1、项目工程质量管理计划编制指引一、总则一、总则（一）说明（1）项目工程质量管理计划（以下简称质量计划）是项目工程质量管理的总体策划文件，是项目工程质量管理应遵循的纲领性文件，是股份公司项目管理手册中项目部实施计划的若干分计划之一。（2）质量计划的编制依据包括：上级（公司、分公司）制定的本项目项目策划书、项目部与企业签订的项目目标责任书、业主合同、工程设计、工程特点及有关技术标准规范等。（3）质量计划 应由项目经理组织项目班子及各部门进行编制。上级（公司、分公司）应对质量计划编制给予指导。（4）项目质量计划应在项目开工前编制完成，并经上级（公司、分公司）相关部门审核，分管领导审批。创高优等重点项目2、应由公司审核、审批。（二）适用范围（1）各公司房建业务总包项目的质量计划应按照本指引进行编制。（2）核电分公司的核电项目，应以行业领域中的相关要求为依据，公司出台相应的核电项目质量计划编制指引，在公司核电项目范围内统一实施。（3）基础设施建设项目的质量计划应参照本指引并结合行业领域中的相关要求编制。（4）安装公司和装饰公司以分包形式承接的建筑装饰工程、建筑安装工程及钢结构工程等，其 质量计划 应结合承建的工程范围、特点，按照本指引进行编制。二、质量计划首页及目录二、质量计划首页及目录（一）、首页（应参照以下格式）（应参照以下格式）工程名称工程名称（黑体，二号，居中）项目工程质量管理计划项目工程3、质量管理计划（黑体，二号，居中）(版本号：如：2016.01)（工程效果图）（以下为黑体，四号，居中，中建 logo 尺寸符合 CI 手册要求）编制：审核：审批：(项目部名称）二年月（二）、目录1 编制依据.42 工程概况.52.1 总体概况.52.2 建筑、结构、专业概况.52.2.1 建筑概况.52.2.2 结构概况.62.2.3 专业概况.72.3 工程特点、难点及可以打造的亮点.83 目标管理.83.1 工程质量目标.83.2 目标分解.93.2.1 阶段及相关目标分解.93.2.2 工程实体质量目标分解.103.2.3 分包工程质量目标分解.103.3 工程质量目标分析.104 质量4、管理组织.124.1 组织机构.124.2 主要管理、技术人员计划.134.3 岗位职责.134.4 质量管理有关制度、流程.135 质量管理实施.145.1 教育与培训.145.2 设计管理.145.2.1 设计管理.145.2.2 深化设计.145.3 施工组织及工艺技术管理.155.3.1 施工组织设计及专项方案编制和审批.155.3.2 新技术应用及技术创新计划.155.3.3 BIM 技术应用.165.4样板引路.165.5 计量管理与控制.185.5.1 试验、检测设备、设施配置计划.185.5.2 计量器具、设备管理.185.6 施工测量控制.185.7 原材料/半成品、设备质量5、控制.195.8 施工设备控制.195.8.1 施工设备配置计划.195.8.2 施工设备控制措施.195.9 检验、试验管理.205.9.1 工程检验批划分及验收计划表.205.9.2 工程检验试验计划.205.10 过程质量监控计划.205.11 实测实量管理.315.11.1 实测实量工作计划.315.11.2 实测实量操作手册.315.12 质量专项治理措施及质量通病防治.315.12.1 质量专项治理.315.12.2 质量通病防治.315.13 质量投诉管理.325.14 质量问题和事故的处置.325.14.1 质量问题和质量事故的分级.325.14.2 质量问题和质量事故的处理.6、325.15 成品保护措施.326 资料管理计划.336.1 技术档案管理计划.336.2 影像资料管理计划.337 竣工验收与交付管理.347.1 竣工验收管理.347.2 竣工交付管理.358 竣工工程质量管理.368.1 工程维保小组.368.2 工程保修期管理.379 质量管理信息化.4010 质量改进管理.4011 质量责任追究及奖罚.4012 更改和完善.40三三、质量计划编制纲要及说明质量计划编制纲要及说明1 编制依据序号名称及编号备注说明说明：编制依据主要指企业制定的本项目编制依据主要指企业制定的本项目项目策划书项目策划书、企业与本项目签订的企业与本项目签订的项目目标责任书项目7、目标责任书、工程施工合同工程施工合同、工程设计图纸及会审记录工程设计图纸及会审记录、有关标准规范有关标准规范及规程、创优有关评审办法（创优项目）等。及规程、创优有关评审办法（创优项目）等。2 工程概况2.1 总体概况表 2-1 工程总体概况表序号项目内容1工程名称2工程地址3建设单位4设计单位5勘察单位6监理单位7质量监督单位8施工总承包单位9合同承包范围10主要分包范围11合同工期12合同质量目标2.2 建筑、结构、专业概况2.2.1 建筑概况说明：工程为群体工程时，应分单体填写建筑概况表说明：工程为群体工程时，应分单体填写建筑概况表表 2-2 建筑概况序号项目内容1建筑功能2建筑面积总建筑8、面积规划占地面积地下建筑面积地上建筑面积3建筑层数地上地下4建筑层高地下部分层高地上部分层高5建筑标高0.00 绝对标高室内外高差地下室底板顶标高最大基坑深度檐口高度建筑总高度6外装修外墙装修外墙保温门窗工程7屋面工程8室内装修顶棚工程楼地面工程内墙工程门窗工程普通门窗特种门窗楼梯公用部分9防水工程地下室外墙、底板及顶板防水屋面防水阳台、厨卫间防水外墙防水屋面防水等级地下防水等级10其他2.2.2 结构概况说明：工程为群体工程时，应分单体填写结构概况表说明：工程为群体工程时，应分单体填写结构概况表表 2-2-2 结构概况序号项目内容1结构形式基础结构形式主体结构形式屋盖结构形式2土质、水位3地9、下防水混凝土自防水柔性防水4混凝土强度等级基础地下室外墙地下室内墙、核心筒主楼框架柱、剪力墙梁、板地下层至层：层至层：基础垫层5抗震等级抗震设防类别：类，抗震设防烈度：6钢筋接头形式7填充墙2.2.3 专业概况表 2-2-3 专业概况序号专业内容1建筑给排水生活给水系统消防水系统雨污水系统2建筑电气照明动力防雷接地3智能建筑智能化弱电系统火灾自动报警系统4暖通空调工程通风空调防排烟5电梯工程说明：各专业概况内容按承接合同范围及工程实际情况以表格化形式填写主要说明：各专业概况内容按承接合同范围及工程实际情况以表格化形式填写主要内容，更详细情况可指向本项目施工组织设计有关内容。内容，更详细情况可指10、向本项目施工组织设计有关内容。2.3 工程特点、难点及可以打造的亮点表 2-3 工程特点、难点及可以打造的亮点工程特点、难点、可打造亮点内容一、工程特点二、施工、技术难点三、可打造亮点说明说明:1.1.根据工程实际情况识别总结工程特点及施工、技术难点。根据工程实际情况识别总结工程特点及施工、技术难点。2.2.可以打造的亮点是质量目标为创优工程时的内容。可以打造的亮点是质量目标为创优工程时的内容。