1、青岛大炼油工程项目管理手册文件编号：MA-PM0-PM-PM-0001第十五部分工程项目管理用表项目经理部2005年1月版本日期说 明编制审核批准目 录1 说明42 A类表5主要施工设备进场报审表5报验申请表6工程质量问题(事故)报告单7工程质量事故处理方案报审表8工程进度计划报审表9（ ）月工程计量报审表10工程延期申请表11资金使用计划报审表12年/季/月资金使用计划表13工程款变更报审表14工程款支付申请表15工程款项支付申请明细表116工程款项支付申请明细表217工程款变更报审表18工程安全问题(事故)报告单19工程安全事故处理方案报审表20分包单位资格报审表21工程材料/构配件/设备2、报审表22设备监造大纲报审表23设备材料到货开箱检验通知单24EC+P服务承包商工作管理实施规划批复书25工程开工/复工报审表26监理工程师通知回复单27施工组织设计（方案）报审表28单位工程划分报审表29设计和施工验收规范报审表30单机试车申请表31特殊工种人员资质审查表32承包单位项目经理及主要成员资质审查表33分包招投标活动报审表34WBS编码报审表35资金预算报审表36工程量清单报价表37工程质保金清退表383 B类表39监理工程师通知单39工程暂停令40总监理工程师令41监理备忘录42监理工作联系单43工程款支付证书44监 理 月 报45（ ）月工程情况概要46（ ）月工程质量控制情3、况评析47（ ）月工程进度控制情况评析48（）月工程费用控制情况评析49（ ）月工程HSE情况评析（A）50（ ）月工程HSE情况评析（B）51（ ）月工程HSE情况评析（C）52（ ）月工程设备材料控制情况评析53（ ）月工程合同执行情况评析54项目监理规划批准书55监理工作联系单56会议通知单57共检确认单58监理会议纪要59监理会议签到表60监理规划61监理实施细则62监理费用支付报审表634 C类表64引进主要设备材料分交清册64物资集中分交清册65设备需求计划( 年 月)66材料需求计划( 年 月)67设备需求计划(追加)68材料需求计划(追加)69物资采购超概请示表70物资需用计划4、材料代用单71设备合同台帐72材料合同台帐73长周期及进口物资合同执行情况周报74物资到货验收发放单75开箱检验记录76物资报验单77物资 月份结算报表79项目采购情况周（月）报表80年/季/月资金预算表81工程款项支付申请表82物资采购预付款支付审查表83物资采购进度款支付审查表84物资采购结算款(含一次性付款)支付审查表85物资采购质量保证金支付审查表86工程预付款支付审查表87工程进度款支付审查表88工程结算款审查表89设计费等款项支付审查表90已完工程量审查表91工程结算审核表92青岛大炼油工程 工程项目管理用表1 说明本部分规定了青岛大炼油工程项目建设管理中EC+P服务承包商、监理公5、司和项目经理部所需表格的格式，涉及到青岛大炼油工程项目管理手册中所论述的工作范围。其中：EC+P服务承包商用表（A类）；监理公司用表（B类）；业主用表（C类）。监理公司在召开第一次工地例会时应向EC+P服务承包商说明A类表格的应用，其中包括表格应用范围、申报时间、各表应附附件、各项应如何填写等等，各EC+P服务承包商应按要求申报各种表格。2 A类表主要施工设备进场报审表青岛大炼油工程主要施工设备进场报审表表号：A-001（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致 （监理单位）我方承担的 工程，按合同规定的主要施工用设备、机具及检测设备、工具已进场，请查验，准予使用。附件：施工用设备、机具表检测设6、备、工具表 EC+P服务承包商单位（章）： 项目经理： 日期： 监理单位审查意见：项目监理机构： 专业监理工程师： 总监理工程师： 日期： 报验申请表青岛大炼油工程 报验申请表表号：A-002（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致 （监理单位）我单位已完成了 工作，现报上该工程报验申请表，请予以审查和验收。附件：EC+P服务承包商单位（章）： 项目经理： 日期： 监理单位审查意见：项目监理机构： 专业监理工程师： 日期： 工程质量问题(事故)报告单青岛大炼油工程工程质量问题(事故)报告单表号：A-003（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致 （监理单位） 年 月 日 在 （工程部位）发生 7、工程质量问题(事故)，现报上问题经过情况和性质、原因初步分析、以及我单位已采取的临时应急措施，待进行现场调查后，再作详细报告，并提交处理方案。EC+P服务承包商单位（章）： 项目经理： 日期： 工程质量事故处理方案报审表青岛大炼油工程工程质量事故处理方案报审表表号：A-004（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致 （监理单位） 年 月 日 在 （工程部位）发生 工程质量事故，已于 月 日发出 号工程质量问题（事故）报告单，经我方组织对该质量事故进行详细调查、分析和研究，现将详情及处理方案报告于后，请审查。附：事故详情及处理方案。EC+P服务承包商单位（章）： 项目经理： 日期： 监理单位审核8、意见： 同意此事故处理方案。 不同意此事故处理方案。 按以下之意见修改后执行：项目监理机构： 总监理工程师： 日期： 工程进度计划报审表青岛大炼油工程工程进度计划报审表表号：A-005（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致 ： （监理单位） 兹提交 年 月 日至 年 月 日的： 工程总进度计划 工程月进度计划 工程周进度计划请审查，我们将严格按审查通过的进度计划组织设计、采购和施工。