1、物流公司样板库建设标准和物资管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录一、目的3二、适用范围3三、样板库建设标准3（一）仓库选址3（二）仓库规模3（三）仓库地面及通道要求4仓库地面要求4（四）、库区规划与配置51.平面布局52.库区规划63.物资存储方式和相关设备6装卸搬运设备7（五）通讯网络系统8（六）仓库照明系统8（七）消防和安保系统81.消防系统82.安保系统9四、样板库物资管理制度10（一）基本原则10（二）组织架构与岗位职责11仓储管理经理115）正确使用和维护保养所用的质检工具，并建立质检工具台账。12、4（三）物资分区管理151.库区规划的原则152.库区规划的内容153.区域规划方法164.库位编号管理基本原则175.库区编号管理方法17（四）物资采购管理17（五）物资寄售管理18（六）物资入库管理194.入库物资码放要求。20（七）物资出库管理20（八）闲置物资处理211.闲置物资的判定212.闲置物资的处理21（九）报废物资处理流程22（十）安全、卫生管理221.安全管理232.卫生管理23（十一）盘点管理24样板库建设标准和物资管理制度一、目的根据物流体系发展战略，为规范仓库建设和配置标准，提高仓库运作效率，建成功能齐全、规格统一、设备先进、满足发展要求的现代化物资仓库，结合公司现有3、各类型仓库的建设和配置情况，经过对各区域广泛的调查和研究，编制本标准。二、适用范围本标准适用于公司新建、扩建、改建的物资仓库；适用于当地燃气免费提供的自有物资仓库；适用于租赁合同期限超过3年的租赁仓库。三、样板库建设标准（一）仓库选址仓库选择在交通运输便利的地方，临近省级以上公路或城市主干道，临近物流运输企业集散地；仓库不应设在易受山洪、洪水、滑坡、内涝、台风和潮水等侵害的地方，应具备较强防御洪水的能力；仓库选址须具有可靠、适用的电源和满足消防及生活用水的水源，以及便利的网络、通讯等外部协作条件。（二）仓库规模公司样板库的仓库面积规模如表1所示，原则上不得低于此标准。室内物资库区面积应控制在44、00800平方米，装卸作业区（含作业通道）面积100200平方米；管材物资库区面积应控制在9001500平方米，装卸作业区（含作业通道）面积300500平方米；调压设备库区面积应控制在100150平方米，装卸作业区（含作业通道）建议与管材区共用；表1 库区分类和规模表库区分类室内物资库区管材物资库区调压设备库区平面仓建筑面积（）500100012002000100150说明：装卸作业区（含作业通道）与仓储存储区建筑面积按不大于1：3比例配置。（三）仓库地面及通道要求仓库地面要求仓库地面承重应考虑存储物品类别、包装、采用货架类 型、装卸堆码机械等因素进行设计，一般为3t/ 左右。 仓库地面应根据5、储存物品对防尘、防潮、防静电的要求及提高并延长作业的使用效能进行设计。基本要求：地面平整、耐磨、耐冲击、不起砂；在进行库内地面处理时，需采用无毒、环保材料。仓库通道要求仓库通道应满足运输、消防、安全、卫生等方面的要求。仓库的地面道路线、货位线统一采用黄色油漆，通道线宽15cm，货位线宽10cm。仓库主车道应为双车道，宜呈环形设计，如设环行道路有困难时，场地内应具有大、中型车辆回车条件。采用公路型混凝土路面，单车道路宽度不应小于4m，双车道路不应小于7m。通行大型车辆的路段，道路转弯半径不小于12.0m，通行消防车辆路段，道路转弯半径不小于9.0m。棚仓及露天堆场宜设置叉车、货车、汽车吊可直接通6、行的通道，以利于大型物资卸装，通道其宽度不应小于3.5m。（四）、库区规划与配置1.