1、质量管理标准化手册企业核心文化理念与质量管理总目标企业使命：拓展幸福空间满意客户、成就员工、回报股东、造福社会。企业愿景：成为国内著名、国际知名的建设投资企业集团发挥竞争优势，创新和系统联动，提升融资、投资、开发、设计、建造、运营等全价值链服务能力，为中国乃至全球经济发展贡献力量，成为国内外社会各界尊敬企业集团。核心价值观：品质保障 价值创造恪守信诺，有诺必践，绩效为先，品德为重；运用先进技术及管理方法，精细管理、过程增值，持续提升管理品质、产品品质、服务品质，奉献建筑精品，筑就品质生活。企业作风：令行禁止 使命必达令行禁止强调做事过程，铁军纪律和胸怀大局的服从意识，是企业执行力的保证；使命必2、达强调做事结果，强烈的责任心、精确的过程控制，造就卓越的执行结果。企业精神：诚信 创新 超越 共赢诚信是立业之基，创新是制胜法宝，超越是发展动力，共赢是价值追求。管理方针：诚信经营、绿色施工、追求卓越、关爱生命诚信经营是拓展市场之根，遵守法纪、信守合同，增进顾客满意；绿色施工是持续发展之本，预防污染、降低消耗，提高综合效益；追求卓越是基业长青之源，持续改进、不断创新，快速付诸行动；关爱生命是构建和谐之魂，以人为本、注重安全，营造健康环境。质量管理总目标：1. 杜绝一般及以上质量事故。2. 单位工程竣工交验一次合格率100%。3. 杜绝因工程质量原因导致局被省、市级建设行政主管部门区域停标及国家3、部委通报批评、主流媒体负面报道，避免地方建设主管部门通报批评及处罚等负面事件。4. 大客户项目质量管控要求符合率100%，签约大客户项目三方飞检质量考核进入集团前列。5. 质量投诉规范化处置符合率100%；质量缺陷规范化处置符合率持续提升，质量投诉率持续降低。6. 推进质量精细化管理，顾客满意度、供方满意度保持85分以上,并持续提升。7. 深入推进“4M”（精神、精益、精细、精品）管理体系，提升价值创造能力，分部工程、单位工程一次交验合格率100%，“鲁班奖”、“国家优质工程奖”数量在同级次企业保持领先。目 录1 总则11.1目的 11.2范围11.3依据11.4管理原则21.5主要应对风险24、1.6术语与定义32 职责与权限52.1管理职责52.2审批权限63 管理要求63.1质量管理体系63.2项目质量策划133.3检验试验管理143.4计量设备管理173.5关键和特殊过程管理223.6.模板工程及免抹灰质量管理253.7末端项目质量管理263.8大客户质量管理273.9质量过程管理283.10质量创优453.11不合格品控制543.12质量维保管理583.13质量投诉管理603.14工程质量约谈613.15 质量管理黑名单643.16质量事故应急处理663.17 质量奖罚693.18其他质量活动814 检查、评价与改进824.1业务检查824.2绩效评价854.3管理改进8555、 附则855.1解释与修订855.2表单855.3模板871 总则1.1目的为了健全工程质量管理体系及各项工程质量管理制度，实现工程质量管理工作的规范化、标准化，全面提高公司工程质量整体水平。1.2范围本手册适用于公司、分公司和项目部质量管理。1.3依据序号类型名称备注1国家建设工程质量管理条例国务院令第279号2关于开展质量提升行动的指导意见国务院（2017年9月5日）3关于印发工程质量安全手册(试行)的通知住建部(建质201895号)4上级管理制度及文件中国建筑股份有限公司施工企业质量管理办法中建股市字(2018) 872号5中国建筑股份有限公司项目管理手册(2015年修订版)6xx有限公6、司质量管理制度建二通2014446号7xx有限公司局优秀项目管理奖评审办法建二通2020131号8xx有限公司项目工程质量重点监管办法建二通2019498号9xx有限公司三级公司工程质量业绩考核办法建二通2019631 号10xx监测和测量资源管理办法建二通2019497号11xx有限公司质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核管理办法建二通2019502 号12xx有限公司质量问题、质量事故调查处置管理办法建二通2019500 号13xx有限公司西南公司项目工程质量管理计划编制指引（2016 版）建二通201712 号14xx有限公司西南公司房屋建筑工程质量样板引路工作指引（2016 版）建7、二通201713 号15标准规范工程建设施工企业质量管理规范GB/T50430-201716建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-201317其他公司技术质量相关管理制度、文件、通知18上述文件的最新版本，作为修订和实施本手册的依据之一。1.4管理原则(1)以客户为中心全体员工应意识到客户满意是质量管理最基本的要求，施工过程中始终坚持“质量第一、顾客至上”的原则，对工程质量负责，创造良好信誉。(2)全员参与企业要创造一个良好的、宽松的环境，让员工的创新精神得到尽情发挥，在工程施工及各项质量活动中，鼓励员工积极参与，提出合理化建议，并参与适当的决策和过程改进。(3)全过程管控产品实现需要由8、一系列相关的过程来完成，企业需要确定其中的关键过程及所有过程的顺序、最佳的施工方法、所需的资源，并按要求配置。同时，在施工过程中及过程结束时对过程的质量进行测量和监控，以满足建设单位的要求，并为持续改进提供依据。(4)持续改进顾客的需求和期望在不断提高，导致持续改进成为建筑企业一个永恒的目标。持续改进应根据国家相关规范和合同要求，建立机制、营造环境、明确目标、提供资源，始终注重过程改进，持续完善质量管理体系，最终提高工程质量。(5)一次成优践行现场促市场的发展理念，强化工程创优对生产经营的支撑作用，以全过程精品观摩工程为目标，强化过程一次成活、一次成优，杜绝事后的大面积的修补成本；强化结构创优9、机电创优、装饰创优等“专业创优”，夯实“综合创优”的基础，充分展示企业“低成本竞争、高品质管理”综合能力，不断增进相关方的满意度，为市场营销打下坚实基础。1.5主要应对风险(1)工序质量控制不严造成返工，增加质量成本。(2)过程质量管理不到位造成投诉，影响公司信誉。(3)项目施工质量达不到合同目标要求。(4)不能满足结构安全和使用功能要求。(5)发生质量事故。1.6术语与定义（1）公司指西南公司。分公司指公司下属四川分公司、云南分公司、湖南分公司等省域分公司及直营事业部、租赁公司、新型建材事业部。（2）质量管理体系质量管理决策体系由公司、分公司质量管理决策机构、决策机制及相应办法构成的体系。10、质量保证体系由公司、分公司及项目对直接或间接影响工程质量的人力资源、材料物资、施工设备、施工及技术管理、商务合约等机构、岗位及其质量管理职责、办法等构成的体系。质量监督体系由公司、分公司及项目质量监督机构、岗位及其监督职责、办法等构成的体系。（3）大客户签约项目为加强项目履约能力，提升公司在大客户集团竞争力，依据各大客户集团内部检查评比或第三方检查评比办法，与公司签订履约管理目标责任书的项目。（4） 标准配模剪力墙木模板严格推行使用标准板（螺杆孔间距 457.5mm，螺杆孔距离模板边缘 228.75mm），严禁在模板拼缝处打孔，标准板必须在木工加工棚集中加工， 弹线开孔，确保开孔位置准确。（511、） 结构免抹灰在结构施工中采用铝模、新型背楞加固体系等标准化模板体系，实现浇混凝土表面不再做砂浆抹灰找平层。 （6）质量事故工程质量事故，是指由于建设、勘察、设计、施工、监理等单位违反工程质量有关法律法规和工程建设标准，使工程产生结构安全、重要使用功能等方面的质量缺陷，造成人身伤亡或者重大经济损失的事故， 100万元及以上直接经济损失的事故。（7）质量问题指工序中出现的不合格和过程产品中虽未达到规定要求但不影响结构安全和使用功能且易于纠正的不合格品，如质量缺陷;工程质量通病;其直接经济效益损失低于100万元的。(8)局级质量投诉建设单位、物业、使用方等单位通过信函、电话等形式向局及以上相关单位12、反映质量问题，经局确认为有效的投诉。(9)公司级质量投诉建设单位、物业、使用方等单位通过信函、电话等形式向项目部或省域分公司反映质量问题后，未妥善处置，导致再投诉至公司，经公司确认为有效的投诉。(9)关键过程施工难度大、过程质量不稳定或出现不合格频率较高的过程；对产品质量特性有较大影响的过程；施工周期长，原材料昂贵，出现不合格品后经济损失较大的过程；基于人员素质、施工环境等方面的考虑，认为比较重要的其它过程。(10)特殊过程对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程，建筑安装工程的特殊过程一般有：深基坑支护、桩基施工、大体积混凝土施工、预应力张拉、地下室和屋面防水工程施工、煤气调压装置13、安装、电梯安全保护装置安装、压力管道焊接、精密设备安装、幕墙施工等。(11)工程质量专项治理即防渗漏、模板、地基与基础、现浇混凝土结构质量缺陷、钢筋工程质量缺陷、管道安装支吊架等专项治理。(12)品质工程提升新举措是公司为进一步深化品质工程建设，推进施工现场实体品质提升，统一采取的六项新做法。即：标准层15层以上住宅项目和所有核心筒全推铝模，推广新型背楞、铝模板或预制楼梯，混凝土楼面一次成型，屋面和机房工程一次成优，地上外墙穿墙螺杆封堵，地下室人工断水。(13)质量管理标准化即管理体系标准化、过程管控标准化、施工工艺标准化、细部节点标准化、质量管理行为标准化、工程实体质量标准化。(14)工程质14、量约谈指上级组织为进一步落实工程质量各方主体的质量责任，对未履行或未全面正确履行质量管理职责，对工程质量问题和不良行为相关责任人及时给予的问责谈话。(15)质量管理末端项目指因施工质量水平不高，被局工程质量重点监管或发生局级质量投诉、大客户考核质量倒数五名、公司季度质量检查排名倒数或给公司带来严重经济、声誉损失，或发生质量事故的项目。旨在规范各工程参与方质量管理行为，营造重视质量、追求质量、崇尚质量、关注质量的良好氛围。2 职责与权限2.1管理职责序号管理职责公司分公司项目部1建立健全质量管理体系、完善管理职责及制度。落实工程质量管理的规章制度并监督检查项目执行情况，及时纠正失职行为。2下达年15、度质量管理工作计划、质量目标责任书、质量创优滚动计划，推动执行。3按照工程质量目标对项目进行质量策划，并组织实施。4审批项目质量策划。5组织质量调研和检查评比，实施质量奖罚。6总结、交流、推广工程质量管理经验。7编制质量报表，及时掌握工程质量状况。8参加严重不合格品的调查、处理工作。9对质量投诉和质量事故进行监管。10项目质量应急预案管理。11组织工程创优工作。12对QC小组活动进行管理。13对进场物资进行质量验收。14大客户质量考核评价。15工程验收管理。16工程施工样板管理。17工程的关键和特殊过程监控管理。18跟踪检查工程质量，整改质量缺陷。19组织质量培训。20品质工程提升（免抹灰）。16、2.2审批权限序号管理决策事项公司分公司项目部1工程质量创优1.1公司工程创优滚动计划审批总工程师-1.2创国家级工程质量奖申报总工程师-1.3省部级工程质量奖申报总工程师-1.4地市级工程质量奖申报-总工程师-1.5局优秀项目管理奖申报总工程师-2项目质量管理2.1项目质量策划书审批-总工程师-2.2项目部质量管理制度审批-项目经理2.3工程施工样板计划审批-项目经理2.4工程检验批验收计划书审批-项目总工2.5工程试验检验计划书审批-总工程师3QC小组管理3.1局总部QC小组优秀成果申报总工程师-3.2公司QC小组优秀成果申报-总工程师-3.3省部级QC小组优秀成果申报总工程师-3.4地市17、级QC小组优秀成果申报-总工程师-3.5公司QC小组优秀成果评审评审小组-4工程创优质量奖罚兑现4.1公司总部质量奖罚兑现董事长-4.2分公司部及项目部质量奖罚兑现董事长-3 管理要求3.1质量管理体系3.1.1基本要求序号设置公司分公司项目部1管理部门质量部质量部质量部2质量总监1人1人参照西南公司质量管理办法3专职质量员6-7人4人1.各级单位及施工项目均必须建立健全质量管理体系，并保持体系的有效运行。质量管理体系主要由质量管理决策体系、质量保证体系、质量监督体系等组成。2.公司、分公司应建立质量管理决策体系，设立质量管理委员会或领导小组作为决策机构，公司由公司董事长任主任委员，并保持体系18、的有效运行。3.各级单位及施工项目的质量保证体系应使影响工程质量的直接或间接因素得到有效控制，保证工程质量在施工过程中始终处于受控状态。4.各级单位及施工项目的质量监督体系对企业、项目部的质量管理体系的运行负监督责任，确保发挥其监督、监控的职能，并保证产品质量交验前处于合格状态。5.公司质量部应建立、健全各项质量管理制度，并保证各项管理制度得到落实。6.分公司、项目部均应执行局、公司的各项质量管理制度；可依据实际情况对各项质量管理制度加以补充或完善，若必须单独制定质量管理制度时应经过公司批准，并经公司审定后发布实施。 7.公司质量部是公司层级工程质量管理工作的主管部门，配置质量总监和专职质量管19、理人员6-7人，质量管理人员在公司质量总监的带领下负责公司的质量管理工作；分公司是该层级工程质量管理工作的主管部门，设置质量总监1人，专职质量管理人员4人。8.项目部项目经理是项目层级工程质量管理第一责任人，项目质量总监履行项目层级工程质量管理工作监督职责。应根据施工项目的规模、不同施工阶段，配备项目质量管理人员，满足工程质量管理的需要。(1)三万m2以下的一般建筑工程项目至少应配置2名专职质量工程师。(2)三万五万m2的一般建筑工程项目的专职质量工程师配置不应少于4人。(3)五万m2以上的一般建筑工程项目和特殊建筑工程项目应设置独立的质量管理部门。专职质量工程师应在4人以上，并应专业齐全。(20、4)市政工程的专职质量工程师的配置可参考一般建筑工程。若以造价计算，三千万造价以下的工程，专职质量工程师配置不应少于1人，三千万造价以上的工程，专职质量工程师数量应视情况配置，但必须满足质量监督工作的需要。(5)所有类别工程的专职质量工程师的配置尚应符合相关行业建设主管部门的规定。9.公司质量管理监督部门的专职质量管理人员应具备以下基本条件：文化程度不低于大专学历；专业技术职称不低于工程师；具有5年以上的施工现场技术、质量管理工作经历。项目部质量工程师应具有上岗资格证书。10.公司质量部定期对质量管理人员和施工项目质量工程师进行继续教育和考核，每年累计继续教育的培训不应少于40学时。3.1.221、管理职责管理层级责任人质量管理职责公司质量管理领导小组领导小组成员1 对公司质量管理的重要事项进行审议并做出决策；2 确定公司中长期质量管理规划并监督规划的实施。公司层级董事长本公司质量管理的第一责任人；1.组织制定公司质量管理规划；2.建立公司质量管理体系；3.协调公司质量管理资源的配置；4.召集并主持公司质量管理领导小组会议；5.组织评价并改进质量管理体系。总工程师对公司质量管理体系的运行、维护负监督管理责任；1.监督公司质量管理体系的运行，并将运行情况向公司质量管理领导小组和董事长报告；2.制定公司质量管理中长期规划；3.组织制定审核公司有关工程质量管理制度，保证各项制度之间协调性；4.22、负责公司质量监督体系的建设并保证体系的有效运行；5.组织对所属分公司、项目部的质量管理工作进行检查、考核、评价；6.组织对质量事故的调查分析，组织制定预防和纠正措施，并对有关责任人提出处理意见。对公司的工程技术质量负领导责任；1.组织制定公司质量技术标准及质量技术管理制度；2.组织开展质量技术创新工作；3.研究、制定解决质量通病的技术措施；4.保证施工组织设计、施工方案、施工方法、工艺等能够满足质量标准的要求；5.参加质量事故的调查分析，并组织制定事故处理的技术方案。生产副经理对公司的施工过程质量负领导责任；1.保持公司质量管理体系在施工过程中的有效运行；2.建立公司施工过程质量控制的管理制度23、；3.参与对质量事故的调查。质量总监1.监督公司质量管理体系的运行；2.制定、完善公司质量管理监督制度；3.配合人力资源部门开展质量教育活动；4.制定公司年度质量管理工作计划及质量创优滚动计划并监督落实；5.参与编制公司质量技术标准；6.