而定，较小的#9.6、#11.2、#12叠后在70MM以下，1-2小时，较大尺寸2-3小时。浸漆：定子浸漆前的温度为60-70，漆的粘度在用88、4号粘度计检测后，粘度见下表，浸漆时间大于15分钟。（直到不冒气为止）环境温度粘度要求环境温度粘度要求0-547-58S20-2520-25S5-1038-47S25-3015-20S10-1530-38S30-3512-15S15-2025-30S35-4010-13Sc、滴漆：将浸好漆的定子提起（提出漆）滴去多余的漆，时间应大于30分钟，擦去定子铁芯及机桶止口等处余漆。d、烘干 a）、第一阶段;低温阶段。温度控制在60-80，约烘1-2小时。 b）、第二阶段：高温阶段。温度控制在120-125左右，烘干2-3小时。 c）、烘干结束后，绕组绝缘电阻值不低于50兆欧（井用泵不低于100兆欧，水89、浸式应不低于150兆欧，微型电机不低于20兆欧），且最后3小时其值应稳定不变。 第18条 检验规则：分为型式试验、定期试验和常规实验。型式试验：随同产品进行。定期试验;随同产品进行。常规实验a）、对以上第c条的检查，用目力逐件检查。b）、对b、d条的检查按GB/T2828.1-2003正常检验一次抽样方案IL=II,合格质量水平为AQL=4.0。搬运贮存a）、搬运要保证在运输过程中不碰伤。b）、浸漆后的线圈应放于清洁、干燥、无腐蚀性环境的地方贮存。4.6）产品的搬运防护应根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，应考虑：中山市xx泵业有限公司文件名称质量管理手册章节号5.4过程质90、量文件编号编制/日期审核/日期文件版本第A版批准/日期生效/日期页 码第42页共53页a.防止产品在搬运过程中因碰撞、跌落、挤压造成的损坏。b.按照包装箱外标识的要求进行搬运。c.对易损、易燃物品应制定专门的搬运指导书，或使用特殊的搬运工具。 5) 相关文件 5.1 )加工工艺卡 5.2）水泵作业指导书 5.3) 工艺装备管理规定 6）质量记录 6.1) 过程质量检验记录 xx-10 6.2) 过程确认记录表xx-11 6.3) 浸漆过程参数监控记录xx-12 6.4) 浸漆工艺评定xx-13中山市xx泵业有限公司文件名称质量管理手册章节号5.4产品标识文件编号编制/日期审核/日期文件版本第A91、版批准/日期生效/日期页 码第43页共53页5.4产品标识1 目的 防止不同类别、不同检验状态的产品混用和误用，当有规定时，实现产品的可追溯性。2 范围本程序适用于物料、半成品和成品的产品标识及检验状态及产品追溯的控制。3 职责3.1 质检科负责标识和可追溯性的控制与管理论；3.2 生产现场、仓库及各科室负责标识及可追溯性的实施与配合；4 程序4.1 标识对象4.1.1 区分标识和标识方法各过程标识均采用记号笔标记，不合格用红色笔画“”记号，合格用白色笔画“”记号，并分开另外放置。根据产品特点，以下属应进行适当标识；a 设备（包括生产设备、检测设备等）；b 材料（外购件、外协件和辅助材料等）；92、c 过程产品得出终产品；d 资料、文件（如各过程形成的记录、图表、文件、检验和测试记录等；4.2 标识的实施4.2.1各类设备建立台帐，记录设备名称，型号等 ，在设备上挂贴签/牌等利用其原有编号进行标识，完好设备不做标识，具体参见生产提供控制程序4.2.2原材料一般采用产品标签、产品包装、质量记录、区域划分、色标或专用容器等方式进行产品及其检验状态的标识，必要时需记录产品来源、规格等，对易燃、易爆、有毒、有害材料要按有关规定存放，并用色标或图示加以醒目标识；4.2.3 过程产品一般根据本公司产品特点，可以各种标签、记录、资料、文件、验收记录等作为标识；4.2.4 最终产品一般以产品标签、合格证93、说明书、外包装、资料、报告作标识，记录等作为标识4.2.5 软盘要注明盘号、盒号、名称等，在盘（盒）上贴标签标识，必要时应附相关记录文件中山市xx泵业有限公司文件名称质量管理手册章节号5.5不合格品控制文件编号编制/日期审核/日期文件版本第A版批准/日期生效/日期页 码第44页共53页不合格原因类别 原因及处理方法如下A 1.