附：示意图表、说明书。EC+P服务承包商单位（章）： 项目经理： 日期： 监理单位审核意见： 同意此进度计划。 不同意此进度计划，请按以下之要求修改再报：项目监理机构： 总监理工程师： 日期： （ ）月工程计量报9、审表青岛大炼油工程（ ）月工程计量报审表表号：A-006（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致 监理单位： 兹申报 年 月 日至 年 月 日完成的工程量统计如附表，现报请核定，核定结果将作为我单位申请工程进度（月）付款的依据。附件：（ ）月工程量统计表和说明。EC+P服务承包商单位（章）：项目经理：日期：监理单位审核结果：统计报表号项目名称单位申报数量核定数量简要说明总 计 经复核，本月工程各项合格的可计量工程量如以上核定数，可据此提出本月工程进度付款申请。项目监理机构： 专业监理工程师： 总监理工程师： 日期： 工程延期申请表青岛大炼油工程工程延期申请表表号：A-007（监理公司名称）编号10、：工程名称合同编号致 （监理单位）根据（合同编号）合同条款 条的规定，由于 原因，我方申请工程延期，请予以批准。合同竣工日期： 申请延长竣工日期： 。附件：1.工程延期的依据及工期计算2.证明材料EC+P服务承包商单位（章）： 项目经理： 日期： 监理单位审查意见： 暂时同意工期延长 日历天。使竣工日期（包括已指令延长的工期）从原来的 年 月 日延迟到 年 月 日。请你方执行。 不同意延长工期，请按约定竣工日期组织施工。说明：项目监理机构： 总监理工程师： 日期： 资金使用计划报审表青岛大炼油工程资金使用计划报审表表号：A-008（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致 ：我单位提交 度资金使11、用计划报审表，请予以审查批准。附件： （ ）年度资金使用计划表 （ ）季度资金使用计划表 （ ）月度资金使用计划表EC+P服务承包商单位（章）： 项目经理： 日期： 监理单位审核意见（可另附表）：项目监理机构： 总监理工程师： 日 期： 相关职能部门审核意见：负 责 人： 控制部意见： 负 责 人： 年/季/月资金使用计划表 表号： A-009承包单位名称： 年 月 日 单位：元工程项目名称概预算总价累计已支付资金年资金计划月资金计划设备材料建安其他设备材料建安其他设备材料建安其他设备材料建安其他合 计其中：支付供货商 支付承包人工程款变更报审表海南炼油项目续建工程工程款变更报审表表号：A-012、10（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致 （监理单位）：根据 变更单的要求，我方已实施完成并经验收。该工程变更共增加工程款总价为 元(大写)，请审核确认。附件：1. 工程变更单 页。 2. 工程变更预算清单共 页。EC+P服务承包商单位（章）： 项目经理： 日期： 监理单位审核意见： 经核查确认上述申报事项，核定该项工程变更总价为 （大写）元，请据此提出付款申请。项目监理机构： 总监理工程师： 日期： 建设单位审定意见：建设单位： 建设单位负责人： 日期： 工程款支付申请表青岛大炼油工程工程款支付申请表表号：A-011（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致 （监理单位）我方已完成了 工作13、，按承包合同的规定，建设单位应在 年 月 日前支付该项工程款共（大写） （小写 ），现报上 工程付款申请表，请予以审查并开具工程款支付证书。（其中： 支付给供货商，剩余 支付给我方）。附件：1. 工程量清单；2. 工程款支付申请明细表：3. 计算方法。EC+P服务承包商单位（章）： 项目经理： 日期： 工程款项支付申请明细表1 表号： A-012承包单位名称： 年 月 日 单位：元工程项目名称概预算总价累计已支付资金本月工程完工需支付资金设备材料建安其他设备材料建安其他设备材料建安其他设备材料建安其他合 计其中：支付供货商 支付承包人工程款项支付申请明细表2 表号： A-013承包单位名称：工14、程项目名称： 年 月 日 单位：元工程构成概预算总价本月工程完工本月需支付资金累计已支付资金小计承包人供货商小计承包人供货商设备 材料 建安 其他 合 计工程款变更报审表青岛大炼油工程工程款变更报审表表号：A-014（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致 （监理单位）：根据 变更单的要求，我方已实施完成并经验收。该工程变更共增加工程款总价为 元(大写)，请审核确认。附件：1. 工程变更单 页。 2. 工程变更预算清单共 页。EC+P服务承包商单位（章）： 项目经理： 日期： 监理单位审核意见： 经核查确认上述申报事项，核定该项工程变更总价为 （大写）元，请据此提出付款申请。项目监理机构： 总15、监理工程师： 日期： 建设单位审定意见：建设单位： 建设单位负责人： 日期： 工程安全问题(事故)报告单青岛大炼油工程工程安全问题(事故)报告单表号：A-015（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致 ： 年 月 日 在 发生 工程安全问题(事故)，现报告上安全问题经过情况及性质、原因初步分析、以及我单位已采取的临时应急措施，待进行现场调查后，再作详细报告，并提交处理方案。