开展施工项目质量策划；7.参加单位工程的质量验收工作；8.组织公司的质量总监例会； 9.组织建立公司的质量管理台账，分析质量动态，每季度向总经理和总工程师提供公司质量报告；10.参加公司的创优策划，组织开展创优活动；11.监督管理质量投诉的处理；12.参加工程质量事故的调查、处理，对事故的整改工作进行监督管理，并对有关责任人提出处理意见；13.行使质量表决权。24、技术部1.参与项目实施的审计划核2.组织审查项目的施工组织设计、专项施工方案或技术质量措施，报技术负责人批准并监督检查实施情况3.编制公司的施工工艺标准、质量技术标准，并检查执行情况4.组织并督促分公司及项目对生产操作工人的施工工艺培训和安全操作技术培训5.开展以提高工程质量为目的的科学技术研究，组织工程项目质量技术推广和攻关活动6.参与工程质量创优活动，为创优工程提供技术支持7.参加工程质量事故的调查处理，提出技术处理方案质量部1.起草编制公司工程质量管理办法与实施细则并监督、检查、落实2.编制公司年度质量管理工作计划及质量创优滚动计划并组织落实3.参与编制公司工程质量技术标准4.组织开展各25、种质量教育活动5.审核项目工程质量管理计划6.参与审核项目部实施计划、施工组织设计、专项施工方案、项目经理月报7.参与审核项目劳务分包、物资采购、设备租赁等合同8.监督分公司的质量管理体系运行9.定期组织对分公司所属项目的工程质量检查、考核，督促隐患整改10.协助质量总监开展质量管理小组（QC小组）活动11.参加ATH类项目及创国家级质量奖工程的竣工预验收12.重点关注局级、公司级大客户第三方质量飞检，指导分公司帮扶项目提高质量飞检排名13.迎接股份公司、局等各级质量检查，对局级质量重点监管项目进行重点帮扶和监管14.参与重点项目重要工序首件样板验收15.组织自建搅拌站联合验收16.开展质量月26、活动17.指导分公司开展局内外质量对标学习，收集公司内外部质量优秀做法，并整理、发布图集18.指导分公司开展局内外质量对标学习，收集公司内外部质量优秀做法，并整理、发布图集19.参加工程严重质量问题及质量事故的调查、处理市场部/商务部1 施工项目的合同条件应与工程质量承诺相协调；2 各类分包合同条件均应满足工程总体质量目标的要求。3 各类分包合同中应包含质量管理专项协议。工程部1 督促项目部严格按程序组织施工，坚持进度服从质量的原则；2 督促项目部严格按批准的施工方案施工；3 督促项目部开展以工序质量控制为基础的过程质量管理；4 参与工程质量检查和工程质量事故的调查、处理。物资部对物资质量负领27、导责任，负质量监督管理部门的责任。 1 选定物资、设备的合格供应商；2 保证采购的物资、设备质量符合国家有关标准、规范和工程设计要求。人力资源部1 为施工项目配置符合要求的质量管理人员；2 组织对公司的全体员工开展质量意识教育；3 组织对质量管理人员进行培训、考核、评价；4组织公司质量管理人员参加国家或地方的相关培训、考核、取证工作。分公司总经理分公司质量管理的第一责任人；1组织制定分公司质量三年质量滚动计划；2建立分公司质量管理体系；3协调分公司质量管理资源的配置；4召集并主持分公司质量管理领导小组会议；5组织评价并改进质量管理体系。总工程师对分公司质量管理体系的运行、维护负监督管理责任； 28、1 监督分公司质量管理体系的运行，并将运行情况向公司总工程师及质量总监报告；2 制定分公司三年质量滚动计划；3 负责分公司质量监督体系的建设并保证体系的有效运行；4 组织对所属项目部的质量管理工作进行检查、考核、评价；5 组织对质量事故的调查分析，组织制定预防和纠正措施，并对有关责任人提出处理意见；6 组织各项目部的单位工程预验收。对分公司的工程技术质量负领导责任；1 组织制定分公司质量技术标准及质量技术管理制度；2 组织开展质量技术创新工作；3 研究、制定解决质量通病的技术措施；4 保证施工组织设计、施工方案、施工方法、工艺等能够满足质量标准的要求；5 参加质量事故的调查分析，并组织制定事故29、处理的技术方案。生产副经理对分公司的施工过程质量负领导责任；1 保持分公司质量管理体系在施工过程中的有效运行；2 建立分公司施工过程质量控制的管理制度；3 参与对质量事故的调查。质量总监1 监督管理分公司贯彻国家有关工程质量的法律法规和企业的规章制度；2 对分公司的工程质量负总的监督管理责任；3 负责分公司质量监督体系的建设，监督管理本单位的质量管理行为；4 监督管理分公司的工程实体质量，组织开展定期或不定期质量检查活动；5 监督管理分公司各级管理人员质量职责的落实，对项目部质检员进行业务检查与指导；6 组织建立分公司质量管理台账，分析质量动态，每月向本单位主要领导提供质量报告；7 参加工程创30、优策划，监督创优方案的实施，组织开展创优活动；8 参加工程的地基与基础分部、主体分部及单位工程质量预验收和验收，在预验收中对工程质量等级进行评定；9 监督管理分公司质量投诉处理。与投诉相关方进行沟通，参与投诉问题处理方案的编制，跟踪检查投诉问题处理过程，参加对投诉问题处理的验收，编写分公司质量投诉处理报告；10 参加分公司质量事故的调查处理，对事故的整改工作进行监督管理；11 行使质量表决权。工程部1 在对施工项目的施工组织设计、施工方案或技术措施的评审中，确保施工技术、施工工艺等满足项目质量目标、质量标准的要求；并督促项目部严格按批准的施工方案施工；2 编制分公司的质量技术标准，并监督执行；31、3 开展以提高工程质量为目的的技术、理论研究，组织工程项目质量技术推广和攻关活动；4 督促项目部严格按程序组织施工，坚持进度服从质量的原则；5 负责计量器具的管理工作，保证其准确性；6 督促项目部开展以工序质量控制为基础的过程质量管理；7 参与工程质量创优活动，为创优工程提供技术支持；8 参与工程质量检查和工程质量事故的调查、处理。质量部对区域项目开展质量策划评审和过程实施督导检查， 指导帮扶项目进行郭传给你管控，实现质量目标。1贯彻国家、地方政府有关工程质量的法律、法规，贯彻落实股份公司、局及公司规定的各项质量文件；2评审管辖区域内项目质量管理体系运行情况，确定质量管理改进方向、目标；3起草32、编制分公司工程质量管理各项实施细则并监督、检查、落实；4编制分公司质量管理工作计划及质量创优滚动计划并组织落实；5组织落实管辖区域内项目质量管理责任；6组织管辖区域内项目工程质量教育活动；7组织项目开展质量管理小组（QC小组）活动；8开展管辖区域内项目工程质量检查工作；9定期组织召开管辖区域内项目工程质量管理工作会议；10参加省域内大客户区域公司组织的会议；11参加项目竣工预验收；12迎接股份公司、局、公司等各级质量检查，对局级质量重点监管项目进行重点帮扶；13指导帮扶项目提高质量飞检排名，对局和公司大客户开展回访；14负责处理管辖区域内项目质量投诉及整改，建立管辖区域内项目质量事故应急预案并33、组织实施；项目层级项目经理施工项目工程质量的第一责任人，对施工项目的质量管理工作及项目的工程实体质量负直接领导责任；1 保证国家、行业、地方的法律、法规、技术标准，以及公司各项质量管理制度在项目的实施中得到贯彻落实；2 建立施工项目的质量管理体系并保持其有效运行；3 召集并主持项目部质量专题会议；4 按规定上报告工程质量事故，并配合开展事故调查和处理。项目质量总监对项目质量管理体系的运行、维护及工程质量负监督及管理责任；1 严格执行有关工程质量的各项法律法规、技术标准、规范及管理制度；2 监督项目质量管理体系的运行，并向项目经理及时报告运出现的问题。3 保证项目质量监督体系有效运行；4 监督公34、司的各项质量管理制度在项目的落实；5 根据项目的质量目标，组织编制项目质量策划；6 研究解决项目质量缺陷或质量通病；7 组织工程各阶段的内部验收工作、外部验收；8 组织对项目部人员的质量教育，提高项目部全员的质量意识；9 组织项目的质量例会、品质工程专项治理月度总结会；10 及时向项目经理报告质量事故；11 参与质量事故的调查。项目生产副经理对项目施工过程质量负直接领导责任；1 严格执行公司各项施工过程质量管理制度；2 严格按批准的施工方案、技术措施组织施工；3 参加项目质量例会，对涉及施工过程管理的质量问题监督整改；4 督促各施工技术主管/工程师严格按照批准的施工方案、技术措施进行施工；5 35、参与质量事故调查。项目总工对项目的工程质量负技术管理责任；1 严格执行国家、行业的工程质量技术标准、规范；2 保证施工方案、技术措施满足项目既定的质量目标和分部工程的质量标准，并监督方案、技术措施的落实；3 保证试验、检测的数据反映施工质量的真实状态；4 参加项目质量验收工作、项目质量例会；5 参与质量事故调查。项目专业工程师对项目工程施工操作质量的直接责任人1 严格按施工图设计文件及施工方案组织施工；2 编制对施工作业班组的技术交底并组织交底，使施工操作人员真正了解施工方法和工序质量标准；3 依据技术交底文件，实时监控作业人员的工序操作质量；4 施工作业前核实所用材料、设备的质量；5.参加项36、目质量例会；6 组织或参与施工现场的试验、检测工作；7 监督工序、班组交接检验；8 组织对不合格品的返工；9 编制本专业的施工资料，保证施工资料的真实性、可追溯性，并与施工进度保持同步。项目质量工程师对工程的质量负监督与确认的责任。1 熟悉施工图设计文件；2 接受施工组织设计、施工方案交底、了解技术及管理要求；3.参加项目质量例会；4 参加对施工作业班组的技术交底，监督工艺、工序质量要求交底到位；5.依据对班组的技术交底对施工作业面进行质量巡查，必要时旁站监督；6 协助专业工程师实施对工序质量进行过程控制；7 参加项目各阶段工程质量验收，编制质量验收资料；8 会同建设方、监理方对检验批质量进行37、验收；9 发现工程质量存在隐患或经检查发现质量不合格时，应立即要求停止施工，并立即向项目部分管领导报告；10 参与项目质量事故的调查和处理；11 编制质量监督工作日志。项目材料工程师负责对进场材料、设备的质量把关；1 核对进场材料、设备的规格、型号，保证其符合物资购买合同的要求；2 核对进场材料、设备的质量证明资料的真实性、完整性；3 参与进场材料、设备的开箱验收，并填写相关记录。项目测量工程师对施工现场的各项测量成果数据的真实、准确负责；1 使用合格的测量设备进行各项测量作业；2 严格按批准的测量方案操作；3 真实记录测量成果。项目试验工程师对应送第三方的检(试)验工作的真实、有效负责；1 38、严格按有关检验方案取样，保证试件的代表批量符合有关规范的规定；2 保证项目部设备的试验设备、设施符合有关规范的规定；3 保证各类试件送交具有相应资质的检测机构检验；4 完整、准确填写试件送检单，保证试验结果具有可追溯性。详见质量管理办法建二西南通201969号3.2项目质量策划序号关键活动管理要求时间要求主责部门/岗位相关部门/岗位工作文件1合同交底各相关部门参加合同交底会议，市场部明确合同中有关质量条款要求，包括质量目标、质量风险、奖罚规定等。合同签订或进场15日内市场部技术部/分公司施工管理部/项目部-2编制项目策划任务书中质量相关内容公司按照合同交底的有关要求，制定项目策划任务书。开工后39、10日内分公司生产经理分公司施工管理部B30201项目质量目标表、B30202项目质量风险识别对策表3编制项目部实施计划书项目部根据项目策划任务书编制项目部实施计划书。开工后20日内项目经理项目生产经理、项目总工B30203工程检验批划分及验收计划表、B30204关键部位控制及监测计划表、B30205项目监视和测量设备需求计划表、B30206物资(设备)进场验收计划表、B30207工艺试验及现场检(试)验计划表4质量策划项目部应制定质量策划书，省部级以上创优工程应分阶段编制创优策划书。开工后30日内项目部总工程师项目质量总监M30201工程质量策划书、M30202工程质量创优策划书5审批创优目40、标为省部级及以下的项目，策划书由分公司审批；创优目标为省部级以上的项目，策划书由公司审批；国家级的创优项目策划书还需报局总部备案。项目部质量策划书完成后7日内公司质量部/分公司总工分公司施工管理部、项目部施工方案审批表详见项目工程质量管理计划编制指引（2016版）建二通201712号3.3检验试验管理(1)管理流程CSCEC2XN-ZL-P30301(2)工作要求序号关键活动管理要求时间要求主责部门/岗位相关部门/岗位工作文件1编制试验计划项目总工根据项目施工计划、物资(设备)需用计划，编制试验计划。按项目实施计划要求项目总工项目经理、项目商务部、工程部、技术质量部B30206物资(设备)进场41、验收计划表、B30207工艺试验及现场检(试)验计划表2试验计划审批审核试验检验计划的合理性、合规性。按项目实施计划分公司总工程师分公司工程部3试验计划备案对分公司审批计划进行备案，作为过程监督的依据审批完成后1周内技术部分公司工程部4材料进场验收物资(设备)进场，材料工程师组织专业工程师、质量工程师进行质量、数量和随货技术资料(合格证、检验报告)等验证，如存在问题应予以拒收处理。及时项目物资部项目总工项目工程部项目技术部 、质量部B30301物资进场验收记录5取样及保管项目试验工程师根据物资进场验收记录或施工试验通知单，按照规范要求的数量、规格、部位等进行取样、标识及养护，并建立试验台账。接42、到取样通知后1小时内项目试验工程师项目工程部项目物资部B30302施工试验通知单6送检及分析试验报告项目试验工程师应及时送检并取回试验报告，提交项目总工分析。试验合格情况应及时通知物资部或工程部。及时项目试验工程师项目总工、项目物资部、工程部B30303试验台账(可按类别分类编制)7不合格试验处理不合格由项目总工制定处置措施，可双倍复检的按规定再次复检。复试样品的试件编号应与初试时相同，但应后缀“复试”加以区别。无法复检或复检仍不合格转入不合格品处置流程，详细记录质量不合格信息统计表。检测试验结果不合格的报告严禁抽撤、替换或修改。初试与复试报告均应进入工程档案。及时项目总工项目设计技术部、物资43、部B30304质量不合格信息统计表8试验情况上报逐级汇总上报。每月3日项目总工分公司工程部、技术部B30305建筑材料复验检验情况月报9分析总结汇总不合格试验结果，对多次出现不合格的试验类型查明原因、制定纠正预防措施。将出现多次试验不合格的材料供应商列入黑名单，提交物资部，清出公司材料供应商队伍。分析试验计划与现场是否吻合，对试验计划不准确、试验数量不足的项目及分公司通报并督促改进。及时技术部、质量部、物质部、分公司工程部、项目部(3)相关规定序号管理阶段相关规定1现场试验室管理根据试验项目确定，一般应配备：天平、台秤、湿度计、温度计、混凝土震动台、试模、坍落度筒、砂浆调度仪、钢直(卷)尺、环44、刀、烤箱、混凝土压力机等,基础设施项目还应视情况配备红外线测温仪、压浆流动度测定仪、触探等。混凝土、砂浆试块养护室应单独设置工作间、养护间，总面积不宜小于15m，并均应满足温湿度有关规定(特大型项目应根据实际情况可增加至2个养护室)。试件应采用上架养护。试验工程师应加强养护室温度和湿度的动态控制，每天至少进行两次(上午、下午一次)养护室温湿度测量，并按B30306温湿度测量记录表做好记录。 项目部混凝土标准养护室应在基础(桩基、支护桩)正式施工前建成并满足使用条件。在使用前，分公司总工程师应组织对其进行验收，在B30307施工现场混凝土标准养护室验收记录表上签署验收意见，验收合格方可使用。2试45、块制作及养护要求施工现场抽取或制作的试件应有唯一性标识，内容应包括试件(样)编号、材料的规格、制作或成型日期等内容。试件编号应按单位工程分类顺序排号，不得空号和重号。同条件试件后缀为T、结构实体试件后缀为ST、抗冻临界强度试件后缀为DT、同条件28d转标养28d试件后缀ZB、600天的试件后缀为LW。需要进行养护的试件主要有混凝土、砂浆试件，主要分为标准养护和现场同条件养护。同条件养护试件应放在结构同位置同养护并放钢筋笼内加锁保护。3工程物资检验与试验的主要范围1 建筑原材料，包括：钢筋、水泥、砂、石子、外加剂、钢材、砖、砌块、防水材料、防火涂料、结构胶以及装饰装修材料、桥梁支座等；2 成品、46、半成品，包括：商品混凝土、混凝土预制构件、钢结构加工构件、门窗制品；3 安装工程中的成套装置、各类管材、焊接材料、电缆电线等；4 建筑构配件，如：预应力锚夹具、预应力混凝土用螺旋(波纹)管、器具、设备等。