1、集团仓库、三级动火安全标准制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 系统名称SYSTEM：仓库安全管理系统主题SUBJECT：仓库安全管理制度文件编号DOCUMENT NO.WUJO AQZ01PAGE1 OFREVA1、目的为加强集团仓库消防安全管理，确保集团人员和财产安全，根据国家有关消防、安全的法律、法规，结合公司实际，制定本制度。2、管理原则仓库安全管理必须贯彻“预防为主，防消结合”的方针，实行“谁主管谁负责”的原则。3、术语（无）4、仓库安全管理要求4.1新建、扩建和改建的仓库建筑设计要符合国家建筑设计防火2、规范的有关规定，并经消防部门审核。仓库竣工时，须由消防部门验收合格后，方可投入使用。4.2、仓库必须确定一名安全防火责任人，并建立健全各项防火规章制度。4.3仓库保管员应当熟悉储存物品的分类、性质、保管业务知识和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和(日常)维修保养方法，做好本职工作。4.4仓库物品严格按照“五距”（灯距、堆距、行距、柱距、墙距）的要求堆放,且码放整齐,不准过宽过高。4.5仓库的电气装置必须符合国家现行的有关电气设计和施工安装验收标准规范的规定。甲、乙类物品库房和丙类液体库房的电气装置，必须符合国家现行的有关爆炸危险场所的电气安全规定。4.6库房内布设的电器线路，需穿金属管或用3、阻燃硬塑料管保护。八、 4.7库房内不准设置移动式照明灯具。照明灯具、电器设备的周围和主线槽下方严禁堆放物品，其垂直下方与储存物品水平间距离需大于0.5米。九、 4.8每个库房应当在库房外单独安装开关箱，保管人员离库时,必须拉闸断电。禁止使用不合规格的保险装置。十、 4.9库房内不准使用电烤炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器。4.10仓库应当设置明显的防火标志。库房内严禁使用明火，不准住人。4.11仓库应当按照国家有关消防法规规定，配备足够的消防器材，保证随时处于战备状态，确保安全。4.12仓库管理部门应制定电源、火源、易燃易爆物品的安全管理和值班巡逻等制度，落实逐级防火责4、任制和岗位防火责任制?；组织开展防火检查，消除火险隐患。4.13、子公司应组建专职或义务消防队, 定期进行业务培训，制定灭火应急方案。4.14、仓库严格执行夜间值班、巡逻制度，带班人员应当认真检查，督促整改检查中发现的安全隐患。4.15甲、乙类桶装液体，禁止露天存放。必须露天存放时，在炎热季节必须采取降温措施。4.16库存物品应当分类、分垛储存，每垛占地面积不宜大于100平方米，垛与垛间距不小于1米，垛与墙间距不小于0.5米，垛与梁、柱间距不小于0.3米，主要通道的宽度不小于2米。4.17 甲、乙类物品和一般物品以及容易相互发生化学反应或者灭火方法不同的物品，必须分间、分库储存，并在醒目处标明5、储存物品的名称、性质和灭火方法。4.18甲、乙类物品的包装容器应当牢固、密封，发现破损、残缺，变形和物品变质，分解等情况时，应当及时进行安全处理，严防跑、冒、滴、漏。4.19库区装卸甲、乙类物品时，操作人员不得穿戴易产生静电的工作服、帽和使用易产生火花的铁质工具，严防震动、撞击、重压、摩擦和倒置。对易产生静电的装卸设备要采取消除静电的措施。4.20装卸作业结束后，应当对库区、库房进行检查，确认安全后，方可离人。系统名称SYSTEM：仓库安全管理系统主题SUBJECT：仓库安全管理制度文件编号DOCUMENT NO.WUJO AQZ01PAGE2 OFREVA4.21仓库应当设置醒目的“禁止或提6、示”标志。严格门卫管理制度，进入甲、乙类物品库区的人员必须经相关部门审批。4.22库房外动用明火作业时，必须办理相应等级的动火证，按照审批程序审批和相关人员确认安全后方动火作业。4.23仓库的消防设施、器材，应当由专人管理，定期检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。5 、引用的法律法规和标准（1）中华人民共和国安全生产法（2）中华人民共和国消防法 （3）仓库防火安全管理规则（4）建筑设计防火规范（GBJ-2001）6、相关记录 消防设备设施记录检查台帐 库房日常巡查记录 物质出入库管理台账 甲、乙类库房人员进出登记表编制审核审批签字日期系统名称SYSTEM：作业人员7、管理系统主题SUBJECT：特种作业人员管理制度文件编号DOCUMENT NO.WUJO AQZ02PAGE1 OFREVA1、目的为规范集团特种作业人员的管理，保障特种作业人员持证上岗，保证特种作业的安全，特制定本制度。2、术语特种作业是指容易发生事故，对操作者本人、他人的安全健康及设备设施的安全可能造成重大危害的作业，直接从事特种作业的从业人员称为特种作业人员。3、特种作业人员的范围包括：电工作业，金属焊接、切割作业，起重机械（含电梯）作业、企业内机动车辆驾驶，登高作业，锅炉作业（含水质化验），压力容器作业，制冷作业，爆破作业，矿山作业，矿山排水作业，矿山安全检查作业，矿山提升运输作业，采8、掘作业，矿山救护作业，危险物品作业，经国家安全生产监督管理总局批准的其它作业。(建议进一步明确集团内特种作业人员的范围)4、特种作业人员应满足的基本条件4.1年满18周岁，初中以上文化程度，危险化学品特种作业人员，应具备高中及相当于高中及以上文化程度。4.2特种作业人员应无职业禁忌，即经县级以上医疗机构体检健康合格，并无妨碍从事相应特种作业的器质性心脏病、癫痫病、美尼尔氏症、眩晕症、癔病、震颤麻痹症、精神病、痴呆症以及其他疾病和生理缺陷。5、培训考核与发证5.1从事特种作业的人员，必须向子公司安环部（科）、人力资源部（科）书面申报，由安环部（科）联系上级主管部门进行安全技术培训与考核。5.2特9、种作业人员经培训后，由上级主管部门进行安全技术理论和实际操作技能的考试,合格后取得特种作业人员操作证或驾驶证，方准独立操作。5.3特种作业人员的安全技术培训，实行理论教学与实际操作技能训练相结合的原则，重点提高其安全操作技能和预防事故的实际能力。6、复审 6.1复审要求取得特种作业人员操作证者，按规定期限定期复审。离开特种作业岗位6个月以上的人员，要复审实际操作。(同7.6)未按期复审或复审不合格者，其特种作业人员操作证或驾驶证自行失效。 6.2复审内容 复审本工种作业的安全知识考试，安全新知识和事故案例教育，健康检查，违章记录。检查违章作业记录和事故责任。 6.3特种作业人员复审由各子公司人10、力资源部组织，由发证部门负责审验。7、特种作业人员管理要求7.1特种作业人员必须持证上岗，严禁无证操作。学徒期内的特种作业人员必须有师傅跟班指导，严禁独立操作。7.2各单位应加强对特种作业人员的管理，做好申报、培训、考核、复审的组织工作和日常的检查工作，建立特种作业人员管理档案。 7.3特种作业人员要保持相对稳定，做到定员、定人、定岗持证。必须调动时要经有关部门同意。 7.4对特种作业人员应提供保障安全作业的各种条件和提供相应的工具器材和劳动防护用品，不得以任何借口强令其冒险作业。系统名称SYSTEM：特种作业人员管理系统主题SUBJECT：特种作业人员管理制度文件编号DOCUMENT NO.11、WUJO AQZ02PAGE2 OFREVA7.5对安排无证人员进行特种作业的，按集团“两个办法”（试行）要求追究领导及有关人员的责任;发生人身伤害事故的,按“违章指挥”从严追究相关管理部门和领导责任。7.6离开特种作业岗位6个月以上及有事故责任的特种作业人员，须重新进行安全技术考核，考试合格者方可从事原作业。8、下列持证人员禁止上岗作业8.1超过特种作业操作证有效期未按期复审的；8.2特种作业人员的身体条件已不适合继续从事特种作业的；8.3对发生生产安全事故负有主要责任的(什么类型事故?)；8.4特种作业操作证记载虚假信息的；8.5以欺骗、贿赂等不正当手段取得特种作业操作证的。9、引用的法律12、法规和标准： （1）中华人民共和国安全生产法（2）特种作业人员安全技术培训考核管理规定10、相关记录 特种作业人员登记表 特种作业人员体检表 特种作业人员违章记录编制审核审批签字日期系统名称SYSTEM：作业许可管理系统主题SUBJECT：临时用电审批管理制度文件编号DOCUMENT NO.WUJO AQZ03PAGE1 OFREVA1、目的为规范临时用电的管理，有效审批和监控临时用电线路，保障公司人员生命和财产安全，特制订本制度。2、术语临时线路是指因生产工作急需而临时架设的电压在380V以下，使用期限在一个月内(基建工地呢?)的电器线路。3、管理职责3.1临时线按“谁使用，谁申报；谁安装，13、谁拆除”的原则执行。3.2子公司设备部门或动力部门是临时线的审批主管部门，负责临时线的审批，临时线架设要求的制订，架设后的验收，临时线的登记建档；安环部（科）负责对临时线日常的监督和管理。4、使用期限 4.1临时电源线使用期不得超过1个月。4.2在非正常情况下，因需要延长使用期的必须办理延长使用的申请，但最多不得超过3个月。5、审批内容5.1临时线审批时，必须在申请单上明确申请理由、申请容量、使用地点、使用时间、安装和拆除负责人、现场使用监护负责人和临时电源线走线图及其它需要明确的事项。5.2临时线申请表一式三份，由子公司安环部（科）、设备部（科）或动力部门、实施部门各执一份。6、临时线搭敷安14、全要求 6.1临时线要使用绝缘良好的软电线或护套线（架空线除外）。导体截面积应满足用电负荷和机械强度的要求。敷设不得防碍人员操作、行走及道路畅通。室内悬挂高度应高于2.5米，户外高于4.5米，与设备、门窗、水管的距离大于0.3米。 6.2临时线必须设置总开关和分段开关，以便及时切断电源。 6.3使用临时电源线的设备必须有良好的接地接零。 6.4在易燃易爆场所禁止架设临时线。 6.5临时线必须经过审批后才能架设。 6.6临时线的安装、拆除必须由专业电工执行。 