1、电力工程公司采购供应商合同、发票管理制度附表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录1、采购部岗位职责规定32、采购部工作流程规定63、二级考核管理制度84、供应商进入和淘汰机制135、供应商评审实施细则156、供应商管理制度177、采购招标管理制度218、供应商绩效考核总则269、合格供货方质量保证协议3010、供应商绩效评审及合作管理实施细则3311、物资采购价格监督与审核机制4112、采购合同管理办法4313、采购发票管理办法4514、外购产品管理办法4615、市内零星采购管理办法48附件：附件一至供应商评审函2、50附件二 供方业绩评定表51附件三供应商资质调查问卷52附件四供应商质量体系评估报告56附件五新选供方小批供货申请单58附件六新供样品检验报告59附件七小批供货物资检验使用报告60附件八供应商认证申请单61附件九供应商认证计划跟踪表62附件十合格供方评价审定表63附件十一供应商纠正预防措施报告64附件十二供货质量反馈单65附件十三让步接收申请单66附件十四供货质量整改通知单70附件十五例外放行产品通知单71附件十六暂停/恢复供货申请单72附件十七供应商绩效考核反馈表74附件十八取消合格供方资格审批表75附件十九招标邀请函76采购部岗位职责规定1、目的对采购部人员进行定岗、定责。各人按照定岗职3、责开展采购部各项工作。2、范围 采购管理岗位中的采购部经理、采购计划员、采购员、供应商管理专员。3、职责3.1 采购部经理/主管3.1.1负责对内部采购工作、人员进行安排、分工、协调、奖罚。3.1.2建立和完善采购制度、采购流程、供应商管理体系文件、建立与供应商的双赢关系。3.1.3熟悉和掌握公司所需各类物资的各称、型号、规格、单价、用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求，对公司的物资采购和质量要求负有领导责任。 3.1.4监督参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。 3.1.5按计划完成公司各类物资的采购任务，认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制。 3.1.6每月初将上4、月的全部采购任务完成及未完成情况逐项列出报表，呈公司相关领导，以便于上级领导掌握全公司的采购项目。 3.1.7督导采购人员在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿受贿。与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务往来。3.1.8编制采购部月度、季度、年度工作总结及采购部各项数据分析报表，对采购部年度各项数据指标任务负全责。3.2 采购计划员3.2.1负责采购计划的制订并组织实施采购，具体根据需求计划、施工进度、库存情况编制物资采购计划，并于每月1日前下达。3.2.2跟进计划执行进度，负责与计划部、财务部、仓储部的协调工作，每周分解到货，并不少于3次/周的到货汇总、通报。3.2.5、3负责每月采购计划的编制，并于每月3日前完成。3.2.4负责采购部的物资大计划、物资增补单的管理、汇总工作。3.2.5协助部门经理制定公司库存产品品种及最佳库存量方案，负责原材料库存占压动向，合理协调计划、到货，减少原材料库存占压。3.2.6协助部门经理编制月度采购工作总结及采购相关分析报表。3.3 供应商管理专员 3.3.1根据企业需求以及市场情况协助采购部经理制定和实施供应商开发计划。 3.3.2协助供应商主管制定和完善供应商开发流程并贯彻执行。 3.3.3现场考评供应商候选人员，并对其进行评估，选择有潜力的供应商。 3.3.4协助开展产品的询价、比价、议价和样品价格的确认及分析工作。 36、.3.5协助领导进行供应商的评估和审核工作，并做好评审记录，并与当月10日前下发上月供应商绩效考核汇总表。 3.3.6对供应商进行现场巡检，并填写评分标准，提出整改要求以及建议，针对供应商的货物质量、交货及时性等进行年度业绩考评;3.3.7将选择的供应商输入ERP数据库，并对供应商数据库进行及时的更新和管理。 3.3.8开展市场行情调查，收集整理市场信息，汇报供应商情况以及编制分析报告。3.4 采购员3.4.1根据计划订单编制单项材料采购计划并及时准确地实施采购，严把“采购作业期限”，尽量减少流动资金占用。3.4.2积极配合库房保质保量完成采购货物的入库，并随时掌握材料库存信息，防止盲目采购，7、避免材料积压。3.4.3协助部门经理处理日常业务，完成采购订单制作，确认、安排发货及跟踪到货日期。3.4.4根据生产所需物料，协助供应商管理专员搜集、分析、汇总及考察评估供应商信息。3.4.5加强对供应商的物料供应过程管理，确保供应物资在时间、数量、质量上均符合要求。3.4.6根据采购物料入库检验情况，及时向供应商反馈质量、交货及时性及其他方面的信息，敦促供应商改善工艺、质量和服务。3.4.7组织建立供应商物资供应详细档案，记录供应物料的批次、数量、质量状况；每月提交至供应商管理专员，由供应商管理专员统一存档。采购部工作流程1、日常工作流程1.1采购计划员根据生产计划、库存情况编制物资采购计划8、。每月1日之前必须下达，采购部经理负责对采购计划的批准。1.2采购员负责对采购计划的实施。采购员制作采购订单，采购经理审批后，采购员将采购订单发送给在合格供方目录里的供应商，已签署年度框架协议的，只下订单即可；未签署年度框架协议的，需将订单和采购合同一起发给供应商。同时将有关技术文件发放至相关供应商，并办理签收手续。5日之前必须完成订单的下达及签订、收集工作。并统一归档整理，以便查询。1.3采购计划员结合采购员根据当月采购任务及应付账款情况，编制当月资金计划，采购部经理对资金计划进行初审，并与次月3日前上报相关主管领导审批、签字。1.4采购计划员根据生产作业计划，做好每周、日到货分解，并做好每9、周、日到货的跟踪和督促，采购员跟踪和处理采购订单的执行情况，必须保证采购材料按时、保质、保量到货，最迟到货以不影响生产或尽可能降低对生产的影响为准。不能及时到货的应提前上报采购部经理，要求相关领导协助解决。1.5生产用零星物资的采购，由使用部门填写请购单，详细说明需采购物资的规格、型号及技术要求，经项目经理批准后，采购部采购。1.6若采购技术文件更改，各采购员负责将新的技术文件送达供应商并记录，并将供应商处作废图纸回收，确保供应商使用的是有效文件。1.7采购员要随时对到货进行录入、入库管理工作。每天要保证到货及时录入工作，及时处理采购工作中出现的问题。1.8采购员每月及时督促发票入账工作及资金10、支付工作。1.9采购部日常考勤、出勤、假期、违纪处理，按照管理部相关规定执行。1.10采购计划考核、通报落实严格按照公司计划管理制度进行。2、采购合同控制详见采购合同管理制度。3、外购产品控制按照外购产品管理办法执行。4、市内采购控制按照市内零星采购管理办法执行。5、采购发票控制按照采购发票管理办法执行。6、供应商管理按照供应商合作管理实施细则、质量保证协议执行。二级考核管理办法1、总则1.1 目的在遵循公司总体经营目标下，为确保公司年度经营目标的全面实现及年度、月度重点工作的有效开展，制订并落实本年度采购目标及采购考核标准，使到货品质、库存数量合理化，提升各项采购绩效,特制定本办法。1.2 11、适用范围本公司采购人员之绩效评估依本办法办理。1.3 权责单位采购部负责本办法制定、修改、废除等工作。2、绩效评定2.1 评定目的2.1.1确保采购目标达成。2.1.2作为个或部门的奖惩参考之一。2.1.3作为升迁、培训的参考。2.1.4提高采购人员的士气。2.2 评定指标以“5R”为核心，适时、适质、适量、适价、适地，指标量化考核。 时间绩效2.2.1.1停工断料,影响工时.影响发货。2.2.1.2紧急采购的费用差额。 品质绩效2.2.2.1物资到货品质合格率。2.2.2.2物料使用过程中，不良率或退货率。 数量绩效2.2.3.1呆滞物料金额。2.2.3.2呆滞物料处理损失金额。2.2.3.12、3库存金额。2.2.3.4库存周转率。 价格绩效2.2.4.1实际价格与标准成本的差额。2.2.4.2实际价格与过去平均价格的差额。2.2.4.3比较使用时之价格和采购时之价格的差额。2.2.4.4将当期采购价格与基期采购价格之比率同当期物价指数与基期物价指数之比率相互比较。 效率指标.1采购金额.2采购部门的费用.3新开发供应商的数量.4采购完成率.5错误采购次数.6订单处理的时间.7其它指标2.3 评估方式目标管理与日常工作表现考核相结合。 评估方式说明2.3.1.1月度工作计划完成占30%，上级领导评价占40%，关联业务部门评价占30%。关联业务部门由本部门确认，并相关服务部门（或人员）13、和被考核者沟通。可采取问卷调查、月度打分等形式。其中，优秀（A）、优良（A+)不高于部门人数20%，连续两次考核被评为中下等级，部门对其进行绩效面谈，绩效仍无改进，调岗或调薪。 月度考核工资发放比例综合考核等级月度重点工作考核得分月度薪资按考核工资发放比例优秀（A+）95分以上110%优良（A)90分-94分105%良好（B+）85分-89分100%中等（B）80分-84分100%中下（B-）70分-79分90%及格（C）61分-70分85%不及格（C -）60分以下60% 目标管理考核规定2.3.2.1每年分两次,公司制定年度目标与预算。2.3.2.2根据公司本年度营业目标与预算，规划本部门14、年度工作目标。2.3.2.3采购部各级人员根据部门工作目标，制订个人年度工作目标。2.3.2.4个人年度工作目标经采购部主管审核后，递交企管部备案。2.3.2.5采购部依据年度采购部目标管理表，对采购人员进行绩效评估。 日常工作考核规定2.3.3.1按照公司绩效考核制度进行，参照员工绩效考核管理办法。2.3.3.2直属主管对下属进行月度工作表现考核，并报上级主管核准。 绩效评估奖惩规定2.3.4.1依公司有关绩效奖惩管理规定给付绩效奖金。2.3.4.2年度考核分数90分以上的人员，次年度可晋升一至三级工资，视公司整体工资制度规划而定。2.3.4.3拟晋升职务等级之采购人员其年度考核份数应高于915、0分。2.3.4.4年度考核分数低于79分者，调离采购岗位。2.3.4.5年度考核分数在79-85分者,加强职位训练，以提升工作绩效。3、采购部各岗位月度考核表3.1采购员序号考核项目权重考核标准1采购到货及时率和入库及时率30% 出现一次未按采购计划到货并影响生产进度：化工每次扣5分，瓷套每次扣4分，互感器每次扣4分，铝件、金工件每次扣1分，其他每次扣1-3分。连续同一个厂家到货不及时扣3分，每月未超过3次以上催货、影响生产发货的奖5分。 未及时在ERP系统录入采购订单、到货单，每发现1次扣2分，遭到相关部门投诉的，扣5分。