1、人防工程质量监督记录表（一）年 月 日 监督编号工程名称： 检查范围：质量保证体系参加检查人员施工单位建设单位监理单位勘察、设计单位质量监督站检查单位参建各单位检查内容审批文件、单位资质证书、施工方案、人员上岗证工程质量监督记录资料建设单位审批文件人防工程审核意见书 设计方案检查意见书 建设工程规划许可证施工图设计的人防面积 小于 人防主管部门审批的人防面积施工图纸经人防工程施工图审查中心出具通过意见委托人防工程专项检测施工单位质量保证体系及施工准备方案齐全：单位资质证书 施工合同 人防专项施工组织设计方案施工中标通知书 施工许可证 项目经理任命书项目经理资格证书 技术负责人资格证书 五大员上2、岗证书齐全现场施工人员与中标书中人员一致 安全专项方案降水排水方案（需要时）基坑边坡支护方案（需要时）监理单位质量保证体系及施工准备：单位资质证书 监理合同 总监任命书监理规划或监理细则 旁站监理方案项目总监资格证书 监理工程师资格证书勘察单位质量保证体系：单位资质证书 勘察合同 勘察项目负责人资格证书设计单位质量何证体系：单位资质证书 设计合同 设计技术交底记录人防工程质量行为检查表（建设单位）工程名称建设单位序号检查项目检查情况1工程项目开工审批手续是否齐全齐全（ ）不齐全（ ）2工程质量监督手续是否办理已办（ ）未办（ ）3施工图纸经审查是否合格合格（ ）不合格（ ）4有无肢解工程及违法3、分包未发现（ ）有（ ）5是否委托人防监理单位进行监理是（ ）否（ ）6建设单位自行管理工程，是否建立了工程项目管理机构，是否配备了齐全的技术人员建立（ ）未建立（ ）7有无干扰监理、施工单位的正常工作未发现（ ）有（ ）8有无任意压缩合理工期未发现（ ）有（ ）9有无明示或暗示施工单位使用不合格的建筑材料、构配件和设备未发现（ ）有（ ）10按合同约定提供的建材、构配件和设备是否为合格产品合格（ ）不合格（ ）11有无违反强制性标准、降低工程质量未发现（ ）有（ ）12有无未经设计同意擅自修改设计图纸未发现（ ）有（ ）13有无未经验收擅自使用工程未发现（ ）有（ ）检查意见：1、基本符合要4、求（ ）2、存有不符合要求的项目、须进行整改并书面回执我站（ ）3、存有严重问题，须局部停工立即整改，并书面回执我站（ ）监督师（签名）： 年 月 日整改结果：监督师（签名）： 年 月 日建设单位签认： 年 月 日人防工程质量行为检查表（监理单位）工程名称监理单位资质等级序号检 查 项 目检查情况1监理工程有无监理规划或监理实施细则有（ ）无（ ）2监理机构专业人员是否配备，责任制是否落实有（ ）无（ ）3有无越级承揽监理业务未发现（ ）有（ ）4有无允许其他单位或个人以本单位名义承揽监理业务未发现（ ）有（ ）5与被监理单位及建材、构配件和设备供应单位有无隶属关系无（ ）有（ ）6现场监理是5、否实施旁站、巡视检验是（ ）否（ ）7是否已组织图纸会审、技术交底、审查施工组织设计是（ ）否（ ）8是否严格执行建筑材料、构配件、设备等进场检验、验收制度及见证取样制度是（ ）否（ ）9有无与建设、施工单位串通，弄虚作假，降低工程质量未发现（ ）有（ ）10有无非法指定建材、设备的生产厂家及供货商未发现（ ）有（ ）11是否对现场发现的不合格料或质量事故及时配合调查处理是（ ）否（ ）检查意见：1、基本符合要求（ ）2、存有不符合要求的项目、须进行整改并书面回执我站（ ）3、存有严重问题，须局部停工立即整改，并书面回执我站（ ）监督师（签名）： 年 月 日整改结果：监督师（签名）： 年 月 6、日监理单位签认： 年 月 日人防工程质量行为检查表（施工单位）工程名称施工单位资质等级序号检 查 项 目检查情况1有无越级承揽工程项目未发现（ ）有（ ）2有无完整齐全的施工手续及合同齐全（ ）不齐全（ ）3工程管理人员及质保体系是否配备齐全、责任制落实齐全（ ）不齐全（ ）4项目经理、技术负责人、施工管理人员及各专业技工岗位证书齐全（ ）不齐全（ ）5有无转包或违法分包工程未发现（ ）有（ ）6有无擅自修改工程设计未发现（ ）有（ ）7有无不按设计文件和合同要求采购建材及构配件未发现（ ）有（ ）8是否按工程进度进行检查评定工程质量是（ ）否（ ）9原材、构配件和商品混凝土进场是否进行检验是7、（ ）否（ ）10见证取样是否按规定进行是（ ）否（ ）11有无偷工减料现象未发现（ ）有（ ）12质量控制资料是否齐全完整（ ）不完整（ ）13是否按规定进行各种检测是（ ）否（ ）14出现质量事故是否及时报告是（ ）否（ ）检查意见：1、基本符合要求（ ）2、存有不符合要求的项目、须进行整改并书面回执我站（ ）3、存有严重问题，须局部停工立即整改，并书面回执我站（ ）监督师（签名）： 年 月 日整改结果：监督师（签名）： 年 月 日施工单位签认： 年 月 日人防工程质量行为检查表（勘察、设计单位）工程名称勘察、设计单位资质等级序号检 查 项 目检查情况1是否按政府有关部门的批准文件要求进行8、勘察、设计是（ ）否（ ）2设计单位是否根据勘察文件进行设计是（ ）否（ ）3是否按工程建设强制性技术标准进行勘察、设计是（ ）否（ ）4勘察、设计文件责任人是否签字、地面、人防两个设计单位间或专业间是否会签有（ ）没有（ ）5勘察原始记录是否按规定记录否（ ）是（ ）6设计文件是否按规定完成审查批准否（ ）是（ ）7勘察、设计单位是否参加施工验槽是（ ）否（ ）8竣工验收时是否出具工程质量评估意见是（ ）否（ ）9是否按规定参加技术交底、参加工程质量事故分析无（ ）有（ ）检查意见：1、基本符合要求（ ）2、存有不符合要求的项目、须进行整改并书面回执我站（ ）3、存有严重问题，须局部停工立即9、整改，并书面回执我站（ ）监督师（签名）： 年 月 日整改结果：监督师（签名）： 年 月 日勘察、设计单位签认： 年 月 日人防工程质量责任主体不良记录（监督登记表）编号： 监督注册号： 工程名称工程进度责任主体名称检查时间不良记录事实描述及依据：责任主体代表签字： 年 月 日质 监 员： 年 月 日质监站审核意见：站 长：人防工程质量监督站（盖章）年 月 日填写说明：一、建设单位存在以下情况应予以记录1、施工图设计文件应审查而未经审查批准，擅自施工的；设计文件在施工过程中有重大设计变更，未将变更后的施工图报原施工图审查机构进行审查并获批准，擅自施工的。2、采购的建筑材料、建筑构配件和人防设备10、不符合设计文件和合同要求；明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和人防设备的。3、明示或者暗示勘察、设计单位违反工程建设标准规范，降低工程质量的。4、涉及建筑主体、承重结构变动以及影响人防工程防护密闭和安全的装修工程，没有经原设计单位或具有相应资质的设计单位提出设计方案，擅自施工的。5、其他影响建设工程质量的违法违规行为。二、勘察、设计单位存在以下情况应予记录：1、未按照政府有关部门的批准文件要求进行勘察、设计的。2、设计单位未根据勘察文件进行设计的。3、未按照人防工程建设标准规范进行勘察、设计的。4、勘察、设计中采用可能影响工程质量、安全和人防工程防护密闭性能且没有国家技术标准11、的新技术、新工艺、新材料，未按规定审定的。5、勘察、设计文件没有责任人签字或者签字不全的。6、勘察原始记录不按照规定进行记录或者记录不完整的。7、勘察、设计文件经施工图审查未获批准的。8、勘察、设计单位不参加施工验槽的。9、在竣工验收时未出据工程质量评估意见的。10、设计单位对经施工图审查批准的设计文件，在施工前拒绝向施工单位进行设计交底的；拒绝参与建设工程质量事故分析的。11、其他可能影响工程勘察、设计质量的违法违规行为。三、施工单位存在以下情况应予以记录：1、未按照经施工图审查批准的施工图或施工技术标准施工的。2、未按规定对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，或者检验不合格，擅12、自使用的。3、未按规定对隐蔽工程质量进行检查和记录的。4、未按规定对涉及结构安全的试件以及有关材料进行现场取样，未按规定送交工程质量检测机构进行检测的。5、未经监理工程师签字，进入下一道工序施工的。6、施工人员未按规定接受教育培训、考核不合格，擅自上岗作业的。7、施工期间，因为质量原因被责令停工的。8、其他可能影响施工质量的违法违规行为。四、监理单位存在以下情况应予以记录：1、将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格的签字的。