平面布局仓库平面布局应根据仓库的使用性质、功能和工艺要求，遵循“大布局、小分区、物类聚、易提取、高效率”的原则，合理布局，应争取最好的朝向和自然通风。仓库室内外高差宜为20cm-30cm，符合地面排水及防洪、排涝的要求。仓库周边应设密实、坚固、完整的围墙，围墙高度不应低于2.5m，墙顶应设防攀越措施。仓库库区要考虑通道设置和宽度，如主通道、车辆通道、人行通道，公共设施、防火设备和紧急逃生所需的道路等，通道设计应该遵循流量经济性、空间经济性、安全性和交通互利性等原则，通道宽度参考值如表2所示。表2 通道宽度参考值7、通道种类或用途宽度/m通道种类或用途宽度/m主通道2-4人行通道1辅助通道1叉车通道2.5-3仓库配套主要包含以下功能：办公室（值班室）、保安室（监控室）、资料档案室、卫生间等。仓库的安全出口不应少于2个，当一座仓库的占地面积小于等于300时，可设置1个安全出口。仓库整体规划布局设计平面图（仓库布局平面图应显示仓库内的通道和区域、门窗、楼梯、电梯的位置，显示消防设施位置，显示仓库所在的地理位置，所处的外界周边环境）应设置在仓库出入口显著位置，每个库房在门口显著位置设置本库房的仓库平面布局图，仓库的所有大门编号采用1、2、3顺序排列。仓库平面布局图、库区编号、货架编号、货架层号的规格应符合xx集8、团VI系统使用规范、xx能源营业厅形象标准化（SI）手册-定稿中相关规定（详见附件1和2）。2.库区规划根据仓库的存储操作流程及设备分为仓储作业区、辅助生产区两种功能区域。其中，仓储区参考公司仓储库区管理规范划分为不同的库区，并按照公司要求分、分区、分类管理，每个仓库在门口显著位置设置本库区的区域规划图。库区划分参考如表3所示：表3 功能区域明细表序号功能区域区域说明1仓储作业区收货暂存区按照物资类别划分的临时区域2检验区初次抽检区域3货架仓储区合格品存储到货架区4不合格存放区抽检不合格物资存放区5出货暂存区物资出库划分的临时区域6辅助生产区工具区存放周转箱、质检工具的区域7设备存放区手推车、9、叉车存放区3.物资存储方式和相关设备根据物资的包装、体积、重量等因素，常用存储方式如表4所示。表4 物资存储方式序号存储方式说明适用物资规格及类别1地面平放式物资直接堆放在地面管材物资、调压设备、计量设备、大型管件物资、外网阀门等不宜上架物资。3直接堆放式将货物直接堆码放在地面上存放厂家标明堆码层数的物品(OEM物资、IC卡表及其他科规则码放的物资)4托盘堆码式物资放在托盘上堆码，再将托盘平放在地面厂家提供托盘，且标明堆码层数的物品5货架存放式物资直接存放货架钢制管件、PE管件、小口径阀门、金属软管等适合上架物资。轻型货架由立柱、层板等构件组成，货架通常是每层承载不大于150kg，总承载一般不10、大于2000kg，可存储中小件或较轻货物。由于常用物资的单边长度不超过0.5m，因此轻型货架的长度宜采用2m，高度宜采用1.8m，宽度宜采用0.6m，单层高度宜设置为0.6m，立柱高度设有每40mm调节孔距，可根据货物高低，货架的颜色应按照货架行业通用规范：立柱为海蓝色，横梁为桔黄色，轻型货架层板用灰白色。如图所示。装卸搬运设备手推车是仓储常用的搬运工具，适于人工短距离搬运轻型物料。手动叉车作为对成件托盘货物进行装卸、堆垛和短距离运输作业的主要工具，具体参考参数如表5所示：表5 装卸搬运设备参数序号设备名称图形参考重要技术参数备注1手动叉车1) 承重：2000kg2) 货叉臂宽度：160mm311、) 提升高度：127mm4) 货叉长度：1150mm5) 转向角度：200用于平面两地间的短距离搬运工具，小巧灵活、几乎适用于任何平面场合。