1、航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,一级交通运输建筑施工企业安全生产标准化达标工作,项目部安全标准化内 页 资 料 整 理 概 要,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,章节目录,一、安全目标二、管理机构和人员三、安全责任体系四、法规和安全管理制度五、安全投入六、装备设施七、安全管理技术八、队伍建设九、作业管理,十、危险源辨识与风险控制十一、隐患排查治理十二、职业健康十三、安全文化十四、应急救援十五、事故报告与调查处理十六、绩效考评与持续改进,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,一、安全目标,（一）安全目标文件1、项目部安全生产方针和目标（1）项目部安全生产方针和目标文件2、（2）项目部传达本部安全生产方针和目标文件的通知，以及方针和目标上墙的图片证据（4）上级单位的安全生产方针和目标文件及通知（5）业主单位的安全生产方针和目标文件及通知要点：项目部安全目标不低于上级单位和业主单位的安全目标,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,（二）安全目标分解1、安全生产目标责任分解（1）部门安全责任分解（2）岗位安全责任分解要点：安全生产目标责任分解是建立安全生产责任制和签订安全生产责任书的基础。2、安全生产工作目标和事故控制指标分解（1）部门安全工作目标和事故控制指标分解（2）岗位安全工作目标和事故控制指标分解3、项目阶段性事故控制指标分解（1）阶段性事故控制指标完3、成情况考核记录,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,（三）安全目标保证措施1、目标管理方案（1）目标管理方案文件（2）管理方案实施情况检查记录表2、保证措施计划（1）安全目标保证措施计划（2）文明施工保证措施计划上述两个保证措施计划可以从施工组织设计文件中节选然后单列成为措施计划文件。3、年度工作计划（1）上级单位跨年度安全活动工作方案文件,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,（2）项目部年度安全工作计划（3）年度安全工作计划实施检查记录（4）项目部年度安全工作总结4、安全专项活动方案（1）“平安工地”建设实施方案（2）“安全生产标准化”活动实施方案（3）“打非治违”专项活动方4、案（4）“汛期百日安全活动”实施方案（5）“冬季安全活动”专项工作方案等（6）上述各类专项活动方案的实施记录（方案评审会议记录、签到、图片，具体实施记录，活动总结报告）,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,（五）安全目标考核1、安全生产目标考核与奖惩办法（1）平安工地”考核评价制度、安全生产评比与奖惩制度（2）“平安工地”考核评价记录（每月一次）；安全生产评比奖惩记录（每年度一次）（3）安全月度报表（作为安全生产目标完成情况记录资料）,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,二、管理机构和人员,（一）安全管理机构有关文件1、成立项目部安全生产领导小组的通知2、项目部安全生产领导小组5、工作制度3、项目部设置安全管理机构及任命专职安全员的通知4、项目部三类管理人员资格报审表及证书复印件（投标文件所示名单）5、项目部安全生产管理机构（成立目的、人员组成、职责分工、组织框图及工作流程图、工作机制等，可从目标管理方案中节选然后单列成文件）,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,（二）安全管理人员变更手续1、项目部变更安全领导小组的通知（注：项目经理、总工、安全副经理是不宜变更的）2、项目部变更安全管理机构及任命专职安全员的通知3、变更三类管理人员的报审表及证书复印件4、专职安全员变更手续（专职安全员交接记录表、安全员调派通知书、证书复印件、三级安全教育表）（注：专职安全员要求6、尽可能保持稳定）（三）安全管理机构和人员工作记录1、月度安全例会会议资料,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,（安全例会会议纪要、会议通知书、会议签到表、原始会议记录表）2、专职安全员责任区划分表3、专职安全员工作日志4、上级、业主、政府部门有关安全工作来文学习传达记录（1）外部安全工作来文登记一览表（2）外部安全工作来文签阅、传达记录（直接在来文打印件首页上让项目部主要领导签阅，然后按时间顺序存档）。（外部安全来文的签阅、传达和贯彻是安全管理机构和人员履行职责的重要痕迹证据之一）（有关外部安全来文贯彻的记录资料归入相应的文件夹）,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,三、安全责7、任体系,（一）安全责任体系有关文件1、安全生产责任制度及报审表2、一岗双责制度3、安全生产岗位责任书汇编4、项目经理安全生产责任状（上级单位、业主单位与项目经理签订的安全生产目标责任书，地方公安局与项目经理签订的消防安全责任书）5、项目部层层签订的安全生产岗位责任书（项目经理与部门主管签订的安全生产岗位责任书，部门主管与部门成员签订的安全生产岗位责任书，一个项目签一次）,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,6、安全生产管理机