1、工程质量、进度检查表审核区域（建筑公司、项目部）检查表编号审核内容工程项目施工全过程工程质量、进度管理管理体系审核标准及内容SGB/T19001-2008标准：.5/7.6/8.2.1/8.3/8.4/8.5；SGB/T50430-2007规范：3.2.3/4.3/8.3.1/9.3.1/10.2.1/10.4/10.5/10.6/11.2/11.3/11.4/11.5/12.2/13.3。审核要点1 通过现场巡视/交谈/查阅相关证据等了解并获取项目以下基本信息：（1）工程目前的形象进度，以及与计划要求的符合性涉及Q10.2.3-7；（2） 项目部组织机构设置/职责/权限分配与落实情况；抽查档2、案员、质检员、试验员等管理岗位人员持证上岗情况涉及Q5.5.1/4.2/4.3；（施工现场观察：）（3)产品的防护情况；（4)设备标识和完好情况；（5)现场作业环境符合性；（6)监测设备使用情况；（7)工程实物质量状况等是否符合规定要求（注：查看工程竣工验收技术资料的编制、收集、管理情况；按附表一主体结构、装饰工程实物质量检查表、附表二电气工程实物质量检查表、附表三给排水工程实物质量检查表抽查现场实物质量）。以上涉及Q6.3,6.4,7.5.3,7.5.4,7.5.5,7.6,8.2.4/10.5.1,10.5.3,11.5。2 查项目施工准备的控制（注：仅对新开工项目进行审核。）（1）是否按3、策划要求做好了施工现场的临建、场地“七通一平”？施工机具、材料等基础设施己进场验收并向监理报审？（2）项目部技术负责人是否己按照规定要求分别向管理层/作业层人员进行了技术交底并提供记录？（3）项目部能否提供开工申请报告，经公司主管部门检查验收后经总监理工程师/或建设单位批复的工程开工令/或开工报告。以上涉及Q7.5.1/10.4。3 工程项目施工过程/及运行的控制 （1）施工管理人员是否得到有关工程施工方面要求的文件并正确得到使用。查：施工图纸、设计文件、验收标准及适用的施工工艺标准、作业指导书等的使用情况涉及Q10.5.1。（2）是否按策划结果的要求配备、验收和有效正确使用监测设备？查监视和4、测量设备的检定、维护、保管和使用情况，从项目部在用监测设备台账中分类抽查监测设备是否按规定周期校准、对自检设备（如试模、坍落度筒等）是否按自检规程校准、对计算机软件用于计量的是否使用前确认及定期再确认？涉及Q11.5。（3）抽查产品范围的主要关键工序施工的控制能力：图纸会审、设计变更的控制是否符合要求；产品信息（指导书、交底、规范、规程等）获取充分性；是否按规定施工并及时检查过程能力？对作业环境是否进行了有效控制（如：冬、雨季施工方案编制、交底、实施结果等）；成品、半成品标识/保护措施及监督实施情况；对分包方的施工过程监控情况等，评价该施工过程是否处受控状态涉及Q10.5.1。（4）对施工进度5、计划是否进行了策划并形成了文件，当实际进度发生延期，有否对延期原因进行分析并采取适当赶工措施？效果如何涉及Q10.5.1？ （5）本工程有哪些需要确认的过程（即特殊过程），特殊过程的识别是否全面？对特殊过程是否实施了有效的事先确认，包括： 对工艺标准和技术文件进行评审，并对操作人员上岗资格进行鉴定； 对施工机具进行认可； 定期或在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时，重新进行再确认。查项目部的特殊过程施工能力评价表涉及Q10.5.2。（6）在施工过程中与顾客、监理是否保持有效信息交流与沟通？通过查阅监理会议记要/或工作联系单/通知单及其回复资料加以证实并做出评价涉及Q7.2.3/10.5.4E6、/S4.4.3。