3 目标管理3.1 工程质量目标表 3-1 质量目标序号质量目标主要内容及要求1合同质量目标2目标责任书质量目标3项目质量目标不发生工程质量事故，工程建设标准强制性条文执行率 100%；按实测实量标准，11、观感质量实测实量合格点率%以上；工程竣工移交后有效质量缺陷投诉率%以下（按户数或建筑单元）；工程档案归档率 100%、资料准确率 100%、案卷合格率 100%。创优质工程奖其他目标：说明：工程质量目标是工程计划所达到的质量目标。合同质量目标指企业与建说明：工程质量目标是工程计划所达到的质量目标。合同质量目标指企业与建设单位签订的合同质量目标，根据企业的实际需求，企业可制订高于合同质量设单位签订的合同质量目标，根据企业的实际需求，企业可制订高于合同质量目标的企业质量目标，项目部也可以制订高于企业质量目标的项目质量目标。目标的企业质量目标，项目部也可以制订高于企业质量目标的项目质量目标。3.2 12、目标分解3.2.1 阶段及相关目标分解表 3-2-1阶段及相关目标分解表序号阶段质量目标及相关目标计划实施时间责任部门/岗位相关部门/岗位备注1地基基础验收2主体结构验收3节能专项验收4防雷第三方检测5室内环境检测6消防专项验收7电梯专项验收8人防专项验收9四方竣工验收10建设工程竣工规划验收11环保专项验收12档案专项验收13工程竣工验收备案14级观摩工地15市优质结构工程奖16省优质结构工程奖17市优质工程奖18省优质工程奖19省优秀 QC 成果奖20国家级优秀 QC 成果奖21市安全文明工地22省安全文明工地23全国 AAA 安全文明工地24省级优秀设计奖25局科技示范工程26股份公司科13、技示范工程27省新技术应用示范工程28全国建筑业绿色施工示范工程29局优秀项目管理奖30股份公司优秀项目管理奖31股份公司杰出项目管理奖32国家优质工程奖33中国建设工程鲁班奖34中国建筑质量奖说明：说明：1 1、阶段质量控制目标及其他相关目标是指实现项目工程质量总体目标的过程需阶段质量控制目标及其他相关目标是指实现项目工程质量总体目标的过程需要实现的阶段目标要实现的阶段目标，如创建省优质工程奖需要先取得市优质结构如创建省优质工程奖需要先取得市优质结构、省优质结构省优质结构，市优质工程等条件。这些目标应根据需要扩展到设计获奖、安全及文明施工、市优质工程等条件。这些目标应根据需要扩展到设计获奖、14、安全及文明施工、成本目标、工程款回收率目标、科技成果、绿色施工、各类专项验收等，具体成本目标、工程款回收率目标、科技成果、绿色施工、各类专项验收等，具体内容根据实际的工程质量目标具体情况来确定，并按时间先后顺序填写。内容根据实际的工程质量目标具体情况来确定，并按时间先后顺序填写。2 2、以时间轴贯穿以时间轴贯穿，明确责任岗位明确责任岗位（含分供方含分供方）、支持岗位支持岗位（含分供方含分供方）、监督检监督检查岗位。查岗位。3.2.2 工程实体质量目标分解表 3-2-2 工程实体质量目标分解分部、分项工程质量目标责 任 单位/部门监督部门/岗位分部名称分项工程主控项目偏差项目说明：实体质量目标分15、解至分部分项工程，结合工程创优的相关标准要求（如说明：实体质量目标分解至分部分项工程，结合工程创优的相关标准要求（如北京市长城杯的标准相关指标要求北京市长城杯的标准相关指标要求）、建设方合同约定的相关标准要求建设方合同约定的相关标准要求（如万达如万达、万科万科、龙湖项目的一些实体指标要求龙湖项目的一些实体指标要求），有高于国家标准及特殊分项的质量要求有高于国家标准及特殊分项的质量要求要具体说明要具体说明3.2.3 分包工程质量目标分解说明：工程总包方应依据工程总体质量目标在与各分包的合同中明确分包质量说明：工程总包方应依据工程总体质量目标在与各分包的合同中明确分包质量目标及与分包结算挂钩有关约16、定。目标及与分包结算挂钩有关约定。3.3 工程质量目标分析表 3-3 实现质量目标有关风险及重点、难点分析表序号影响因素风险及重点难点等情况说明1合同条件合同范围、规模2工期3合同价格4业主合同质量有关奖罚5工程是否被肢解6技术标准、施工技术及施工环境地基与基础7主体结构8机电安装9装饰装修10节能环保11物资设备资源12分包资源13管理团队人员配置14其他结论创优有关条件分析表序号有关条件满足评奖条件的可行性1拟申报范围工程规模符合性2拟申报范围工程结构的独立性、功能的完整性3特点、难点等竞争优势4工程立项、规划等合法性情况项目立项审批5建筑规划6土地规划7土地使用证8施工许可9环保审批1017、规划验收11环保专项验收12创奖有关符合性条件情况工程消防专项验收13节能专项验收14电梯专项验收15人防专项验收16饮用水第三方检测17室内环境检测18防雷检测19防白蚁专项验收（南方）20竣工验收21档案专项验收22竣工备案23省级优质工程奖24省级优秀设计奖25省级新技术应用示范工程26省级 QC 成果奖27其他竞争性条件结论说明：对实现质量目标从合同条件、技术标准、施工技术、施工环境、物资设说明：对实现质量目标从合同条件、技术标准、施工技术、施工环境、物资设备资源、分包资源、管理团队等方面进行逐项分析，以识别实现质量目标的风备资源、分包资源、管理团队等方面进行逐项分析，以识别实现质量目18、标的风险及重点、难点，针对确定创各级质量奖，还需根据创奖所需条件进行逐项分险及重点、难点，针对确定创各级质量奖，还需根据创奖所需条件进行逐项分析。析。4 质量管理组织4.1 组织机构工程总承包典型项目组织机构图说明：质量管理组织机构考虑企业、项目相关管理部门及分包组成关系，如施说明：质量管理组织机构考虑企业、项目相关管理部门及分包组成关系，如施组已明确可指向施组有关章节，附组织机构图。以上是工程总承包典型项目组组已明确可指向施组有关章节，附组织机构图。以上是工程总承包典型项目组织机构图，各项目可根据实际需要合并或增加，但不可随意删减，如：公建工织机构图，各项目可根据实际需要合并或增加，但不可随19、意删减，如：公建工程项目可增加机电经理及机电部门等；总包交钥匙工程可增加总包协调经理及程项目可增加机电经理及机电部门等；总包交钥匙工程可增加总包协调经理及计划部、招采部等。计划部、招采部等。4.2 主要管理、技术人员计划表 4-2 主要管理、技术人员配备计划序号专业、职务数量进出场时间单位12说明：根据工程的承包模式，结合工程特点及需求，按照相关文件要求配备项说明：根据工程的承包模式，结合工程特点及需求，按照相关文件要求配备项目管理技术人员，包括质量监管人员，应覆盖分包单位。也可指向其他文件。目管理技术人员，包括质量监管人员，应覆盖分包单位。也可指向其他文件。