2四轮手推车1) 外形尺寸：1000mm800mm900mm2) 面板距地高度：210mm3) 最小转弯半径：850mm4) 载重量：300kg5) 脚轮：橡胶轮四轮手推车又称平板推车，既是搬运工具，又是集装单元器具，能随电梯上下楼或随汽车运输，形式多样，灵活方便。3“丁”字钩1）手握部分尺寸：长度为15-20cm的DN15镀锌管2）钩子部分尺寸：长度为15-20cm的直径5-8mm的钢筋用于搬运摞的法兰片，保护手部安全；（五）通讯网络系统在公司统一规划下12、，仓库要采用SAP系统进行日常管理；仓库要配备相应的计算机设备和办公设备。仓库采用条码系统进行仓储物资出入库管理，并配套扫描器设备、无线设备及物资条码和货位条码。为确保信息化系统应用的速度和安全性，应开通光纤专线10M以上（含10M），手持机AP无线网络布局覆盖合理，保证手持机系统操作地点无线信号无盲点。电话系统由城市公共电信网提供，按实际需要安装。（六）仓库照明系统仓库应配置照明系统，分为一般照明、消防应急照明两种系统。一般照明采用单电源方式供电；消防照明采用自带蓄电池的应急灯具，应急时间不小于30分钟；照明和插座由不同的馈电支路供电，照明、插座配线为单相三线。仓库出入口、库房外围、道路等区13、域需配置室外照明设施。库区设置事故及火灾应急照明、疏散指示及安全出口指示。（七）消防和安保系统1.消防系统依据现行国家标准建筑设计防火规范的有关规定，合理设置库区防火间距。依据现行国家标准建筑灭火器配置设计规范的有关规定，应配备消防设施和器材，如消火栓灭火系统，普通干粉灭火器。消防设施和器材配置数量符合规范要求（按国家规定，每具8KG干粉灭火器防火区域为50平方米），技术状况良好，灭火器及消防器材管理责任到人，存放位置符合规定。根据现行国家标准消防安全标志的有关规定，在大门、消防设施、道路等处增加一些限高、限宽、消防、防火、禁止通行等标志，标明人行通道和车辆通行箭头方向，人车各行其道，增强仓库14、的安全性。2.安保系统1）摄像监控系统对仓库及周围进行视频监控，并存储数字录像，主要区域是大门、主要通道、库区物资及库区出入口等重点位置，监控主机安装在保安室。为美观实用，一般区域采用定焦彩色摄像机，办公区域采用球形摄像机，室外区域、室内区域宜采用红外摄像机，并配置相应照明光源。2）红外防盗报警系统具有分时控制、自动设防撤防的功能，可分时分区自动进行设防和撤防，还具有防破坏功能，信号的短、断路或电源切断均会发出报警信号。仓库围墙上安装红外对射探测器，防盗报警主机安装在保安室，当有人非法进入时进行报警，可联动视频监控系统，弹出报警区域的实时监控画面。在部分重要场所(如办公室、重要仓储区域等)设置15、红外探测器，设防时若有移动物体，则向保安室发出报警信号。3）安防系统设备清单表6 安防系统设备清单序号系统设备名称重要技术参数备注1监控系统彩色红外防水一体摄像机1) 红外距离70-90m2) 室内外通用，彩色转黑白 3) 扫描模式：逐行扫描4) 镜头类型：直流驱动(DC)自动光圈镜头适于室内外固定使用2高清半球型彩色红外一体摄像机1) 红外距离30-50m2) 扫描模式：逐行扫描3) 镜头接口：CS/C mount4) 镜头类型：直流驱动(DC)自动光圈镜头适于大门、办公楼等位置3云台4监控主机1) USB2.0接口，多种录像模式：移动检测功能，传感器触发录影2) 压缩格式：MPEG3) 输16、出制式；NTSC/PAL4) 支持硬盘容量1Tbyte5监视器6红外防盗报警系统防盗报警主机1) 设置4个以上有线防区2) 防区报警、紧急求助、主机被拆、撤布防状态、定期在线状态7红外对射探测器1) 双射束探测，适用于室外2) 可调触发反应时间3) 防拆输出：常闭外罩触发防拆开关 8感应式红外报警器1) 室内被动红外报警器2) 防气流和昆虫干扰9防盗报警周边设备电缆、管材等四、样板库物资管理制度（一）基本原则1.