1、石油化工产品公司安全标准化管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录安全生产责任制管理制度1法律、法规及符合性评价管理制度7安全生产会议制度9安全生产费用管理制度11安全生产奖惩管理制度13管理制度评审和修定的规定18安全培训教育管理制度20特种作业人员管理制度23管理部门、基层班组安全活动管理制度25风险评价管理制度27隐患排查治理管理制度33重大危险源管理制度35变更管理制度38事故管理制度40防火与防爆安全管理制度44罐区管理制度47关键装置和重点部位安全管理制度51生产设施管理制度53监视和测量设备2、管理制度57动火安全管理制度58危险化学品安全管理制度61设备检修作业安全管理制度67生产设施安全拆除和报废制度68承包商管理制度70供应商安全管理制度72职业卫生管理制度74消防安全管理制度77劳保用品管理制度80生产作业场所危害因素监测制度82应急救援管理制度84安全检查制度90自评管理制度92 安全生产责任制管理制度1目的为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，强化各级安全生产责任制，确保安全生产，特制定本制度。2适用范围本制度适用于公司各部门。3职责3.1总经理是企业安全生产第一责任人，应贯彻管生产必须管安全，谁主管谁负责的原则，公司的各级人员和职能部门，必须在各自工3、作范围内，对实现安全生产负责。3.2各部门主要负责人为本部门安全直接责任人，直接管理本部门的安全工作。3.3各班组长是本班组的安全直接责任人，直接管理本班组的安全工作。3.4各岗位员工是本岗位的安全直接责任人，直接管理本岗位的安全工作。4岗位安全生产职责4.1副总经理安全生产职责认真贯彻执行国家和自治区、市有关安全生产的方针政策和法规、规范，掌握本公司安全生产动态，定期研究安全工作，对本公司安全生产负全面领导责任；领导编制和实施本公司中、长期整体规划及年度、特殊时期安全工作实施计划。建立健全本公司的各项安全生产管理制度及奖罚办法；建立健全安全生产的保证体系，保证安全技术措施经费的落实； 领导并4、支持安全管理部门或人员的监督检查工作；在事故调查组的指导下，领导、组织本公司有关部门或人员，做好重大伤亡事故调查处理的具体工作和监督防范措施的制定和落实，预防事故重复发生；4.2生产副总经理安全生产职责对本公司安全生产工作负直接领导责任，协助分公司经理认真贯彻执行安全生产方针、政策、法规，落实本企业各项安全生产管理制度；组织实施本企业中、长期、年度、特殊时期安全工作规划、目标及实施计划，组织落实安全生产责任制及施工组织设计；参与编制和审核施工组织设计、特殊复杂工程项目或专业工程项目施工方案。审批本企业工程生产建设项目中的安全技术管理措施，制定施工生产中安全技术措施经费的使用计划；领导组织本公司5、的安全生产宣传教育工作，确定安全生产考核指标，领导、组织外包工队长的培训、考核与审查工作；领导组织本公司定期和不定期的安全生产检查，及时解决生产中的不安全生产问题；认真听取、采纳安全生产的合理化建议，保证本公司业内资料管理标准和安全生产保障体系正常运转；在事故调查组的指导下，组织伤亡事故的调查、分析及处理中的具体工作。4.3生产厂长负责人安全生产职责4.3.1贯彻执行国家和上级的安全生产方针、政策，协助公司经理做好安全方面的技术领导工作，在本公司安全生产中负技术领导责任；4.3.2领导制定年度和季节性施工计划时，要确定指导性的安全技术方案；4.3.3组织编制和审批施工组织设计、特殊复杂工程项目6、或专业性生产方案时，应严格审查是否具备安全技术措施及其可行性， 并提出决定性意见；4.3.4领导安全技术公关活动，确定劳动保护研究项目，并组织鉴定验收；4.3.5对本公司使用的新材料、新技术、新工艺从技术上负责，组织审查其使用和实施过程中的安全性，组织编制或审定相应的操作规程，重大项目应组织安全技术交底工作；4.3.6参加伤亡事故的调查，从技术上分析事故原因，制定防范措施；贯彻实施业内资料管理标准。参与文明生产安全检查，监督现场文明安全管理。4.4安环部安全生产职责4.3.1积极贯彻和宣传上级的各项安全规章制度，并监督检查公司范围内责任制的执行情况；4.3.2制定定期安全工作计划和方针目标，并7、负责贯彻实施；4.3.3协助领导组织安全活动和检查。制定或修改安全生产管理制度，负责审查企业内部的安全操作规程，并对执行情况进行监督检查；4.3.4对广大职工进行安全教育，参加特种作业人员的培训、考核，签发合格证；4.3.5开展危险预知教育活动，逐级建立定期的安全生产检查活动。监督检查公司每月一次、各部门每周一次、班组每日一次；4.3.6参加施工组织设计、会审；生产技改方案、安全技术措施、文明施工措施、施工方案会审；参加生产会，掌握信息，预测事故发生的可能性。参加新建、改建、扩建工程项目的设计、审查和竣工验收；参加技改工程的设计和安装验收，提出具体意见，应监督执行；深入基层研究不安全动态，提出8、改正意见，制止违章，有权停止作业和罚款；协助领导监督安全保证体系的正常运转，对削弱安全管理工作的单位，要及时汇报领导，督促解决；鉴定专控劳动保护用品，并监督其使用；凡进入现场的单位或个人，安全人员有权监督其符合现场及上级的安全管理规定，发现问题立即改正；督促班组长按规定及时领取和发放劳动保护用品，并指导工人正确使用；参加因工伤亡事故的调查，进行伤亡事故统计、分析，并按规定及时上报，对伤亡事故和重大未遂事故的责任者提出处理意见；4.4设备部安全生产职责认真学习、贯彻执行国家和上级有关安全技术及安全操作规程规定，保障施工生产中的安全技术措施的制定与实施；在编制技改和大修方案的过程中，要在每个环节中9、贯穿安全技术措施，对确定后的方案，若有变更，应及时组织修订；检查施工组织设计和施工方案中安全措施的实施情况，对施工中涉及安全方面的技术性问题，提出解决办法；对新技术、新材料、新工艺、必须制定相应的安全技术措施和安全操作规程；对改善劳动条件、减轻笨重体力劳动、消除噪声等方面的治理进行研究解决；参加伤亡事故和重大已、未遂事故中技术性问题的调查，分析事故原因，从技术上提出防范措施；4.5班组长安全生产职责认真执行安全生产规章制度及安全操作规程，合理安排班组人员工作，对本班组人员在生产中的安全和健康负责；经常组织班组人员学习安全操作规程，监督班组人员正确使用个人劳保用品，不断提高自我保护能力；认真落实10、安全技术交底，做好班前讲话，不违章指挥、冒险蛮干，进现场戴好安全帽，高空作业系好安全带；经常检查班组作业现场安全生产状况，发现问题及时解决并上报有关领导；认真做好新工人的岗位教育；发生因工伤亡及未遂事故，保护好现场，立即上报有关领导。4.6操作人员安全生产职责认真学习，严格执行安全技术操作规程，模范遵守安全生产规章制度；积极参加安全活动，认真执行安全交底，不违章作业，服从安全人员的指导；发扬团结友爱精神，在安全生产方面做到互相帮助、互相监督，对新工人要积极传授安全生产知识，维护一切安全设施和防护用具，做到正确使用，不准拆改；对不安全作业要积极提出意见，并有权拒绝违章指令；发生伤亡和未遂事故，保11、护现场并立即上报；进入施工现场要戴好安全帽，高空作业系好安全带；有权拒绝违章指挥或检查。4.7财务部安全生产职责认真贯彻国家关于安全措施经费提取使用的规定，专款专用，并监督执行；保证事故隐患治理费用、安全教育费用等安全生产费用的资金到位，负责审核各类事故处理费用支出，并将其纳入企业经济活动分析内容；保证劳动保护用品的开支，保证公司安全生产实际需要的经费。5相关记录 5.1安全生产责任制考核记录法律、法规及符合性评价管理制度1目的为了确定与公司适用的法律、法规及其它要求，确认其符合性，并及时更新，特制定本制度。2适用范围适用于公司获取、识别、更新法律、法规及其它要求和其适用性的确认。3职责综合办12、负责通过各类渠道获取通用的相关法律、法规、标准及其它要求的确认、传达、更新，并组织相关部门开展适用性、符合性评价。4管理要求4.1法律法规包括国家、行业、地方政府颁布的有关安全法律、法规、技术标准、技术规程等。4.2获取安全生产监督管理局、消防局、质量技术监督管理局、建设局等上级主管部门发文、转文。专业报纸、杂志、网站。通过会议、文件、传真等形式获取。从法律、法规、标准、其它要求发行处获取。 4.3识别、传达与培训综合办对获取的法律、法规及其它要求，结合公司实际情况进行识别确认，建立法律、法规及其它要求台帐。4.3.2安环部将适用的法律、法规、标准及其它要求传达给各部门。生产技术部门负责对本部13、门员工进行适用法律、法规及其它要求培训。4.4更新4.4.1综合办及时跟踪所适用法律、法规及其它要求的变化。安环部组织各部门每年进行一次法律、法规及其它要求更新，同时调整现行的法律、法规及其它要求台帐，确保使获取的法律、法规及其它要求保持最新。安环部应按文件和资料控制程序的要求对过期作废的法律、法规及其它要求进行处理。4.5法律、法规符合性评价安环部组织各部门每年进行一次法律、法规及其它要求的适用性、符合性评价。综合办编制符合性评价报告，对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施。5相关记录法律、法规及其它要求台帐安全生产会议制度1目的为了及时了解和掌握各时期的安全生产情况，协调和处理14、生产过程中存在的安全问题，消除事故隐患，确保安全生产，特制定本制度。2适用范围公司各部门的安全生产会议。3职责3.1安全生产领导小组负责召开公司级的安全生产会议。3.2各部门负责人负责召开部门的安全生产会议。4管理要求4.1安全生产领导小组召开安全生产会议全年不少于四次，由总经理主持，全体小组成员参加，各部门负责人每月组织召开一次安全生产会议，本部门所有员工必须参加。4.2安全生产会议主要内容：传达上级有关会议和文件精神；布置、检查、交流、总结安全生产工作；学习安全操作规程、安全规章制度等；分析内外事故案例；通报违章违纪、先进事迹、不良现象和不安全行为；布置下一步安全生产工作。4.3公司安全生15、产领导小组或各部门负责人根据安全生产的季节性和突发性等情况可随时召开安全生产会议。4.4被通知需要参加会议的人员，都应按时参加安全生产会议，对未经允许擅自不参加或迟到、早退的人员，按照公司相关管理规定对其进行处罚。4.5每次安全生产会议都要有会议纪要。会议纪要包括日期、参加人员、主持人、会议主要内容、处理结果、决议执行情况的检查等，重要的安全生产会议应下发会议纪要。5相关记录会议纪要安全生产费用管理制度1 目的为保证生产安全和职工健康，安全设施满足要求，出现事故隐患能够及时解决、消除，保证足够的安全资金保障，实现安全生产，特制定本制度。2 范围本制度适用于本公司安全投入资金的管理。3 职责主要16、负责人决定安全生产资金的提取的标准，安全管理员对安全投入专款专用进行监督检查，管理部负责依据安全生产费用管理制度，建立安全费用管理台帐、年度安全投入结余表，记录安全费用的提取情况和安全费用的使用情况。4 内容及要求4.1安全投入的提取以本年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准逐月提取：4.1.2提取安全费用应当专户核算，按规定范围安排使用。年度结余下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。4.2安全生产费用的使用和管理安全生产费用应当按照以下规定范围内使用，并应做好记录。（1）完善、改造和维护安全防护设备、设施支出。（2）配备必要的应急救援器材、设备17、和现场作业人员安全防护物品支出。（3）安全生产检查和评价支出。（4）重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。（5）安全技能培训及进行应急救援演练支出。（6）其他与安全生产直接相关的支出。特别指出，为员工提供的职业病防治、工伤保险、医疗保险所需费用，不在安全费用中列支。