泵不能启动或启动负荷大 原因及处及处方法如下：(1) 电动机或电源不正常。处理方法是检查电源和电动机情况。(2) 泵卡住。处理方法是用手盘动联轴检查，必要时解体检查，消除静部分故障。(3) 填料压得太紧。处理方法是放松填料。(4) 排出阀未关。处理方法是关闭排出阀，重新94、启动。(5) 平衡管不通畅。处理方法是疏通平衡管。2.泵不排液原因及处理方法如下：(1) 灌泵不足(或泵内气体未排完)。处理方法是重新灌泵。(2) 泵转向不对。处理方法是检查旋转方向。(3) 泵转速太低。处理方法是检查转速，提高转速。(4) 滤网堵塞，底阀不灵。处理方法是检查滤网，消除杂物。(5) 吸上高度太高，或吸液槽出现空。处理方法是减低吸上高度；检查吸液槽压力。 3.泵排液后中断 原因及处理方法如下：(1) 吸入管路漏气。处理方法是检查吸入侧管道连接处及填料函密封情况。(2) 灌泵时吸入侧气体未排完。处理方法是要求重新灌泵。(3) 吸入侧突然被异物堵住。处理方法是停泵处理异物。(4) 吸95、入大量气体。处理方法是检查吸入口有否旋涡，淹没深度是否太浅4.流量不足 原因及处理方法如下：(1)同b，c。处理方法是采取相应措施。(2)系统静扬程增加。处理方法是检查液体高度和系统压力。(3)阻力损失增加。处理方法是检查管路(5)其他部位漏液。处理方法是检查轴封等部位。5.扬程不够 原因及处理方法如下：(1)同b的(1)，(2)，(3)，(4)，c的(1)，d的(2)处理方法是采取相应措施。(3)叶轮装反（双吸轮）。处理方法是检查叶轮。(4)液体密度、粘度与设计条件不符。处理方法是检查液体的物理性质。(5)操作时流量太大。处理方法是减少流量。 6.运行中功耗大 原因及处理方法如下：(6)检查96、并修理减少流量。检查液体密度。放松填料，检查水封管。检查修理或更换轴承。C、质检员按上述规定对不合格品进行分类。 5.5.2.3不合格品的评审a.对一般不合格品，可授权质检员直接进行评审、处置。 b.对严重不合格品或批量一般不合格品，质检员应填写“不合格通知单”，由质检部负责组织部门进行评审。评审结果应由总经理审批，责任部门据此执行对不合格品的处置。中山市xx泵业有限公司文件名称质量管理手册章节号5.5不合格品控制文件编号编制/日期审核/日期文件版本第A版批准/日期生效/日期页 码第45页共53页5.5.2.4不合格品的处置a.处置方式：（1）返工消除不合格，使其满足规定要求（2）返修或不经返97、修降级使用，满足使用要求（3）报废b.处置程序：（1）由质检员评审的不合格品，应开具“不合格品通知单”提出处置要求，交生产车间实施返工或返修。（2）经技术质检部组织评审的不合格品，在“不合格品通知单”上提出处置要求，交生产车间组织实施。（3）对报废的不合格品，责成生产车间转移到废品区域存放。对经返工、返修处置的不合格品，完工后由质检员重新检验，做好记录，并按规定办理流转或入库手续。（4）喷漆件不合格的可进行修复但修复面积不应超过每个喷漆件总表面积的0.5，每个修复漏漆面不应超过1c，若喷漆漏喷面积较大，这些制件应返工处理。 5.5.3对已交付给顾客或顾客使用后发现的不合格品，均应在顾客反馈后，98、由业务部负责组织有关部门立即采取措施，根据其影响程度，给予合理处置。售后服务人员应填写“顾客信息反馈单”，详细记录不合格事实。 