6.7临时线不得直接架设在树、脚手架、钢架或金属结构上，不得用裸露导线将临时线直接绑在其它物体上；横穿公路时，必须保证架高4.8米以上。 15、6.8临时线在下班或非工作状态时，必须拆断总电源。7、不列入审批范畴的临时线 7.1使用时间不超过4小时的临时电源可不办理审批手续。 7.2使用手持电动工具的活动接线板，可以不办理临时线审批手续，但接线板必须符合安全规定，并且工作间断时要切断电源，收回接线板。 7.3使用时限超过3个月的电源不能按临时线审批，也不得以临时线安装方式安装。8、临时线申请表格式系统名称SYSTEM：作业许可管理系统主题SUBJECT：临时线审批管理制度文件编号DOCUMENT NO.WUJO AQZ03PAGE2 OFREVA临时线审批表申请人： 申请日期： 年 月 日 申请理由容量安装地点敷设方式安装时间拆除时间16、安装负责人申请部门部门领导审批设备部门负责人安环部（科）负责人备注9、引用的法律法规和标准9.1中华人民共和国安全生产法9.2工业与民用电力装置的接地设计规范9.3施工现场临时用电安全技术规范10、相关记录 临时线审批表 编制审核审批签字日期系统名称SYSTEM：作业许可管理系统主题SUBJECT：三级动火管理制度文件编号DOCUMENT NO.WUJO AQZ04PAGE1 OFREVA1、目的为加强公司煤气、氧气、氢气及危险化学品等易燃、易爆、易中毒的生产作业管理，规范上述部位设备设施检修过程中动火作业行为，保证动火作业安全，特制订本制度。2、适用范围各子公司煤气、氧气、氢气及危险化学品在17、生产、输送、储存、净化、使用过程中所涉及的设备、设施的动火作业适用本条例。危险化学品生产单位固定动火作业和固定用火作业不适用本条例。3、术语动火作业是能直接或间接产生明火的工艺设置以外的非常规作业，如使用电焊、气焊、喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生火焰、火花和炽热表面的非常规作业。动火作业分级（为特殊动火、一级动火、二级动火）和划分要求。 特殊动火指在生产运行状态下的易燃易爆生产装置、输送管道、储罐区设备等部位及其它危险场所进行的动火作业和带压不置换动火作业。上述区域动火作业行为按特殊动火作业管理。 一级动火作业指在甲、乙类火灾危险区域内进行的（除特殊动火作业外）作业。上述区域动火作业行为按一级18、动火作业管理。甲乙类火灾危险区域是指生产、储存、装卸、搬运、使用易燃易爆物品或挥发、散发易燃气体、蒸汽的场所。凡在甲、乙类生产厂房、生产装置区、贮罐区、库房等与明火或散发火花地点的防火间距内的动火，均为一级动火。其区域 为30米半径的范围，所以，凡是在这30M范围内的动火，均办理一级作业动火作业证。 二级动火作业指特殊动火及一级动火以外的动火作业。即指在化工厂内除一级和特殊动火区域外的动火和其它单位的丙类火灾危险场所范围内的动火。上述区域动火作业行为按二级动火作业管理。4、动火作业分级的其它规定4.1凡生产装置或系统全部停车，装置经清洗、置换、取样分析合格并采取安全隔离措施后，可根据其火灾、爆19、炸危险性的大小，经公司安全部们批准，动火作业可按二级进行。4.2遇节日或假日或其它重要事项（如“国家两会”）期间，动火作业应升级管理。4.3五级风及以上天气,原则上禁止动火作业,如工作需要必须动火时,应提高动火作业等级。5、动火作业安全防火通用规定 5.1动火作为业应有专人监护，动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品，或采取其它有效的安全防火措施，配备足够有效的消防灭火器材。 5.2凡在盛有或装过危险化学品的容器、设备、管道等生产、储存装置及在甲、乙类火灾危险区域的生产设备上动火作业，应将其与生产系统完全隔离，并进行有效清洗、置换，取样分析合格后方可动火作业，因条件无法进行清洗、置换而确需动20、火作业时按特殊动火要求执行。5.3凡处于甲、乙类区域的动火作业,地面如有可燃物、空洞、窨井、地沟、水封、低洼部位等应进行检查取样分析,距用火点15米以内的,应采取清理封盖等措施;对于用火点周围有可能泄漏易燃可燃物的设备,应采取有效的隔离措施。5.4拆除管线的动火作业,应先查明其内部介质及其流向,并制订相应的防火措施。5.5凡在有可燃物构件的凉水塔、水洗塔、脱气塔等内部进行动火作业时,应采取防火隔绝措施。5.6动火期间,距动火点30米内不得排放各类可燃气体;距动火点15米内不得排放各类可燃液体;不得在动火点10米范围内及用火点下方同时进行可燃溶剂清洗或喷漆作业等作业。 系统名称SYSTEM：作业21、审批系统主题SUBJECT：三级动火审批制度文件编号DOCUMENT NO.WUJO AQZ04PAGE2 OFREVA5.7动火作业前要检查电焊、气焊、手持电动工具的本质安全度，保证安全可靠。5.8使用气焊、气割作业时，乙炔瓶应直立放置；氧气瓶与乙炔气瓶间距不少于5米，二者与动火作业地点不小于10米，并采取遮阳保护措施不得在烈日下曝晒。5.9动火作业完毕,动火人和监护人以及参与动火作业的人员应清理现场,监护人确认无残留火种方可离开。6、特殊动火作业安全防火要求特殊动火作业在符合上述第5款规定的同时，还应符合以下规定。6.1在生产不稳定的情况下不得进行带压不置换动火作业。6.2应事先制定安全施22、工方案,落实安全防火措施,必要时可请专职消防队到现场监护. 6.3动火作业前,生产厂(车间)应通知本公司的生产调度部门及相关单位,使之在异常情况下能及时采取相应的应急措施。 6.4动火作业过程中,应使系统保持正压,严禁负压动火作业。 6.5动火作业区的通排风应良好,能保证泄漏的气体能安全扩散。7、动火分析及合格标准7.1动火作业前应进行安全分析,动火分析的取样点要有代表性。7.2在较大的设备内动火作业应采取上、中、下分层级取样;在较长的物料管线上动火应在隔绝区域内分段取样;在设备外部动火作业,应进行环境分析,且分析范围不小于动火点10米。7.3取样动火间隔不得超过30min,如超过此动火间隔或23、中断超过此间隔,应重新取样分析;特殊动火还应随时进行分析和检测。7.4使用便携式可燃气体检测仪或其它类似手段进行分析时,检测设备应经标准化气体样品检测合格,应选择两台进行测试对比分析。7.5动火分析合格标准当被测气体或蒸气的爆炸下限大于或等于10%时,其浓度应小于1%(体积比,下同); 当被测气体或蒸气的爆炸下限大于或等于4%小于10%时,其浓度应小于0.5%;当被测气体或蒸气的爆炸下限大于或等于1%小于4%时,其浓度应0.2%(体积比)。进入设备内动火,分析测定空气中有毒有害气体和氧含量应为18%-22%,在生产、使用、储存氧气的设备上动火作业,氧含量不得超过21%。集团内子公司常用气体的爆24、炸下限CO12%,氨15%,氢气4%,苯1.2%,甲苯1.1%,二甲苯0.9%,煤油0.7%,汽油1.3%,乙醇3.5%(以上数据仅供参考,具体使用时按分析仪器的要求进行)。8、审批人、动火人的职责8.1动火作业负责人职责负责办理动火安全作业证(简称动火证),并对动火作业负全面责任。应在动火作业前详细了解作业内容和动火部位及周围情况,参与动火安全措施的制定、落实，向作业人员交代作业证任务和防火安全注意事项。作业完成后，组织检查现场，确认无遗留火种后方可离开现场。8.2动火人职责参与风险危害因素辨识和安全措施的制定。逐项确认各项安全措施的落实情况。确认动火地点和时间。若发现不具备动火安全条件时不25、得动火作业。随身携带动火安全作业证。8.3监护人职责系统名称SYSTEM：作业许可管理系统主题SUBJECT：三级动火审批制度文件编号DOCUMENT NO.WUJO AQZ04PAGE3 OFREVA负责动火现场的监护与检查,发现异常情况应立即通知动火人停止作业,及时联系有关人员采取措施。应坚守岗位,不准脱岗;在动火期间,不准兼做其它工作。当发现现场有违章人员要立即制止。在动火作业完成后,应会同有关人员清理现场,清除残火, 确认无遗留火种后方可离开现场。 8.4动火部位负责人职责 对所属生产系统在动火过程中的安全负责.参与制定、负责落实动火安全措施,负责生产与动火作业的衔接。 检查确认动火安26、全作业证审批手续,对手续不完备的动火安全作业证应及时制止动火作业。 在动火作业中,生产系统如有紧急或异常情况,应立即通知停止动火作业。 8.5动火分析人职责 动火分析人对动火分析方法和分析结果负责.应根据动火点所在车间的要求,到现场取样分析,在动火安全作业证上填写取样时间和分析数据并签字,不得用合格字样代替具体数据。 保证取样时间与动火作业时间不得超过30min,如超过此间隔时间或动火停歇时间在30min以上时,必须重新取样分析。(同7.3) 8.6动火作业审批人职责 动火作业审批人是动火作业安全措施落实情况的最终确认人,对自己的批准签字负责。审查动火安全作业证的办理是否符合要求。到现场了解动27、火部位及周围安全情况,检查完善防火安全措施。9、动火安全作业证的管理9.1 动火安全作业证 分类、形式 动火安全作业证要按特殊动火、一级动火、二级动火以明显标记区分,集团统一按TE动火安全作业证 为特殊动火 、YI动火安全作业证为一级动火、ER动火安全作业证 为二级动火来区分.(统一格式附后)。动火安全作业证 一式三联,二级动火由审批人、动火人和动火点所在车间操作岗位各持一份备查。一级动火和特殊动火由动火点所在车间负责人、动火人和主管安全（防火）部门各执一份存查，各级作业证保存期至少为1年。9.2 动火安全作业证的审批9.2.1特殊动火作业的TE动火安全作业证由子公司总经理或总经理委托的主管安28、全副总经理、总工程师审批。一级动火作业的YI动火安全作业证由子公司主管安全的副总经理或总工程师审批。二级动火作业的ER动火安全作业证由子公司动火点所在车间主管负责人审批。 9.3动火安全作业证的有效期限特殊动火和一级动火的动火安全作业证有效期不超过8h。二级动火的动火安全作业证有效期不超过72h。动火作业超过有效期,应重新办理动火安全作业证。 