4.3 岗位职责表 4-3 管理、20、技术人员岗位及职责序号部门/岗位任职条件职责内容123说明：职责内容填写主要各相关岗位的主要质量职责及分工，也可以直接指向说明：职责内容填写主要各相关岗位的主要质量职责及分工，也可以直接指向其它文件中的包括质量职责在内的项目各岗位职责其它文件中的包括质量职责在内的项目各岗位职责4.4 质量管理有关制度、流程表 4-4 质量管理制度序号制度、流程名称文件编号说明：列出与本工程相关的企业质量管理制度、管理流程及项目部结合本项目说明：列出与本工程相关的企业质量管理制度、管理流程及项目部结合本项目特点编制或细化的管理细则、管理流程名称。特点编制或细化的管理细则、管理流程名称。5 质量管理实施5.1 教21、育与培训表 5-1 教育与培训计划序号培训对象培训内容计划培训时间学时责任部门/岗位说明：根据工程的特点、难点及工程质量目标要求，结合项目人员的业务能力说明：根据工程的特点、难点及工程质量目标要求，结合项目人员的业务能力及分包队伍的质量水平，按工程施工总进度计划时间顺序合理制定教育培训计及分包队伍的质量水平，按工程施工总进度计划时间顺序合理制定教育培训计划，也可以指向项目专项教育培训计划文件。划，也可以指向项目专项教育培训计划文件。5.2 设计管理5.2.1 设计管理说明说明：根据承包模式的不同根据承包模式的不同，编写设计管理具体要求编写设计管理具体要求，主要包括设计管理要素主要包括设计管理要22、素、管理流程、管控要点等内容。承包模式为施工承包的项目应制定设计交底、设管理流程、管控要点等内容。承包模式为施工承包的项目应制定设计交底、设计变更的有关管理规定。计变更的有关管理规定。5.2.2 深化设计表 5-2-2 深化设计策划序号深化设计计划项具体内容及深化设计要点（细部做法、节点详图或者指向某些图集）123456说明：根据工程的质量目标、特点、难点及策划亮点，提出深化设计要点及要说明：根据工程的质量目标、特点、难点及策划亮点，提出深化设计要点及要求，具体内容也可以指向本项目其他文件中的深化设计计划，创优项目应包括求，具体内容也可以指向本项目其他文件中的深化设计计划，创优项目应包括亮点细23、部设计亮点细部设计5.3 施工组织及工艺技术管理5.3.1 施工组织设计及专项方案编制和审批说明：说明：根据合同要求、工程设计、工程环境、资源条件等，由项目经理组织、项根据合同要求、工程设计、工程环境、资源条件等，由项目经理组织、项目总工程师主持编制施工组织设计、专项方案或技术措施，并按照规定审批。目总工程师主持编制施工组织设计、专项方案或技术措施，并按照规定审批。开工前针对工程的特点、难点制定专项方案编制计划。开工前针对工程的特点、难点制定专项方案编制计划。表 5-3-1 专项方案编制计划序号方案名称类别编制人审批人方案编制/审批完成时间1234565.3.2 新技术应用及技术创新计划表 524、-3-2 新技术应用及技术创新计划表序号主要项目计划内容拟完成时间1推广应用建筑业“十项新技术”2自主创新技术3专利4工法5论文6科技示范工程或绿色施工工程7科学技术奖说明：主要包括工法、技术创新成果、专利、科技示范工程、绿色施工示范工说明：主要包括工法、技术创新成果、专利、科技示范工程、绿色施工示范工程、论文等实施计划，可指向项目实施计划有关技术管理计划相关内容。程、论文等实施计划，可指向项目实施计划有关技术管理计划相关内容。5.3.3 BIM 技术应用说明：根据工程实际情况，简述说明：根据工程实际情况，简述 BIMBIM 应用策划，制定应用策划，制定 BIMBIM 技术应用工作计划。技术应25、用工作计划。表 5-3-3 BIM 技术应用计划序号计划应用范围具体应用内容及要点开始及完成的时间（时机）125.4 样板引路说明：说明：1、工程项目施工样板工程项目施工样板应应分为三类分为三类：第一类是第一类是工法工法样板，样板，指指按照合同、设计和施工方案要求完成的原材料、指指按照合同、设计和施工方案要求完成的原材料、半成品样板及施工工艺、工序样板等，工法样板应能展示某一施工阶段各有关半成品样板及施工工艺、工序样板等，工法样板应能展示某一施工阶段各有关分部、分项、工序工程的施工工艺、工序关系、质量标准等。分部、分项、工序工程的施工工艺、工序关系、质量标准等。通过通过实施工法实施工法样样板板26、，可以对设计、施工方案等进行验证、优化、确认，使对有关人员的培训、，可以对设计、施工方案等进行验证、优化、确认，使对有关人员的培训、交底更交底更直观、清晰、易于了解掌握直观、清晰、易于了解掌握。第二类是第二类是首件首件样板，样板，首件样板指在每个单体工程、施工区块，施工某分项首件样板指在每个单体工程、施工区块，施工某分项、工序工程的第一件、第一段工程实体。工序工程的第一件、第一段工程实体。通过施工首件样板，检验通过施工首件样板，检验现场施工现场施工质量质量是否是否达到工法达到工法样板样板要求要求，是否全面符合设计，是否全面符合设计、施工方案、施工方案要求及质量验收标准，要求及质量验收标准，检验27、施工作业人员现场操作水平、检验施工作业人员现场操作水平、施工设备、施工环境等能否满足质量要求，施工设备、施工环境等能否满足质量要求，及时发现及时发现、调整调整、解决影响质量的相关因素解决影响质量的相关因素，为后续大面积施工提供质量保证为后续大面积施工提供质量保证。第三类是交付样板，第三类是交付样板，指按照合同和设计完成全部工程内容的样板间、样板指按照合同和设计完成全部工程内容的样板间、样板层、样板段等，层、样板段等，主要主要体现交付状态（包括中间交付及完工交付）的质量标准体现交付状态（包括中间交付及完工交付）的质量标准。2 2、项目应结合工程实际情况项目应结合工程实际情况，按照局按照局房屋建筑28、工程样板引路工作指引房屋建筑工程样板引路工作指引的要的要求求，对项目样板引路工作进行策划对项目样板引路工作进行策划，制定样板引路工作计划制定样板引路工作计划，编制样板方案等编制样板方案等。3 3、明确样板引路工作流程、明确样板引路工作流程表 5-4 质量样板计划序号基础信息方案实施验收备注样板编号样板类别样板名称方案完成时间方案编制责任人计划实施时间（时机）实施地点保留时间实施责任人质量标准及主要要求验收责任人说明：说明：1 1、结合本工程具体情况，列出主要样板计划，样板具体要求可指向样板方案、结合本工程具体情况，列出主要样板计划，样板具体要求可指向样板方案。2 2、样板计划项应结合项目的特点29、难点，创优项目应包括策划的亮点细部。、样板计划项应结合项目的特点、难点，创优项目应包括策划的亮点细部。5.5 计量管理与控制5.5.1 试验、检测设备、设施配置计划表 5-5-1 主要测量、试验和检测器具、设施一览表序号仪器设备、设施名称型号数量精度用途检定周期说明：结合施工组织设计内容，根据工程的实际需求配置试验和检测器具、设说明：结合施工组织设计内容，根据工程的实际需求配置试验和检测器具、设施等施等5.5.2 计量器具、设备管理说明说明：简要编写项目测量仪器简要编写项目测量仪器、试验器具及设备等相关管理要求试验器具及设备等相关管理要求，如定期检验如定期检验、标定，建立台账实行动态管理等主30、要管理要点、流程。标定，建立台账实行动态管理等主要管理要点、流程。