EC+P服务承包商单位（章）： 项目经理： 日期： 工程安全事故处理方案报审表青岛大炼油工程工程安全事故处理方案报审表表号：A-016（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致 ： 年 月 日 在 发生 工程安全事故，已于 月16、 日发出 号工程安全问题（事故）报告单，经我方组织对该安全事故进行详细调查、分析和研究，现将详情及处理方案报告于后，请审查。附：事故详情及处理方案。EC+P服务承包商单位（章）： 项目经理： 日期： 监理单位审核意见： 同意此事故处理方案。 不同意此事故处理方案。 按以下之意见修改后执行：项目监理机构： 总监理工程师： 日期： 分包单位资格报审表青岛大炼油工程分包单位资格报审表表号：A-017（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致 （监理单位）经考察，我方认为拟选择的 （分包单位）具有承担下列工程的施工资质和施工能力，可以保证本工程项目按合同的规定进行施工。分包后，我方仍承担总包单位的全部责17、任。请予以审查和批准。附 1.分包单位资质材料； 2.分包单位业绩材料。分包工程名称（部位）工程数量拟分包工程合同额分包工程占全部工程合 计EC+P服务承包商单位（章）： 项目经理： 日期： 专业监理工程师审查意见：专业监理工程师： 日 期： 总监理工程师审核意见：项目监理机构： 总监理工程师： 日 期： 工程材料/构配件/设备报审表青岛大炼油工程工程材料/构配件/设备报审表表号：A-018（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致 （监理单位）我方于 年 月 日进场的工程材料/构配件/设备数量如下（见附件）。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位： ，请予以审核。附件：1.数量清单2.18、质量证明文件3.自检结果EC+P服务承包商单位（章）： 项目经理： 日期： 监理单位审查意见：经检查上述工程材料/构配件/设备，符合/不符合设计文件和规范的要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用于拟定部位。项目监理机构： 总监理工程师： 专业监理工程师： 日期： 设备监造大纲报审表青岛大炼油工程设备监造大纲报审表表号：A-019（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致 ： 兹提交我单位编制的设备监造大纲，请予以审查批准。附：设备监造大纲EC+P服务承包商单位（章）： 项目经理： 日期： 监理单位意见：项目监理机构： 总监理工程师： 日期： 设备材料到货开箱检验通知单青岛大炼油工程设备材料到货19、开箱检验通知单表号：A-020（监理公司名称）编号：工程名称合同编号主送：抄送：抄报：主题：内容：EC+P服务承包商单位（章）： 项目经理： 日期： EC+P服务承包商工作管理实施规划批复书青岛大炼油工程EC+P服务承包商工作管理实施规划批复书表号：A-021（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致 ： 根据合同要求，我单位提交项目实施计划，请予以审查批准。附件： 1.2. 3.4.5.6.EC+P服务承包商单位（章）： 项目经理： 日期： 监理单位审核意见：项目监理机构： 总监理工程师： 日期： 工程开工/复工报审表青岛大炼油工程工程开工/复工报审表表号：A-022（监理公司名称）编号：工程20、名称合同编号致 （监理单位） 我单位承担的 工程，已完成了以下各项工作，具备了开工/复工条件，特此申请施工，请核查并签发开工/复工指令。附：1. 开工报告 2.（证明文件）EC+P服务承包商单位（章）： 项目经理： 日期： 监理单位审查意见：项目监理机构： 总监理工程师： 日期： 监理工程师通知回复单青岛大炼油工程监理工程师通知回复单表号：A-023（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致： （监理单位） 我方接到编号为 的监理工程师通知后，已按要求完成了 工作，现报上，请予以复查。详细内容：EC+P服务承包商单位（章）： 项目经理： 日期： 施工组织设计（方案）报审表青岛大炼油工程施工组织设21、计（方案）报审表表号：A-024（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致 （监理单位）我方已根据施工合同的有关规定完成了 工程施工组织设计（方案）的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。附：施工组织设计/施工方案EC+P服务承包商单位（章）： 项目经理： 日期： 专业监理工程师审查意见：专业监理工程师： 日 期： 总监理工程师审核意见：项目监理机构： 总监理工程师： 日期： 单位工程划分报审表青岛大炼油工程单位工程划分报审表表号：A-025（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致 ： 根据工程需要，我单位提交单位工程划分报审表，请予以审查批准。