4施工过程检验与试验主要项目现场取样送试验室进行试验，包括：钢筋焊接件、钢筋机械连接件、混凝土试块、砂浆试块、回填土试验、大体积混凝土测温、网架结构焊接球和螺栓球节点检测、混凝土配合比验证、路基填料强度、路基压实度、填料液限及塑性指数、沥青混凝土面层材料抗压模量及劈列强度等。现场进行的检验，包括：预制构件、浅层、深层平板载荷、岩基载荷、岩石锚杆抗拔、土层锚杆、单向竖向静荷载、岩石单轴抗压强度、47、钢结构焊缝质量探伤检测、沥青温度检测、弯沉值等试验。5工程安全和功能检验主要项目1 建筑与结构：建筑物沉降观测测量、建筑物垂直度标高全高测量、屋面淋水试验、地下室防水效果检验、有防水要求的地面蓄水试验、抽气(风道)检验、幕墙及外窗气密性水密性耐风压检测、节能保温测试以及室内环境检测等。2 给排水与采暖：给水管道通水试验、暖气管道散热器压力试验、卫生器具满水试验、消防(燃汽)管道压力试验、排水干管通球试验等。3 电气：照明全负荷试验、大型灯具牢固性试验、避雷接地电阻测试、线路、插座、开关接地检验等。4 通风与空调：通风、空调系统试运行、风量、温度测试、洁净室洁净度测试、制冷机组试运行调试等。5 48、电梯：电梯运行、电梯安全装置检测等。6 智能建筑：系统试运行、系统电源及接地检测等。7 道路：地基土承载力试验记录、基桩无损检测记录、桩基钻芯取样检测记录、砼路面抽芯芯样厚度及强度试验报告、同条件养护试件试验记录、沥青路面抽芯厚度及压实度、稳定度试验报告、道路各层弯沉试验记录、道路工程竣工测量资料等。8 桥梁：地基承载力试验记录、基桩无损检测记录、钻芯取样检测记录、同条件养护试件试验记录、斜拉索张拉力振动频率试验记录、索力调整检测记录、桥梁动/静载试验记录、桥梁工程竣工测量资料等。3.4计量设备管理(1)管理流程中建二局计量设备分类管理目录CSCEC2XN-ZL-P30401(2)工作要求序号49、关键活动管理要求时间要求主责部门/岗位相关部门/岗位工作文件1编制项目计量设备配置计划项目总工在编制项目实施计划时，应参照模板编制计量设备配置计划表。按项目实施计划要求项目总工程师项目计量工程师B30401计量设备配置计划表、M30401常用计量设备管理及配备标准2项目计量设备配置计划审批分公司技术部审核，分公司总工程师审批。按项目实施计划要求分公司总工程师分公司工程部3计量器具配备分公司技术部首先在闲置设备中进行调配，闲置设备不能满足要求时进行购置。新购置设备属固定资产的，还应按照固定资产管理办法执行。在设备使用前10日完成分公司技术部项目技术质量部B30402计量设备发放台账4计量设备管理50、项目部工程部应根据计量设备分类管理目录模板建立项目部计量设备管理台帐；保证设备在有效的检定、校准周期内，并保证设备功能完好，损坏设备要及时修复。项目部计量设备周期检定计划要逐级上报至技术部。设备使用期间项目技术质量部分公司工程部公司技术部B30403计量设备管理台账、B30404计量设备周期检定计划M30402中建二局计量设备分类管理目录5检查实施情况分公司月检中应对计量设备配备、使用、保管情况进行检查。每月分公司施工管理部项目计量管理人员-6计量设备移交达到报废要求的及时办理报废手续，按照设备报废流程处理。项目竣工或计量设备闲置时，应及时交回分公司相关部门，保证退场的设备状态完好。停用、报废51、5日内项目技术质量部分公司施工管理部公司技术部低值易耗品报废申请表、固定(无形)资产购置(处置)申请表、低值易耗品调拨确认单、固定资产调拨单(办公室表格)(3)相关规定序号管理阶段相关规定1计量设备控制范围公司、分公司自有的；顾客提供的；外部租(借)用的；分包商自带的。2计量设备的选择与配备1 项目部应为相关的管理人员(施工员、质检员、安全员、试验员、测量员、材料员等)配备相应的计量设备；2 项目部使用的各种计量设备，应按照计量设备分类管理目录和需要实施的监视和测量活动确定；3 计量设备配备计划在项目施工组织设计“资源配置计划”中明确。3计量设备的调配或采购1 使用单位应提出计量设备采购计划和52、申请，逐级上报至公司技术部审核。2 公司技术部统筹公司计量设备资源，确定调拨或采购需求，并报公司总工程师审批。3 计量设备购置计划经审批后，采购由使用单位实施。4 选用的计量设备必须满足测量准确度和量程要求，性能完好，具有政府主管部门颁发的制造计量器具许可证和厂家的产品合格证，且产品上标有CMC标志。5 购置进口计量设备，须有省级以上计量行政部门出具的检定合格证。6 计量设备的产品合格证、检定合格证等资料应由计量员统一保管。4计量设备的验证1 新购置的计量设备由使用单位计量员进行验证，合格者方可入库，并按要求做好设备标识。2 入库验证内容：(1)生产许可证编号及CMC标志；(2)出厂合格证；(53、3)外观无变形、损坏，刻度清晰等。3 对从外单位租借的计量设备，计量员应验证其准确度和完好状态，索取有关的合格证或检定证书复印件。地方计量主管部门有规定的，还应填写计量器具历史记录卡。5计量设备的发放1 计量设备由计量管理员根据配备计划发放，并做好发放记录。2 计量设备发放前，计量员应确认其检定状态在校准检定周期内。对库存时间较长，超过检定周期的，应重新校准，必要时应送检，检定合格后发放使用。3 计量设备发放时，计量员应向持有人进行使用交底，明确设备的使用要点、保存要求和日常维护要点等。6计量设备台帐管理1 分公司技术部应建立计量设备台帐，并报技术部备案。新采购的计量设备入库验证合格后及时登记54、入账。2 新承建的工程，项目计量员应在开工之际建立项目计量设备台帐，实施过程中对新采购的设备及时登记入账。工程竣工后，其台帐应一并归档。3 对分包商用于工程的计量设备，项目部应要求分包商按本规定建立计量设备台帐，并进行备案管理。4 台帐上的计量设备的规格型号和编号使用情况等应清晰准确。5 当计量设备持有人变化，或设备状况变化时，计量员应及时在台帐上进行标注。7计量设备周检检定计划的管理1 计量设备的校准、检定周期首先应按国家和地方计量主管部门的规定执行，地方无规定的按中建二局计量设备分类管理目录执行。2 计量设备根据其性能、计量特性、对产品质量或环境的影响程度、使用的场合、使用频率和准确度要求55、分成A、B、C三类，施工现场常用计量设备的分类见计量设备分类管理目录。3 计量管理员每年1月30日之前，应对A、B类计量设备制定其周检检定计划。新承建的工程在台帐建立的同时，对A、B类计量设备制定当年度的周检计划，以后每年制定年度计量设备周检计划。8计量设备的送外检定和自检1 计量员应按照周期检定计划，对A、B类计量设备及时送检，保存检定证书；项目计量员送检时，应将其检定证书的复印件反馈上级技术主管部门。2 参与工程施工的分包单位应负责自备的A、B类计量设备的送外检定工作，项目部应向其索要用于本项目的计量设备的检定证书复印件。3 A、B类计量设备就近送法定计量检定机构进行检定。送非专门的计量检56、定单位检定时，应索要并保存其资质证明的复印件。送检人员应在台帐中做好送检记录。4 对法定检定机构未开展检定业务的计量设备和C类计量设备，应做好自检记录。自检人员应经培训合格后上岗。5 当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，在初次使用前应经过公司业务主管部门鉴定其满足预期用途的能力，保存有关鉴定资料。当软件升级或监视和测量准则发生变化时，应与主管部门沟通。9计量设备的校准、维护和报废1 计量员应定期对计量设备进行维护和保养。使用、维护和保养的方法按该设备的使用说明书进行。2 C类计量设备如有损坏或且可以修复者，应在修复后送外检定，合格后方可继续使用。无法修复者，可予以报废。3 A、B类计量设备57、如有损坏，应就近送法定(或授权)计量设备修理单位并重新检定，合格后方可继续使用。若无法维修，则予以报废。4 计量设备的性能、精度等已不能满足国家有关的标准、规范的要求，或无法修复、无修复价值时应予以报废。5 报废按照公司有关固定资产管理规定执行。计量管理部门应对报废的计量设备在台帐上注明或销账。6 对操作复杂、精密度高的计量设备，应专人使用和保管，定期维护保养。7 对精密、大型的计量设备，在搬运期间要由专人负责，按要求进行包装防护，到达目的地后，应经检定后方可使用。8 项目闲置的计量设备应及时移交上级主管部门；不能满足使用要求的计量设备，按照配置渠道退回或报废处理。10计量设备失准状态下检测结58、果的处理1 使用人员发现计量设备处于失准状态时，应立即停止使用，通知计量员记录失准日期，送检定机构或请检定机构来检定其准确度。2 由项目总工组织分析设备失准的性质，以及检测结果对产品质量的影响程度。3 确认计量设备前一次校准合格的时间，由原监测人对已监测结果的有效性进行评价，并做好记录。评价方法有：(1)用检定合格的计量设备重新实测实量；(2)根据设备误差大小对原检测数据进行修正，判定其误差范围。4 根据评价结果，由项目总工组织采取处置措施。11工程竣工时计量设备管理1 项目部解体时，对属于固定资产的计量设备，项目计量员须清点建册，连同相关资料移交公司主管部门。对不属于固定资产的计量设备，由项59、目部自行处理。2 若项目部有新开工程，则在新项目上继续使用，项目计量员应进行移交并办理移交手续；12计量设备管理工作检查1 技术部每半年通过内审、工作检查等方式进行监督检查，并保存检查记录。2 分公司部应每月对本单位的计量设备使用情况进行监督检查，可结合月度检查进行，做好记录。对发现的问题及时监督整改并验证。3 项目总工会同计量员对使用中的计量器具定期进行抽查，以保证其计量状态符合使用要求：(1)每月抽检一次除水准仪、经纬仪以外的其它计量设备，抽检记录由项目计量管理员保存。(2)每月对项目部各分包方的计量设备、测量检测与记录的管理工作进行检查。13计量设备标识计量设备应采用地方政府计量主管部门60、规定的标识标明其校准检定状态。当地方政府计量主管部门无统一规定时，应采用本公司统一规定的不干胶纸签式标记。1 检定、校准后处于合格状态的计量设备，应粘贴“合格”标识。绿底黑字,尺寸5030mm,下次检定时间 年 月 日。2 过期未检定或检定、校准不合格的计量设备，粘贴“禁用”标识；红底黑字,尺寸5030mm,3 封存的计量设备应粘贴“封存”标记。黄底黑字,尺寸5030mm,4 标识由计量员粘贴，使用人员应加强维护，保证计量设备标识清楚。无法粘贴禁用标记的，应将其收回并单独保存，以防混用、误用。3.5关键和特殊过程管理(1)管理流程CSCEC2XN-ZL-P30501分公司总工公司质量部(2)工61、作要求序号关键活动管理要求时间要求主责部门/岗位相关部门/岗位工作文件1识别项目应在项目施工组织设计(质量策划)中及时识别特殊的关键过程，设置工序质量管制点，制定关键部位控制及监测计划、特殊过程能力预先鉴定记录。按项目实施计划时间要求项目总工项目设计技术部、工程部、物资部等相关部门B30501关键部位控制及监测计划表、B30502特殊过程能力预先鉴定记录2编制专项方案根据关键和特殊过程编制施工方案、作业指导书。施工前项目总工项目技术部、工程部3方案审批分公司应对关键和特殊过程的实施计划进行审核。按规定应进行专家论证的实施计划应经公司技术部审批，及时进行交底。按方案审批时间要求分公司施工管理部公62、司技术部方案审批表4实施实施前，项目总工程师应组织项目相关管理人员完成相关测量定位复核与工艺评定(工艺测验)等工作，并做好记录。施工过程发生变化时应再次确认、及时对设备和人员资格进行鉴定。施工中项目总工项目技术部、工程部、物资部等相关部门B30503设备和人员资格鉴定记录5监控施工过程中项目管理人员应人、机、料、法、环等影响质量的因素进行全面监控，必要时进行连续监控。施工中项目工程部公司工程部/分公司工程部B30504特殊过程监控记录、B30505特殊过程连续监控记录(3)相关规定序号工程类型管理阶段关键过程识别特殊过程识别1建筑工程混凝土结构测量放线、深基础支护、模板支架、钢筋焊接、混凝土浇63、筑、楼地面施工、防水、预应力张拉灌注桩成桩、钢筋焊接(机械连接)、预应力张拉、混凝土浇筑、结构防水钢结构测定定位、制作、安装节点焊接特殊结构各主要工序主要工艺过程；地下、屋面防水；幕墙施工2公路工程路基、路面路基工程：分层填筑碾压路面工程：路面面层混合料生产、摊铺碾压路基、路面铺填碾压桥梁1)桩基工程：成孔、水下混凝土灌注。2)下构施工：支架模板、大体积混凝土养护及温差控制。3)预制(梁板)：预应力张拉压浆、梁(板)架设、桥面护栏施工。4)现浇梁(板)：模板支架、钢筋、混凝土、预应力张拉压浆、施工合拢段控制。5)锚索张拉施工灌注桩成孔、混凝土浇筑、钢筋焊接、预应力张拉与压浆、梁体节段拼装控制、64、现浇梁施工(悬灌法、支架法、造桥机施工等)、梁合龙段施工，大型机械设备安装施工、猫道施工、主缆对拉、大型模板安装施工隧道跨越河流、公路等阴道超前长管棚支护、隧道开挖光面爆破、隧道喷射混凝土、径向系统锚杆施工、隧道注浆施工、隧道初期支护监控量测、隧道防水板铺设、二次衬砌混凝土、钢筋焊接、长大隧道通风与防尘、瓦斯隧道通风与检测控制爆破、钢筋制作安装、隧道防排水施工、隧道超前支护施工、隧道不良地质段止水帷幕施工、隧道衬砌混凝土质量的控制、隧道掌子面开挖施工、管道顶推施工3铁路工程路基特殊路基处理、过渡段填筑路基铺填碾压桥梁(参照公路工程桥梁)基础、模板、混凝土、梁厂构件预制灌注桩成桩、混凝土浇筑、钢65、筋焊接、预应力张拉与压浆隧道(参照公路工程隧道)超前支护施工、刚拱架支撑施工、钢筋、混凝土、防水控制爆破、钢筋制作安装、防水板安装、混凝土浇筑4机电工程建筑水电安装管道、阀门安装、线槽及桥架安装、电缆线路布设管道、阀门等连接安装、精密设备安装、电气系统调试暖通空调安装管道支架、阀门安装、管道密闭试验通风管道等连接安装、通风系统调试工业管道安装管道、阀门安装、管道防腐及保温、焊接管道、阀门等连接安装、焊接大重型设备安装设备基础、焊接、大型设备(锅炉安装、变压器安装、成套配电柜(套)及动力开关柜安装等)现场组装设备基础、焊接电梯安全保护装置安装超长/超重设备运输大型设备现场组装、高压设备或高压管道66、耐压机严密性试验5其他市政基础设施城市管道管道防腐、管道安装管道安装埋地管道防腐和防火涂料等煤气调压装置安装城市水处理深基础支护、混凝土防渗、设备安装、电气安装钢筋焊接、预应力张拉、混凝土浇筑、结构防渗地铁、轻轨深基础支护钢筋焊接、预应力张拉、混凝土浇筑、防水施工6采用新技术、新工艺、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程等。(4)控制措施及要求序号措施与要求相关规定1关键和特殊过程的控制措施(1)通过合同、图纸、规范及其它文件获得表述产品特性的信息；(2)编制作业指导书或技术交底；(3)使用适宜的设备，满足施工要求；(4)配备和使用监视和测量设备，满足监视和测量要求；(5)实施监67、视和测量；(6)明确放行和交付的准则，并按策划的安排组织实施。2关键过程的控制要求在对人、机、料、法、环等影响质量的因素全面控制的基础上，对于关键过程应当编制作业指导书、施工方案等书面文件，并检查、监督文件在实际施工过程中的实施情况，以避免施工中的随意性。关键过程的操作必须严格按照作业指导书的规定进行，其中最重要的是控制人员的配备和人员行为。不但操作者必须严格按规定操作，管理人员和检验人员也应具备胜任其岗位的基本素质，并按照管理体系文件和有关技术文件规范其行为，保证关键过程始终处于受控状态，实现企业的质量目标。 3特殊过程的控制要求对于特殊过程，应在施工前完成相关的工艺评定或工艺测验，确定工艺68、参数，并编制作业指导书等工艺文件；施工人员的配置，必须具有规定的资格；施工机具、计量器具的配备必须满足过程实施和监测的需要；施工过程中应对过程参数进行监控，必要时进行连续监控，并做好特殊过程连续监控记录。3.6.