安全费用优先用于满足安全生产监督管理部门对企业安全生产提出的整改措施或达到安全生产标准所需支出。根据年底结算费用凭证，由财务人员负责填入安全费用管理台帐。应依据安全费用管理台帐每年出具当年安全投入资金使用情况的报告。5 相关记录安全费用提取和使用计划安全费用台帐安全费用审批表安全费用汇总表安全生产奖惩管理制度1 总则1.118、 安全生产是管理工作的一贯方针，全体员工必须牢固地树立安全第一的观念，严格执行各项安全生产管理制度和安全作业规程，严格执行工艺操作规程和安全操作规程，保障员工的生命和财产不受损失。1.2 对员工、外来施工作业人员、临时工等均依照本规定执行。1.3 每个员工都应根据规定履行各自的消防安全责任和义务，严肃认真地执行安全管理制度和安全规程。如违反安全管理制度和安全规程造成事故尚不够刑事处分的均按本规定给予处分。2 奖则2.1 凡符合下列条件之一者，由责任部门申报，经主要负责人批准，可给予表彰、或加奖； 生产事故及重大人身伤亡事故的部门或个人。 认真检查，及时发现，妥善处理重大事故隐患的部门或个人。 19、在抢险时，临危不惧，挺身而出，抢救他人免受伤害，保护财产免受损失，有突出贡献者； 在处理事故中，指挥有力，防止事故扩大，有重大贡献者； 坚持原则，严格管理，敢抓、敢管，制止违章，消防安全工作有贡献者。 制止和揭发他人违章吸烟、违章动火及其它违反消防安全规章制度者，在罚款中提取2050%作为对制止或揭发人的奖励。3 罚则3.1 凡发生下列各类事故，对责任部门处罚如下： 安全、操作、设备、质量等事故：微小事故，在工资中扣责任部门50100元一般事故，在工资中扣责任部门100500元重大火灾、在工资中扣责任部门5001000元3.2 造成一般火灾、爆炸事故； 造成财产直接损失10000元以下或设备修20、复费用4000-10000元的生产或设备事故；由于责任性不强造成环境污染事故、安全事故和隐患，无严重后果； 擅自拆除安全装置、消防设施引起事故，无严重后果； 隐瞒各类事故不报者； 对事故未进行事故原因分析和未对责任人进行处理； 违反安全生产规定，造成局部停电或停产损失。3.3 造成重伤、重大火灾、爆炸事故； 造成国家财产直接损失10000元以上的或设备修复费用10000元以上的生产或设备事故；玩忽职守，造成重大环境污染事故，安全事故和隐患； 擅自拆除安全装置、消防设施引起事故； 在禁火区违章动火、用火及违反禁烟规定而引起的事故； 事故发生后，破坏现场，不如实汇报，制造假象，欺骗领导，隐瞒真相或21、对揭发者进行打击报复。凡发生上述事故之一的主要责任人受待岗1-6个月、警告、严重警告或记过开除处分。3.4 对事故责任个人进行经济处罚的规定： 赔款：造成事故的直接损失为依据，全额赔款，并给于赔款额的20进行处罚，每月在工资中扣除。进入厂区不按规定着装（劳保用品）的（包括公司管理者）发现一次给与警告或勒令整改并加以纠正，若不听劝着将以罚款50元处理，情节严重的予以严重警告或作离厂处理；进入厂区严禁将手机（除特殊人员外）和打火机、烟带入生产厂区若经发现者予以严重警告或作罚款100元处理，视情节轻重而已酌情处理；在厂区内发现烟头，而每个烟头按10元罚款处理，并由当班所辖区负责承担，对发现烟头者予以22、每个烟头5元的奖励；不经允许不得善用消防器材或消防工具否则予以罚款100元处理，并由当班班长负责（作为班组安全员）并给以警告，若在交接班期间没有检查到被损坏的消防工具、灭火器而被其他班组检检查到的并有当班负责赔偿；严禁用铁制工具敲打设备管线、阀门发现者予以警告并现场纠正，若不听劝着予以100元罚款处理视情节轻重而酌情处理；未经批准或不按要求擅自接拉临时电源的经劝说整改勒令拆除并为按要求即使做的，予以强令拆除并罚款200元视情节轻重而酌情处理或终止作业施工；损坏生产设施或其他设施并对生产造成影响的对生产做成重大安全隐患的予以罚款200-500元，视情节轻重而酌情处理或上报严重警告和做离厂处理；在23、不具备安全作业条件的情况下擅自进行冒险作业，对其行为进行一次警告并勒令整改做好硬件防范措施后经检查合格后办理相应的作业票方可施工作业，对那些不听劝着一意孤行继续进行冒险作业的将以严厉警告并作罚款1000-10000元或作退出施工处理；再生产当中对脱岗、串岗、睡岗、酒后上岗或醉酒乱串者经现场批评教育不听劝着予以一次严厉警告或以罚款100-200元，并上报警告，对生产造成影响或严重影响生产正常进行的行为予以严重警告或做离厂处理；不按照操作规程进行操作并造成生产事故的予以罚款100元，是对生产影响轻重而酌情处理；在生产中发现事故隐患的视情况轻重分别予以50-500元不等的奖励，对发现事故隐患并有能力24、排除而没有排除并加以隐瞒而又没有及时汇报对生产造成损失的视情节轻重分别予以200-1000元不等的处罚，并上报予以严重警告或做离厂处理；对违反劳动纪律和安全规定的行为处以100元罚款；严格遵守入厂安全管理规定进厂门时要自身放电一次，对不自觉不按要求做的予以严重警告或处以50元罚款；在装卸油过程中不按要求进行操作并发生冒油、跑油、串油、事故的予以罚款200元根据情节及损失量给以上报警告或做离厂处理；在正常生产中不按规定时间要求巡检的被发现一次的予以警告，被发现有两次以上的处以100元罚款并上报警告，对屡次不改的将以处名决定；对未经培训新入厂的员工不得进入生产厂区，安全教育不合格者不得进行顶岗操作25、，否则将对该班班长或有关人员进行处以200元罚款并作警告以使为戒；未戴防火罩进入生产厂区、装油台或油罐区的车辆，而不进行严格检查而当事人又没有及时发现或及时对其整改，一旦被检查发现的并对当班门卫或现场当事人（车主）予以100-500元不等的罚款或以严重警告。严禁在易燃易爆区或生产厂区打手机，被发现者将以100元罚款对不听劝着将给以严重警告或勒令离厂；进入生产区或施工检修现场必须按规定和要求戴好安全帽对不听劝者一次警告对有两次违反者将以50-100元罚款或上报警告；在进行高空作业的情况下必须按要求系好安全带并做好安全防护措施以免发生高空坠落事故，否则将以罚款100-1000元，在没有任何安全防范26、措施和允许的条件下擅自进行作业而又不听劝者将勒令停止作业或作离开施工现场处理；每周必须对罐区装卸油台和生产装置区进行静电测试并做好详细记录，对不执行者将以50-100元罚款或严重警告，对装卸油工作和对生产造成隐患和事故的将以罚款200元以上或者视情节轻重做以上报警告或做离厂处理。 以上规定必须严格遵守，不得违反；4 附则4.1 主要负责部门应依据本规定结合自身实际情况制定管理办法。4.2 责任人的赔款、扣款一律由安全管理部门责任人开具扣款通知单，在工资或奖金中扣除。外来工则收取现金后上交财务部门。管理制度评审和修定的规定1目的为了加强对安全生产制度的管理，及时评审和修订安全生产规章制度、安全操27、作规程，确保安全管理制度的适宜性和有效性，制定本规定。2适用范围本规定适用于公司各部门的安全生产规章制度、标准、安全操作规程、应急救援预案的评审和修订。3职责3.1安环部负责组织对管理制度的评审及修订，根据制度修订会签提出的修改意见，形成审批稿。3.2 总经理负责审批稿的审批。4管理要求4.1正常情况下，由副总经理组织各部门管理人员、技术人员及工会代表参加安全生产规章制度和安全操作规程评审和修订，每三年组织评审一次；当出现以下情况时，可随时组织评审。当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；当企业归属、体制、规模发生重大变化时；当生产设施新建、扩建、改建时；当工艺、技术路线和装28、置设备发生变更时；当上级安全监督部门提出相关整改意见时；当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时；潜在事件和突发事故发生后，及时评审修订预案；其他相关事项。4.2评审内容与法律、法规符合性；与企业发展总体水平的相适应性；与工艺流程和装置变化的相适应性；安全管理制度之间的相容性和匹配性。4.3评审结果形成书面材料作为安全生产管理制度和安全操作规程修订的主要依据之一，反馈给各制度制订部门。4.4 本着制订部门组织修订的原则，依据国家行业的安全生产法律、法规、条例、安全生产制度评审结果，员工提出其它合理建议等方面进行修改，修订后的安全生29、产规章制度和安全操作规程经总经理审批后，发布实施。5相关记录评审修订记录安全培训教育管理制度1目的为了贯彻“安全第一、预防为主”的方针，加强员工安全培训教育，增强从业人员的安全意识和安全防护能力，确保从业人员培训教育能满足安全标准化体系运行的要求，按照国家安全生产监督管理总局第3号令生产经营单位安全培训规定要求，结合公司培训管理制度，特制定安全培训教育制度。2适用范围本制度适用于公司全体员工的安全教育培训工作。3职责3.1安环部负责公司级培训、本部门的日常安全教育和安全活动，以及对公司所有岗位取证、复证的管理工作。3.2各部门负责人负责部门级培训和本部门的日常安全教育及安全活动。3.3班组长负30、责班组级培训。4管理要求4.1全体员工在上岗前必须经过安全教育和培训，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能、危险源及应急救援现场处置方案，增强预防事故、控制职业危害和应急处理的能力。全体员工应具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。未经安全培训考核合适的员工，不得上岗作业。4.2新进员工必须进行公司级、部门级、班组级三级安全培训，培训合格的方可上岗。对于特殊岗位及特种作业人员必须送外参加专业技术培训，取得相应岗位操作证书，方可上岗操作。4.3员工调整工作岗位（转岗）或离岗（休产假、病假、外出学习等）半年以上，重新上岗（复岗）31、时，应实行相应的三级安全培训教育后，方可上岗；离岗30天以下,试其情况进行三级安全教育培训。4.4公司主要负责人、安全生产管理人员必须参加地区或市安全生产监督管理部门组织的安全培训，取得安全资格证书后方可任职。4.5各部门负责人应定期识别安全教育培训需求，制定本部门的安全培训教育年度计划，并组织实施。当实际安全培训教育于计划中各项内容不一致时，应及时变更。各部门负责人应对教育培训的效果认真评价。4.6对外来施工作业人员、外来参观、学习的人员必须进行相关安全规定及安全注意事项的培训教育。4.7各部门、班组应定期组织开展安全活动，部门每月不少于一次，班组每月不少于两次，安全活动的内容主要包括：学习32、安全生产有关文件，安全技术规程及其安全技术知识；结合典型事故，讨论分析典型事故，总结吸取教训；开展事故预防的模拟演习和岗位练兵，组织各种安全知识的学习和考试；检查安全规章制度执行情况和消除事故隐患。4.8公司总经理每季度参加一次班组安全活动，部门负责人每月参加两次班组安全活动，并做好记录。5相关记录员工安全培训教育档案安全培训教育需求表安全培训教育计划安全培训教育变更表安全培训教育记录与评价表安全活动计划部门/班组安全活动记录承包商、外来参观、学习人员安全教育记录表厂级、基层单位承包商安全培训教育记录培训签到表特种作业人员管理制度1目的为落实公司安全生产责任制，加强特种作业人员的管理，防止和减33、少特种设备事故的发生，确保特种设备的正常运行，特制定本制定。2适用范围适用于公司各部门。3职责3.1安环部负责对特种作业人员办理有关取证、复审的外派学习手续；负责作业操作证的保管工作。3.2生产技术部门负责本部门特种作业人员的日常培训和管理工作。4管理要求4.1公司现有特种作业人员范围主要包括： 企业内机动车辆驾驶； 压力容器操作； 高、低压电工； 电焊、气割。4.2社产技术部门应定期识别特种作业人员培训需求，制定培训计划报安环部，安环部根据计划负责特种作业人员安全培训、取证、复审工作的组织和联系。4.3特种作业人员应具备与本种作业相应的身体条件和相应的文化程度，接受专业的培训和考核，取得地市34、级以上质量监督管理部门核发的“特种作业人员资格证”后，方可上岗作业。