构组织框图及责任制度上墙的通知（附照片证据）（二）安全责任考核与奖惩1、安全生产责任制考核与奖惩制度2、岗位安全责任考核表汇编3、岗位安全责任考核记录（项目经理半年8、一次，部门主管每季度一次，部门成员每月一次）4、安全责任考核分值统计表5、安全责任奖惩记录（项目部安全责任奖惩通知书、通知书公示的照片、责任制奖励的领取签名记录表）,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,6、安全履职报告（项目经理、安全副经理、安全主管应做书面安全履职报告，每年一次）,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,四、法规和安全管理制度,（一）企业施工资质文件1、企业营业执照2、企业资质证书3、企业安全生产许可证4、企业安全生产标准化等级证书（上述文件必须是在有效期内）（二）安全生产法律法规1、项目部识别、获取的法律法规和其他要求一览表（全国性的节选自局相应文件，项目部所在9、地地方性的自行获取并补充进表格中）,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,2、项目部更新的法律法规和其他要求一览表（每年补充一个更新表，只需摘录新增和修正的，如有废除的也应记录在案）3、法律法规培训计划及实施记录资料（培训计划方案，培训记录表，培训照片，培训考核分数统计表及所有试卷）（项目部每年至少组织一次法律培训）4、有关安全生产法律更新的培训记录（法律更新内容对照表，法律更新培训记录表，培训照片）（三）安全生产管理制度1、项目部安全生产规章制度汇编及报审表（通用的规章制度可从局安全生产规章制度中节选，但必须进行相应修改，特别的规章制度项目部可自行编制）,航道整治工程JINGJIANG10、HEDUAN,2、法律法规和其他要求融入安全管理制度的情况表（列表说明制订相应的管理制度所依据的法律文件）3、安全管理制度培训计划及实施记录资料（安全管理制度培训计划方案，培训记录表，培训照片，考试分数统计表及所用试卷，每年至少两次）4、安全管理制度汇编发放记录表（四）岗位安全操作规程1、岗位安全操作规程汇编及报审表2、岗位安全操作规程培训计划及实施记录资料（培训记录表，培训照片，一般在特种作业人员进场时）3、岗位安全操作规程汇编发放记录表（发放针对部门和工区，现场张贴操作规程的照片证据）,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,（五）安全文件评估资料1、安全文件评估会议记录资料（会议通知11、书，会议记录，会议纪要，会议签到表，会议照片）2、安全文件评估记录表3、安全文件评估报告书4、受控安全文件修订记录（六）安全记录清单1、安全记录资料清单2、安全台账清单,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,五、安全投入,（一）安全生产经费相关文件1、上级有关安全生产经费管理制度2、项目部安全生产费用管理制度3、项目部安全生产费用提取范围的文件（企业或业主认可的安全生产费用提取科目表）（二）安全生产经费计划1、项目部安全生产费使用总计划及报审表2、安全生产费使用阶段性计划及报审表（阶段性计划是将总计划依据工程施工进展进行阶段性分解的结果，是保证安全经费足额使用的重要手段）,航道整治工程J12、INGJIANGHEDUAN,3、月度安全生产费用计划报验单（附月度安全生产专项经费使用计划表，仅需监理审批）4、专项安全经费使用计划报验单（例如大型综合演习）5、安全生产费使用申报表（附安全文明专项经费使用清单明细表，需监理审批和业主审批）（三）安全生产经费报审凭证1、发票（需正规可网上查验的发票）、供货清单2、供货合同，租赁协议，安全评价服务协议，保险合同，安全设施安装调试合同等各种安全费用使用合同3、安全物资领用签名记录表，各类安全经费使用合同的执行结果的证据（安全评价要有报告，保险要有单据等）,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,（四）安全生产经费使用管理1、安全生产使用情况监13、督检查记录2、安全生产经费使用台账3、安全生产经费使用专项培训记录表4、安全生产经费使用报审工作协调会议记录资料（会议通知书，会议记录，会议纪要，会议签到表，会议照片）,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,六、装备设施,（一）施工船机设备1、施工设备安全管理制度2、主要施工船机设备进场报审表（长期使用的施工设备，附设备证书、制造许可证、产品合格证、监督检验证明或安全认可文件，主要船员适任证书复印件等）3、其他施工设备进场报审表（短期使用的定位船、运输船，附设备证书、监督检验证明或安全认可文件，主要船员适任证书复印件等）4、施工船机设备总清单（标准化考评前列表，记录在用船机设备总清单，退14、场的不计）,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,5、船机设备检验日期一览表（船舶的维护保养计划及记录由船舶保存，项目部不需要）6、现场查验船机设备证书的记录资料（抽查）（现场查验船机设备证书的记录表及照片证据）7、施工船机设备退场报审表8、施工船机设备进退场登记一览表（二）特种施工设备1、特种设备进场报审表（附特种机械、车辆的检定证书）2、特种设备总清单（标准化考评前列表，在用特种设备）3、特殊作业人员进场报审表（附特殊作业人员操作证书）,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