模板工程及免抹灰质量管理（1）工作要求序号关键活动管理要求时间要求主责部门/岗位相关部门/岗位1编制模板及免抹灰专项施工方案和模板配模图、地下室配模作业指导书项目总工根据设计图纸交房要求、项目施工计划，编制专项施工方案和模板配模图、地下室配模作业指导书。按项目实施计划要求项目总工项目经理、项目商务部、工程部、技术部、质量部2专项施工方案审批审核专项施工方案的合理性、合规性。按项目实施计69、划分公司总工程师分公司技术部3施工方案技术交底对分公司审批计划进行交底，作为过程管控的依据审批完成后1周内项目工程部项目技术部、质量部4样板施工和验收施工前按照方案设计参数要求开展样板施工和过程管理，组织业主、监理和分包单位进行样板验收和点评。工序施工前项目工程部项目总工、质量总监、工程部术部部、质量部5质量检查标准模板控制标准垂3平3，混凝土控制标准垂4平4.施工过程中项目质量部项目工程部6质量缺陷整改混凝土浇筑后质量检查，缺陷部位进行整改工序施工后1周内项目工程部项目质量部（2）相关规定序号管理阶段相关规定模板选型阶段项目模板工程只能在铝膜体系和标准配模+新型背楞体系中二选一1模板配模质量70、管理按照关于严格推行标准板配模的通知和免抹灰施工作业指导书选择覆膜黑模板，剪力墙顶端模板要配模至板底。模板进场时对模板材质、规格和质量进行联合验收，做好模板的过程存储与保护。模板集中加工，按照配模图和标准板的尺寸要求进行集中加工，做好模板使用的过程管控。 2模板安装质量管理施工现场模板安装完成后进行实测实量检查，为提升混凝土成型质量，控制要求按照垂3平3的标准进行控制。模板要严格按照方案要求落实细部节点做法，如：设置墙体定位控制线、落实夹老墙节点做法并粘贴海绵条、落实封闭楼梯节点做法等。混凝土浇筑过程中，对模板的质量偏差进行实测实量过程检查，出现的偏差及时纠正，保证混凝土的成型质量。3混凝土质71、量管理1混凝土进场时，核对混凝土进场资料，检查混凝土的施工配合比和施工性能；2混凝土浇筑过程中严格按照设计强度等级进行布料，禁止低标号混凝土串入高标号混凝土中；3加强混凝土振捣，杜绝出现不密实和孔洞等质量缺陷；4混凝土浇筑后及时进行养护。4免抹灰质量管理1免抹灰施工前完成主体结构和二次结构基层质量缺陷的处理；2免抹灰施工前完成安装及隐蔽工序的验收程序；3.7末端项目质量管理（1）工作要求序号关键活动管理要求时间要求主责部门/岗位相关部门/岗位1梳理质量末端项目管控清单根据公司季度检查通报，明确综合排名后5的项目为公司季度质量末端管控项目进行动态管理。季度通报后1周内公司质量部分公司质量部2分级72、管控公司和分公司质量部根据项目的检查结果制定公司级和分公级的末端项目管控清单每月5日前公司质量部分公司质量部3报送末端项目质量管理月报列入公司质量末端管控的项目，每月报送末端项目管控余额宝每月5日前项目质量部项目工程部4制定质量改进提升措施每月制定质量改进提升计划并组织销项和验收。每月25日前项目质量部分公司质量部5驻场帮扶分公司质量部每月对末端项目进行驻场帮扶，做好帮扶记录每月25日前分公司质量部项目质量部6质量检查公司质量部每月对末端项目进行质量检查，复核质量改进措提升措施销项情况。每月25日前公司质量部项目工程部、质量部7阶段验收每季度对上一季度的末端项目检查，改进后取消监管，实行动态管73、理。季度检查通报后1周项目质量部项目工程部（2）相关规定序号管理阶段相关规定1确定项目清单公司每个季度开展综合检查，对上季度的末端项目的进行阶段验收，改进提升达到公司质量管控要求的取消末端项目监管。根据项目的管理效果，对末端项目的管控实行动态管理。2报送项目月报被列入公司末端管控的项目，按照公司制度要求，没有报送末端项目管控月报。3过程检查验收1分公司每月对末端项目进行驻场帮扶，联合项目进行问题梳理和整改销项。2公司质量部对项目进行质量检查，检查项目的改进提升质量。3对末端项目进行过程验收和评定，实行动态管理4对末端项目班子成员进行约谈，提高质量意识3.8大客户质量管理（1）工作要求序号关键活74、动管理要求时间要求主责部门/岗位相关部门/岗位1明确大客户清单根据局和公司承接项目的规模、合同条款等制定公司级大客户名录清单和重点项目。每年1季度公司质量部、市场部分公司工程部、商务部2分级管控分公司根据承接项目的情况，明确分分公级的大客户的名录和年度重点项目每年1季度分公司质量部分公司商务部、工程部、市场部3考核办法学习培训对业主的考核办法进行培训每月5日前项目质量部项目工程部4模拟飞检和整改根据业主考核检查频次开展模拟飞检和问题销项整改。每月25日前项目质量部分公司质量部5整改回复按照飞检检查的问题进行整改，上传考核平台进行回复每月25日前分公司质量部项目质量部6考核奖罚根据公司制定的考核75、目标，结合业主飞检排名通报，对项目进行考核奖罚每月25日前公司质量部项目工程部、质量部（2）相关规定序号管理阶段相关规定1策划项目开工前，项目经理组织编制项目工程质量管理计划报省域分公司评审，报公司审批；创国家级优质工程时，质量计划由省域分公司初审，公司组织评审。项目在选定分包时明确项目质量目标，在分包合同中约定质量考核目标完成情况的奖罚细则。分包合同中明确分包质量管理责任人，明确实测实量负责人，约定质量缺陷整改队伍。2监督分公司成立以质量总监为组长的实测实量检查小组，对项目的实体质量每月进行抽检。分公司每月对项目的检查情况进行通报，对质量高平问题进行通报和制定预防措施；对于优秀做法进行总结推76、广，提升工程质量。分公司质量分管领导组织人员参加大客户组织的第三方检查工作，参加分部工程和单位工程的质量验收工作。组织项目人员学习大客户质量管控标准，指导项目制定相应的落实计划。高标准拟定大客户项目质量责任目标，打造质量标杆，优先推荐申报高等级优质工程。按不同的客户，定期通报施工项目在大客户集团内的质量排名情况；按不同地域，定期通报项目在工程所在地的质量诚信评价得分情况，并按照公司规定奖优罚劣。省域分公司每季度对大客户区域机构进行质量满意度调查，将调查结果经分公司总工签字后，上报公司质量部3实施1统筹专业分包和甲指分包质量管理，对考核办法进行培训宣贯，按照大客户检查考核要求进行过程过控。2联合77、组建飞检迎检整改小组，对项目参检考评内容进行整改销项，由参见单位联合进行预验收。3.详见大客户质量管理细则建二西南通2019251号3.9质量过程管理3.9.1管理流程、要求及规定(1)管理流程CSCEC2XN-ZL-P30601公司质量部分公司质量部(2) 工作要求序号关键活动管理要求时间要求主责部门/岗位相关部门/岗位工作文件1样板引路项目部应编制样板制作计划，每个分项工程或工种均要制作样板。按项目实施计划时间要求项目总工项目工程、技术、质量部B30601展示区样板制作申请表B30602样板实施计划表样板应经业主、监理、设计和施工四方验收合格后，方可大面积施工。及时项目总工项目工程、技术、78、质量部B30603样板旁站笔记、B30604样板验收记录2过程检查每道工序完成后，由专业工程师(生产经理)组织班组进行自检、互检、交接检，并做好记录，其中不同专业间的交接检由生产经理组织。及时专业工程师(生产经理)质量工程师质量总监技术工程师项目总工B30605质量过程交接检记录质量工程师对过程施工质量跟踪检查，做好相关的质量检查记录， 填写只质量工作日志。如有重要问题，可单独注明上报。每天项目质量总监质量工程师项目每周组织一次质量检查及质量分析会议，形成质量检查记录和会议纪要。每周项目质量总监质量工程师专业工程师分公司每月对各地区项目质量管理情况进行全覆盖检查，组织月度质量通报会，并将质量检79、查结果上报公司质量部。每月分公司总工程师项目部M30601质量管理工作月报公司质量部每月单独或与分公司一道对项目进行质量检查，对项目的检查情况进行统计分析，梳理质量高频问题， 制定相应的控制和预防措施。每月质量总监公司质量部质量管理工作月报3工程预验收工程隐蔽验收和检验批预验收及时项目专业工程师项目质量工程师验收记录分项工程预验收及时项目总工生产经理/项目相关部门验收记录分部工程预验收(地基与基础、主体结构分部，公司技术部、分公司施工管理部参加)及时项目经理项目总工/生产经理/相关部门B30606重点分部工程预验收记录表单位工程预验收(分公司工程部、技术部、质量部，创高优项目需公司工程部、技术80、部、质量部参与进行联合验收)及时项目经理公司质量部、工程部、技术部及项目部相关部门B30607单位工程竣工预验收申请报告、B30608单位工程竣工预验收记录表4工程验收工程隐蔽验收和检验批验收及时项目经理项目各专业工程师验收记录分项工程验收及时项目经理项目总工/生产经理/项目相关部门验收记录分部工程验收(地基与基础、主体结构分部，分公司质量部参加)及时项目经理项目经理/总工/生产经理/相关部门验收记录单位工程验收(公司质量部参加)及时项目经理项目经理/总工/生产经理/相关部门验收记录5竣工工程质量情况报表逐级填写上报竣工工程质量信息表。每季度分公司质量部公司质量部B30609竣工单位工程质量信81、息一览表6质量管理考核公司每季度对分公司、项目部质量管理情况及项目关键岗位质量履职情况进行考核评价。分公司对项目一般岗位质量履职情况进行考核评价。每季度公司质量部分公司质量部公司考核管理办法(3)相关规定序号管理阶段相关规定1质量管理活动实施样板引路、进行项目实测实量、工程质量专项治理，做到质量管理标准化，具体规定见3.6.23.6.7。2施工过程隐蔽与预检包括内容(1)地基与基础，包括：地基验槽、土方回填、基坑支护、钢筋混凝土灌注桩、地下防水工程、钢筋及预埋件等的隐蔽。(2)主体结构，包括：主体结构钢筋和预埋件、砌体结构拉结钢筋、预应力钢筋及预留孔道、钢结构焊接、预埋件及防火、防腐涂料等的隐82、蔽。(3)建筑装饰装修，包括：外墙(内)外保温构造节点、楼地面工程各基层、抹灰工程不同材料基体交接处、门窗工程预埋件、锚固件和缝隙处、吊顶工程吊顶龙骨及吊件、轻质隔墙工程预埋件、连接件和拉结筋、饰面板(砖)工程预埋件和防水层、护栏和扶手的预埋件、幕墙工程预埋件、连接节点和防火层构造等的隐蔽。(4)建筑屋面，包括：屋面各基层、各防水层、水落口、檐沟等细部构造等的隐蔽。(5)建筑给水、排水及采暖，包括：直埋于地下或结构中，暗敷设于沟槽内、管井、不进入顶内的给水、排水、雨水、采暖、消防管道和相关设备，以及有防水要求的套管；有保温隔热、防腐要求的给水、排水、采暖、消防、喷淋管道和相关设备；埋地的采暖、83、热水管道，在保温层、保护层完成后，所在部位进行回填之前，应进行隐检。(6)建筑电气，包括：埋于结构内的各种电线导管、利用结构钢筋做法的避雷引下线、等电位及均压环暗埋、接地极装置埋设、外金属门窗、幕墙与避雷引下线的连接、不进入吊顶内的电线导管、不进入吊顶内的线槽、直埋电缆、不进人的电缆沟敷设电缆以及有防火要求时，桥架、电缆沟内部的防火处理等的隐蔽。(7)智能工程，电气安装隐蔽验收同建筑电气。(8)通风与空调，包括：敷设于竖井内，不进人吊顶内的风道(包括各类附件、部件、设备等)、有绝热、防腐要求的风管、空调水管及设备等的隐蔽。(9)电梯工程，包括：电梯承重梁、起重吊环埋设的隐蔽，电梯的电气安装隐蔽84、验收同建筑电气。(10)道路：既有构筑物的拆改或保护；清淤回填；地基承载力；路基、基层、路面填料；混凝土面层钢筋；人行地道结构的钢筋、预埋件、防水；挡土墙钢筋、埋件、加筋 ；隔离墩、隔离栅、声屏障、防眩板等附属设施预埋件等的隐蔽。(11)桥梁：地基与基础的地基验槽、回填、桩基及连续墙、钢筋及预埋件等的隐蔽；墩台的钢筋及预埋件、回填；预应力的钢绞线、锚具、张拉、注浆；各构件的钢筋、预埋件；预应力钢绞线、锚具、张拉、注浆；钢构件的焊接、预埋件及防火、防腐涂料；桥面系的防水、排水；附属设施的埋件等隐蔽。3施工过程隐蔽验收管理要求(1)隐蔽工程验收应在下一工序前进行。未经隐蔽的项目或隐蔽验收不合格时，85、均不得进行下一工序的施工。(2)隐蔽工程验收前，项目总工程师组织质检员、施工员和作业层负责人进行预检。(3)预检合格后，由质检员填写隐蔽验收记录表，通知驻场监理工程师及时到场验收。监理验收合格后，应在记录表上签署意见。(4)隐蔽工程验收发现问题时，施工员应积极组织班组限期整改，符合要求后重新验收。隐蔽工程中的重要部位整改时应摄影(拍照)备查。4成品保护(1)项目部对进场原材料、半成品、中间产品、施工过程已完工序、分项工程、分部工程及单位工程，即从工程开工到工程竣工交付的全过程进行成品保护管理。(2)项目部生产经理是成品保护第一责任人，工程管理部门为责任部门，各作业面工程师是成品保护区域负责人，86、项目部质量工程师对成品保护实施监督检查。(3)项目部工程管理部门下达施工计划时，同步下达成品保护计划和措施，各作业面工程师进行技术交底时，向班组或作业人员提出成品保护要求，并在施工过程中监督指导作业人员对成品实施保护。(4)项目部质量工程师对成品保护进行监督检查，发现问题即向项目生产经理、质量总监汇报并下达整改通知，督促成品保护措施落实。5质量控制(1)施工过程质量控制：在工程施工前，项目总工程师（质量总监）将质量目标、质量保证措施向工区或作业面工程师交底或培训。各工区或作业面工程师再对各作业队进行技术交底或培训，并在施工过程中监督指导班组对分项工程的自检、互检。(2)特殊过程控制：大体积混凝87、土、焊接、防水、混凝土灌注桩等过程为特殊过程，在施工过程中按质量策划应预先鉴定和连续监控。(3)关键过程控制：模板工程、钢结构工程等是关键工序，应制订专项施工方案，明确作业、管理人员职责、施工机具及适宜工作环境、检验标准及人员要求。(4)过程监视与测量：质量工程师对施工过程进行监视与测量，记录过程的人、机、料、法、环的输入是否持续有效，当过程能力发生变化时应即令整改与纠正。(5)质量问题或事故的处置：当发生质量问题或事故时，质量工程师报告质量总监，通知项目总工，组织评审，确认问题的影响程度及原因，研究处理方案。3.9.2样板引路(1)管理流程CSCEC2XN-ZL-P30602分公司质量部公司88、质量部(2)工作要求序号关键活动管理要求时间要求主责部门/岗位相关部门/岗位工作文件1分类施工现场样板分为四类：展示区样板、交付样板(样板间)、施工工序样板(首件验收制)和BIM虚拟样板。对于有精装要求的房间、区域，应对典型房间、区域按设计图纸交付标准在精装工程施工前进行交付样板(样板间)施工，分公司参与交付样板验收。按施工进度项目部分公司2展示区样板管理(1)对于需要创建地区示范、观摩项目，或者当地建设主管部门、建设单位等有要求的，可于施工现场制作展示区样板。(2)展示区样板施工完毕，分公司负责组织展示区样板验收，并将验收记录报质量部备案。按样板实施计划项目部分公司/公司技术部B30601展89、示区样板制作申请表、B30604样板验收记录表3计划管理(1)项目部应根据设计图纸及分包单位数量编制样板实施计划，根据计划表编制详细、具体的样板引路实施方案，方案应有详细的能够指导施工的大样图，并报分公司审批。(2)样板种类应齐全，涵盖主要分部分项工程，样板实体符合规范和标准要求，正确无误。开工一个月内项目部分公司B30602样板实施计划表M30602样板引路实施方案4工序样板管理(1)对于施工工序样板，每个分项工程、工种、施工班组均应制作样板。正式工程大面积施工前，由项目责任程师组织各施工班组，于施工部位分别按设计要求进行样板施工，相同作业内容但班组不同必须分别制作。(2)样板制作前由项目部90、责任工程师负责进行样板制作交底，保留交底记录，签字完善。(3)样板制作过程中管理人员全程进行旁站，并详细记录样板旁站笔记。(4)样板施工完毕，项目质量总监组织建设、监理等单位进行验收，必要时邀请设计单位参加。(5)样板验收合格，由施工技术工程师组织各相关班组进行观摩，并负责进行现场交底，且留存书面记录和影像资料。(6)样板施工完成后及时组织样板验收，填写样板验收记录表，样板验收需另附照片，照片至少包含样板细部、整体、样板验收人员等内容。(7)当施工班组人员变动较大或班组增加时，应重新组织样板施工及验收。按样板实施计划项目部分公司B30603样板旁站笔记、B30604样板验收记录表5图牌标准化(91、1)样板验收实行挂牌验收，验收牌上清晰标识样板名称、部位、检查人、验收时间等信息。