1、生产安全与设备管理 的标准与规范,2,一,一,一,二,三,设备管理标准,内 容 提 要,安全管理标准,消防管理标准,3,安全管理制度,1.1,1、严格执行公司动火、动土、设备检维修、临时用电、高处作业、进入设备容器受限空间、抽堵盲板、吊装、断路及电气作业工作票管理制度，公司内出现未办理票证，票证填写不规范、作业人员、监护人员对作业安全措施不掌握等监护不到位情况。每出现一项不符合扣10分；存在代签追究责任人责任。2、公司、车间制定事故应急预案，并做到定时更新、审批，做到人人皆知，每发现一项不符扣5分。3、每月定期开展安全活动及应急预案演练，做到人人参与、人人皆知，有记录、有签名、有审批，并进行现2、场人员提问。否则每项或一人次不知，扣3分。4、遵守危险化学品的现场管理规定：设置安全警示标志牌、周知卡，设置防护墙、防护围栏、洗眼器、标高牌、限速标志等，否则每项扣2分。,4,安全管理制度,1.2,4、遵守危险化学品的现场管理规定：设置安全警示标志牌、周知卡，设置防护墙、防护围栏、洗眼器、标高牌、限速标志等，否则每项扣2分。5、严格执行安全检查制度，做到有制度、有检查、有整改、有回执，并将检查资料进行归档，每发现一项不符合扣3分。6、严格执行安全培训教育制度，新员工必须经过培训教育并经考核合格合格后方可上岗；严格执行承包商管理制度，出现一项不符合扣2分，外来施工人员必须经过培训合格后并签订安全3、管理协议后，方可进入公司施工，施工人员必须熟悉现场施工环境、携带本公司临时出入证等事项。每出现一项不符合扣5分。7、根据公司安全管理制度，每出现一次违章现象扣10分。8、严格执行劳动防护管理制度，现场按规定配备劳动防护用品，员工做到正确佩戴，每发现一项不符合扣5分。,5,安全管理制度,1.3,9、员工工作服等劳保用品发放到位，现场员工工作服着装整洁。每发现一处不符合扣2分。10、严格执行装置巡检制度，严禁出现无人巡检、漏打卡等现象，每出现一次扣10分。并与安全合格班组达标进行挂钩考核。11、严格执行公司景观管理，对景观未按时完成、维护不到位情况，每出现一项不符合扣10分，并追究责任人责任。124、抽查员工对本装置及周边装置存在的危险介质、危险因素掌握情况，发现一人次不掌握扣5分。13、发生一起轻微事故扣30分；小事故扣50分；发生一般及以上事故扣100分。14、其它未执行公司安全管理制度及安全操作规程情况，每发现一项不符合扣5分。,6,现场安全管理,2.1,1、严禁携带香烟、火柴（火种）及易燃易爆物品进入公司生产区，每发现一人次扣5分。2、严禁携带手机进入化工装置区、装卸车区域，进入易燃易爆区必须消除人体静电，每发现一人次扣5分；3、公司内的配电室门窗玻璃完好、无破损，挡鼠板完好，绝缘板铺设齐全、完好，并按要求定期放置鼠药；墙壁无孔洞；轴流风机加防护网，按规定要求配备灭火器；应急灯良5、好，否则每项扣2分。4、现场消防设施（消防水带、蒸汽胶管、水枪、灭火器）无破损、超期现象，并定置摆放，员工对消防器材及应急预案必须能正确使用和熟知，并熟知报警电话和县医院急救电话。否则每项扣3分。5、各装置应急照明设施齐全、良好备用，标示齐全，否则每项扣2分。,7,现场安全管理,2.2,6、各装置平台干净无杂物、无孔洞（10cm以上）；梯子、护栏完好无缺陷，否则每项扣3分。7、个体防护用品备用良好，绝缘手套、绝缘靴必须定期效验，空气呼吸器压力不得低于20兆帕、急救药品及注射器完好不超期、长管式防毒面具、过滤式防毒面具、耐酸碱手套等员工能正确使用，并有档案和检查记录，否则每项扣5分。8、各库房内6、的各种物料无泄漏，用唯一正确的标签标识，无禁忌物品共存现象，否则每项扣5分。9、杜绝跑冒滴漏的现象，存在不符合项每项扣3分，对存在安全隐患，未制定安全措施的，每项扣5分。10、公司设置的防火墙无漏洞、排水阀正确使用，各设备电器、管道接地线、静电跨接良好，防雷设施定期校验，每项扣3分。