4.4特种作业人员在作业中必须严格遵守特种作业操作规程和安全规章制度。4.5安环部定期组织特种作业人员进行特种作业的安全教育和操作技能培训，提高特种作业人员的安全意识。4.6特种作业人员对设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置进行日常维护保养。4.7特种设备出现故障或发生异常情况，特种作业人员应及时向部门领导汇报，并对其进行全面检查，必须消除事故隐患后，方可投入使用。4.8安环部应加强规范化管理，对特种作业人员作业过程中出现的违章行为，及时进行纠正和教育。4.9外来人员在公司范围内从事特种作业的，必须提交有效的特种作业资35、格证复印件，并严格遵守公司的各项安全生产管理制度，确保安全作业。5相关记录特种作业人员及特种设备作业人员台账管理部门、基层班组安全活动管理制度1目的为使我公司个部门安全活动更有实效，真正达到干部员工自我教育、自我管理的目的，使安全活动制度化，特制定本制度。2适用范围本制度适用于各部门安全活动开展的各项活动。3职责3.1主要负责人每月至少参加1次班组安全活动；3.2管理人员每月至少参加2次班组安全活动；每月至少抽查1次安全活动记录并签字。3.3安全环部制定管理部门月度安全活动计划；每月至少抽查1次安全活动记录并签字。3.生产技术部组织部门人员开展安全活动；班组长负责组织班组人员开展安全活动。4活36、动要求4.1安全活动每月不少于1次，每次活动时间不少于2学时；生产技术部安全活动有负责人、有计划、有内容、有记录。4.2班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时；班组安全活动有班长负责并有计划、有内容、有记录；部门负责人应每月至少参加1次班组安全活动，人员应每月至少参加2次班组安全活动。5活动内容5.1学习安全生产文件、安全管理制度、安全操作规程及安全技术知识5.2安全生产法律法规5.3岗位安全技术练兵5.4防火、防爆、自我保护能力的训练，异常情况紧急处理和应急预案培训教育5.5安全技术合理化建议5.6事故隐患分析和对策措施5.7危险作业场所风险分析和防范措施5.8安全生产先进集体37、（个人）的评选和奖励，违规违纪人员的查处5.9安全事故通报，事故“四不放过”5.10其他安全教育内容6其他要求6.1安全员应每月至少抽查1次安全活动的记录并签字，重点班组覆盖率不小于95%。6.2负责人员应每月至少抽查1次安全活动的记录并签字，全年覆盖率不小于95%。风险评价管理制度1 目的识别、评价并控制公司生产活动、产品、服务中的危险源，并在体系运行中及时更新，避免事故、环境污染预防、保障员工职业健康。2 适用范围适用于公司管理体系实施过程中危险源辨识、风险评价、控制与更新的全过程。3 职责3.1公司安环部负责组织公司危险源的识别与评价，确定公司的不可容许风险。3.2 公司各部门、负责各自38、危险源的识别与评价。3.3公司管理者代表负责批准公司的不可容许风险。4 工作程序4.1 危险源辨识 工作步骤公司各部门、在安环部组织下，进行作业活动与作业步骤划分，识别本部门的危险源，并填写作业活动划分工作表、公司危险源辨识、风险评价工作表。 危险源辨识方法:a) 直接经验法；b) 交谈法；c) 现场观察法；d) 资料查阅法；e) 安全检查表（安全性评价）法。各部门进行危险源辨识时应注意考虑的几点：a) 三种时态：现在、过去、将来；b) 三种状态：正常、异常、紧急；c) 有关安全健康法律、法规及其他要求；d) 过去出现过的未遂事故、紧急或灾难事件；e) 相关方的意见和建议。 危险源辨识的范围危39、险源辨识的范围必须覆盖公司所有生产经营活动的全过程，包括：a) 公司生产经营活动中所有常规和非常规的活动；b) 所有进入工作场所的人员（包括承包商和参观者）的活动；c) 工作场所的设施，无论是公司的还是其他组织提供的。 危险源辨识的内容应通过现场观察公司搜集的资料和信息，如以往的事故事件的调查统计分析等，辨识出尽可能多的实际和潜在的危险源。a) 物（设施）的不安全状态，包括可能导致事故发生和危险源扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷、危险物质、防护措施和安全装置的缺陷；b) 人的不安全行为，包括违章操作、误动作和其他一些不安全行为；c) 可能造成职业病、中毒的劳动环境和条件，包括物理的（噪音、振40、动、湿度、辐射、雷电），化学的（易燃易爆、有毒有害的气体、液体、固体）以及生物因素；d) 管理缺陷，包括规章制度、人员培训、安全记录台帐管理、安全监督检查、事故防范、应急管理、劳动安排、防护用品缺少等的管理。4.2 风险评价 风险评价的步骤.1公司总经理组织公司各部门、对危险源进行评价，并填写危险源辨识、风险评价工作表，确定不可容许风险，形成不可容许风险清单及其风险控制措施计划，报送公司管理者代表批准后，上报总部安全技术监督部备案。 风险评价的方法采用作业条件危险性评价法（LEC法）作为本公司主要的风险评价方法。可以结合直观经验法和类比等方法。作业条件危险性评价法（LEC法）：L发生事故的可能41、性大小分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能,但不经常1可能性小,完全意外0.5很不可能,可以设想0.2极不可能0.1实际不可能E人体暴露在这种环境中的频繁程度分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露C发生事故产生的后果分数值发生事故的后果100大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡7严重，重伤3重大，致残1引人注目，需要救护作业条件危险性评价D = L * E * CD危险性L发生事故的可能性大小；E人体暴露在这种环境中的频繁程度；C一旦发生事故会造成的损失后果。D值42、危险程度320极其危险，不能继续作业160320高度危险，要立即整改70160显著危险，需要整改2070一般危险，需要注意20稍有危险，可以接受4.2.3 风险分级根据作业条件风险评价法：D=L*E*C，凡风险性分值D70分，风险等级在显著风险（3级）及以上情况的确定为职业健康安全不可容许风险。除以上规定外，凡符合下列规定之一即可判为职业健康安全不可容许风险：a) 违反职业健康安全法律、法规及其他要求的；b) 潜在尚未发生但后果极为严重，影响安全生产的；c) 过去发生过事故，目前无有效控制措施的；d) 相关方产生严重抱怨的。 风险评价应由具有风险评价能力的内审员及相关专家完成。4.3 风险控制43、 根据风险级别，风险控制的措施如下：制定具体的风险控制措施，一般应考虑采用以下三种措施之一或它们的组合：a) 教育措施：通过多种形式的宣传、教育和培训，对每位员工传授和训练职业健康安全方面应有的态度、自我保护意识、知识和操作技能；b) 技术措施：即对某一项建设工程、工艺操作、设施维修等采用先进合理的技术手段，尽可能实现生产的本质安全；c) 管理措施：制定完善的管理程序、操作规程、应急预案等，从安全管理技术、管理方法、管理职责上严格执行相关的要求，减少事故发生的可能性。 不可容许风险控制措施的内容对于不可容许风险如果目前具有适宜的控制措施，则可以在运行控制中进行管理。否则，必须制定目标、指标、管44、理方案进行控制。同时可辅以应急预案、培训与教育、加强现场监督检查等辅助控制措施。4.4 危险源的更新各部门、应当按照本程序的规定每年至少进行一次对危险源及其风险信息的重新评审，以确定危险源及其风险信息是否需要更新，当在发生以下情况之一时，需随时更新：a) 适用的法律、法规及其他要求发生变化时；b) 当相关方提出合理要求或报怨时；c) 发现重大危险源有遗漏时；d) 生产设备或生产流程、工艺发生重大变更；e) 组织机构发生重大变化。5 记录5.1 作业活动划分工作表5.2公司危险源辨识及风险评价工作表5.3不可容许风险清单及其风险控制措施计划隐患排查治理管理制度1目的为了建立安全生产事故隐患排查治45、理长效机制，推进安全隐患排查治理工作，彻底消除事故隐患，有效防止和减少各种事故的发生，特制定本制度。2适用范围适用于公司各部门的隐患排查治理工作的运行管理。3职责3.1公司总经理是隐患排查治理第一责任人，负责公司范围内隐患治理整改方案的审批和责任考核。3.2各部门负责人负责本部门隐患排查治理项目的汇总并向总经理汇报，以及隐患排查治理施工现场管理。3.3 财务部负责整改资金的安排和监督专款专用。4管理要求4.1事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患；重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的46、隐患，或者影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。4.2 隐患治理的范围危及设备设施安全工作等各种因素；导致事故发生或扩大的安全设施隐患；可能造成职业中毒的劳动环境； 危机安全生产的不安全因素或重大险情； 可能导致事故发生或扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷等。4.3 安环部定期组织开展安全大检查，发现的一般事故，下发事故隐患整改通知书，对难以立即整改的重大事故隐患，应制定整改方案，方案需包括：治理的目标和任务，采取的措施，经费的落实，负责治理的机构和人员，治理的时限、安全措施和应急预案。4.4 对于企业无力解决的重大事故隐患，应制定并落实有效的防范措施，并书面上报总经理4.5 事故隐患坚持“47、谁存在事故隐患，谁负责监控整改”的原则，凡班组能够整改的由班组按照整改的原则，按期完成整改任务，在整改期要采取有效的防范措施，进行专人监控，明确责任，坚决杜绝各类事故发生。4.6整改措施不到位，检查验收不合格，事故隐患未消除的，应停止相关设施，设备的运行和操作使用，直到检查验收合格后方可恢复运行。 4.7 整改工作结束后，应提请上级部门检查验收。5相关记录安全生产隐患排查治理台账事故隐患整改通知书重大危险源管理制度1 目的为贯彻“安全第一，预防为主”的安全方针，提高领导干部的安全意识，促进落实安全生产责任制，确保油库要害部位的安全生产，特制定本制度。 2 范围适用于本公司范围内的重大危险源管理48、。3 术语定义3.1 危险物质 一种物质或若干种物质的混合物，由于它的化学、物理或毒性特性，使其具有易导致火灾、爆炸或中毒的危险。 3.2 单元指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个工厂的且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。 3.3 临界量 指对于某种或某类危险物质规定的数量，若单元中的物质数量等于或超过该数量，则该单元定为重大危险源。 3.4 重大事故 工业活动中发生的重大火灾、爆炸或毒物泄漏事故，并给现场人员或公众带来严重危害，或对财产造成重大损失，对环境造成严重污染。 3.5 重大危险源 长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或49、超过临界量的单元。 3.6 生产场所 指危险物质的生产、加工及使用等的场所，包括生产、加工及使用等过程中的中间贮罐存放区及半成品、成品的周转库房。 3.7 贮存区 专门用于贮存危险物质的贮罐或仓库组成的相对独立的区域。4 职责4. 1承包人的工作职责：对承包联系点负有安全生产责任，监督贯彻执行各项安全生产方针、政策、法规；帮助提高职工安全意识和技术素质，反馈承包联系点安全生产工作存在的问题和困难，督促整改事故隐患，促其实现安全生产目标。检查承包点安全管理工作是否达到“六有”的要求，即：工作计划安排中有安全项目；经营承包中有安全指标；生产过程中有安全措施，教育培训有安全计划；工作总结中有安全内容50、；安全活动有纪录。