（7）项目部是否按策划安排和现行工程质量验评标准的要求有效实施了质量检查与评定（如：检验批、分项、分部质量的评定(三检/隐检)），是否按规定策划并实施了施工质量的验收，在竣工验收前是否实施了内部验收，对发现问题的跟踪处置是否符合管理制度的要求？（注：可通过对分项、分部、单位工程等评定资料和现场实物质量抽查，评价项目部上述要求执行情况的有效性）。（8）项目部对日常检查、评定和参加分级验收中发现的不合格品、严重不合格品是否建立有处置措施和对处置结果进行了重新评定的记录？项目部对发包方、监理、公司主管部门及当地质检监督机构等下达的对各项质量问题整改要求的落实及反馈情况记录，抽查并评价7、上述控制的有效性。是否发生有质量事故？如有，则跟踪事故处理全过程，评价处理过程、分级报告、处理措施、对处理结果的验证以及对事故责任者的处罚等是否符合相关管理制度和法规要求涉及Q8.3/11.4。4 质量管理自查和质量管理改进（1）建筑公司、项目部是否对质量管理自查与评价进行了策划，并审批？（2）建筑公司、项目部是否按策划要求开展对质量管理活动的自查并保存记录，自查的内容是否包括了：项目质量管理策划结果的实施；对本企业、发包方或监理方提出的意见和整改要求的落实；合同的履行情况；质量目标的实现。（3）建筑公司、项目部对检查中发现的问题是否及时提出了书面整改要求？对整改过程和结果是否实施了监督和验证8、？是否进行了总结评价并用于管理改进？（4）建筑公司在法律法规和标准规范的执行、质量管理制度及其支持性文件的实施、岗位职责的落实和目标的实现、对整改要求的落实等方面管理的符合性如何？（5）项目部在项目质量策划结果的实施、对本企业和发包方或监理方提出的意见和整改要求的落实、合同的履行情况、质量目标的实现等方面管理的符合性如何？（6）项目部是否收集了为正确评价质量管理水平所需的质量信息、对项目质量策划结果实施情况进行了总结？是否对上述信息用于质量管理的改进与创新？（7）抽查对工程建设有关方对项目工程质量和质量管理水平的满意监测（查项目工程建设有关方满意度调查表）及分析改进证据；对目标完成、合同履行、9、法规和标准遵循、对产品检测、管理检查等信息的分析利用的纠正和预防措施的实施情况及对结果有效性评价等用于质量改进的证据，并评价其有效性涉及Q12.2.2,13.2.2,13.2.3,13.3。审核记录受审方负责人陪同人员审核员/日期审核组长/日期附表一 主体结构、装饰工程实物质量检查表工程名称： 检查部位： 序号检查项目扣分标准应得分实得分1模板工程材料外观质量a.模板起皮、翘曲、分层、掉角，量大面广，扣20分；少量，扣5分；（扣 ）b.支撑弯曲、损伤，连接件失效，每处扣1分；（扣 ）c.模板表面没有清除干净，量大，扣5分；少量，扣2分；（扣 ）d.模板没有涂刷隔离剂，扣3分。（扣 ）202安装10、a.拼接不平整，扣5分；（扣 ）b.拼缝过大，扣5分；（扣 ）c.模板内有杂物或积水，扣5分；（扣 ）d.起拱不够或下沉，扣3分；（扣 ）e.预留洞、预埋件遗漏或位置不准，扣2分；（扣 ）f.尺寸偏差超规范，扣5分；（扣 ）g.高支模方案未经审查批准，扣5分。（扣 ）603拆除c.拆除后堆积在楼面，扣3分；（扣 ）d.拆除后的模板无清理保养，扣2分；（扣 ）e.后浇带单元拆模后无支撑,扣10分;（扣 ）20模板工程小计1004钢筋工程后浇带和预留洞处a.保护层厚度超过允许偏差的1.5倍，每块板扣2分，扣完为止，并必须进一步检测和处理；（扣 ）b.钢筋间距不均，高度不一，每块板扣1分。（扣 ）111、05钢筋加工a.弯钩角度不对，扣2分；（扣 ）b.