2、未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的。3、发现安全事故隐患未及进要求施工单位整改或者暂时停止施工的。4、施工单位拒不整改或者不停止13、施工，未及进向有关主管部门报告的。5、未依照法律、法规和工程建设强制标准实施监理的。五、工程质量检测机构存在以下情况应予以记录：1、未经批准擅自从事工程质量检测业务活动的。2、超越核准的检测业务范围从事工程质量检测业务活动的。3、出具虚假报告，以及检测报告数据和检测结论与实测数据严重不符的。4、其他可能影响检测质量的违法违规行为。人防工程质量责任主体不良记录（汇总表） 监督注册号： 序号责任主体不良记录主要内容检查日期上报及处理情况质量监督员： 年 月 日人防工程质量监督记录表（二）年 月 日 监督编号工程名称： 检查范围：基坑参加检查人员施工单位建设单位监理单位勘察、设计单位质量监督站质量抽14、查内容基坑开挖质量质量检测部位基坑工程质量监督记录资料基坑位置：影响地面建筑物、构筑物、管线、道路安全基坑尺寸：长度、宽度偏差（非爆破法+50mm，爆破法+20 mm）标高偏差 （非爆破法50mm，爆破法20 mm）边坡坡度：坡度偏陡（0mm）基坑底面：原土扰动 不平整 未人工清理处理意见人防工程质量监督记录表（三）年 月 日 监督编号工程名称： 检查范围：防水分部工程参加检查人员施工单位建设单位监理单位勘察、设计单位质量监督站质量抽查内容防水材料和施工单位质保资料，防水质量质量检测部位（底板侧墙顶板）防水（ 轴）工程质量监督记录资料防水专项施工方案：编制防水施工方案 方案报监理审查防水材料：15、合格证 出厂检验报告 二检报告砼外加剂：合格证 出厂检验报告 二检报告防水施工单位：资质证书 防水施工人员上岗证 报监理审查基坑验槽记录分项质量验收记录监理记录： 监理日志 旁站记录 记录与实际情况相符工程质量监督记录实体基面及保护层情况：基面 洁净 平整 空鼓松动起砂和脱皮现象 阴阳角处做成圆弧形验收合格后保护层不符合要求底板的细石混凝土保护层厚度50mm侧墙未采用软质保护材料保护层，或铺抹20mm厚1:2.5水泥砂浆层卷材：不同品种卷材的厚度应符合下表要求卷材品种高聚物改性沥青类防水卷材合成高分子类防水卷材弹性体改性沥青防水卷材、改性沥青聚乙烯胎防水卷材自粘聚合物改性沥青防水卷材三元乙丙橡16、胶防水卷材聚氯乙烯防水卷材聚乙烯丙纶复合防水卷材高分子自粘胶膜防水卷材聚酯毡胎体无胎体单层厚度（mm）431.51.51.5卷材：0.9粘结料：1.3芯材厚度0.61.2双层总厚度（mm）（4+3）（3+3）(1.5+1.5)(1.2+1.2)(1.2+1.2)卷材：（0.7+0.7）粘结料：（1.3+1.3）芯材厚度0.5 高聚物改性沥青类防水卷材的主要物理性能应符合下表要求项 目性能要求弹性体改性沥青防水卷材自粘聚合物改性沥青防水卷材聚酯毡胎体聚酯毡胎体玻纤毡胎体聚乙烯膜胎体聚酯毡胎体无胎体可溶物含量（g/m2）3mm厚21004mm厚29003mm厚2100拉伸性能拉力（N/50mm）817、00（纵横向）500(纵横向)140（纵向）450（纵横向）180(纵横向)120（横向）延伸率（%）最大拉力时40（纵横向）断裂时250（纵横向）最大拉力时30（纵横向）断裂时200（纵横向）低温柔度（） -25，无裂纹热老化后低温柔度-20，无裂缝-22，无裂纹不透水性压力0.3Mpa,保持时间120min，不透水合成高分子类防水卷材的主要物理性能应符合下表要求项目性能要求三元乙丙橡胶防水卷材聚氯乙烯防水卷材聚乙烯丙纶复合防水卷材高分子自粘胶膜防水卷材断裂拉伸强度7.5MPa12 MPa60N/10mm100N/10mm断裂伸长率450%250%300%400%低温弯折性-40,无裂纹-218、0，无裂纹-20，无裂纹-20，无裂纹不透水性压力0.3Mpa,保持时间120min,不透水撕裂强度25kN/m40kN/m20N/10mm120N/10mm复合强度（表层与芯层）_1.2N/mm_防水涂料：有机涂料厚度不符合要求（有机防水涂料厚度小于1.2mm 