动态库存的原则。区域或仓储服务部必须根据当地燃气的实际情况控制库存量的变化，及时主动与当地燃气或工程联系,合理采购,保证生产的正常运行。2.日清月结的原则。各区域或仓储服务部的出、入、17、退库的手续的办理必须当日录入SAP系统，做到日清月结,必须做到帐实相符。3.先入先出原则。同型号物资必须按照到货入库时间顺序，先入先出，尤其是管材类物资和PE类物资，杜绝先到货物资长期堆压在底层，造成腐蚀损坏和过质保期。（二）组织架构与岗位职责1.组织架构仓储管理经理仓储管理专员计划统计员安全管理员物资质检员2.岗位职责仓储管理经理1）负责仓储的全面工作，是仓储工作的第一责任人，指导协助部门员工完成日常仓储工作；2）负责日常管理工作，遵守相关制度要求，定期对员工的工作进行评估、指导和考核，提高员工工作技能，监督内部日常业务流程的执行情况，并根据实际情况进行优化，提高工作效率；3）负责各项计划制18、定的指导和审核，保证合理安排货位，做到货物码放有序、整齐，便于操作，确保库区合理化利用，提高仓库利用率，降低单位成本，保证仓库安全、整洁；4）负责监督到货物资的质检，及时录入SAP质检系统；5）负责物资销售回款、服务协议签订及客户服务的其他工作；6）负责协调实施所在区域物资的调拨、配送，保障区域内及周边物资的供应，与相邻仓储服务部联动，降低运营成本；7）负责调研区域内物流运输价格，与当地三方物流签订合作协议，开展业务合作，降低配送成本；8）负责库存规划与控制，优化物资库存结构，避免物资闲置，降低整体库存，提高库存周转率。仓储管理专员1）负责仓储物资的管理工作，保证合理安排货位，做到货物码放有序19、整齐，便于操作，确保库存最大化利用，提高仓库利用率，降低单位成本，保证仓库安全、整洁。2）根据工程用料计划，实时了解工程进度，结合即时库存，依据物资供应周期，制定物资采购申请，跟踪协调物资到货情况，保证物资供应。3）全面负责到货入库验收、清点、堆码工作，货物进出有序、及时、准确；合理安排每月库存盘点工作，保证帐实、帐帐相符；做好物资的保管，保证仓库物资的完好。4）根据送货明细进行名称、规格型号、数量的核对，无误后进行送货单签收，物资入库堆码。根据实际收货数量，进行SAP系统的入库操作。5）严格按照SAP系统打印出来的领料单进行发料；出库前核对品名规格型号数量无误后方可出库，领料人在领料单签字20、确认；库存物资做到先入先出。计划统计员1）根据本部门各岗位所做的工作，编制部门生产经营月度、季度及年度工作计划，编制月度、季度、年度综合统计报表，定期编制部门经营管理考核表。2）对部门办公可控费用进行季度考核，并编制考核报表。通过数据统计、分析，定期或不定期提供经营管理各项数据，为决策提供支持。3）登记归档、买卖的合同，将其整理归档并建立管理本部门各类统计台帐。4）负责与配送范围内仓储服务部的沟通，协调实施所在区域物资的调拨、配送，保障区域内及周边物资的供应。5）系统操作按照预留进行发料，打印领料单交给领料人员，根据预留数量进行STO订单的创建和过帐发货，打印燃气的出库单。6）负责核对账目、发21、票工作（对帐流程三个工作日内必须完成），由部门主任确认后，送燃气财务处进行记帐，并在交接台账上登记。安全管理员1）树立安全第一的思想，坚持“预防为主、防消结合”的原则，按规定留出安全通道，严禁在消防设施附近堆放货物。杜绝火种、火源进入库房。禁止闲杂人员进入库房，确保财产安全完整。2）负责购置和配置仓储安全作业所需的各种设施和设备；负责每天巡查库区周围是否存在安全隐患，填写安全检查记录；每月定期对消防栓、灭火器等消防设施进行维护检查，并认真填写消防器材检查卡。