附件：单位工程划分表EC+P服务承包22、商单位（章）： 项目经理： 日期： 监理单位审核意见：项目监理机构： 专业监理工程师： 总监理工程师： 日期： 设计和施工验收规范报审表青岛大炼油工程设计和施工验收规范报审表表号：A-026（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致 ：现将设计和施工所采用标准规范报贵单位审核。附件：设计规范目录 施工规范目录EC+P服务承包商单位（章）： 项目经理： 日期： 监理单位审核意见：项目监理机构： 总监理工程师： 日期： 单机试车申请表青岛大炼油工程单机试车申请表表号：A-027（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致 （监理单位）我方已按合同要求完成了 试车准备工作，经自检合格，请予以检查，并准予试23、车。附件：EC+P服务承包商单位（章）： 项目经理： 日 期： 审核意见：项目监理机构： 总监理工程师： 日 期： 特殊工种人员资质审查表青岛大炼油工程特殊工种人员资质审查表表号：A-028（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致： （监理单位） 兹有我公司特殊工种作业人员（人数）在我公司承担的（工程名称）中从事（特殊作业种类），现报上作业人员资质证明材料，请予以审查。附件：1. 人员列表；2. 人员资质证明材料及复印件。EC+P服务承包商单位： 项目经理： 日 期： 审查意见：o 同意进场作业o 不同意进场作业，原因：项目监理机构： 专业监理工程师： 总监理工程师： 日 期： 承包单位项目经24、理及主要成员资质审查表青岛大炼油工程承包单位项目经理及主要成员资质审查表表号：A-029（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致： （监理单位） 兹有我公司（项目部名称）（人数）人在（工程名称）中代表我公司进行工程项目管理工作，现报上项目经理及项目部主要管理人员资质证明材料，请予以审查。附件：1. 项目部人员一览表（包括姓名、职务、联系方式）；2. 项目经理资质证明材料及复印件。EC+P服务承包商单位： 项目经理： 日 期： 审查意见：o 同意o 不同意，原因：项目监理机构： 总监理工程师： 日 期： 分包招投标活动报审表青岛大炼油工程分包招投标活动报审表表号：A-030（监理公司名称）编号：25、工程名称合同编号致： ：（监理单位） 根据工程需要，我单位拟定于 进行 分包招投标工作，我方已对其资信审查通过，请予以审查批准。 附件：1.邀请单位清单2.招投标活动安排 EC+P服务承包商单位（章）： 项 目 经 理： 日 期： 监理公司审核意见： 项目监理机构： 总监理工程师： 日 期： WBS编码报审表青岛大炼油工程WBS编码报审表表号：A-031（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致： ：（监理公司） 我单位根据建设单位和监理公司的WBS编码系统编制了我单位承担的（单位工程名称）的编码系统，报贵单位审查。附件：（工程名称）WBS编码系统表 EC+P服务承包商单位（章）：项 目 经 理26、：日 期： 监理单位意见：项目监理机构（章）： 总监理工程师： 日 期： 资金预算报审表青岛大炼油工程资金预算报审表表号：A-032（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致 ：我单位提交 度资金预算报审表，请予以审查批准。附件： （ ）年度资金预算表 （ ）季度资金预算表 （ ）月度资金预算表EC+P服务承包商单位（章）： 项目经理： 日期： 监理单位审核意见（可另附表）：项目监理机构： 总监理工程师： 日期： 专业部门审核意见：负 责 人： 项目控制部意见：负 责 人： 工程量清单报价表青岛大炼油工程工程量清单报价表表号：A-033承包单位名称（盖章）编号：工程名称编制人合同编号序号项目名称27、单价金额（元） 合计质量监督部门：监理公司:装置项目部：控制部造价业务人员：工程质保金清退表青岛大炼油工程工程质保金清退表表号：A-034编号：工程名称合同编号收款单位：单位名称：开户银行：银行帐号致： （建设单位）至 年 月 日，我单位承建的 工程已安全度过质量保修期，并未出现质量问题，请按保修合同规定清退质保金。附件：(1)合同约定的相关资料，以及属于监理、质量监督以及公司装置项目部、质量管理部、生产管理部、机动工程部、资产使用单位审核确认的质量保证资料；（2）保修合同；（3）业主根据具体情况要求提供的其他相关资料。承包单位： 日 期： IPMT：单笔超过100万元（含100万元）时，报总28、经理审批。（保留此列）IPMT（分管经理）： IPMT（财务经理）：单笔超过10万元（含10万元）时，报主管财务经理审批。