2供货质量合格率及不合格品退库率30% 材料质量不符合质量目标的每低16、于目标值1%扣1分； 急于生产需让步接收的每发生1次扣1分； 质量不合格被退回影响生产每发生1次扣3分，影响发货的扣5分；连续同一个厂家供货质量有问题而未采取措施的加扣5分，整体品质平均得分在39.5分以上的奖5分； 不合格品及时退回厂家，金工件不能在公司存放超过2天以上，电气仪表不能超过1周，未按要求及时处理扣2分。3供应商管控指标及供应商档案管理10%按供应商管理体系执行，1项未执行扣2分； 供应商档案与资质； 供应商质保协议或合同； 供应商考核与评价4采购降价20%每降1%得4分，降8%得20分，未降倒扣分5月度采购工作总结5%反映出每月任务指标完成、供应商现状走向分析等，每月5日前提交17、，每出现一次未按期提交扣5分，分析问题不到位、总结不完善扣2分6工作态度、工作能力5%工作态度指标：工作责任心、工作意识、团队意识、学习意识；工作能力指标：协调能力、执行能力、学习能力、管理统筹能力，由上级领导打分3.2采购计划员序号考核项目权重考核标准1采购计划、资金计划40每月30日之前完成采购计划的编制下达，超过一天完成扣0.5分，次月2日之后扣5分； 出现因采购计划问题导致采购部到货影响生产、发货，每次扣5分； 漏下计划一项扣2分；导致后果严重，经查证后次加扣5分/次； 错下计划（以后能利用的）一项扣5分，导致成呆滞品或长久存放不用的，直接调离岗位或待岗处理； 因采购计划协调安排得力，18、每月未超过3-5次以上催货、影响生产发货的奖5分2编制周、日计划并跟踪督促到货25% 根据生产计划排产，编制周、日交货到货计划并通报考核，未按此要求每次扣2分； 未及时通报、催货导致生产缺货一项扣0.5分，3原材料库存15%采购计划做到完全准确，以800万元为基数（1000kV原材料、呆滞品除外），每增加100万元扣2分，每减少100万元奖5分，积极参与消耗呆滞品奖2分。4月度采购工作总结10% 采购计划完成、问题分析总结28日前完成 当月应付账款、降价、原材料占比分析总结次月4日前完成。5工作态度、工作能力10%工作态度指标：工作责任心、工作意识、团队意识、学习意识；工作能力指标：协调能力、19、执行能力、学习能力、管理统筹能力3.3采购部经理（主管）序号考核项目权重考核标准1到货及时性30%是否严格按计划实施采购，有偏差的每发生1次扣2分；材料到货不及时影响生产的化工每次扣4分，瓷套每次扣3分，其他每次0.5-2分，影响发货的每发生1次扣5分。2到货质量30% 材料质量不符合质量目标的每低于目标值1%扣1分； 急于生产需让步接收的每发生1次扣1分； 质量不合格被退回影响生产每发生1次扣3分，影响发货的扣5分。3采购降价20%每降2%得4分，降8%得20分，未降倒扣分。4供应商管理10%按供应商管理体系执行，1项未执行扣2分： 供应商档案与资质； 供应商质保协议或合同; 供应商考核与评20、价。5团队建设5% 人员培养、梯队建设； 整体团队素质水平提升; 团队的工作态度指标、工作能力指标。6月度采购工作总结5%反映月度任务指标完成情况，总结不完善扣2分4、绩效工资发放比例序号部门成绩KPI考核对应系数备注195分以上110% - 120%29095100%3859095%4808585%5758080%675分以下70%5、节约成本奖励采购部节约成本奖励另行考核制定，不计在正常部门二级考核范畴内。供应商进入和淘汰机制1、目的对采购过程及供应商进行管理，确保所采购的产品符合规定要求。2、范围 本控制程序适用于对生产所需的原材料、外包产品(包括供应商提供服务)采购的控制；对供应商的选21、择、评价及重新评价的控制。3、职责3.1采购部负责组织开展供应商的认证、选择及评审。3.2质检部负责对采购物资的检验，参与对供应商认证及评审。3.3技术总监负责对合格供应商入选资质及合格供应商目录的审批。4、供应商认证4.1采购部通过各种渠道进行供应商的初选。对A 、B类物资初选厂家以供应商认证申请单、供应商认证跟踪记录表、供应商资质调查问卷、现场考察报告形式进行调查，作为初选的依据。调查结束后经采购部经理同意报经技术总监审批，由新选供应商提供样品。4.2 样品检验采购员根据采购技术文件向初选供应商采购样品，在到货通知单注明送检样品，由质检部对试品进行检验，并出具新供样品检验报告，报采购部经理22、产品技术负责人、质检部。 4.2.2样品检验合格后，采购员填写小批供货申请单，A类物资由技术总监批准；B、C类物资由相关产品负责人批准，供应商可进行小批供货。小批供货批次不能大于3批，批供应量不能大于当月采购计划量的30%。质检部对试用情况进行记录，试用期（不少于2次）供货结束后由质检部出具新选供应商小批供货检验报告报相关产品负责人、技术总监。4.3 现场评价4.3.1新选A类物资必须对其进行现场考察，填写现场评价报告。其他物资可根据情况由质检、技术、采购部门提出进行现场评价。 4.3.2试制新产品用物资不再进行样品鉴定和质量体系评价，由技术部门提供采购技术支持，采购员进行采购。试制产品通过23、鉴定交付后，按本控制程序进行样品鉴定或体系评价。4.4 供应商的确认4.4.1资质调查初审合格、小批试用合格和/或现场评价审核合格的供应商可确认为合格供应商。供应商管理专员填写合格供应商评价审定表，附相关报告报技术总监审批。供应商管理专员根据批准的合格供应商评价审定表编制合格供应商名录，经技术总监、总经理审批后 ，作为采购、检验入库的依据。4.5 供应商业绩评审4.5.1供应商管理专员每月对供应商进行供应商考核绩效汇总表统计，采购员每月及时向供应商传达绩效考核情况，每年年底对供应商进行业绩评价并进行分级，列出新的合格供应商目录。详见供应商绩效考核总则4.5.2供应商产品若连续3次(批)严重不合24、格，质检部部有权要求暂取消合格供应商资格，填写暂停/恢复供货通知单通知供应商，要求限期整改；若整改完毕仍出现严重质量问题或整改完未通过验收，由质检部报请技术总监批准，取消其合格供应商资格，由供应商管理专员将其从合格供应商目录中取消。采购员严格杜绝让取消供货资格供应商供货，一经查出，严惩不贷。供应商评审实施细则1、评审思路对向我司供货的各单位进行必要审核，以便供应商档案的建立完善，加强对供应商的监督管理。评审以评审文件为媒介，结合供应商历次供货业绩、持续改进能力、质量保证能力等各方面实际情况，以问卷调查、实地考察、业绩评价等方式详细展现供应商的整体面貌。技术、质检、采购、生产等各部门充分参于，形25、成最终的合格供方目录，提交公司领导审阅并通过后，作为供应商分类分级的重要标准，结合实际运行的供应商评鉴，最终将供应商分级，签订质量保证协议，并按照统一标准，分清主次。2、评审流程供应业绩评价（产品质量检验情况）采购员评价采购主管评价质量保证能力评价供方持续改进能力评价技术指标参数评价生产使用效果评价生产总监审批意见总经理核准意见（详见供方业绩评定表）。上述流程进行完后，最终汇总成合格供方评价审定表，给出是否纳入合格供方的意见。3、具体步骤3.1 对供应商按照物资种类及技术等级分清A、B、C，按照主次/紧要程度进行分类，并落实到各个责任人。3.2 发给供应商评审文件至各个采购员，由采购员与供应商26、进行解释和沟通（详见附件一至供应商的评审函）。3.3 各采购员依据收集到的文件，按照（供方业绩评定表逐次传递。其中“供应业绩评价”以实际交货的检验报告为计算依据，得出质量合格率。具体计算方式如下：进货验收合格率应以全检数量或抽检批次分别进行，即：全检按数量，抽检按批次。公式为进料合格率=检验合格数量或批数/总交验数量或批数。其中A类物资能低于92%，B类物资不低于96%，C类物资不低于99%。（详见附件二供方业绩评定表）3.4 各单位和部门根据汇总的信息（包括但不限于供货商资质调查问卷附件三、现场评估报告附件四）及日常使用中效果（新选供方小批供货申请单附件五、新供样品检验报告附件六、新选供方小27、批试用报告附件七、供应商认证申请单附件八、供应商认证计划跟踪表附件九）做出是否纳入合格供方的判断。做出判断要明确，不能出现模棱两可的结论。同时做出是否的判断要给出相应的依据，如果评审表格不能完全表述，可另行附文。3.5 将各方的意见汇总后交由项目经理审批，项目经理结合各方的意见做出判断，项目经理具有一票否决权力。如认为给出的依据不足以做出判断时，可要求提供更为准确的资料。3.6 将项目经理审批过的评审单统一交由总经理核准，总经理结合各方意见做出判断，如认为给出的依据不足以做出判断，可要求提供更为准确的资料。总经理也具有一票否决权力。3.7 供应商管理专员结合各方最终汇总的意见，形成评审结果报告28、，以合格供方评价审定表（附件十）传递，对于认可纳入合格供方目录的编制合格供方名册；对于未纳入合格供方目录的，按照供应商纠正预防措施报告（附件十一）要求限期整改，并提供整改报告，关注整改进程。4、合格供方目录的使用4.1 合格供方目录表为采购部采购的必要依据，凡采购的物资供应商需在目录中，否则不予采购。4.2 对未纳入目录的供应商，要求限期整改后，可经采购、技术、品管认可后进入合格供方增补名单。4.3 开发新供应商时应按照新供应商认证流程进行。4.4 采购部根据合格供方目录，结合实际采购情况，对供应商进行ABC分类，并提交生产总监、总经理审核。4.5 所有合格供方均需签订质量保证协议，供应商合作29、管理实施细则。4.6 所有合格供方可签订年度框架性协议，如无框架性协议需求，所有订货应签订合同，合同管理悉遵从合同管理的要求。供应商管理制度1、目的加强对供应商的管理，稳定建立供应商与公司间长期互惠互利的供求关系。使公司物资供应的工作更加完善有序，确保物流畅通、价格合理、质量稳定。2、管理职责供应商的管理工作由采购部及供应商管理小组负责，施工管理、技术、财务、质检等部门协助配合。供应商选择，由分管副总、技术总监审定签批。3、管理政策与措施3.1 公司经营中属于长线需求、量大且稳定的物资，一律向经过认证合格的供应商进行采购(不包括临时性、零星采购)。特殊情况下向非定点供应商采购，B、C类物资应向30、分管副总和相关技术负责人签订审批。A类物资应向分管副总和技术总监签订审批3.2 经公司评定核准的供应商，按考核结果划分等级，分级管理。3.3 对选定的供应商，公司应与其签订年度框架合作协议，规定出具体的责任、权利、义务和双方互惠条件。公司对供应产品零部件、配套件的供应商可颁发生产配套许可证。3.4 公司每年对供应商予以重新评估，不合格的解除长期供应合作协议，从候选供应商中再行补充。3.5 对最高信用等级的供应商，公司可提供物料免检、增加份额、优先支付货款等优惠待遇。对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商，可以投资入股，与供应商建立产权关系。3.6 公司对特别重要的物资，如太阳能光伏板31、等，可定期派遣专职人员对其供应物资进行质量检测或现场检查。