及时报告隐患，积极采取有效措施，防止事故发生。 3）确保安全用电，仓库内不准私自乱拉电线和安装照明设备，对于外来客户因工作需要拉电源时，需22、报安全部门批准，并确保用电安全的情况下方可使用。离开仓库时必须关闭库区内照明设施，库区内严禁使用任何生活电器设备。4）到货物资卸货时，监督工作人员戴好安全帽，周边设立警戒标志，全程监督物资卸货。危险品应单独放置并做出明显标志，轻拿轻放，妥善保管，严格出入库手续，严禁私自将危险品带入库房。5）在雨季和台风季节到来前，做好检查仓库大门、门窗是否牢固。墙体、屋顶是否有穿漏等预防性工作，并在库区内准备好绳子、篷布等防风、防汛工具，密切注意天气预报，如有台风来袭，安排人员巡逻值班，如果发现险情随时报告抢险，确保库内人员、财产安全。物资质检员1）严格按照QM检验规程进行到货物资检验，做好检验记录。对已检物23、资的质量负责，对物资的漏检和误检负责，对检验记录的正确性负责。 2）检验员对到货物资按照QM质检要求对抽样物资应逐个认真检验，不得疏忽遗漏，检验员对漏检的废、次品负责。 3）发生次品、废品，应立即隔离并设立明显标志，通知仓储物资经理，上报仓储管理部和技术质量安全部处理。 4）经检验的物资数据，应按照质检表格填好，及时录入SAP系统中，对纸质质检表格归档存放。 5）正确使用和维护保养所用的质检工具，并建立质检工具台账。 （三）物资分区管理1.库区规划的原则1）属性原则。仓储物资按照物资的属性分寄售库、公司库、燃气库、OEM库分开码放；2）系列原则。同一系列的物料，设置一个大的区域，每个大区再细分24、小类。如钢制管件区，含钢制弯头类、同心异径接头类、钢制等径三通类、钢制异径三通类和钢制端帽类等；PE管件区，含电熔管件类（电熔弯头类、电熔三通类等）、注塑管件类（注塑弯头、注塑三通等）；仪器仪表区，IC卡表类、工业皮膜表类、过滤器、流量计等；阀门区，外网阀门类、户内阀门类、PE阀门类等；管材区，镀锌管类、PE管类、直缝管类、无缝管类等；不合格储存区及废品存放区等区域。各区各类之间要制定明显标识，实现可目视管理。3）按照物资使用频次高低原则。物资使用频率较高的物资放置在进出库最便捷的区域，物资使用频率较低的物资放置在离库区进出口较远的区域，便于整体物资收发存管理。4）“下重上轻”原则。物资码放、25、上架遵循“下重上轻”，既能保证物资货架的稳定性，又能节约人力资源，便于物资上下架操作。5）满足安全原则。仓库分区一定要保持通道畅通，安全通道无占用，消防器材无遮挡。2.库区规划的内容1）库区划分。“分、分区、 分类、分货架、分层号、分规格”管理；2）标识管理。仓库平面图、进/出仓门标识、仓库名称标识、区域标识、货架标识、物料标识；3）配套设施套规划。消防器材、排气扇等配套设施规划；4）库位标志设置。采取适当方法，选择适当位置。仓库标志，可在库门外挂牌；库房标志，可贴在库门上；货场货位标志，可竖立地标牌。3.区域规划方法1）按物料的存放地理位置将仓库划分为室内货架区、室内地面区和室外区。2）根据26、物料属性将库存物料划分为钢制管件区、PE管件区、仪器仪表区、阀门区、钢管区、PE管区、调压柜区等区域。PE管材存放应选择地势平坦、地面无石块等尖锐杂物，相对较高的地方，按口径从小到大依次整齐摆放；钢管存放选择地势平坦、用垫管支撑以免与地面接触，按口径从小到大依次整齐摆放；调压柜应选择地势平坦区，按厂家及大小型号依次摆放；计量仪表、调压箱存放要合理布局、顺序堆垛、整体稳固，码垛要符合物资特性，垛层要分明，以利于盘点和收发；DN100以下钢制管件、PE管件、球阀、及防腐材料需上架摆放，按类别分为弯头、异径管、三通、法兰、金属软管等，在货架上按型号从小到大依次摆放，并做好标识，以利于清点与发放；OE27、M物资、PE球阀、DN100以上的旋塞阀、法兰球阀、钢制管件等可在仓库内地面上摆放，要求分区分类摆放整齐，标识清晰、防潮防水。