验收标牌采用300mm400mmPVC泡沫板制作，主版面蓝底白字，主要信息采用黑色记号笔填写。对展示施工工序、材料样品的标牌，采用100mm300mm(长度根据内容调整)PVC泡沫板制作，蓝底白字，左侧为中国建筑标识。对特殊、复杂节点，应结合BIM技术将该样板的三维图形在样板旁进行展示。(2)样板制作标准应满足规范、标准要求。按样板实施计划项目部分公司局工程创优图例与实施指南、中建协创建鲁班奖工程细部做法指导、公司工程细部节点标准化做法图册6BIM虚拟样板应用BIM技术进行模型创建与工艺模拟，形成虚拟样板展示替代92、实体样板。通过现场建立全息投影展示室，BIM模型与实物照片相结合，达到良好的交底效果；同时，模型根据项目进展适时更新，更好地实现样板引路与工程实际相结合。项目开工1个月后项目技术部项目质量部7监控分公司对各项目样板实施实行过程监督指导，月度检查作为重点检查内容之一。每月底日收集、汇总各项目月度样板实施台账，并于下月1日前报分公司质量部，分公司质量部汇总各项目样板实施台账，每个季度报公司质量部。每月分公司质量部公司质量部B30610项目部月度样板实施台账8其他(1)甲指分包单位样板引路管理由总包项目部统一管理。(2)未组织样板验收不得施工，未组织新进班组观摩样板不得施工。工序施工前项目工程部项目93、质量部、技术部(3)相关规定序号管理阶段相关规定1实施样板引路项目混凝土结构工程 (1)柱、剪力墙、梁、板、楼梯等钢筋的制作、安装、固定；(2)受力纵筋连接(焊接、机械连接等)外观质量；(3)模板安装中支撑体系、安装和加固方法、防止胀模、漏浆的技术措施；(4)模板的垃圾出口孔制作；(5)楼面柱根部清除浮浆、凿毛；(6)混凝土施工缝、后浇带、楼面收光处理及养护。砌体工程 (1)有代表性的部位的砌体的砌筑方法；(2)有代表性的门窗洞口的处理；(3)填充墙底部、顶部的处理；(4)构造柱、圈梁、过梁的处理。屋面工程 (1)屋面防水、隔热；(2)屋面排水；(3)屋面细部。 门窗和幕墙工程 (1)有代表性94、的门窗安装；(2)门窗洞的细部处理；(3)有代表性的幕墙单元安装。装饰装修工程 (1)外墙防水；(2)外墙饰面；(3)内墙抹灰；(4)内墙饰面砖铺贴；(5)天花安装； (6)厨、厕间防水；(7)有代表性的装饰装修细部。建筑节能工程：有关标准规定需制作样板的部位。给排水工程 (1)穿楼板管道套管安装；(2)卫生间给排水支管安装；(3)卫生间洁具安装；(4)屋面透气管安装；(5)管井立管安装。建筑电气工程 (1)成套配电柜、控制柜的安装(2)照明配电箱的安装；(3)开关插座、灯具安装；(4)电气、防雷接地；(5)线路铺设；(6)金属线槽、桥架铺设。通风空调工程 (1)标准层风管制作安装；(2)标准95、层水管安装；(3)风机盘管、风口、风阀、百叶安装；(4)风管、水管保温。交叉施工样板、设备机房等。铁路首件验收，包括：(1)路基工程地基加固(CFG桩、混凝土钻孔灌注桩、强夯等)、AB组填料填筑、级配碎石填筑、过渡段填筑、接触网基础或管线沟槽开挖、路肩两侧沥青混凝土封层。(2)桥梁工程岩溶区、混凝土灌注桩、桥梁墩台身浇筑、支架现浇梁、移动模架制梁、挂篮现浇、箱梁预制、箱梁运架应进行首件工程评估验收，评估验收合格后方可进行大面积施工。(3)隧道工程防排水系统(含明洞)施工、拱墙混凝土浇筑施工应进行首段(件)工程评估验收，评估验收合格后方可进行大面积施工。轨道交通项目的首件验收。包括：竖基坑围护、96、风井、竖井及连通道、防水层、二次衬砌、管片预制、掘进和安装管片、模板支架制作拼装或模板台车组拼、钢筋工程等。公路项目首件验收，包括：(1)路基工程：不同压实标准及不同填料的路基试验段，地基处理，台(墙)背填筑。(2)路面：垫层，底基层，基层，透层，封层，桥面防水层，沥青混凝土下面层、中面层和上面层，水泥混凝土面层。(3)小型结构物：涵洞，通道，小型预制件。(4)桥梁：墩，盖梁，台身(帽)，各类型梁板预制及安装，各类型支座安装，小箱梁、T梁结构连续施工，现浇及悬浇箱梁，各类型预应力张拉及压浆，桥面铺装，防撞墙,桥头锥坡。(5)隧道：管棚施工，光面爆破，锚扞安装及压浆，钢架加工与安装，喷射混凝土，97、二次衬砌。(6)交通安全设施：波形护栏，标志，标线，隔离栅。(7)机电工程：中央分隔带管线的预埋、收费岛设备的安装。建设单位、监理和施工方认为需要制作实物质量样板的其他工序、部位。3.9.3实测实量(1)管理流程CSCEC2XN-ZL-P30603分公司质量部公司质量部(2)工作要求序号管理阶段相关规定时间要求主责部门/岗位相关部门/岗位工作文件1工作准备(1)各项目部必须成立以项目经理为组长的实测实量小组，在项目经理带领下开展实测实量工作。(2)项目总工根据工程单位工程划分、分包单位数量，制定项目部实测实量实施方案。(3)配备合格的实测实量工具，如2米靠尺、塞尺、直角检测尺、钢卷尺、游标卡尺98、激光测距仪、扭矩扳手、通规、止规等。(4)设置兼职实测实量专员，建立相关测量设备的各项管理台帐，由专员负责保管、发放测量设备，监督各测量小组成员对测量设备的保管与使用，并对测量定期送检，保证测量设备有效。(5)实测实量小组成员均应熟练掌握各测量工具的使用方法、数据读数，并妥善保管发放于个人的测量工具。开工10天内项目部分公司质量部M30603实测实量实施方案2过程管理(1)所有单位工程均要求进行实测实量工作，对混凝土、砌体、抹灰工程测量数据可通过喷涂标记于现场实测构件处，同时对测量结果进行收集、汇总，形成书面的实测数据。(2)项目工程师负责工序施工过程中对所有栋号、楼层的实测区进行100%实99、测实量并做好记录，质量总监或质量工程师负责监督，并参与实测实量工作。(3)根据现场实测原始数据，汇总形成实测实量台账。项目质量总监应对台账实测数据进行分析，对合格率低于85%的检查项目进行原因分析，查找原因，制定有针对性的预防措施进行纠偏，确保现场实体质量稳步提升。按施工进度项目部分公司/公司质量部B 30611实测实量检查记录表、B30612实测实量台账3考核评比项目部每周对所有劳务单位施工的所有单位工程实测实量成绩进行排名通报，在评比宣传栏张榜公布，并按相关奖罚制度执行。每周项目经理项目总工/质量总监分公司每月对所有项目根据业主关注及第三方检查重点进行实测实量抽测，涵盖月度施工的所有分项工100、程，抽查比例不少于工作量的10%，并进行排名通报，每月底将实测实量抽查台账报公质量部。每月分公司总工程师分公司质量部公司质量部汇总各分公司数据台帐、并结合每月实测实量抽查情况后统一通报，在季度项目管理考核中对项目部、分公司实测实量工作进行检查，并对业主及第三方检查重点指标进行抽测。每月公司质量总监公司质量部4其他地方政府、建设或监理单位有具体实测实量要求的，应同时满足。检查周期项目质量总监项目质量部(3)相关规定序号管理阶段相关规定1组织机构成立以公司总工程师为组长，质量总监为副组长，公司质量部、各分公司总工程师、质量总监为组员的实测实量领导小组，在公司总工程师的领导、监督下开展实测实量工作。101、成立以公司质量总监为组长，各分公司总工程师、质量总监、项目经理为组员的实测实量工作小组，在公司质量总监的领导、监督下开展实测实量工作。2范围与内容公司所有在建工程，包括公建、住宅、桥梁、管廊等，均执行工程实体实测实量。对现场钢筋加工与安装，模板安装，混凝土结构构件截面尺寸、表面平整度、垂直度、层高、顶板水平度极差，砌筑工程平整度、垂直度，抹灰工程墙面平整度、垂直度、阴阳角、房间开间与进深、室内净高、墙面空鼓、裂缝，防渗漏工程，水电安装等内容均进行实测实量，未涉及的其他方面内容仍按照国家、地方现行质量验收标准进行检查验收。3对项目部的检查(1)项目部成立实测实量小组，组织实测，相关人员到位。(2102、)测量人员执尺及读数正确，数据记录正确无误，检测人员工作配合熟练。(3)施工现场应画出轴线、标高线、洞口埋件中心线等测量检查标线。(4)混凝土拆模后(两天内),项目部应进行全数实测实量。(5)项目部实测实量检查记录应完整，严重超差点应有整改记录。(6)项目部公用检测工具应齐全，个人日常测量工具配备到位。(7)所有测量设备状态正常，及时检定，证书齐全。4公司考核与奖罚公司实测实量工作小组每半年完成一次全公司范围内的项目实测实量工作，并对所检查项目按实测分数从高到低进行排名通报，按相关文件进行奖罚。3.9.4工程质量专项治理(1)管理流程CSCEC2XN-ZL-P30604工程质量专项治理管理流程103、分公司质量部公司质量部(2)工作要求序号关键活动管理要求时间要求主责部门/岗位相关部门/岗位工作文件1工作组织各项目部成立以项目经理为组长，项目总工、生产经理、质量总监、商务经理为副组长，项目部其他主要管理人员、劳务分包、专业分包单位项目经理为成员的专项治理工作小组，负责项目工程质量专项治理工作的实施。项目开工10天内项目经理项目总工、质量总监2宣传项目部将局质量管理底线、公司工程质量管理清单内容及奖罚标准张挂在施工现场显要位置，加强宣传、警示。项目开工15天内项目部分公司3明确责任人明确回填土、防渗漏、混凝土观感、标准配模、管线综合质量控制关键点，明确各单位工程、各部位质量控制关键点的责任人104、。项目开工15天内项目部分公司4月度专项治理总结会项目部专项治理工作小组每月底对专项治理进行自评打分，并组织开展专项治理总结会，小组成员需全部参加。会议全面总结、梳理本月专项治理工作存在的不足，制定改进措施，并形成会议纪要，及时下达项目各分包单位。工程质量专项治理管理专项会议纪要为项目考核重要内容之一，以每月底报质量部备案的为准。每月底项目部分公司质量部会议纪要B30613回填土专项治理检查评分表B30614工程渗漏专项治理检查评分表B30615混凝土观感专项治理检查评分表B30616管线综合专项治理检查评分表5检查与考核(1)结合月度质量检查，各分公司每月进行一次专项治理检查通报，每月底将检105、查通报报质量部备案。每月分公司总工程师分公司质量部部B30613回填土专项治理检查评分表B30614工程渗漏专项治理检查评分表B30615混凝土观感专项治理检查评分表B30616管线综合专项治理检查评分表(2) 质量部每季度进行一次公司范围专项治理检查通报。每月公司质量总监公司质量管理人员(3)公司质量部根据例行月度检查外，同时采取突击检查、重点检查、专项检查等多种方式。每月公司质量总监分公司质量部6处罚对检查发现的违背本质量专项治理的质量控制关键点防范要点的，将启动工程质量管理黄色预警并进行通报，同时按照以下处罚条款进行处罚：对项目实施负责人的罚款按违反控制要点条数逐条累计处罚。对项目经理、106、项目总工、生产经理、质量总监的罚款按照岗位对等管理办法进行处罚。每月分公司总工程师/公司质量总监分公司施工管理部/技术部质量管理人员B30617回填土专项治理质量控制关键点防范要点表B30618工程渗漏专项治理质量控制关键点防范要点表B30619混凝土观感专项治理质量控制关键点防范要点表B30620管线综合专项治理质量控制关键点防范要点表(3)相关规定序号管理阶段相关规定1组织管理公司成立以总工程师为组长的专项治理领导小组，小组办公室设在质量部，在组长带领下开展专项治理工作，分公司成立以分公司总工为组长的分公司专项治理小组，小组办公室设在质量部。2过程监控项目部强化对方案审批、技术交底、样板引107、路、过程旁站监控的监管。(1)正式施工前，项目总工根据工程创优策划书和局、公司工程细部节点创优图册，分别编制回填土、工程防渗漏、混凝土观感、管线综合质量控制专项方案。专项方案编制完成后报分公司总工程师审批。(2)专项方案审批通过后，项目总工组织项目全体人员、相关分包单位进行交底，交底各方履行签字手续。(3)交底完成后由项目质量总监组织样板引路工作。按照不同工序分别制作样板，施工技术工程师负责样板实施旁站，实施过程详细记录样板笔记，样板施工完毕项目总工组织对样板进行验收。验收合格方可进行正式施工。新进班组必须组织进行样板观摩方可正式施工。(4)回填土、混凝土、防水、机电管线等相关内容施工过程中，108、项目施工技术工程师按照关键和特殊过程管理流程，对人、机、料、法、环等影响质量的因素进行全面监控，必要时进行连续监控，严格按局、公司管理手册填写过程监控记录。3检查评比项目部应建立品质工程评比栏，每周对所有分包单位质量检查情况(实体质量、实测实量等内容)进行打分排名，张榜公示，奖优罚劣。4处罚各质量控制关键点责任人负责分工范围内的过程质量监控，对监管不力、履职不当、效果不佳等不满足品质标准要求的，将按相关处罚规定进行处罚。3.9.5质量管理标准化(1)管理流程CSCEC2XN-ZL-P30607分公司质量部公司质量部(2)工作要求序号关键活动管理要求时间要求主责部门/岗位相关部门/岗位工作文件1109、策划管理明确建立管理体系组建项目部，并建立质量管理标准化管理体系中标后分公司总工程师分公司工程部/综合办公室2识别与分工根据项目策划书和部门相关职能进行分工，明确质量策划编制人员与时间项目策划书完成1周内项目总工项目相关责任工程师3编制项目质量策划明确体系职责、明确实施工艺、明确细部节点要求工程开工后1个月内项目部分公司工程部、技术部、质量部M30201质量策划4组织交底、职责落实项目部组织对质量策划及局开展质量管理标准化的文件进行交底、落实过程管理职责策划编制完成后7天项目部分公司工程部、技术部、质量部5过程管理样板实施根据策划内容开展样板制作每个分项工程或工种开工前项目部分公司工程部B30110、604样板验收记录样板应经业主、监理、施工等单位验收确认6过程检查每道工序项目部专业工程师组织进行自检、专检、交接检，并做好记录每道工序开展前、完成后项目部分公司工程部B30605质量过程交接检记录7工程预验收与验收按要求组织工程竣工预验收，通过后才能进行正式竣工验收项目部分公司工程部8汇总分析评价工程质量、提出后期运营中的管理要求工程竣工验收后项目部分公司工程部9考核与评价项目部自评项目部每月进行自评，并将自评情况上报分公司质量管理部门，项目部、分公司分别建立自评台账。每月项目部分公司工程部B30625项目质量管理标准化考核评价表B30626、B30627项目质量管理标准化考核评价台账(一)111、(二)10分公司考评分公司每月对各项目部进行评价及复核，将评价情况上报质量部。每月分公司施工管理部项目部11公司考评公司质量部每季度进行评价一次，将评价情况进行通报。每季度公司质量部分公司工程部12评价总结与整改项目部、分公司、质量部每完成周期内一次评价后及时按照项目工程质量管理标准化考核评价表对所评项目提出总体评价意见，对于检查发现的问题，提出整改意见，限期整改，并由专人监督、落实。项目部在质量整改回复中必须附整改后照片。按时项目部、分公司、质量部项目部、分公司、质量部B30625项目质量管理标准化考核评价表(3)相关规定序号管理阶段相关规定1建立质量管理体系与编制质量策划1 在项目部组建112、时要任用优秀的质量管理人员，并建立健全项目部质量管理标准化管理体系，明确各岗位质量管理职责。2 项目部应作为质量策划的发起者，根据工程质量目标及项目特点提出策划需求与职责分工安排并报审批单位，由审批单位组织实施策划编制。3 审批单位应作为质量策划的主责管理单位，依据中建总公司发布的建筑项目工程质量策划和局发布的质量策划案例为模板，结合项目及公司自身特点编制项目质量策划(该策划可根据项目施工进展情况进行调整)，经项目经理确认后上报传公司OA平台进行评审。2过程检查1 项目部在施工全过程中应按照质量策划要求对专业分包、劳务分包单位进行管控。并保留相关管理记录(可采用互联网+质量管理平台)。2 分公113、司施工管理部和项目部实现全过程动态管理，对质量策划落实情况进行检查、指导与验收，并对存在较大质量风险或违反策划要求的问题及时检查、督促落实整改。3 公司质量部分公司施工管理部应对项目质量管理标准化实施情况进行检查和考核。3评价与考核组织实施项目质量管理标准化评价和考核应由各级质量总监组织实施，针对评价表中的检查项，对照国家有关法律、法规、标准、规范，企业管理各项规章、规定和项目部状态进行比对，逐项考评，考评结果分为合格、基本合格和不合格三个档次，并在相应空格进行标记。