1、铁路建设工程制梁场技术文件管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 技术文件管理制度1、目的加强对梁场技术文件和资料的控制，确保施工技术管理所覆盖的所有场所都能获得文件的有效版本，减少工作失误，提高工作效率，以保证梁场管理体系正常、有效地运行。2、 适用范围XX十二局集团第一工程有限公司武广客运专线制梁公司清远制梁场工程技术部有关文件和资料的控制。3、术语和定义 3.1受控文件和资料：日常运行过程中对管理体系起重要指导作用的文件和资料。3.2本管理制度引用公司质量、环境、职业健康安全管理手册中的术语和定义，在此不另详2、叙。4、职责梁场工程技术部负责本制度的制定并监督实施,负责梁场技术文件的归口管理。5、 工作程序5.1 受控文件、资料范围设计图纸文件验收标准施工规范企业标准施工组织设计施工工艺细则各工序作业指导书/关键工序作业指导书公司、武广局指、建设、设计、监理等上级单位发来的有关技术文件资料。变更设计文件。5.2 技术文件、资料的形式技术文件包括书面和电子管理影像两种形式。5.3 技术文件资料的起草、核稿、批准、发布技术文件资料的起草、核稿（1）梁场企业标准、施工组织设计、施工工艺细则由工程技术部（部长）负责起草，试验、物资、设备等职能科室配合，由总工程师负责核稿。（2）技术管理制度、技术文件管理制度由3、工程技术部负责起草、修改、核稿。（3）分工序作业指导书、关键关序控制要点等由工程技术部负责起草、修改、核稿。（4）文件拟稿人应对文件状态进行标识，属受控文件的，在文件原稿上注明“受控”字样，所有文件必须要有编号。 技术文件资料的批准、发布（1）梁场企业标准由梁场项目经理批准、发布。（2）施工组织设计、施工工艺细则由梁场项目经理批准、发布。（3）技术管理制度、技术文件管理制度和其它技术文件均由梁场总工程师批准、发布。5.4技术文件资料的修改企业标准、施工组织设计、工艺细则的修改，由上级领导或梁场职能部室提出修改意见，梁场项目经理批准，梁场总工程师负责下发修改通知单。工序作业指导书、由梁场职能部室4、或场区作业队（工班）提出意见，梁场总工程师批准，梁场工程技术部负责下发修改通知单。 其他文件的修改，由原拟稿部门提出意见，原批准人重新审批，相关部门负责下发修改通知单。 施工图纸的修改，由梁场总工程师依据设计单位签发的变更手续，在原设计图上作更改标识，并传递到所有图纸持有人手中，包括该图纸的复印件。 各部门收到文件更改清单后，由工程技术部资料员负责将文件更改清单传阅到所有文件持有人手中，直接在原文上进行修改。经修改过的内容要加盖本部门、单位印章，写清“已更改”字样，进行标识。 企业标准、工艺细则多次修改后，由梁场工程技术部负责换版重新印发。5.5 文件的管理 文件发放（1）企业标准只对梁场领导5、和工程技术部、试验室、物资部、设备部发放，由工程技术部负责发放，并做好登记。（2）工艺细则由工程技术部负责发放，并做好登记；发放对象为场领导、各职能部门和施工工班。（3）作业指导书、施工图纸、施工规范、检验评定标准由工程技术部负责分类分工序发放，并做好记录。设计图纸只对梁场计划合同部、财务部、工程技术部发放。（4）关键岗位的人员必须持有现行有效版本。 文件签收（1）工程技术部备有文件收/发登记本，对上级来文、本级下发的文件、建设、设计和监理单位等外来文件要分类进行登记，并做好记录。（2）每半年对收/发登记进行一次分类汇总装订存档。 文件标识（1）体系文件要加盖“受控”印章,作废文件由工程技术部6、统一收回进行销毁，并做好记录。需留存的要加盖“作废、留查”印章进行标识。（2）其他文件到期作废要留用的，特别是施工规范、检验评定标准等，一定要加盖“作废、留查”印章，并与其他文件分开保存。文件更新对文件进行定期评审，必要时予以修订与更新，并由授权人确认其适宜性，更改后的文件发布前应得到再次批准。遇到下列情况时文件要修订并更新：（1）产品标准发生变化；（2）法律法规和其它要求发生变化；（3）相关方发生变化；（4）管理评审提出要求；（5）内外审提出要求。文件复印（1）企业标准、工艺细则因破旧或其它原因影响正常使用的可由使用部门主管向梁场总工程师提出申请，经批准后到工程技术部领取，同时要将原件收回；7、电子版输出时需经总工批准，指定专人进行校核，确保无误后编号发放，做好发放登记和文件控制。（2）图纸的复印，需经梁场总工程师批准，在监控情况下复印，经总工校核、签字，工程技术部做好图纸复印发放登记。（3）其它技术文件不能满足使用时，所在单位负责人向工程技术部提出申请，经工程技术部长批准后方可复印，同时收回原件，做好发放登记。（4）受控文件资料复印后，必须重新加盖“受控”印章。文件资料的处理（包括清理、留用、销毁、归档）（1）企业标准、工艺细则在新版发行时，旧版文件由工程技术部资料管理员统一回收销毁，做好记录。（2）每半年由工程技术部组织，对各职能科室、各作业工班所持技术文件进行一次清理，发现过期8、版本或影响正常使用的，全部收回进行销毁，同是将现行有效版本进行下发。需留存的加盖“留用”印章，作废的文件当场销毁，并做好记录。对已不应用（该项目完工）技术文件，统一收回归档。（3）梁场竣工后文件和资料应作如下清理：a、梁场竣工后，由总工组织对梁场竣工资料（技术部分）的编制进行督促、检查、指导，保证竣工（技术）资料的规范、系统和完整，及时地移交有关单位，同时，按公司有关档案文整要求编制一份合格、完整的竣工资料及时地移交公司办档案室存档，由公司办档案室按移交规定进行接收归档，并按档案管理办法进行整理、保管。企业标准、工艺细则、施工组织设计、特殊过程作业指导书、施工日志同竣工资料一起归档。b、建设、9、监理、设计院来文，与工程技术、质量、安全、环保等有关的原始文件同竣工资料一起归档。c、集团公司、公司、武广局指产生的技术文件，由工程技术部负责按公司技术文件清理销毁制度进行文件的清理和销毁。d、梁场本级产生的其它技术文件，待工程竣工后由工程技术部根据其内容情况决定归档或销毁。e、作废的规范、验收评定标准、标准图等，在编制竣工文件一个月内由工程技术部统一收回进行销毁。记录（1）文件收发文登记表（2）作废文件销毁审批表（3）作废文件销毁清单（4）受控文件目录清单（5）记录清单发文登记表 序号文件编号文件日期发文单位文件名称收文单位份数收文者签名收文登记表 序号文件编号文件日期发文单位文件名称收文单位份数收文者签名 作废文件销毁审批表 文件名称文件主管部门/人文件编号文件原审批人发往单位：作废文件销毁原因：年 月 日领导审批意见：年 月 日备注： 作废文件销毁清单 序号文件名称文件编号发往单位份数销毁日期备注销毁人： 监消人： 批准人：受控文件目录清单序号文件日期文件编号文 件 名 称版次备注卷号 第 页