4.1.3督促落实安全生产责任制和各项安全生产措施；指导承包联系点实施安全管理工作，做好风险识别和风险削减工作；对承包点发生的事故，要按“四不放过”原则认真帮助查找原因，总结教训并制订预防措施。4.2要害部位的监控要求4.2.1公司监控要求按照安全生产责任制和岗位责任制，对所属要害部位的安全运行施行监控管理，其主要内容包括：a.现场管理必须符合该现场管理规则，各项作业、设备操作必须符合安全生产操作规程的要求。b.要害部位的巡视制度、重要阀门开关的复核制度严密并认真执行。c.各类设备的动、静密封必须达到完好标准规定，符合设备管理规程。d.各类储、输、收发油设备（施）、建（构）筑51、物等，应达到完好状态。e.锅炉、压力容器、管道及其安全附件齐全好用，符合容器安全规程。f.安全防护等仪表管理符合有关要求，严格执行铅封上锁制度，未经允许不得随意摘除仪表铅封。g.各类消防安全设施、装备等配备齐全，灵敏好用，符合有关规程和规定的要求，消防通道畅通。h.每月至少组织一次安全检查。4.2.2油库监控要求：a.确认要害部位的安全监控危险点，绘制出危险点分布图，明确安全责任人。b.每月至少进行一次安全检查，对查出的隐患和问题要及时整改或采取有效防范措施。c.操作人员必须经培训合格并持证上岗。4.2.3班组监控要求a.严格执行巡回检查制度，每周至少对要害部位进行一次安全检查，每天对危险点进52、行安全检查。b.严格遵守工艺、操作、劳动纪律和操作规程。c.及时处理存在问题并报告险情。变更管理制度1目的为了规范变更管理，避免在变更过程中发生安全事故，特制定本制度。 2适用范围公司各部门。3职责3.1各部门负责本部门的变更申请及实施。3.2总经理负责变更的审批。4管理要求4.1各项业务的变更按照“谁主管、谁负责”的原则，业务归口部门对所管业务变更过程中的安全负责。4.2对人员、部门、过程和程序等永久性或暂时性的变化，各部门都应有计划性对其实施控制以避免对健康、安全与环境影响。4.3变更类型新建、改建、扩建项目引起的工艺变更；新设施的建设，包括对现有设施的改造；安全设施的变更；设备改变，包括53、增加新设备或改造现有设备；设备材料代用变更；临时的电气设备；管理机构、人员的较大变更。4.4变更程序由公司风险评价小组负责对变更进行评审。当工艺、技术、设施等需要变更时，应向部门领导提出申请，填写变更申请表，说明变更的原因及技术依据，并对变更过程及变更所产生的风险进行分析，提出控制措施。4.4.3各部门领导组织有关人员按变更原因和实际生产的需要确定是否进行变更，并逐级上报审批，变更批准后，由各相关责任部门负责实施，任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。4.4.4变更实施结束后，应对变更情况进行验收。5相关记录变更申请表变更验收表事故管理制度1 目的为加强生产安全事故报告54、和调查处理，进一步落实事故责任追究制度，防止和减少生产安全事故，根据安全生产法和生产安全事故报告和调查处理条例等法律法规，结合公司实际，特制定本管理制度。2定义或术语生产安全事故是指在生产经营领域中发生的意外的突发事故，通常会造成人员伤亡或财产损失，使正常生产经营活动中断的事件。3 定义或术语4 事故等级划分根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级： 1、特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；2、重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万55、元以上1亿元以下直接经济损失的事故； 3、较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故； 4、一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。 5、轻伤事故：构不成重伤、死亡的人身伤害事故。5 事故报告5.1报告程序 发生生产安全事故，最先发现者应立即向本部门主管报告，而后迅速逐级报告到安全环部，一般及以上等级事故应报告到总经理。对一般及以上等级事故，在1小时内向当地政府部门报告。 情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向当地消防部门或安监部门报告。 事故报告后出现新情况56、的，应当及时补报。自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。 5.2报告事故应当包括下列内容 （1）事故发生单位概况； （2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况； （3）事故的简要经过； （4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失； （5）已经采取的措施； （6）其他应当报告的情况。 6 事故的救援6.1接到事故报告的单位领导，在进行事故逐级上报的同时，应采取有效措施，或立即启动事故相应的应急预案，组织抢险救援，防止事故扩大和财产损失。 6.2发生人57、身伤害事故，现场人员应立即采取有效措施，杜绝继发事故，防止事故扩大，并立即将受伤或中毒人员用适当的方法和器具搬运出危险地带，并根据具体情况施行急救措施。在医务人员未赶到现场前，现场人员不得停止对伤害人员的抢救和护理。 6.3情况较轻者，现场人员可采用妥善办法将伤害人员迅速护送到公司医务室进行救护。情况严重者，要立即送医院救治。 6.4事故发生后，要妥善保护事故现场和相关证据，因抢救人员、防止事故扩大以及疏散交通等原因，需要移动事故现场物件的，要做出标志，绘制简图并做出书面记录。7事故调查处理7.1发生一般及以上等级事故，按照生产安全事故报告和调查处理条例的规定由相应级别政府组织调查，公司领导、58、部门以及事故发生时综合部门要做好积极配合工作，对事故按照“四不放过”（ 事故原因不查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过 ）的原则进行处理。 7.2发生轻伤事故，由分管安全的生产付经理负责组织调查。调查组由公司有领导、安环部、事故部门人员组成。 7.3事故调查的成员要求：应当具备有事故调查所需的知识和专长，并与所调查的事故没有直接利害关系。 7.4调查组职责有：查明事故经过、原因、人员伤害情况、直接经济损失，认定事故性质和事故责任，提出对责任者的处理意见，总结教训，提出防范和整改措施等。8 事故损失的计算8.1事故直接损失包括原材料损失、成品(半成品)59、损失和设备损失，原材料和成品(半成品)损失按市场销售价格计算，或按其实际单位成本计算。8.2产量损失是从事故发生时起至恢复正常生产时止，按日计划产量计算的总损失量。设备修复后因生产能力降低而减产部分可不计算在内。产量损失费按单位成本不变价格计算。8.3事故损失总金额为直接损失费与产量损失费之和。8.4产量损失金额：损失产量乘产品单位成本(不变价格)为产量损失金额。8.5伤亡事故损失统计因负伤累计休工天数折合金额，按企业职工平均日工资乘以休工天数。9其它要求9.1发生一般及以上等级事故，无论何时，事故部门必须于10分钟内将事故报告给安环部。轻伤事故要先口头报告，并且在15小时内将书面报告报安全环60、部。9.2事故报告要真实、及时，不得迟报、漏报、瞒报。 9.3公司应建立事故档案，该项工作由公司安环部负责。对所有事故调查分析的资料，如现场检查记录、照片、技术鉴定、化验分析、会议记录、仪表记录、旁证材料、综合调查材料及登记表、报告书等应妥善保管。 9.4对不积极组织参加事故抢救、瞒报、迟报事故、伪造或者故意破坏事故现场、事故调查中弄虚作假的责任人将按照奖惩管理办法有关规定进行处理。10相关文件10.1 事故调查与处理制度防火与防爆安全管理制度1目的为加强对公司的安全管理，防止火灾、爆炸事故的发生，保障公众生命、财产安全，保护环境，根据国家及有关部门的法律、法规，结合本公司实际，制定本制度。261、 适用范围适用于公司所辖范围内。3职责3.1安全环部负责公司日常防火、防爆的安全检查工作。3.2生产技术部负责生产区域的安全操作。3.3各部门负责人应对本部门人员的工作情况进行检查和监督。3.4相关部门根据各部门职责，做好防火、防爆工作。4内容4.1人员培训：员工上岗前必须接受安全、管理、职业健康培训，经考核合格，方可上岗。 定期对员工进行安全、管理、职业健康培训教育，具体按安全教育、培训制度执行。4.2设施设备符合要求：必须按照有关规定安装、配置避雷和静电导除设施，每年进行两次测试。电气设备必须符合国家电气防爆标准，电气设备的配置必须与区域的危险等级配置要求相匹配。 监视和测量设备应建立台账62、，并定期校验。生产设备与装置必须按国家规定设置安全设施，并定期保养、校验。4.3对重点部位、关键装置的管理：对危险化学品仓储场所要设置明显的标志，注明品名、特性、防火措施和灭火方法，并配备必要的消防器材。4.4操作安全管理：装卸作业前，应了解货物的理化性质、防护方法和装卸操作注意事项，并穿戴规定的防护用具。装卸前，要首先接好静电接地线，车辆发动机要熄火，雷雨天气应停止装卸货物。装卸作业时，操作人员应掌握操作程序和防火、防爆、防毒要求，精心操作，防止货物渗漏、外溢。装卸时，应根据货物的性质，控制货物流速，以防止因流速快而造成静电荷积聚，产生静电火花。任何不按操作规程的操作将受到严肃处理。4.5施63、工管理：所有作业人员应按危险化学品安全管理规定的规定，不得携带火种、手机、BP机等违禁品，不准穿带铁钉的工作鞋和易产生静电的服装。所有作业人员应严格执行公司相关安全管理和制度和规定，如有违犯，按规定进行处理。对重点施工作业，应制定施工安全方案，进行重点监护，做到监护人员、消防器材、安全措施“三落实”。4.6车辆管理：车辆进入库区，必须佩戴防火帽，安装静电导除装置，并应保持足够的安全距离，不准堵塞消防通道，驾驶员不准离开车辆，装车过程中，车辆的发动机必须熄火，切断电源。安环部对入库车辆进行检查和抽查，发现违章，及时制止。生产管理部人员在车辆装卸前应按规定对车辆进行检查，并填写检查单4.7消防器材64、设施设备管理：消防器材、设施设备管理应按消防设备管理程序执行。4.8监视、监测和劳动保护:在火灾危险性大、有毒有害作业场所应设置安全报警系统、安全监视系统。应定期对作业场所进行毒气监测，并进行公布。在作业现场应设置必要的有关职业健康安全的警示标识。对作业现场的员工应每年进行一次健康查体，对接触剧毒或长期暴露于有毒有害作业环境的员工应根据所接触化学品种类，增加检查项目。公司应配备必要的防毒器材、装备，并对员工定期进行防毒培训和防毒演练。4.9安全检查：检查工作一般分日常检查、定期检查和临时检查三种。日常检查是指作业人员在工作前与工作结束时必须进行安全检查，安全环境管理委员会事务局巡查人员按的事65、务局巡查方式巡查；定期检查是公司安全环境管理委员会成员、部门管理人员应以周或月对仓库和车间进行重点检查；临时检查是指风雨前后、高温或恶劣天气前后、重大节日前，各级管理人员应有针对性的检查。罐区管理制度1目的为了加强罐区安全管理，确保物资储存安全,保护仓库、罐区免受火灾危害。根据中华人民共和国消防条例、危险化学品安全管理条例的有关规定，制定本制度。2适用范围适用于厂内所有原材料仓库、成品仓库、储罐区。3相关文件重大危险源管理制度防火、防爆管理制度消防安全管理制度危险化学品安全管理制度剧毒化学品安全管理制度4作业程序4.1职责安环部负责对仓库、罐区日常安全监督和检查。各部门负责成品仓库的防火、防爆66、及日常安全。储罐使用单位 负责储罐防火、防爆及日常安全。4.2库区安全管理装卸过程安全管理.1在装卸搬运危险化学品操作前，预先做好准备工作，认真细致地检查装卸搬运工具及操作设备。