3.7 必要时，公司采购、技术、质检等部门可对供应商进行业务指导、培训或交流，但应注意公司产品的核心或关键技术不扩散、不泄密。3.8 公司应特别注意防止对个别供应商大户的过分依赖，要重视集中采购的风险防范，要有供应商后备队伍的考虑。4、新供方的资格确定与管理办法4.1 目的对进入XXX电力工程有限公司合格供应商名录的新选供应商资格进行确定。4.2 组织4.2.1采购部负责供应商资质认证的组织、协调，具体由供应商管理员和采购员实施。4.2.2供应商管理小组作为认证资格确认的权力部门，由采购主管、相关专业技术负责人、质检主管组成。4.3 资32、格确认流程4.3.1详见供应商进入及淘汰机制4.3.2采购部同入选供应商签订供货协议、质量保证协议及供应商合作评价实施细则。4.3.3合格供方名册为采购、检验及验收入库的必要依据。5、供应商评定管理5.1供应商评审的目的对纳入合格供应商名录的所有供应商绩效进行评估，以便于供应商档案的建立和完善，加强供应商的监督管理。5.2评审组织采购部负责组织对合格供应商供货业绩进行评审，技术、质检部门负责对供应商供货质量及技术实力进行评审，生产部门对供应商供货使用进行评价。5.3供应商的评定流程 供应商管理员每月组织对各供应商供货质量、交货期、价格、商务等表现进行打分，编制打分表。排名最后五名（按物资类别）33、由采购部分别发放纠正预防通知单，要求改进。因质量纳入索赔的供应商，由质检部部提出；因供货不及时纳入索赔的供应商，由采购部提出，按照供应商合作评价实施细则及质量保证协议规范，供应商管理员下达供应商考核通知单（附件一十九）。 每季度汇总打分情况，对供应商进行分级，确定优秀供应商、合格供应商、待改进供应商和不合格供应商，反馈至各供应商。其中待改进供应商须提交改进措施和时间表，不合格供应商暂停供货，并下达暂停供货通知单（附件一十六）。5.3.3每年12月份对合格供应商重新审定，提交新的合格供应商名录，报主管领导审批使用。5.4评审适用5.4.1作为当月付款和份额调整的依据。5.4.2作为调整合格供应商34、名录的依据。5.4.3作为评选优秀供应商的依据。6、供应商的业务管理规定6.1 采购计划的管理采购部根据计划部提出的请购量，在月底将下个月的需求计划以采购订单的形式通知供应商并具体提出分批到货的时间、间隔期及每次的批量。公司应控制物资的库存量，但对配套资源紧俏、制造和采购难度大、送检合格率低、检验周期长的供货批量应适当放宽。6.2 供货质量管理6.2.1 采购部及时将采购物资(产品)的技术文件、图纸资料提交给供应商，并保留发放或签收记录。所有资料均应盖章以示有效性，并以此作为质量检验依据。提供的资料应与质检、技术部门资料保持一致。如有变动应及时更换。6.2.2 供方按照计划需求量供货到公司后，35、先由采购部按计划核准并在U8平台办理送检到货通知手续，仓库保管对到货物资进行核实，并将货物摆放在待检区，质检部派员检验合格后方能正式入库，并在U8平台上对合格物资进行确认。仓库保管根据报检合格单办理入库。6.2.3 如供货出现短交，影响公司需求计划时，采购部按照考核标准对其进行考核。6.2.4 对需要在供方处验证的采购产品，公司派出质量验收代表(由质检部门派出)，验证的安排和放行的方式由质检部门做出具体规定并负责组织进行。6.3 对供应商供货能力与信用监督6.3.1采购部建立合格供应商档案，并根据供应商评定结果采取应对措施。6.3.2质检部门除做好对供货的质量检查与把关外，还应建立供方产品质量36、档案，要加强对供方质量保证能力的监督检查。6.3.3 对供方的监督检查除每月一次的定期考核评定外，重点做好供方质量体系审核工作，由质检部和供应商管理小组具体组织实施。6.4 争议的处理在履行供货合同或协议过程中，若发生纠纷或争议时，应友好协商，采购部门负责与供方进行协商。对于无法处理的纠纷，可上报公司领导进行处理。7、供应商优化7.1合格供方资格的取消原则7.1.1年度评定综合排名最后2名。7.1.2出现重大质量问题，导致公司重大声誉、经济损失。7.1.3供货质量长期不稳定，多次整改仍无明显改变。7.1.4供方的价格在同类产品中偏高，在同业竞争中处于劣势。7.1.5供方因有关原因，向公司提出暂37、停供货，但时间太长(超过半年)。7.2取消合格供方资格程序7.2.1由采购部填写取消合格供方资格审批表（附件一十八），说明取消资格的具体原因。7.2.2将取消合格供方资格审批表交公司分管副总经理审批。7.2.3根据审批表，将该供应商从合格供方名单中剔除，并立即通知采购人员停止采购。7.2.4采购部应用书面的形式，正式通知供方关于取消供货的决定，并约定对方前来办理关于业务结算等事宜。7.2.5供方被取消合格供方的资格后，停止正常的每月结款。最后的结款原则上在停止供货三个月后方可进行。7.3 后续供方被取消合格供方资格后，经整改，仍愿意再进入本公司供货体系的则视为新供方，重新启动认证流程。采购招标38、管理制度1、定义采购部是公司物资招标采购的归口管理部门，负责确定招标项目，拟定招标书选择投标单位，组织招标事宜。2、组成招标工作由公司组成临时的招标小组进行。招标小组由采购部、财务部、管理部和技术人员组成：3、适用范围本办法适用于具备招标条件的原材料采购。4、招标采购原则4.1遵循公开、公平、公正原则。4.2竞争原则。参加投标供应商必须有三家及三家以上有实力、信誉和服务良好的供应商。4.3遵循同质低价、同价质优的选择标准。4.4遵循及时、适用、合理、节约原则。明确招标物资具体明细和质量技术要求、供货时间等。5、组织实施5.1采购招标工作由采购部组织实施。5.2在实施招标前，由采购部根据年度采购39、计划，草拟有关招标文件，其计划、方案上报公司领导，经批准后组织实施。5.3采购部负责采集供应商信息资源，相关部门也可提供供应商信息资源，以形成竞价机制，确保招标工作的实施。5.4供应商信息资源必须认真筛选，拟选参与竞标的供应商，必须具备一定生产规模，质保体系完善，招标人认同的厂家。5.5组建物资采购评标小组，由公司相关领导、相关技术人员、财务负责人、质检负责人及所需物资部门的负责人参与评标工作。6、招标采购形式6.1根据所需物资的品种、数量、使用时间等情况，采取公开招标，邀请招标等形式。6.2不具备前二种形式招标的，报请公司总经理批准，可实施商务洽谈。6.3零星物资的采购，必须实行多方询价，填40、报询价单，询价对比结果及拟订供应商，以询价确认单方式，报公司总经理批准后方可进行采购。7、招标准备工作7.1采购部根据物资年度采购计划，确定是否需要招标的采购清单。7.2由采购部制定招标实施计划，明确招标采购的具体形式。7.3采购部编制招标文件（或招标说明）及拟定评标办法。8、发标、投标8.1采购员在接到物资采购计划后，属于招标采购范围的，应及时向部门主管汇报要求成立临时的招标小组。8.2招标小组成立后，根据需采购物资的情况确定具体的招标形式，由采购管理员拟定出招标书，报招标小组审批同意后实施。8.3采购管理员将审批同意的招标书选择投标单位发标。选择投标单位应不少于三家。并对投标单位的经营范围41、经营状况、社会声誉及前期合作情况等进行考察，以确保能选出最佳的投标单位。8.4向供应商发放招标书，详见附件十六采购招标邀请函及招标规则（附件二十）。9、评标方法9.1 最低价评标法，是指以价格因素确定中标候选供应商的评标方法，即在满足招标文件实质性要求前提下，以报价最低的投标供应商作为中标候选供应商或中标供应商的评标方法。采用最低价评标价法的中标人的投标应当符合招标文件规定的资质、技术要求和标准。9.2 具有以下条件之一的货物都可采用最低评标价法：9.2.1标准件物资；9.2.2具有通用技术、性能标准的货物； 9.2.3对其技术、性能没有特殊要求的货物。 9.3 采用最低价评标法的采购项目，42、评标委员会应先按招标文件要求对投标文件进行资格性检查和符合性检查，通过资格性检查和符合性检查且报价不超过预算控制金额并同时具备以下条件的投标供应商应当确定为中标候选供应商或中标供应商：9.3.1满足招标文件实质性要求； 9.3.2投标的价格最低。9.4 综合评分法，是指在最大限度满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件规定的各项因素进行量化打分，每个投标供应商的总得分应以去掉一个最高分和一个最低分后的汇总分确定，以评标总得分最高的投标供应商作为中标候选供应商或中标供应商的评标方法。 9.5 符合下列规定的条件之一货物可采用综合评分法：9.5.1专业性较强、技术要求较高的货物； 9.5.2对其43、技术、性能和服务等有特殊要求的货物。 9.6 综合评分法应当在事先招标文件中细化和明确包括价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度等在内的评分因素及相应的比重或权值。评标委员会应当按照下述公式对每个通过资格性检查和符合性检查且报价不超过预算控制金额的投标供应商进行评审、打分，然后汇总每个投标供应商每项评分因素的得分。项目供应商品质技术交期价格服务资金运作信誉业绩合计151515151010101010、 评标程序 10.1 评标委员会成员的评标活动应当独立进行，并应当遵循投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价、确定中标供应商、编写评标报告的工作程序。10.2投标文件初审。初44、审包括资格性检查和符合性检查。10.2.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。 10.2.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。 10.3 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会委员签字）或通过网络电子数据方式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式（由其授权的代表签字）或通过45、网络的电子数据方式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。10.4 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格且报价不超过预算控制金额的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。对不属于废标条款列示的其他情形，除法律法规另有规定外，不得作为废标的理由。10.5 推荐中标候选人或确定中标供应商。评标委员会应根据评标方法比较评价的结果从优到劣进行排序，并推荐中标候选人或确定中标供应商及中标份额。