5.6 施工测量控制表 5-6-1 施工测量主要控制措施序号主要控制环节具体控制措施12345说明：结合施工组织设计内容，根据工程的重点控制内容、控制难点简要编写说明：结合施工组织设计内容，根据工程的重点控制内容、控制难点简要编写施工测量主要控制措施。施工测量主要控制措施。5.7 原材料/半成品、设备质量控制表 5-7 原材料、设备质量控制序号主要材料、设备名称具体措施责任部门/岗位相关部门/岗位12345说明：根据工程的实际情况，对主要原材料物资提出质量控制要求，管控流程说明：根据工程的实际情况，对主要原材料物资提出质量控制要31、求，管控流程等，可指向相关管理文件等，可指向相关管理文件5.8 施工设备控制说明：根据工程的实际情况，对施工设备配置计划和质量控制要求，管控流程说明：根据工程的实际情况，对施工设备配置计划和质量控制要求，管控流程等，可指向相关管理文件等，可指向相关管理文件5.8.1 施工设备配置计划表 5-8-1 施工设备配置计划表序号设备名称型号数量用途使用期限责任部门/岗位5.8.2 施工设备控制措施表 5-8-2 主要施工设备控制计划序号主要施工设备名称具体控制措施责任部门/岗位相关部门/岗位123455.9 检验、试验管理5.9.1 工程检验批划分及验收计划表表 5-9-1 工程检验批划分及验收计划表32、序号检验批划名称验收部位划分及验收依据责任人123说明：根据工程的实际情况，划分分部分项工程及检验批，并列出阶段专项检说明：根据工程的实际情况，划分分部分项工程及检验批，并列出阶段专项检查验收项，简要指出查验方法，主要参建验收人员，可指向检验试验计划相关查验收项，简要指出查验方法，主要参建验收人员，可指向检验试验计划相关文件文件5.9.2 工程检验试验计划表 5-8-2 工程检验试验计划序号检测名称检测方法及要求预计检测数量责任单位/部门相关单位/部门123说明：根据工程的实际情况，列出主要物资材料、设备检验试验计划，工艺试说明：根据工程的实际情况，列出主要物资材料、设备检验试验计划，工艺试验33、现场试验计划，以及主要的检验试验方法原则要求，主要责任单位、相关验、现场试验计划，以及主要的检验试验方法原则要求，主要责任单位、相关单位，具体要求指向检验试验计划相关文件。单位，具体要求指向检验试验计划相关文件。5.10 过程质量监控计划说明说明：（1 1）提出要点及要求，根据工程自身特点和难点，按各分部、分项工程）提出要点及要求，根据工程自身特点和难点，按各分部、分项工程分级（包括特殊过程、关键过程及工序）制定各工序控制计划（列表说明各分分级（包括特殊过程、关键过程及工序）制定各工序控制计划（列表说明各分部分项工程的各类质量控制点部分项工程的各类质量控制点），对特殊工程对特殊工程、关键过程34、及工序可根据需要增加关键过程及工序可根据需要增加控制方法及要求，未列入表内的为巡视查验点。控制方法及要求，未列入表内的为巡视查验点。（2 2）控制点分类控制点分类：巡视查验点巡视查验点、资料见证点资料见证点-R-R 点点(reportreport pointpoint)、现场见现场见证点证点-W-W 点点(witnesswitnesspointpoint)、停工待检点、停工待检点-H-H 点点(hold(hold point)point)、旁站点、旁站点-S-S 点点（standbystandby pointpoint）、首件确认点、首件确认点-FAA-FAA 点（点（firstfirst a35、rticlearticle assuranceassurance）（3 3）控制点分类说明：）控制点分类说明：巡视查验点：项目责任部门或岗位、专业分包、项目质量部门在工序实施巡视查验点：项目责任部门或岗位、专业分包、项目质量部门在工序实施过程中按一定比例进行巡视抽查，发现不符合设计、施工方案及规范标准施工过程中按一定比例进行巡视抽查，发现不符合设计、施工方案及规范标准施工的情况时及时对施工人员进行指导和监管。的情况时及时对施工人员进行指导和监管。资料见证点资料见证点-R-R 点：即项目责任部门或岗位、专业分包在某个见证点之前需点：即项目责任部门或岗位、专业分包在某个见证点之前需提供有关检查记录36、试验记录或报告给项目质量部门，项目质量部门对见证资提供有关检查记录、试验记录或报告给项目质量部门，项目质量部门对见证资料审核合格后还要报监理及业主代表（根据政府法规及合同约定）审核，并形料审核合格后还要报监理及业主代表（根据政府法规及合同约定）审核，并形成各方签字的记录。成各方签字的记录。现场见证点现场见证点-W-W 点：点：即项目责任工程师在到达某个见证点之前即项目责任工程师在到达某个见证点之前，在完成班组自检和交接检之后在完成班组自检和交接检之后，书面通知项目质量部门，说明将到达该见证点准备施工的时间，质量部门人员书面通知项目质量部门，说明将到达该见证点准备施工的时间，质量部门人员届时到37、现场进行见证和监督。如需要还应请监理方、业主方代表参加检验或试届时到现场进行见证和监督。如需要还应请监理方、业主方代表参加检验或试验验（根据政府法规及合同约定根据政府法规及合同约定），并形成各方签字的记录并形成各方签字的记录。如见证人员因故不能如见证人员因故不能到场，可进行下一步工作，但事后见证人员应对责任工程师提供的见证文件进到场，可进行下一步工作，但事后见证人员应对责任工程师提供的见证文件进行审查确认。行审查确认。停工待检点停工待检点-H-H 点：即项目责任工程师在进行到该点之前，在完成班组自检点：即项目责任工程师在进行到该点之前，在完成班组自检和交接检之后，书面通知项目质量部门，说明将到38、达该见证点施工的时间，项和交接检之后，书面通知项目质量部门，说明将到达该见证点施工的时间，项目分管技术、质量领导及质量部门人员届时到现场进行见证和监督。如需要还目分管技术、质量领导及质量部门人员届时到现场进行见证和监督。如需要还应请监理方应请监理方、业主方代表参加检查验收业主方代表参加检查验收（根据政府法规及合同约定根据政府法规及合同约定），并形成各并形成各方签字的记录。在通过验收合格之前，必须停工等待，不得进行下一步施工。方签字的记录。在通过验收合格之前，必须停工等待，不得进行下一步施工。旁站点旁站点-S-S 点：针对工程特殊过程、关键部位和关键工序的施工质量而设置点：针对工程特殊过程、关键39、部位和关键工序的施工质量而设置的全过程连续监控点，应形成旁站监控记录及影像。的全过程连续监控点，应形成旁站监控记录及影像。首件确认点首件确认点-FAAFAA 点点：针对首件样板施工质量确认而设置的控制点针对首件样板施工质量确认而设置的控制点。项目责项目责任工程师在完成首件样板并完成班组自检之后，书面通知项目质量部门，项目任工程师在完成首件样板并完成班组自检之后，书面通知项目质量部门，项目分管技术、质量领导及质量部门人员届时到现场进行见证和监督。