,4、特殊作业人员总清单（标准化考评前列表，在用人员）5、特种设备台账（一机一档卡）（设备名称、证书编号、15、设备照片、设备操作人，附设备维护保养记录表）6、现场查验特殊作业人员证书的记录资料（抽查）（所查设备照片，人员照片，人员证书复印件，现场查验工作照片及记录表等）7、特种设备检验日期一览表8、特殊作业人员操作证复审日期一览表9、特种设备管理部门或人员任命书10、特殊作业人员培训记录（培训记录表，特种设备操作规程，考分统计表及试卷）,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,11、特种设备进退场日期一览表12、特殊作业人员进退场日期一览表（三）安全设施管理1、安全防护设施台账（安全网、安全爬梯跳板、个人防护用品、用电防护、特种防护用品等）2、环境保护设施台账（垃圾回收处理设施，工程废料弃土回收处16、理设施、废油回收处理设施等）3、消防设施台账（消防水池、应急消防泵、消防栓及管路、水龙箱，其它固定灭火系统，灭火器，防火隔离设施等）,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,4、救生设施台账（救生衣、救生圈、救生绳、救生浮灯、救生艇筏等）上述安全设施台账若因为船机设备进出场频繁而无法建立准确的数量台账，则可只建立项目部的采购、领用、库存管理台账）5、安全设施的检查、维护、保养记录（每季度一次）6、安全设备设施的警告标志、指示牌（施工现场设备设施安全警告标志和指示牌总清单，现场张贴有关安全警告标志和指示牌的照片集）（四）临建设施管理1、临建设施安全管理制度2、临时建筑或活动板房的采购、租赁、17、搭设与拆除、验收、检查、使用的相关记录资料,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,（项目部租赁的办公楼要提供房屋产权证书，没有房屋产权证书的要提供房屋结构安全鉴定报告书）（农民工板房或办公板房要提供搭设与拆除合同，搭设与拆除的安全措施方案，板房的材料和结构安全证明材料，临建设施总布置图，防盗与监控设施布置图，消防设施布置图，用电设施布置图，防雷设施布置图，安全验收记录表，及安全检查记录，有关板房使用的安全管理制度）（五）电气安全管理1、安全用电管理制度2、临时用电管理制度3、临时用电施工组织设计或临时用电方案及报审表4、临时用电安全保证措施计划,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN18、,5、电工工作记录（电工证书复印件，现场用电安全巡查记录表，电工维修工作记录表，接地电阻测试记录表，漏电保护器试跳记录表，电工检查和维修电气设施的照片等，每月一次）,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,七、安全技术管理,（一）施工组织设计1、施工组织设计和专项施工方案编制审批管理制度2、施工组织设计审批记录（施工组织设计审批会议记录，会议纪要，会议通知书，会议签到表，会议照片，施工组织设计评审表）3、施工组织设计审批报审表（附施工组织设计，报送监理和业主审核）4、施工组织设计实施情况检查表（每季度一次）5、施工组织设计变更手续（组织设计变更工程业务联系单，设计变更监理通知单，设计更改核19、定单）,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,（二）专项施工方案1、危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制、审批、实施规定2、安全专项施工方案报审表（附专项施工方案，本单位安全、技术负责人批准，报监理审核）（航道整治工程的专项方案有水下沉排，水下探摸，水上抛石、抛枕、抛透水框架，护岸施工，冬季施工，夜间施工等）3、专项施工方案实施情况检查表（长期的每季度一次，短期的每个方案至少一次）4、专项施工方案变更记录（专项方案变更工程业务联系单、专项方案变更监理通知单）,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,（三）施工手续管理1、中标通知书2、施工与安全通航方案（施工与安全通航方案由安全主20、管编写，项目经理审核）3、施工与安全通航方案审查会（施工与安全通航方案审查会由海事局召集，归档材料包括审查会邀请函、审查会签到表，专家审查意见书，审查意见书专家签名表）4、施工许可证（附航行通告和水上水下活动许可证）5、施工期航标配布和航道维护方案（由航道部门编制、批准、实施，与相应施工与安全通航方案对应）,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,（四）安全技术交底1、安全生产技术交底制度2、安全技术交底记录资料（层层技术交底：项目部对工区，工区对班组；书面交底：内容规范完备，逐项交底，双方签字确认；分工负责：技术人员交技术，安全人员交安全）（安全交底内容包括：易发事故类型，危险源识别，避21、险注意事项，应急处置措施，安全防护与劳动保护等）一项交底归一个档案，一个分项工程的交底归一个文件夹。