弯钩直段长度不够，扣2分；（扣 ）c.尺寸偏差超规范，扣2分。（扣 ）106钢筋连接a.接头位置不对，每处扣1分，并要求复查和整改；（扣 ）c.搭接长度不够，每个接头扣1分，并要求复查和整改；（扣 ）d.接头面积百分率超规范，每处扣1分，并要求复查和整改；（扣 ）307钢筋安装a.钢筋间距、排距超允许偏差、零乱，每3处扣1分；（扣 ）b.洞口加固不规范，每2处扣1分；（扣 ）c.梁、柱核心区箍筋少漏、不均匀，接头处箍筋加密每处扣1分；（扣 ）408钢筋保护层垫块、马凳a.垫块厚度不符合要求，扣3分；（扣 ）b.垫块间距不符合要求，扣3分；（扣 12、）c.马凳高度不足，间距大，扣4分。（扣 ）10钢筋工程小计100主体结构、装饰工程实物质量检查表 （续表）序号检查项目扣分标准应得分实得分9混凝土工程露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、裂缝a.少量，轻微，扣2分；（扣 ）b.处数较多，扣5分；（扣 ）c.较普遍，扣10分。（扣 ）6010表观缺陷a.清水混凝土构件，每1扣1分；（扣 ）b.普通混凝土构件，每2扣1分。（扣 ）2011施工缝a.未凿毛，未清除浮浆，每处扣1分；（扣 ）b.有杂质，未清除，每处扣1分。（扣 ）20混凝土工程小计10012砌体工程砌体表面质量a.表面平整度差，扣2分；（扣 ）b.砂浆局部不饱满，扣2分；（扣 ）c. 个别地方有13、通缝，扣3分。（扣 ）4013砌体构造b.梁板直接与顶砖接触、浆；砌体与砼连接处未加钢丝网，灰缝不均匀或不顺直的（扣 ）d.拉结筋长度、数量不够，扣5分；拉结筋无可靠锚固，扣5分；（扣 ）f.构造柱、圈梁、过梁不符合规范要求，每个构件扣2分；（扣 ）i.厨厕间墙根无200mm高素砼，预埋管、线、箱处洞槽不规范扣3分；（扣 ）60砌体工程小计10014装饰工程抹灰、门窗、吊顶、涂料、护栏、扶手a、抹灰表面、互角（孔洞、槽、盒）周围不整齐、不光滑或管道后面的抹灰不平整的，扣8分；（扣 ）b、分隔缝、滴水线（槽）不顺直的，扣6分；（扣 ）c、木门窗表面有划痕、锤印的，或不洁净的，扣3分；（扣 ）d、14、金属门窗表面有大面积划痕、碰伤的，或门窗框与墙体缝隙嵌填不符合规范或不饱满的，或密封胶表面不光滑、不顺直接、裂纹的，扣5分；（扣 ）e、吊顶工程饰面材料表面色泽不一致、翘曲、裂纹、压条不顺直的，饰面板上的灯具、烟感器等连接不严密的、龙骨角缝不吻合的，扣3分；（扣 ）f、饰面砖（板）表面不洁净、裂痕，嵌缝不密实、不平直、空鼓的，阴阳角搭接、非整砖使用部位不对的，扣5分；（扣 ）g、涂饰工程颜色不均匀一致的，有刷纹、流坠的，装饰线不直的，扣8分；（扣 ）h、护栏、扶手转角弧度不符合设计要求，接缝不严密，表面不光滑、色泽不一致，有裂纹、有翘曲或损坏的，扣6分；（扣 ）100装饰工程小计100总得分率15、检查部门： 年 月 日附表二 电气工程实物质量检查表工程名称： 日期：序号检查项目扣分标准应得分实得分1材料外观质量装a. PVC线管、金属线管的管壁厚度不够，线槽的厚度不够，电缆桥架（托盘）的厚度不够。扣3分（扣 ）b. 管材的配件不合格。扣3分（扣 ）c. 桥架跨接地线、导线的截面小。扣3分（扣 ）d. 柜（箱）内未配备相应的汇流排、或汇流排截面小。扣3 分（扣 ）e. 室外灯具无防水措施，或无接地端子。扣3分（扣 ）f. 开关、插座的面板不阻燃，线盒不阻燃。扣3 分（扣 ）g. 避雷带的截面小，不是镀锌制品，防腐不好。扣2 分（扣 ）202安装a.金属导管对口熔焊连接。扣3分（扣 ）b.16、多芯线无搪锡或压搪端子。