10.6采用最低价法的，按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会认为，排在前面的供应商的最低投标报价或者某些分项报价明46、显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标供应商的中标资格，按顺序由排在后面的供应递补，依次类推。10.8 采用综合分评标法的，按评审后得分由高到底顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。10.9在对每一份投标书进行充分的评议后，招标小组的人员应分别发表意见。如意见统一，则按统一的意见决定。如意见不能统一时，以相关专业人员意见为主，仍不能达成统一意见时，由公司主管物品采购副总决定。11、招标的实施标书决定后，由采购管理员通知47、中标单位、商谈具体的采购细节，并签订采购协议。为确保投标单位在中标后，能达到其投标书中的要求。在交投标书时，必须向公司交纳投标金额5的保证金，如未中标如数退还。如中标，则计入货款中。若投标单位中标后，不愿执行其投标书的内容，则其交纳的保证金不予退还。12、合同前评审根据评审结果并报公司领导批准后，方可向中标单位发出中标通知书，同时应将中标结果通知所有未中标的投标方（根据招标文件或招标说明中约定的方式通知）。13、合同前准备、签订及执行工作。13.1采购部拟定采购框架合同。为避免评标过程中对投标方了解不够细致和签约时对合同条款研究不够透彻等造成的风险，采购部要结合供货厂家多年的供货状况，并结合相48、关部门对合同进行评审。13.2根据合同评审结果并报公司领导批准后，方可与中标单位签订中标框架合同。供应商绩效考核总则1、总则1.1制定目的为规范对合格供应商的日常评鉴，使供应商管理更合理公正，特制定本规章。1.2适用范围在合格供方目录中的供应商的评鉴，除另有规定外，必须依本规定执行。1.3权责单位采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。生产总监负责本规章制定、修改、废止之核准。2、供应商评鉴程序2.1评鉴项目供应商交货实绩之评鉴项目及分数比例如下（满分100分）：2.1.1 品质评鉴：40分。2.1.2 供货评鉴：15分。2.1.3 价格评鉴：20分。2.1.4 服务评鉴：15分。2.1.49、5 资金运作评鉴：10分。2.2评分办法2.2.1品质评鉴（40分）2.2.1.1批次检验合格率（20分）：（检验合格批数 /总交验批数）100%20分 一次交验合格率（20分）：由质检部依进料验收的批次合格率评分，每个月进行一次。2.2.2供货评鉴（15分）2.2.2.1正常交货（10分）：a、延迟1-2日每批次扣1分；b、延迟3-4日每批次扣2分2.2.2.2紧急交货（5分）：专门对供应商应急能力考评。本项得分以0分为最低分。采购部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均，得出该月的交期评鉴得分。2.2.3价格评鉴（20分）由采购部供应高之价格水准评分，方式如下：2.2.3.1 价格公50、平合理，报价迅速：20-18分。2.2.3.2 价格尚属公平，报价缓慢：17-15分。2.2.3.3 价格稍微偏高，报价迅速：14-11分。2.2.3.4 价格稍微偏高，报价缓慢：10分以下。2.2.3.5 价格甚不合理或报价十分低效：0分。2.2.4服务评鉴（15分）2.2.4.1抱怨处理评分：由质检部对供应商之抱怨处理予以评分，评分如下：2.2.4.1.1 诚意改善：8分。2.2.4.1.2 尚能诚意改善：5分。2.2.4.1.3 改善诚意不足：2分。2.2.4.1.4 置之不理：0分。2.2.4.2退货交换行动评分：由采购部对不良退货交换行动评分：按期更换：7分。2.2.4.2.2偶尔拖51、延：5分。经常拖延：2分。2.2.4.2.4置之不理：0分。2.2.5开票及时性（5分）2.2.5.1及时按月按要求开票入账：5分。开票不及时拖沓，隔1-2月开发票：3分。到货使用3月以上开发票：0分2.2.6资金运转（5分）2.3 评鉴办法2.3.1 供应商之评鉴每月进行一次。将各项得分汇入供应商绩效考核汇总表，并合计总得分。每半年平均一次厂商得分，计算方式为：半年平均得分=每月得分总和/评鉴月数2.4 评鉴分等平均得分90.1100分者为A等。平均得分80.190分者为B等。平均得分70.1-80分者为C等。平均得分60.1-70分者为D等。2.5 评鉴处理2.5.1 A等厂商为优秀厂商，52、予以付款、订单、检验之优惠奖励，严格按付款规则付款或加大付款比例。2.5.2 B等厂商为良好厂商，由采购部提请厂商改善不足。付款在付款规则基础上降低1%-10%.2.5.3 C等厂商为可改进厂商，由检验、采购等部门予以辅导，三个月内未能达到B等以上予以淘汰。付款在付款规则基础上降低15%-20%.2.5.4 D等厂商为辅助厂商，原则上予以淘汰。并停止付款。被淘汰厂商如欲再向本公供货，需再经过供应商调查评估。附件JGCG01-1供应商绩效考核汇总表 年 半年厂商名称厂商编号地 址采购材料评鉴项目品质供货能力价格服务评鉴资金运作合计得分时间月月月得分总和平均得分评鉴等级处理意见： 采购主管： 检验53、主管： 合格供方质量保证协议 为构建互利的供货合作关系，巩固双方的合作，提高质量和维护好双方的利益，经平等协商，供需双方就供货合作的质量保证事宜达成本协议。第一章 总 则 第一条 XXX电力工程有限公司（以下简称需方）选定 厂、公司（以下简称供方），向需方提供下表所列类别和型号的产品和（或）服务；供方愿意成为需方的选定供应商，建立良好合作关系，并承诺在合作中严格履行本协议。序号名称型号规格供货规范12345第二条 供需双方在供货合作中，共同遵守国家有关法律、法规、条例、规定和有关国家标准、行业标准、承担质量责任和解决双方在质量方面的争议和纠纷。第二章 供货质量保证第三条 为稳定和保证供货质量，54、供方应建立必要的质量管控体系，并在需要的时机接受需方的现场评估。第四条 供方的供货应保质保量、按期交付、每批次的供货都应是全新的和一致的，质量应符合需方的技术要求及相关标准要求，并均应随机附出厂合格证明文件及供方要求的材质报告等资质文件。第五条 供方有责任在质量体系和产品生产工艺有重大变化，以及发现供货产品有缺陷和质量隐患时及时通知需方，并积极主动召回处理、服务和提供必要的各种支持和配合，解决问题和消除隐患。第六条 需方有责任就使用供方产品中发现的缺陷和问题及时向供方反馈，并应先期采取适当措施避免损失和影响扩大；供方在接获反馈后应及时提供服务、进行处理和承担相应费用。第七条 供方所提供产品发生55、重大质量问题，或在验货中出现连续2批以上不合格，以及对需方反馈的问题处理不及时，改进不力时，需方有权单方面暂停或终止双方的供货合作关系，但依法需方有继续就原供货向供货方提出要求服务和承担责任的权利。第三章 供货技术质量要求和验收规范第八条 需方选定由供方提供的产品，由需方提供图纸的按需方图纸和相关标准执行；由需方提供样件（品），供方图纸应交需方确认；确定按供方型号和规范供货的，技术质量要求按供方规范和相关上级标准执行；有特殊要求的特定供货批，具体要求在需方提交的采购文件中明确并按之执行。第九条 供方应跟据需方要求提供产品的鉴定文件、型式试验报告、技术条件等资料，供需方参考指定验货规范和开展控制56、；供方提供的相应技术文件即作为供方产品的明示约束要求，供方产品有计量特性要求的，还应提供计量校准或检定的规范文件。第十条 供方所提供产品应有铭牌或在产品非工作面适当位置所做的永久性标识，供方产品的商标或标识为 。第十一条 供方提供产品应采取妥善的包装和防护，避免产品在交付和储运中质量受损，并对包装和防护不当所造成的质量损伤和损失负责。第十二条 需方对供方产品的到货验收一般情况下采用抽检方式进行，抽查执行检验水平；AQL：A类不合格1.5，B类2.5， C类6.5。具体的验收检查试验按需方检查验收规范执行。必要时，需方可到供方作监制和验收，供方应提供必要的条件和支持，但监制验收不排除需方到验收时57、发生拒收。第十三条 供方产品在需方验收和使用中出现不符合时，需方将验收结论和发生不良之情况通知供方，供方应及时答复和处置，当对验收结论有异议时，供方可提交具有法定资格的机构进行仲裁检验。第十四条 供方所供产品到货验收，判批合格则整批接收，不合格批原则上退货；不合格批当不合格问题影响不大时，且可以弥补时，供方提出处置办法，经需方有关部门认可，需方可以让步接收，让步接收批按供货价80-90%计价和结算；让步接收的产品由需方进行返修处理的，相应费用由供方承担，需方以质量索赔形式向供方提出。第十五条 需方在验收和使用供方的产品中发现不合格（包括合格批中的不合格品）需退换时，需方可就单独批或集中数批向供58、方要求退换，供方应及时退换或应需方要求返还货款；提供换货产品时间不得超过一个正常的供货期。第四章 “三包”服务与质量责任的经济承担和落实第十八条 当需方在验收和使用中出现质量问题要求服务时，供方应及时响应。如因提供服务不及时导致需方用户不满和投诉造成严重不良影响的，需方有权向供方提出每起500010000元的附加信誉伤害索赔。第十九条 因供方产品质量原因，导致需方内部生产中发生故障或向需方用户提供服务的，当最终经需方质量部门分析确认属供方产品质量不良的，供方承担由其给需方造成的内部故障损失和外部故障损失；第二十条 非因供方原因导致供方按需方要求提供服务的，产生的费用由需方承担。第二十一条 本协59、议各条款约定中，属供方违反本协议和供货产品质量不良而承担相应责任，由需方质量部门以考核通知书的形式提出，传递和落实按以下约定办理。 1、考核通知由需方以函寄、传真等形式向供方做出书面传递即为送达，供方在接到考核通知书五个工作日内，确认签章后返回一联给需方，若有异议时以书面形式向需方提出；逾期未签章返回或提出异议时视为确认。 2、对索赔通知中责任认定有异议，可提出协商处置或提请具有法定资格的机构进行鉴定和仲裁；鉴定、仲裁的预付费用由供方先行支付；相关项目的索赔按鉴定和仲裁结论再行商定和执行。 3、经供方确认（包括视为确认）的索赔通知即作为双方财务处置之依据。 4、需方索赔之款项，供方应按需方要求60、单独支付或由需方在货款中扣除等形式在一月内结清。异议尚未解决的索赔项目，需方有权在供方货款中扣置。第二十二条 为促进保证质量和确保质量责任的落实，需方对供方扣置10%货款作为质量保证金，滞留期为合作终止后12个月；需方的索赔经确认可在其中扣除，供方针对特定供货批提供的服务未满足需方要求时，该供货期质量保证金永久拒付。第五章 附 则第二十三条 本协议为供需双方供货合作的基本协议，对于超出第一条范围的所有由供方提供的产品和服务均有效，本协议具有与经济合同同等的约束力和法律效力。第二十四条 本协议由双方代表签字盖章后生效，本协议在双方供货关系存续及产品质量责任期内均有效。第二十五条 本协议一式四份，61、双方各执二份。