工作完毕后，沾染在工具上面的化学物质必须清除，防止相互抵触的化学物质引起化学反应。.2产品及原料为氧化剂的要单独存储及装运，不得与酸类、有机物及自燃、易燃、遇湿易燃的物品混装混运。.3人力装卸搬运时，应量力而行，配合协调，不可冒险违章操作。.4装卸人员不准穿带钉子的鞋进行作业。.5装卸危险化学品应轻搬轻放，防止撞击摩擦、震动摔碰。.6散落在地面上的化学品，应及时清除干净。.7两种性能相互抵触的化学品，不得同时装卸。对怕67、热、怕潮等特殊性化学品，装卸时要采取隔热、防潮等措施。.8装卸作业完毕后，应及时洗手、洗脸。中途不得饮食，并且必须保持现场空气流通，防止沾染皮肤，黏膜等。如装卸人员出现头晕、头痛等中毒现象，应按救护知识进行急救，严重者要立即送医院治疗。储存安全管理.1产品及原料堆放要求整齐有序，而且留有足够的安全通道。.3成品仓库应通风、干燥、防晒、防潮、防击、防撞、防跌落,远离易燃物,禁止与易燃物、有机物、还原性物质同库储存,仓库周围按要求设置灭火装置,以及警示标志,仓库门窗应牢固并有锁,禁止闲人入内,仓库应平整卫生,每天扫。.4在产品入库后,应防尘、防雨、防火、仓库管理员对库内的产品包装、产品数量、产品安68、全、产品标识负责。.5公司有义务将产品的性质、危化品等级、安全注意事项、泄露处理、应急处理等资料以书面形式（物质安全资料表）告知承运单位。电器管理.1库区的电气装置必须符合国家有关电气设计和施工安装验收的规定。.2危险化学品库区的电气装置，必须符合国家现行的有关爆炸危险场所的电气安全规定。.3库区内不准设置移动式照明灯具。照明灯具下方不准堆放物品，其垂直下方与储存物品水平间距离不得小于零点五米。.4库区内设的配电线路，需穿金属管或用阻燃硬塑料管保护。.5保管人员离库时。必须拉闸断电。禁止使用不合规格的保险装置。.6库区内不准使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具等家用电器。.7库区电器设备的周围和69、架空线路的下方严禁堆放物品。.8库区必须按照国家有关防雷设计安装规范的规定，设置防雷装置，并定期检测，保证有效。.9库区的电器设备，必须由持合格证的专职电工进行安装、检查和维修。专职电工应当严格遵守各项电器操作规程。火源管理.1库区应当设置醒目的防火标志，通道、出入口的道路应保持畅通。.2库区内严禁使用明火，库区外动用明火作业时，必须办理动火作业许可证，经安环部批准，并采取严格的安全措施。动火证应当注明动火地点、时间、动火人、现场监工、批准人和防火措施等内容。消防设施和器材管理.1库区内应当按照国家有关消防技术规范，设置、配备消防设施和器材。.2消防器材应当设置在明显和便于取用的地点周围不准堆70、放物品和杂物。.3库区的消防设施、器材，应当由各部门指定专人管理，负责检查、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。.4对消防储罐、消火栓、灭火器等消防设施、器材，应当经常进行检查，保持完整好用。.5库区的安全出口、疏散楼梯等消防通道，严禁堆放物品。4.3储罐安全管理储罐区间距、防火围堰、消防设施等应按石油化工企业设计防火规范及xx设计防火规范有关规定执行。储罐基座、罐区地面应采用防渗措施。罐区内集水池的应急泵应保证完好。原料贮槽及卸料管日常检查和维修由使用部门负责。易然、可燃液体储罐区内，不应有与储罐无关的管道电缆等穿越，与储罐区有关的管道、电缆穿过防火围堰时，洞口应用阻燃材料71、填实，电缆应采用跨越防火围堰的方式铺设。关键装置和重点部位安全管理制度1 目的为加强对关键装置和重点部位的安全监管，预防安全事故的发生，保护员工生命和财产安全，特制定本制度。2 主题内容和适用范围：本标准确定了公司的关键装置，重点部位及其管理。本标准适用于公司易燃、易爆、易中毒等关键装置、重点部位的安全管理。2.1安全管理职责2.1厂级对关键装置、重点部位的管理生产技术部按照总经理的要求,负责制定厂级管理人员定点承包的安全管理机制，承包点设置“厂级管理人员安全承包责任牌”，承包人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任，具体内容如下：a)指导安全承包点实现安全生产； b)监督安全生产72、方针、政策、法规、制度的执行和落实； c)定期检查安全生产中存在的问题与隐患； d)督促隐患整改； e)监督事故“四不放过”原则的落实； f)解决影响安全生产的突出问题。 承包人至少每月到承包点进行一次安全活动，其活动形式包括参加基层班组安全活动、安全检查、督促整改事故隐患、安全工作指示等，保留活动记录。安环部按照安全生产奖惩管理制度对承包人进行考核和公布。2.2.2生产技术部对关键装置和重点部位的管理。安环部建立关键装置、重点部位的档案和管理台帐，注明厂级承包人，并建立安全检查记录。各职能部门对分管的关键装置、重点部位建立档案，落实责任到人，定期、定点、定线进行监督或巡检。2.3. 车间对关73、键装置和重点部位的管理 确认关键装置、重点部位的危险点，绘制出危险点分布图，明确安全责任人。2.3.2每月进行一次安全检查，对查出的隐患和问题及时整改或采取有效防范措施。关键装置、重点部位设置专职人员。操作人员应经培训合格并持证上岗。2.4班组对关键装置、重点部位的管理严格执行巡回检查制度。严格遵守工艺操作、劳动纪律和操作规程。按巡回检查制度定期对安全设施、危险点进行安全检查。 2.4.4及时报告险情和处理存在的问题。 2.5应急预案及演练安环部组织制定、完善关键装置、重点部位应急预案，每半年进行一次演练，确保关键装置、重点部位的操作、检修、仪表、电气等工作人员能够识别和及时处理各种不正常现象74、及事故。3相关记录关键装置重点部位台账关键装置重点部位检查记录表生产设施管理制度 1 目的为了加强对设备（设施）的安全管理，重点防止和减少各类安全事故，保障职工的生命安全和健康及财产、环境不受损失。为此，特设置本制度。2 适用范围本制度适用于公司下属各车间的特种设备的管理。根据国务院373号令特种设备监察条例锅炉（含附件）、压力容器（含气瓶）、压力管道、起重机械（电梯）、厂内机动车辆等。3 规范性引用文件特种设备安全监察条例特种设备质量监督与安全监察规定特种设备注册登记与使用细则锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定4 职责4.1 主管生产安全的副总经理对本公司特种设备的安全全面负责。4.275、 机动部门负责特种设备（设施）的安装、投产、注册登记，建立特种设备档案，定期检验和定期自行检查记录，并指导协助工厂做好特种设备的维护和保养、检查和考核。4.3 安环部负责对特种设备（设施）和危险性较大设备（设施）的安装、运行、操作进行安全监督管理。并指导制定安全操作规程和执行情况检查，定期对特种设备（设施）的检查和督促检测工作。4.4 特种设备使用部门负责本部门特种设备（设施）安全运行，做好定期检查记录、维护和保养。定岗定人持证操作。5 管理程序5.1 锅炉与辅机安全要求 锅炉使用应有“三证”（产品合格证、使用登记证、年度检验报告）齐全。并将有关登记证照和规章制度悬挂在锅炉房内醒目处。 锅炉安76、全阀、水位表、压力表等附件齐全、完好、灵敏、可靠，排污装置无泄漏。在检验周期使用。 按规定合理设置报警和连锁装置，锅炉额定蒸发量大于等于2t/h的应装设极限高、低水位报警器和极低水位联锁保护装置。额定蒸发量大于等于6t/h应装设超压报警和联锁装置。 给水设备完好、配备合理。采用机械供水时应设置两套给水设备。 炉墙无严重漏风、漏烟，油、气、煤粉炉防爆式装置完好水质处理应能达到指标要求，炉内水垢在1.5mm以下。各类管道无泄漏，保温层完好无损，管道构架牢固可靠。其他辅机设备应符合机械安全要求其它锅炉房及操作规定（1）锅炉、压力容器运行间，应有防爆措施，并配备足够数量的消防器材。（2）锅炉、压力容器77、操作人员，应严格遵守安全操作规程，服从安全人员的监督检查，不得擅离职守。（3）建立健全安全操作规程，严格按制度和规程办事，运行记录详实、认真，并妥善保管，认真做好交接班手续。（4）操作运行人员要勤看、勤查，发现异常要及时报告。（5）工作人员严禁带病工作，严禁酒后上班。（6）安全阀、水位表、压力表等安全附件必须，操作运行人员发现安全附件损失，应立即通知检验人员及时更换。5.2 压力容器、压力管道安全要求各种压力容器使用登记表和压力容器使用证、注册证件、定期检验报告、质量证明书、出厂合格证、年检报告等技术资料齐全。本体外现检查；接口部位，焊接接头等部件无裂纹、变形、过热、泄漏等缺陷。外表面无严重腐78、蚀现象。安全附件；压力表在检验周期内使用。安全阀铅封应完好，动作可靠。支承（支座）应完好，基础可靠，无位移、沉降、倾斜、开裂等缺陷，螺栓连接牢固。 疏水器、排污（水）阀无泄漏，布局合理、排放物对周围环境无污染 运行状况良好，无超载、超压、超温现象；无异常振动声响现象；有定期巡回检查记录。6 工作程序6.1 设备运行的管理流程图设备运行管理程序流程图设备的日常运行设备的维护与管理发现问题监督管理设备的检、维修记录 6.2 设备运行的管理原则设备实行“一岗一责制”管理，严格工艺制度和操作规程，加强设备的维护与管理，保持设备处于良好状态，具体管理要求可参照安全管理制度和管理手册等有关规定执行。7 相79、关记录7.1设备台帐7.2设备检修维护记录监视和测量设备管理制度1目的 _4 c; E5 G4 j/ % Q& r: S) u为规范生产活动过程中监视和测量设备管理，确保生产工作中的量值准确可靠，特制定本制度。2适用范围适用于公司各部门。3职责3.1各部门负责本部门监视和测量设备的管理，建立台帐，组织检定。3.2设备部负责设备检验报告的保管工作。4管理要求 / 9 r) q) x) P( / y) 4.1凡是新购进的监视和测量设备，适用前应送计量检测部门校验合格后方可使用。 i& U( V7 I, x9 b& 4.2监视和测量设备的检定证件，原件存于综合管理部，复印件存于各使用部门K( 0 h80、9 L0 K v5 r c I监视。5 B B2 n- 7 8 T) V4.3各使用部门应认真做好监视和测量设备的登记，并熟悉设备的原理、性能、构造及使用要求，无关人员严禁动用，使用后要进行适当的维护与保养。4.4对于需要周期检定或校准的监视测量设备，各部门应制订监视和测量设备周期检定计划表提前送检，并按要求对监视测量设备张贴检验合格标志。 4.5监视和测量设备的使用必须在其有效使用期和有效使用范围内。x. g4.6对无法修复的监视和测量设备及达到规定年限须强制报废的监视测量设备，应立刻停止使用，并按照生产设施拆除和报废管理制度执行。 5相关文件生产设施拆除和报废管理制度 6相关记录h$ q 81、2 监视和测量设备台账 监视和测量计划记录动火安全管理制度1目的建立动火证办理和使用，落实动火证中的安全措施程序，确保动火作业中的人身和设备安全。2 适用范围适用于公司内一切动火作业。3 职责3.1安环部负责动火证的办理，以及监督检查动火单位在动火作业中对动火证上要求的安全措施的落实情况。3.2动火单位负责在动火前对作业证上的安全措施进行落实，确保动火安全。4 工作程序4.1禁火区的划分公司安环部登记审批划定“固定动火区”，固定动火区以外，一律为禁火区。在禁火区动火，必须办理动火证制度。4.2动火许可证的办理、使用在禁火区，除生产工艺用火外，其他可产生火焰、火花和赤热表面的作业均属动火作业，必82、须办理动火手续，严禁无动火证动火，否则从严论处，电工必须持有效动火证后，接电焊机，否则从严论处。申请动火单位，应根据动火安全规定落实动火中的各项动火措施，安排好动火监护人（不得少于2人且至少有一名男职工）后方可申请动火。动火证由申请动火单位指定专人或动火项目负责人办理，动火证由公司安全环保部门审批，特别危险区动火，报分管生产副总审批。安环部向动火负责人及其了解动火前准备工作情况时，都必须如实回答，否则，从严处理。必须在动火证批准有效时间和区域内进行动火工作，凡延期或补充动火都有必须重新办理“动火证”。