1、电子公司仓库质量安全奖惩管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录仓库质量安全管理制度1一、标准和规范11.货物验收和记录规范12.不合格品处理规范和流程23.运输工具卫生要求44.货物存储规范55.冷链管理要求66.库房环境规范67.人员卫生规范88.员工食堂卫生规范99.仓库固定资产管理规范11二、检查和奖惩制度14三、附件20不合格品处置单21一、标准和规范1. 货物验收和记录规范1.1 收货部在验收货品时应严格按照商品验收识别卡上的收货标准收货。1.2 对于达到拒收标准的货品，收货部原则上不能收货，需安排2、供应商或采购退换货。对于供应商退换货后质量无明显改善或导致送货时间延误，按供应商奖惩制度对供应商进行处罚。对于特殊情况不能不收货的，须填写不合格品处置单交仓储负责人审批后才能收货。1.3 对于不符合收货标准，但尚未达到拒收标准的货品，收货部人员应在标准容忍度范围内进行降级、打折、让供应商分拣或扣称处理后再收货，并填写不合格品处置单进行登记。1.4 对于入库的商品，收货部需在货品上填写标签，注明收货人、收货日期、等级、品名、数量、特殊处理（如“经过降级”）等信息。1.5 收货部和单证部对货品进行录入时应如实记录食品的名称、 规格、数量、生产日期、保质期、进货日期以及供应商的系统ID和供应商名称。3、记录、票据等文件应真实，保存期限不得少于食品保质期满后个月； 没有明确保质期的，期限不得少于两年。1.6 收货部同事对每批未达到收货标准的货品，按不合格品处置单进行登记记录，并用每日商品质量报告进行汇总，汇报给当地仓储负责人和总部质量管理人员。2. 不合格品处理规范和流程2.1 定义 合格品即为正品，也称优等品，即产品的各项指标都符合的产品标准，可以正价销售的产品。不合格品包括次品、残损品和废品，分成两类： A：发生质量问题的未入库的产品。B:已入库的产品，在后续的流程中，发生质量问题影响到正常售出，包括库存品、运输品或经过客户退回的产品。 次品：即普通等级，产品的质量问题较轻（外观带有瑕疵）4、，需要尽快进行销售但不适合以优等级别销售的产品； 残损品：产品的质量问题较重，外观达不到售卖标准或临近保质期，但没有安全卫生隐患的产品； 废品：产品的质量问题非常严重（过保质期、腐烂变质、卫生检测不合格），不再适合食用的产品。2.2 不合格品处理流程 仓储过程中产生的不合格品仓储过程中（即收货、库存和出货过程）中产生的不合格品，由仓储人员或现场质量管理人员发现并提出后，由仓储和现场质量管理人员共同负责评审，评审后由仓储人员出具不合格品处置单，交给仓储负责人审批。审批通过以后，由仓储负责产品的隔离和标识，需要退货时需采购部配合完成。2.2.2 顾客退回的不合格品顾客退回的不合格品基本处理流程同以5、上处理流程。2.2.3 运输中产生的不合格品运输过程中产生的不合格品基本处理流程同以上处理流程，不同之处在于由配送部发起，必要时仓储部、采购部给予配合。评审期间以及处置前应由仓储部负责标识、隔离，防止误用。2.2.4 处理时效发现不合格品或收到其他部门提出的不合格品鉴定请求后，为防止品质进一步恶化，将损失降至最低限。现场质量管理应确保在限制时间内完成鉴定工作：生鲜类40分钟内须给出处理意见，预包装类4个小时内给出处理意见，如遇有特殊情况延误，应确保做好相应的保护措施（如冷藏/冷冻存放）。3. 运输工具卫生要求3.1定义：运输工具包括：车辆、船仓等一切达成物流活动的设施。