4检查项评价规则1项目部质量管理各分项评价(1)合格：现场检查项目部检查项状态符合相关管理规定；现场检查项目部状态基本符合相关管114、理规定，稍有不足，但无损于企业质量管理工作，长期存对企业质量管理工作影响不大，无需专项整改。(2)基本合格：现场检查项目部状态基本符合相关管理规定，稍有不足，大致能满足企业质量管理工作，但长期存在会对企业质量管理工作有不利影响，需整改。(3)不合格：现场检查项目部检查项状态不符合相关管理规定,存在较大缺陷。2.工程实体质量分项评价：按照总公司评价条件进行评价。3.得分计算(1)分项合格率=检查项合格数/检查项合格数+基本合格数+不合格数。(2)分项得分为各分项所含检查项的合格率100权重系数。(3)综合得分为各分项得分之和，满分为100分。4.分项权重系数(1)管理体系标准化10%；(2)过程115、管控标准化10%；(3)施工工艺标准化10%；(4)细部节点标准化10%；(5)质量管理底线行为10%；(6)工程实体质量标准化50%。5评级标准1优良级标准(同时满足以下条件) (1)质量管理体系运行正常，考核的综合得分在85分以上(含85分)；(2)考核的5个分项的合格率均在85%以上；(3)考核期内未发生质量事故，也未发生质量投诉事件。2.合格级标准(同时满足以下条件)(1)质量管理体系运行正常，考核的综合得分在75分以上(含75分)；(2)考核的5个分项的合格率均在75%以上；(3)考核期内未发生质量事故，未发生有重大影响的质量投诉事件，且一般质量投诉事件均得到及时处理。3.不合格级标116、准(满足一条)(1)质量管理体系运行不正常，综合考核得分在75分以下(不含75分)；(2)考核的六个分项中，有至少1个分项的合格率达不到75%；(3)考核期内发生质量事故或有重大影响的质量投诉事件，或处理质量投诉不力发生重复投诉。3.10质量创优(1)工作流程CSCEC2XN-ZL-P30701分公司质量部公司质量部局质量部(2)工作要求序号关键活动管理要求时间要求主责部门/岗位相关部门/岗位工作文件1创优滚动计划公司质量部每年编制创优滚动计划，由公司总工程师程师审批后发布正式文件。对上年度未按期完成创优计划，需延期或因故取消的，由分公司总工程师报告质量部批准。每年年初质量部公司市场、商务部门117、M30701创优滚动计划2创优策划书创优策划书由总承包项目部组织编制，机电安装、装饰等专业分包配合完成。创优策划书可分基础和主体阶段、装饰装修阶段分别编制。工程开工3个月项目总工项目设计技术部、质量部M30202工程质量创优策划书省部级及以下质量奖项的创优策划书，由分公司组织审批。3个工作日分公司总工-国家级质量奖项创优策划书由公司质量部组织审批，报局质量部备案。3个工作日公司质量部-对项目全体人员交底。及时项目总工-3创优过程管理对创省部级及以下质量奖项的工程，分公司每月、公司每季度至少组织一次专项检查和指导。分公司质量部公司质量部对创国家级优质工程的项目，分公司、公司还应对关键节点进行检查118、和指导。分公司质量部公司质量部4其他奖项申报公司组织国家级质量奖项的申报工作 。/公司质量部分公司总工、项目部申报资料分公司组织省部级(含)以下质量奖的申报工作。/分公司质量部项目部5整改及迎检分公司组织工程创优整改及迎检工作；/分公司总工项目部M30703工程汇报资料工程汇报DVD公司指导并监督省部级质量奖项的整改及迎检工作；/公司质量部分公司质量部6获奖信息管理分公司负责跟踪奖项，及时获取有关文件、证书、奖杯，报上级级单位备案并归档；/分公司质量部、技术部档案室B30701工程质量获奖一览表分公司按时填写、上报工程质量获奖一览表，并附见证资料。每季分公司质量部质量部7分析总结分析公司年度创119、优指标完成情况和经验教训进行考核奖罚，鼓励各分公司多创优质精品工程，提升公司质量品牌。每年公司质量部公司总工程师(2)局优秀项目管理奖序号管理阶段相关规定1局优秀项目管理奖的范围（1）评选局优秀项目管理奖的工程应该是局属施工单位主承包施工，且各项手续完整，并已经竣工备案并投产或使用的各类工程。主要包括：工程总承包、施工总承包、专业承包的各类工程。 （2）项目管理手册中规定的中型（4 级）及以上规模的房建、基础设施类的工程总承包、施工总承包项目。（3）合同额在 0.5 亿元人民币以上的专业工程（4）特殊类型或国家重点工程。2局优秀项目管理奖申报条件(1)参加申报局优秀项目管理奖评选的工程项目，应120、是上年度 9 月 30 日以前竣工验收并全面投入使用的工程，但自申报之日起，已通过竣工验收的时间最长不得超过 3 年。(2)工程项目的技术管理、质量保证资料和竣工验收、备案手续完备，工程结算已完成（即与建设单位工程竣工结算已完成，且与劳务分包、 专业分包、供应商分包的结算完）。（3）项目未发生安全生产死亡事故；未发生质量事故。项目未发生被政府部门认定的重大环保事故。（4）项目已经过所在单位的审计机构进行的绩效审计，房屋建筑工程、市政工程、路桥工程的项目毛利率（不含税费）在 7%以上（含 7%），安装工程、装饰工程的项目毛利率（不含税费）在 12%以上（含 12%）。 各类项目的责任成本降低率在121、 1以上（含 1）。局优秀项目管理奖金奖：房屋建筑工程、市政工程、路桥工程的项目毛利率（不含税费）在12%以上（含 12%），安装工程、装饰工程的项目毛利率（不含税费）在 15%以上（含 15%）。项目工程款回收按合同约定回收，工程款回收率达到 90%以上（含90%），局优秀项目管理奖金奖，工程款按合同约定回收率达 100%。（5）项目没发生过败诉或造成负面影响的法律诉讼，且没有出现给企业形象造成严重不良影响的投诉或通报批评。项目落实了局关于实施项目管理标准化的有关要求，达到中国建筑 CI 创优工程标准.，项目获省部级竣工质量奖和安全文明工地。（6）项目积极采用新技术、新工艺、新材料、新设备，122、采用住建部“建筑业10 项新技术”不少于 6 项。3局优秀项目管理奖复查的内容和要求（1）中建二局优秀项目管理奖申报项目资料汇总表； （2）复核检查报告及推荐意见表； （3）项目完工总结报告； （4）建设工程四方竣工验收证书； （5）工程竣工结算书或符合本办法第 3.3.4.2 条情况的证明文件； （6）绩效审计报告； （7）本办法评审条件中经济指标达标证明文件； （8）已获得的质量、科技、安全文明施工等奖项及成果的证书或证明文件；（9）CI 达标证明文件或获奖证书； （10）项目所在单位纪检监察组织对该项目开展效能监察或职业道德监察的情况报告； （11）反映工程重要部位施工状态和最终成品质量123、的工程照片 10 张（其中应有 2 张反映工程全貌），并附有文字说明4复查资料（1）所有申报资料做成纸板和电子版（做成 1 个 PDF 格式文件）各一份，上报局质量管理部。 （2）申报资料中提供的文件、证明和印章等必须清晰，容易辨认。 （3）申报资料必须准确、真实、齐全，并涵盖所有申报工程的全部内容。 （4）资料中涉及建设地点、投资规模、建筑面积、结构类型、工程性质和用途等数据和文字必须与工程一致，如有差异要有相应的变更手续和文件说明5创优滚动计划变更因停工、缓建、指标等原因不能继续创优的项目，应申请延缓创优或消项处理，上报原创优计划下达部门。对未列入创优滚动计划，但由于特殊情况需要申报国家级124、奖项的工程，由公司书面报请局总部，阐明理由，由局总工程师批准。其它创优工程，由公司进行调整，阐明理由，报原创优计划下达部门备案。6创优资料管理创优工程档案资料除要移交建设单位、当地档案馆和施工单位的档案室外，中标通知书(原件)、竣工验收证明(原件)、荣誉证照的扫描件以及工程效果图和实体图等重要资料要在工程竣工后30天内及时报局总部档案室存档。7项目经理申报管理申报资料的项目经理姓名，应与项目在项目所在地的政府主管部门所备案的项目经理姓名保持一致，并使申报奖项资料中的项目经理姓名与中标项目经理的姓名保持一致。(3)创国家优质工程奖相关规定序号管理阶段相关规定1国家优质工程奖的范围(1) 3000125、0座以上的体育场、5000座以上的体育馆、3000座以上的游泳馆、2000座以上的影剧院及350m以上高度的广播电视塔。(2) 单体3000以上，群体2万以上的古建筑修缮、历史遗迹重建。(3) 单体3万以上(西部地区2万以上)，群体6万以上(西部地区4万以上)其他公共建筑。(4) 15万以上(西部地区10万以上)的住宅工程，小区内公建、道路、生活设施配套齐全、合理，庭院绿化符合要求，物业管理优良。(5)等级4E以上的机场飞行区。(6)合同额2亿元以上或连续长度在50km以上的高速公路、连续长度在100km以上的一级公路、单孔跨径200m以上的桥梁、连续长度5km以上的公路桥、连续长度3km以上126、的隧道(公路工程)。(7) 合同额2亿元以上或连续长度在100km以上的综合工程、连续长度在200km以上的电气化、通信信号、连续长度1km以上的桥梁、连续长度3km以上的隧道(铁路工程)。(8)投资额在5亿元以上的城镇道路或投资额在1亿元以上的互通立交桥、连续长度在5km以上的城镇道路主架桥、连续长度双线在2km以上、单线在3km以上的城镇隧道、日供水10万吨以上的独立水厂、日处理10万吨以上的污水处理厂、占地面积 在5万m2以上的园林建筑与人造景观(市政园林工程)。工程造价1亿元(含)以上，科技含量高、设计理念先进、施工工艺新颖、社会效益显著，能代表本行业建设领先水平并具有重要历史意义的工127、程项目，经秘书处审核可以列入评选范围。2国家优质工程申报条件(1)建设程序合法合规，诚信守诺；(2)创优目标明确，创优计划合理，质量管理体系健全；(3)设计水平先进，获得省(部)级优秀设计奖或中施企协组织评定的工程建设项目优秀设计成果；(4)获得工程所在地或所属行业省(部)级最高质量奖；(5)科技创新达到同时期国内先进水平，获得省(部)级科技进步奖或科技示范工程；(6)践行绿色建造理念，节能环保主要经济技术指标达到同时期国内先进水平；(7)通过竣工验收并投入使用一年以上四年以内。其中，住宅项目竣工后投入使用满三年，入住率在90%以上；(8)经济效益及社会效益达到同时期国内先进水平。3国家优质工128、程奖申报要求(1)参与国家优质工程奖评选的单位包括建设、勘察、设计、监理和施工等企业。申报时应由一个单位(建设、工程总承包或施工单位)主申报，其他单位配合。(2)参与国家优质工程奖评选的项目由下列单位推荐：各行业工程建设协会,省、自治区、直辖市及计划单列市建筑业(工程建设)协会,施企协认定的国务院国资委监督管理的中央企业或者其他机构。(3)推荐单位按照中施企协分配的名额摸底调查择优推荐。推荐渠道：工业、交通(公路除外)、水利和通信工程按所属行业推荐，市政、建筑和公路工程按地域推荐，经中施企协确认的中央企业所属的建设工程可以通过集团总公司推荐。跨行业和跨地区推荐的，中施企协秘书处将征求所属行业或129、所在地推荐单位的意见。(4)单位对工程申报材料进行审核，签署推荐意见，出具推荐函，统一报送到中施企协秘书处。(5)国家优质工程申报材料详见CSCEC2XN-ZL-M30704 国家优质工程奖申报材料要求、CSCEC2XN-ZL-M30705 国家优质工程奖申报表、CSCEC2XN-ZL-M30706 国家优质工程奖申报材料封皮(面)样式，申报截止时间一般为当年5月底，复查时间一般为当年8月初开始。4国家优质工程评审机构国家优质工程奖评审机构包括国家工程建设质量奖审定委员会和中施企协会长办公会。审定委员会由行业权威质量专家组成，设主任委员1名，副主任委员1-3名，委员若干名，主要职责是评审并推荐130、国家优质工程奖候选项目。中施企协会长办公会决定国家优质工程奖项目。5国家优质工程奖评审程序(1)初审。中施企协秘书处组织专家对国家优质工程奖申报材料进行审查。(2)复查。组织专家对通过初审的工程项目进行现场复查。专家组复查后向协会秘书处提交复查报告，并汇报复查情况。(3)评审。召开国家优质工程奖评审会议。协会秘书处向审定委员会报告初审及现场复查情况。审定委员会通过评议，以记名方式投票，达到参会评委二分之一票数的工程确定为国家优质工程奖候选项目。金质奖候选项目得票数应达到参会评委的三分之二。(4)审定。中施企协召开会长办公会议，通过审议，以记名投票的方式表决，达到参会评委二分之一票数的工程确定为131、国家优质工程奖。金质奖项目得票数需达到参会评委的三分之二。(5)公示。工程奖获奖项目在中施企协网站上进行公示。公示期为15天。公示期间社会各界无异议的工程，正式授予国家优质工程奖。6国家优质工程奖复查的内容和要求复查组人员情况：复查组专家由中施企协选派，一般为4人，其中土建专业专家2名、电气专业、水暖专业专家各1名。同时有协会工作人员作为领队参加。复查程序与要求：(1)现场复查汇报会议。汇报单位汇报材料分为PPT与DVD汇报两部分，其中PPT汇报20分钟，一般带配音，主要包括如下内容：工程基本概况、工程建设合法性、工程设计的先进性、工程施工特点与难点、新技术应用及绿色施工、过程质量管理情况、工132、程实体质量情况及亮点、获奖情况与综合效益。DVD视频汇报材料一般为5分钟左右，主要汇报以下内容：工程简介、工程建设合法性、工程建设特点与难点、建设工程质量管控措施、工程实体质量情况、新技术应用及科技进步、节能环保与绿色施工、工程获奖及综合效益等。其中需打印较PPT汇报材料更为详细的纸质版、准备首次会议领导欢迎词。(2)工程实体质量复查。工程实体质量复查分土建一组、土建二组、电气组与水暖组分别检查。工程的勘察、设计、施工质量现状；设计、施工质量状态与汇报的一致性；有无施工质量修整的痕迹；有无设计、施工造成的功能性缺陷；有无设计、施工造成的永久性质量、安全隐患；有无违反设计规范、施工验收规范等做法133、；施工技术、质量创新部位检查与经济性评价；工程节能、减排及绿色施工的有关情况。(3)工程档案资料复查。申报工程的各有关单位应提供工程建设前期手续文件、竣工验收手续文件、专项验收手续文件、工程各方面的获奖文件，以及按国家、行业标准形成的施工文件的全部原件。(4)现场复查专家组内部评议，统一意见和看法。(5)现场复查情况讲评会。做到知无不言、言无不尽，特色亮点讲够，缺点与不足讲透。通过讲评促进申报各单位端正参评国家优质工程的态度，促进申报各单位技术、质量、管理水平的改进，促进行业整体质量管理水平的提高。复查会结束时，迎检单位应准备领导答谢词。7复查资料(1)项目部应提供给复查组的资料主要包括：工程134、报验收、验收资料及重要数据，各专业及复查组组长复查总结报告等，反映工程建筑工程外立面、屋面、散水、主要房间、卫生间、走廊、楼梯、地下室、设备间、管道井的顶棚、墙面、地面、门窗及其细部图片；建筑安装工程各子分部系统的主要设备安装、管线、支架、电气箱柜内部接线、卫生间器具安装、末端细部等工程质量的图片等，不少于20张。(2)复查组组长根据复查情况，综合各组意见，形成复查资料，复查资料一般包括：工程概况、工程质量情况(主要特点和难点、工程质量特色和亮点、存在的问题等)、综合评价及推荐意见等。(3)复查资料由复查组整理后报中施企协，作为评审国家优质工程奖的依据。8创优总结与现场观摩(1)国家优质工程奖135、复查结束后，公司及分公司应及时对创国优奖全过程进行复盘总结，创优项目应对创优过程的得与失、经济情况进行实事求是的分析，重点是汲取经验与教训，为创国家优质工程奖积累经验，同时，汇编相关国家优质工程奖资料。(2)各分公司应组织各区域管理人员对创国优工程奖项目进行观摩学习，提高一次成优的质量意识。(4)创中国建设工程鲁班奖相关规定序号管理阶段相关规定1鲁班奖工程的申报范围1、住宅工程(1)建筑面积5万平方米以上的住宅小区或住宅小区组团；(2)非住宅小区内的建筑面积为3万平方米以上的单体高层住宅。2、公共建筑工程(1)3万座以上的体育场；(2)5000座以上的体育馆；(3)3000座以上的游泳馆；(4136、)1500座以上的影剧院；(5)高度350米以上的电视发射塔或投资2亿元以上的其他构筑物工程；(6)建筑面积3000平方米以上的单体或2万平方米以上的群体古建筑重建工程；(7)建筑面积6万平方米以上的学校、医院、科研等群体建筑工程；(8)上述(一)至(六)项未列入的，建筑面积3万平方米以上的其他单体公共建筑工程。