（五）科技应用及创新1、安全生产管理信息系统（企安通管理系统应用资料）,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,2、安全监管信息系统（项目部办公区、现场办公区、施工现场、民工驻地的视频监控系统）（视频监控方案及报审表，视频监控设备布置图，视频监控效果图片，视频监控系统采买、安装合同及发票、使用说明书等）3、三体系证书（企业质量管理体系认证证书，环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书，船舶安全管理体系证书，安全标准化等级证书等）4、安全生产科技攻关课题及成果（项目部有关安全生产的攻22、关课题以及成果材料）,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,（例：南航排1双挖机改造项目：危险源辨识与评估，改造可行性论证，改造方案，改造经费预算、决算，改造后安全绩效评估报告，新工艺的安全操作规程等）,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,八、队伍建设,（一）教育培训计划1、安全生产教育培训制度2、年度安全教育培训计划及实施记录（年度安全教育培训计划内容包括：安全法律法规，安全管理制度，岗位安全责任制，安全管理知识，岗位安全操作规程，安全生产基础知识，安全生产标准化文件和程序，应急预案等）（记录资料包括：培训记录表（培训时间地点、组织方、培训内容、参加人员签到、培训效果评价及改进23、建议），培训照片等）,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,3、专项安全教育培训计划及实施记录（根据季节及施工安全风险管控重点灵活安排，如标准化建设、平安工地建设、汛期或冬季安全管理等）（二）从业人员教育培训1、管理人员教育培训三类人员持证一览表三类人员继续教育证明（管理人员安全教育培训侧重于安全法律法规、安全规章制度、安全管理知识。）2、从业人员教育培训三级安全教育（民工进场前，企业-项目部-作业班组，内容全面，学时达标，本人签名，附培训人员名单表及培训照片）,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,（普通从业人员安全教育侧重于岗位安全风险意识教育、岗位安全操作规程、现场避险常识及24、应急处置措施、劳动保护常识、劳动纪律等）（三）其他安全教育培训1、转岗人员安全教育培训（转岗人员培训学时不少于24小时，培训新岗位安全知识）2、四新安全教育培训（新技术、新工艺、新材料、新设备使用前对管理和操作人员开展；培训记录表，培训照片，考分统计表及试卷）（四）安全教育培训档案1、一次培训一个档案,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,（按照年度计划类、专项计划类、非计划类分别顺序归档）（培训记录表中列明时间地点、主持人，培训内容、培训效果评价及改进建议，参加培训人员本人签名）2、安全教育培训执行情况评估报告（每年一次，对教育培训工作进行评估并提出改进建议；附安全教育培训执行情况评估25、记录表及评估报告）,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,九、作业管理,（一）作业管理相关制度文件1、领导人带班检查制度2、安全生产检查制度3、安全生产风险告知制度4、特种作业人员安全生产管理制度5、安全生产值班制度6、相关方安全管理制度7、施工现场安全管理制度（二）现场作业管理,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,1、三违处理记录（安全检查记录，安全质量、事故、违章处罚通知书，罚款收据，可归入隐患排查治理档案）2、生产任务单或施工任务单（下达施工任务时同时下达安全措施要求）3、特种作业人员花名册、证书复印件及操作规程培训记录（归入装备设施档案）4、领导人带班检查记录（领导人带班26、检查计划表，领导人带班检查记录表，记录表每周一次）5、安全检查、巡查记录（安全检查记录归入隐患排查治理档案，安全巡查记录记入安全员工作日志归入管理机构和人员档案）,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,6、现场防雷、防风、防火、防电设施检查记录（见安全检查记录表，归入隐患排查治理档案，每月一次）7、生产物资堆放和存储检查记录（见安全检查记录表，归入隐患排查治理档案，每月一次）8、外来人员和车辆入场安全告知书（二）安全值班1、安全值班计划2、安全值班记录3、节假日领导干部值班记录,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,（三）相关方管理1、相关方一览表（合格供方名录）（相关方包括分包单27、位、租赁单位、安装单位、供应商等，附企业法人营业执照，资质证书，安全生产许可证，企业法人、项目经理、现场安全人员资质证书等）2、相关方安全管理协议清单（附相关方安全管理合同或协议）3、相关方服务评价表（相关方前期、过程、后期服务评价表，租赁商和供应商各归一档）4、相关方安全生产档案（只对工程分包和劳务分包建立安全生产档案，资料包括:,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,相关方营业执照、资质证书、安全生产许可证，法人、项目经理、安全管理人员证书，安全管理协议，相关方前期、过程、后期服务评价表，相关方考核评价表，相关方安全绩效监测表，相关方安全质量、事故、违章处罚通知书和罚款收据）（四）工28、作环境安全1、工作、生活场所安全设施布置图（布局合理，通道通畅，符合安全、消防、职业健康要求，主要针对项目部驻地）（临建板房相关安全设施见装备设施档案）2、工作、生活场所安全设施验收表（主要针对项目部驻地，防盗、消防、防雷、安全用电、职业健康、垃圾回收等设施投入使用前的检查验收记录表）,