（保留此列）项目财务部经理：业务人员：归口管理部门经理：控制部或资源部等3 B类表监理工程师通知单青岛大炼油工程监理工程师通知单表号：B-001（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致 （承包单位） 事由：内容：项目监理机构： 专业监理工程师： 总监理工程师： 日期： 工程暂停令青岛大炼油工程工程暂停令表号：B-002（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致 （承包单位）由于 原因，现通知你方必须于 年 月 日 时起，对本工程的 部位（工作）实施暂停施工，并按下述要求做好各29、项工作：项目监理机构： 总监理工程师： 日期： 总监理工程师令青岛大炼油工程总监理工程师令表号：B-003（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致 （承包单位）由于 原因，现通知你方必须于 年 月 日 时起，对本工程的 部位（工作）按下述要求做好各项工作：123项目监理机构： 总监理工程师： 日期： 监理备忘录青岛大炼油工程监理备忘录表号：B-004（监理公司名称）编号：工程名称合同编号 致 ： 抄报： 抄送：项目监理机构： 专业监理工程师： 总监理工程师： 日期： 监理工作联系单青岛大炼油工程监理工作联系单表号：B-005（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致： 事由：内容：项目监理机构：30、 专业监理工程师： 总监理工程师： 日 期： 工程款支付证书青岛大炼油工程工程款支付证书表号：B-006（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致 : （建设单位）根据合同的规定，经审核承包单位的付款申请和报表，并扣除有关款项，同意本期支付工程款共（大写） （小写： ）。请按合同规定及时付款。其中：1 承包单位申报款为：2 经审核承包单位应得款为：3 本期应扣款为：4 本期应付款为：附件：1 承包单位的工程付款申请表及附件：2 项目监理机构审查纪录。项目监理机构： 总监理工程师： 日期： 监 理 月 报青岛大炼油工程监 理 月 报表号：B-007（监理公司名称）编号：工程名称合同编号监 理 月 31、报第 期 年 月 项目监理机构 总监理工程师 编 制 人 日 期 （ ）月工程情况概要青岛大炼油工程（ ）月工程情况概要表号：B-008（监理公司名称）编号：工程名称合同编号本月日历天天实际工作日天项目经理令 份业主指令单份监理单位通知单 份整改通知单 份监理单位工作联系单 份监理单位备忘录份例会会议纪要 份专题会议纪要 份形象进度情况序号工程名称工程编号本月主要施工内容监理单位对本月工程现场情况的总体评价（ ）月工程质量控制情况评析青岛大炼油工程（ ）月工程质量控制情况评析表号：B-009（监理公司名称）编号：工程名称合同编号本月共检项目项数项共检项目不合格项数项本月抽查试验次数次试验结果不32、合格次数次本月检查分项工程项其中 合格 项， 优良 项本月焊接质量拍片总数 ，合格片数 ，一次合格率 工程质量情况简析（文字或图表）（ ）月工程进度控制情况评析青岛大炼油工程（ ）月工程进度控制情况评析表号：B-010（监理公司名称）编号：工程名称合同编号本月计划完成至本月实际完成至本月提前/滞后天数天累计提前/滞后天数天本月批准延长工期天预计工程竣工日期天本月工程进度情况简析（文字、图表）下月工程进度情况预计和目标（）月工程费用控制情况评析青岛大炼油工程（）月工程费用控制情况评析表号：B-011（监理公司名称）编号：工程名称合同编号本月实际完成金额万元累计完成金额占总预算金额 本月扣除预付款33、万元累计扣除预付款占总预付款 本月监理批准付款万元累计批准付款额万元本月发生批准索赔万元累计发生索赔额万元本月工程费用控制情况简析（文字或图表）预计下月工程发生费用金额（ ）月工程HSE情况评析（A）青岛大炼油工程（ ）月工程HSE情况评析（A）表号：B-012（监理公司名称）编号：工程名称合同编号安全抽查情况本月共检项目项数项纠正劳保着装次数次本月抽查次数次纠正违章作业次数次本月检查分项工程项存在不安全因素项工程安全情况简析（文字或图表）（ ）月工程HSE情况评析（B）青岛大炼油工程（ ）月工程HSE情况评析（B）表号：B-013（监理公司名称）编号：工程名称合同编号本月安全环保事故情况安全34、事故一般事故次环境保护建筑垃圾污染情况重大事故次生活垃圾、污水污染情况设备事项次化学品、废油、污染情况质量事故次其 它简述事故过程（时间、地点、责任人处理结果等）：环境保护情况概述：（ ）月工程HSE情况评析（C）青岛大炼油工程（ ）月工程HSE情况评析（C）表号：B-014（监理公司名称）编号：工程名称合同编号本月HSE教育培训情况课查培训人 次培 训 内 容国家、地方政府法律法规学 时中石化有关规定现场演练组织次数业主有关规章制度参加人次监理单位、EC+P服务承包商管理规定合 格 率上级有关安全通报本月培训计划执行情况：下月培训计划：（ ）月工程设备材料控制情况评析青岛大炼油工程（ ）月工35、程设备材料控制情况评析表号：B-015（监理公司名称）编号：工程名称合同编号本月工程材料控制情况简析（文字、图表）下月工程材料控制情况预计和目标（ ）月工程合同执行情况评析青岛大炼油工程（ ）月工程合同执行情况评析表号：B-016（监理公司名称）编号：工程名称合同编号本月工程合同执行情况简析（文字、图表）下月工程合同执行情况预计和目标项目监理规划批准书青岛大炼油工程项目监理规划批准书表号：B-017（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致 ：我监理单位已经依据有关文件编制完成 的监理规划，现报贵部审批。附件： 监理规划项目监理机构： 总监理工程师: 日期： 建设单位批准意见：建设单位： 建设单36、位负责人： 日期： 监理工作联系单青岛大炼油工程监理工作联系单表号：B-018（监理公司名称）编号：工程名称合同编号主送：抄送：抄报：主题：内容:项目监理机构： 专业监理工程师： 总监理工程师： 日期： 会议通知单青岛大炼油工程会议通知单表号：B-019（监理公司名称）编号：工程名称合同编号 业主组织 监理组织 EC+P服务承包商组织会议时间：会议地点：会议内容:组织单位： 联 系 人： 日 期： 共检确认单青岛大炼油工程共检确认单表号：B-020（监理公司名称）编号：工程名称合同编号 业主组织 监理组织 EC+P服务承包商组织时间：地点：内容:根据监理文件（表号： 编号： ），对（ ）进行（37、 ）三方共检，请贵单位派员参加。