如需要还应分管技术、质量领导及质量部门人员届时到现场进行见证和监督。如需要还应请监理方请监理方、业主方代表参加检查验收业主方代表参加检查验收（根据合同约40、定根据合同约定），并形成各方签字的记录并形成各方签字的记录。在验收合格后，相应分项工程、工序方可全面施工。在验收合格后，相应分项工程、工序方可全面施工。（4 4）可按照分部可按照分部、分项工程制定出质量过程工序控制点计划分项工程制定出质量过程工序控制点计划，填写填写 5-10-15-10-1，可参照给出示例结合工程实际情况填写，本表也可以作为附件附后。可参照给出示例结合工程实际情况填写，本表也可以作为附件附后。5-10-1 质量过程工序控制点计划表质量过程工序控制点计划表一、地基与基础工程一、地基与基础工程1.1.土方工程土方工程序号工序控制点控制内容控制类型控制要点及要求说明说明：按照分部按41、照分部工程列出分项工程列出分项施工工序和验施工工序和验收工序。收工序。说明说明：按照各工序的施工工艺和流程按照各工序的施工工艺和流程列出质量控制内容。列出质量控制内容。说明：按说明：按照控制点照控制点类型填写类型填写（R R、W W、H H、S S、FAAFAA）说明：按照设计图纸、施工说明：按照设计图纸、施工合同合同、业主要求业主要求、施工方案施工方案、质量验收规范、施工技术规质量验收规范、施工技术规范等制定各工序的控制要点范等制定各工序的控制要点和要求。和要求。1.1（以下为示例（以下为示例）测量定位（以下为示例）（以下为示例）依据规划部门提供相关测量成果报（以下为（以下为示例）示例）（以42、下为示例）（以下为示例）R：测量前检查规划部门控制告作为坐标、高程的原始依据，测定现场控制点，控制线和控制网R、H点测量报告；测量仪器及器具合格证及在检定周期内的检定报告；测量人员资格证书；测量方案。H：放线完成后，组织相关人员验收控制点、控制线和控制网。1.2基坑支护施工图组织图纸会审完成图纸确认R、HR、H:开工前查验：基坑支护施工图、图纸会审记录、当地审图单位（专家论证会）图纸审核意见、审核意见修改对照表1.3基坑支护施工方案（含降排水）审查及报审（按当地建设部门要求）1、依据施工图完成基坑支护施工方案后，经评审及专家论证，经公司有效审批，按当地行政主管部门要求报审。2、报监理单位、业主43、审核，通过后方可施工。R、HR、H:开工前查验：专家审查意见、基坑支护施工方案、专家审查意见修改对照表，公司、业主、监理公司审核意见1.4基坑支护施工（1）成孔：孔底标高偏差、孔底沉渣或虚土厚度、护壁泥浆质量等（2）钢筋笼：受力钢筋的品种、级别、规格和数量、钢筋焊接或机械连接接头质量、钢筋笼安装质量等（3）灌注：承载力、桩位偏差、桩体质量检验、混凝土灌注程序（4）预应力锚杆的张拉和锁定过程。R、WR：施工查验方案交底，砼浇筑前查验水泥检测报告、混凝土合格证明等；进场钢筋使用前查验钢筋原材报告、复试报告等；粗钢筋连接作业前查验钢筋连接型式试验报告；钢筋笼安装前查验钢筋焊接或机械连接接头检验试验报44、告；监测仪器合格报告和有效期内的检测报告等W：施工前检查施工工艺和设备是否符合方案；施工中检查钢筋笼制作质量；支护桩成孔质量；钢筋焊接或机械连接接头现场检测；监测护坡顶部变形情况1.5基坑支护构件检测1、支护构件检测须由总包方委托有资质的第三方检测机构，并将检测单位资质存档备查，严禁由专业分包进行委托；2、开工前试验：基坑施工前总承包商应完成锚杆、土钉施工抗拔承载力R、W、HR、W、H：基坑支护设计前查验锚杆、土钉施工抗拔承载力基本试验记录。施工前查验材料材质证明、复试报告，设备状况。R、W：查验预应力锚杆张拉基本试验，确定施工工艺并做为基坑设计提供依据；3、施工过程中进行预应力锚杆张拉记录等45、。4、工程验收：支护桩身完整性检测、锚杆抗拔力验收试验、土钉承载力验收试验；检测要求应满足相关规范、设计图纸要求。及记录。R、H：基坑支护验收时查验桩身完整性、锚杆抗拔力、土钉承载力等试验报告。1.6锚杆及土钉墙检查锚杆或土钉的钻入孔径、位置、插入长度，注浆配比、注浆量；喷锚面的厚度等；R、WR：施工前方案交底，检查焊条、锚杆和锚具等合格报告和复试报告；注浆配合比报告；监测仪器合格报告和有效期内的检测报告等W：施工中检查锚杆或土钉各工序的施工质量；1.7基坑监测、周围环境变形观测1、基坑监测应委托有资质的第三方监测单位，监测单位资质存档备查，严禁由分包商进行委托；分包单位应同时按规范及图纸要求46、自行进行基坑监测；2、监测方案必须满足建筑基坑工程监测技术规范及设计文件的要求，同时必须包含周边环境（建筑物、管线、道路）变形观测；3、如基坑及周边环境变形监测数据超出设计预警值，应立即采取应急预案，保证基坑安全，同时上报监理单位及业主R、HR、H：基坑、周边环境变形监测方案、基坑、周边环境监测成果、基坑安全应急预案1.8土方开挖1、土方开挖前，编制土方开挖方案，经监理单位、业主审批通过后，存档备查；2、检查周边建筑物、构筑物、管线及基坑支护变形情况，形成检查记录，存档备查；3、严格按土方开挖方案实施，严禁超挖。出现异常情况应及时采取预警方案，上报监理单位及业主。R、HR:开挖前查验边坡支护过47、程验收资料，第一层开挖前，检查是否有经有效审批的土方施工方案及边坡监测方案；检查开挖范围内地下管线是否已探明。H:开挖前现场查验边坡支护是否符合设计及方案要求，边坡监测措施是否按方案落实，拟采用的土方施工方法是否符合方案要求等；每层开挖前检查开挖深度和标高。1.8降水与排水1、降排水施工方案必须按规定进行审查及专家论证，并获得通过。通过后监理单位、业主审批；2.方案落实情况进行检查，确保降水、排水效果；3.对降水、排水效果进行检查，井管（点）的间距、井管（点）的插入深度、对临近建筑物的监测并形成检查记录，存档备查R、WR：降水前检查 基坑降排水施工方案 是否以有效审批，检查方案交底。W：降水过48、程中，进行降水井井点监测；对临近建筑物进行监测。过程中检查基坑降排水检查记录1.N（示例）（示例）地基验槽（示例）（示例）1、在土方开挖至设计标高后，勘察单位、设计单位、业主共同进行验槽工作，验槽合格后方可进行下一步工序；2、加强现场地基保护，如地基与设计不符，应及时通知设计单位。（示例（示例）R、H（示例）（示例）R：检查勘察报告；地基承载力报告等H：测量基底标高；量测开挖尺寸；观察土层是否与报告相符；必要时现场抽测钎探。2、地基处理.（示例）（示例）土和灰土挤密桩复合地基（示例）（示例）1、编制施工方案，经监理、业审批；2、按照方案对地基承载力、桩体及桩间土干密度、桩长偏差、桩径偏差等进行49、交底。3、严格按照方案施工。（示例（示例）R、H（示例）（示例）R：施工前检查拟采用的施工设备、工艺等是否符合施工方案要求。H：施工完成后，进行地基承载力检测、桩体强度或完整性检验、桩间土干密度检测；验收地基处理结果是否达到要求3、桩基4、二、主体工程二、主体工程1.1.