3）如物料具有特殊性质，须考虑设立特殊的场地与区域。如贵重物料，应考虑设立贵重物料仓库或区域，并加强安全管理；如仪器仪表具有防静电、防尘、防潮、防盗的管理要求，应单独设立符合条件的仓库或区域存放；如防腐底漆属易燃易爆品，应单独放置并设立警示标志，并配置消防器材。4.库位编号管理基本原则1）唯一性原则；2）系列化原则（按物料分类的顺序编排）；3）实用性原则（便于记忆和使用）。5.库区编号管理方法示例： 001 1 A1 2 001 含义：廊坊仓储服务部，室内货架，A1号货28、架，第2层，001位置仓位编码规则： 第1，2，3位：代表仓储服务部编号，把首字母A改成数字0，请按顺序编号（001代表廊坊A01，002代表平谷A02）；第4位：代表货架地，1：室内货架；2：室内地面；3：室外； 第5，6位：货架区位置编号，第1位大写字母表示区域，第2位数字表示区域内的货架编号；第7位：代表层数 （地面的层数是1）；第8，9，10位：位置流水号，依次排序。（四）物资采购管理1.仓储服务部主任每周至少主动与当地燃气或工程沟通一次物资需求计划，做好书面沟通记录，掌握工程进展状况和物资需求情况，做好物资供应准备，保证按期供货；2.仓储服务部主任根据燃气或工程的主管领导签字的物资需29、求计划和本单位仓库库存量，确定采购量，及时在SAP系统中做采购申请并上传ECP平台，保证采购的物资型号、技术参数等满足需要；做SAP采购申请时应参考物资标准化后的物料编码，仔细查找筛选，准确选择所需物资，做好申请后必须查看物料描述是否是所需物资，库存地点是否正确；3.区域中心或仓储服务部必须将燃气或工程主管领导签字的物资需求计划按照月份装订、存档；4.仓储服务部根据物资需求的紧急情况，与采购部、订单处理中心或供应商保持联系，跟踪发货情况，保证按期交货。（五）物资寄售管理随着经营模式的转变，降低公司库存，提高库存周转率成为影响资金周转效率的首要问题，寄售业务的广泛开展，有效的降低了资金占压，提高30、了库存周转率。1.基本流程。仓储服务部在系统内做寄售申请，订单处理中心做寄售订单发给供应商，仓储服务部收到货物后，按照寄售订单进行入库，寄售物资库存增加，出库时根据出库数量先将物资从寄售库存转入公司库存，随后就可创建STO订单进行出库操作。2.可寄售物资必须合理开展寄售工作，寄售物资必须做好使用计划，进行批量订货，每月对同一供应商采购申请次数不应超过三次，同时要提高寄售物资的周转，缩短与供应商的结算周期，寄售物资要求入寄售库三个月后没有使用的物资，全部转入公司库。非常用型号物资不做寄售，例如大口径的阀门、法兰、管件及抢修物资等，需根据工程需求订货，到货后即刻出库。3.除非工程急需、物资闲置或者31、供应商无法满足需要的情况外，寄售物资应避免在公司各仓库之间移库，避免给增加配送成本（供应商或客户承担配送费用的除外），仓储服务部应做好寄售物资的储备，满足客户需要。4.寄售物资的库存必须移到公司库存后STO订单才能过帐出库，各仓储服务部操作人员出库前，必须查看公司库存是否能够满足要求，避免操作错误；各仓储服务部必须优先将公司库存出库后再用寄售库存，逐步实现可寄售物资在公司库存为“零”。（六）物资入库管理1.各仓储服务部主任在物资到货后立即组织卸车,卸车车辆、工具和卸车人员由各仓储服务部主任负责联系组织，严格控制费用，相关费用不得高于当地同行业平均标准，一旦发现虚报多报等现象，将对区域中心和仓储32、服务部主任进行严肃处理。