建设单位： 建设单位代表： 日期： 项目监理机构： 专业监理工程师： 总监理工程师： 日期： EC+P服务承包商单位： 项目经理： 专业工程师： 日期： 此表一式三份，各签字单位留存。监理会议纪要青岛大炼油工程监理会议纪要表号：B-021（监理公司名称）编号：工程名称合同编号会 议 纪 要记录人总监理工程师监理会议签到表青岛大炼油工程监理会议签到表表号：B-022（监理公司名称）编号：工程名称合同编号会议时间会议地点组织单位主 持 人姓 名单 位职 务联系电话(工程名称)监理规划表号：B-023(工程名称)监 理 规 划项目监理机构：（章） 总监理工程师： 审 38、核： 批 准： 日 期： （工程名称）监理实施细则（专业名称）表号：B-024(工程名称)监理实施细则（专业名称）项目监理机构（章）： 监理工程师： 总监理工程师： 日期： 青岛大炼油工程监理费用支付报审表表号：B-025编号：工程名称合同编号收款单位：单位名称：开户银行：银行帐号兹根据监理合同的约定，结合本月的实际监理工作和监理月报统计上报情况，当月需支付监理费用 （ 大写： ）。附件：(1) 监理月报；(2)监理公司：_日期： _IPMT：单笔超过100万元（含100万元）时，报总经理审批。（保留此列）IPMT（分管经理）： IPMT（财务经理）：单笔超过10万元（含10万元）时，报主管财39、务经理审批。（保留此列）项目财务部经理：业务人员：归口管理部门经理：控制部或资源部等装置项目部：质量管理部：监理费用支付报审表青岛大炼油工程项目引进主要设备材料分交清册表号：C-001单项工程名称：序号物资代码物资名称位号规格型号及主要参数材质数量进口理由预计用汇物装部分交意见备注4 C类表引进主要设备材料分交清册物资集中分交清册青岛大炼油工程项目物资集中分交清册单项工程名称： 表号：C-002序号物资代码物资名称位号数量计量单位规格型号及主要参数材质拟选供应商订货资料交付时间订货时间交货时间监造备注设备需求计划( 年 月)青岛大炼油工程项目设备需求计划( 年 月)表号：C-003需求计划编号40、物资类别项目名称需 求 单 位项目编码制表人联系电话制表日期 年 月 日领料单位需用日期 年 月 日序号装置单元位号物资编码设备名称型号规格材质单位数量概算单价（万元）概算金额（万元）制造标准或图号备注合计审核人批准人计划接收人计划接收日期材料需求计划( 年 月)青岛大炼油工程项目材料需求计划( 年 月)表号：C-004需求计划编号物资类别项目名称需 求 单 位项目编码制表人联系电话制表日期 年 月 日领料单位需用日期 年 月 日序号装置单元物资编码物资名称型号规格材质单位数量概算单价（万元）概算金额（万元）制造标准或图号备注合计审核人批准人计划接收人计划接收日期设备需求计划(追加)青岛大炼油41、工程项目设备需求计划(追加)表号：C-005需求计划编号物资类别项目名称需 求 单 位项目编码制表人联系电话制表日期 年 月 日领料单位需用日期 年 月 日序号装置单元位号物资编码设备名称型号规格材质单位数量概算单价（万元）概算金额（万元）制造标准或图号备注合计审核人批准人计划接收人计划接收日期材料需求计划(追加) 青岛大炼油工程项目材料需求计划(追加)表号：C-006需求计划编号物资类别项目名称需 求 单 位项目编码制表人联系电话制表日期 年 月 日领料单位需用日期 年 月 日序号装置单元物资编码物资名称型号规格材质单位数量概算单价（万元）概算金额（万元）制造标准或图号备注合计审核人批准人计42、划接收人计划接收日期物资采购超概请示表青岛大炼油工程物资采购超概请示表表号：C-007项目名称及编码项目总投资管 理 单 位设计单位需用单位计划编号提报日期采购部门采购员联系电话项目负责人物资名称原设计情况实际订货情况差额备注数量金额数量金额超概原因项目经理部审批意见填报人： 年 月 日 审核人： 年 月 日物资需用计划材料代用单青岛大炼油工程项目物资需用计划材料代用单 表号：C-008 项目名称设计单位使用单位提报日期采购部门采购员计划编号联系电话/传真原计划材料拟代用材料使用区域图号材料名称规格材质数量价格制造标准材料名称规格材质数量价格制造标准代用原因设计单位批复意见（签字）项目经理部批43、复意见（签字）填报人： 年 月 日 审核人： 年 月 日设备合同台帐青岛大炼油工程项目设备合同台帐单项工程名称： 表号：C-009 序号合同编号合同总金额签订日期物资名称位号规格型号单位数量单价金额概算金额节约金额交货日期采购模式采购方式供应商材料合同台帐青岛大炼油工程项目材料合同台帐单项工程名称： 表号：C-010 序号合同编号合同总金额签订日期物资名称规格型号单位数量合同单价合同金额节约金额交货日期采购模式采购方式供应商长周期及进口物资合同执行情况周报青岛大炼油工程项目长周期及进口物资合同执行情况周报单项工程名称： 表号：C-011序号计划编号物资编码物资名称位号数量计量单位规格型号及主要44、参数合同单价合同金额供应商订货时间交货时间监造预计交货时间说明物资到货验收发放单青岛大炼油工程项目物资到货验收发放单表号:C-012项目编码项 目 名 称验收地点计划编号计划提报单位验收日期合同编号送 货 单 位送 货 人序号物资名称规格型号数量单位生产厂家备 