聚合物水泥防水涂料没选用型产品无机涂料厚度不符合要求（水泥基防水涂料厚度小于3.0mm、水泥基渗透结晶型厚度小于1.0mm，用量小于1.5kg/m2）无机防水涂料的性能指标应符合下表要求涂料种类抗折强度（Mpa）粘结强度（Mpa）一次抗渗性（Mpa）二次抗渗性（Mpa）冻融循环（次）掺外加剂、掺合料水泥基防水涂料41.00.850水泥19、基渗透结晶型防水涂料41.01.00.850有机防水涂料的性能指标应符合下表要求涂料种类可操作时间（min）潮湿基面粘结强度（Mpa）抗渗性（Mpa）浸水168h后拉伸轻度（Mpa）浸水168h后断裂伸长率（%）耐水性（%）表干（h）实干（h）涂膜(120min)砂浆迎水面砂浆背水面反应型200.50.30.80.31.7400801224水乳型500.20.30.80.30.535080412聚合物水泥301.00.30.80.61.58080412细部构造防水处理：桩基工程，柱头未处理，具体做法详见地下工程防水技术规范2008穿墙管道未做处理，具体做法详见地下工程防水技术规范2008且还应20、满足人民防空地下室设计规范人民防空工程设计规范地下建筑防水构造10J301处理意见人防工程质量监督记录表（四）年 月 日 监督编号工程名称： 检查范围：底板参加检查人员施工单位建设单位监理单位勘察、设计单位质量监督站质量抽查内容钢筋及预埋人防门框（封堵框）、管件等施工质量质量检测部位（ 轴）或（口部 ）工程质量监督记录资料钢筋质保资料：材料报审表 出厂检验报告 力学检测报告 钢筋焊接报告水泥质保资料：材料报审表 合格证 出厂检验报告 二检报告砼外加剂：材料报审表合格证出厂检验报告二检报告企业资质证书配合比试验报告：材料报审表试配要求的的抗渗设计等级提高0.2MPa配合比报告结论止水带材料： 材21、料报审表 企业资质证书 材料合格证 出厂检验报告镀锌扁钢、镀锌钢管材料：材料报审表 企业资质证书 材料合格证 出厂检验报告防爆波地漏：材料报审表出厂合格证企业资质证书出厂检验报告在本地备案验收记录：模板分项工程质量验收记录 钢筋绑扎分项工程质量验收记录钢筋焊接分项工程质量验收记录 钢筋隐蔽工程质量检查验收记录管道隐蔽工程质量检查验收记录 管道隐蔽试压灌水试验记录电气隐蔽工程质量验收记录 接地电阻测试记录或不符合要求止水带防水分项工程质量验收记录 土石方分项工程质量验收记录接地装置安装分项工程质量验收记录 卫生器具安装分项工程质量验收记录监理记录（监理日志 旁站记录 记录与实际情况相符 其他）土22、建：外墙钢板止水带不符合要求（在90度转角处对焊水平搭接长度10cm、未三面 满焊与柱箍筋相交处未焊接，箍筋未贯通在迎水面未45度折边5cm），3mm受力钢筋保护层不符合要求工程质量监督记录实体梁板体系板的上层钢筋放在梁的主筋上面不符合设计要求（ 轴）底板钢筋不符合设计要求（ 轴）间距与设计不符钢筋规格与设计不符底板厚度（上下层钢筋间距）不符合设计要求（ 轴）拉结筋未按梅花形布置，间距500mm（ 轴）墙与底板钢筋锚固长度不符合设计要求（ 轴）防护密闭门、密闭门、临战封堵的门槛钢筋不符合要求（ 轴，截面尺寸小 水平钢筋未锚固到门槛墙中、箍筋未闭口、箍筋规格小于12mm防护密闭门和密闭门槛标高不23、正确（为活置式时，标高与建筑地坪不一致 为一般槛门时，单门标高低于建筑地坪标高15cm双门为20cm注意：设计图纸所选用的人防门规格型号，应注意建设部图集与总参工程图集区别人防门门洞四角遗漏45，16长度1m的加强筋,墙厚大于400mm时未采用3根( 轴)防爆波活门(胶管活门)的下槛(门框墙)钢筋设置不符合要求( 轴)抗侧向冲击波的人防门加强柱插筋未按要求绑扎( 轴)防密门门框墙截面尺寸不符合设计要求( 轴,铰页侧门框最小宽度不满足人防门安装尺寸和开启尺寸)临空墙钢筋不符合要求( 轴、锚固长度、内侧和外侧钢筋规格)临战封堵角钢未预埋（ 轴）活门槛人防门门框未预埋（ 轴）后浇带不符合人防要求：穿24、人防口部（包括密闭通道，人防门，临战封堵）（ 轴）给排水：人防工程口部需要冲洗消毒的房间：防毒通道、密闭通道、简易洗消间、洗消间、 扩散室、滤毒室、除尘室、竖井、没有设置防爆地漏或洗消排水口（ 轴）简易洗消间或防毒通道内和战时主要出入口防护密闭门外通道内未设置洗消污水集水坑（ 轴）穿越人防区与非人防的给排水管的材质不符合使用要求（ 轴，要求：热镀锌钢管）排水口标高不符合要求（ 轴）（要求：排水口应低于该处地面510mm）排水管管道坡度不符合要求( 