1、xx石油xx石化公司安全隐患管理培训资料年12月,Health.Safe.Environment,目录,系统隐患管理模块实现目标,xx石化公司隐患管理现状,隐患产生的原因及应对方法,I,隐患管理需求分析与功能设计,事故隐患泛指生产系统中可导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态和管理上的缺陷。事故隐患是指生产区域、工作场所中，存在可能导致人身伤亡、财产损失或造成重大社会影响的设备、装置、设施、生产系统等方面的缺陷和问题。,隐患产生的原因是人的不安全行为、物的不安全状态和管理上的缺陷,隐患产生的原因？,人的不安全行为,物的不安全状态,管理上的缺陷,管理能力制度执行操作技能,物的不安全状态,心2、理状态知识水平生理作用,设备及电器老化、生锈、腐蚀安全防护措施的拆除位移与施工进度的不衔接,不能全面发现隐患不积极主动查找隐患不采取有效措施消除隐患,事故的发生是在潜在能量激发的结果，事故已导致或多或少、或大或小的财物经济损失或人员伤害；事故隐患的存在和积累其潜在能量尚未激发或还未形成激发状态，事故隐患则还没有产生损失、伤害和破坏性。,隐患区别于事故，可以被发现和排除,一旦构成事故发生的条件，其速度极快，不易阻止，后果亦难以预料,不构成条件不会酿成事故，采取有效措施能暂时控制以至消除事故条件的形成。,事故的特点,隐患的特点,事故,突发性,偶然性,根据事故的突发性和偶然性的特点，对于事故的处理方3、法一般为事前预防，事后应急的方法，对于隐患的隐蔽性和可发现性的特点，对于隐患的处理方法一般为发现、查找、消除的方法。,发现、查找、消除是应对隐患的有效方法,隐患的应对方法：,事故的应对方法：,可能发生的事故前的预防和消除建立发生事故时的应急机制,全面发现隐患积极查找隐患采取措施消除隐患,事故的发生的过程是不可控的,采用过程管理的方法治理隐患,目录,系统隐患管理模块实现目标,xx石化公司隐患管理现状,隐患产生的原因及应对方法,I,隐患管理需求分析与功能设计,为了加强安全隐患管理，xx石油集团在中华人民共和国安全生产法、xx石油天然气集团公司安全生产管理规定的基础上，制订了xx石油天然气集团公司事4、故隐患管理办法。,xx石化公司事故隐患管理办法解读,隐患管理的原则,1个中心,落实责任为中心,4个负责,5个落实,时间,资金,人员,xx石化公司事故隐患管理办法解读（续）,xx石油xx石化公司事故隐患管理办法中制订了隐患管理的组织管理与职责、隐患发现与报告、隐患评估与整改、奖励与处罚等内容，既体现了隐患管理的原则，又提供了隐患治理的制度保障。,组织管理与职责,隐患发现与报告,隐患评估与整改,奖励与处罚,建“立、销、改”制度隐患分级、动态管理监控机制明确部门职责,全员参与及时汇报制订、落实措施形成调查报告,组织隐患评估形成评估报告确定整改投资方案方案落实验收与督查,部门奖励条例个人奖励条例部门与5、负责人处罚条例,目录,系统隐患管理模块实现目标,xx石化公司隐患管理现状,隐患产生的原因及应对方法,I,隐患管理需求分析与功能设计,安全受控系统的隐患管理模块在落实集团安全隐患管理制度的前提下，达到了全员参与、过程跟踪、规范管理、督办催办、动态管理、落实责任、信息共享、检查监督的管理目标。,安全受控系统的隐患管理模块的管理目标,动态管理、落实责任,通过系统实现大范围的信息共享，通过总部隐患平台可实时查看地区公司隐患治理状态，进行检查监督。,信息共享、检查监督,通过属地管理、视频监控落实属地责任，对隐患进行动态跟踪。,全员参与、过程跟踪,规范管理、督办催办,集中专业力量收集筛选员工发现的隐患信息6、；记录隐患治理过程中的审批、治理。,通过短信提醒、邮件督办等功能对相关管理人员进行督办催办。,隐患管理,目录,系统隐患管理模块实现目标,xx石化公司隐患管理现状,隐患产生的原因及应对方法,I,隐患管理需求分析与功能设计,安全受控系统安全隐患管理业务流程（xx石化公司）,安全隐患管理整体解决方案xx石化公司,实现隐患动态管理，立项隐患炼化板块、xx市、地区公司实现数据共享,安全受控系统安全隐患管理业务流程（xx石化公司）,安全隐患管理整体解决方案xx石化公司,符合公司实际业务的安全隐患管理,安全受控系统的隐患管理模块功能结构,安全隐患管理,隐患考核,隐患项目立项治理,整改验收评价,2,隐患信息登7、记,隐患审核,一般隐患整改,隐患台账,数据回传,短信提醒,筛选去重,长期监控,隐患发现上报奖励,隐患整改,隐患奖励台账,隐患立项,隐患考核台账,邮件督办,系统设置,1,隐患信息提醒,时效、频次设置,考核对象配置,考核规则配置,奖励规则配置,短信提醒,报警对象配置,考核对象配置,风险矩阵、LEC配置,邮件提醒,报警触发条件配置,逐级提醒配置,从需求过度到功能设计，阐明需求，分析其中的难易点，并提出功能设计的解决方案。,功能模块1-隐患登记,功能描述,详细描述开放不同的权限，包括登记人和核实人，负责隐患的登记与确认。