注附：开箱检验记录份页物资报验单份页物资附带资料（质量证明文件、合格证等）份页其他记录（1）份页（2）份页（3）份页（4）份页市场管理部接收人日期需用领料单位接收人日期开箱检验记录青岛大炼油工程项目开 箱 检 验 记 录项目： 订单号： 页码： 合同号： 日期： 编号： 表号:C-013批号箱号检验日期:检验地点:内容EC+P服务方采购45、部 卖方代表 监理公司 外事、外贸部门 青岛炼化采购管理部 施工单位 物资报验单青岛大炼油工程项目物 资 报 验 单编号： 报验日期： 年 月 日 表号:C-014工程名称及项目编码单项工程名称设 备 （ 材 料 ） 情 况序号名称规格型号数量进场日期生产厂家采购单位自检结果采购单位自检结论： 合格 不合格附： 开箱检验记录 份共 页 设备、材料附带的质量证明文件 份共 页 实物复测记录 份共 页 试验记录（或报告） 份共 页 负责人： 年 月 日项目监理复验结论：合格 不合格 质量证明文件齐全 复验记录真实有效 实物与质量证明文件相符合 紧急放行物资 合格 不合格 复验人： 年 月 日其它说46、明： 甲供物资 自购物资此表一式两分，一份交监理单位存档，一份施工单位自留 物资 月份结算报表物资 月份结算报表青岛大炼油工程项目物资 月份结算报表 单项工程名称： 领料单位： 表号:C-015序号计划编号物资代码物资名称位号规格型号及主要参数数量计量单位出库单价出库金额供应商合同编号送料时间签收人备注计划实发合计制表人： 制表日期： 审核人： 审核日期：项目采购情况周（月）报表青岛大炼油工程项目项目采购情况周（月）报表 单项工程名称： 采购日期： 年 月 日至 年 月 日 表号:C-016序号计划编号物资代码物资名称位号规格型号及主要参数材质计量单位总数量已采购数量采购金额采购模式供应商订货47、时间交货时间监造备注合计提报单位： 制表人： 制表日期： 审核人： 审核日期：年/季/月资金预算表年/季/月资金预算表表号:C-017承包单位名称：工程项目名称: 年 月 日 单位:元序号单元号项目名称合同名称合同编号合同金额本月资金计划季资金计划年资金计划本年度累计支付资金项目累计支付资金合计111011000万吨/年常减压蒸馏装置(1)建筑工程费用其中：材料费(2)安装工程费用其中：材料费(3)设备费(4)其他费用说明：1、本表按各承包商的承包范围分别编报；2、本表按单元填列。工程款项支付申请表表号:C-018报表编号：编制日期:批准文号:承 包 商:按各承包商分别编报编制单位:控制部序号48、单元号项目名称计划总投资金额本年计划投资金额开工日期计划竣工日期实际竣工日期年初累计形象进度完成金额 上月末形象进度完成金额本月形象进度完成金额本年形象进度完成金额期末累计形象进度完成金额截止上月已支付资金本月需支付资金累计已支付资金小计承包人供货商小计承包人供货商小计承包人供货商合计111011000万吨/年常减压蒸馏装置(1)建筑工程费用其中：材料费(2)安装工程费用其中：材料费(3)设备费(4)其他费用说明：1、本表按各承包商的承包范围分别编报；2、本表按单元填列。工程款项支付申请表物资采购预付款支付审查表青岛大炼油工程物资采购预付款支付审查表表号：C-019编号：工程名称合同编号收款单49、位：单位名称：开户银行：银行帐号兹根据“ ”（合同名称）的规定，同意支付按该合同 款支付的有关款项,合计金额 。附件(1) 采购合同原件；(2) 立项审批报告、批复的需求计划、采购计划或请购单；(3) 财务收据；(4) 根据具体情况及合同要求提供的其他相关资料。部门经办人：_日 期：_IPMT：单笔超过100万元（含100万元）时，报总经理审批。（保留此列）IPMT（分管经理）： IPMT（财务经理）：单笔超过10万元（含10万元）时，报主管财务经理审批。（保留此列）项目财务部经理：业务人员：采购管理部经理：物资采购进度款支付审查表青岛大炼油工程物资采购进度款支付审查表表号：C-020编号：工50、程名称合同编号收款单位：单位名称：开户银行：银行帐号兹根据“ ”（合同名称）的规定，该合同总金额 元，已支付 元，现同意支付按该合同 款支付的有关款项,合计金额 。附件（1） 财务收据；（2） 根据具体情况及合同要求提供的其他相关资料。部门经办人：_日 期：_IPMT：单笔超过100万元（含100万元）时，报总经理审批。（保留此列）IPMT（分管经理）： IPMT（财务经理）：单笔超过10万元（含10万元）时，报主管财务经理审批。（保留此列）项目财务部经理：业务人员：市场管理部经理：物资采购结算款(含一次性付款)支付审查表青岛大炼油工程物资采购结算款(含一次性付款)支付审查表表号：C-021编51、号：工程名称合同编号收款单位：单位名称：开户银行：银行帐号兹根据“ ”（合同名称）的规定，该合同总金额 元，已支付 元，质量保证金 元。现同意支付按该合同 款支付的有关款项,合计金额 。附件（1） 相应发票；（2） 物资设备或材料验收发放单（附开箱检验验收单和或物资报验单）；（3） 根据具体情况及合同要求提供的其他相关资料。部门经办人：_日 期：_IPMT：单笔超过100万元（含100万元）时，报总经理审批。（保留此列）IPMT（分管经理）： IPMT（财务经理）：单笔超过10万元（含10万元）时，报主管财务经理审批。（保留此列）项目财务部经理：业务人员：市场管理部经理：物资采购质量保证金支付52、审查表青岛大炼油工程物资采购质量保证金支付审查表表号：C-022编号：工程名称合同编号收款单位：单位名称：开户银行：银行帐号兹根据“ ”（合同名称）的规定，该合同总金额 元，已支付 元，质量保证金 元。