3.2设备要求：运输工具6、应符合卫生要求,应备有防雨防尘设施，根据产品特点和卫生需要，还应具备保温、冷藏、保鲜等设施。3.3卫生要求 运输作业应防止污染，不得与有毒、有害物品同时装运。 运输工具的铺垫物、遮盖物应清洁、无毒、无害。 冷藏、冷冻运输工具应定期进行除霜，风机不能有明显积霜。 运输工具应定期进行检修和维护，确保满足产品的存储要求。 运输工具定期清洗、消毒、保持洁净卫生。 运输工具内无异味、无明显污物、灰尘。4. 货物存储规范4.1 分区域存放 库房内应划分产品存放区、资材存放区、清洁区、实验区等，减少和降低交叉污染和异物混入。库房产品存放区内，应按照产品类别分区域放置，防止串味和交叉污染。库房应设置温度、湿度7、监控设备，每日做好记录。4.2 存放环境应根据所贮藏产品收货标准和产品贮藏条件标识要求配置所适宜的温度、湿度、气体和防腐条件。冷藏、冷冻产品应存放在符合温度要求的冷藏、冷冻库内。冷藏、冷冻库应配备温度监控装置，定期检查并记录冷库温度，库温记录至少保存两年。产品存放环境应远离污染源，并定期清扫，保证环境的卫生清洁。4.3 产品的存放库内产品堆放应稳固、整齐、适量，遵守先进先出的原则。库内产品堆放应与墙面、地面保持15厘米，以利于卫生清扫、空气流通及物品搬运。库内产品应存放在地台板上，禁止存放于地面。 库内产品应遵守产品标识限制的最高高度或堆数。5. 冷链管理要求4.1冷链设备要求： 产品的冷链环8、境应满足产品自身对保温、冷藏、保鲜条件的要求。 运输工具应具备产品所须的保温、冷藏、保鲜等设施，并保证冷链的持续有效。 冷链区域应有温度监控设施，全程监控，定时检查，确保货物温度，并做好检查记录。 收货时，收货部按收货标准对供应商或采购车辆的温度进行不定期查验，并保存查验记录。 质量管理部门将不定期抽查供应商或采购送货车辆的温度，如温度未能达到产品收货标准，将处罚供应商和追究收货部门责任。4.2温度要求：冷藏温度范围：-4-4摄氏度。冷冻温度范围：-18摄氏度以下。商品外包装标注温度要求。6. 库房环境规范6.1 设备设施清洁消毒 库房内设施设备应使用无毒、无味、防霉、抗腐蚀、不易脱落与生产需9、求相适应、易于清洁和观察清洁状况的材料。 库房内设施设备（拍子、地牛、电脑、筐）应每周一次进行清洗、消毒，并保留消毒记录。 与食品直接接触的设备（秤）应在每次使用前及使用后进行清洗、消毒。 设施设备放置应合理，与墙壁预留必须的空间，便于日常清扫工作。 设施设备损坏脱落时，应更换其他设备，损坏的设施设备应尽快修理或废弃。6.2 日常卫生打扫 冷库应符合食品卫生场所要求，应干净、整洁、无异味。 每日库房作业后应进行至少一次地面清洁，卫生清扫应彻底，不能留有卫生死角、明显污垢和灰尘，并做好清洁记录。 与食品直接接触的器具、包装材料应符合国家标准。6.3 环境卫生指标 废弃物存放场所应与食品场所隔离，10、防止污染，应采取防护措施防止不良气体或有害气体溢出及虫害孳生。6.4 虫害控制 库房建筑物应完好，环境整洁，防止虫害侵入及孳生。 设置虫害控制措施，并定期检查（有效措施包括但不限于纱帘、纱网、防鼠板、防蝇灯、风幕等。） 若发现虫害痕迹时，应追查来源，消除隐患。 仓库内应定期进行除虫灭害工作，进行灭害工作前应做好产品的防护工作，并保留消杀记录。7. 人员卫生规范7.1 健康管理制度和健康证 直接接触食品、农产品人员每年应进行健康检查，取得健康证明，取得健康证后方可上岗作业。 健康证由人力资源进行存档管理，在过期之前需提前知会相关人员及时更新。 