轴)洗消排水管采用PVC管或薄壁管(要求:热镀锌钢管)排水管管口中心在集水井中位置偏低或偏高,离井壁距离偏小镀锌钢管不得焊接( 轴)排水沟相邻单元之25、间、非人防区域与人防区域之间 相通（ 轴）电气：防护密闭门门框角钢、预埋外露铁件处未引出,不小于254镀锌扁钢或12以上圆钢( 轴) 预埋电气管线穿过临空墙、密闭墙、防护单元隔墙处未做防护密闭措施( 轴)电缆管线和预留备用管未采用2.5mm热镀锌钢管( 轴)底板上层钢筋纵横向钢筋没有跨接,形成接地网(详见 )镀锌电管接地跨接严禁焊接( 轴,要求:应使用接地卡跨接)接地扁钢没有三边满焊或焊接质量较差( 轴)管径40mm以下的电管束连接处严禁焊接( 轴,要求:丝扣连接)处理意见人防工程质量监督记录表（五）年 月 日 监督编号工程名称： 检查范围：墙体参加检查人员施工单位建设单位监理单位勘察、设计单26、位质量监督站质量抽查内容钢筋及预埋人防门框（封堵框）、管件等施工质量质量检测部位（ 轴）或（口部 ）工程质量监督记录资料防爆呼唤按钮：材料报审表 出厂合格证 企业资质证书 出厂检验报告砼试验报告：配合比试验报告 抗压报告 抗渗报告 风管的材料：材料报审表 材料合格证 出厂检验报告 企业资质证书人防门： (包括临战封堵框)材料报审表 用作人防门原料合格证明文件 出厂合格证企业资质证书 出厂检验报告 在本地备案 验收记录：钢筋绑扎分项工程质量验收记录 钢筋焊接分项工程质量验收记录钢筋隐蔽工程质量检查验收记录 人防门门框墙制作分项工程质量验收进出工程管线的防护密闭分项工程质量验收记录设备管道隐蔽工程27、质量检查验收记录(风、水、电预埋管)电气隐蔽工程质量验收记录监理记录：监理日志 旁站记录 记录与实际情况相符 其他工程质量监督记录实体土建：墙与墙钢筋锚固长度不够墙体钢筋不符合设计要求（ 轴）间距大于允许偏差钢筋规格与设计不行临空墙的钢筋未按图纸成型和绑扎，内外侧钢筋颠倒外墙暗柱箍筋与止水带相交时没有贯通防密门、防爆波活门（胶管活门）门框墙钢筋不符合要求（ 轴、保护箍筋规格、 箍筋绑扎、门框墙尺寸）人防门门洞转有处遗漏加强筋（ 轴）人防门框固定不牢靠，容易产生位移（ 轴）临空墙钢筋不符合要求（ 轴，水平钢筋锚固长度、钢筋规格）抗侧向冲击波的人防门柱子插筋未按要求绑扎( 轴)防护密闭门加强梁不符28、合要求(下面直接受冲击波时梁位置设置在门扇一侧,当防护密闭 门在竖井边且其正上方无遮挡物时,未在人防门门扇上方设置一根抗冲击波荷载的梁挑出墙穿墙对立拉螺杆不符合要求( 轴)未采用双面满焊密闭肋的对拉螺杆防爆波活门内侧连接扩散箱的角钢没有预埋( 轴)(L:80X8,L=100X10)防爆波活门(胶管活门)的尺寸不满足门扇安装和开启的要求平时风管穿越临空墙、密闭墙、防护单元隔墙未有封堵预埋件临战封堵角钢不符合要求（ 轴、角钢规格、角钢长度、锚固筋、焊接质量）工程质量监督记录实体施工缝部位未做处理，具体做法详见地下工程防水技术规范后浇带部位未做防水处理，具体做法详见地下工程防水技术规范注：临空墙、密29、闭墙和防护单元隔墙中不能预埋塑料套管或预留砼洞口（包括支模时使用的塑料管）人防门开启及安装尺寸不够，或者人防门门扇与预埋管件有打架现象人防门框角钢预埋的位置和方向错误（ 轴） 人防门框角钢的锚固筋没有锚固到门框墙中并固定牢（ 轴）人防门开启方向错误人防门制作质量不符合要求（角钢厚度不够口闭锁孔不对焊接质量不符要求）通风：预埋管管径不符合设计要求( 轴)预埋管标高不符合设计要求( 轴)防爆超压排气活门和临空墙的预埋管不符合人防要求（ 轴，未加密闭肋。 要求：预埋管厚度为6mm,密闭肋厚度为6mm,高度为50mm)平时风管穿竖井未采取临战封堵措施( 轴)风管穿越临空墙、密闭墙、楼板时随意预意预留混30、凝土洞穿越防护密闭隔墙和密闭墙通风管道预埋管遗漏或不符合密闭要求( 轴)气密测量管预埋管遗漏（ 轴）取样管、测压管预埋管遗漏（ 轴）通风管件预埋预埋预留短管变形,焊接不牢固( 轴)预埋管与砼接触面油漆不符合要求（ 轴）排风口部自动排气阀和相关的通风短管或密闭阀未在水平和垂直方向错开布置人员掩蔽工程,未设置超压管,室外端与室内端设置位置错误,两端未出顶板给排水：平时消防、喷淋、给水管及压力排水管穿人防墙未预埋密闭套管( 轴)给排水、消防、喷淋等管道穿越人防临空墙、密闭墙、外墙时,管材未采用钢管人防出入口战冲洗水管未预留密闭套管( 