第二十六条 本协议签订地点： XXX电力工程有限公司 ；签订日期： 。供应商合作管理实施细则方案1、 总则1.1 本细则规定供应商与我方商业活动中的具体实施过程和手续。1.2 本细则结合我方（XXX电力工程有限公司）所倡导QCD+S（品质Quality +成本Cost +交期Delivery +服务Service）管理的要求，对供应商进行QCDS（品质+成本+交期+服务）管理和考核。1.3 本细则适用于XXX电力工程有限公司的所有供应商，本细则是供需双方商业活动中认可并严格遵守的前提条款，凡与XXX电力工程有限公司产生业务即表示认同并严格遵守本细则所有条款内容，本细则涉及到所有条62、款具有相关法律效应。2、供货管理 2.1供应商经过XX供应商认证管理流程并签订供货质量保证协议后，成为XX电力的合格供应商，遵守XX电电力应商管理中的相关条款，根据相关规定供货。 2.2供应商严格按XX公司采购计划中明确的要求供应合格产品。 2.2.1供货时间为XX公司确定的到货时间；实际数量为供货计划中规定的数量。 2.2.2如果实际供货数量或因为检验未通过同意让步接收的数量低于供货计划数量的情况，记为短交。如果验证合格的数量大于供货计划数量的计为超交。 2.2.3采购部根据年度交货时间遵守率、交货批次合格率等指标，对供应商交货情况进行记录，对供应商进行管理。采购员统计供应商在一个月内出现短63、交现象三次或者单次短交数量低于实际要货数量的60%，采购部根据索赔考核规定中具体条款，报请供应商管理小组，发整改通知要求整改、视情况考察供应商实际供应能力，并做供应商资格调整，进行亮牌直至开除供应商资格。并将此信息传递到供应商管理小组备案。 2.2.5采购员对供应商在一个月内出现两次超交数量超过实际要货计划的20%或其他影响到库存空间的情况，采购执行索赔考核规定中具体条款，并将此信息及时传递到供应商管理小组备案。 2.2.6供应商管理小组对供货管理信息中的供应商两个月连续出现超交、短交现象，通知采购部对供应商进行考核处罚，或处罚性降低供货比例或暂停供货。3 、质量管理 3.1 对供应商供货质量64、和质量体系的要求。 3.1.1供应商应建立一套稳定运作的质量管理体系，确保产品在受控条件下生产、加工 ，处理质量相关的问题必须在我方要求的时间内得到及时解决和答复。 3.1.2供应商提供产品时必须按照规定的包装方式交付，并保证在正常储运的防护。 3.1.3供应商为XX公司提供的产品必须是合格产品（包括：规定的包装方式）。XX公司验证产品的符合性。 3.1.4供应商产品质量出现较大问题，供应商管理小组或授权采购部召集供应商说明情况，了解具体整改措施和落实执行情况。召集不到、迟延或没有作明确答复的依据本细则的相关条款作相应处理。3.2 XX电力用户处的采购质量信息3.2.1在用户处（如：施工队等）65、接到抱怨、索赔和投诉信息后，质量管理部（采购部）通知供应商进行处理，并组织相关部门和人员分析处理，如果接到客户部门对信息处理情况不满的消息，将分析该信息作为考核供应商的依据。 3.2.2质量管理部负责XX电力的质量指导和仲裁工作，对供应商重大的质量问题和发生在XX电力公司生产中的质量问题，有权单独仲裁和处理供应商问题。3.3 进货检验中的质量信息 进货检验信息、加工和装配信息、供应商交付产品后的服务评价信息，由质量管理部及时通知供应商处理相关问题，供应商处理结果以及态度，质量管理部予以记录并考核。日常发生的异常情况和处理信息要及时沟通处理，重大紧急情况应由质量管理部发出供应商问题整改通知书并执66、行考核。生产加工和装配过程反馈信息指产品在生产加工和装配过程反映出来的不合格信息；质量管理部按月统计单个供应商采购后的不良品率，纳入供应商考核。 质量管理部对采购件出现质量不合格后供应商服务的态度、及时性、服务效果和质量改进效果的综合评价。3.4 供应商质量业绩评价 3.4.1质量管理部统计汇总供应商在交付以及生产中采购件的质量信息，对供应商产品质量业绩进行初步质量综合评价得出结论。当由于采购件质量问题导致用户投诉或用户重复抱怨或用户索赔金额较大的，在产品质量综合评价时直接降为D等；当由于采购件质量问题导致用户抱怨但次数较少且得到妥善处理、导致索赔但金额不大且供应商主动处理的，在产品质量综合评67、价时酌情下降等。最终评价等级分为A、B、C、D、E。 3.4.2供应商因质量原因业绩排名后十名中或出现重大批量性的质量问题，供应商管理小组组织对其进行质量保证能力审核，根据审核结果做出相应处理，采购部同时降低供应商等级和供货份额。 3.4.3供应商产品质量综合评价结果为：D等的供应商，供应商管理小组发出整改通知要求其进行整改，视情况暂停其供货，限期整顿，其间降低供货份额，如果没有整改效果的，暂停供货，直至开除供应商资格。 3.4.4供应商产品质量综合评价结果为：C等的供应商，供应商管理小组发出整改通知，提出改进要求，如果没有改进效果的，暂停供货，直至开除供应商资格。3.4.5供应商产品质量综合68、评价结果为：B等、A等的供应商，采购部视供货管理情况，适当增加5%-10%的供货份额，同时适当提升供应商等级。4、供应商标识管理4.1供应商为我公司提供的所有物资必须带有可追溯性的标识，包括产品标识和记录文件标识，并在采购部/质量管理部备案。特殊情况不能做标识的由供方提出其他相关证据。 4.2供应商提供的物资须做好加工标识，加工标识按照以下原则：供应商代码+批号。使用钢字打印或其它不会短期磨损的标记。对不能在本体上加注标识的物资，需提供记录标识，包括：生产批号、检验报告、出厂日期等信息，作为追溯的依据。4.3未提供标识或者标识不宜辨识，导致XX公司认定产品归属和责任出现问题，后果自负；对于标识69、不清的同类产品的供应商可以向XX公司检举。5、供应商评鉴管理5.1评鉴项目：供应商交货实绩之评鉴项目及分数比例如下（满分100分）。5.1.1品质评鉴：40分。5.1.2供货评鉴：15分。5.1.3价格评鉴：20分。5.1.4服务评鉴：15分。5.1.5资金运作评鉴：10分。5.2评分办法5.2.1品质评鉴（40分）a、批次检验合格率（20分）：评分方法：（检验合格批数 /总交验批数）100%20分。b、一次交验合格率（20分）评分方法：由质检部依进料验收的批次合格率评分，每个月一次。5.2.2供货评鉴（15分）a、正常交货10分：延迟1-2日每批次扣1分；延迟3-4日每批次扣2分。b、紧急交70、货5分：专门对供应商应急能力考评。本项得分以0分为最低分。采购部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均，得出该月的交期评鉴得分。5.2.3价格评鉴（20分）:由采购部供应高之价格水准评分，方式如下。a、 价格公平合理，报价迅速：20-18分。b、价格尚属公平，报价缓慢：17-15分。c、价格稍微偏高，报价迅速：14-11分。d、价格稍微偏高，报价缓慢：10分以下。e、价格甚不合理或报价十分低效：0分。5.2.4服务评鉴（15分）5抱怨处理评分：由质检部对供应商之抱怨处理予以评分，评分如下。a、诚意改善：8分。b、 尚能诚意改善：5分。c、改善诚意不足：2分。d、置之不理：0分。5退货交换71、行动评分：由采购部对不良退货交换行动评分。a、 按期更换 ：7分。 b、偶尔拖延：5分。c、经常拖延：2分。d、置之不理：0分。5.2.5 开票及时性（5分） 5及时按月按要求开票入账：5分 5开票不及时拖沓，隔1-2月开发票：3分 5到货使用3月以上开发票：0分5.2.6资金运转（5分）5.3 评鉴频次5.3.1供应商之评鉴每月进行一次。5.3.2将各项得分汇入供应商绩效考核汇总表，并合计总得分。5.3.3每半年平均一次厂商得分，计算方式为：半年平均得分=每月得分总和 / 评鉴月数5.4 评鉴分等:供应商评鉴等级划分如下：5.4.1平均得分90.1100分者为A等。5.4.2平均得分80.172、90分者为B等。5.4.3平均得分70.1-80分者为C等。5.4.4平均得分60.1-70分者为D等。 5.5 评鉴处理5.5.1 A等厂商为优秀厂商，予以付款、订单、检验之优惠奖励，严格按付款规则付款或加大付款比例。5.5.2 B等厂商为良好厂商，由采购部提请厂商改善不足。付款在付款规则基础上降低1%-10%.5.5.3 C等厂商为可改进厂商，由检验、采购等部门予以辅导，三个月内未能达到B等以上予以淘汰。付款在付款规则基础上降低15%-20%.5.5.4 D等厂商为辅助厂商，原则上予以淘汰。并停止付款。5.5.5 被淘汰厂商如欲再向本公供货，需再经过供应商调查评估。6、管理与绩效考核6.173、 管理与考核文件 6.1.1 供应商问题整改通知书 供应商管理小组根据具体情况，决定需要对问题进行整改或修正的发出供应商问题整改通知书（附件十四）。供应商须按照通知书要求，逐条整改纠正，并提供照片或记录证实纠正措施的效果及实施情况。6.1.2考核通知书（附件一十九） 采购部根据考核或处理结果向供应商出具“考核通知书”，并明确以下内容： 考核单位：指责任供应商； 考核金额：对用户赔偿的费用，可附理赔的凭证； 考核原因：考核具体情况或附索赔申请单材料复印件和其他需赔偿材料复印件；总考核费用：为全部停工的各种损失金额之和，其中包括因停产而导致的相关服务人员（如仓储、运输、检验、生产等）的停工损失即考74、核费用，再加上处罚考核费用；采购部将考核通知书及其附件分别传至财务部一份、采购部自留复印件。确定事实责任后，采购部及财务部负责考核通知书的强制执行。6.2 供货管理问题的索赔与考核 6.2.1 供应商如果预计会出现短交情况，应提前五天书面通知XX电力工程公司，采购部根据实际情况进行调序。对因不可抗力而发生供货延迟，供应商及时通知XX公司。采购部对要求调序供应商登记供应商业绩，每月出现两次调序或在连续两月出现调序情况，采购部降低其份额或者暂停其供货，并降低其等级直至开除供应商资格。 供应商如果预计下月份没有能力按计划如数提供产品，必须向XX采购部提出书面申请。如出现拒绝接受、执行计划，采购部根据75、需要停止该供应商的所有物资的供应，同时暂停支付货款，并考核供应商每次1000元，其他部分约定按照购销合同条款执行，索赔费用另计。 6.2.3 时间遵守率、数量遵守率每月按100%执行，每降低1%考核责任供应商1000元。因为供应商原因造成XX公司和其他主要客户停工，客户方向XX公司提出索赔的，由供应商承担相关费用100%后加罚20%，索赔费用另计。 6.2.4 因为供应商延误交货时间，导致生产停工及加连班的责任单位，按每天考核供应商1000-5000元，索赔费用（加工工时等）另计。 6.2.5 采购员协调供应商要求到货的，得到供应商确认，但当天未到货的，采购部考核供应商每次1000元，或入库数76、少于原计划数量的每少10%考核供应商1000元。 6.2.6出现错装、错发物资等问题，按每件原采购件金额的2倍考核。另直接考核责任单位每次1000元，索赔费用另计。 