动火人到达动火地点后，首先要检查动火证中的各项措施是否落实，如有一项不落实，有权拒绝动火。“动83、火证”由动火人随身携带，不得转让，不得涂改或转移动火地点。动火证审查批准，必须到现场审查，确认安全，可靠，方能开具“动火证”。4.3动火中落实的安全措施将动火设备内的可燃、易燃物质彻底清理干净，然后用蒸气或空气吹扫或水洗，并保持足够的时间和次数，保证容器内无可燃、爆气体或液体，最后还要放满清水。切断动火容器设备相连管道，并加设备盲板，进行彻底隔绝动火，厂易燃易爆物料必须清理干净。进入塔、油罐容器动火，应作爆炸分析和含氧量测定，合格后方可动火，并必须到安环部开具罐内安全审批单，方可进入容器。能拆下的管道，阀门、水容器等应尽量拆下，拿到安全地带动火，更换下的设备、仪表、配件如需重新使用，在动火期间84、安装的，应清洗干净后方可进行。动火前应整体考虑，与制造部门联系，如有威胁的动火安全的相邻部门及其他，制造部门应通知采取安全措施。动火前动火负责人应定出应急措施，备好监火灭火器材，监火一律使用指定专用灭火器，如需动用其他灭火器，需经安保科同意。动火工具必须完好，安全附件齐全良好，符合安全要求，氧气瓶和乙炔瓶离明火10米以上，乙炔瓶与氧气瓶应距在5米以上，如违反规定出现事故，由动火人员负责。动火附近的下水井、水沟、电缆沟、排水沟应清除易燃、易爆物或予封闭隔离，5级以上大风不准室外高处作业。电焊回路线应接在焊件上，如不能直接接在焊件上，应尽量缩短回路线距离。动火过程中跑、冒、滴、漏易燃物等其他紧急情85、况时，应停止动火。恢复正常，且应批准后方可继续动火。室内动火应将门窗打开，周围设备遮盖，附近不准有挥发性强的易燃物，用于生产或敞开存放，擦洗设备等，同时易燃易爆物料在动火期间不得通过动火现场。一个厂动火，相邻厂需做好相应的防护措施，防止火灾蔓延。非特殊情况，严禁带料，带压和开车动火。动火完毕，电焊人员应熄灭余火，切断电焊机电源，关掉乙炔和氧气发生器，检查确保安全后，方可离开。乙炔瓶和氧气瓶除厂检查外，必须按规定存放。动火结束，监火人员应把消防器材放回原位，动火负责人应将动火现场全面检查（用水清洗）安排清理，以防意外。各安全员，义务消防队员有权对安全措施的落实情况进行监督。监火人在动火期间自始自86、终不得离开监火岗位，如有特殊情况，需离开岗位时，动火负责人必须指定代理人。危险化学品安全管理制度1目的为了规范公司危险化学品安全管理工作，防止意外安全事故的发生，根据相关法律、法规及规章制度的规定，制定本制度。2适用范围本制度适用于公司所属各单位涉及与危险化学品经营、储存（含接卸和灌装，下同）、运输、使用等相关的单位。本制度所称的危险化学品，包括爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品等。3职责公司必须建立、健全危险化学品安全管理制度，主要负责人必须保证公司危险化学品的安全管理符合有关法律、法规、规章的规定和国家标准的要求，并87、对危险化学品的安全负责。除汽油、柴油、燃料油等成品油外，单位接卸、储存、运输其他危险化学品必须报请公司总经理批准后方可开展相关业务。上报材料包括危险化学品的燃点、自燃点、闪点、爆炸极限、毒性等理化性能指标，设施设备改造方案，以及人员防护措施等。各部门不得经营、使用国家明令禁止的危险化学品。各单位原则上不得经营、储存、运输、使用剧毒品，若经营、储存、运输、使用剧毒品，需报请公司总部批准。4内容及要求4.1新设立危险化学品经营、储存、使用单位的安全管理新设立危险化学品储存单位，必须符合下列要求：.1有符合国家标准的设备或者储存方式、设施，有健全的安全管理制度。.2非剧毒危险化学品储存单位必须取得所88、在地市级安全生产监督管理部门核发的批准书。新设立储存、使用危险化学品的，应当根据危险化学品的种类、特性，在操作间、库房等作业场所设置相应的监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养，保证符合安全运行要求。 新建危险化学品经营的单位，应当具有国家相关部门颁发的危险化学品经营许可证和工商行政管理部门办理的登记注册证。4.2危险化学品购买环节的安全管理购买危险化学品环节必须符合下列要求或条件：.1必须从取得危险化学品经营许可证的单位采购危险化学品。.2公司使用危险89、化学品，应向所在地政府部门申请领取购买凭证，凭购买凭证购买。4.3危险化学品储存环节的安全管理严禁公司未经审批储存危险化学品。 危险化学品储存单位，必须具备下列条件： （一）有符合国家标准的储存方式、设施； （二）操作间、仓库的周边防护距离符合国家标准或者国家有关规定； （三）有符合储存需要的管理人员和技术人员； （四）有健全的安全管理制度；（五）符合法律、法规规定和国家标准要求的其他条件。 4.3.3公司储存危险化学品必须符合下列要求或条件：（一）危险化学品要按其化学性质分类、分区、分堆存放。使用专用仓库、专用场地或者专用储存室（以下统称专用仓库）进行储存。储存不准超量，并留有相应的防火间距90、（通道）和通风口。相互接触能引起燃烧、爆炸或灭火方法等不同的危险化学品，不得同库储存，应设专用仓库或场地。对于怕冻、晒的危险化学品，应有防冻、防晒设施。（二）用于储存（接卸）作业的容器、槽罐、设备和设施，必须按规定要求经由法定单位定期检测检验，检测检验合格后，方可投入使用。对于暂时不具备存储条件的单位，必须报请公司总部进行相应设施设备改造或建设并达到危险化学品存储使用条件后方可投入使用。专用仓库的储存设备和安全设施应当定期检测。重复使用的危险化学品包装物、容器在使用前，应当进行检查，并做出记录；检查记录应当至少保存2年。（三）专用仓库应当符合安全和消防要求，其xx设计应符合xx设计防火规定、仓91、库防火安全管理规则的规定。储存场所应根据物品性质，配备足够的、相应的消防器材、消防通讯和报警设备，并保证在任何情况下处于正常适用状态。设置明显标志，并纳入要害部位的安全管理。（四）建立健全岗位防火责任制度，火源、电源管理制度，门卫制度、值班巡回检查制度和各项操作制度，严格防火、防洪（汛）、防窃等工作。（五）仓库和储罐区，应设有明显的防火等级标志，通道、出入口和通向消防设施的道路应保持畅通。（六）危险化学品的存储应专人管理，对危险化学品出入库，进行核查登记，应当定期对库存危险化学品进行检查。（七）建立危险化学品的发放领用制度，严格履行发放领用手续，认真核实，并实施定期检查。（八）危险物品的储存要92、严格执行危险物品的装配规定，对不可配装的危险物品必须严格隔离。（九）易燃、易爆化学品仓库要采取杜绝火种的安全措施。储存易燃和可燃物品的仓库附近，不准进行试验、分装、封焊、维修、动火等作业。如因特殊需要，应严格履行报批手续，采取安全措施后才能进行。作业结束后，检查确无火种方可离开现场。（十）仓库保管人员应根据所保管的危险物品的性质，配备必要的防护用品、器具。（十一）具有自燃、易燃性质的化学品储存，应符合在温度较低、通风良好的场所的要求，并应设有通风降温装置。（十二）甲、乙类物品的包装容器应当牢固、密封，发现破损、残缺、变形和物品变质、分解等情况时，备有应急安全处理措施。（十三）甲、乙类物品库房内93、不准设办公室、休息室、不准住人。每日工作结束后，应进行安全检查，然后关闭门窗，切断电源，方可离开。（十四）各种承压储罐应当符合我国有关压力容器的规定，其液位计、压力计、温度计、呼吸阀、阻火器、安全阀等安全附件应完整、好用。（十五）易燃、可燃液体和液化石油气的储罐和管线的绝热材料、装卸栈台、安全梯和管架等，均应用非燃烧材料建造。（十六）闪点低于28摄氏度，沸点低于85摄氏度的易燃液体储罐，无绝热措施时，应设冷水喷淋设施，以达到夏季降温的目的，设施的电器开关宜设置在远离防火（护）堤外，不准将电器开关设在防火（护）堤内。（十七）易燃、可燃液体和可燃气体的储罐区内，防止与储罐无关的管道、电缆等穿越，与94、储罐有关的管道、电缆穿过防火（护）堤时，洞口应用不燃材料填实，电缆宜采用跨越防火（护）堤方式铺设。（十八）罐区防火（护）堤的排水管应当设置隔油池或水封井，并在出口管上设置切断阀。（十九）储罐的防雷、防静电接地装置，应按照石油库设计规范等有关规定执行。（二十）对储存危险化学品的装置每两年要进行一次安全评价，对存储剧毒化学品的单位，应当对本单位的储存装置每年进行一次安全评价，安全评价报告应当对储存装置存在的安全问题提出整改方案。安全评价中发现储存装置存在现实危险的，应当立即停止使用，予以更换或者修复，并采取相应的安全措施，及时将安全评价报告报所在地的安全生产监督管理机构备案。安全评价需聘请有资质的95、中介机构完成。（二十一）处置废弃危险化学品，依照固体废物污染环境防治法和国家有关规定执行。 4.4危险化学品运输环节的安全管理 未经国家资质认定，各单位不得运输危险化学品。 危险化学品运输单位，应当对其驾驶员、船员、装卸管理人员、押运人员进行有关安全知识培训；驾驶员、船员、装卸管理人员、押运人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，并经所在地设区的市级人民政府交通部门考核合格（船员经海事管理机构考核合格），取得上岗资格证，方可上岗作业。危险化学品的装卸作业必须在装卸管理人员的现场指挥下进行。 危险化学品的运输、装卸环节必须符合下列条件：（一）运输、装卸危险化学品时，应当按照危险化学品的危险特性，采96、取必要的安全防护措施，配备必要的应急处理器材和防护用品。运输、装卸作业中使用的车辆、容器、槽罐、设备和设施，必须是按规定要求经由法定检测检验单位定期监测检验合格。（二）严格执行装卸作业在装卸管理人员的现场指挥下进行的规定。（三）运输用的槽罐以及其它容器必须封口严密，能够承受正常运输条件下产生的内部压力和外部压力，保证危险化学品在运输中不因温度或者压力的变化而发生任何渗（洒）漏。（四）除上级部门、政府部门的行政命令外，任何单位不得从事剧毒化学品的运输。当接到上级或政府运输剧毒化学品的行政命令后，应当向目的地的县级人民政府公安部门申请办理剧毒化学品公路运输通行证或有关手续。（五）承运危险化学品，应97、当向托运方了解所运输的危险化学品的名称、数量、危害、应急措施等情况。（六）运输液化气、天然气的车辆，必须配备押运人员，押运人员必须认真履行其职责。（七）装卸危险物品时（如液化气瓶、氧气瓶、乙炔气瓶等），应按危险性质，佩带相应的防护用品，装卸时必须轻装、轻卸，严禁摔拖、重压和磨擦，并注意标志。（八）高温季节充装、运输液化气体和易燃液体等危险物品，要有防晒设施和降温措施。（九）危险品运输的车辆，必须保持安全车速，保持车距，严禁超车、超速和强行会车。按指定的路线行驶，不可在繁华街道行驶和停留。（十）运输易燃、易爆物品的机动车需悬挂“危险品”标志，其排气管应装阻火器。设备检修作业安全管理制度1目的为规98、范设备检维修的管理，确保施工过程中人身和设备安全，特制定本制度。2适用范围适用于公司设备的检维修。3职责设备部负责公司内设备的检维修管理，即检维修计划、实施与验收。4管理要求4.1设备检维修包括计划检维修、紧急检维修和日常维护。4.2对于设备的计划性检维修应进行危险、有害因素识别制定出检维修计划，计划中应落实“五定”，即定检修方案、定维修人员、定安全措施、定检修质量、定检修制度。4.3检维修计划严格执行审批程序，按照计划批复的内容组织施工，严禁无计划及超计划施工。4.4紧急检维修和日常维护可以不上报计划申请，但有特别要求的除外。4.5检维修施工前对参加检维修的所有人员进行安全培训教育，内容包括99、：风险及预防措施，安全管理制度、安全操作规程、检维修的安全措施等，对检维修作业现场进行安全检查，如遇特殊作业，应办理机关的作业票。4.6.检维修施工后，组织相关人员验收，验收合格后办理交付手续。5相关记录检维修方案年度综合检维修计划检修前检查确认表设备检维修记录生产设施安全拆除和报废制度1目的为规范公司生产设施，设备拆除与报废管理，确保不产生安全事故，特制定本制度。2适用范围公司所有生产设施设备的拆除和报废。