食品操作人员上岗前应接受卫生培训。 操作人员如患有痢11、疾、伤寒、甲型病毒性肝炎等消化道传染病，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病，或有明显皮肤损伤未愈合的，应当调整到其他不影响食品安全的岗位。7.2 人员着装和卫生规范 操作人员进入作业区域前应整理个人卫生，防止污染食品。 操作人员进入作业区域应穿着洁净的工作服，并按照要求洗手、消毒、穿戴手套；头发应藏于工作帽内或使用发网约束。 进入作业区域不应佩戴饰物、手表，不应化妆、染指甲、喷香水；不得携带或存放与食品生产无关的个人用品。 使用卫生间、接触可能污染食品的物品、或从事与食品生产无关的其他活动后，再次从事接触食品、或食品器具、食品设备等与食品直接接触的相关活动前应洗手12、消毒。7.3 来访者卫生要求 非食品操作人员不得进入食品农产品加工场所。 特殊情况下进入时应遵守和食品农产品操作人员同样的卫生要求。8. 员工食堂卫生规范8.1 环境卫生规范 食堂应远离污染源设立，并且设立在通风、采光、排放烟尘和防潮的位置，水应符合国家食品饮用水规定。 食堂要有消除苍蝇、老鼠、蟑螂和其它有害昆虫及其孳生条件的措施。8.2 健康管理制度和健康证 食堂从业人员应每年进行健康检查，取得健康证明。 食堂从业人员上岗前应接受卫生培训。 食堂从业人员如患有痢疾、伤寒、等消化道传染病，以及患有化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病，或有明显皮肤损伤未愈合的，应安排其休息，不得带病进行食13、品操作。 健康证应张贴在显著位置。8.3 人员着装和卫生规范 食堂从业人员进入作业区域前应整理个人卫生，防止污染食品。 食堂从业人员进入作业区域应穿着洁净的工作服，并按照要求洗手、消毒，佩戴一次性手套、口罩，头发应藏于工作帽内或使用发网约束。在必要的时候佩戴套袖、围裙，套袖围裙应定期清洗，保证其整洁无明显油渍、污物。 食堂从业人员进入作业区域不应佩戴饰物、手表，不应化妆、染指甲、喷香水；不得携带或存放与食品生产无关的个人用品。 使用卫生间、接触可能污染食品的物品、或从事与食品生产无关的其他活动后，再次从事接触食品、或食品器具、食品设备等与食品直接接触的相关活动前应洗手消毒。 食堂餐桌、地面，饭14、后必须及时进行清扫，保持餐桌、餐椅的干净整齐。每星期必须对餐厅及厨房大清洗一次。 食堂厨房各种用品、器具，使用前后必须进行清洗消毒。 食堂冰箱（柜）内存放物品要分类、分袋存放，遵循先进先出的使用原则，定期清理。 食堂内物品应分类存放，食品应存放在离地面15cm以上，离墙面15cm以上的地方，且远离污染源。9. 仓库固定资产管理规范9.1 固定资产的定义仓库固定资产的范围包括但不限于电子设备（电脑）、筐、泡沫箱、支架、地牛、秤等固定资产。9.2 固定资产的盘点 1、筐、拍子、由发货部、销退部每日一核，一周一盘点； 9.3 出入库记录9.3.1 出库登记作业 固定资产出库由销退部人员在固定资产出入15、库登记单（以下简称“固定资产出入单”）上登记数量签字并要求领取人签字确认，并事先在财务部交纳相应押金，财务部凭固定资产出入单收取押金，并为借用人出具固定资产押金条（以下简称“押金条”）。 对于每日司机发货使用筐的情况，由发货部核货员在核货单上登记数量签字并要求领取人签字确认。配送完成后由发货部值班人员汇总，并将汇总单和核货单交接到销退部进行核对回收。9.3.2 回收流程作业 如有商户押筐情况，由接收人员在派送单上注明押筐数量并做数据记录，并由财务在结款时对司机押款记录。 