6.2.7特殊情况下停产索赔金额的确定 因天气或其他不可抗拒原因导致供货物资交期受阻，供应商经过努力仍未能避免XX公司生产停线，提供充分证据的情况下，免予提出停产索赔和考核。6.3 供货质量问题的索赔与考核6.3.1 一月内连续2次出现严重质量问题或单次出现严重不合格产品3件以上，考核供应商1000壹仟圆 ，其他约定按合同条款执行。 若因供应商产品质量问题造成公司停线，供应商管理小组以重大质量问题和重大供货问题处理，暂停该供应商的77、供货，传递问题整改通知书给供应商并责令其整改，整改无效果，进行亮牌管理，直到取消供应商资格。 物料从进厂验证到装配出厂之前出现质量问题的索赔a、交付的检验报告、材质报告与实物不相符或不按要求提交的；检验件、抽验件等用于验证产品和我方技术要求不符的，每次考核500-1000元；b、检验后出现让步接收的情况： 产品降价1020%；每月供应商让步次数不得超过2次。c、加工过程中出现批量退货的情况：索赔费用直接损失人工工资 d、加工过程中因质量问题产生的索赔：如果批量质量问题直接扣除10%质量保证金，索赔费用另计。如果一般质量问题按每项100元计算处罚考核。6.4 标识管理的考核 供应商未按已备案的标78、识提供物料，按每单位50元计算考核供应商。6.5索赔与考核申诉6.5.1 供应商在接到考核通知书或其他管理处罚文件后，超过5天或通知后不做任何回应的视为认同赔偿，财务部按考核通知书或管理处罚文件执行。供应商在接到考核通知书或其他管理处罚文件后5天内，向XX电力工程有限公司采购部提供相关资料进行申述。采购部根据相关资料，证明免于赔偿或降低赔偿。采购部向供应商管理小组请示维持索赔（考核）、降低索赔（考核）或免于索赔（考核）。7、供应商激励 7.1奖励方式 7.1.1 A等供应商，可优先取得交易机会,可优先支付货款，包括在正常付款的前提下增加付款比例或缩短票期。 7.1.2 质量稳定的A等供应商，可79、获得放宽检验或不提供免费试品的优惠。 7.1.3 A等供应商，年终可获公司“优秀配套供应商”奖励。 7.2惩处方式 7.2.1 凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。 7.2.2 C、D供应商，接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。 7.2.3 E级供应商即予停止交易。 7.2.4 因上述原因停止交易供应商，如欲恢复，需接受重新评核。8、本管理细则的解释权及补充修改由XX电气供应商管理小组执行。物资采购价格监督与审核机制一、物资采购价格必须有必要的监督与审核的机制；二、物资采购的价格监督机制的层次1、采购部内部监督与审核机制。1）采购员及相关人员的监督与审核每个采购员采购80、的物资价格除自己明晰外，部门内部其它采购员享有知情权，并至少有一名采购员明晰。同时，财务及供应商管理员应明确知道每个物品当期的采购价格，并记录在案。具体在当月采购计划实际完成情况中体现。对于价格变动的物资，除更改当期采购计划实际完成情况表内以外，应建立专门的价格变动台帐，具体记录价格变动的时间、数量、原因以及价格变动对当期及今后的整体影响程度。2）采购部经理的监督与审核采购部经理有对每一种采购物资价格变动的知情权和批准权。采购部经理应带领采购员，必要时申请其他部门的协助，预先对价格变动做出有效评估。对于影响较大的价格变动，采购部经理需向更高一级部门报告的义务，并在得到相关批准后才能执行。2、公81、司管理部门的监督与审核机制公司管理部门及公司高管享有物资采购价格的监督与审核权力。公司应建立“内部价格决策委员会”（以下简称委员会）。委员会成员包括公司管理部门人员、财务部门人员、采购部门人员、生产部门人员、技术部门人员、质检部人员以及其他相关专业人士组成。委员会受公司管理部管理，总经理指导。委员会可以通过定期、不定期；明察、暗访；市场调研；问话征询等各种必要的、合理的方式开展采购物资价格的监督与审核工作。并将调查结果以正式报告的形式做出客观的评价。3、董事会层面的监督与审核董事会下属的监督审核委员会（以下简称监审委）对整个采购物资价格享有监督与审核权力。监审委的监督与审核除以董事会相关规则进82、行外，采用的监督与审核形式亦可多种多样。并将调查结果以正式报告的形式做出客观的评价。三、监督结果的适用各层监督与审核的结果需对当期及今后的物资价格起到必要的作用。两委可依照公司相关规章制度做出合理的处理结果。采购合同管理制度一、合同的订立1、采购合同订立应在与客户充分沟通的基础上进行，订立前应按照供应商认证流程严格把关。合同尽量以我方起草为主，也可参考客户合同样本。采购部尽量制定统一的采购合同模板。订立合同时应高度重视货物的数量、单价、总计以及交提货方式、到货时间、违约责任等具体条款。2、涉及到重点物资采购、关键零配件、设备合同的应提交专门报告，并在得到部门经理或更上一级领导生产总监，特别重要83、物资要报送总经理批准后并经法律顾问同意才能签订合同。3、设备、关键零部件等产品应规定质保金及质保金年限。4、常规、频繁采购的物资年初采购部确定统一的采购指导价，每次采购的时候以采购订单体现即可，但采购订单对货物的数量、以、交提货方式、到货时间、违约责任等具体条款也要一一确定，并加盖采购合同章。二、合同的签订1、一般合同的签订需起草人报经采购部经理同意后签订，并加盖单位合同专用章，合同专用章的使用需备案。2、重大合同、关键合同除报采购部经理批准外，应报送更高一级或相关单位批准方可签订。3、不允许任何采购员以个人名义为客户签订合同，未加盖合同专用章或相关印鉴的合同无效。4、需要签订传真合同的，应将84、本公司签订的原件及对方回传的复印件订立一起，作为合同执行的依据，传真合同与原件具有同等法律效力。三、合同的履行1、合同签订的当事人密切关注合同的履行情况，并及时提醒供应商；2、对未履行合同的供应商应与对方交涉，并根据实际情况，按照合同约定进行相应的处罚。四、合同的保存1、签订合同应一式两份，已签订尚未履行的合同由当事人和采购部分类保管。2、已经履行完的合同提交采购部供应商管理员处统一管理。3、采购部根据需要编制合同保管档案，以备查。采购发票管理制度一、发票的接收1、合同执行完后应及时通知客户开具发票，发票可为增值税一般纳税人、小规模纳税人以及其他专业发票。2、发票可由对方送达或邮寄送达。二、发85、票的审核1、采购员接到客户的发票时应根据实际到货数量和价格严格审核，不允许客户虚开发票、不允许实物与账面不符。2、属客户责任导致发票错开的，应坚决退回客户重开。属采购员未审核到位导致的，除和客户协商外，应对当事人按照规定进行惩罚，每发现一次罚款50元，如发现采购员和客户合谋虚开发票的，坚决予以开除并追究责任。3、采购员审核是发票审核的第一步，其他审核遵照财务制度的要求进行。三、发票的签字冲账按照财务制度进行。外购产品管理办法一、目的对满足客户需求的外购产品的采购活动进行管理，明确采购的具体程序，规范采购活动。二、适用范围本办法适用于为满足客户需求，从外部购买产品，并作为销售合同组成部分的外购产86、品的采购活动。三、分类采购的产品分为两类：类为客户指定购买的其他品牌的产品，作为我公司销售产品的配套部分，无须更换产品原标识（如其他品牌的监测仪器、仪表等）；类产品为采购的产品作为我公司产品销售的产品。四、职责4.1采购部负责具体实施对两类产品的采购，办理付款等财务手续；4.2市场服务部、技术部门负责提供所采购产品供应商的相关信息；4.3技术部门负责确定采购产品的技术要求及验收标准、方法；4.4质检部负责对类采购产品实施检验或试验；五、运行程序5.1对类产品的购买5.1.1营销人员根据客户要求提出申请，市场服务部在合同评审时在合同评审表中注明客户指定产品的相关信息，包括品牌、生产厂家、参考市场87、价格、具体规格型号等，同时将合同评审表报市场总监签署评审意见。5.1.2 市场服务部在向月度计划评审会提出当月销售计划（草案）的同时报外购配套产品计划（滚动），参与经营计划评审会评审。5.1.3 采购部根据月计划评审会通过的配套产品外购计划（滚动），并入当月采购计划，并实施比价采购。5.2 对类产品的采购5.2.1市场服务部将合同(标书)技术部分及合同评审表交指定技术评审人员评审。若因交货周期、技术能力或成本等原因无法自制时，技术评审人员可提出是否外购意见，同时确定2-3家备选厂家，经相关产品技术负责人签署评审意见后，确定是否外购。5.2.2 经与营销部门沟通，如确定外购，技术人员应确定外购产88、品相关配套的技术文件，包括：铭牌、说明书、合格证、包装箱、检测报告、验收标准及试验方法等，并向采购部下发上述配套的技术文件。5.2.3 市场服务部根据评审后的合同评审表编制需外购的产品计划（滚动），提交当月计划评审会。根据评审结果，生产部纳入生产计划，采购部纳入采购计划并分别实施。具体按计划评审制度执行。5.2.4技术人员将备选厂家的相关信息与采购部沟通，协助采购部进行采购。5.2.5 采购产品到货后，质检部按照检验、试验程序，依据验收标准进行检验，技术人员应做好配合。六、管理要求6.1 对类产品的购买申请应由市场服务部进行确认。6.2对类产品的购买，采购部应做好对采购周期与订单周期的衔接，及89、时跟踪。七、本管理办法作为公司采购控制管理程序的支持性文件。市内零星采购管理规定一、零星采购的思路和原则1、定点采购、集中采购、比价采购的原则2、财务、企管价格和廉政监控原则二、零星采购工作流程1、定点确定：按照采购管理流程，对电工电料、电动工具、劳动保护、化玻器材、办公用品等分类确定不低于3家的定点供货单位，纳入市内采购供应商，签订采购协议，实施采购。定点采购品种数应不低于市内零星采购品种数的 80%。不能实施定点采购的物资，也一定要货比三家。比价采购。2、采购审批：生产用零星采购由使用部门提出申请，填写采购请购单，经部门负责人审定后，报采购部经理签发后交指定人员采购，申请部门留存底联。3、90、集中购买：采购部负责零星采购的人员每周二、周六汇总请购单，列出清单，分类别集中采购，特殊情况下，经使用部门经理签批，采购部经理同意后可进行即时采购。市内采购的物资原则上为低值易耗的物资，价值在500元以下，500元以上的由生产总监审批，2000元以上的由总经理审批。4、采购入账：采购完毕，采购员将采购物料随清单整理好，通知使用部门领用。同时将当周采购物料明细通过移动办公向财务、采购和各生产单位通报和公示。5、对市内定点供应商原则上实行每月25日结算，凭采购清单办理结算手续。零星采购、一次性采购、特殊性采购除外。三、对零星采购的监控1、价格监控：由采购部通过对定点供应商提供的常用材料价目表的审核91、进行监控，价目表每月进行更新（对变动部分和补充内容进行更新），同时将价目表、供应商联系方式等信息通报至财务部、管理部。2、每周一采购部将上周采购明细，包括供货单位、品种、型号品牌、数量、价格、使用部门等发至财务部、管理部、采购部和各使用单位领导处。