3、工业交通水利工程(1)工业工程：日产量3000吨以上水泥生产线、年产量5万辆一般汽车以上的汽车厂等(2)交通工程：长度50公里以上的单线或30公里以上的双线(多线)新建铁路综合工程；全长3000米以上或单跨300米以上的独立特大桥或独立大型互通立交桥，长度2000米以上的公路隧道，137、长度50公里以上的高速公路，长度200公里以上的一级公路，投资5000万元以上的大型立交及其它大型交通工程；投资1亿元以上的修造船厂及其它水运工程；机场飞行区等级4D以上的民航工程。(3)水利工程：库容1亿立方米以上的水库工程；过闸流量1000立方米/秒以上的拦河闸；装机流量50立方米/秒以上或装机功率10兆瓦以上的灌溉或排水泵站；高度70米以上土石、100米以上混凝土或浆砌石的水工大坝；重现期50年以上的一级或二级堤防工程；投资1亿元以上的其它水利工程。4、市政园林工程：(1)市政工程：桥面面积3万平方米以上的城市立交桥或20万平方米以上的城市道路工程；全长400米以上或单跨80米以上的桥梁138、工程；长度800米以上的城市跨河桥；长度5公里以上的轨道交通工程；日供水10万吨以上的供水厂或日处理10万吨以上的污水处理厂；日处理1200吨及以上的生活垃圾卫生填埋处理工程；日处理1200吨及以上的生活垃圾焚烧处理工程。(2)园林工程：占地5万平方米以上且建筑面积1万平方米以上的园林建筑工程；投资1亿元以上的其它市政园林工程。2鲁班奖工程申报条件(1)符合法定建设程序、国家工程建设强制性标准和有关省地、节能、环保的规定，工程设计先进合理，并已获得本地区或本行业最高质量奖；(2)工程项目已完成竣工验收备案，并经过一年以上使用没有发现质量缺陷和质量隐患；(3)工业交通水利工程、市政园林工程除符合139、本条(一)、(二)项条件外，其技术指标、经济效益及社会效益应达到本专业工程国内领先水平；(4)住宅工程除符合本条(一)、(二)项条件外，入住率应达到40%以上；(5)申报单位应没有不符合诚信的行为。申报工程原则上应已列入省(部)级的建筑业新技术应用示范工程或绿色施工示范工程，并验收合格。(6)积极采用新技术、新工艺、新材料、新设备，其中有一项国内领先水平的创新技术或采用“建筑业10项新技术”不少于6项。对于已开展优质结构工程评选的地区和行业，申报工程须获得该地区或行业结构质量最高奖；尚未开展优质结构工程评选的地区、行业，对纳入创鲁班奖计划的工程应设专人负责，在施工过程中组织3至5名相关专业的专140、家，对其地基基础、主体结构施工进行不少于二次的中间质量检查，并有完备的检查记录和评价结论。3鲁班奖工程奖申报要求1、申报工程的主要承建单位，是指与申报工程的建设单位签订施工承包合同的独立法人单位。(1)在工业建设项目中，应是承建主要生产设备和管线、仪器、仪表的安装单位或是承建主厂房和与生产相关的主要建筑物、构筑物的施工单位；(2)在交通水利、市政园林工程中，应是承建主体工程或是工程主要部位的施工单位；(3)在公共建筑和住宅工程中，应是承建主体结构的施工单位。2、申报工程的主要参建单位，是指与承建单位签订分包合同的独立法人单位，其完成的建安工作量应占10%以上且超过3000万元。3、两家以上建筑141、业企业联合承包一项工程，并签订联合承包合同的，可以联合申报鲁班奖。对于分标段发包的大型建设工程，两家以上建筑业企业分别与建设单位签订不同标段的施工承包合同，原则上每家建筑业企业完成的工作量均在20%以上,且不少于2亿元的，可作为承建单位共同申报。与建设单位签订分标段施工承包合同的建筑业企业，其完成的工作量不满足上述要求，但超过1亿元的，可申报参建单位。对于投资20亿元以上的超大型建设工程，可由建设单位牵头组织，由各施工总承包单位共同申报。4、申报工程在建设过程中，发生过质量事故、较大以上生产安全事故以及在社会上造成恶劣影响事件的，不得申报鲁班奖。鲁班奖工程的申报材料实行网上提交，申报内容及程序142、详见：模板CSCEC2XN-ZL-M30707中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)申报程序说明：中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)申报资料复核表进行，不得漏项。申报截止时间一般为当年7月底，复查时间一般为当年9月初开始。4鲁班奖工程的申报和初审1、 申报工程由承建单位提出申请，主要参建单位的资料由承建单位统一汇总申报。(1)地方建筑业企业通过所在省、自治区、直辖市建筑业协会申报；有关行业的建筑业企业通过该行业建设协会申报；有关单位系统的建筑业企业通过该单位申报。(2)有关行业的建筑业企业申报非本专业工程的，其公共建筑和住宅工程应征求工程所在地的省、自治区、直辖市建筑业协会的意见，其他专业工程应征143、求相关行业建设协会的意见；地方建筑业企业申报专业工程的，应征求有关行业建设协会或行业主管部门的意见。(3)受理申报的省、自治区、直辖市建筑业协会、有关行业建设协会和有关单位，应依据本办法对申报资料进行审查，在鲁班奖申报表中签署意见，加盖公章，并征求省级建设行政主管部门或行业主管部门的意见后，正式行文向中国建筑业协会推荐。2、推荐单位以公文方式向中建协推荐,并填写鲁班奖工程推荐表。推荐单位应对每个推荐工程量化评价，填写鲁班奖推荐工程综合评价表，并将推荐的同类工程按分值高低进行排序。(CSCEC2XN-ZL-M30708 中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)推荐工程综合评价表)。5鲁班奖工程的初审中144、国建筑业协会秘书处依据中国建筑工程鲁班奖评选办法规定的申报条件和要求对当年申报的工程进行初审，并将初审结果告知推荐单位。6鲁班奖评审程序(1)初审。中国建筑业协会秘书处依据办法规定的申报条件和要求对当年申报的工程进行初审，并将初审结果告知推荐单位。(2)复查。中国建筑业协会组成若干复查组对通过初审的工程进行复查。复查组复查后向协会秘书处提交复查报告，并汇报复查情况。(3)评审。鲁班奖评审设立评审委员会，由21人组成。其中主任委员1人，副主任委员2至4人；评审委员会通过听取复查组汇报、观看工程录像、审查申报资料、质询评议，最终以投票方式评出入选鲁班奖工程，报会长会议审定后，在“中国建筑业协会网”145、或有关媒体上公示。7鲁班奖工程奖复查的内容和要求(1)听取申报单位对工程施工和质量的情况介绍。汇报单位汇报材料分为PPT与DVD汇报两部分，其中PPT汇报25分钟，一般带配音，主要包括如下内容：工程基本情况、工程主要特点及施工难点、新技术应用与技术创新、质量过程控制及管理、工程质量基本情况、质量特色与亮点、综合效益与评价；DVD视频汇报材料一般为5分钟，工程体量大时，最多不超高7分钟，主要汇报以下内容：工程简要情况、工程质量特色与亮点、工程新技术应用及主要成绩、工程投用以来各方满意情况以及产生的经济与社会效益。其中需打印较PPT汇报材料更为详细的纸质版、准备首次会议领导欢迎词。(2)听取建设、146、使用、设计、监理及质量监督单位对工程质量的评价意见。复查组与上述单位座谈时，受检单位的人员应当回避。上述各方的评价意见同时应提供盖单位印章的纸质版文件。(3)实地检查工程质量。复查组要求查看的工程内容和部位应予满足，不得以任何理由回避或拒绝。现场检查时分四个小组，分别是土建一组、土建二组、电气组与水暖组。各组均应有相应的陪同人员、解说员、记录员、引导员与摄像(4)查阅工程建设的前期文件、施工技术资料及竣工验收资料等。(5)复查组对工程复查情况进行现场讲评。现场讲评时注意做好录音，对复查组专家提出的问题做好整改，在复查专家结束所有复查前进行书面回复。对DVD中提出的问题与不足要进行整改，重新制作147、，在大评委评审前提交给复查组组长。(6)复查组应按照复查工作细则的要求开展复查工作，并对每一项复查工程做出量化评价，在此基础上对复查工程做出客观、真实、全面的评价。(CSCEC2XN-ZL-M30709 鲁班奖工程复查评价打分表)。复查组按规定的比例对本小组工程分类、排序。复查组对同类工程排序时，应参考推荐单位的排名，如有颠覆性的意见，复查组应充分说明理由。对复查时排在最后一位的工程，复查组应在复查报告中充分说明理由。在复查报告中，列入类的工程应着重说明工程的亮点；列入类的工程应说明工程的亮点和不足；列入类的工程应着重说明工程的不足。8复查资料(1)项目部应提供给复查组的资料主要包括：工程报验148、收、验收资料及重要数据，各专业及复查组组长复查总结报告等，反映工程建筑工程外立面、屋面、散水、主要房间、卫生间、走廊、楼梯、地下室、设备间、管道井的顶棚、墙面、地面、门窗及其细部图片；建筑安装工程各子分部系统的主要设备安装、管线、支架、电气箱柜内部接线、卫生间器具安装、末端细部等工程质量的图片等，不少于20张。(2)复查组组长根据复查情况，综合各组意见，形成复查资料，复查资料一般包括：工程概况、工程质量情况(主要特点和难点、工程质量特色和亮点、存在的问题等)、综合评价及推荐意见等。(3)复查资料由复查组整理后报中建协，作为评审中国建设工程鲁班奖的依据。9创优总结与现场观摩(1)鲁班奖复查结束后149、，公司及分公司应及时对创鲁班奖全过程进行复盘总结，创优项目应对创优过程的得与失、经济情况进行实事求是的分析，重点是汲取经验与教训，为创鲁班奖工程积累经验，同时，汇编相关鲁班奖工程资料。(2)各分公司应组织各区域管理人员对创鲁班奖项目进行观摩学习，提高一次成优的质量意识。10项目经理申报管理申报资料的项目经理姓名，应与项目在项目所在地的政府主管部门所备案的项目经理姓名保持一致，并使申报奖项资料中的项目经理姓名与中标项目经理的姓名保持一致。3.11不合格品控制3.11.1一般不合格品处置流程(1)管理流程分公司工程部CSCEC2XN-ZL-P30801分公司生产副总(2)工作要求序号关键活动管理要150、求时间要求主责部门/岗位相关部门/岗位工作文件1发现一般不合格品由项目总工组织评审，填写整改通知。1小时项目质量工程师/质量总监项目工程部B30801整改通知单2制定、上报处置方案项目技术人员编制处置方案，项目总工审批。24小时项目总工/处置方案3处置方案实施施工班组按相关要求实施处置。按计划执行项目工程部项目质量工程师/质量总监-4处置方案落实项目部应按处置方案监督落实。按计划执行项目工程部项目质量工程师/质量总监-5自检整改完成后进行自检 1天施工班组-6验证由项目部验证，整改回复记录上报至公司。1天项目质量部项目工程部/技术部B30801整改通知单3.11.2严重不合格处理流程(1)管理151、流程CSCEC2XN-ZL-P30802(2)工作要求序号关键活动管理要求时间要求主责部门/岗位相关部门/岗位工作文件1发现严重不合格品项目部采取临时防护措施，逐级上报到公司技术部。1小时项目总工/质量总监项目工程部/质量部/技术部B30802整改通知单2开展调查，商讨，制定处置方案分公司成立调查小组开展调查，制定处理方案。24小时分公司分管领导/分公司质量总监分公司质量部/分公司技术部/分公司工程部3方案审批方案编制完成后，报分公司技术、质量等相关部门审批。3天分公司总工/质量总监分公司质量部/分公司技术部/分公司工程部4方案实施施工班组按要求组织实施。由项目部质量总监监督施工班组。按方案计152、划执行项目工程部项目部质量总监/质量工程师5处置结果验证分公司组织处置结果验证。必要时，上报公司质量部、技术部等部门参加。1天分公司工程、质量、技术部项目工程部/质量部/技术部B30802整改通知单6处置报告上报由分公司组织起草处理报告，报公司领导审批。验证合格结束后一周公司主管领导分公司/项目部7拟定处罚意见分公司根据处置报告拟定处罚通报。处置报告提交后一周分公司质量部公司质量部处罚通报(3)相关规定序号管理阶段相关规定备注1各级单位控制要求(1)当发现不合格品时，项目质量工程师应对其不合格品的严重程度做出判断，轻微以上的不合格品，应及时报告项目质量总监；(2)项目质量工程师应建立质量不合格153、信息统计表，每周进行汇总分析，并结合项目实际情况制定改进措施，定期对实施效果进行跟踪验证；(3)项目质量总监是不合格品控制的责任领导，质量工程师是不合格品处置的具体责任人。B30304质量不合格信息统计表(1)项目部每月汇总项目部不合格品台账，分析制定改进措施，定期对实施效果进行跟踪验证，并报分公司质量部；(2)参加轻微以上的不合格品(项)调查处置。(1)分公司质量部每季度汇总不合格情况汇总表，分析制定改进措施，定期对实施效果进行跟踪验证；(2)参加一般以上的不合格品(项)调查处置。2不合格品统计范围(1)强度达不到设计要求；(2)尺寸偏差严重超过规范要求；(3)影响使用功能；(4)严重影响美154、观等其他情况；(5)质量事故。-3不合格品标识对工程进行质量检查中发现的不合格，应予以标识。可在不合格处用醒目的文字或颜色加以标识，以便作业人员寻踪处理。必要时，应对不合格品采取单独存放的方式隔离并标识，以防误用。在标识的同时，还应记录不合格的项目名称、具体部位、操作人员或班组等。4不合格品评审处置的难易程度；质量问题对下道工序的影响程度；处置对工期或费用的影响程度；处置对工程安全性或使用性能影响程度等。-5不合格品处置结果处置的措施包括：(1)返工，以使不合格品符合规定的质量要求；(2)经授权人员批准让步使用、放行或接收；(3)退场；(4)报废。返工：应由项目质量总监组织处理，实施情况应填入155、整改通知，必要时，整改前项目总工编制处置方案，并报分公司同意后组织实施。并按不合格品控制要求逐级报上级单位备案。让步使用、放行或接收处理，按不合格品控制要求逐级上报至主管部门备案。退场、报废应保留相关记录，并要求相关方签字、确认。3.12质量维保管理3.12.1公司维保职责序号规定1质量总监为维保投诉总负责人。公司工程部、质量部、技术部等相关部门由质量总监统一调度安排维保投诉相关事宜2公司质量部负责对维保过程及维修效果进行监督及检验，编制、汇总公司维保及来函台账、并好过程跟踪指导3公司工程部负责指导各省域分公司工程部开展竣工项目保修工作，负责牵头处理维保事项4公司技术部负责审核指导项目编制维保156、措施或方案5公司各相关部门需分区域指定维保负责人员3.12.2分公司维保职责序号规定1分公司要成立维保办公室，总经理为维保总负责，生产副总、总工程师为第一责任人2分公司质量总监为维保直接责任人，统一调度分公司工程部、质量部、技术部相关人员开展维保工作，并设立分公司维保专职人员3分公司要签订至少一家专业维保队，并将维保队伍签订的合同发公司工程部、质量部存档。项目的维保事项原则上由项目自行负责维保工作，但如出现维保不及时、劳动力不足或不作为现象，分公司要统筹安排维保队进行维修工作，维保费用由项目承担4对已经竣工进入保修阶段的工程，省域分公司每年年初要编制竣工工程回访保修台账；要牵头对保修工作进行定157、期的回访（特别是对雨季、采暖、制冷等季节性影响）并制定每月的回访计划，做好回访记录5每季度给所有维保项目业主、物业等发送关于两级公司维保事项沟通联系方式和流程的相关函件6省域分公司要督促、帮扶项目做好各项维保事项，协调、跟踪竣工已结项目及时获得维保完毕证明文件，协助质保金的回收工作，并在每月5日前报送上月竣工工程质保金收支统计表（附件8）到公司质量部3.12.3项目保修小组职责序号规定1项目部为保修工作的直接责任单位，在工程竣工验收前应向建设单位提供保修书。在保修期内，各项目部应成立工程维保小组，组长由项目经理担任，指定维保分管领导并设置至少一名维保专员，各参建分包单位指定至少一人作为小组成员158、，并配备专业维修人员2项目竣工两年后，项目维保工作原则上由省域分公司牵头负责，但项目部仍需配置维保专员配合后期维保工作3维保期内出现的质量问题，原则上由责任分包单位负责维修。各竣工项目应首先将业主的维保要求书面通知分包单位前来维修处理（附件4），并填写工程保修记录4若责任分包单位不能及时提供保修服务，保修小组要立即向分公司维保专职责任人反馈，协调安排分公司维保队进行维修工作，填报项目分包维保扣款确认单，费用从责任分包单位质保金中扣除，严禁出现业主找第三方单位维修的现象发生。