轴)预埋套管管径不符合要求( 轴,要求：比所穿管道大一至二档)预埋31、套管与砼接触面涂刷油漆（ 轴）临空墙,防护单元隔墙预埋套管不符合要求( 轴)电气：电缆桥架穿过临空墙、密闭墙、楼板、临战封堵、防护单元隔墙处没有预埋防护密闭套管（ 轴，要求：一管一线或一管一电缆）母线槽穿过临空墙、密闭墙、楼板、临战封堵、防护单元隔墙处没有预埋专用设施（ 轴，要求：采用防护密闭母线，且应符合防护密闭要求）从人防区引至非人防区的照明线路未在防护密闭门内侧单独设置熔断器预埋盒( 轴)临空墙、密闭墙中的接线盒、插座盒、开关盒预埋泡沫塑料盒或木盒（ 轴， 要求：应预埋3mm厚钢板制作的接线盒)接线盒、插座盒、开关盒没有和密闭盒分开设置并连通（ 轴）临空墙中的密闭盒没有错开设置，导致墙体32、砼厚度不够（ 轴）各人员出入口和连通口的防护密闭门和密闭门门框墙上未设置46根备用管，管径为5080mm,管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管,并应符合防护密闭要求口人员掩蔽工程,主要出入口未设置防爆呼唤按钮,或未直接预埋在混凝土内处理意见人防工程质量监督记录表（六）年 月 日 监督编号工程名称： 检查范围：顶板参加检查人员施工单位建设单位监理单位勘察、设计单位质量监督站质量抽查内容钢筋及预埋封堵框、管件等施工质量质量检测部位（ 轴）或（口部 ）工程质量监督记录资料砼试验报告：配合比试验报告 抗压强度报告 抗渗报告验收记录（抽查）：钢筋绑扎分项工程质量验收记录 钢筋焊接分项工程质量验收记录 钢33、筋隐蔽工程质量检查验收记录设备管道隐蔽工程质量检查验收记录电气隐蔽工程质量验收记录监理记录：监理日志 旁站记录 记录与实际情况相符 其他工程质量监督记录实体土建：人防门门扇吊钩或吊钩的规格和位置错误（ 轴）顶板钢筋不符合设计要求（ 轴）间距大于允许偏差钢筋规格与设计不符临空墙外侧钢筋在顶板中锚固长度不够（ 轴）外墙钢筋在顶板中未按照要求锚固和留置搭接位置穿墙对拉螺杆不符合要求，未采用双面满焊密闭助的对拉螺杆。（ 轴）防水混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件等设置和构造不符合规范要求临空墙、密闭墙中预埋塑料套管或预留砼洞口（包括支模时使用的塑料管）通风：超压测压管预埋遗漏（ 轴）给排34、水：平时消防、喷淋、给水管及压力排水管穿人防墙未预埋密闭套管（ 轴） 给排水、消防、喷淋等管道穿越人防临空墙、密闭墙、外墙时，管材未采用钢管人防出入口战时冲洗水管未预留密闭管（ 轴）预埋套管管径不符合要求（ 轴，要求：比所穿管道大一至二档）预埋套管与砼接触面涂抹油漆（ 轴）临空墙，防护单元隔墙预埋套管不符合要求（ 轴）电气：从人防区引至非人防区的照明线路未在防护密闭门侧单独设置熔断器预埋盒（ 轴）电气管线从顶板铺设在防护密闭墙、密闭墙、防护单元隔墙部位处，未做防护密闭处理口强电中的接线盒和密闭盒预埋泡沫塑料盒或木盒（ 轴）要求：应预埋3mm钢板制作的接线盒处理意见人防工程质量监督记录表（七）年35、 月 日 监督编号工程名称： 检查范围：主体结构参加检查人员施工单位建设单位监理单位勘察、设计单位质量监督站质量抽查内容主体结构分部验收资料及工程实体质量质量检测部位临空墙（ 轴）、外墙（ 轴）、柱（内墙）（ 轴）质量检测抽查情况回弹记录（强度：C）临空墙： 、 、 、 、 、 、 、 、 、 ；外墙： 、 、 、 、 、 、 、 、 、 ；柱： 、 、 、 、 、 、 、 、 、 。 钢筋间距检测：（mm）临空墙：竖向方向 、 、 、 、水平方向 、 、 、 ； 外墙：竖向方向 、 、 、 、水平方向 、 、 、 ； 柱：竖向方向 、 、 、 、水平方向 、 、 、 ； 钢筋砼保护层厚度检测36、：（mm）临空墙： 、 、 、 、 、 、 、 、 、 ；外墙： 、 、 、 、 、 、 、 、 、 ；柱： 、 、 、 、 、 、 、 、 、 。 