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,（五）现场警示标志（危险作业现场、设备、设施的安全警示标志、危险告知牌,相关台账见装备设施档案）,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,十、危险源辨识与风险控制,（一）危险源管理相关文件1、局危险源管理制度2、重大危险源管理程序3、项目部施工风险评估和管理制度（29、二）危险源辨识与评价1、危险源辨识工作计划或工作方案及报审表2、危险源辨识人员培训记录表（培训记录表，培训内容，培训效果评估，培训照片）,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,3、危险源辨识与评价工作表格危险源辨识、评价记录表危险源汇总表不可接受风险（重大危险源）控制单（重大危险源应报建设单位或政府主管部门备案）生产安全初始风险识别表（荆江项目部）生产安全剩余风险评价表（荆江项目部）4、安全风险评估报告（安全风险评估报告书，专业安全评价机构的评价服务合同，评价机构和评价专家的资质证书，安全风险评估会议记录、会议纪要、会议签到表，会议照片）5、风险评估与管理台账记录表,航道整治工程JING30、JIANGHEDUAN,（三）风险控制管理1、危险源分析及预控措施计划报审表（附危险源分析及预控措施计划文件，项目部总体风险分析与预控措施，内容囊括危险性较大的分部分项工程）2、现场危险源告知牌一览表（附各类危险性较大分部分项工程现场的风险告知牌，内容包括危险种类、后果、避险注意事项、应急处置措施，紧急联系人等，存档资料附各现场张贴告知牌的照片证据）3、岗位安全风险告知书（为主要临险工种编制，直接发放给个人，项目部留底的告知书后附签名表）4、分部分项工程安全风险管理资料,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,（1）分部分项工程危险源分析及预控措施计划（开工前）（2）风险预控措施计划执行情31、况检查记录表（重点检查三级安全教育、安全技术交底、现场风险告知、安全警示等有没有履行风险告知义务，以及其他安全措施有没有落实到位）（3）分部分项工程风险管理总结表（完工后）上述三表均有工区负责填写，报安全部存档。5、重大危险源档案（重大危险源概况，重大危险源监管方案，重大危险源安全检查记录，针对重大危险源的应急演练记录）,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,十一、隐患排查与治理,（一）隐患排查治理相关制度文件1、局安全隐患排查与整改管理办法2、局隐患排查与治理程序3、项目部安全隐患排查整改制度4、项目部安全生产隐患排查治理方案4、项目部汛期专项安全检查方案（二）隐患排查记录1、周安全检32、查记录表（自查自纠）2、月度安全检查记录表（联合监理）,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,3、专项安全检查记录表（一般性安全隐患，发现问题、责成整改、整改复查相关记录一表完成）（难以及时解决的较大或重大安全隐患，进入较大或重大安全隐患治理程序）4、安全隐患报告表（每周一表，月底上报）5、安全隐患排查治理明细表（每月一表，月底上报）6、安全隐患数据库（每季度一表，季度末上报）7、安全隐患统计分析表（每季度一表，季度末上报）（三）隐患治理记录1、隐患治理通知单（针对较大或重大安全隐患下发隐患治理通知单）,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,2、隐患治理方案（针对较大或重大安全隐患33、制定治理方案，明确目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求）3、隐患治理复查记录表（复查较大和重大安全隐患的整改治理情况）4、安全质量事故、隐患、违章处罚通知书（针对较大或重大安全隐患的责任人）5、较大或重大安全隐患数据库（四）外部检查发现的安全隐患治理1、上级安全检查通知书（附有关隐患整改治理的证据材料，及时上报整改结果）2、业主安全检查通知书,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,（附有关隐患整改治理的证据材料，整改结果及时上报业主）3、政府部门安全检查通知书（一般为海事部门、航道部门、公安部门、环境部门发现的安全隐患，附有关隐患治理的证据材料，及时回复相关政府部门34、）4、监理通知单、监理通知回复单（针对监理部门发现的安全隐患，附有关隐患治理的证据材料，及时回复监理单位）,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,十二、职业健康,（一）健康管理1、有关职业健康管理制度文件（1）局职业病防治和职业安全卫生管理规定、健康卫生管理制度、职业健康管理程序（2）项目部职业卫生安全管理制度2、职业健康管理机构和人员（1）关于项目部安全管理人员承担职业健康管理职责的通知（2）安全管理人员名册及证书复印件（见管理机构和人员）,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,3、职业健康检查（每年一次）（1）职工职业健康体检报告登记表（2）职工职业健康体检报告表4、食品卫生管35、理（1）厨师从业资格证、健康证（2）食堂工作人员食品卫生管理培训记录表（附培训内容：食品安全法，食堂卫生管理规定）（3）变质食品、过期调味品检查处理记录表（每月一次）（4）餐厅泔水处理记录表（二