对于司机每日借用筐的情况，由销退部根据汇总单对每条线路回库筐数进行核对回收并司机签字确认。 对于其他人员归还固定资产的情况，16、由借用人前往销退部退还货品，并在固定资产出入单原记录中进行登记，销退部人员核对无误后签字。借用人随后凭固定资产出入单和押金条前往财务部领回押金。 回库数量与出库数量不符，没有合理缘由，由接收人员在固定资产出入单或上注明类别及数量并做数据记录，并由财务部在结款时对相关责任人进行处罚并记录，或直接没收相关押金。 固定资产回库时，由接收人员监督固定资产的回库质量，如有损坏，在固定资产出入单上注明类别、数量。由财务部结款时对相关责任人处罚并记录，或直接没收相关押金。9.3.3 固定资产折价金额固定资产价格蓝筐100元/个白筐50元/个木制拍子500元/个秤（普通）500元/个秤（分拣电子秤）1500元17、/个地牛（电子）5000元/个地牛（普通）3000元/个电脑5000元/个二、检查和奖惩制度1. 收货规范检查和奖惩由质量管理部进行培训和稽核，收货部员工如出现以下违规情况，出现一次罚款30元，第二次60元，第三次120元，以此类推，如造成公司损失还需追偿。同时，出现一次仓储管理月度评比打分扣一分。 未按收货标准收货； 按标准应正常收货但是却打折、扣称、压级压价接收； 未如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期、保质期、进货日期以及供应商的系统ID和供应商名称； 未在货品上填写标签，或填写标签但是未注明收货人、收货日期、等级、品名、数量、特殊处理（如“经过降级”）等信息； 未按1.5要求保存入18、库记录并导致入库记录丢失； 未达到收货标准却没有出具不合格品处置单，没有每日填写每日商品质量报告 未按要求将不合格品隔离和标识； 未按2.2要求及时处理不合格品稽核流程为：由质量管理部每日定期现场核查，出具相关证据，并发起处罚，由收货部主管和仓储负责人审批，交给人力资源部进行奖惩。2. 供应商、采购、司机运输工具卫生检查 由收货部向供应商、采购宣讲管理，由物流部向司机宣讲管理，由质量管理部每日进行稽核，如供应商、采购和司机的运输工具如出现以下违规情况，出现一次罚款30元，第二次60元，第三次120元，以此类推，如造成公司损失还需追偿。同时，出现一次仓储管理月度评比打分扣一分。 运输工具没有防雨19、防尘措施 和有毒有害物质同时装运 风机有明显积霜 运输工具内有明显异味、污物和灰尘稽核流程为：由质量管理部每日定期现场核查，出具相关证据，并发起处罚，由物流负责人负责审批，属于内部员工问题交给人力资源部进行奖惩，属于供应商和司机的问题交给财务部进行奖惩。3.货品储存检查和奖惩 由质量管理部进行培训和稽核，仓储部人员如出现以下违规情况，出现一次对直接责任人罚款30元，第二次60元，第三次120元，以此类推，如造成公司损失还需追偿。同时，出现一次仓储管理月度评比打分扣一分。 库房没有将食品区、非食品区、办公区、垃圾区等进行明显划分 库房没有按食品类别进行分区 库房没有温度和湿度监控设施或没有每日做20、温度、湿度监控记录。 产品没有按标识的储存条件储存 产品直接堆放在地面上，或堆放距离墙面、地面未达到 产品没有按先进先出的原则出库 产品堆放不够整齐稳固或超过了标识的最高高度和堆数 产品堆放距离墙面、地面没有达到4.3的要求稽核流程为：由质量管理部每日定期现场核查，出具相关证据，并发起处罚，由仓储部主管和仓储负责人负责审批，交给人力资源部进行奖惩。