2.由各仓储服务部或燃气工程技术部门质检员进行到货物资的验收，清点到货数量；外观符合要求，到货情况与送货单明细一致，根据要求必须立即给供应商进行到货签收；仓储服务部或工程技术部门质检员对物资进行抽检，查看合格证、材质证明、质检报告等是否齐全，填写抽检报告，并将抽检报告存档。一旦物资出现质量问题，仓储服务部立即形成书面报告报给仓储管理部和技术质量安全部，同时按照QM质检要求在系统中创建质量事件。仓储服务部将发现质量问题的实物单独放置，树立物资标识牌，避免误发货。3.物资检验合格后，仓储服务部必须于当日组织入库，按照物资种类型号整齐摆放到相应区域，室外放置的物资要按照物资存33、放相关技术要求，采取篷布遮盖等防护措施，保证入库物资的使用寿命；物资入库后当日在SAP系统进行入库，SAP系统自动记录，入库单不再从系统打印出来，但必须将供应商的送货单复印留存，并建立收货台帐,记录收货时间、供应商名称、物资名称、型号、数量等。 4.入库物资码放要求。1）面对通道原则。即把物资的标示面对通道，不仅是把外面的一层面对通道，而且要把所有的物资标示都要面对通道，面对同一方向，使分拣人员能够始终流畅地进行工作，不用中断工作去确认标示。2）上轻下重原则。楼上或上层货位摆放重量轻的物料，楼下或者下层货位摆放重量大的物料，这样可以减轻搬运强度，保证货架、建筑与人员的安全。3）“五距”原则。顶34、距：距离楼顶或横梁50厘米；灯距：防爆灯头距离货物50厘米；墙距：外墙50厘米，内墙30厘米；柱距：留 10-20厘米；垛距：留10厘米。易燃物品还应留出防火距离。（七）物资出库管理1.仓储服务部按照施工现场管理员签署的领料申请单或者系统预留号给领料人员办理物资出库手续，与领料人员当面确认物资规格、型号，清点物资数量，确保领用的物资规格、型号、数量与实际工程需求一致；2.物资出库时，仓储服务部人员必须认真核对，小件物资例如玛钢球阀、铜球阀、DN100以下的管件等只允许一名领料人员进入库房领料，大件物资先允许一名领料人员进入库房确认领用物资后，再允许其他人员协助搬运，其他人员未经仓储服务部允许，35、一律不准进入库房，否则丢失物资由其负责。仓储服务部核查出库物资无误后，利用手持机系统现场出库,打印出库单，领料人员对出库单上的所有信息核实无误签字后；3.对于直接送到施工现场检验并投入使用的物资，仓储服务部与施工单位进行现场交接，双方签字确认，施工单位必须在24小时之内到仓储服务部办理物资出库手续。紧急施工或紧急抢修物资，如当时不能马上办理出库手续的，必须经过仓储服务部主任同意方可发料，领料人员留下有效“借条”，发料后领料人员必须在24小时之内到区域中心或仓储服务部补办出库手续。仓储服务部参考关于规范物资“借条”出库的通知规范“借条”管理。4.仓储服务部必须将领料申请单和第一联出库单按照月份装36、订、存档。 （八）闲置物资处理1.闲置物资的判定某种物资六十天内库存量降低不足20或九十天内库存量降低不足30均属于闲置现象。2.闲置物资的处理1）仓储服务部主任为处理闲置物资第一责任人；2）仓储服务部应积极与客户沟通，确定随后3个月内有使用计划或者可以工程变更使用时，应妥善保管，以备使用；3）确定随后3个月以内不使用的物资建议采用下列方法处理：a 仓储服务部主任通过MB51和MB52查询了解其他仓储服务部该类物资使用情况和库存，主动沟通，进行仓储服务部之间的调配使用，减少和盘活闲置库存（SAP系统查询方法：MB51命令进去后输入物料号，工厂选择9981-9988，选择查询的时间段，其他不用选37、择，直接点击执行即可查询以往某段时间内使用过此种物资的仓储服务部和使用情况，可与之进行积极沟通，进行调拨处理），相关仓储服务部必须从整体利益出发，相互支持与配合；b 仓储服务部主任将仓储服务部内部无法调配的闲置物资明细报给仓储管理部，由仓储管理部汇总各仓储服务部闲置物资，邮箱发各仓储服务部，同时将闲置物资汇总表上传平台，共享闲置物资信息。