5.6相关文件 5.6.1原材料检验规范 5.7 质量记录 5.7.1入库通知单 xx-14 5.7.2不合格品通知单xx-15 5.7.3过程质量检验记录 xx-16 5.7.4顾客信息反馈单xx-17中山市xx泵业有限公司文件名称质量管理手册章节号6.1检验、记录管理文件编号编制/日期审核/日期文件版本第A版批准/日期生效/日期页 码第46页共53页 61检验管理制度 6.1.1公司成立质检部作为质量检验专职部门，负责原材料、过程和成品全过程的检验工作。质检部应对99、产品质量的符合性负责，具有对产品质量有独立判别、处置的权利。 6.1.2质检部应认真履行职责，“质量第一”是企业坚定不移的方针，对玩忽职守、粗制滥造、只求数量不求质量的工作态度必须严肃对待。对重大质量事故及严重质量隐患，应及时上报总经理。 6.1.3质检部应制订产品检验规范，对采购验证、过程检验、成品检验活动予以规定。 6.1.4生产过程中，实行“三检”制，即首件检验、中间巡检、完工全检。质检员应依据检验文件规定的项目、方法进行检验，并按文件规定做好记录。 6.1.5对原材料、半成品、成品的转序和入库，必须由质检员实施检验，并判定合格后，出具有关记录后方可进行。 6.1.6对产品的检验实施后，100、应按相关规定进行标识。对于判废产品，应及时隔离并报告。 6.1.7产品出厂必须履行出厂检验手续，并由授权的质检员填写合格证后，产品方准予出厂。 6.2记录的管理 1）目的准确、及时、可靠地提供质量管理体系有效运行的证据；产品形成过程和质量特性符合要求的证据；为采取纠正、预防措施和改进质量管理体系提供信息。 2）适用范围适用于本公司质量管理体系中所有记录的控制。 3）职责 3.1）办公室负责记录的管理和控制。 3.2）有关部门和人员认真填写、保存各种记录。 4.）工作程序 4.1）记录的构成 4.1.1）与质量管理体系运行有关的记录 4.1.2）与产品形成过程及产品符合性有关的记录 4.1.3）101、来自供方的记录 4.2）记录的建立 ） 各职能部门根据质量管理手册、作业规范等质量管理体系文件规定，确定本部门所需记录格式并报办公室备案。）办公室统一汇总审查，并按产品的特点、使用寿命、合同的要求及体系运行的需要，对已形成的各种记录，编制“质量记录清单”并规定部门保存期和存档期限，统一编码标识，反馈各职能部门实施。中山市xx泵业有限公司文件名称质量管理手册章节号6.2记录的管理文件编号编制/日期审核/日期文件版本第A版批准/日期生效/日期页 码第47页共53页4.3）记录的标识 记录的标识为：“QR0X-0Y”，其中“X”为记录代号(章节号)；“0Y”为记录顺序号。例如:质量记录清单xx-01102、 4.4）记录填写时，要求字迹清晰，内容完整准确，数据记载必须具有依据。不得乱涂乱划，填写有误时，应用细实线划掉，在附近填写正确的信息并签字。 4.5）记录的贮存、防护 各部门在规定的保存期限内，负责对记录贮存管理。记录应贮存在适宜的环境中，做到防火、防霉、防鼠、防混，且便于存取，保持清晰、完整。 4.6）记录的归档及检索、查阅当部门管理的记录，已超出“质量记录清单”规定的保存期限，并按规定归档保存。在归档保存期间，应按记录的顺序号进行归类检索，以便需要时进行查阅，记录的借阅应办理登记手续。 4.7）记录的处置对已达到存档、保存期限的记录，且无保留价值的，报办公室审批后，进行销毁。需继续保留的103、，应加盖“保留”印章予以标识。 4.8)部门代号 序号部门名称部门代号序号部门名称部门代号1总经理015生产部052质量管理人026技术部063办公室037质检部074供销部04 5.）相关文件 5.1) 质量管理手册 5.2) 作业规范 6）质量记录 6.1）质量记录清单xx-01 6.2）文件销毁申请表xx-02中山市xx泵业有限公司文件名称质量管理手册章节号6.3过程、6.4出厂检验文件编号编制/日期审核/日期文件版本第A版批准/日期生效/日期页 码第48页共53页 6.3过程检验 6.3.1由质检部制定过程检验规范，对金加工、组装、测试过程规定具体检验方法等要求。 