10、引用文件10.1工业企业煤气安全规程GB6222-2005 系统名称SYSTEM：作业许可管理系统主题SUBJECT：三级动火审批制度文件编号DOCUMENT NO.WUJO AQZ04PAGE4 OFREVA10.2危险化学品安全管理条例201129、年国务院591号令10.3深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程GB16912-2008 10.4化学品生产单位动火作业安全规范AQ3022-200810.5安全生产技术(2006版)10.6安全生产法 11、相关记录 （TEYIER）动火安全作业证动火检测分析记录附件:动火作业证参考格式 (TEYIER)动火安全作业证生产车间(分厂): 编号:动火地点动火人：动火方式动火时间年月日时分始至年月日时分止动火作业负责人动火分析时间年月日时年月日时年月日时采样地点分析数据分析人危害识别安全措施动火安全措施编制人动火部位负责人监护人动火初审人动火审批人特殊动火会签：动火前，岗位当班班长验票签字：年30、月日时编制审核审批签字日期系统名称SYSTEM：作业许可管理系统主题SUBJECT：受限空间安全作业管理制度文件编号DOCUMENT NO.WUJO AQZ05PAGE1 OFREVA1、目的为规范受限空间作业的安全管理，明确作业安全规范和落实人员管理职责，保障公司人员生命和财产安全，特制订本制度。2、适用范围本制度适用于集团内所属生产单位的各类塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道、容器以及有可能存在危险化学品的地下室、窨井、坑（池）、下水道或其它封闭、半封闭场所的受限空间安全作业。3、术语和分类受限空间作业是集团所属生产单位人员进入或探入化学品生产单位的受限空间进行的作业。4、受限空间作业的安全31、要求 4.1进入受限空间，应经过子公司相关部门审批,办理受限空间安全作业许可证(以下简称作业许可证)方可作业。 4.2作业许可证办理前应对受限作业空间作业进行危险辨识,并采取相应的措施,制订作业程序和安全方案。 4.3受限空间涉临时用电和动火应根据集团要求办理临时线审批表和动火安全作业证.5、受限空间作业应采取的安全措施5.1安全隔绝措施受限空间与其它系统连通的可能危及安全作业的管道应采取有效的隔离措施。管道安全隔绝可采用插入盲板或拆除一段连通管道进行隔绝,严禁用水封或关闭阀门等代替盲板或拆除管道。与受限空间相连通的可能危及安全作业的孔或洞应进行严密的封堵。受限空间带有搅拌器等用电设备时,应在32、停机后切断电源,上锁并加挂安全警示牌。5.2清洗和置换措施受限空间作业前应根据盛装物料的性质和要求进行清洗和置换。清洗和置换应达到以下要求.1氧含量一般为18-21%,在富氧环境下不得大于23.5%。.2有毒气体浓度应符合GBZ2-2002中规定的最容许浓度(MAC)的规定。.3可燃气体浓度应符合WUJO AQZ04中7.5.1的要求。5.3通风措施打开人孔、手孔、料孔、风门、烟门等与大气相通的设施进行自然通风。必要时,可采取强制通风。采用管道送风时,送风前应对管道内介质和风源进行分析确认.,禁止向受限空间内充氧气或富氧空气。5.4分析检测措施作业前30min内,应对受限空间进行气体采样分析,33、分析符合5.2项的要求方可进入。分析仪器应完好有效,使用前应处于正常工作状态或通过标准式样检测合格。采样点应有代表性,容积较大的空间应采取上、中、下多层分部位取样。作业中应定时监测,监测时间不得超过2h,如监测分析结果有明显变化,则应加大监测频率;作业中断超过30min应重新进行监测分析,对可能释放有害物质的受限空间,应连续监测,情况异常时应立即停止作业,撤离人员,经处理合格后方可恢复作业。涂刷具有挥发性溶剂的涂料时,应做连续分析,并采取强制通风措施。5.5作业时的个体防护措施(包括采样人员)系统名称SYSTEM：作业许可管理系统主题SUBJECT：受限空间安全作业管理制度文件编号DOCUME34、NT NO.WUJO AQZ05PAGE2OFREVA在缺氧或有毒的受限空间作业时,应佩戴隔离式防护面具,必要时作业人员应拴带救生绳。在易燃易爆的受限空间作业时,应穿防静电服和防静电鞋,使用防爆型低压灯具及不发火的工具。在有酸碱等腐蚀性介质的受限空间作业时,应穿戴好耐酸碱劳保护具。在有酸碱等腐蚀性介质的受限空间作业时,应配戴耳塞或耳罩等防噪声护具。5.6照明及用电措施受限空间照明电压应小于等于36V,在潮湿容器或狭小容器内作业电压应小于等于12V。使用超过安全电压的手持电动工具作业或进行电焊作业时,应配备漏电保护器.在潮湿容器中,作业人员应站在绝缘板上,同时保证金属容器可靠接地。5.7监护措施35、受限空间作业时应在作业空间外设有专职监护人。进入受限空间前,监护人应会同作业人员检查安全措施,统一联系信号。在风险较大的受限空间作业,应增设监护人员,并随时保持与受限空间作业人员的联络。监护人员不得脱离岗位,并应掌握受限空间作业人员的人数和身份,对人员和工器具进行清点。5.8其它安全措施受限空间作业时应设置安全警示标识。受限空间的出入口及周边的消防通道应畅通。多工种、多层次交叉作业应采取互相避免伤害的措施。作业人员不得携带与作业无关的物品进入受限空间,作业时不得抛掷材料和工器具等物品,严禁烟火进入。受限空间外应配备空气呼吸器、消防器材、清水及其它相关急救物品。严禁在有毒窒息环境下摘下防毒面具。36、对劳动强度大、工作时间长的受限空间作业，应采取轮换措施。5.9作业后清理的安全措施作业后应清点作业人员和作业工器具,保证进出数完整方能离开。作业后受限空间所在单位和作业单位共同检查受限空间内外,确认无误后方可封闭受限空间。6、受限空间作业相关人员安全职责6.1作业负责人职责 对受限空间作业的安全负全面责任。 在受限空间作业环境、作业方案和防护设施及用品达安全要求后，方可安排人员进入受限空间作业。 在受限空间及其附近发生异常情况时,应停止作业。 检查确认应急准备情况,核实内外联络及呼叫方法。 禁止无关人员进入受限作业空间。 6.2监护人员的职责 对受限空间作业人员的安全负有监督和保护的责任。 了37、解作业可能面临的危害,对作业人员出现的异常行为能够及时作出分析.与作业人系统名称SYSTEM：作业许可管理系统主题SUBJECT：受限空间安全作业管理制度文件编号DOCUMENT NO.WUJO AQZ05PAGE3 OFREVA员保持联系和交流,观察作业人员的状况。 当发现异常时,立即向作业人员发出撤离警报,并帮助作业人员从受限空间逃生,同时立即呼叫紧急救援。掌握应急救援的基本知识。 6.3作业人员的职责 负责在保障安全的前提下进入受限空间实施作业任务。确认方案要求的防护措施到位 6.3.3遵守受限空间作业安全操作规程,正确使用受限空间作业安全设施与个体防护用品.时刻与监护人员进行有效的安全38、报警撤离等双向信息交流。 服从作业监护人的指挥,发现作业监护人员履职不到位时,应立即停止作业和撤出受限空间。 在作业过程中发现身体不适或其它异常情况时,应立即向作业监护人发出信号迅速撤离现场。 6.4审批人员的职责 审查作业许可证的办理是否符合要求。到现场了解受限空间内外情况。督促检查各项安全措施的落实情况。作业许可证由总经理或总工程师负责审批。7、作业许可证的管理和办理7.1作业许可证由作业单位负责办理,参考格式见附件。7.2作业许可证所列项目应逐项填写,安全措施栏应由填写具体的安全措施。7.3作业许可证应由受限空间所在单位负责人审批。7.4一处受限空间、同一作业内容办理一张作业许可证,当受39、限空间工艺条件、作业环境条件改变时,应重新办理作业许可证, 作业许可证一式三联,一、二联分别由作业负责人、监护人持有，第三联由受限空间所在单位备查，作业许可证保存期限至少为1年。8、引用规范性文件8.1化学品生产单位受限空间作业安全规范AQ3028-20088.2用电安全导则GB/T138698.3工作场所有害因素职业接触限值标准GBZ2-20028.4安全生产技术(2006版)9、相关记录 受限空间安全作业许可证分析检测记录系统名称SYSTEM：作业许可管理系统主题SUBJECT：受限空间安全作业管理制度文件编号DOCUMENT NO.WUJO AQZ05PAGE4 OFREVA附件: 受限40、空间安全作业许可证生产车间: 编号:受限空间所在单位负责项目栏受限空间所在单位:受限空间名称:维修作业内容:受限空间主要介质:作业时间: 年 月 日 时起 年 月 日 时止 隔绝安全措施: 确认人签字:负责人: 年 月 日作业单位负责项目栏作业单位:作业负责人:作业监护人:作业可能产生的有害物质:作业安全措施(包括防火防中毒措施):负责人:采样分析分析项目有毒介质可燃气氧含量取样时间取样部位分析人分析标准分析数据审批意见: 批准人: 年 月 日注: 作业许可证可根据需要调整,分析数据可另加附页, 作业许可证内的内容不得涂改,如需涂改需有负责人签字, 作业许可证现场人员必须与作业证上人员名单一致41、,签字人不能代签。编制审核审批签字日期系统名称SYSTEM：检维修管理系统主题SUBJECT：危险作业场所检维修管理制度文件编号DOCUMENT NO.WUJO AQZ06PAGE1 OFREVA1、目的为了规范集团危险作业场所检维修作业行为，保证危险作业场所检维修作业过程的安全，防止出现安全、环境污染、职业中毒事故，特制定本制度。2、适用范围本制度适用于集团内各子公司涉及到下述危险作业场所的检维修作业。包括： 2.1 400V以上电气设备的带电维修。 2.2易燃易爆气体输送管道及存储设备的检修。 2.3盛装有毒有害物质的容器的检修。 2.4其它有可能导致燃烧爆炸中毒的危险性较大的作业。 2.42、5在距地面2米以上或以下的设备管道上或地坑内作业有可能坠落的场所。 2.6吊装和爆破作业。(动土和断路作业、土木建筑撤除作业等危险作业)3、安全职责 3.1执行检修单位或部门的负责人,对检修工作全面负责,在布置任务时,要指定检修工作安全负责人。