各仓储服务部下采购申请前，先查看闲置物资表中是否有本单位需求的闲置物资；c 仓储服务部与采购部联系，对公司无法调拨使用的质保期内物资进行换货或者退货处理。供应商面对的客户群比较大，供应商可以发给其他客户或者通知仓储服务部直接发给供应商的客户。d 闲置物资处理流38、程详见附件3。（九）报废物资处理流程单次废弃、变卖物资净值在2 万元以下的由本财务管理部门、主管领导、总经理、区域技术安全总监、财务总监及分管区域领导审批，报能源控股技术安全管理部备案；单次废弃、变卖物资净值在2 万元（含）到5 万元的由分管区域领导审批，报能源控股技术安全管理部备案；单次废弃、变卖物资净值超过5 万元（含5 万元）的经企业总经理、分管区域领导审核后报能源控股技术安全管理部主办，负责控股层面流程的流转跟踪。SAP系统操作事务代码MB1A，移动类型551。（十）安全、卫生管理1.安全管理1）物资装卸安全。各仓储服务部必须使用有相关资质的装卸，并签订物资装卸合同，保证装卸作业安全，39、规避风险，保障利益。对装卸人员进行安全知识培训，在装卸作业中，按要求进行配戴安全帽，并兼职安全员在场指挥与监视，确保装卸作业的安全，做到安全事故为零。2）严格出入库管理。仓库人员对出入库人员、车辆、货物要严格检查、验证和登记，无关人员禁止出入，非工作时间不得进入库房。仓库要建立防火、防洪、防盗、防破坏等预案。危险品应做出明显标志，轻拿轻放，单独储存，妥善保管，严禁私自将危险品带入库房。3）下班前检查库房内外有无异常情况，做好安全检查巡视记录，切断电源，锁好门窗。仓库人员要严格遵守消防规定，懂得灭火知识，会使用所配备的消防器材。消防器材设备要配置适当，标志清楚，专人保管，禁止挪作他用。4）禁止使40、用不符合规定的电源线路、电器及照明设备，禁止使用其他金属线代替保险丝、禁止超负荷用电。2.卫生管理办公场所每日清扫，保持整洁有序，室内设施排列整齐，无尘土、无污迹；门、窗、桌面、地面干净明亮；墙壁无乱贴乱挂、无尘土、无蛛网；办公桌上不摆放与工作无关的物品；电脑、打印机、传真机等办公设备保持清洁，运转正常。定期打扫库房，清理物资包装箱等杂物，保持库房整洁，地面无杂物，各种物资按照区域摆放整齐，角落无垃圾，杂物、蜘蛛网等。（十一）盘点管理1. 盘点分为月度盘点、季度盘点、年度盘点及临时抽查，盘点物资范围为寄售物资、公司物资、代管的OEM物资、代管的燃气物资。物资盘点工作在每月停库后的第二天上午8:41、00开始物资盘点，每次盘点的总时间不得超过2天。仓储服务部人员岗位调整时必须进行盘点，盘点按照SAP系统在盘点开始时打印出来库存表对物资进行核查，盘点结束前，未经领导同意，未盘点的物资不得进行入库和出库操作。2.盘点工作由仓储服务部计划统计员、仓储服务部仓储管理员进行，邀请燃气财务部门参与燃气物资的盘点，仓储服务部主任全程监盘；临时抽查由公司组织仓储服务部人员或者廊坊本部人员出差抽盘，按照当天从SAP系统打印出的库存表对某项或几项物资进行抽查。3.盘点结束后，参加盘点人员应出具盘点表，盘点表必须按照统一的样式，并在盘点表上签字确认，仓储服务部存档备查，燃气物资盘点表交给燃气财务部门存档一份，盘点表电子版发到仓储管理部仓储管理专员邮箱。4.盘点表中必须计算出盘盈盘亏数量、仓储服务部查清盘盈盘亏原因、提出改进措施，必须于盘点结束三各工作日内形成书面材料报给仓储管理部，一旦发现有渎职、损公肥私等损害利益的行为，将严惩不待。