4. 冷链管理检查和奖惩由质量管理部进行培训稽核，仓储部人员、供应商、采购或司机如出现以下违规情况，出现一次对直接责任人罚款30元，第二次60元，第三次120元，以此类推，如造成公司损失还需追偿。同时，出现一次仓储管理月度评比打分扣一分。 库房冷库、21、冷柜没有温度监控设施，或没有做温度监控记录。 库房冷库、冷柜实测温度与食品所需储存温度或冷藏、冷冻温度范围相差5摄氏度以上。 收货部人员没有对供应商运输工具的温度进行检查记录 供应商、采购或司机配送冷链运输工具内的温度与食品所需储存温度或冷藏、冷冻温度范围相差5摄氏度以上。稽核流程为：由质量管理部每日定期现场核查，出具相关证据，并发起处罚，由仓储负责人负责审批，属于内部员工问题交给人力资源部进行奖惩，属于供应商、司机问题交给财务部进行奖惩。5. 库房卫生环境规范检查和奖惩由质量管理部进行培训稽核，仓储部人员如出现以下违规情况，出现一次对直接责任人罚款30元，第二次60元，第三次120元，以此类22、推，如造成公司损失还需追偿。同时，出现一次仓储管理月度评比打分扣一分。 库房内设施设备（拍子、地牛、电脑、筐）应未按要求每周一次进行清洗、消毒，并保留消毒记录。 与食品直接接触的设备（秤）未在每次使用前及使用后进行清洗、消毒。 未按要求每日进行一次地面清扫或没有做好清洁记录。 仓库地面有明显卫生死角、污垢、灰尘和异味。 仓库未设置虫害控制措施，没有定期做好除虫灭害工作，没有做好或保留虫害消杀记录 仓库有明显虫害痕迹 设施设备损坏后没有在一周内进行更换修理稽核流程为：由质量管理部每日定期现场核查，出具相关证据，并发起处罚，由仓储部主管和仓储负责人负责审批，交给人力资源部进行奖惩。6.人员卫生规范23、由分拣生产部对分拣人员进行管理，由质量管理部进行培训稽核，生产及分拣人员如出现以下违规情况，出现一次对直接责任人罚款30元，第二次60元，第三次120元，以此类推，如造成公司损失还需追偿。同时，出现一次仓储管理月度评比打分扣一分。 直接接触食品、农产品工作人员未取得健康证便上岗作业 直接接触食品、农产品工作人员未按要求穿着工作服、头帽（发网）、手套 直接接触食品、农产品工作人员进入作业区域前未按要求洗手、消毒； 直接接触食品、农产品工作人员进入作业区域佩戴饰物、手表、化妆、染指甲、喷香水；携带或存放与食品生产无关的个人用品 直接接触食品、农产品工作人员使用卫生间、接触可能污染食品的物品、或从事24、与食品生产无关的其他活动后，再次从事接触食品等与食品直接接触的相关活动前，没有按要求洗手消毒。稽核流程为：由质量管理部每日定期现场核查，出具相关证据，并发起处罚，由生产部和仓储负责人负责审批，交给人力资源部进行奖惩。7. 固定资产运营规范检查和奖惩 对于每日司机发货使用筐的情况，相关发货人员未在发货单上注明使用筐的数量或签字，发现一次处罚50元。稽核流程：销退部人员进行核对时，如发现上述情况，由销退部人员发起，报人力资源和仓库负责人备案，由人力资源进行奖惩。 对于借用固定资产的情况，相关销退部人员未在固定资产出入单上登记的，发现一次处罚50元，如造成公司相关损失的，还需进一步追偿。稽核流程：资产保护部人员进行稽查核对时，如发现上述情况，由资产保护人员发起，报人力资源和仓库负责人备案，由人力资源部门进行奖惩。 对于未按时进行盘点的，发现一次，相关部门负责人要受50元处罚。稽核流程：由资产保护部人员进行随时抽查，如发现上述情况，报人力资源和仓库负责人备案，由人力资源部门进行奖惩。