安全负责人在检修前将检修工作安全措施和操作人员名单报子公司安环部门备案。 3.2子公司的安环部(科)负责检修现场的安全监督,检修部门负责人负责安全措施的执行到位。4、安全规定和要求 4.1 子公司要根据本公司的实际和上述第2条的要求明确危险作业场所部位。 4.2检修前，要确认设备是否处于可检修状态。 4.3在对盛装或输送有毒有害和易燃易爆物品的设备和地沟43、检修前,应进行充分的放空吹扫、置换和必要的测试。在确认无危险后方可动工。 4.4检修涉及到受限空间作业时，应按集团WUJO AQZ05受限空间安全作业管理制度的要求办理受限空间安全作业许可证。 4.5检修过程需要动火的,应按WUJO AQZ04三级动火审批制度的要求办理相应等级的动火作业证。 4.6危险作业场所进行紧急抢修时,安全措施必须到位。 4.7请用外单位人员到危险作业场所进行检维修,必须根据现场的特点签订安全协议,明确注意事项，明确双方的安全权利和义务,双方要遵守的安全规则。 4.8危险作业场所(部位) 检维修作业必须制订专门的检维修作业方案. 5、引用规范性文件 5.1 WUJO A44、QZ05受限空间安全作业管理制度 5.2 WUJO AQZ04三级动火审批制度 5.3危险化学品管理条例 5.4用电安全导则GB/T138696、相关记录危险作业场所检维人员登记表危险作业场所登记表编制审核审批签字日期系统名称SYSTEM：检维修管理系统主题SUBJECT：检维修安全管理制度文件编号DOCUMENT NO.WUJO AQZ07PAGE1 OFREVA1、目的为了规范各子公司检维修作业的安全管理，保证作业过程的安全，特制定本制度。2、适用范围本制度规定了有关检维修工作的安全管理措施，明确了相关人员的管理责任,适用于集团所属各子公司的检维修安全管理。3、安全职责3.1 子公司安环部45、(科)职责3.1.1加强检维修安全管理工作，监督检维修过程，防止发生安全事故、环境污染及对作业人员的危害。检维修前，对审批情况及检修单位制定的检维修安全措施执行情况进行检查。对检维修方案进行严格审查，对检维修作业现场进行安全督查管理，对检维修整个过程进行全程安全监管。3.2子公司设备部门职责应建立检维修档案，明确日常检维修和定期检维修的职责和频次。检维修时，设备部门检维修项目应按照“五定”管理，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度，其中安全措施内容应经安环部(科)审批。检维修时应要求生产厂商?提供设备设施有关技术资料，并将检维修结果记入设备档案。3.3检维修负责人职责检46、维修负责人一般由生产管理部门、设备管理部门负责人担任，负责检维修全过程管理。3.4现场监护人的安全职责现场监护人由安环部(科)指定(设备管理部门)，其应熟悉项目的各项要求，并能适应整个过程的安全管理工作。对项目全过程进行监护，对检维修进行中各种违反安全规定的作业行为有权给予指正，如情况严重或遇到阻力时，则应立即报告安环部(科)。3.5作业人员安全职责作业人员在参加检维修作业时，应按照“五定”规定进行各自具体作业工作。在检维修作业时，进行各种动火、抽堵盲板、吊装、高压电气、有限空间等危险作业，均应执行“作业证许可”工作制度，无票不允许作业。作业时应服从监护人的安全管理。4、安全措施4.1检维修前47、，项目负责人应详细检查并确认工艺处理合格，盲板抽堵正确等情况，每次作业前，按要求对现场进行检查，经检查合格签字后方可作业。4.2检修涉及到受限空间作业时，应按集团WUJO AQZ05受限空间安全作业管理制度的要求办理受限空间安全作业许可证。 4.3检修过程需要动火的,应按WUJO AQZ04三级动火审批制度的要求办理相应等级的动火作业证。吊装作业.交叉作业等?4.4一切检维修应严格执行各子公司各类相应工艺、安全技术规程。检维修人员要认真遵守本工种安全技术操作规程的各项规定。4.5在生产车间临时检维修时，遇有易燃、易爆物料的设备，要使用防爆器械，或采取其它防爆措施，严防产生火花。4.6在检维修区48、域内，对各种机动车辆要进行严格管理。系统名称SYSTEM：检维修管理系统主题SUBJECT：检维修管理制度文件编号DOCUMENT NO.WUJO AQZ07PAGE2 OFREVA4.7在生产场所检维修时，要经常与操作工人联系，当生产发生故障，突然排放危险物料或紧急停车等情况时，应停止作业，迅速撤离现场。4.8没有与设备设施所属部门办理交接手续的检维修设施不得任意拆卸设备、管道。4.9维修使用的工具设备,要安全可靠且符合使用场地的安全要求。4.10检维修传动设备及传动设备上的电气设备，必须切断电源，并经两次启动复查证明无误后，在电源开关处挂上“禁止合闸”警示牌。4.11检维修人员要检查动火安49、全作业证、受限空间安全作业许可证和临时线审批表的审批内容与落实情况。4.12检维修人员应检查检维修中所需用的防护器具、消防器材准备情况。5、 焊接作业安全措施5.1焊接作业要注意防火、防爆工作，严格按有关规定办理动火作业证。动火周围易燃、易爆物应清理干净，如附近地沟、贮槽、管道存在助燃气体、液体，应采取有效的安全措施。5.2氧气乙炔焊割作业安全必须做到：焊割作业工具要符合质量标准，焊割炬的控制阀要严密可靠，氧减压器要灵敏有效，气体软管耐压合格，无破损。氧气钢瓶、溶解乙炔气钢瓶不得靠近热源，禁止倒置；溶解乙炔气钢瓶不得卧放；钢瓶内气体必须留有余压。氧气钢瓶与溶解乙炔气钢瓶之间应有5米以上的安全间50、隔距离，与明火点应保持10米以上的距离。高压电源线及管线下禁止放置气体钢瓶。6、受限空间作业安全要求：按照WUJO AQZ05受限空间安全作业管理制度的要求执行。7、抽加盲板作业安全要求7.1要选用制作符合安全要求的盲板。7.2 要指定专人负责抽加盲板工作，指定专人负责安全监护。7.3 抽加盲板必须挂牌做记号，防止因误抽加盲板造成事故。7.4抽加盲板，应在卸压后并确认管道、容器内无压力状态下进行，避免造成事故。8、检维修涉及起重吊装的安全措施8.1对20吨以上重物或吊物虽不足20吨，但形状复杂、钢度小、长径比大、精密贵重、施工条件特殊的设备吊装，由设备部门编制吊装方案。吊装方案经施工方主管审查51、，公司负责人批准后方可实施。8.2如委托外单位起重吊装，则需对该企业资质、起重吊装工的资格证书进行确认，并签订“委托吊装安全协议”。如吊物价值较高，还需办妥其他相关手续。8.3起重吊装工作必须明确分工，并规定统一联络信号，统一指挥。8.4不得利用企业内的管道、管架、电杆、机电设备等做吊装锚点。未经确认、许可，不得将生产性建筑、构筑物等做吊装锚点。8.5各种起重机械的操作，除执行“起重机械安全规程”外，还必须按机械本身的操作规程进行。操作者经特种作业专门训练，考试合格后持证操作。8.6起重作业前必须检查起重机械的运行吨位、安全装置及吊具、索具，并进行试吊检查。8.7各种起重机械必须按规定的负荷进52、行吊装，严禁超负荷吊装，严禁野蛮吊装。吊具、索具必须经过计算选择使用。9、检维修完工后的安全处理 9.1 检维修完工后必须做到一切安全配套设施必须恢复正常状态，并经测试确认。根据生产工艺要求抽加盲板，检查设备管道内有无异物及封闭情况，按规定进行水压或气密试验，并记录备查。系统名称SYSTEM：检维修管理系统主题SUBJECT：危险作业场所检维修管理制度文件编号DOCUMENT NO.WUJO AQZ07PAGE3 OFREVA检维修任务书归档保存。 清理现场。9.2检维修后的设备，必须按规程进行试运行，合格后，检维修和生产办理交接手续。10、引用规范性文件:10.1用电安全导则GB/T138653、910.2化学品生产单位受限空间作业安全规范AQ3028-2008 10.3起重机械安全规程GB/T6067-198511、相关记录 检维修记录编制审核审批签字日期系统名称SYSTEM：安全评审系统主题SUBJECT：新材料新技术新工艺新设备安全评审制度文件编号DOCUMENT NO.WUJO AQZ08PAGE1 OFREVA1、目的为保障新材料、新技术、新工艺、新设备（以下简称“四新”）的安全，保障安全工作做到事前预防，特制定本制度。2、适用范围集团所属各子公司在引进、使用、建设“四新”时适用本制度。3、安全要求3.1对评审存在不安全情况时，要坚决做到不安全不生产，未整改合格不生产。(建议54、调为3.9项)3.2各公司在使用“四新”时，要及时了解安全状况，明确安全要求，并对操作使用人员有危险性预先告知义务（包括有毒、火灾、爆炸、放射性等），并制定严格的工艺安全操作规程和采取严格的安全防护措施。3.3对参与“四新”使用和操作的人员，必须经过有效的安全教育培训和工艺操作规程培训，考试合格后方可上岗作业。3.4购买新材料、新设备、引进新技术、新工艺时要有职业安全卫生告知内容，且符合国家标准和行业要求，对购进的危险化学品必须有安全技术使用说明书，特种设备要符合法律法规的要求。3.5“四新”必须在经过评审过的设备、场地、生产环境内操作，禁止未经评审和允许擅自改变使用设备、场地和生产环境。3.55、6 “四新”在投入生产使用前，各技术负责人应参与安全评审，投产时相关领导必须跟班操作，并各自履行自己职责。3.7 “四新”在投入生产、使用时严禁与其它产品交叉生产。3.8“四新”在试生产过程中要严格控制产品的生产量，如涉及到易燃易爆有毒物品的生产时，要严格控制现场操作人员的数量。对评审存在不安全情况时，要坚决做到不安全不生产，未整改合格不生产。(建议调为3.9项)4、 “四新”评审内容系统名称SYSTEM：安全评审系统主题SUBJECT：新材料新技术新工艺新设备安全评审制度文件编号DOCUMENT NO.WUJO AQZ08PAGE2 OFREVA4.1材料的闪点、爆炸极限、灭火方法、员工应采56、取的劳动防护措施、应配备的劳保护具。4.2设备的安全防护设施、装置、仪表齐全可靠。4.3生产过程、场地、设备的匹配，生产过程与生产环境的匹配。