3、廉政监督：财务部、管理部通过定期的价格走访、市场调查等方式对已采购物料进行价格、廉政方面的监控。四、零星采购工作的考核1、对供货商的考核：按照供货协议进行2、对采购部门的考核：未按照市内采购流程进行采购，发现一次，对采购部经理进行200元、采购员300-500元的处罚。3、抽查采购物品价格中，采购价格平均高于市场价格的，可对采购部经理及采购员采取92、批评、罚款、调离直至开除的处理;采购价格低于市场价格的，对采购部经理和采购员进行表彰和奖励。4、零星采购超过两个月未报帐的，对采购员处于未报帐物品10%的罚款，由财务部入帐进行处理。5、每月对市内采购员发放市内采购补贴200元。五、公司内需要的其他采购可由职能部门书面委托采购部参照本规定执行。附件一至供应商评审函 ：为促进双方诚信合作，最大程度地互惠互利、互享信息，共同承担市场压力，获取市场成功，达成双赢的目的，特邀请贵司参与我公司的年度供应商评审，您可以根据我公司提供的评审标准在“自我评分栏”中自我打分，请您在接到评审文件后三日内打完分后回传我公司，电话传真：0377-61638626，如有93、任何疑问请致电：0377-61638623。本评审严格按照公平原则进行，一旦发现营私舞弊，采取非法手段影响供应商评审的，供应商评审资格立即取消，并取消供应资格。您还需要提供以下有效文件（最新的文件加盖公章）：1、营业执照正副本复印件2、组织机构代码证正副本复印件3、法人身份证、法人资格证复印件4、税务登记证正副本复印件5、质量体系认证复印件6、其它一切相关的技术、质量等证明及荣誉证书附件二 供方业绩评定表编号：供方：供货类别/名称：地址及电话：供应范围：供应业绩评价（产品质量检验情况）质检部： 日期： 采购员评价采购员： 日期： 采购主管评价采购部： 日期： 质量保证能力评价质检部： 日期： 94、供方持续改进能力评价质检部部： 日期： 技术指标参数评价：技术总监： 日期： 生产使用效果评价制造部： 日期： 生产总监审批意见总监： 日期： 总经理核准意见总经理： 日期： 附件三一、 填写说明1、本调查表为我公司对贵公司整体状况的调查，请贵公司予以重视并作详尽回复。2、本调查表的真实性将视为贵公司对待客户的一种态度，任何虚假的回答将给双方的合作带来不利的后果。3、内容较多时，请以附页形式加以说明，附页纸张大小须与本调查表纸张一致。4、所有涉及到证书的回答，请提供证书复印件并在复印件上加盖贵公司印章。5、填写后请立即交回我公司采购部。6、填写本调查问卷前请先填写“填写承诺”填 写 承 诺谨承95、诺：此调查表所填写内容属实，若有任何虚假，愿承担由此带来的任何后果。法人代表签字： 日 期： 单 位 盖 章：二、公司基本信息1、公司全称 ： 2、公司地址： 电话号码： 传真号码： 邮政编码： 3、公司成立日期： 公司性质： 固定资产： 上年度销售收入： 4、公司财务信息开 户 行： 银行帐户： 公司营业执照、公司税务登记证：（请提供复印件并加盖贵公司印章）公司业务负责人： 联系电话： 传真： 公司技术负责人： 联系电话： 手机： 公司质量负责人： 联系电话： 手机： 5、人力资源分配情况总人数： ，技术人员： ，所占比例： %，检验人员： ，所占比例： %生产人员： ，所占比例： %。三、96、公司产品情况1、主要产品的名称、型号规格及其执行标准（如内容较多，请以附页形式说明）产品名称型号规格执行标准备 注2、产品一次合格率（填合格率最高和最低两种产品的名称及合格率）（制造厂填写）（1）产品名称： 产品一次合格率（最高）： / （2）产品名称： 产品一次合格率（最低）： / 3、产能及瓶颈产能分析4、产品关键组部件供应商情况(请附关键组件供应商清单)5、质量认证、荣誉证书专利及产品试验鉴定资质（请附复印件并加盖公章）证书名称覆盖产品发证机构时间6、公司主要客户及客户购买的主要产品客户名称产品名称及规格型号备 注7、质量保证能力请描述贵公司的质量体系（组织架构、质量程序、质量手册等文件97、）8、 企业检测试验仪器和生产设备（1）关键检测仪器和生产设备（请另附表提供详细清单）主要检测仪器名称、型号制造商/品牌数量购买时间检测项目精度备 注（2）关键生产设备（请另附表提供详细清单）主要生产设备名称、型号制造商/品牌台数购买时间加工精度加工能力备注9、产品交付和服务及品质承诺（1） 贵公司关键工艺路线、生产周期及最小供货批量和最短交货周期描述（2）贵公司的货物运输方式及最短运输时间（3）目前贵公司交付给客户的产品质量水平（不良率）最高是： ，最低是： ，目标值是： 。（制造厂填写）（4）贵公司售后服务机构、流程和承诺填 写 人： 填写日期： 公 司 盖 章：附件四供应商质量体系评价报98、告河南XX电力工程有限公司供方名称： 供货类别：_ 评价日期： 编号： 序号现场调查评价项目权重得分状概述0基本管理资质（6分）营业执照、审计报告等资质2产品鉴定证书、试验报告2主要市场及客户业绩情况21质量管理职责（5分）1)质量目标及指标确定12)目标达到的情况33)质量管理机构12质量管理体系 （10分）1)质量程序及相关管理制度62)质量认证情况43研发、工艺能力（5分）1)研发、工艺管理文件12)工艺技术人员及资质23）设计及工艺转化输出文件24采购管理（5分）1)采购管理文件12)采购物资检验或验证23)供应商选择、评价与考核14）采购不合格品处理15生产管理（20分）1)订单下达99、及完成情况22)生产工艺文件完备性43)生产设备及维护34)质量追溯、生产过程记录35)工序排产计划及质量指标26)不合格品的处理控制27)生产员工培训28)现场管理、标识26检验与试验（20分）1)检验机构、人员22)检验文件33)检测设备34)进厂、出厂检验记录55)检测设备校准36)产品检验47文件管理（10分）1)技术文件的保管及发放22)图纸文件更改的控制33)现场文件的使用24)客户文件的管理38包装储存及交货（5分）1)成品的管理32)运输、交付29服务（10分）1)与客户沟通52)问题反馈及处理510改进（4分）1)不合格问题整改、验证、承诺22)改进后的处置2评价综述 注：9100、5分以上优秀供应商；80-94合格供应商；70-79待改进供应商；70以下为不合格供应商评价人部门职位评价人部门职位附件五表格编号：xx-19B 小批供货申请单 申请单编号：供应商名称（代码）物资名称物资分类申请供货数量申请原因：（采购部填写）新开发供应商的正常开发流程 资质调查现场评价样品或小批不合格整改后小批供货申请其它申请内容：（申请供货产品名称、规格、型号、数量及要求） 申请部门负责人：审批审核意见 审核人/日期：批准 批准人/日期： 备注附件六表格编号：xx-ZL-33A 新供样品检验报告 报告编号：样品名称规 格数量供方名称送样时间样品检验/试验情况 检验人员签字/时间：检验/试验101、结论： 检验负责人签字/时间： 备注：附件七表格编号：xx-ZL-11B 小批供货物资检验使用报告 报告编号：样品检验报告单编号物资分类供方名称物资名称供货批次（数量）时间第一批第二批第三批数量时间数量时间数量时间供货物资质量检验情况： 检验人员签字/时间： 质量管理人员确认：供货物资使用情况：该物资用于 产品，产品批号为 ； 数量 ，产品交验合格率为 。该物资在产品使用过程中存在的问题：生产负责人： 技术负责人：产品使用评价：满足使用要求，可以使用 不符合使用要求，建议整改使用 使用部门：附件八表格编号： xx-09B 供应商认证申请单 记录编号：供应商认证申请单编号供应商代码供应商名称： 102、地 址： 邮编： 联系人： 电话： 传真： 待采购的物料名称规格型号物料级别1234是否为新引入的供应商 是 否供应商申请理由： 现有的供应商清单中无此供应商 现有供应商不能满足要求 在现有供应商基础上未能提供适量的竞争 增加供货范围 其它理由： 是否进行资质调查 是 否1、 供应商资质调查表2、 其它资质文件申请人/日期采购部经理 批复：申请的供应商已通过资格评审，将组织相关部门在 日内进行评审。 推荐的供应商/合同商未通过资格初审，不能进入下一阶段评审。未通过原因说明审核：日期：批准日期：附件九河南XX电力工程公司供应商认证计划跟踪表JG/QER-CG-3A No.:供 应 商申请单编号物103、料编码物料型号料件规格首样需求数量紧急程度认证完成时间认证原因供应商认证步骤步 骤是否需要步骤缺省原因输 出收集供应商信息必须项需求、信息资料发出和回收处理RFI 是 否RFI（供应商调查问卷）供应商预认证必须项潜在供应商审查报告技术交流 是 否专题报告沟通会议 是 否会议记录供应商考察 是 否供应商考察报告首样测试 是 否测试报告批量试制 是 否试制报告物料确认 是 否物料确认书认证评审必须项供方评估报告说明：1、供应商认证计划跟踪表作用是保证流程执行的规范性，加强计划性、灵活性和可操作性。2、对于紧急的临时采购可以通过认证步骤的缺省来缩短认证周期，但必须说明步骤缺省原因和得到批准。拟制日期104、审核日期批准日期附件十表格编号： xx-07B 合格供方评价审定表 记录编号：供应商名称：供货类别/名称：地址： 邮编：电话/手机： 传真： 经多方审核（ 能力调查 样品评价 业绩评价 现场评价 其他： ），并考虑到品质、价格、交期、服务及财务方面，决定将该供方定为： 新选合格供应商列入合格供方目录。 保持合格供应商资格，列入合格供方目录。 不合格供方，原因说明： 其他：附录： 供货商资质调查问卷 样品试用报告 供方现场评价报告 历次检验报告 其它：编制日期：编制：审核：批准：附件十一 供应商纠正预防措施报告 JGDQ-POR-21ANO： 供应商名称物料编号：物料名称： 交货时间： 交货数量105、：不合格品发现地点 进料检验 生产线 最终客户 其它 发现次数 首次 再次 多次1. 不合格品状况描述：签名/日期:2.回传日期: 签名/日期:3.需要进一步行动需要跟踪 关闭问题 4. 改善情况:改正行动生效了吗?是(YES)关闭(CLOSE) 否重发, 进一步措施_(以下各项由供应商填写)不合格品发生原因检讨 完成时间: 负责人:(1) 为何发生:(2) 为何未被检测到:5.预防措施的制订(临时措施) 完成时间: 负责人: 6.预防措施的制订(永久措施, 可附页说明) 完成时间: 负责人: (本表须于1周内填好回传)附件一十二供 货 质 量 反 馈 单 ： JG-ZL-07A供方: 物资名106、称：物资型号：交付日期：交货数量：物资分类： 类不合格现象发生在：进料检查中； 生产过程中； 其他情况：不合格严重性评价：严重 一般不合格现象描述：不合格品处理情况：拒收 挑选使用其他：要求对方进行相关试验 品管部： 日期： 建议要求： 供方原因分析及对策： 供方负责人签字日期：供方改善对策有效性的验证： 品管部： 日期：此单一式四份：采购部门一份、供应商两份（填写后返回品管部一份）、品管部存底一份附件一十三让步接收申请单： JG-ZL-14A申请部门时间产品名称规格型号数 量生产单位让步接收产品质量情况说明： 检验员： 日期：评审意见生产部门技术部门品管部门财 务 部采购部门如对进货物资让步107、接收应由供方确认： 签名： 日期：接收产品采用标识(使用部门填写)批准： 日期：备注注：本单一式4份，采购部1份、供应商1份、制造部一份、品管部一份。