）工伤保险1、管理人员工伤保险花名册（附保险单据）,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,2、民工工伤保险花名册（附保险单据）（三）职业危害告知1、项目职业危害因素一览表（航道整治工程主要有：水泥尘肺、中暑、电光性眼炎、电光性皮炎、血吸虫病、噪声性耳聋）2、项目职业危害预控措施计划3、从业人员职业健康培训记录表（培训内容为岗位主要职业病风险及预防措施）4、血防宣传记录资料（安全宣传栏，血防招贴画，36、血防手册发放记录表及照片）,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,（四）劳动保护1、作业现场符合职业健康要求的有关证据（附现场安全用电、通风、除尘、降温、照明等有关设施设备的照片）2、职业健康危害岗位的劳动防护（附相应岗位的劳保用品发放记录）（其他劳保用品发放记录见装备设施档案）3、夏季防中暑和冬季防冻害的有关记录资料（1）夏季现场搭建遮阳棚、发放防暑降温药品、送清凉饮品的记录和照片证据（2）冬季给职工发放保暖手套、鞋、头套和防寒服的记录和照片证据,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,4、职业危害岗位的轮岗轮休记录（航道整治工程的农民工用工期一般几个月，不需要安排轮岗或轮休；本单37、位定编职工有定期休假制度，因此把职业危害岗位上的定编职工的休假记录存档即可）,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,十三、安全文化,（一）安全环境建设1、驻地和现场安全宣传栏、黑板报（根据安全生产的实际需要定期更新宣传内容，宣传材料按期顺序整理存档，可附实景照片）2、现场安全横幅、标语（收集整理实景照片归档）3、现场安全宣传画、安全漫画、安全警句（收集整理实景照片归档）4、现场公示安全生产举报途径（附公开的隐患举报途径实景照片，举报记录，举报处理记录，举报人奖励记录）,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,（二）安全行为引导1、安全承诺活动（附安全承诺书,安全承诺活动会议记录，会议38、签到表，会议照片）2、发放安全知识手册（编制安全口袋书、宣传单页、知识手册、安全漫画册发放，内容涵盖安全规章制度、操作规程、职业健康、劳动保护、岗位风险辨识与应急处置等，附发放记录表）3、制作有关安全生产视频宣传材料（内容可涉及安全生产管理、综合应急演练、安全先进人物事迹等）4、开展安全生产月或安全生产竞赛活动,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,（1）安全生产月活动（附安全生产月活动方案，活动记录，活动总结；活动方案中的每一个活动分项应有记录和小结，一般分为事故案例教育、安全隐患排查、应急预案演练、安全文化宣传等）（2）安全生产竞赛活动（一般不同的部门之间、工区之间、班组之间就一定时39、间段内的安全生产管理绩效进行评比，对先进的进行表彰）（附竞赛活动方案，安全管理绩效评比记录，安全生产先进集体或个人奖励记录）（3）安全知识竞赛活动（附组织安全知识竞赛的通知，知识竞赛用试卷，竞赛得分统计表，知识竞赛场面照片，竞赛优胜者奖励记录）,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,5、安全生产经验总结和交流活动（一般是标段项目部或工区或班组之间进行的安全生产经验总结和交流活动，附组织安全生产经验总结交流活动的通知书，总结和交流活动的会议记录，会议照片）,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,十四、应急救援,（一）应急管理有关文件（1）局安全生产应急预案管理办法（2）项目部安全生产40、应急管理制度（3）应急救援管理程序（二）应急预案编制1、成立应急预案编制工作组的通知（附工作组成员名单及应急预案编制工作计划）2、应急预案评审工作会议记录（附应急预案评审工作会议通知，预案评审会议记录，预案评审会议纪要，应急预案评审会议签到表，评审会议照片）,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,3、应急预案评审记录表及评审报告（附应急预案评审记录表，就总体预案和专项预案的合规性、合理性、适用性、可操作性、衔接性、完备性等逐一进行评估的记录表；总体评审报告）4、安全生产应急预案及报审表（包括总体应急预案、专项应急预案、现场应急处置方案等）（安全部门编制、项目经理批准，监理审核，报业主备案41、）5、其他专项应急预案及报审表（根据上级、业主及政府部门要求制定的其他专项应急预案，包括项目部防火应急预案、安全环保应急预案、防汛防洪应急预案、水上工程抢险应急预案等）,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,6、应急预案修订记录（应急预案修订通知和具体修订内容，如：关于项目部应急救援组织机构人员调整的通知；常见的有应急指挥人员调整、专兼职应急队伍调整、应急装备调整、专项应急预案增项应急通讯录变更等）（三）预案实施记录1、应急预案的发放记录表（附预案发放给各部门、工区、施工相关方的记录表）2、应急预案培训记录（指 