4.4使用材料的相容性，使用工具与材料的相容性。4.5生产现场的安全、卫生防护是否能达到新产品的生产要求。4.6生产现场的安全设备设施是否能满足新产品的要求。4.7库房储存是否能满足要求，生产运输能否满足要求。4.8人员的工艺、安全教育执行情况，人员素质是否满足生产要求等。5、引用规范性文件 5.1安全生产法 5.2安全生产培训管理办法安监总局44号令6、相关记录 “四新”评审会议记录“四新”操作人员安全、工艺培训记录编制审核审批签字日期系统名称SYST57、EM：安全会议管理系统主题SUBJECT：各级安全会议制度文件编号DOCUMENT NO.WUJO AQZ09PAGE1 OFREVA1、目的为保障公司安全生产工作有组织有计划的开展，全面贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，特制订本制度。2、适用范围本制度适用于集团及各子公司的各级安全生产会议。3术语 生产“五同时”是在计划、布置、检查、评比、总结生产的同时，要同时计划、布置、检查、评比、总结安全工作。4、召开各级安全会议的规定 4.1集团安委会的规定: 4.1.1集团安委会会议,每季度召开一次,由集团安委会主任主持,安委会副主任组织,集团安委会成员参加,副总裁列席,子公司总经58、理或其它人员也可根据会议需要列席。4.1.2集团季度安委会会议主题 4.1.2.1分析本季度全集团安全生产形势、事故发生情况、隐患整改情况、违章处罚情况,及下一步的安全对策和措施。 4.1.2.2讨论子公司存在的重大安全隐患整改方案或做出的防范措施,并作出资金安排。 4.1.2.3讨论表彰集团的安全先进单位和个人。 4.1.2.4督促新、改、扩建项目的“三同时”的落实,制订年度安全生产工作计划。 4.1.2.5根据两个办法（试行）的要求,对子公司违规的总经理及副总经理做出处罚和任免建议。 4.1.2.6审议子公司本年度的安全费用落实情况、使用情况及审议子公司下年度安全费用。 4.1.2.7对各59、类重大安全事故和重大人身险肇事故作出处罚决定,并采取相应的防护措施。 4.1.2.8审议集团各种安全规章和安全全制度。 4.1.2.9对其它涉及集团安全的重大事项作出决策。 .10制订安全工作规划及年度安全工作计划。4.2子公司安全会议或安全例会的规定 4.2.1子公司安委会会议与子公司月度安全例会可合成一个会议,需按月召开一次,由子公司安委会主任主持, 安委会副主任组织,安委会成员参加,子公司部门领导及车间级负责人以上人员列席。 4.2.2子公司安委会会议主题 4.2.2.1各部门各单位本月安全生产检查情况、隐患整改情况的总结和汇报及不能及时整改的采取的防范措施情况。 4.2.2.2本月安全60、事故情况分析,应采取的措施和吸取的教训。 4.2.2.3表彰本公司安全先进单位和个人,按公司要求处罚安全违章违纪行为,对本公司处罚决定有异议的事项进行仲裁。 4.2.2.4制定下年度安全技措计划,审议本年度安全技措计划落实情况。 4.2.2.5安排下年度安全经费,审议本年度安全经费的落实情况和使用情况。 4.2.2.6听取安环部（科）劳保护具质量监督情况、发放使用情况。 4.2.2.7对各类重大安全事故和重大人身险肇事故作出处罚决定,并采取相应的防护措施。 4.2.2.8审议本公司的各类安全制度和安全操作规程。 4.2.2.9督促检查“三同时”“四新”项目的安全、消防措施的落实。 4.2.2.61、10对其它涉及公司的重大安全事项作出决策。系统名称SYSTEM：安全会议管理系统主题SUBJECT：各级安全会议制度文件编号DOCUMENT NO.WUJO AQZ09PAGE2 OFREVA 4.3车间级安全例会的规定 车间级安全例会每周召开一次,班组长及管理以上人员参加。车间级安全例会内容 .1总结本周安全生产工作,安排部署下周安全生产工作。 .2生产“五同时”落实情况。 .3安全生产违章情况通报和工艺安全执行情况通报。 .4部署开展安全活动内容。 .5学习法律法规,集团和公司的相关安全文件精神,重大事故案例通报。4.4班组级班前班后会的规定 4.4.1班组级班前班后会,每班上班前和下班时62、召开。 4.4.2班前班后会的主题l 提醒员工上班要注意的安全事项,检查劳保护具的穿戴情况。l 总结本班安全操作规程的执行情况,需要注意的事项。l 督促做好交接班,保证做到“四交接”，现场交接、记录交接、实物交接、对口交接。l 对下述行为，做到“四不接”，交接人员喝酒生病不交接，接班人员未到不交接，交班前有大的工况调整不交接，工艺设备调整和处理事故时不交接。5、建档要求车间级及以上的安全会议必须有会议纪要且必须保存三年以上。6、相关记录 5.1会议签到表 5.2交接班记录编制审核审批签字日期系统名称SYSTEM：危险化学品管理系统主题SUBJECT：危险化学品安全管理制度文件编号DOCUMEN63、T NO.WUJO AQZ10PAGE1 OFREVA1、目的为了加强危险化学品的安全管理,明确安全管理责任,规范危险化学品的生产经营使用行为,特制订本制度。2、范围本制度适用于集团内各子公司危险化学品的生产、使用、运输、采购、销售、储存等环节。3、术语和定义危险化学品指具有爆炸、易燃、毒害、腐蚀、放射性等性质，在生产、经营、储存、运输、使用和废弃物处置过程中，容易造成人身伤亡和财产损毁而需要特别防护的化学品。共分为8类，分别是第1类，爆炸品；第2类，压缩气体和液化气体；第3类，易燃液体；第4类，易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品；第5类，氧化剂和有机过氧化物；第6类，毒害品；第7类，放射性物品64、；第8类，腐蚀品。3.2重大危险源指生产、运输、使用、储存危险化学品或者处置废弃危险化学品，且危险化学品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。3.3剧毒品指按照国务院安全生产监督管理部门会同国务院公安、环保、卫生、质检、交通部门确定并公布的剧毒化学品目录中的化学品。一般是具有非常剧烈毒性危害的化学品，包括人工合成的化学品及其混合物（含农药）和天然毒素。按照大鼠试验，经口LD5050mg/kg，经皮LD50200mg/kg，吸入LC50500ppm（气体）或2.0mg/L（蒸气）或0.5mg/L（尘、雾），经皮LD50的试验数据划分。4、危险化学品安全管理一般规定4.1生产、储存、运65、输、经营、使用危险化学品和处置废弃危险化学品的单位,除遵守本制度外，还应执行国务院颁布的危险化学品安全管理条例中的其它款项。 4.2危险化学品单位的主要负责人必须保证本单位危险化学品的安全管理符合有关法律、法规、规章的规定和国家标准的要求,并对本单位危险化学品的安全全面负责。 4.3公司所属的危险化学品的生产、储存实行审批制度，未经审批，任何单位和个人系统名称SYSTEM：危险化学品管理系统主题SUBJECT：危险化学品安全管理制度文件编号DOCUMENT NO.WUJO AQZ10PAGE2 OFREVA都不得生产、储存危险化学品。4.4危险化学品单位从事生产、经营、储存、运输、使用危险化学66、品或者处置废弃危险化学品活动的人员，必须接受有关法律、法规、规章和安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急救援知识的培训，并经考试合格，取得安全上岗资格证书方可上岗作业。4.5危险化学品单位应当接受有关部门依法实施的检查，不得拒绝、阻挠；对检查发现的事故隐患应立即排除或者限期排除，不符合国家标准要求的设施、设备、器材和运输工具应停止使用。4.6危险化学品统一由各子公司采购部门依法依规采购，由销售部门统一依法依规销售。 5、生产、储存和使用 5.1危险化学品生产、储存单位，必须具备下列条件 有符合国家标准的生产工艺、设备或者储存方式、设施。 工厂、仓库的周边的防护距离符合国家标准或者国家有关规定。67、 有符合生产或者储存需要的管理人员和技术人员。有健全的安全管理制度。符合法律、法规规定和国家标准要求的其他条件。5.2危险化学品生产、储存或改、扩、建应报所在地政府负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门，提出申请，并提交下列文件：可行性研究报告。原料、中间产品、最终产品或者储存的危险化学品的燃点、自燃点、闪点、爆炸极限、毒性等理化性能指标。包装、储存、运输的技术要求。安全评价报告。事故应急救援措施。符合5.1条件的证明文件。5.3依法设立的危险化学品生产单位,必须向国务院质检部门申请领取危险化学品生产许可证；未取得危险化学品生产许可证的，不得开工生产。 5.4生产和使用的危险化学品实行安全注68、册登记制。注册登记时，生产和使用单位须填写系统名称SYSTEM：危险化学品管理系统主题SUBJECT：危险化学品安全管理制度文件编号DOCUMENT NO.WUJO AQZ10PAGE3 OFREVA化学品安全登记申请表、化学品危险性分类工作单、化学品安全技术说明书，报子公司安环部(科)，由安环部(科)统一到公司注册所在地危险化学品登记注册中心办理。5.5危险化学品在出厂时，子公司应向用户提供“安全技术说明书”，产品包装上应加贴或者栓挂与包装内危险化学品完全一致的“化学品安全标签”，并提供应急服务电话。使用单位应向供应商索取“安全技术说明书”，检查包装上是否张贴“化学品安全标签”,作业场所有表69、示化学品危害和安全使用注意事项的标识。 5.6没有取得危险化学品登记注册证书和没有提供“一书一签”的产品，生产单位不得销售，证书每5年复核一次。 5.7集团内生产危险化学品的子公司，发现其生产的危险化学品有新的危害特性时，应当立即公告，并及时修订安全技术说明书和化学品安全标签。5.8使用危险化学品从事生产的子公司，其生产条件必须符合国家标准和国家有关规定，并依照国家有关法律、法规的规定取得相应的许可证，必须建立、健全危险化学品使用的安全管理规章制度，保证危险化学品的安全使用和管理。