混凝土结构混凝土结构序号工序控制点控制内容控制类型控制要点及要求1.1（示例）（示例）模板安装（示例）（示例）1、是否编制施工方案并按照要求审批，模板施工交底是否符合要求。2、完成后组织验收。（示例（示例）R、W（示例）（示例）R：模板方案是否经有效审批（相同方法首次施工前），涉及隐蔽部分的隐检记录，模板安装施工交底等。W:施50、工前现场检查拟用支撑架及模板等材料是否符合方案要求；完成后按照方案组织验收。1.2模板拆除1、查验拟拆模范围、拆模顺序、混凝土强度是否满足方案要求。2、查验拆模有关安全措施落实情况。R、HR：拆模前检查拟拆模范围是否符合模板施工方案要求，以确保主体施工作业层的下层及以下结构应具有承受上层荷载的承载能力；检查拆模试块抗压强度试验报告。H：现场检查拟拆除范围、顺序、安全措施是否符合模板施工方案要求。1.3钢筋原材料及加工1、钢筋力学性能，检测报告；2、受力钢筋弯钩和弯折，箍筋弯钩形式，钢筋加工尺寸偏差R、WR：钢筋使用前查验钢筋材质报告、复试报告；钢筋加工前查验钢筋加工设备是否符合方案及规范要求。51、W：进场时现场检查原材外观，核验钢筋规格；每个检验批加工完成后抽样检查加工成型质量、尺寸偏差是否符合要求1.4钢筋安装1、受力钢筋的品种、级别、规格和数量等2、钢筋焊接或机械连接接头质量等R、HR：每个检验批钢筋安装前查验该检验批钢筋加工工序控制点检查验收记录确认其通过资料及现场见证查验；查验钢筋安装技术交底记录；钢筋焊接及机械连接前查验焊接、机械连接等型式检验试验报告；隐检前查验钢筋连接实验报告；H：施工中现场检查，量测钢筋数量、品种、规格；钢筋接头连接质量；按照检验批见证抽样试验；完成后组织隐蔽验收。1.5混凝土施工全程监控混凝土施工过程，见证混凝土试件取样。R、H、SR：施工前检查隐蔽验52、收记录；施工前检查混凝土浇灌申请会签情况；开盘前审查混凝土合格证、配合比等；检查技术交底记录。H：施工前现场查验混凝土浇筑设备、设施是否符合方案要求。S：监控混凝土品种、规格、浇筑位置；监控浇筑顺序；冬施期间查验出罐和入模温度；监测大体积混凝土入模温度、内外温差等；抽测塌落度；见证混凝土试件取样；旁站关键隐蔽部位的混凝土浇筑、振捣、测温等过程；浇筑完成后检查混凝土养护情况2、钢结构3、砌体结构4、三、建筑装饰装修工程三、建筑装饰装修工程1.1.建筑地面序号工序控制点控制内容控制类型控制要点及要求1.1（示例）（示例）水泥混凝土整体面层（示例）（示例）原材料质量、面层的强度等级、混凝土配合比设计53、混凝土运输、浇筑及间歇等（示例（示例）FAA、W（示例）（示例）FAA：样板施工，样板点评验收后展开施工W：施工前检查材质报告；施工时检查面层浇筑、收面和分隔间歇等。施工完成后检查表面平整度、排水坡度等。2、抹灰工程3、吊顶工程4、四、建筑屋面工程四、建筑屋面工程1.1.平屋面序号工序控制点控制内容控制类型控制要点及要求1（示例）（示例）屋面找平层（示例）（示例）找平层材料配合比；屋面排水坡度；找平层的分格缝位置和间距；找平层平整度；找平层与突出屋面结构交界处和基层转角处做法等（示例（示例）W（示例）（示例）W：交底、现场检查坡度、转角等节点做法；完成后验收外观质量。2、坡屋面3、五、建筑给54、水、排水工程五、建筑给水、排水工程序号工序控制点控制内容控制类型控制要点及要求1（示例）（示例）室内给水管道及配件安装（示例）（示例）室内生活给水管道及配件安装（示例（示例）R、W（示例）（示例）R：施工前检查材质报告；隐蔽前查验强度及严密性试验报告。W：现场检查配件安装和接头做法；完成后验收外观质量；现场查验强度及严密性试验。六、建筑电气工程六、建筑电气工程序号工序控制点控制内容控制类型控制要点及要求1（示例）（示例）动力、照明配电箱（盘）安装（示例）（示例）箱体安装；线路连接；接地或接零、箱（盘）间线路绝缘电阻测试值等（示例（示例）R、W（示例）（示例）R：施工前检查材质报告、进场后检测资55、料W：完成后接地或接零、箱（盘）间线路绝缘电阻测试七、通风与空调工程七、通风与空调工程序号工序控制点控制内容控制类型控制要点及要求1（示例）（示例）风管与配件制作（示例）（示例）风管材料，材质种类、性能及厚度，风管强度及严密性、工艺性检测等（示例（示例）W（示例）（示例）W：现场检查、测量、试验、检测；完成后进行风管强度及严密性试验八、电梯工程八、电梯工程序号工序控制点控制内容控制类型控制要点及要求1（示例）（示例）设备进场验收（示例）（示例）检查随机文件（示例（示例）R（示例）（示例）R：检查、设备开箱检查九、九、序号工序控制点控制内容控制类型控制要点及要求说明：说明：1 1、控制点内容应根56、据定义控制点内容应根据定义，结合工程实际情况梳理控制点内容结合工程实际情况梳理控制点内容，内容还应包括内容还应包括样板引路部分、特殊过程、关键过程及工序；样板引路部分、特殊过程、关键过程及工序；2 2、对特殊过程必须明确对应的控制要点及要求对特殊过程必须明确对应的控制要点及要求，包括并不限于包括并不限于：经批准的专项经批准的专项方案，经验收确认的样板，过程开始前对人员、设备、环境的工艺鉴定，每次方案，经验收确认的样板，过程开始前对人员、设备、环境的工艺鉴定，每次专项交底，明确过程及产品的检验方法、标准及验证人员，施工过程的连续监专项交底，明确过程及产品的检验方法、标准及验证人员，施工过程的连续57、监控及记录（书面、影像控及记录（书面、影像），条件变化时的再确认等；，条件变化时的再确认等；3 3、对关键过程及工序对关键过程及工序，包括但不限于包括但不限于：专项方案及交底专项方案及交底，经确认的样板经确认的样板，明确明确检验方法及标准，明确检查、验收记录等。检验方法及标准，明确检查、验收记录等。4 4、每道工序控制点验收后，应留下检查验收记录，格式可参照下列样表。、每道工序控制点验收后，应留下检查验收记录，格式可参照下列样表。工序控制点检查验收记录（样表工序控制点检查验收记录（样表 1 1）单位工程名称：工程编号:001分部(子分部）工程名称主体工程（混凝土结构）分项工程名称钢筋工序控制点58、钢筋安装施工部位楼层楼板段施工负责人张三控制点类型R、H施工依据施工图纸-；施工方案验收依据混凝土结构工程施工质量验收规范GB 50204-2015工序控制点检查验收项目资料编号责任人检查结果资料见证项目1钢筋连接形式试验报告李四合格2直螺纹接头质量证明王五合格3技术交底记录赵六合格4交接检记录张三合格5678现场见证项目1钢筋数量、品种、规格李四合格2钢筋位置、标高等绑扎质量王五合格3钢筋接头连接数量、位置赵六合格4钢筋接头连接质量张三合格5钢筋接头现场抽样检查李四合格678自检、交接检记录合格，可进行下一道工序本工序施工班组长：下道工序施工班组长：项目专业责任工程师：年月日控制点验收意见项59、目专业质量工程师：年月日旁旁 站站 监监 控控 记记 录录 表（表（样表 2）工程名称工程日期及天气年月日，晴旁站部位栋层段楼板旁站工序：混凝土浇筑旁站开始时间年 月 日 时 分旁站结束时间年 月 日 时 分施工情况：（略，按实际情况填写）发现问题：（略，按实际情况填写）处理意见：（略，按实际情况填写）备注：（略，按实际情况填写）分包施工单位劳务公司劳务队专业工长（签字）：张三施工队长（签字）：李四专业质检员（签字）：王五5.11 实测实量管理说明：项目应重视大客户、小业主重点关注允许偏差项指标的质量控制，在施说明：项目应重视大客户、小业主重点关注允许偏差项指标的质量控制，在施工中对这些工序及60、其之前影响较大的相关工序通过实测实量进行查验及评价。