,8,现场安全管理,2.3,11、公司物料应定点存放，并做好监管，每出现一次不符合扣2分。12、公司设备、管线标识清楚，无漏项、无标错，否则每项扣3分。13、公司的报警器（固定式、便携式）、对讲机等使用良好，否则每项扣3分。14、现场压力表、机泵防护罩配备齐全完好，否则每处扣2分。15、设备接地连接良好，电气设施防7、爆措施良好，否则每处扣3分。16、其它现场存在的不符合情况，视情况扣2-5分。,9,其他安全管理,3,1、认真配合检查，严禁出现阻挠检查或者制造伪像的现象发生，每一项扣10分，情节严重者进行通报。2、严禁出现推诿扯皮现象，每发现一次，相牵扯的公司扣10分。,10,奖励项,4,1、对现场安全抽查提问，回答正确且熟练的。每人次奖励3分。安全管理改善过程中，对提出的安全方面的合理化建议，经公司认可并已经实施的，每项奖励2-10分2、抽查作业票证的执行，办理落实措施到位，风险分析全面，作业人员、监护人员熟练掌握安全措施，抽查的每张票证奖励2分。3、积极参加控股公司组织的各项安全活动，集体第一名奖20分8、，第二名奖15分，第三名奖10分。个人第一名奖10分，第二名奖5分，第三名奖3分4、其他视情况可以进行的奖励，原则奖励不大于10分。,11,消防管理制度,1.1,1、公司、车间制定事故应急预案，并做到定时更新，做到人人皆知，每发现一项不符扣10分2、每月定期开展安全活动及应急预案演练，做到人人参与、人人皆知，有记录、有签名、有审批，并进行现场人员提问。否则每项或一人次不知扣3分3、实行每日对重点部位进行防火巡查，并建立巡查记录，每发现一次漏巡漏签扣3分4、建立建全消防设施台账并每天进行巡查并做好巡查记录，每发现一次漏巡漏签扣3分,12,消防管理制度,1.2,5、各公司应严格执行消防检查制度，做9、到有制度、有检查、有整改、有回执，并将检查资料进行归档，每发现一项不符合扣3分。6、岗位人员必须了解本岗位的火灾危险性及预防措施，并且做到会报警、会使用消防器材、会扑救初起火灾、会组织人员疏散，每发现一项不符合扣5分。7、发生一般及以上火灾事故扣100分。8、其它未执行公司消防管理制度及安全操作规程情况，每发现一项不符合扣5分。,13,现场消防管理,2.1,1、灭火器（箱）定置摆放、箱体无变形、无锈蚀、油漆无脱落；卫生清洁良好，无污渍；无物品、杂物遮挡。每箱配置2具灭火器，无超期，灭火器压力表指针在绿色有效区域范围；灭火器保险销、喷嘴（管）等配件无缺失，卫生干净清洁。每发现一项不符合扣5分。210、消防水带：卫生脏扣3分、出现渗漏扣5分、接口变形不能正常使用扣10分、水带潮湿未定期晾晒扣5分。3、消防枪：接口变形不能正常使用扣10分。4、室外消火栓：周围3米内有杂物扣2分、缺少扳手、栓帽扣5分，渗漏、开启不灵活扣5分、扳手不配套扣5分。5、室内消火栓：周围3米内有杂物扣2分、箱门打不开、变形、渗漏、开启不灵活扣5分。6、消防锨、桶：锈蚀严重保养不到位扣5分。,14,现场消防管理,2.2,7、石棉被：叠放不整齐、有缺损严重扣3分。8、消防加压泵：卫生脏保养不到位扣5分、无操作规程、盘车记录、启动记录扣10分。9、消防通道：消防通道堵塞，没有办断路票扣10分、有断路票未设置警戒线扣2分。111、0、各公司设置的防火墙无漏洞、排水阀正确使用，各设备电器、管道接地线、静电跨接良好，防雷设施定期校验，每项扣3分。11、消防设施器材分工到人未标示或标示不清扣3分。12、消防蒸汽胶管：有损坏扣2分，阀门打不开扣10分、13、消防沙池：有杂物扣2分、沙子硬化扣2分。14、各公司的报警器（固定式、便携式）、对讲机等使用良好，否则每项扣3分。,15,现场消防管理,2.3,15、车间事故柜：器材与台账不符扣3分、未按时填写检查记录扣2分。