对可能造成人身伤害或危及社会安全的不合格产品严禁销售，违法销售的，追究销售单位的责任。 5.9危险化学品生产单位的70、员工，必须做到“三岗”（岗前、岗中、离岗）体检，发现职业禁忌症者不得安排在禁忌岗位作业。对作业工人要定期体检，发现职业病、职业健康损害、职业禁忌症者，要根据职业病防治法的规定进行处理。 5.10生产、储存、使用危险化学品的，应当根据危险化学品的种类、特性，在车间、库房等作业场所设置相应的监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并按国家有关标准和规定进行维护、保养，保证符合安全运行要求。 5.11生产、储存、使用危险化学品的单位，应当对本单位的生产、储存装置每两年进行一次安全评价。 5.12危险化学71、品的生产、储存、使用单位，应当在生产、储存、使用场所设置通讯、报警装置，并保证在任何情况下处于正常适用状态。5.13危险化学品的包装必须符合有关规定和标准的要求。重复使用的危险化学品包装物、系统名称SYSTEM：危险化学品管理系统主题SUBJECT：危险化学品安全管理制度文件编号DOCUMENT NO.WUJO AQZ10PAGE4 OFREVA容器在使用前，应当进行检查，并做好记录，检查记录应当至少保存两年。5.14危险化学品出入库，必须进行核查登记。库存危险化学品应当定期检查。剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品必须在专用仓库内单独存放，实行双人双发双锁保管制度。5.15危72、险化学品单位应为从事生产和使用危险化学品的操作人员配备必要的合格的劳动防护用品和用具。5.16处置废弃危险化学品，应依照固体废物污染环境防治法和国家有关规定执行。5.17 遇水、热、潮易燃烧、爆炸或发生化学反应、产生有毒有害气体的危险化学品不得存放在露天、潮湿、漏雨或低洼易积水的地方。闪点在45以下的桶装易燃液体不得露天存放。5.18受日光照射或受热易燃烧、爆炸或产生有毒有害气体的危险化学品应存放在阴凉通风的地方，禁止靠近热源，存放处的温度不得高于物品的自燃点和熔点。5.19化学性质与防护、灭火方法相互抵触的危险化学品，不得在同一仓库或同一储存室内存放；放射性物品不得与其它危险化学品同库存放；73、氧化剂不得与易燃易爆物品同库存放；能自燃或遇水燃烧的物品不得与易燃易爆品同存一库。5.20储存危险化学品的仓库，应当根据消防条例和有关规定，配备消防器材和防护器材。6经营6.1危险化学品经营销售实行许可制度。经营单位必须具备下列条件：经营场所和储存设施符合国家标准。主管人员和业务人员经过专业培训，并取得上岗资格。有健全的安全管理制度。符合法律、法规规定和国家标准要求的其他条件。6.2没有“一书一签”的危险化学品不得销售。6.3子公司临时需要购买剧毒化学品的，应当凭本单位出具的证明（注明品名、数量、用途）向所在地市级公安部门申请领取准购证，凭准购证购买。6.4领用危险化学品必须持使用单位证明到供74、应处领取，实行两人制。系统名称SYSTEM：危险化学品管理系统主题SUBJECT：危险化学品安全管理制度文件编号DOCUMENT NO.WUJO AQZ10PAGE5 OFREVA7运输7.1危险化学品运输实行资质认定制度。未经资质认定,不得从事运输危险化学品。7.2危险化学品运输单位，应当对其驾驶员、装卸管理人员、押运员进行有关安全知识培训；驾驶员、装卸管理人员、押运员必须掌握危险化学品运输的安全知识，并经市级交通部门考核合格，取得上岗资格，方可上岗作业。驾驶员、装卸人员、押运员必须掌握的知识包括：危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。7.3运输危险化学品必须75、配备必要的应急处理器材和防护用品。7.4危险化学品的托运，只能委托有运输资质的单位；托运时，托运人应向承运人说明运输的危险化学品的品名、数量、危害、应急措施等情况，需要添加抑制剂或稳定剂的，应告知承运人。7.5运输危险化学品的槽罐以及其他容器必须封口严密，能够承受正常运输条件下的内部压力和外部压力,保证危险化学品在运输中不因温度、湿度或压力的变化而发生任何渗漏。7.6装卸运输危险化学品应使用符合安全要求的工具。库内搬运一律采用防爆型电瓶车、叉车，进入仓库内的机动车辆其排气管必须装防火罩。装运时，应轻拿轻放，防止撞击、倾倒.7.7互相接触易引起燃烧、爆炸或造成其它危险的危险化学品，以及化学性质、76、灭火方法有差异、互相抵触的危险化学品，不得违反配装限制，不得混合装运。7.8遇热、遇潮易引起燃烧、爆炸或产生有毒有害气体的危险化学品装运时应采取隔热、降温、防潮措施。7.9运输危险化学品的车辆应按规定路线行驶或停放。装、卸物品前后应彻底清扫。7.10运输危险化学品车辆标志，必须符合国家GB1339292的规定。7.11运输压缩液化气体和易燃液体的槽车、罐车的颜色，必须符合国家色标要求，并安装静电接地装置和阻火设备。8剧毒品管理8.1剧毒品管理必须遵守47项各款之规定。8.2剧毒品包括：氰化钾、氰化钠、氰化银、氰化亚铜、砷、三氧化二砷（砒霜、亚砷酸酥）、五氧化砷、亚砷酸钠、砷酸三钠、砷酸二氢钠、77、氯化汞、硫酸二甲酯、叠氮化钠及其它属国系统名称SYSTEM：危险化学品管理系统主题SUBJECT：危险化学品安全管理制度文件编号DOCUMENT NO.WUJO AQZ10PAGE6 OFREVA家规定的剧毒品物质。8.3需剧毒品的单位必须经子公司总经理审批提前向采购部门报计划，由采购部门依法负责采购。8.4使用单位领取剧毒品时，须经子公司保卫部门审批并备案。经审批后持介绍信（介绍信上注明两个领料人姓名和所需物品的名称、级别和数量）到库房管理部门办理开票手续。并将领料单与介绍信一同交安全保卫科签字盖章后，两名领料员（必须是介绍信上所注明的两人）同时到仓库领取物品，并在发放登记簿上签名。发料时，78、须有两名保管员在场。双方当场确认数量，出库后由使用单位负责管理。8.5剧毒品应放置在保险柜内，并建立双人双锁保管制度。发放完后，保管员须将原包装进行密封，存放原处。单位保管人员、班长、安全保卫人员、单位领导每季度应对本单位剧毒品进行一次检查，做好记录，并对领发过的进行复称盘点，建立转帐台账。8.6发现剧毒品被盗、丢失，应立即报告当地公安部门。8.7有剧毒物品业务的子公司应制定本单位剧毒品安全管理条例。9事故应急救援9.1子公司应当制定危险化学品事故应急救援预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。各单位应急救援预案应报子公司安环部（科）备案。9.2发生危险化学品事故，单79、位主要负责人或当事人应立即启动应急救援预案，立即组织救援。9.3危险化学品生产单位有义务为危险化学品事故应急救援提供技术指导和必要的协助。10检查与考核10.1本制度由子公司安全、消防、保卫等部门按照职责权限进行监督检查；安全环保处对各单位危险化学品的管理进行跟踪考核。10.2对违反本标准规定的有关人员，按集团“两个办法”（试行）处罚，构成犯罪的由司法机关追究刑事责任。11、引用规范性文件11.1安全生产法11.2危险化学品安全管理条例(第591号令)系统名称SYSTEM：危险化学品管理系统主题SUBJECT：危险化学品安全管理制度文件编号DOCUMENT NO.WUJO AQZ10PAGE780、 OFREVA11.3危险货物分类与品名编写GB6944-8611.4常用危险化学品的分类及标志GB13690-9211.5危险货物品名表GB12268-9011.6建筑设计防火规范GBJ16-87 11.7危险化学品登记注册管理规定 11.8常用危险化学品安全周知卡编制导则HG23010-1997 12、相关记录 12.1危险化学品管理台帐 12.2危险化学品安全周知卡(现场张贴),内容包括:危险性类别、品名英文名及分子式CC码CAS码、危险性标志、危险性理化特性、危险特性、接触后表现、现场急救措施、身体防护措施、泄漏应急处理、浓度、当地应急救援单位名称及电话。标准尺寸:生产场地297mm481、18mm,库房210mm297mm编制审核审批签字日期系统名称SYSTEM：应急救援管理系统主题SUBJECT：应急救援与响应管理制度文件编号DOCUMENT NO.WUJO AQZ11PAGE1 OFREVA1、目的 为预防和控制公司生产过程中潜在的安全风险，提高员工抵御风险、处置风险的能力，特制订本制度。 2、适用范围 本制度适用集团所属子公司生产经营活动中潜在的安全与环境事故以及台风、洪水、火灾等紧急情况的应急准备和响应。 3、职责 3.1子公司总经理或其委托的管理者代表负责审批应急预案。 3.2子公司安全管理部门 负责组织各项目部编制台风和洪水的应急预案。 负责对所有应急预案和响应的实82、施效果进行监督。 3.3消防工作主管部门 负责组织编制火灾、爆炸事故的应急预案。 负责培训员工预防事故发生以及紧急情况下处理事故的能力和技能。 负责组织各项目部的消防演习,并填写记录。 3.4建设类企业工程部负责督促项目机械运行、运输中潜在事故和施工中人员伤亡事故、事件等紧急情况应急预案与响应计划的制定及实施的管理。 3.5子公司各部门主管领导负责紧急情况的现场指挥、调度和组织救护工作。 4、工作程序 4.1主要应急内容 台风 洪水 火灾、爆炸 4.2制定应急准备与响应措施 各子公司针对主要应急内容编制各自的应急预案,应急预案由子公司编制部门负责人审系统名称SYSTEM：应急救援管理系统主题S83、UBJECT：应急救援与响应管理制度文件编号DOCUMENT NO.WUJO AQZ11PAGE2 OFREVA核、管理者代表或总经理批准，报安环管理部（科）汇总。总应急预案的内容包括： 所识别潜在的意外事故(主要是指火灾、爆炸、一般可能发生的安全事故等)和潜在的紧急情况（主要是指安全控制设备和失灵或损坏、特殊气候的影响、操作过程中的失误、突然停电等）。 