人防门门框垂直度（要求2.5mm以内）部位，型号： 、 、 、 、部位，型号： 、 、 、 、部位，型号： 、 、 、 、部位，型号： 、 、 、 、部位，型号： 、 、 、 、部位，型号： 、 、 、 、部位，型号： 、 、 、 、工程质量监督记录资料质量保证体系资料（缺 ）砼质保资料（缺 ）钢筋质保资料（缺 ）防护设备质保资料（缺 ）工程参与各方有无违规质量行为（ ）施工记录监理月报 监理日记 会议纪要事故处理文件 设计变更 工程质量验收记录37、 隐蔽资料其他工程质量监督记录实体一、基本项目裂缝（部位： ）外墙、临空墙、密闭隔墙有砼洞（ 轴）墙体顶板砼质量不符合规范要求（口孔洞，口漏筋，口麻面，口蜂窝）人防门下槛漏筋工程内有渗水现象或渗水疑点( 轴) 孔口防护施工不符合设计和施工标准要求预埋管件制作或安装质量不符合要求（ 轴）部分预埋管件没有找出（测压管密闭盒呼唤按钮临战封堵预埋件给水进水管）注：所有外漏铁件应做防腐保养二、允许误差项目1、垂直度：、；2、平整度:、；3、截面：、。4、门框垂直度：、。5、门框两对角线相差：、。6、柱网间距不符合要求7、层净高不符合要求（设计净高: 实测净高： ） 8、面积不符合要求（应建 m2，实建面38、积 m2）通风：平时风管穿竖井未采取临战封堵措施（ 轴）风管穿越临空墙、密闭墙、楼板时随意 预留混凝土洞）穿墙通风管道预埋管遗漏 ( 轴)气密测量管预埋管遗漏（ 轴）取样管、测压管预埋管遗漏（ 轴）人员掩蔽工程,未设置超压管,室外端与室内端设置位置错误,两端未出顶板给排水：平时消防、喷淋及压力给排水管穿人防墙未预埋密闭套管( 轴)人防出入口战时冲洗水管未预留密闭套管( 轴)预埋套管管径不符合要求( 轴,要求：比所穿管道大一至二档)临空墙,防护单元隔墙预埋套管不符合要求( 轴)电气：电缆桥架穿过临空墙、密闭墙、楼板、临战封堵、防护单元隔墙处没有预埋防护密闭套管（ 轴，要求：一管一线或一管一电缆）39、从人防区引至非人防区的照明线路未在防护密闭门内侧单独设置熔断器预埋盒( 轴)临空墙、密闭墙中的接线盒、插座盒、开关盒预埋泡沫塑料盒或木盒（ 轴， 要求：应预埋3mm厚钢板制作的接线盒)接线盒、插座盒、开关盒没有和密闭盒分开设置并连通（ 轴）临空墙中的密闭盒没有错开设置，导致墙体砼厚度不够（ 轴）各人员出入口和连通口的防护密闭门和密闭门门框墙上未设置46根备用管，管径为5080mm,管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管,并应符合防护密闭要求口人员掩蔽工程,主要出入口未设置防爆呼唤按钮,或未直接预埋的混凝土内口预埋预留不符合设计要求（位置、数量、规格）（口通风 口给排水 口电气）处理意见人防工程质40、量监督记录表（八）年 月 日 监督编号工程名称： 检查范围：竣工验收参加检查人员施工单位建设单位监理单位勘察、设计单位质量监督站质量抽查内容竣工验收资料及工程实体质量质量检测部位（ 轴）或（口部 ）工程质量监督记录资料竣工资料：（必检）施工单位工程质量竣工报告（合格证明）（未提供 填写不符合要求）勘查单位工程质量竣工报告（合格证明）（未提供 填写不符合要求）设计单位工程质量竣工报告（合格证明）（未提供 填写不符合要求）监理单位工程质量竣工报告（合格证明）（未提供 填写不符合要求）消防合格证明书施工单位质量保修书工程平战转换方案分部工程质量验收证明、分部工程验收记录单位工程质量验收记录、质量控制41、资料记录、单位工程观感质量检查记录规划许可证 施工许可证人防工程建设和施工图设计审查文件孔口防护分部资料：（抽检）人防门、防爆波活门、防爆超压排气活门、防爆呼唤按钮： 材料进场报审表 制作人防门原材料合格证明文件 出厂合格证 企业资质证书 出厂检验报告 过路过桥票据验收记录：钢筋混凝土防护密闭门、密闭门安装分项工程质量验收记录防爆波活门、防爆超压排气活门安装分项工程质量验收记录进出工程管线的防护密闭分项工程质量验收记录工程质量监督记录资料建筑装修建筑装修工程资料通风与空调分部资料：（抽检） 自动排气活门、密闭阀门、换气堵头、插板伐、除尘器、过滤收器等资料 原材料合硌证明文件 出厂合格证 材料、42、器具、设备合格证，出厂检验报告，进场二检报告验收记录风管制作分项工程质量验收记录 通风部件制作分项工程质量验收记录 防腐与油漆分项工程质量验收记录 风管及部件安装分项工程质量验收记录 密闭阀门安装分项工程质量验收记录 消声设备制作与安装分项工程质量验收记录除尘器、过滤吸收器安装分项工程质量验收记录通风机和除湿机安装分项工程质量验收记录 