附件一十四表格编号：JG/QEOR-ZL-07C 供货质量整改通知单 记录编号：供方: 物资名称：物资型号：交付日期：交货数量：物资分类： 类不合格现象发生在：进料检查中生产过程中其他情况不合格严重性评价：严重 一般不合格现象描述： 检验员： 日期： 质量改进要求和处理： 质量部经理：供方原因分析及对策： 供方负责人签字日期：供方改善对策有效性的验证：（重要不合格须填写纠正预防措施报告） 质量工程师： 日期：附件一十五例外放行产品申请单 JG/Q108、ER-ZL-12A申请部门申请单编号放行产品名 称规格型号供货单位批 号到货日期到货数量放行数量申请放行原因 申请部门签字/日期采用标识： 使用部门签字：批准： 签字/日期：备注本申请单一式2份：仓库、检验组各一份附件一十六暂停恢复供货通知单： JGQERZL35A供方名称：物资名称物资分类供方地址：邮编：电话、传真：暂停恢复原因： 主管部门：暂停/恢复时间 品管部：检验情况： 签字：技术意见： 签字：审批： 签字：整改要求： 品管部：本通知单一式四份：品官不、采购部门、供应商、财务部各一份。附件一十七表格编号： xx-03A 供应商考核通知单 通知单编号： ： 年 月经XX电力技术、质量、采109、购综合评定，贵公司各项考核综合得分为 分，供应商考核评价等级 。望贵公司高度重视本考核结果，并对考核结果进行分析反馈，以促进贵我双方进一步更好的合作。 根据考核结果，公司决定在次月采购业务中：采购份额增加（ ） 减少（ ）；付款额度增加（ ）减少（ ）；考核罚款金额（ ）元。如连续三个月处于D级，XX电力将暂停或取消贵公司合格供应商资格。 附：贵公司 月份考核得分明细表：打分标准质量（40分）交货期（20分）价格（25分）服务（15分）合计综合评定结果 实际得分 关键事项 说 明 河南XX电力工程有限公司采购部 年 月 日供应商反馈意见（可另附页）请供方于三个工作日内确认回传 年 月 日地址（110、ADD）：河南省X市信臣东路88号 邮编（POST CADE）：473057电话（TEL）：037761638623、61638625 传真（FAX）：037761638626附件一十八附件一十九河南XX电力工程有限公司招标文件商务部分年 月 日第二章 第一部分 投标邀请函致： ：河南XX电力工程有限公司邀请合格的投标人对编号为 的招标项目提交密封投标书。1、招标内容1.1产品名称： ； 1.2 规格型号：详见附件集中招标清单；1.3 金额： 年需求总额约计 万；1.4 交货期： 按具体订单要求；1.5 交货地点：按具体订单要求，原则上为XXX电气有限公司仓库或需方指定地点； 1.6 付款帐期111、：按框架合同付款规则； 2、招标截止日期： ；3、标书投递方式 3.1快递或亲自送达指定地点：3.2供方扫描发送至邮箱： 3.3传真： 4、标书投递信息地址：X市高新区信臣路88号 河南XX电力工程有限公司采购部接收人员部门电话5、拟定中标商数量：3家；6、为了保证该招标的有序、公平、公正进行，对已供货供应商从应付账款中列出2万元，作为投标保证金。7、投标中有以下行为者将进行责罚并从应付账款中扣除约定投标保证金金额不再支付。7.1在提交投标文件截止时间后投标人主动撤回其投标文件的；7.2中标人拒绝按招标文件的规定和投标文件的承诺签订合同的；7.3在提交投标文件截止时间后主动对投标文件提出实质性112、修改的（双方协商同意除外）；7.4经查实确定投标人存在串通等恶意扰乱投标活动行为的；7.5投标人资质造假的；7.6投标人在投标活动中存在其他违反国家相关法律行为的；8、招标单位： 有限公司 ；地址： X市信臣路88号 ； 邮政编码：473000 ；业务联系人： ； 电话： ；招标项目经理： ； 联系方式： ；9、审计内控监督电话： 。招标过程中任何舞弊行为，欢迎直接拨打此电话进行举报。招标单位： 编制日期： 201*-*-*第二部分 投标须知1、总则1.1、 采购部负责对本招标文件进行解释；1.2、招标单位所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分；1.3、投标单位在投标113、截止时间之前提交的对投标文件所作的一切有效的书面补充与修改，均被视为投标文件不可分割部分。2、投标书的编制2.1、投标单位编制投标书应按照招标文件所规定的格式、内容，逐项填写齐全，并提交全部资格证明文件，否则投标无效；2.2、投标文件应包括下列部分：2.2.1价格部分2.2.1.1、投标报价表（附件1）；打印的报价表必须严格按照本招标文件附件的打印模板格式要求，并每页由委托人签字且加盖公章！2.2.2商务部分2.2.2.1、投标书（附件2）；（必须提供纸质盖章版）2.2.2.2、投标人需要说明的其他事项。2.2.3技术部分2.2.3.1技术方案、技术设计、技术优势说明等； 2.2.3.2技术专114、利证书、型式试验报告等；2.3、纸质投标书应按照规定填写，一式二份（分别标以正本一份、副本一份），正本和副本如有差别，以正本为准；2.4、投标单位必须按照招标文件要求进行投标；2.5、投标书应字迹清楚，内容齐全，表达准确、真实，不应有涂改和删除处，如有修改时，修改处须有法定代表人签字或盖章；2.6、投标单位对质量保证措施、售前售后服务等给予买方的优惠条件，应在文件中说明。3、投标报价3.1、投标文件应严格按照招标文件的要求认真填写报价表，并以人民币结算；3.2、投标人的报价应为闭口价，中标后在合同有效期内价格不变；3.3、投标报价要单独密封，并在密封处加盖公章，最后同投标书一起封装；3.4、投115、标单位可以在投标截止时间以前对投标报价进行调整，调整文件应有法人授权代理人的签字和单位公章，作为投标文件的补充材料。4、无效投标有下列情况的，其投标书无效（即废标）：4.1、投标书未按规定密封； 4.2、投标书未盖单位公章或者无法定代表人盖章；4.3、投标书未按招标文件规定要求和格式编制填写，或内容不全，字迹模糊难以辨认；4.4、投标书逾期送达；4.5、在投标文件中有两个以上的报价，且未明确哪个报价有效；4.6、其它不符合招标文件要求的投标。5、投标有效期标书在2017年 月 日 至 2017年 月 日 统一投递至指定承接人；在此时间范围外，不予承接标书。6、投标书的递交6.1、投标单位应把投116、标书装于信袋内，加以密封，并在封签处加盖单位公章，投标书信袋上应写明投标单位名称及投标项目名称、项目编号； 6.2、投标单位必须在投标有效期内，完成标书投递；投标单位完成标书投递以后，要求对标书进行修改或撤回时，必须在投标截止日期前，以书面形式并由签署投标文件的人签字并加盖公章后送交招标单位。7、开标7.1、招标人按招标小组确定的时间和地点进行开标；7.2、开标时，查验投标文件密封有效情况，确认有效后拆封；7.3、为有利于投标审查，招标单位在开标后可请投标单位对投标书进行澄清、解释，解答时不得对投标书中实质性内容和报价加以修改，所有澄清答复以书面形式。8、评标8.1、招标小组将以公开、公平、公117、正的原则，对投标商进行评分；8.2、招标小组按预定招标方案要求，择优选择中标人；8.3、招标小组可视标的物情况，于价格表开启前分别完成技术、商务评标；9、授标9.1、招标小组确定中标人后，在授标时有权对招标业务的数量和服务予以增减；9.2、招标人在授标前的任何时候仍保留接受或拒绝任何投标和取消招标过程的权利，而且无须向受到影响的投标人承担任何责任，同时也无须通知受到影响的投标人有关招标人做出这一决定的原因。10、中标通知10.1、招标单位于招标结束后3天内向投标单位发中标通知书；10.2、中标通知书将是合同的一个组成部分及作为签定合同的依据，但如中标单位在合同谈判后，又对条款作出较大变更的或提118、出令招标单位难以接受的附加条款，则招标单位有权撤销中标单位的“中标通知书”，且由中标单位承担由此引起的有关责任。11、签订合同11.1、中标单位收到中标通知书后2天内，应主动与招标单位签订合同；11.2、中标单位的投标文件及其澄清文件和双方共同谈判所达成的协议等，均为签订合同的依据；12、保密投标人提供的文件将给予保密，且不退还。13、纪律13.1、招标小组及评标人员从投标截止日期到签订合同时止，有关投标文件的审查、澄清、评议以及有关授予合同的意向等一切情况都不得透露给投标单位或与上述工作无关的单位和个人；13.2、投标单位不得作弊、哄抬标价，致使定标困难或无法定标；13.3、投标不得采用不正119、当手段妨碍、排挤其它投标单位，扰乱招标市场，破坏公平竞争；13.4、不得以任何形式干扰评标或授标工作；13.5、投标单位若违反上述要求，其投标将被废除。投标报价表1、一般要求1.1、报价表应严格应用招标单位提供的清单格式，不得擅自删除行、列信息；如需要增补行、列信息，应在表单行或列末尾增补；并在书面报价表内明确注明；1.2、当数字和文字表示的金额之间有差异，以文字金额为准；1.3、当书面与电子档信息之间有差异，以书面信息为准；1.4、报价表必须注明日期、有效期、加盖公章和法定代表人或其授权委托人的签字或盖章；1.5、无特殊要求及申明下，报价币种为人民币；1.6、报价产品的交货地点与标书要求交货120、地点一致；2、报价说明2.1、报价表价格含以下费用： ； ； ； ；2.2、报价表价格不含以下费用： ； ； ；3、投标报价及成本分解表（由邀标单位设计，提供；投标单位填写）成本分解表投标产品名称投标报价（单位：元/支）项目材料名称规格型号数量单价金额制造厂家或品牌主要原材料加工费其他费用成本合计投 标 人 盖 章：法定代表人签字：日 期：投标书致： 有限公司我们收到贵司招标文件，经详细研究，愿意参加投标，并授权下述签字人 姓名、职务、职称)，全权代表投标单位提交下述文件，正本、副本各一份，所有复印件加盖公章，文件包括：1、投标报价表（单独密封）2、投标人资格证明文件：序号资格证明文件名称所在标书页号1营业执照复印件2税务登记复印件3组织机构代码证复印件4法人身份证复印件5技术质量、荣誉证书复印件6企业概况（人员、设备、现状等）7型式检验报告8销售业绩9质量、环境体系认证复印件10其他备注说明我们已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，承认并愿意接受招标文件的各项规定和要求，并将按照招标文件的规定履行合同中的责任和义务。与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：投标人名称：地址： 邮编：电话： 传真：法定代表人签字（公章）： 年 月 日