工中对这些工序及其之前影响较大的相关工序通过实测实量进行查验及评价。为此项目部应制定实测实量工作实施计划及实测实量操作手册，并在施工中予为此项目部应制定实测实量工作实施计划及实测实量操作手册，并在施工中予以实施。以实施。5.11.1 实测实量工作计划说明：本节内容应包括但不限于以下内容：说明需要进行实测实量的工序、实说明：本节内容应包括但不限于以下内容：说明需要进行实测实量的工序、实测实量控制指标、实测实量抽查比例、实测实量数据记录格式及统计分析方法测实量控制指标、实测实量抽查比例、实测实量数据记录格式及统计分析方法等等5.11.2 实测实量61、操作手册说明：本节内容应包括说明：本节内容应包括项目项目采用或采用或编制编制的的有关工序实测实量具体操作方法有关工序实测实量具体操作方法、标、标准的工作程序，以规范实测实量操作。准的工作程序，以规范实测实量操作。5.12 质量专项治理措施及质量通病防治5.12.1 质量专项治理表 5-12-1 质量专项治理措施序号专项治理内容控制措施具体内容123说明说明：针对本工程涉及到的质量专项治理内容针对本工程涉及到的质量专项治理内容,结合局每年制定的质量专项治理结合局每年制定的质量专项治理工作内容，制定具体控制措施。工作内容，制定具体控制措施。5.12.2 质量通病防治表 5-12-2 质量通病防治序62、号主要控制质量通病要点控制措施主要内容12345说明：结合工程实际，对工程可能出现的质量通病（指的是说明：结合工程实际，对工程可能出现的质量通病（指的是建筑工程中经常发建筑工程中经常发生的、普遍存在的生的、普遍存在的且不影响工程实体安全和使用功能的且不影响工程实体安全和使用功能的一些工程质量问题一些工程质量问题）提）提出要点及要求，具体内容可指向本项目其他文件中的质量通病防治措施；出要点及要求，具体内容可指向本项目其他文件中的质量通病防治措施；5.13 质量投诉管理说明说明：应参照应参照 中国建筑第二工程局有限公司质量投诉处理办法中国建筑第二工程局有限公司质量投诉处理办法（建二通建二通 20163、42014376376 号号），根据工程实际情况，对工程施工中出现的质量投诉进行处理，制定出，根据工程实际情况，对工程施工中出现的质量投诉进行处理，制定出质量投诉的管理办法和处理流程。质量投诉的管理办法和处理流程。5.14 质量问题和事故的处置5.14.1 质量问题和质量事故的分级说明说明：参照参照中国建筑第二工程局有限公司质量管理制度中国建筑第二工程局有限公司质量管理制度建二通建二通2014201444446 6号中对质量问题的和质量事故的分级，识别质量问题和质量事故。号中对质量问题的和质量事故的分级，识别质量问题和质量事故。5.14.2 质量问题和质量事故的处理说明：应针对工程项目实际情况64、，根据中国建筑第二工程局有限公司工程质说明：应针对工程项目实际情况，根据中国建筑第二工程局有限公司工程质量责任追究及奖罚办法量责任追究及奖罚办法（建二通建二通20152015106106 号号），列出质量问题列出质量问题（含含：一般质一般质量问题和严重质量问题）和质量事故的处理流程和应急预案。量问题和严重质量问题）和质量事故的处理流程和应急预案。5.15 成品保护措施说明：明确要求编制成品保护工作计划及成品保护方案编制计划，并列出主要说明：明确要求编制成品保护工作计划及成品保护方案编制计划，并列出主要成品保护计划成品保护计划表 5-15 成品保护措施序号名称措施内容123说明：列出主要原材料、65、设备进场的成品保护措施、主要施工过程的成品保护说明：列出主要原材料、设备进场的成品保护措施、主要施工过程的成品保护措施、交工前成品和设备的保护措施，具体可指向成品保护方案措施、交工前成品和设备的保护措施，具体可指向成品保护方案6 资料管理计划6.1 技术档案管理计划表 6-1 技术资料管理序号资料名称资料内容及管理要求责任部门/岗位相关部门/岗位1前期报建资料2物资资料3施工资料4质量保证资料5主要技术资料6资料归档说明：根据国家、地方、股份公司相关要求，并结合项目创优的具体要求，列说明：根据国家、地方、股份公司相关要求，并结合项目创优的具体要求，列出总包单位、分包单位的主要技术档案内容，及相66、关要求，编制本项目技术档出总包单位、分包单位的主要技术档案内容，及相关要求，编制本项目技术档案资料管理工作流程，明确相关责任单位、部门、岗位的工作内容及要求，负案资料管理工作流程，明确相关责任单位、部门、岗位的工作内容及要求，负责监督管理的部门责监督管理的部门/岗位及人员。岗位及人员。6.2 影像资料管理计划表 6-2 技术资料管理序号影像资料留置的具体过程、部位及内容影像资料留置要求及管理要求责任部门/岗位相关部门/岗位123说明：根据国家、地方、股份公司相关要求，并结合项目创优的具体要求，制说明：根据国家、地方、股份公司相关要求，并结合项目创优的具体要求，制定影像资料管理计划内容及要求，明67、确各责任方、监督管理方。定影像资料管理计划内容及要求，明确各责任方、监督管理方。7 竣工验收与交付管理7.1 竣工验收管理说明：说明：1.1.项目应根据项目合同、业主要求、项目所在地政府部门相关规定和局相关文项目应根据项目合同、业主要求、项目所在地政府部门相关规定和局相关文件规定，制定项目的竣工验收及交付过程的质量控制流程，流程中应包括件规定，制定项目的竣工验收及交付过程的质量控制流程，流程中应包括:分分部工程的验收部工程的验收、单位工程的预验收单位工程的预验收、单位工程的验收和竣工验收工作管理流程单位工程的验收和竣工验收工作管理流程。2.2.验收过程应形成验收记录验收过程应形成验收记录，并各68、方签字确认并各方签字确认，按照按照 GB50300GB50300建筑工程施工质建筑工程施工质量验收统一标准中要求表格或项目当地资料管理要求格式执行。量验收统一标准中要求表格或项目当地资料管理要求格式执行。3.3.在报监理和建设单位竣工验收前在报监理和建设单位竣工验收前，项目部应申请并通过上级项目部应申请并通过上级（公司公司、分公司分公司）组织的竣工预验收。工程预验收过程应参照局工程竣工预验收管理办法执组织的竣工预验收。