设备试运转记录给水排水分部资料：（抽检）管道材料、器具、设备合格证，出厂检验报告，进场二检报告验收记录 给水管道安装分项工程质量验收记录 卫生器具安装分项工程质量验收记录 排水管道安装分项工程质量验收记录 设备安装分项工程质量验收记录管道隐蔽工程检查验收记录 设43、备试运转记录建筑电气安装分部资料：（抽检）材料、器具、设备合格证，出厂检验报告，进场二检报告验收记录 成套配电柜及动力开关柜安装分项工程质量验收记录 电气照明器具及配电箱安装分项工程质量验收记录电缆线路分项工程质量验收记录 配管及和内穿线分项工程质量验收记录 护套线配线分项工程质量验收记录 槽板（桥架）配线分项工程质量验收记录 接地装置安装分项工程质量验收记录 低电电器安装分项工程质量验收记录 电气接地电阻测试记录 绝缘电阻测验记录 设备试运转记录防火设备安装分部：（抽检）防火设备安装各分项资料工程质量监督记录实体土建：（必检）建筑观感质量有缺陷（ ）有渗水现象（ 轴）地坪起砂，地坪不平整竖井44、处未设置爬梯（ 口部）人防口部染毒房间墙、地面没有粉刷压光（ 口部）工程内顶板进行了水泥砂浆粉刷孔口防护：（ 口部）（必检）人防门、活门安装不符合要求（开启不灵活有透光现象配件不齐全） 门扇不完整 定位销失灵 门扇上开启方向未标明 未注黄油 门框及门扇上铁件油漆颜色不一致 漆膜厚度不够或不均人防门门框、临战封堵预时埋件表面未涂防锈漆防爆波、排气活门安装不合格通风：（抽检）染毒区风管材质及制作不符合要求（ 轴，要求： 3mm钢板焊接制作）焊接质量差（焊缝不饱满，不均匀，不严密有漏气）风管油漆质量差（透底、色差、流淌）风管与风机、密闭阀门等连接不符合要求。（要求：采用法兰连接，其法兰应经车床 车削45、加工，保证接触面平整，法兰面有密闭槽，厚度为8mm。连接法兰应与设备法兰大小一致。与动力设备及有防震要求的设备连接应设置软接头）（ 口部）染毒区风管连接处垫圈不符合要求（ 口部。要求：45mm厚整体橡橡胶法兰 垫圈，垫圈不得有拼缝，保证密闭不漏气）手动（电动）密闭阀门安装方向错误（ 轴，要求：阀体外壳上的压力箭头与受 冲击波的方向一致）过滤吸收器安装方向错误（ 口部）油网除尘器安装方向错误（ 口部）通风系统测压管、取样管安装未安装末端未设置球阀位置错误。（ 口部）连通防化值班室与室外间设置的测压装置：未设置位置错误。（ 口部）防毒通道、密闭通道防护密闭门、密闭门门框墙上未设置气密测量管（ 口部46、）粗效过滤器、过滤吸收器、超压排气活门安装高度、位置影响使用（ 口部）平时与战时风管连接转换阀门未安装（ 轴）工程质量监督记录实体给排水：（抽检）穿过外墙、临空墙、密闭墙、防护单元隔墙、顶板处的管道耒采用钢管（ 轴）穿过外墙、临空墙、密闭墙、防护单元隔墙、顶板处的管道防护-密闭措施不符合要求 套管处未作密闭处理（ 轴）（要求：管道与套管之间填充石棉沥青。在临空墙和顶板的非人防区一侧设置抗力片，如管道穿过防护单元隔墙，应在墙的两侧分别设置抗力片） 未安装防护阀门（ 轴）（要求：人防区或清洁区一侧设置工作压力不小于1.0MPa 的铜芯或不锈钢芯闸阀，如管道穿过防护单元隔墙，应在墙的两侧分别设置闸阀47、）上部建筑的污水、雨水、燃气管进入人防地下室（ 轴）排水管出人防墙没有安装工作压力不小于1.0Mpa的铜芯闸阀（ 轴）洗消排水口、防爆地漏标高高出地坪（ 轴）管道油漆质量差（透底、色差、流淌）管道表面污染严重管道穿过临战封堵处没有临战转换措施（ 轴）电气：（抽检）密闭盒没有预埋（ 轴）密闭盒中没填充密闭材料，密封的钢板厚度不够（ 轴）（要求：填充石棉沥青，钢板 厚板为3mm）穿过临空墙、密闭墙、防护单元隔墙、顶板的电缆与套管之间没有填充石棉沥青材料电缆或电缆穿过防护密闭套管时没有做到一管一线或一管一电缆（ 轴，由设计单位 出具整改方案）防空地下室各种电气箱布置不符合要求（要求：人防战时使用的配电箱、控制箱、照明箱 设置在人防清洁区内，且不得嵌墙暗装，应明装。）人防地下室各出入口未设置应急照明灯人员掩蔽工程未设置通风方式信号装置没有单独设置熔断器盒（ 轴）通风方式信号控制系统没有通电调试（通风方式信号控制箱）母线槽穿过临空墙、密闭墙、防护单元隔墙、楼板处设有预埋专用设施（ 轴）电缆桥架穿过临空墙、密闭墙、防护单元隔墙、楼板处没有预埋专用设备（ 轴）处理意见