确定应急期间的负责人及所有人员在应急期间的职责。 应急期间起特殊作用人员的职责、权限、义务。 应急疏散程序和行动。 风险物料的识别和位置及其要求的应急措施。 可能发生事故的现场应配备的设备与器材以及装置布置图。 与消防、急救、医疗、气象等部门84、的联系。 重要记录、设备、信息的保护等。 4.3配备应急设备与器材各子公司应在可能发生紧急情况的场所配备应急设备与器材,并做好标识,每月进行不少于一次的检查维护,防止失效,做好记录,建立应急设备清单。4.4定期培训和演习子公司安环管理部门应组织有关人员每半年进行一次应急方法、知识的培训，当有关程序和应急预案被修订后，应对有关人员重新进行培训教育。子公司防火管理部门每年组织一次火灾急救演习,演习前由组织部门制定演习计划,提前7天通知有关单位,组织部门应做好演习记录,其他的几个应急内容有条件时进行演习。4.5紧急情况发生后的处理紧急情况发生后执行事故调查处理程序。各责任部门根据事故调查分析制定纠正85、措施,并对应急预案进行修订。4.6应急预案与响应程序的评审安全管理部每年要定期组织各单位对应急预案进行评审;各紧急应变组织机构在实施应急演习或紧急情况发生响应结束后,应对应急预案进行评审,必要时修理订应急预案。5、引用规范性文件系统名称SYSTEM：应急救援管理系统主题SUBJECT：应急救援与响应管理制度文件编号DOCUMENT NO.WUJO AQZ11PAGE3 OFREVA5.1安全生产法5.2危险化学品应急救援预案编写导则(单位版)5.3中华人民共和国突发事件应对法(主席令第69号)6、相关记录6.1演习记录6.2紧急情况发生后及其处理的现场记录 6.3紧急情况发生后及处理结果的总结86、报告 6.4应急设备/器材的检查记录编制审核审批签字日期系统名称SYSTEM：重大危险源管理系统主题SUBJECT：重大危险源管理制度文件编号DOCUMENT NO.WUJO AQZ12PAGE1 OFREVA1 目的为加强对重大危险源的监督管理，有效防范危险化学品重、特大事故的发生，特制定本制度。2 范围本制度适用于集团范围内各子公司重大危险源管理。3术语3.1重大危险源是指长期地或临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的场所和设施，以及其他存在危险能量等于或超过临界量的场所和设施。包括：贮罐区（贮罐）、库区（库）、生产场所、压力管道、锅炉、压力容器。 3.87、2危险物质是一种或多种物质的混合物，由于它的化学、物理或毒性特性，使其具有易导致火灾、爆炸或中毒的危险。 3.3临界量指对于某种或某类危险物质规定的数量,若单元中的物质数量等于或超过该数量,则该单元定为重大危险源。4职责 4.1子公司技术管理部门应建立健全的工艺规程、操作规程、安全技术规程等管理制度。 4.2子公司安环部门负责组织人员和部门按国家有关规定进行危险源辨识、单元划分，经企业负责人审批后，确定重大危险源，并建立档案，定期调整,负责日常的安全检查。 4.3子公司安环部门负责向政府填写申报登记,重大危险源的数据更新。 4.4子公司消防管理部门应建立重大危险源消防器材配置档案和台帐,并并制88、定相关防火管理制度，按公司管理制度定期对重大危险源的消防设施进行检杳和监控。 4.5子公司设备部门应建立重大危险源所用设备（包括安全附件）的使用、检验的档案或台帐，并制定相应的设备管理制度，按公司检查制度定期对设备设施检查。 4.6子公司动力部门负责对重大危险源的电气设备、监视和测量装置的安装、使用、检测和检修。5内容5.1重大危险源辩识重大危险源的辨识依据是物质的危险特性及其数量。通过危险源辨识评价结果，根据GB18218-2000重大危险源辨识,确定公司重大危险源。5.2 重大危险源管理档案 建立重大危险源台账台账内容包括:危险源名称、危险物质名称、危险源存在的位置、危险货物编号、 易导致89、的事故类型、主要危害、最大储存量、正常储存量、设计压力、设计温度、操作压力、操作温度、安全技术措施内容、安全管理措施内容、应急措施等内容。 重大危险源管理档案根据子公司重大危险源管理职责分工，各相关部门都要建立相应的管理档案，维护保养部门要建立相应的记录。5.3 重大危险源管理子公司安环部(科)每年至少应组织一次危险源辨识，当有新的设施或场所构成重大危险源时应纳入重大危险源管理，并及时上报主管部门。 对构成重大危险源场所，子公司应每年进行一次安全评价，并出具安全评价报告。5.3.3 重大危险源的检查严格执行公司安全检查制度和巡回检查制度，并做好检查记录。 严格值班制度：执行24小时值班制度，遇90、有问题及时处理、报告。系统名称SYSTEM：重大危险源管理系统主题SUBJECT：重大危险源管理制度文件编号DOCUMENT NO.WUJO AQZ12PAGE2 OFREVA 例会制度：有重大危险源的分厂或车间每月应召开一次安全消防例会，针对上月存在的问题积极采取有效措施加以整改，布置下月的安全消防工作。 制定有效的安全技术措施：.1 建立子公司、车间、班组、岗位等各级安全管理网络；.2 安全设施定期检验；.3 设置气体泄漏监测报警仪，并定期检验；设置安装监控系统，对重大危险部位随时进行监控；.4 采取措施尽量减少危险物质的贮存量，并设置备用应急储罐（槽）；.5 重大危险源实行封闭管理，无关91、人员严禁出入；.6 严格执行危险物质生产工艺规程、设备规程和安全技术操作规程；.7 定期对防雷、防静电设施进行检测，确保自然因素对重大危险源无毁灭性的破坏；.8 生产系统中的压力容器、压力管道和起重设备按规定要求进行定期检测，保证系统安全运行；.9 安全附件（压力表、液位计）应定期检测；.10劳动防护用具如呼吸器、防毒面具应进行定期检查； 根据危险化学品应急救援预案编写导则（单位版），编制危险物质泄漏事故应急救援预案，并定期组织有关人员进行演练，对预案的适宜性、有效性、充分性进行评审。6重大危险源备案按照安全生产法、重大危险源辨识和申报登记范围的要求对本单位的重大危险源进行登记建档，并填写重大92、危险源申报表报当地安全生产监督管理局登记备案。7变更管理重大危险源的生产过程以及材料、工艺、设备、防护措施和环境等因素发生重大变化或者国家有关法律法规、标准发生变化时，应对重大危险源重新进行辨识评价，并将有关情况报当地安全生产监督管理部门备案。8引用相关文件8.1安全生产法8.2重大危险源辨识8.3危险化学品应急救援预案编写导则8.4关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见8.5危险化学品管理条例9相关记录9.1重大危险源管理档案9.2重大危险源检查记录编制审核审批签字日期系统名称SYSTEM：安全检查系统主题SUBJECT：安全检查制度文件编号DOCUMENT NO.WUJO AQZ13PA93、GE1 OFREVA1.目的为及时发现和纠正生产过程中存在的事故隐患及管理过程中存在的缺陷和漏洞，特制定本制度。2.范围 本制度适用于集团及各子公司开展日常的安全检查及其它形式的安全巡查。3安全检查的内容3.1查物的状态检查生产设备、工具、安全设施、个人防护用品、生产作业场所以及生产物料的存储量是否符合安全规定要求。3.2查人的行为检查违章指挥、违章操作、违反安全生产规章制度的行为。重点检查危险性大的生产岗位是否严格按操作规程作业，危险作业有否执行审批程序,是否符合集团的安全规范。3.3查安全管理制度检查安全生产规章制度是否健全，安全生产责任制是否落实，安全生产目标和工作计划是否落实到各部门、94、各岗位，安全教育是否按集团规定开展到位，安全生产检查是否制度化、规范化，检查发现的事故隐患是否及时整改，实施安全技术与措施计划的经费是否落实，是否按“四不放过”原则做好事故管理工作。4安全检查的形式4.1生产岗位日常检查生产岗位工人每天操作前，对自己的岗位进行自检自查，确定安全才能操作，以检查物的状况是否安全为主，主要有：l 设备状态是否完好、安全，还有安全防护是否有效。l 工具是否符合安全规定，个人防护用品是否齐备、可靠、有效。l 作业场所和物品放置是否符合安全规定，安全通道是否畅通。l 安全措施是否完备，操作要求是否明确。l 交接过程是否符合交接要求。检查中发现的问题应解决后才作业，如自己95、无法处理或无把握处理的，应立即向班组长报告或逐级上报，待问题解决后才作业。4.2安全人员日常巡查安全管理人员每天到生产现场巡视，检查内容包括：l 作业场所是否符合安全要求。l 生产工人是否遵守安全操作规程，是否有违章违纪行为。l 协助生产岗位工人解决安全生产方面的问题。l “三危”场所和人员、重大危险源的安全状况。4.3定期综合性安全检查全厂性的综合性安全检查每月不少于1次，车间的综合性安全检查每半月一次。全厂的综合性安全生产检查是以企业和车间、部门负责人为主，安全管理人员、专业技术人员参加组成检查组，按事先制定的检查计划进行，查管理，查思想，查执行，查事故，查设备，查危险场所和重点部位检查应96、按事前制定好的安全检查表的内容逐项检查，对检查情况作出记录。对检查发现的隐患要发出整改通知，规定整改内容、期限和责任人，并对整改情况进行复查。检查组应针对检查发现的问题进行分析，研究解决办法，同时根据检查所了解到的情况评估公司、车间的安全状况，继而研究改善安全生产管理的措施。车间对班组的检查亦遵循以上系统名称SYSTEM：安全排查管理系统主题SUBJECT：安全检查制度文件编号DOCUMENT NO.WUJO AQZ13PAGE2 OFREVA程序。4.4季节性安全检查不同的季节会有不同的气候，也给安全带来一定的影响。季节性检查是检查防止不利气候因素导致事故的预防措施是否落实，如雷雨季节检查防97、雷设施，潮湿季节检查漏电保护等等。4.5专业性安全检查 各类检查,必须有检查人员、检查地点、检查部位、发现的问题、解决措施记录。5、安全检查的方法5.1常规检查 由安全管理人员作为检查工作的主体,到作业现场通过感观或辅助工具和仪表,对作业人员的行为、作业环境、设备设施的定性检查，通过这一手段，发现纠正隐患和人的不安全行为。