16、空气呼吸器：全面罩的镜片、系带、环状密封、呼气阀、吸气阀、空气供给阀等机件应完整好用，联接正确可靠，清洁无污垢；气瓶压力表工作正常，联接牢固，背带、腰带完好、无12、断裂现象；气瓶与支架及各机件联接牢固，管路密封良好；压力不低于20MPa，每发现一项不符合扣5分。17、消防管线：无跑、冒、滴、漏缺扳手、加力杆现象，每发现一项扣5分，不能开启扣10分。电线、插座、开关、闸刀等正确安装、固定、绝缘，有漏电过载保护开关，无乱拉乱接线路、不超负荷用电每发现一项不符合扣5分。18、应急照明灯：应急灯吊挂于墙壁或安全出口上方的指定位置；外观无明显破损，无积尘、污渍；按下“实验/测试”按钮，2个灯头同时发光；每发现一项不符合扣3分。,16,奖励项,3,1、对现场消防抽查提问及消防器材使用，回答正确且熟练操作的的。每人次奖励3分。2消防管理改善过程中，对提出的消防方面的合13、理化建议，经公司认可并已经实施的，每项奖励2-10分。3、积极参加控股公司组织的各项消防活动，集体第一名奖10分，第二名奖7分，第三名奖5分。4、其他视情况可以进行的奖励，原则奖励不大于10分。,17,制度建设,1.1,1、应具有控股公司下发的书面版设备管理各项制度且良好执行，每缺少一项制度或执行不到位扣2分2、设备主管部门应对以上管理制度进行培训并有书面记录，且良好执行，若无培训、记录或不按要求执行制度扣2分,18,制度建设,1.2,3、设备管理部门应制定适用于本公司范围内的设备类管理规章制度并审批，内容应包括但不限于：维护保养管理制度、检维修管理制度、外委维修管理制度、润滑管理制度、闲置设14、备管理制度、现场管理考核细则、培训管理规定等，并组织培训，否则扣2分4、公司是否制定本公司所使用的特种设备管理办法并审批，内容包括采购；安装、改造、修理；日常维护检查；工艺操作规程和岗位操作规程；作业人员管理；注册、停用、重新启用、转移、报废、报停、注销管理；特种设备台账；定期检验、年度检查；档案管理；岗位责任；隐患治理；应急救援；事故处理；台账管理相关内容，每缺少项扣2分。,19,设备现场管理,2.1,1、应建立健全各类设备台帐，内容应包括但不限于：动、静设备台帐、计量设备台帐、外委维修台帐、设备润滑台帐、设备停用台帐、设备转移台帐、设备异常台帐、工具类台账等，各类台账应真实与实物相符，每发15、现一项扣1.5分2、应建立健全各类设备档案，并确保设备基础资料、运行、维护保养等各类信息准确、有效，每发现一项扣1.5分3、应建立完善各类设备操作规程，并对操作人员进行培训，设备操作人员应严格执行设备操作规程，每发现一项扣1.5分4、设备运行、巡检、润滑等记录准确，字迹规整、无涂改，每发现一项扣1分5、设备铭牌、位号等标志应完整、清晰，设备防腐、绝热完好，每发现一处扣1分,20,设备现场管理,2.2,6、管道应排布整齐，介质名称及流向标示清晰，管道上的各类阀门、管件等无缺失、损坏、锈蚀等现象，绝热层完好，每发现一项扣1分7、转动类设备盘车线必须清晰可见，备用设备按切换周期定期切换、定期进行盘车16、，盘车记录信息与现场盘车线朝向一致，每发现一项扣1分8、设备联轴器护罩应完整齐全，固定牢固，转动类设备应有明显的转向标示，每发现一处扣1分9、设备零、部件应完整齐全，连接紧固、无松动，每发现一处扣1分10、设备本体连接螺栓、阀门等无锈蚀，每发现一处扣1分11设备、管道、阀门、法兰的存在跑冒滴漏扣1分，未制定跑冒滴漏防范措施，造成安全隐患、设备运行环境差的扣2分12、压力表、温度表等附件应配备齐全、完好，显示准确并定期检验，检验标示清晰，每发现一处扣1分,21,设备现场管理,2.3,13、设备基础应完整无缺损、基础螺栓拧紧固定、无松动，每发现一处扣1分14、设备正常运行时各项指标正常，无异响、异17、常振动、超指标等运行现象，每发现一处扣1分15、设备接地线良好，无断裂、松动现象，每发现一处扣1分16、加油机、罐区接地连接良好，静电消除器安装牢固，指示灯显示正常，每发现一处扣2分