6.3.2各生产工序104、完工产品应由操作者自检、互检合格后，交专职检验员进行检验。 6.3.3过程检验采用首件检验、中间巡检、完工检验的检验方式。a.首件检验是指每天（班）对生产的第一件（批）产品进行的检验，当生产工艺改变、工装更改或设备重大调整时，也应进行首件检验。首件检验由检验员进行，并填写 “首件检验记录”。b.中间巡检是指质检员根据生产工序质量状况和产品质量特性，在分管区域内对有关工序产品质量特性进行的巡回抽检活动。c.完工检验是指对零部件或半成品加工完毕后进行的检验。可根据产品或工序情况进行全检或抽检。质检员应及时填写“过程检验记录”。 6.3.4检验状态标识a产品检验状态标识可分为：合格、不合格、待检三种105、。采用区域、标识牌、记录等方式进行标识。b.产品检验状态标识由质检部负责管理，质检员负责标识。生产过程中，当出现产品状态标识不清或无状态标识时，质检员需查对后予以正确标识。c.必要时应进行重新检验和试验，并做出标识。 6.4出厂检验 6.4.1质检部根据泵制造技术条件制定最终检验规范。 6.4.2出厂产品检验和试验由质检人员根据泵最终检验规范进行，当合同有规定时，还应满足合同要求。 6.4.3出厂产品的检验和试验，应在进货检验和过程检验合格，且均达到规定要求后进行。“产品检验记录”和“产品合格证”，应经授权的检验人员签字或盖章。 6.4.5检验和试验所使用的测量设备，必须处于检定期内，且精度满106、足规定要求。 6.5产品包装和标识 6.5.1 产品包装a）包装方式应便于包装、运输和标识；b）用木箱、纸箱包装； c）包装应牢固，保证在运输途中包装不破损。中山市xx泵业有限公司文件名称质量管理手册章节号6.5产品标识文件编号编制/日期审核/日期文件版本第A版批准/日期生效/日期页 码第49页共53页 6.5.2.产品标记除满足合同要求外，还应在包装的明显位置做标记，标注型号、规格、箱号，标记内容还应满足运输部门的规定。 6.5.3. 运输和储存 6.5.3.1泵运输和储存的要求应注意装卸和放置场所，不得损坏包装使产品变形或喷漆层受到损坏。根据产品的特点或按照顾客的要求进行运输和储存，储存过107、程中要定期检查产品状况，防止由于储存不当造成产品的变形或损坏。 6.6相关文件 试装工序作业规范 6.7质量记录 6.7.1入库通知单xx-03 6.7.2 首件检验记录xx-046.7.3 过程检验记录xx-056.7.4产品检验记录xx-066.7.5产品合格证xx-076.7.6交接清单xx-08中山市xx泵业有限公司文件名称质量管理手册章节号7.1安全文明管理文件编号编制/日期审核/日期文件版本第A版批准/日期生效/日期页 码第50页共53页71安全、文明生产管理规定 1）目的 实行安全生产、文明生产，保证生产及工作环境。 2）适用范围 适用于公司生产及办公现场的管理和考核。 3）职责108、 3.1）本管理规定由生产部归口管理并负责考核和监督检查。 3.2）各部门和生产车间组织实施。 4）工作程序 4.1）文明生产管理 4.1.1）车间、办公室内等卫生区，要保持整洁、无垃圾杂物、无积水，并爱护花草树木。 4.1.2）加强生产场地的定置管理、车间内道路畅通、标志明显，所有设备、工位、器具等布局整理、摆放整齐，并保证其实用性。 4.1.3）各工序过程中流转的工件应防止损伤、并定位合理，确保工件质量不受影响。 4.1.4）自觉按规定要求操作设备，按图纸、工艺要求进行生产。 4.1.5）任何设备危险部位必须有防护装置，设备上不准放置工具、量具及其它物品。量具应与其它物品隔离放置，确保其精109、度准确。 4.1.6）对设备的保养和维护按设备管理规定执行。 4.1.7）生产过程用工艺文件等，应完整清晰、保持干净无油污、无破碎现象，并保证使用有效版本。 