工程预验收过程应参照局工程竣工预验收管理办法执行行;竣工验收记录可按照竣工验收记录可按照 GB50300GB50300建筑工程施工质量验收统一标准中要求表建筑工程施工质量验收统一69、标准中要求表格或项目当地资料管理要求格式执行。格或项目当地资料管理要求格式执行。7-1-1 分部工程验收管理流程7-1-2 单位工程验收管理流程7.2 竣工交付管理（1）工程完工交付前，甲方、监理、施工方等各方对项目进行交付前检查，并形成工程交付遗留问题清单，三方单位对销项清单共同签确，特殊或是重要部位的整改必要时应另行制定整改方案，并上报甲方监理单位审批。（2）项目组织各专业施工方对问题进行整改，整改合格后，报甲方、监理单位共同验收并签字确认；如再出现新的问题，则再次形成 工程交付遗留问题清单，三方单位对销项清单共同签自确认后再次整改，完成后报验，直到各方确认到达交付条件。7-2-1 工程遗70、留问题清单工程名称验收部位验收时间序号遗留问题整改要求完成时间整改单位整改责任人备注12建设单位监理单位施工单位8 竣工工程质量管理8.1 工程维保小组8-1工程维保小组序号保修小组姓名职称联系电话备注1组长2土建工程师3水电工程师8.2 工程保修期管理说明说明：1 1、根据局质量管理制度要求根据局质量管理制度要求，各公司项目维保期管理应制定相应管理办各公司项目维保期管理应制定相应管理办法，建立保修管理体系，管理体系应包括但不限于以下法，建立保修管理体系，管理体系应包括但不限于以下：（1 1）明确工程保修期）明确工程保修期管理的公司或分公司主管部门管理的公司或分公司主管部门。（2 2）主管部门71、应建立并每月更新竣工工程回访）主管部门应建立并每月更新竣工工程回访保修台账，明确各工程回访时间及各分部保修期限及内容保修台账，明确各工程回访时间及各分部保修期限及内容。（3 3）各公司应建立）各公司应建立满足保修需求的保修服务队伍满足保修需求的保修服务队伍,签订保修服务协议签订保修服务协议,明确保修范围、保修责任、明确保修范围、保修责任、保修费用等保修费用等。（4 4）建立保修服务工作流程建立保修服务工作流程，留存必要的保修记录留存必要的保修记录（5 5）工程保修工程保修施工时，应有完善的计划或制定专项现场管理方案，包括人员、材料、设备组施工时，应有完善的计划或制定专项现场管理方案，包括人员、72、材料、设备组织、重点突出现场施工的环保、安全、质量管理措施、避免对工程现行使用造织、重点突出现场施工的环保、安全、质量管理措施、避免对工程现行使用造成干扰。成干扰。2 2、在保修期管理过程中，应包含但不限于以下表格要求的内容。、在保修期管理过程中，应包含但不限于以下表格要求的内容。8-2-1 竣工工程回访保修台账序序号号工工程程名名称称工工程程地地点点工工程程竣竣工工时时间间计计划划回回访访时时间间实际实际回访回访时间时间及回及回访记访记录单录单号号工程保修起止时间工程保修起止时间业主业主及用及用户联户联系人系人及联及联系方系方式式保保修修责责任任单单位位保保修修负负责责人人和和联联系系方方式73、式实施实施保修保修服务服务时间时间及保及保修记修记录单录单号号保修保修期到期到期范期范围记围记录及录及告知告知函编函编号：号：备注备注机机电电设设备备安安装装工工程程室室内内装装饰饰装装修修工工程程防防水水工工程程外外幕幕墙墙工工程程主主体体结结构构工工程程8-2-2 月度回访及保修计划序序号号计划回访及计划回访及保修时间保修时间工程名称工程名称重点回访及保修内容重点回访及保修内容回访负责人回访负责人回访方式回访方式备备注注8-2-3 回访记录回访记录单号：工程名称业主名称竣工时间回访时间回访负责任人被回访人情况：（部门、职务及姓名等）回访情况及需要解决的问题：业主单位负责人：回访负责人：年月74、日回访问题处理结果：公司责任部门负责人：年月日8-2-4 工程保修记录保修记录单号：工程名称工程地点业主保修要求完成日期保修单位保修实际完成日期保修过程记录记录人：保修负责人：年月日业主确认意见签字：年月日8-2-5 保修期到期告知函告知函编号：工程名称工程地点业主竣工日期承建单位建筑面积保修期到期范围装饰装修工程水电暖工程防水工程主体结构工程其他告知内容签字栏施工单位（公章）：9 质量管理信息化说明：质量管理信息化是以管理活动流程化、管理流程表单化、流程表单说明：质量管理信息化是以管理活动流程化、管理流程表单化、流程表单信息化信息化、信息管理集成化为主要工作方法信息管理集成化为主要工作方法，75、利用二维码利用二维码、BIMBIM、质量管理质量管理 APPAPP 等等信息技术平台及手机等信息终端设备，实现质量信息的实时在线录入、相关岗信息技术平台及手机等信息终端设备，实现质量信息的实时在线录入、相关岗位工作协同、违规提醒、过程及最终产品自我声明及可追溯、信息自动归档、位工作协同、违规提醒、过程及最终产品自我声明及可追溯、信息自动归档、便捷查询等功能。项目应结合工程实际情况，制定本工程质量信息化工作计划便捷查询等功能。项目应结合工程实际情况，制定本工程质量信息化工作计划及方案。及方案。9-1 质量管理信息化运用计划表序号计划应用范围具体应用内容及要点12说明：根据工程实际情况，简要介绍计76、划开展质量信息化计划应用情况，制定说明：根据工程实际情况，简要介绍计划开展质量信息化计划应用情况，制定应用计划。应用计划。10 质量改进管理说明：在本章里应规定项目部如何对内部质量管理进行定期及专项质量管理考说明：在本章里应规定项目部如何对内部质量管理进行定期及专项质量管理考核核、评价评价，针对严重及发生频率较高的质量缺陷和质量管理问题制定改进措施针对严重及发生频率较高的质量缺陷和质量管理问题制定改进措施。具体内容至少应包括工程质量情况（原材料质量情况、过程质量监控情况、成具体内容至少应包括工程质量情况（原材料质量情况、过程质量监控情况、成品及半成品实测实量情况、交付后的质量投诉及返修情况等）77、定期及趋势统计品及半成品实测实量情况、交付后的质量投诉及返修情况等）定期及趋势统计分析，质量管理行为符合性定期及趋势性统计分析，改进措施的提出、审批及分析，质量管理行为符合性定期及趋势性统计分析，改进措施的提出、审批及实施效果的评价等。实施效果的评价等。11 质量责任追究及奖罚说明说明：1 1、项目应根据局项目应根据局工程质量责任追究及奖罚办法工程质量责任追究及奖罚办法（建二通建二通2015201510106 6号）和各公司的工程质量责任追究及奖罚办法制定本项目工程质量责任号）和各公司的工程质量责任追究及奖罚办法制定本项目工程质量责任追究及奖罚实施细则追究及奖罚实施细则（可指向具体文件可指向具体文件）。2 2、建立本项目工程质量责任追究及建立本项目工程质量责任追究及奖罚台账。奖罚台账。12 更改和完善说明说明：当工程合同当工程合同、设计设计、资源等条件发生变化或其他原因资源等条件发生变化或其他原因，需对需对质量计划质量计划有关内容进行更改和完善时，应按规定审批。有关内容进行更改和完善时，应按规定审批。