17、加油机定期检定，外观整洁无油污，各部件完好，内部线路整齐，无渗漏，过滤器定期检查、清洗，每发现一处扣1分,22,设备现场管理,2.4,18、加油站油罐卸车口应有明显的油品标志，油罐操作井内无杂物、积水、连接法兰无锈蚀，静电跨线连接良好，量油口旋紧无松动，卸车口、油罐操作井盖应上锁，每发现一处扣1分19、设备润滑应执行三级过滤及五定要求，润滑器具应妥善保管，每发现一处扣1分设备润滑良好，油位正常、油位线清晰，油18、质清洁、无乳化变质，油视镜（杯）无渗油，每出现一项扣1分20、设备及管线检维修作业票证应齐全，填写字迹工整清晰，故障维修内容明确，无涂改，风险分析、风险控制措施应到位，严禁违章作业，每出现一项扣2分21、现场封存的闲置设备维护保养到位，无锈蚀，能达到良好的备用状态，每发现一处扣1分,23,电气管理,3.1,1、有定期检修、定期试验、定期清扫计划和记录,每发现缺少一项扣1分2、有检修规程、运行规程、安全规程，每少一项扣2分3、有检修记录、运行记录、事故记录、设备缺陷记录，缺少记录或记录不全扣1分;4、电力系统和电气设备的技术资料，建立电气设备技术台帐，每发现每少一台设备扣1.5分5、有工作票、操19、作票、临时用电票，并严格执行，字迹书写清晰，无涂改痕迹，每发现少一项或记录不全扣1分6、变压器、开关柜及开关编号明确清晰，每发现一处不合格扣1分7、变压器无渗漏油现象、油位正常、温度指示正常、干燥剂无变色，每发现一处不合格扣1分8、电机本体清洁无油污、无渗漏油、编号清晰、附件设备完整无损坏、接地线无断裂，每发现一处不合格扣1分9、配电柜仪表指示、储能指示、运行指示是否完好，电气元器件清洁无破损，电机配电回路运行正常、备用回路完好，每发现一处不完好扣1分,24,电气管理,3.2,10、室内配有二氧化碳、干粉灭火器或砂箱，操作者对其应能熟悉使用，每少一项扣1分11、配电室及变压器室的门应上锁，门无20、敞开、损坏现象，并挂“高压危险”的警告牌及安全色标，发现一处不合格扣1分12、配电室的门、窗关闭应密合；与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩，发现一处不合格扣1分13、配电室内照明齐全、应急照明设施等设备完好，每发现一处不合格扣1分14、电气安全工具应配备齐全，并定期试验，按规定合格使用，用后应妥善保管；接地线应分别编号并存放在规定位置，放置位置编号应与接地线编号一致，发现一处不合格扣1分15、配电室内无杂物堆放，变配电室地面、静电地板、绝缘垫清洁无灰尘,发现一处不合格扣1分 16、高低压开关柜的门在运行中必须关闭，其底部的电缆孔洞必须封堵,发现一处不合格扣1分,25,电气21、管理,3.3,17、配电室防火设施齐全，防鼠洞口封堵、挡板齐全、鼠药定期更换，一项不合格扣1分18、变配电室电缆沟无积水，配电室无漏水现象，每发现一处不合格扣1分19、配电室电缆桥架盖板、电缆沟盖板完整齐全，每发现一处不齐全扣1分20、配电柜表面及内部清洁无灰尘、污垢；一、二次接线布线整齐，有序，接线牢固，设施完好，一处不合格扣1分21、配电室粘贴一次系统图、配电柜有二次回路图、电缆走向图齐全，每缺一项扣2分，开关柜编号跟现场一次系统图对用，每发现一处不对应扣1分22、加强电力线路、开关、刀闸等接头、接点的测温，站内每月至少进行两次测温检查，并认真做好记录，没有及时记录扣1分23、电缆的地面应22、装设走向标志，以利运行和检修，标示清晰完整，每发现一处不合格扣1分24、电缆防火措施有：封、堵、涂、隔、包等，具体执行现行电缆防火措施设计和施工验收标准，每发现一项不符合扣1分,26,特种设备,4.1,1、公司必须明文指定特种设备管理机构、特种设备管理人员，落实各级特种设备作业人员的岗位责任，未落实者扣3分。2、公司必须制定特种设备专项应急预案，每年至少进行一次演练，演练内容包含公司所有特种设备种类。