3职责生产生产技术部负责生产设施的拆除和报废工作。4管理要求4.1严禁私自拆除和报废生产设施。设备生产设施设备拆除、报废必须符合下列情形之一：已超过规定使用年限的老旧设备，主要结构和零件严100、重磨损，设备达不到工艺最低要求，无法修复或改造价值。属于生产工艺改变，长期闲置未用的设备设施。由于技术进步，先进设备替换落后设备。定期检验不合格的特种设备、压力管道。由于生产工艺改进或生产规模的扩大，不能满足生产能力的设备、管道。严重腐蚀，存在安全隐患的设备、管道。4.2符合上述情形由加气站填写生产设施、设备拆除报废申请表并进行拆除作业风险分析，制定拆除作业方案，报总经理审批同意后，方可进行拆除作业。4.3旧设备做报废处理，必须在新设备到货报废后，旧设备才可退出生产。 如特种设备报废后还应在特种设备管理部门办理该设备的注销登记。4.4拆除生产设施应确保拆除安全，按照生产设施拆除方案进行作业，作101、业完成经验收合格后方可报废。4.5生产设施的拆除和报废，必须有帐可查，并且相关材料要存档。5相关记录生产设施、设备拆除报废申请表设施、设备拆除报废验收交接记录承包商管理制度1目的为对承包商实施全过程的安全检查、监督和管理，确保承包商符合本公司的安全管理要求，特制定本制度。2适用范围适用于公司各部门。3职责3.1各部门负责本部门业务范围内承包商的预审评价，并对选用的承包商施工过程进行监督检查。3.2总经理负责承包商的审核选定。3.3管理部负责建立合格承包商名录及档案.4管理要求4.1承包商资格审查的内容包括：承包商过去的安全业绩表现资料;服务类型、经营范围和资质证书;特种作业人员操作证；承包商安102、全管理机构、主要负责人及安全管理人员的有关信息；承包商安全管理规章制度4.2安环部负责对承包商进行作业现场前的安全培训，并做好培训记录。4.3承包商负责人应参加本公司与作业相关的安全例会和有关安全事项的临时会议，汇报安全管理情况及安全工作安排，落实会议要求；4.4.对于危险性作业，必须按照公司要求办理相关作业许可证，各部门应采取定期和随机检查的形式对承包商的安全施工进行监督检查并将检查结果予以记录，发现隐患及时要求承包商整改。5记录合格承包商名录整改通知单供应商安全管理制度1目的维持供应商队伍稳定可靠，为企业生产、建设提供可靠的物资供应保障，特制定本制度。2适用范围 使用本公司各相关部门。 3103、职责3.1总经理负责合格供应商的审核批准。3.2各部门负责本部门业务范围内物资供应商的选择评价。 3.3安环部负责建立合格供应商名录及合格供应档案。 4管理内容及要求 4.1供应方的选择、评定。 对市场零星采购的物资，并进行产品验证，对其供方不进行评价。 评价的内容一般包括： a)合格经营资格（营业执照等相关证照）。 b)履行能力评价。 c)技术服务、售后服务情况。 d)产品技术水平(执行的技术标准)、使用标准。 e)产品质量 f)合同约定的其它要求。 对建立IS09000、IS014000管理体系的供方，可优先作为合格供方。 4.2对于初次选择的供应商，由各部门组织进行评价，评价完毕由参与人104、员填写合格供应商评价记录签署意见后报总经理审核，总经理批准后方可列入合格供应商名录。 4.3每年定期由综合部组织各部门重新对供方进行评价，对于发现问题的供方，按照合同能够及时解决问题且未造成公司损失则可继续作为合格供方对待，否则即应取消其合格资格，取消合格供方资格，必须总经理批准，各部门对不合格的供方，予以剔除，对合格供应商名录及时更新。5记录合格供应商评价记录合格供应商名录职业卫生管理制度1 目的为加强职工健康安全管理，保障职工健康，减少职业危害，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于公司职工健康安全管理。3 职责3.1安环部 安环部为本程序的管理部门,负责公司职工健康安全管理工作。 负责员105、工健康体检计划的编制和组织实施。 负责提供普通劳动防护用品、防暑降温保健品采购信息，及时采购与发放。 负责职工工作时间、休假制度落实与管理工作。 负责职工工伤、职业病鉴定管理工作。 负责作业现场安全监督管理，以及对对作业人员劳动保护措施执行情况进行监督检查。 负责对公司不良劳动条件进行控制和改善，必要时由财务部协助，对职工的劳动保护措施执行情况进行检查和管理。负责提供特种劳动防护用品的采购与发放。4 工作程序4.1作业场所管理 作业场所管理，执行安全生产管理制度及各设备的安全操作规程相关规定。4.1.2 安环部依据国家有关法律、法规及其它要求，配合上级监测部门组织对作业场所进行监测。4.2安环106、部负责工伤职工伤愈后的工作安排及教育。 管理部负责工伤鉴定与管理，建立并保存工伤档案。4.3 劳动保护用品、保健品管理职工的劳动防护用品、用具、防暑降温保健品由管理部统一购买和发放，特种劳动防护用品由安全工程部统一购买和发放并填写物品发放登记记录。4.4 女职工劳动保护管理女职工在怀孕期、产期、哺乳期和月经期不得安排从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和其它禁忌从事的劳动，执行（国务院令第9号）女职工劳动保护规定、（劳安字19902号）女职工禁忌劳动范围的规定和（卫妇发199311号）女职工保健规定。4.5 职工健康检查 新职工应参加就业前身体检查，定期对在职职工进行体检，确定是否具有某种职107、业禁忌症。 健康检查发现有职业病症状的职工由综合部安排疗养，安排调换工作岗位。4.6职工健康培训及教育 管理部负责制定年度职工健康教育培训计划，确定内容，纳入其总体培训计划。 职工健康培训及教育的内容：a)常见病、多发病知识教育；b)个人卫生、公共卫生及职业保健教育；c)专业安全防护规程及安全防护用品的使用教育；d) 相关法律、法规和标准教育；e) 本岗位的职业危害、防护方法、应急处置措施等。4.7 安环部负责对职工健康综合管理情况进行监测。5 相关记录5.1物品发放登记记录 消防安全管理制度1目的 坚持预防为主、防消结合的消防方针，采取的防火防爆措施，特定此制度，以便严格执行。2消防组织与设108、施2.1根据公司的生产装置特点、生产装置检修情况和季节变化，制定消防工作计划，实行消防工作目标管理进行全员的宣传教育、培训并结合采取观察进行演练，定期、不定期组织，防火检查及时消除防火隐患实行每日防火检查并做好登记记录，2.2对所有易燃易爆物品，可能发生火灾，爆炸危险的生产储运销售使用过程及其相关的生产设备进行严格管理巡查。2.3根据本公司生产规模火灾危害因素等，按国家颁发的有关法律法规操作的有关配备相应的消防设施消防器材，消防器材要放置在明显取用方便又较安全的地方，要经常检查要做到三定（定点，定型用量，定专人负责管理不将挪用他用。2.4发生火灾时现场人员因立即灭火并大声呼叫向消防报告拨打11109、9说明着火的位置，火情大小同时指挥车辆路线和消防水源，要积极配合消防员灭火并维持秩序。2.5接到报告后必须及时敢到着火地点，进行参加灭火工作，并及时上报公司领导，做出决定。2.6火场设定总指挥有权对公司下命令，任何个人和有关部门都必须服从，并无条件执行，确保扑救工作有组织顺利进行，防止事故的扩大和蔓延。3生产装置的防火防爆3.1在工艺装置上有可能引起火灾，爆炸的部位安装手动报警和声光报警。在有可燃气体泄漏扩散的地方，应设可燃气体检测仪、报警器其报警信号值液位报警下限20%以下。3.2所有的自动控制并改为手动控制。3.3所有的易燃易爆装置xx的情况惰性气体，助燃气体输送管道均因设置防止易燃易爆物110、窜入设施，但不准单独采用单向阀。3.4同反映特性爆炸聚集，分解成气温超压，可能引起火灾爆炸危险地方，设备因设置手动和自动紧急泄压排放处理装置及设施。3.5因在可燃气体放空管处设置阻火器，在任何操作地方的设置截止阀，以便在放空管出口处着火时切断火源，放空管最底处应设置灭火管接头。3.6输送易燃液体时，应根据管径和介质的电阻力。控制适应的流速，尽可能避免产生静电。设备管道等防静电设施。应按照化工企业静电设施设计要求执行。3.7再生产装置，xx物罐区等工业下水出口处，除装水分井进行隔离设置切断阀，防止大量易燃易爆物进入水井。3.8用于易燃易爆的安全阀放空管必须将其放出等置于室外，并在高xx物上设置避111、雷装置等保护措施，并有良好的接地。4其他消防安全4.1生产厂区一律禁止吸烟。4.2禁止机动车辆进入易燃易爆生产区和油气浓度大的区域， 油罐区，凡进入上述区域的车辆必须配备阻火器或防火罩和其它安全措施。4.3严禁使用汽油等易燃气体擦拭机动车辆、设备、地磅和衣服等。4.4严禁在防火间距及可燃物通道、塔及xx堆放各类危险物资。4.5高压线下禁止堆放可燃物。4.6易燃易爆场所禁止使用撞击易产生火花的工具。4.7易燃易爆场所禁止穿能产生静电火花的化纤之物，工作服和带铁钉鞋。4.8扑救有毒有害物质的火灾时，因站在上风口，必要时佩戴相应的防火器具。4.9其他有关防火防爆规定，按本规定有关制度要求执行。5做好112、消防器材台帐及消防器材更换记录及维护保养记录。劳保用品管理制度1目的为了加强劳保用品的管理，保障员工在生产、工作过程中的安全，提高劳动生产率，结合本公司实际，特制订本制度。2适用范围适用于公司员工所使用的劳保用品的管理。3管理职责3.1由综合办负责公司制服、工作服和其它劳保用品的统一加工制作（购买）和发放。3.2安环部检查公司制服和工作服的使用状况，任何部门和个人不得随意更改。3.3安环部负责提出劳保用品计划。3.4财务部负责做好劳保用品的入库、保管，以旧换新等工作。4管理要求4.1管理部根据劳保用品的需求计划和价格标准订购质优价廉、经济适用的劳保用品，特殊劳保用品需员工自行购买的，须事先经财113、务部和综合办同意，否则不予报销。4.2劳保用品属施工生产、工作所需，非生产工作需要不得擅自挪用，必须严格执行标准。4.3公司制服的发放，必须是本公司的正式办理了招工手续的合同制员工。4.4制服要按公司要求统一着装，未按要求统一着装者，发现一次罚款20元，由综合管理部监督执行，制服需妥善保管 。4.5劳保用品使用期满，需经部门领导鉴定核实后方可换发。个人保管使用的物品由保管者个人拆洗修补。4.6员工在，离开公司时将由综合办负责收回并妥善保管。4.8劳保用品领用时，领用部门填写“领料单”，交部门负责人签准后，经综合办引领审核一并交库管人员。4.9劳保工具类以旧换新领料时，使用部门应填写“领料单”办114、理并交回旧工具。库管员注销旧工具并签名确认，同时登记新工具并由部门负责人签字确认，方可发放。5 相关记录5.1领料单生产作业场所危害因素监测制度1 目的为了正确评价生产环境中尘毒、噪声等对职工健康的危害程度并进行监护，鉴定各部门安全卫生工作的成效，必须对生产环境中的尘毒、噪声进行定点、定期监测。2 适用范围适用于全公司各生产环境。3 作业场所危害因素有毒气体、尘毒、噪声。4 职责4.1安环部负责生产环境尘毒、噪声监测点的定点和定期监测。4.2各部门单位负责不符合纠正措施的落实。5工作要求5.1尘毒监测点、噪声监测点由安环部会同各单位依据下列原则和标准确定。根据尘毒物质经常逸散和产生噪声的范围，115、工人经常停留或持续操作的地带，能反映工人实际接触尘毒、噪声的地点作为监测点。凡属同种物质存在同一厂房，不应以作业岗位确定监测点，应按实际情况确定监测点。在同一地点有两种毒物存在时，应分别按实际存在的毒物的种类，确定若干个监测点。在同一个地点有混合性粉尘存在时，只确定一个粉尘监测点。尘毒监测点及噪声监测点一经确定，既应作为固定的监测点，并建立监测记录。5.2尘毒、噪声监测点不得随意增减和变动，因故需要增减或变动时，必须由安全部审批。5.3尘毒、噪声监测由安全环保部负责监测，每半年一次，并认真记录。5.4安环部负责对动火、设备内等特殊作业场所进行有毒、有害气体检测，并依据结果判定合格与否。应急救援116、管理制度1目的和适用范围1.1 为了预防和控制潜在的事故或紧急情况发生时，做出应急准备和响应，最大限度地减轻可能产生的事故后果，特制定本制度。 