5.2安全检查表法 事先剖析检查对象,列出各层次的不安全因素,确定检查项目,并把检查项目编制成表,对照表格内容逐一检查。6、引用相关文献 安全生产管理知识中国大百科全书出版社 生产经营单位安全生产标准化工作指南兵器工业出版社7、安全检查记录检查发现的隐患必须按集团的三个台账登98、记入帐，违章行为要按集团“两个办法”（试行）处罚到位： 安全隐患台帐隐患防范措施台帐 隐患整改台帐 违章行为处罚纪录编制审核审批签字日期系统名称SYSTEM：安全排查管理系统主题SUBJECT：安全事故隐患排查治理制度文件编号DOCUMENT NO.WUJO AQZ14PAGE1 OFREVA1、目的 为建立事故隐患排查和治理长效机制，强化安全生产责任主体，加强隐患监督管理，保障集团人员和财产安全，特制定本制度。(统一用语: 安全生产事故隐患（以下简称事故隐患)2、范围 本制度适用于集团所属各子公司、部门和委外施工单位的安全隐患排查和治理。3、术语 安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指生99、产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。4、职责 4.1子公司总经理负责组织重大安全事故隐患的整改及整改资金的落实; 4.2子公司主管安全副总经理负责督促各部门排查隐患和整改一般安全事故隐患; 4.3子公司的部门100、和单位负责人负责组织落实上级对安全事故隐患排查的要求和规定,结合本单位实际制定本单位的隐患排查细则和工作方案; 4.4生产管理部门当存在危及人身安全的重大事故隐患或紧急情况时,要立即下达停产停工处理指令,不得冒险蛮干;做好隐患整改过程中的生产平衡,及时调整运行时间; 4.5设备部门负责开展设备设施的安全检查及时组织整改设备设施存在的安全隐患; 4.6技术部门负责开展工艺安全评审对评审存在的安全事故隐患,及时调整工艺或采取其它措施整改到位; 4.7安全管理部门负责组织和督促各级各类人员开展事故隐患排查治理，监督、检查事故隐患治理情况和各项措施落实情况；组织对重大危险源隐患情况进行监督监控；组织制101、订重大安全事故隐患整改方案、应急措施，负责事故隐患的归口统计上报工作。系统名称SYSTEM：隐患排查管理系统主题SUBJECT：安全隐患排查治理制度文件编号DOCUMENT NO.WUJO AQZ14PAGE2 OFREVA5、安全事故隐患排查的要求 5.1各子公司在隐患排查过程中,要明确区域、设备设施、部位的排查责任人,对所辖的区域、设备设施、部位的隐患排查工作负责,对隐患要及时发现,及时上报,及时处理; 5.2安全事故隐患排查要严格按四级要求进行，即公司级、部门（车间级）、班组(区域)级、岗位级； 5.3公司级排查周期每月一次,部门(车间)级排查周期每半月一次,班组(区域)级排查周期每天一102、次,岗位员工排查周期做到上下班前各一次;5.4专业系统(设备设施、工艺)的隐患排查应做到每月一次;5.5各相关部门对排查发现的事故隐患应逐级登记和上报: 一般事故隐患.1班组应及时处理，并按集团规定记录在隐患整改的三个台帐中；.2当日不能解决的事故隐患由班组上报车间(部门)，由车间(部门)按集团规定的三个台帐要求记录；.3一周内不能解决的事故隐患由车间(部门)上报安环部(科)，由安环部(科)组织制定整改计划。采取防范措施，并落实到岗到人，同时填写“三个台帐”。重大事故隐患应立即上报子公司主要负责人和子公司有关专业部门。报告内容应当包括： .1隐患的现状及其产生原因； 5.5.2.2隐患的危害程103、度和整改难易程度分析； .3隐患的治理方案； .4防止发生事故的防范措施。 5.6各专业部门及子公司对存在的安全事故隐患要及时下发安全隐患整改通知书,并提出整改措施。 5.7各子公司对检查的安全事故隐患要按集团的要求每月5日前统计上报集团安环部,并在年底汇总全年的隐患及整改情况。6、安全事故隐患治理要求6.1对于一般事故隐患，由生产经营单位（车间、分厂等）负责人或者有关人员立即组织整改。 对于重大事故隐患，由子公司主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案,经各相关业务部门会签实施。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：l 治理的目标和任务；l 采取的方法和措施；l 经费和物资的落实；l 负责治104、理的机构和人员；l 治理的时限和要求；l 安全措施和应急预案。系统名称SYSTEM：隐患排查管理系统主题SUBJECT：安全隐患排查治理制度文件编号DOCUMENT NO.WUJO AQZ14PAGE3 OFREVA6.2生产经营单位在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。6.3安全事故隐患治理过程中,要严格执行作业审批和准入制度。6.4安全105、事故隐患治理完成后,要及时报请子公司安环部(科)门,并组织相关部门人员参加验收。6.5对一时整改不能到位的安全事故隐患要及时采取相应的经过审批的防范措施,经验收合格方能进行生产。7、处罚 对隐患排查不力或整改措施不力、整改隐患不及时造成安全事故的,按“集团两个办法”(试行)的要求追究相关人员的责任。8、 引用文献及资料 8.1安全生产事故隐患排查治理暂行规定安监总局第16号令 8.2中华人民共和国安全生产法9、相关记录 安全隐患台帐隐患防范措施台帐 隐患整改台帐编制审核审批签字日期系统名称SYSTEM：“三同时”管理系统主题SUBJECT：安全生产“三同时”管理制度文件编号DOCUMENT N106、O.WUJO AQZ15PAGE1 OFREVA1、目的为加强集团新、改、扩建项目安全设备设施的落实和管理,确保事前预防安全事故,特制定本制度。2、范围 本制度适合集团内新、改、扩建项目及重大的安全技术改造项目或从国外引进的建设项目。3、术语 “三同时”是指生产性基本建设项目中的劳动安全卫生设施必须符合国家规定的标准，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。4、职责 4.1安环部门负责公司建设项目，劳动保护设施“三同时”的监督管理和设计方案与竣工验收申报材料的审核，并将批准的建议书和批复报政府相关管理部门。 4.2企业规划部门负责项目申报过程中涉及“三同时”的相关资料收集汇总和报107、告的按时评审，督促施工过程中的安全设备设施按规范执行到位。 4.3设备和技术管理部门在编制项目建议书时,应对项目的设备设施及生产工艺可能存在的危险和有害因素作出说明,并由安环管理部门上报政府相关部门。 4.4在建设项目进行可行性研究时,企业规划部门应组织设备、技术、安全、环保等部门对职业安全卫生方面进行论证和评价。4.5在进行初步设计审查前,企业规划部门就将初步设计文件和有关图纸交公司安环部门,安环部门要及时填写建设项目劳动安全卫生设施审查申请表报相关部门审查。4.6建设项目竣工后在试生产期间,设备和技术管理部门应填写有关试生产过程中劳动保护设施、设备的运行报告，由集团安环部门报请政府相应管理108、机构对作业点进行检测，获取检测报告后，填报建设项目劳动安全卫生设施验收申请表、同试运行报告和有毒有害作业点检测报告一起上报职业卫生监察机关审检验收。4.7在建设项目中存在“重大危险源”的，除按以上程序办理外，安环部门必须向市安全生产监督管理局申报。系统名称SYSTEM：“三同时”管理系统主题SUBJECT：安全生产“三同时”管理制度文件编号DOCUMENT NO.WUJO AQZ15PAGE2 OFREVA4.8建设项目的设计单位,在编写初步设计方案时必须编写劳动保护设计专编,对劳动保护设施的设计方案承担技术责任，专编内容包括:l 设计依据l 项目概述l 建筑及场地布置l 生产过程中职业危险、109、危害因素的分析l 劳动安全设计中采取的主要防范措施l 劳动安全机构设置及人员配备情况l 安全专项投资概算l 建设项目劳动安全卫生预评价的主要结论l 预期效果及存在的问题及建议4.9建设项目的施工部门必须严格按审定的劳动保护设施设计方案与主体工程同时进行,如有变动,必须通知工程管理部门上报安环部门审核并报政府相关部门同意后才能施工。4.10建设项目竣工后,公司企业规划部门应组织对施工项目进行内部劳动安全专项验收,并写出内部劳动安全专项验收报告。4.11公司在建设项目试生产之日起六个月内,安环部门应向职业安全卫生监察部门提出职业安全、卫生专项验收申请。需要延期验收的，应向上述部门提出书面报告。4.110、12在职业安全、卫生监察部门进行专项安全、卫生验收前，公司设备部门、技术部门和安环部门应分别按职责要求提供以下材料： 职业安全、卫生专项验收报告l 建设项目概况l 生产过程中的危险因素及采取的防范措施l 劳动安全、卫生设施名称、规格、数量及分布l 劳动安全、卫生设施的投资金额l 建设项目的试生产情况、企业内部劳动安全验收情况及遗留问题安全生产规章制度及安全生产操作规程系统名称SYSTEM：“三同时”管理系统主题SUBJECT：安全生产“三同时”管理制度文件编号DOCUMENT NO.WUJO AQZ15PAGE3 OFREVA职工安全教育、培训记录特种作业人员操作证特种设备检测合格后颁发的使用证书与职业安全卫生有关的检测报告安全、卫生监察部门要求的其它有关材料。5、处罚 建设项目未经审查或审查不合格或竣工验收不合格擅自投入生产使用或受到政府相关部门行政处罚的，公司将按照集团“两个办法”要求处罚相关人员责任。6、引用文献和规范 中华人民共和国安全生产法 职业病防治法 劳动合同法安全预评价导则安监管技装安200377号安全验收评价导则安监管技装安200379号7、相关记录 特种作业人员记录 特种设备记录 员工培训记录 安全设备设施台帐编制审核审批签字日期