针对应急预案内容进行的培训，预案内容、应急职责、应急程序、现场处置方案等，附42、培训记录表，签到和照片等）,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,3、常规应急知识培训记录（针对安全生产事故预防、避险、自救和互救的常识，附培训记录表，签到、培训照片，讲座、宣传栏宣传有关应急知识的照片证据，考试分数统计表及试卷等）4、事故应急救援报告（如有事故）（记录资料包括事故信息传递记录，预案启动与实施过程记录，事故应急救援报告书，应急救援行动绩效评估报告等）（四）应急队伍建设1、成立应急救援组织机构和专兼职应急救援队伍的通知（附应急救援组织机构和专兼职应急救援队伍名单、组织框图、职责分工、工作机制、应急通讯录等）2、应急救援人员日常训练记录,航道整治工程JINGJIANGHEDU43、AN,（附应急训练记录表和训练实景照片，针对专兼职应急救援队伍的预案培训、应急知识培训、应急技能训练等，每一张应急训练记录表应有一张应急训练效果评估表评价训练效果并提出改进建议）（五）应急装备管理1、应急设施、装备和物资清单（附应急设施、装备、物资和仓库的实景照片，装备和物资的合格证书等）2、应急设施、装备和物资的补充、领取和使用台账（有关应急装备物资的租赁、采购、领用消耗的记录资料）3、应急储备物资的检查维护保养记录表（针对备用设备和库存应急物资的定期检查保养记录，每月一次）,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,（六）应急演练记录1、应急演练计划（见年度安全工作计划中的年度应急训练演44、练计划）2、应急演练方案及报审表（包括综合应急演练方案和专项应急演练方案，方案内容主要是演练目的、时间地点、参演对象、组织与指挥、演练筹备、演练科目与过程、演练讲评、演练要求与注意事项等）（演练方案由安全主管制定，项目经理批准，报监理审核，大型综合演练还应报上级单位和业主单位）综合演练每年一次，专项演练半年一次。3、应急演练记录资料（演练文字和影像记录资料，演练过程记录、演练相关宣传报道材料等）,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,4、应急预案演练评审报告（应急演练总结评估报告，概述演练总体情况、演练到位之处和演练不足之处等，评估应急预案的适用性、可操作性，应急组织的有效性，应急准备的45、完备性，应急训练的充分性、应急救援的及时性等，提出应急预案的改进方向和改进建议）（附应急预案演练评估会议记录、会议纪要、会议签到表、会议照片等）,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,十五、事故报告调查处理,（一）事故报告调查处理有关文件1、局生产安全事故报告和处理规定2、局事故报告、调查和处理程序3、项目部事故报告制度（二）事故报告1、安全事故报告表（如有）要求及时、准确、如实报送事故发生地安全监督管理部门和上级部门、业主单位。要求事故报告要素完整；时间、地点、类别、伤亡人数、直接经济损失、简要事故经过，必要时附事故简图等。,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,2、事故、事件登46、记表（如有）跟踪事故发展情况，及时续报事故信息。一个事故的事故、事件登记表归入一个安全事故档案，不同的事故档案整理在一起形成事故管理台账。事故、事件的登记不仅要附有文字材料，还应当附有图片影像材料。（三）事故处理1、事故现场抢救登记表（1）事故发生后，相关领导和人员第一时间赶赴现象的记录资料，以及采取的抢救措施记录。（2）防止事故扩大、减少伤亡和财产损失的措施有效性评价。2、事故、事件调查报告,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,（1）成立事故调查组（根据事故的分级，小事故由项目部组织事故调查组，一般以上事故由上级单位、业主单位或地方安全监督管理部门组成事故调查组）（2）事故、事件调查47、记录积极配合事故调查组，如实提供有关情况。小事故的调查记录由项目部存档。一般以上事故的调查记录由调查组牵头单位存档。3、事故调查报告（1）事故原因分析会（附事故原因分析会会议记录，会议纪要，会议签到表，会议照片，事故调查报告）（2）事故调查报告要提出调查结论，以及整改措施建议。,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,4、事故报告提出的整改措施的落实记录（落实整改措施的有关记录资料，文字材料和照片证据。）5、事故、事件回顾记录（1）安全生产分析通报会（通报事故调查结论，吸取经验教训，检查整改措施落实情况，提出安全工作改进计划）（2）事故责任倒查记录表分析事故发生过程，剖析事故链条，辨识事故48、发生各环节的失职现象及其影响大小，查明事故有关责任人。6、事故、事件处理记录（1）事故责任人处分通知根据事故责任大小，对有关领导和责任人员做出处分决定并通报。,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,（2）事故、事件处理结果的上报记录将有关事故、事件处理结果上报上级单位、业主单位或安全监督管理部门的记录材料。