1.2 本制度适用于新疆xx石油化工产品有限公司。 2应急管理原则2.1实行行政领导负责制和责任追究制 应急和应急管理工作实行统一领导，分级负责。在统一领导下，建立健全“分级管理，分线负责”为主的应急管理体系，各级领导各司其职、各负其责，充分发挥应急响应的指挥作用。 2.2 以人为本，安全第一 把保障员工的生命安全和身体健康、最大程度地预防和减少事故造成的人员伤亡和财产损失作为首要任务。切实加强应急救援人员的安全防护。 2.3 预防为主，强化基础，快速117、反应 坚持预防与应急相结合、常态与非常态相结合，常抓不懈，在不断提高安全风险辨识、防范水平的同时，加强现场应急基础工作，做好常态下的风险评估、物资储备、队伍建设、完善装备、预案演练等工作。强化一线人员的紧急处置和逃生的能力，“早发现、早报告、迅捷处置”。居安思危，预防为主。 2.4 科学实用 应急预案应具有针对性、实用性和可操作性。通过危险源辨识、风险评估进行编制；应急对策简练实用，通过演练不断完善改进。依法规范，加强管理。 2.5 分级响应： 应急工作按照事故的危害程度、波及和影响范围，实施分级应急响应。 3应急管理机构3.1领导机构 领导小组是突发事故应急管理工作的最高领导机构。在主要负责118、人领导下，由相关突发事故应急指挥机构负责突发事故的应急管理工作。 3.2办事机构 生产安全事故应急救援领导小组办公室履行值守应急、信息汇总和综合协调职责，发挥运转枢纽作用。 3.3工作机构 相关部门依据相关程序文件、各自的职责权限，负责相关类别突发事故的应急管理工作。具体负责相关类别的突发事故专项和部门应急预案的起草与实施，贯彻落实有关决定事项。 4运行机制4.1预测与预警 各部门要针对各种可能发生的突发事故，完善预测预警机制，建立预测预警系统，开展危险源辨识、环境因素识别和风险评价工作，做到及时发现、及时报告、妥善处置。每个应急人员必须在岗位能熟练使用两个以上预警电话或其他报警方式。 预警级119、别和发布 根据危险源辨识、环境因素识别和风险评价预测分析结果，对可能发生和可以预警的潜在突发事故进行预警。预警级别依据突发事故可能造成的危害程度、紧急程度和发展势态，一般划分为三级：公司级（重大可能产生特别严重后果）、部门级（较大可能产生严重后果）和班组级（一般可能产生较重后果）。 预警信息包括突发事故的类别、地点、起始时间、可能影响范围、预警级别、警示事项、应采取的措施和发布级别等。 预警信息的发布、调整和解除经有关领导批准可通过公司各部门及时传达；特殊情况下目击者可大声呼叫、敲击能发出较强声音的器物或打电话的方式进行。 4.2 应急处置 信息报告 重大突发事故发生后，各事发源的第一目击者必120、须立即报告有关部门领导，最迟不得超过10分钟，同时报告专职人员和专业部门。应急处置过程中，要及时续报有关情况。 先期处置 突发事故发生后，事发源的现场人员与增援的应急人员在报告重大突发事故信息的同时，要根据职责和规定的权限启动相关应急预案，及时、有效地进行先期处置，控制事态的蔓延。 应急响应 .1对于先期处置未能有效控制事态的重大突发事故，要及时启动相关预案，由相关应急指挥机构或工作组统一指挥或指导有关部门开展应急处置工作。 .2现场应急指挥机构负责现场的应急处置工作，并根据需要具体协调、调集相应的安全防护装备。现场应急救援人员应携带相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急救援人员进121、入和离开事故现场的相关规定。 .3需要多个相关部门共同参与处置的突发事故，由该类突发事故的管理部门牵头统一指挥，其他部门予以协助。 .4应急救援队伍主要包括特种设备应急救援队、机械伤害应急救援队、消防队等。 应急结束 重大突发事故应急处置工作结束，或者相关危险因素消除后，现场应急指挥机构予以撤销，宣布恢复正常工作。 4.3 恢复与重建 善后处置 要积极稳妥、深入细致地做好善后处置工作。对突发事故中的伤亡人员、应急处置工作人员，以及紧急调集、有关单位及个人的物资，要按照规定给予补充。有关部门还要做好疫病防治和环境污染消除工作。 调查与评估 对重大突发事故的起因、影响、责任、经验教训和恢复重建等问122、题按照“四不放过”原则进行调查评估和处理。 恢复重建 根据事故恢复重建计划，组织实施恢复重建工作。 4.4 信息的报告与发布 突发事故的信息发布应当及时、准确、客观、全面。重大事故发生后应及时向上级部门和当地政府报告，并根据事件处置情况做好后续报告工作。也应当向员工发布简要信息和应对防范措施等。 信息的报告形式主要包括、组织报道等。 5应急保障各有关部门要按照职责分工和相关预案做好突发事故的应对工作，同时根据总体预案切实做好应对突发事故的人力、物力、财力、运输、医疗卫生及通信保障等工作，保证应急救援工作的需要，以及恢复重建工作的顺利进行。 5.安环部及各相关部门是应急救援的专（兼）职队伍和骨干123、力量。要加强应急救援队伍的业务培训和应急演练，建立联动协调机制，提高装备水平；动员全员有组织的参与应急救援工作。 5.2 财力保障 财务部要保证所需突发事故应急准备和救援工作资金。对受突发事故影响较大的单位和个人要及时研究提出相应的补偿或救助政策。 5.3 物资保障 办公室相关人员负责建立健全应急物资监测网络、预警体系和应急物资生产、储备、调拨及紧急配送体系，完善应急工作程序，确保应急所需物资和生活用品的及时供应，并加强对物资储备的监督管理，及时予以补充和更新。 5.4 医疗卫生保障 综合办联系医院，确保医院能在发生事故后能及时赴现场开展医疗救治、疾病预防控制等医疗卫生应急工作。 安环部要保证124、紧急情况下应急交通工具的优先安排、优先调度，确保运输安全畅通；要建立紧急情况交通运输工具的调用程序，确保抢险救灾物资和人员能够及时、安全送达。 5.6 人员防护 办公室相关人员要指定或建立与人员相适应的应急避险场所，完善紧急疏散管理办法，明确各级责任人，确保在紧急情况下员工安全、有序的疏散。 安全生产管理部要采取必要的防护措施，严格按照程序开展应急救援工作，确保作业人员和应急救援人员的安全。 6监督管理6.1 预案演练 各部门要结合实际，有计划、有重点地组织对相关预案的演练。每年至少进行一次，并作好演练过程的原始记录。 6.2 培训教育 由安环部牵头，负责协助组织有关部门，进行应急法律法规和预125、防、避险、自救、互救、减灾等常识的培训，增强员工的忧患意识、社会责任意识和自救、互救能力。对应急救援和管理人员进行专业培训，提高其应急专业技能。保持培训记录。 6.3 责任与奖惩 突发事故应急处置工作实行责任追究制。 对突发事故应急管理工作中做出突出贡献的先进集体和个人要给予表彰和奖励。 对迟报、谎报和瞒报突发事故重要情况或者应急管理工作中有其他失职、渎职行为而丧失应急的最佳机会造成人员伤亡或重大经济损失的，对有关责任人给予处罚或行政处分；构成犯罪的，送司法机关处理。 6.4各类突发事故应急预案由安环部进行监督管理。 安全检查制度1目的和意义安全检查是一个发现和查明各种危险和隐患并督促整改，监126、督各项安全规章制度的实施以及制止违章行为的过程，是安全生产管理中必不可少的重要环节。2 检查的内容2.1检查生产设备，安全设施、个人防护用品，生产作业场所以及生产和存储是否符合要求。2.2检查人的行为是否安全检查是否有违章指挥过程，违章操作，违法安全生产规章制度的行为，检查危险性较大的生产岗位是否按照操作规程进行操作。2.3 检查安全生产规章制度是否健全，安全生产责任制是否落实安全生产目标和工作计划是否落实到岗位、人头，安全教育是否经常按规定时间开工，并使职工安全素质得到提高，安全生产检查是否制度化、规范化，检查发现的事故隐患是否得到及时整改，是否按照”四不放过”原则做好事故管理工作。3 安全127、检查的形式主要通过以下几种形式进行：1、经常性检查：如班组月查、周查、日查和抽查等；2、专业性检查：如防寒保暖、防暑降温、防火防爆、规章制度、防护装置、电器保安等专业检查等；3、节假日前的例行检查和安全月、安全日的群众性大检查；4、自我安全检查：班组成员应养成时时重视安全、经常注意进行的习惯。4安全检查要点1、工作区域的安全性：注意周围环境卫生，工序通道畅通，地面平整。2、工具的安全性：注意是否齐全、清洁、有无损坏，有何特殊使用规定、操作方法等。3、设备的安全性：注意防护、保险、报警装置情况，控制机构、使用规程等要求的完好情况。4、防护的安全性：注意通风、防暑降温、保暖情况，防护用品是否齐备和128、正确使用，衣服鞋袜及头发是否合适，有无消防和急救物品等措施。5全面性的检查每年不少于两次，班组车间检查每季度一次，全厂综合性安全生产检查且以企业和车间负责人为主，安全管理人员参加组织检查按事先规定的检查进行，主要是检查各安全生产班组的安全生产情况以查管理为主，检查安全生产责任的落实情况，是否以贯彻执行安全第一，预防为主的生产方针，查安全生产执行情况，安全管理的实施情况，各向安全管理工作，处理安全检查重大危险源，隐患整改的情况，各项事故是否以“四不放过”的原则进行处理事故预案落实的情况同时对生产设备的安全状况进行检查，安全生产要害部位的安全状况要重点检查，检查应按制定好的安全检查内容逐项检查，对129、检查情况做出记录，对于检查发现的隐患要及时整改，视定整改内容时间和责任人落实，并对整改情况进行复查，对检查发现的问题进行分析研究解决的方法，研究改善安全生产管理的措施。检查防止不利气候因素导致事故的预防措施是否落实，检查雷雨季节的防雷措施包括静电接地线避雷针。自评管理制度1目的为做好安全标准化运行自评工作，改进公司安全管理制度，实现公司安全生产管理制度化、规范化、标准化，对安全标准化的实施情况进行检查和评价，及时发现问题并采取纠正措施，使安全标准化得到持续有效的实施。特制定本制度。2适用范围本程序适用于组织安全标准化的建设及运行情况进行的自我评审。3职责3.1自评小组组长：董事长成员：徐总、蔡130、德生、刘玉江、胡文胜、高贵厚、李冰、韩立伟、李晓霞、杜晨琛、陆雷、朱宏俊、孙兆鹏、金文龙、张德辉、刘先民、岑生平等3.2自评小组负责编制、实施安全标准化运行自评计划；对自评发现的问题和差距，提出完善措施，编制自评报告，并在批准后实施。负责对自评结果的监督落实及跟踪验证。4作业程序4.1评审频次一般情况下，每年的12月下旬进行一次自我评审。当体系发生重大变化、产品结构发生重大调整、社会要求和环境条件发生变化时、由主要负责人提出是否需要进行自我评审。4.3评审计划标准化考评员在每年的12月下旬编写安全标准化自评实施计划报主要负责人批准。标准化考评员负责将主要负责人批准后的安全标准化自评实施计划下发131、给参加管理评审的有关人员。4.4自评的依据主要有：各种安全生产考核记录安全标准化的各种培训及安全活动的实施情况本年度各种检查情况隐患整改情况相关部门出台的考评细则现场自评自评小组根据计划进行自评，通过面谈、提问、查阅文件、现场查看、测试等方式来收集客观证据，并记录自评结果，对受评部门作出自评。自评员应按检查表的项目逐项检查，不轻易偏离检查表，经常对照来核证自评方向，收集证据应采取随机抽样的方式进行，保证所抽取的样本具有代表性，并认真作好记录。4.5召开安全标准化自评会议所进行的自评通常以会议的形式进行，安全标准化自评由主要负责人主持，管理者代表负责会议的准备工作，作好会议签到和会议记录并予以保存。参加自评的人员应按安全标准化自评计划的安排，对所提交的报告进行逐项的分析并评审。安全标准化自评中应对确定的改进项目进行原因分析，并提出改进的建议，落实责任部门。4.6安全标准化自评报告自评结束后三日内，由标准化自评员编写危险化学品从业单位安全标准化自评/考核报告。4.7改进、纠正和预防措施的实施与验证对所需组织整改的问题，由评价小组以“整改通知单”或其他文件形式下达到各责任部门，限期完成整改。评价小组对实施情况进行跟踪验证，若受审部门未实施纠正措施，自评组成员应向上级汇报。4.8安全标准化自评计划、自评检查表、自评报告和不符合项报告等记录由管理部保存归档。5相关记录5.1安全标准化自评表