4.1.8）各车间对合格品、待处理品、待检品、废品按划分指定地点分类存放、标识明确，对废品、废料等及时办理退库手续，以防混入使用。 4.1.9）由财务部制定仓库管理规定，确保仓库内的物资、产品的管理达到账、物相符，并做到两齐、三清、四定：a. 两齐：车间、库容整齐，摆放整齐；b. 三清：质量清、数量清、规格清；c. 四定：定区、定排、定架、定位。 4.2）安全生产管理4.2.1）生产车间要严格执行“安全第一、预防为主”的方针，增强安全生产110、意识，认真贯彻国家劳动保护法令、法规，不断对员工进行安全生产教育。 4.2.2）各工种严格执行安全技术操作规程、工艺纪律、劳动纪律，决不允许违章作业。 a）新建、改建、扩建工程、项目和新技术、新工艺、新设备及线路应达到安全技术要中山市xx泵业有限公司文件名称质量管理手册章节号7.2劳动防护文件编号编制/日期审核/日期文件版本第A版批准/日期生效/日期页 码第51页共53页求，并有相应的安全措施，经分管安全工作人员验收合格，有关领导批准后方可投入使用。 b）车间、仓库、办公室应做好防火、防盗工作，应配备防火器材的必须配齐防火设施。消防器材必须摆放、挂靠、配备在重点要害部门、单位，严禁挪作它用。 111、c）消防器材必须配置在明显可靠的位置，使得在处理事件时方便取用。 d）干粉式灭火器，二氧化碳式灭火器，在没有异常的情况下，严禁私自拆开封存铅封抽出保护轴，以免受损。 e）各类消防器材生产部安排人进行管理、监护,每月进行一次例行检查，发现异常现象做好记录并及时进行处理,恢复正常的技术状态。 f）消防器材必须实行谁使用谁报告的原则，不允许漏报、瞒报、虚报，造成后果的，应当承担责任。 g）在使用消防器材过程中，每使用一次必须向生产部写出使用情况书面报告，（在什麽样的情况中使用），以便于生产部进行调控。 4.2.3) 易燃、易爆物品的存放应严格按国家和有关部门的要求执行，分别储藏专设处所，并且有专人严112、格管理。 a.收发易燃易爆物品的工作场所应严禁烟火。 b.切割气体储存区应分开，氧气与乙炔间距至少应保持十米以上距离。 c. 在车间使用时，氧气瓶与切割气体间距至少应保持十米以上距离，使用者应经常检查气瓶、气绳的接头以及气绳，严禁使用漏气的气瓶和气绳。 4.2.4）应认真执行国家有关环境保护的法律、法规，自觉消除或减少污染源，并进行有效的控制。 7.2劳动防护 7.2.1新入公司或工种调动人员，上岗前应进行安全生产和劳动防护的培训，具有独立操作能力后方可上岗。 7.2.2公司按照各工序安全作业需要，按劳动防护用品配置表定期发放劳动防护用品。中山市xx泵业有限公司文件名称质量管理手册章节号7.2113、劳动防护文件编号编制/日期审核/日期文件版本第A版批准/日期生效/日期页 码第52页共53页 劳动防护用品配置表序号工种劳保用品名称配置数量使用周期备注1全部岗位工作服1套半年安全帽1个2年劳保鞋1双1年除电工焊工外2电焊工/铆接工电焊面罩1只半年护目镜1付3个月焊工手套2付1月鞋套2付1月套袖2付1月绝缘鞋1双1年3电工绝缘鞋1双1年电工手套2付1月4试装工安全带1套3年5其它操作工胶皮手套3付1月 7.2.3生产操作人员上岗时必须佩戴劳动保护用品，车间管理人员负责监督。7.2.4各种设备、设施的安全防护全部达到规定要求，电器件应齐全完整，达不到要求的严禁使用。对设备、电器，非操作人员不准乱动。8.0质量记录安全生产考核记录表xx-01劳保用品明细帐（进、发、存）xx-02中山市xx泵业有限公司文件名称质量管理手册章节号4.1文件管理文件编号编制/日期审核/日期文件版本第A版批准/日期生效/日期页 码第53页共53页主题：文件修改记录修订状态A/0序号修改页码条款号修改状态更改申请表编号修改人/日期验证人/日期abcd中山市xx泵业有限公司文件名称质量管理手册章节号目录文件编号编制/日期审核/日期文件版本第A版批准/日期生效/日期页 码第54页共53页