现同意支付按该合同 款支付的有关款项,合计金额 。附件（1） 工程管理部门及物资使用部门出具的质量保证金支付确认单；（2） 根据具体情况及合同要求提供的其他相关资料。部门经办人：_日 期：_IPMT：单笔超过100万元（含100万元）时，报总经理审批。（保留此列）IPMT（分管经理）： IPMT（财务经理）：单笔超过10万元（含10万元）时，报主管财务经理审批。（保留此列）项目财务部经理：业务人53、员：市场管理部经理：工程预付款支付审查表青岛大炼油工程工程预付款支付审查表表号：C-023编号：工程名称合同编号收款单位：单位名称：开户银行：银行帐号 兹根据（ ）开具的工程款支付申请（表号： ，编号 ），同意按该工程款支付证书支付有关工程预付款项 元。其中： 元支付给供应商， 余款 元支付给承包人。附件：（1） 立项批复报告，合同经办部门提交合同签订过程的简要说明及合同会签单的复印件；（2） 付款合同的标的页和签字盖章页及合同约定的相关资料；（3） 要求提供分承包合同标的页；（4） 业主根据具体情况要求提供的其他相关资料。部门经办人：_日 期： _IPMT：单笔超过100万元（含100万元）54、时，报总经理审批。（保留此列）IPMT（分管经理）： IPMT（财务经理）：单笔超过10万元（含10万元）时，报主管财务经理审批。（保留此列）项目财务部经理：业务人员：归口管理部门经理：控制部或资源部等工程进度款支付审查表青岛大炼油工程工程进度款支付审查表表号：C-024编号：工程名称合同编号收款单位：单位名称：开户银行：银行帐号兹根据（项目监理机构名称）开具的工程进度款支付证书（表号： ，编号 ），同意按该工程款支付证书支付有关工程进度款项 元。其中： 支付给供应商 元， 余款 元支付给承包人。附件：（1）合同约定的相关资料，以及属于监理、质量监督、装置项目部审核确认的工程进度款资料； （255、）)要求E+P+C承包单位提供分承包单位的进度金额明细；（3）外部审计机构或工程造价咨询机构的审核或审计报告.;（4）业主根据具体情况要求提供的其他相关资料（含施工图预算或工程量造价清单等）。部门经办人（控制费用管理工程师或其他部门经办人）：_日 期：_IPMT：单笔超过100万元（含100万元）时，报总经理审批。（保留此列）IPMT（分管经理）： IPMT（财务经理）：单笔超过10万元（含10万元）时，报主管财务经理审批。（保留此列）项目财务部经理：业务人员：综合管理部审计：归口管理部门经理：控制部或资源部等工程结算款审查表青岛大炼油工程工程结算款审查表表号：C-025编号：工程名称合同编号56、收款单位：单位名称：开户银行：银行帐号兹根据（项目监理机构名称）开具的工程进度款支付证书（表号： ，编号 ），同意按该工程款支付证书支付有关工程进度款项 元。其中： 支付给供应商 元， 余款 元支付给承包人。附件：（1）合同约定的相关资料，以及属于监理、质量监督、装置项目部审核确认的工程进度款资料； （2）)要求E+P+C承包单位提供分承包单位的进度金额明细；（3）外部审计机构或工程造价咨询机构的审核或审计报告.;（4）业主根据具体情况要求提供的其他相关资料。部门经办人（控制费用管理工程师或其他部门经办人）：_日 期：_IPMT：单笔超过100万元（含100万元）时，报总经理审批。（保留此列）57、IPMT（分管经理）： IPMT（财务经理）：单笔超过10万元（含10万元）时，报主管财务经理审批。（保留此列）项目财务部经理：业务人员：综合管理部审计：归口管理部门经理：控制部或资源部等设计费等款项支付审查表青岛大炼油工程设计费等款项支付审查表表号：C-026编号：工程名称合同编号收款单位：单位名称：开户银行：银行帐号兹根据（ ）开具的设计费等款项支付申请（表号： ，编号 ），同意按该款项支付证书支付有关设计费等款项 元。其中： 元支付给供应商， 余款 元支付给承包人。附件：(1)首次付款提供合同会签单的复印件；(2)付款合同的标的页和签字盖章页及合同约定的相关资料；（2） 业主根据具体情况58、要求提供的其他相关资料。部门经办人：_日 期： _IPMT：单笔超过100万元（含100万元）时，报总经理审批。（保留此列）IPMT（分管经理）： IPMT（财务经理）：单笔超过10万元（含10万元）时，报主管财务经理审批。（保留此列）项目财务部经理：业务人员：归口管理部门经理：已完工程量审查表青岛大炼油工程已完工程量审查表表号：C-027编号：工程名称合同编号 我已对（EC+P服务或E+P+C单位名称）承担的（工程名称，合同编号）在（时段）内完成的工程量进行了核查，核查情况 ，现提交有关部门予以审查。附件：(1) EC+P服务或E+P+C单位的已完工程量报审表及附件；(2) 项目监理机构审查59、纪录现场代表： 日 期： 控制部装置项目部意见：装置项目部： 日 期： 控制部负责人意见：（或其他部门负责人）部门负责人签字： 日 期： 工程结算审核表青岛大炼油工程工程结算审核表表号：C-028编号：工程名称合同编号收款单位：单位名称：开户银行：银行帐号承包单位已方报价审定额结算额大写）：拟留质保金：附件：(1)(2)(3)监理公司现场代表：_ 质量监督部门： 监 理 总 工 程 师：_ 质量监督代表： 日 期： _ 日 期： _IPMT：单笔超过100万元（含100万元）时，报总经理审批。（保留此列）IPMT（分管经理）： IPMT（财务经理）：单笔超过10万元（含10万元）时，报主管财务经理审批。（保留此列）项目财务部经理：业务人员：归口管理部门经理：控制部或资源部等装置项目部：规划设计部：备注一式两份，财务、控制部各一份