未制定预案者扣3分，未进行演练者扣2分，缺少每类特种设备演练者每类1分。3、公司建立各级（公司级、车间级）特种设备设备台帐（包含安全阀、压力表等安全附件），台账按控股下发模板统计，要求记录内容完善23、准确、更新及时（定期检验的特种设备报告取回一周内必须更新，新上特种设备在注册完成手续后一周内更新），4、无台账的扣2分，台账信息不全的扣1分，台账更新不及时扣1分。5、特种设备档案必须符合“一机一档”的要求且规定的资料齐全（包含注册登记表、使用登记证、检验报告书、安装质量证明书、产品质量证明书、图纸、隐患整改记录表、日常维护记录表等），每缺少1类扣1分。建立档案目录索引、档案借阅登记，未建立扣1分；发生资料丢失追溯不到丢失人的扣3分，无特种设备资料的每台扣2分最多扣10分。6、特种设备作业人员上岗必须持证,违规者每人扣1分。,27,特种设备,4.2,7、公司必须建立各级（公司级、车间级）特种24、设备作业人员证件台帐，台帐内容包含人员公司、部门、岗位、性别、持证种类证件号、取证日期、复审时间等信息，每缺少一项信息扣1分；超期未审者每人扣2分，最多扣10分。建立证件借阅记录表。公司特种设备投用后30日内必须办理注册登记手续，未办理每台设备扣1分，最多扣10分8、公司禁止使用超期未检验的特种设备，使用超期设备每台扣2分，最多扣10分。公司所使用的根据生产计划不能停工检验的应在有效期届满1个月之前申请延期检验并制定应对措施，未办理延期手续的扣2分，未制定措施的扣2分。9、公司必须在特种设备检验有效期届满2个月前将公司所需检验的特种设备台账、资料交到控股运行质量部，未按规定执行者，每次扣2分。25、10、必须按照规定进行特种设备自检，并做好记录，每缺少一项检查表格扣2分，内容不规范扣1分。,28,特种设备,4.3,11、须对每台特种设备进行年度检查并出具年度检查报告，未执行者每台扣0.5分，最多扣5分。12、公司必须制定特种设备培训计划并按计划进行有效的培训，未制定培训计划扣2分、未按培训计划进行培训扣1分。13、公司必须在每年的12月份制定来年的年度特种设备检验计划，未制定者扣2分。14、现场特种设备保养良好(无跑冒滴漏、腐蚀，保温完好等)，每台扣1分，最多扣5分。15、特种设备安全附件（安全阀、压力表等）必须定期校验并持有有效的校验报告，超期未检1台扣1分，无报告扣1分，最多扣10分26、。16、特种设备现场必须张贴特种设备注册登记信息，未张贴者每台扣0.5分，最多扣5分。17、每台特种设备必须落实责任人，未落实者每台扣0.5分，最多扣5分。18、特种设备现场应当有铭牌的，铭牌上字体清晰，无铭牌每台设备扣1分，铭牌不清晰每台扣0.5分，最多扣5分。,29,特种设备,4.4,19、特种设备公司名称变更、转移、停用、报废（注销）、停用后启用等必须按规定办理手续，未办理每次扣2分。20、新上、技改项目特种设备安装之前必须办理安装告知，未告知扣2分；办理告知前将告知的设备信息告知控股运行质量部，未办告知者扣1分。21、采购的特种设备或元件必须经相关项目负责人进行验收，未验收者扣2分。227、2、新上或技改项目特种设备安装之前随机资料（压力容器产品质量证明书、制造监督检验报告，压力管道设计图纸、管道元件材质单等）必须到位，未到位施工者扣2分。23、新上或技改项目特种设备必须按程序进行检验，其中新上或技改项目压力管道材料、管件未经特检院现场验收合格不得施工，压力管道水压试验未经特检院人员现场验收不得交工使用，每违反一项扣2分。24、已完工项目特种设备检验报告在竣工2个月内施工队必须交到到公司，若未到扣2分；投入使用1个月后未到公司的扣2分，每超1个月加扣1分。,30,检查方法,采用：以下方式进行隐患排查工作。,31,A（行动）,P(计划),D（执行）,C（检查）,运用PDCA,32,32,管理标准化系统的动态特性,33,谢谢！,