公司级管理人员可查看所有提交数据；分厂级查看本厂所有车间提交数据；车间管理人员查看8、本车间所有提交数据；普通隐患录入人员仅查看本用户数据登记的隐患材料包括隐患管理的必要信息，如：隐患编号、隐患名称、隐患来源、登记具体时间、隐患内容及所在部位、隐患评价信息、防范措施、隐患等级、隐患类别、监控级别、隐患级别、隐患整改、发现时间。设置提醒功能，使用系统系统、短信和邮件等功能对相关人员进行提醒。,涉及角色,角色说明具有使用系统权限人员,需求说明,详细说明属地工程师对隐患进行确认和筛选去重，确认隐患的存在以及治理方案。,隐患登记,隐患审核,奖励上报,隐患整改,隐患治理验收,隐患立项,流程步骤,从需求过度到功能设计，阐明需求，分析其中的难易点，并提出功能设计的解决方案。,功能模块2-隐患9、审核,功能描述,详细描述对属地领导和职能部门审批过程留痕，一个审批环节通过，则可以进入下一个审批环节，审批不合格的隐患信息，可退回到信息登记，也可直接修改隐患治理时间、防范措施、类别、级别等，而后反馈至信息登记，并提交至下一环节审批。隐患审核时同时确认是否进行奖励。,涉及角色,角色说明公司、二级厂、车间,需求说明,详细说明属地领导及职能部门对已被采纳的隐患信息审批，同时落实一般隐患整改单位及负责人，判定其上报信息是否合格，不合格返回修改再次提交，或者直接对相关项修改，若合格进行下一步的流程,流程步骤,隐患登记,隐患审核,奖励上报,隐患整改,隐患治理验收,隐患立项,从需求过度到功能设计，阐明需求10、，分析其中的难易点，并提出功能设计的解决方案。,功能模块3-奖励上报,功能描述,详细描述登记过程中，在已经确定为隐患信息，则系统对发现人信息留痕同时进行统计，隐患信息审核阶段确定是否奖励、是何种奖励，逐级上报审批，根据发现隐患的级别对其进行相应奖励，若判定属于避免重大事故隐患，则对上报人员进行避免重大事故奖励，不再对其上报隐患奖励。,涉及角色,角色说明公司用户、二级单位用户编辑权限、基层单位用户查询权限,需求说明,详细说明企业一般对隐患上报、避免事故和停止作业卡进行奖励。奖励通过审批后确认是否发放奖金和发放的金额。,流程步骤,隐患登记,隐患审核,奖励上报,隐患整改,隐患治理验收,隐患立项,从需11、求过度到功能设计，阐明需求，分析其中的难易点，并提出功能设计的解决方案。,功能模块4-隐患立项,功能描述,详细描述登记过程中，在已经确定为隐患信息、避免重大事故和停止作业卡，对上报隐患的人进行奖励，在系统中确定是否奖励、是何种奖励，并逐级上报审批。隐患立项上报总部增加接口设置，从安全受控系统中上报到总部平台上。地区公司将总部处理结果维护到系统中，便于各职能部门及时查看和治理。,涉及角色,角色说明地区公司用户、二级单位用户编辑权限、基层单位用户查询权限,需求说明,详细说明发现和确认后的部分隐患需要通过立项进行治理。隐患立项之后由归口部门进行确认，无误后，上报总部。总部对上报的隐患项目进行处理，并12、将处理结果反馈至地区公司。,流程步骤,隐患登记,隐患审核,奖励上报,隐患整改,隐患治理验收,隐患立项,从需求过度到功能设计，阐明需求，分析其中的难易点，并提出功能设计的解决方案。,功能模块5-隐患整改,功能描述,详细描述隐患信息审批通过后，进入整改与立项治理时分为“长期监控、一般隐患整改、立项治理”三种情况，长期监控状态的隐患系统中完善监控阶段措施；一般隐患整改状态的隐患系统中完善整改内容，同时记录整改进度，进入整改阶段；已经立项治理状态下的隐患在未开始治理前，隐患信息处于长期监控状态，当触发治理时转变为隐患立项治理；隐患整改与隐患项目治理过程控制，在系统中随时录入治理情况，系统记录每一次的信13、息，形成整改与治理的详细记录表；系统对整改与治理过程全过程考核。,涉及角色,角色说明地区公司用户、二级单位用户编辑权限、基层单位用户查询权限,需求说明,详细说明立项审批通过后，对隐患进行整改。,流程步骤,隐患登记,隐患审核,奖励上报,隐患整改,隐患治理验收,隐患立项,从需求过度到功能设计，阐明需求，分析其中的难易点，并提出功能设计的解决方案。,功能模块6-隐患治理验收,功能描述,详细描述该需求涉及的功能点及相关业务规则说明，包括但不限于：整改与治理完成后，整改治理负责人负责人线下通知验收部门；验收人系统中维护验收时间、验收内容、验收意见等信息；整改与治理完成后，整改治理负责人向验收部门申请验收验收部门人员接到申请后现场验收，而后逐级上报审批，直至验收结束。在即将到达规定时间内，进行提醒，包括系统提醒、短信提醒、邮件提醒；对验收评价信息全生命周期留痕；自动形成隐患台账。,涉及角色,角色说明地区公司用户、二级单位用户编辑权限、基层单位用户查询权限,需求说明,详细说明隐患整改与立项治理完成后，整改与治理负责人提交申请验收信息，相关职能部门对其进行验收审批。,流程步骤,隐患登记,隐患审核,奖励上报,隐患整改,隐患治理验收,隐患立项,谢 谢,Health.Safe.Environment,