扣3分（扣 ）c.开关、插座的安装尺寸不对、接线盒内的接线不可靠、接地线串接。扣5分（扣 ）d.防雷镀锌圆钢、镀锌扁钢的搭接长度不够。扣5分（扣 ）e.屋面的金属物、外墙的门窗未跨接接地。扣5分（扣 ）f.楼板线管预埋工艺差，不符合规范要求。共8分（扣 ）g.母线的支（吊）架（外壳）无跨接地。扣3分（扣 ）h.电缆头包扎不规范，导线与端子不匹配。扣5分（扣 ）i.电缆沟内的电缆未按要求上架，电缆支架间距大，金属支架（导管）无接地。扣5分（扣 ）j.电缆桥架的连接不平、不顺直，连接处焊接、无磨平、防腐未做好，连接螺栓平头在外侧。共8分（扣 ）k.桥架（梯架、托盘）及支（吊17、）架无接地或接地不符合要求。扣5分（扣 ）l.智能建筑的设备间环境不好，有无关的管道通过。扣5分（扣 ）m.变压器、高、低压柜的安装位置（尺寸）不对，安装误差不符合规范要求。扣5分（扣 ）n.变压器中性点、高（低）压柜的接地未直接与接地装置引出的接地干线相连接，发电机的机座未接地或接地不可靠。扣5分（扣 ）o.成套配电柜、控制柜（屏、台）与动力、照明配电箱（盘）的型号不对，安装位置不对，安装尺寸误差不符合规范要求。扣5分（扣 ）p.柜（箱）内的电线、电缆布置不合理、固定不可靠，安全间距不够。扣5分（扣 ）80电气工程小计100得分率附表三 给排水工程实物观感检查表工程名称： 日期：序号检查项目18、扣分标准应得分实得分1给水系统安装a.生活给水管道采用镀锌钢管，扣3分（扣 ）b.管道工艺水平、垂直度差，扣2分（扣 ）c.管道水平安装的支、吊架间距过大；管道立管管卡不够，扣3分（扣 ）d.管道穿过墙壁和楼板时，未设置套管,套管未填实，扣2分（扣 ）e.管道穿过结构变形缝时，未采取相应措施，或措施不当，扣2分（扣 ）f.分区給水减压阀前后无阀门、阀前无过滤器，无压力表，扣3分（扣 ）g.塑料给水管道明装于室外，扣3分 （扣 ）h.水池、水箱无水位标记，或标记不明确，扣2分（扣 ）202排水系统安装a.管道穿过墙壁和楼板时，未设置套管,套管未填实，扣3分（扣 ）b.塑料排水管未每层装一伸缩节，19、立管支架未每层一个，扣3分（扣 ）c.污水立管检查口未隔层一个，扣3分（扣 ）d.污水横管端头未设清扫口或堵头；扣3分（扣 ）e.排水横管坡度不够、倒坡，扣3分（扣 ）f.支、吊架与管道接触不紧密、固定不牢；管道支、吊架间距过大，扣5分（扣 ）203雨水系统安装a. 塑料管伸缩节不合要求，扣3分（扣 ）b.外墙立管支架间距过大，扣4分（扣 ）c.屋面雨水斗为平篦子，扣3分（扣 ）104卫生器具安装a.卫生器具安装不牢固，高度不标准，扣3分（扣 ）b.卫生器具管道接口不严密；洗涤盆排水使用塑料软管，扣4分（扣 ）c.地漏顶面高于地面，或低于地面510mm以下，扣3分（扣 ）105消防系统安装a.20、镀锌钢管焊接，或法兰连接时未二次镀锌，扣5分（扣 ）b.系统阀门无明显的启闭标志，扣3分（扣 ）c.管道穿过墙壁和楼板时，未设置套管,套管未填实，扣4分（扣 ）d.管道穿过结构变形缝时，未采取相应措施，或措施不当，扣5分（扣 ）e.分区給水减压阀前后无阀门、阀前无过滤器，无压力表，扣3分（扣 ）f.管道支、吊架不够，或位置不对，扣5分（扣 ）g.宽度大于1.2m的梁、风管等障碍物下方未设喷头，扣5分（扣 ）306消防給水设备安装a.水泵吸水管未使用顶平偏心大小头，或大小头不标准，扣2分（扣 ）b.水泵前后软接头法兰错位，扣3分（扣 ）c.水泵前过滤器安装方向错误，或不便清污，扣2分（扣 ）d.喷淋泵吸水口无过滤器，扣3分（扣 ）10给排水工程小计100得分率