,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,十六、,（一）绩效评定1、安全生产标准化绩效考评与持续改进有关文件（1）局安全生产标准化绩效评定管理规定（2）局绩效评定管理程序（3）局持续改进管理程序2、项目部安全生产标准化实施情况自评（1）项目部安全生产标准化自评方案或计划（2）项目部49、安全生产标准化自评记录表（3）项目部安全生产标准化自评会议（附自评会议记录、会议纪要、会议签到表，会议照片）,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,（4）项目部安全生产标准化实施情况自评报告（指出问题，分析原因，提出改进建议等）（5）自评报告指出问题的整改记录（附安全生产标准化自评缺陷的有关整改的文字记录和照片证据）3、局安全生产标准化内审（1）局对项目部进行安全生产标准化内审的照片资料（文件审查和现场审查照片）（2）局发给项目部的安全生产标准化内审报告和安全生产标准化内审不符合报告（3）项目部针对内审不符合的整改记录资料（整改逐项进行，每项不符合附整改证据材料，及时上报）,航道整治工程50、JINGJIANGHEDUAN,4、安全生产标准化外审（1）安全生产标准化外审初次会议和末次会议记录（附会议记录，会议纪要，会议签到表，会议照片）（2）安全生产标准化外审工作记录资料（附安全生产标准化外审的文件审查照片和现场审查照片，以及审查过程中指出的问题）（3）安全生产标准化外审报告和报告中针对本项目部的不符合报告（4）对本项目部外审不符合项目的整改记录资料（逐项整改，每项不符合附整改证据材料，及时上报）（5）针对外审不符合报告以外的其他问题的整改记录（逐项整改，附整改证据材料，存档但不需要上报）,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,5、项目部安全绩效评定（1）制定项目部安全绩效评51、定计划（分别对部门和岗位的安全生产标准化工作绩效进行评定）（2）绩效评定考核记录表（整理部门和岗位的绩效评定考核记录表归档）（3）项目部安全生产标准化绩效评定报告（4）项目部安全生产标准化绩效考评奖惩记录（对绩效考评优秀者进行奖励，附项目部安全标准化绩效考评奖励通知和奖励签领表）（二）持续改进1、安全生产标准化持续改进记录资料,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,记录资料包括：持续改进项目封面，安全标准化系统持续改进实际计划表，改进前的文件，安全标准化系统持续改进实施表，改进后的文件；每个改进项目归为一个档案。（持续改进主要针对安全目标、指标、管理制度、操作规程、应急预案、各类安全工作52、计划、工作机制流程等进行修改完善）（持续改进项目的来源可以是上级、业主、政府部门以及项目部自身在现场隐患排查和安全管理自查中发现的较大问题）2、安全管理体系建设规划在总结上一年度安全生产标准化工作经验的基础上，结合项目部跨年度安全生产管理的实际需要，提出改进安全生产标准化管理工作的意见，努力保持安全管理体系认证证书的有效性。,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,十七、安全标准化建设要领,1、有根有据制定规章制度必须依据法律法规、规范标准，必须依据安全工作的实际需要；制定专项方案、措施计划必须依据危险源辨识和评估的结论；制定安全活动方案必须依据上级或业主的安全通知精神。2、有条有理资料的53、收集整理必须依据一级安全生产标准化考评细则的目录和要求有条理的进行分类和归档。尽量不遗漏、不重复。3、有枝有叶安全目标分解为安全工作目标体系以后，每一个具体的安全工作目标仍然需要若干更细化的工作任务和记录资料来支撑,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,4、有始有终制度规定了安全工作动作就必须有工作动作得到执行的痕迹资料，方案规定了活动内容就必须有活动得以开展的痕迹资料，任何一个安全工作的开始和结束在资料上也要形成一个闭环，也就是有方案、有执行、有总结。5、有声有色一切安全归档资料在有文字材料存档的同时，尽可能有照片和影像资料作为证据支撑。现场管理工作人员应该有主动收集影像资料的意识，要54、善于收集合格的影像资料。6、有来有往上级、业主、监理、政府部门的安全来文、来函要有记录，村当前主要领导要签阅，需要回复的要及时回复，规定需总结上报的要及时总结上报。监理通知单要有整改回复单相对应。,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,7、有虚有实不是所有的标准化记录工作都能得到及时落实，但所有的标准化资料必须体现已经记录工作已经得到落实；不是所有的安全工作都能够得到其他部门和同事的及时配合，但是所有的标准化资料必须体现任何安全工作都已经得到了其他部门和同事的认真配合，所以必要的资料后补、补全工作是合情合理的。整理资料的人员要具有任劳任怨的精神。8、有轻有重不同季节、不同施工时段的安全工55、作侧重点不同，安全标准化资料的整理归档也要体现重点突出的特点。干得漂亮的安全工作，记录资料上也要做得漂亮，干得一般的安全工作，资料上有所表示即可，不要追求十项全能。规定动作不遗漏，自选动作要出彩。,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,9、有理有节在与上级、业主、政府部门、合作方有安全工作分歧的时候要积极协商，磋商的时候要据理力争，同时要注意方式方法，措辞要委婉，不要闹情绪；意见难以统一的时候，服从上级、业主和政府部门，同时努力做好工作，保证不出事情。在处理合作方或作业人员违章行为的时候，必须有充分依据，同时要注重教育，不要过度处罚或迷信处罚。10、重实轻虚在精力不足以兼顾实际安全工作和资料整理工作的时候，要把精力主要放在实际安全工作上，不出事故、不发生人员伤亡或财产损失才是最重要的，要记住安全第一，而不是安全资料第一。在其他部门和同事做好了实际安全工作但没有做好记录整理工作的时候，不要过多抱怨，要积极帮助他们整理记录资料，必要时代为整理。,航道整治工程JINGJIANGHEDUAN,谢谢！,