支付省域分公司维保队伍具体费用总额不得超过项目分包维保扣款确认单总额5在紧急情况下（如漏水、漏电、发生浸泡事件等）为避免或159、减少损失需先行维修的，项目应立即联系分公司维保专业队进行维修处理并书面通知责任分包单位，费用从责任分包单位质保金中扣除6当分包单位工程质量保修抵押金不足以支付发生的保修相关费用时，由项目书面告知省域分公司后先行保修，支付费用进该项目成本详见工程质量维保管理办法建二西南通2020163号3.13质量投诉管理公司质量部负责本单位在施项目的质量投诉，工程部协助负责竣工项目维保投诉。收到质量投诉后应立即传递至有关单位，督促处理结案。(1)管理流程(2)工作要求序号关键活动管理要求时间要求主责部门/岗位相关部门/岗位工作文件1受理质量投诉函受理相关单位的质量投诉函后，及时填报工程质量投诉初步调查表。及时160、分公司质量部项目部B B30901顾客投诉工程质量投诉初步调查表3派出调查处理小组组织成立调查小组。小组应包含公司、分公司和项目部相关主管人员。24小时分公司质量部项目部-4走访业主听取业主意见，核实有关情况。48小时调查处理小组分公司项目部5分析投诉原因明确质量投诉原因，判定是否为我方责任。48小时调查处理小组分公司项目部6制定投诉处理方案与业主正式见面，协商质量问题处理方案。协商方案应经业主签字确认。必要时，应报公司主管领导审批后方可实施。一般投诉2天调查处理小组分公司项目部7实施处理方案实施过程中进行旁站监督，形式邀请相关方参与验收。按计划执行分公司项目部-投诉闭合填写工程施工质量投诉调161、查报告。一般投诉7天内处置完成分公司质量部公司质量部附件4.工程施工质量投诉调查报告8拟定处罚意见质量部根据投诉管理办法拟定处罚通报，报领导审核、审批后执行。调查报告提交后一周质量部-处罚通报(3)相关规定序号管理阶段相关规定1处理过程除应邀请业主、监理旁站监督，予以验收外，还应对施工处理的进度、形象、效果等进行图像拍摄及管理，并对拍摄影像按档案管理要求整理保管2处理时间要求针对质量投诉处理内容较多，处理时间较长的整改，分公司应分单元填写顾客投诉处理记录表及顾客投诉处理满意度调查表(顾客必须填写回复意见、签字、盖章)，自整改工作开始日期每月分3次报公司质量部(上报时间为每月的5日、15日、25162、日)直至整改工作结束为止。3其他闭合处理以下情况可作为质量投诉完成闭合处理：投诉移交至司法程序、分公司提交正式报告说明已完成投诉处理、达成协议闭合处理责任转移、处理完成并取得顾客签字认可。分公司建立: “顾客投诉汇总台帐” B30903，每季度报质量部备案。3.14工程质量约谈(1)管理流程CSCEC2XN-ZL-P31001(2)工作要求序号关键活动管理要求时间要求主责部门相关部门工作文件1约谈程序(1)约谈前，约谈单位下发工程质量约谈通知书并送达被约谈单位，告知约谈时间、地点、约谈内容及其他事项。(2)约谈时，主持约谈单位应由两名以上人员参加并设专人记录，形成工程质量约谈记录，并及时发送被163、约谈单位和参加约谈单位。及时约谈单位被约谈单位B31001工程质量约谈通知书B31002工程质量约谈记录2约谈内容及方式(1)通报被约谈对象存在的问题事项。(2)听取被约谈对象的陈述，包括对存在问题的认识、原因分析及下一步的整改措施方案及整改计划。(3)剖析被约谈对象的违法、违规行为原因，指出在质量管理工作中存在的问题，就加强质量管理提出整改意见和改进要求。(4)被约谈人接受观看视频、资料学习、考试等教育培训，提高质量意识。约谈单位被约谈单位3约谈整改(1)约谈后，被约谈对象针对约谈内容严格按照国家工程质量管理法律、法规和有关管理规定进行全面整改，并在规定的时间内将约谈整改报告上报主持约谈单位164、。(2)约谈单位视具体情况组织复查。约谈整改情况需经项目部、分公司、质量部逐级验证、签字。质量部负责对各级约谈整改报告统一收集归档。约谈后10天内被约谈单位项目部/分公司质量部/公司质量部B31003工程质量约谈整改报告4处罚(1)当执行三级约谈时，分公司对分包单位项目经理及项目部项目经理实行警告、批评，勒令限期整改，在分公司部范围内进行通报。(2)当执行二级约谈时，公司对分包单位项目经理及项目部项目经理实行警告、批评，勒令限期整改，并进行公司范围内通报。(3)当执行一级约谈时，除对分包单位项目经理及项目部项目经理实行警告、批评，勒令限期整改外，按工程质量严重程度对分包单位罚款10000-50165、000元，对项目部项目经理降职降薪，直至现场质量状况改善或影响消除。(4)对拒不参加约谈或一级约谈后未在限定期限内整改到位、复查不合格的分包单位及负责人、分包项目经理、施工班组长，列入公司质量管理黑名单，禁止使用。对项目部项目经理降职降薪，且三年内不得担任项目经理，并限制其晋升及评优、评先。及时约谈单位项目部/分公司质量部/公司质量部(3)相关规定序号管理阶段相关规定备注1约谈分类(1)约谈实行分级管理，按分公司质量部、公司质量部、公司分管领导三种级别组织约谈。第三级约谈为分公司质量总监、总工程师组织约谈；第二级约谈为公司质量总监组织约谈；第一级约谈为公司总工程师约谈。(2)当需要采取约谈时，166、原则上采取逐级约谈。公司质量部督促先由分公司质量部发起三级约谈。当三级约谈未达到预期效果时，公司质量部组织分别依次启动二级或一级约谈。特殊情况下可直接组织进行一级约谈或合并进行。(3)当上级约谈实施时，下级约谈负责人同时参加约谈。一级约谈除分包单位项目经理及项目部项目经理参加外，分包单位负责人、分公司质量总监、总工程师陪同约谈。2约谈条件当出现下列情形之一时，可分级启动约谈机制：(1)发生质量事故或工程质量低劣造成严重影响，或对质量事故瞒报或未及时报告的。(2)严重违反施工图设计文件或工程建设强制性标准的。(3)质量管理体系不能正常运转、施工现场管理混乱或存在多处质量隐患的。(4)施工偷工减料167、将不合格材料用于工程之中的。(5)拒不贯彻落实有关质量管理文件精神，或对局、公司下达的指令拒不执行或执行不力的。(6)违反局质量管理底线的。(7)因质量问题引起业主群体投诉、越级上访，造成恶劣社会影响的。(8)因质量问题导致建设单位投诉到局总部等上级单位的。(9)因质量问题导致出现被质量监督单位、地方建委等主管部门通报、批评、约谈、处罚、停工等情形的。(10)公司质量部季度检查连续两次检查排名公司后五名或连续两次排名小组最后一名。(11)建设单位及第三方检查，连续两次在建设单位集团后十名或区域内排名后五名的。(12)存在其它严重违法、违规行为的。3.15质量管理黑名单(1)管理流程CSCEC168、2XN-ZL-P31101公司质量部(2)相关规定序号管理阶段相关规定1列入范围黑名单纳入对象为各项目物资供应单位、设备租赁单位、劳务分包单位、专业分包单位、施工班组，以及上述各单位负责人、项目主要参与人以及施工班组长。2列入条件各责任单位及个人出现以下行为即将列入黑名单：(1)因现场质量问题被建设单位多次投诉或要求退场的。(2)分包单位质量管理体系不健全，无法胜任质量管理工作的。(3)因质量问题无法顺利移交下道工序的，或因质量问题造成无法竣工验收移交或需要长期整改才能移交的。(4)因使用功能不良造成业主多次投诉，致使维修成本较高的。(5)现场不服从项目部质量人员的管理，与现场相关方管理人员打169、架闹事，造成较大影响的。(6)无理由三次以上拒不接受、服从各种正当、合理的质量罚款或项目管理规定的。(7)接受公司总经理、生产副总约谈未见成效的。(8)将工程转包或者违法分包的。(9)分包单位项目经理不认真履行职责，不按合同约定到岗，以及技术质量管理人员未按合同约定到岗或到岗的人员资质不符合要求，不按规定期限整改落实的。(10)存在重大质量、安全隐患，拒不整改的，以及施工质量水平不高，整改不力，影响工程按期验收或交付的。(11)公司实测实量检查，连续三次平均合格率低于85%，或连续三次排名后三名的。(12)建设单位及第三方实测实量检查，连续三次在建设单位集团或区域内排名后三名。(13)出现重大170、质量投诉的，即因质量原因引起的市级及以上政府通报、主流新闻媒体曝光、中建总公司文件通报、索赔金额超过100万元的质量投诉。(14)出现质量事故的，即造成100万元以上直接经济损失的事故。3通报及查询(1)质量部负责对达到黑名单条件的责任单位及单位负责人列入建议名单，报工程管理部确定是否列入黑名单，由工程管理部统一管理，定期向公司各部门、各分公司、项目部进行通报。对列入黑名单的责任单位及从业人员，将在公司网站上公示，必要时在网站首页滚动播放。(2)对列入黑名单的责任单位，给予通报处理，限制其参与公司工程项目投标的资格。对列入黑名单的从业人员给予通报处理，限制其参与公司工程项目建设的资格。(3)各171、分公司要严把市场准入关，严禁黑名单名录中的单位、个人进入施工现场，从事任何与施工相关的工作内容。(4)在选定物资供应商、设备租赁商、分包单位、分包项目经理前，必须对照公司所列黑名单名录，查询拟定单位或项目经理是否列入黑名单。(5)在分包单位进场前，必须查询分包单位所选派的各施工班组负责人及相关人员是否列入黑名单。4监督管理及处罚(1)对达到列入黑名单条件的单位同时具备解除合同的，应及时与其解除合同，将其列入黑名单。对达到列入黑名单条件的个人，督促其所在分包单位立即与其解除合同，并清退出场。(2)对公司相关部门、分公司、项目部违规使用列入公司黑名单范围的分包单位或个人或监管不严的，追究相关人员的172、责任，根据情节严重情况按2000-10000元进行处罚，并在公司范围内通报。3.16质量事故应急处理质量事故根据造成的人员伤亡或者直接经济损失，分为4个等级：特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故。重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下 直接经济损失的事故。一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者100万元以上1000万元以下直接经173、济损失的事故。本等级划分所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。(1)管理流程CSCEC2XN-ZL-P31201分公司 (2)工作要求序号关键活动管理要求时间要求主责部门相关部门工作文件1制定应急预案各级单位制定各类事故应急预案。/项目部分公司质量部M31201质量事故综合应急预案2报告事故(分级)逐级上报。(电话、快报表的形式说明)。项目1小时内；分公司2小时内项目经理 同级生产经理、总工程师、质量总监3启动应急预案(分级)判定伤害程度，分级启动。事故发生1小时内公司/分公司同级生产经理/总工程师-4抢险救援紧急组织抢险，实施救援。即时项目经理/分公司生产副总同级相关职能部门-5174、事故补报及时补报新的伤亡情况。救援过程中公司/分公司同级质量总监B31201事故情况报表6成立事故处置机构根据事故级别，分级成立。事故抢险时各级部门同级相关职能部门-7隐患排查针对事故，分级排查。事故发生后30日内各级部门同级相关职能部门-8制定纠正措施“三定”。隐患排查后1日内各级部门同级相关职能部门-9事故后再教育针对预防该类事故的措施、方法。救援结束后3日内项目工程部相关职能部门-10现场整改隐患分类、分级整改。隐患排查后3日内项目工程部相关职能部门-11善后处理确保和谐稳定。抢险救援后30日内分公司总经理生产经理/工会主席-12签订赔偿协议依照法律和当地规定。抢险救援后30日内公司合约175、法务部社保部门-13赔付按协议及时赔付。协议约定的时间资金部门财务部门-14复查严格、逐一复查。整改完成后1天内各级部门-15复工报告按主管部门要求。整改完成后1天内各级部门项目经理-16复工严格按方案施工。上级部门规定时间项目经理项目工程部-17事故调查依法依规，分级调查。抢险救援结束后公司质量部法务/监察部-18出具调查报告符合法律要求。调查结束后15日内公司质量部-M31202事故调查报告19事故处理“四不放过”。事故调查报告公布后15日内公司质量部财务/商务部-20归档资料按档案管理要求。事故调查报告公布后15日内公司质量部-(3)相关规定序号名称组长副组长组员备注1公司/分公司应急领176、导小组董事长/经理生产副总、总工程师工程、技术、安全、物资、劳务等部门经理人员变动及时更新2项目应急领导小组项目经理生产经理、总工、安全总监工程、技术、安全、材料、综合、分包等相关负责人3项目应急救援队生产经理安全总监专业工程师、挑选身体、心理素质好的劳务人员应急预案相关要求： 公司、项目部应制定综合应急预案和专项应急预案，项目部还应针对不同紧急情况制定现场处置方案。 各级应急预案按各地方政府主管部门要求进行备案，项目级应急预案必须报公司审批，公司建立审批台帐。 应急预案必须发放到应急小组成员及下一级应急机构，应急响应流程图及人员联系电话必须以图牌形式公示在施工现场。 各级年度培训计划中，必须177、有应急预案及救援培训，并付诸实施。3.17质量奖罚3.17.1质量奖罚工作要求序号关键活动管理要求时间要求主责部门相关部门工作文件一、工程创优管理奖罚要求编制奖罚文件对公司机关总部的奖罚文件由局总部编制。年终-奖励文件公司编制对分公司和项目部奖罚文件报主管领导审批。年终质量部公司总经理生产经理、总工程师奖励文件2奖金拨付公司机关奖金由局支付。年终-奖金明细表分公司和项目部奖金由公司支付。年终公司财务部公司质量部奖金明细表二、过程质量管理奖罚要求3填写质量管理奖罚通知单各级质量主管部门按照管理标准填写对下级单位的质量管理奖罚通知单。3日内质量主管部门各级主管领导B31301质量奖罚通知单项目部按178、照管理标准填写的内部质量管理奖罚通知单，实施前应报项目经理审批。1日内项目工程部项目经理B31301质量奖罚通知单4兑现个人罚款从其工资中扣除。当月质量主管部门财务部缴扣款通知3.17.2质量管理奖罚标准(1)工程创优管理奖罚标准序号奖(罚)项名称奖励标准奖金分配项目部1鲁班奖、国家优质工程金质奖T类/H类/A类项目：510万，B类项目：410万，C类项目：350万1.项目占奖励额度90%，分公司总部占奖励额度3.5%，公司总部占奖励额度6.5%；质量单项奖：获工程质量单项奖，工程奖金按相应标准50%计发（项目占奖励额度90%，分公司总部占奖励额度3.5%，公司总部占奖励额度6.5%)；2.参179、建奖：作为国家级优质工程奖项参建单位奖励额度按国家级优质工程奖30%计发（项目占奖励额度90%，分公司总部占奖励额度3.5%，公司总部占奖励额度6.5%)。2股份公司质量大奖（金奖）400万元3股份公司质量大奖（银奖）360万元4股份公司质量大奖（铜奖）320万元5国家优质工程奖240万元6全国市政金杯示范工程240万元7公路交通优质工程奖（李春奖）100万元8股份公司杰出项目管理奖100万元9股份公司优秀项目管理奖60万元10中国钢结构金奖30万元1、项目占奖励额度90%，分公司总部占奖励额度3.5%，公司总部占奖励额度6.5%； 2、获得二等奖、三等奖、优秀奖，总奖励额度分别按一等奖（特等180、奖）80%、60%、50%奖励。3、省部级质量专项奖指省部级优质安装工程奖、省部级优质装饰工程奖、省部级钢结构质量奖等专业奖项。如：重庆市“山城杯”优质安装工程奖、四川省“蜀安杯”优质安装工程奖、重庆市优质建筑装饰工程奖等。4、重庆市优质工程(设计)奖、重庆市市政工程金杯奖、湖南省“芙蓉杯”优质工程奖、云南省优质工程一等奖、四川省天府杯金奖按省部级优质工程奖奖励标准进行奖励，重庆市巴渝杯优质工程奖、湖南省优质工程奖、四川省天府杯银奖按省部级优质工程二等奖奖励标准进行奖励。5、局级大客户和公司级大客户根据大客户质量管理细则，以公司每年发布的大客户名单为准。6、局级大客户集团年度质量管理优秀项目按181、省部级优质工程质量最高奖标准进行奖励。7、质量观摩活动指在施项目质量观摩活动，承办省级行业协会组织的竣工工程质量观摩活动按第24条进行奖励。11中国安装之星30万元12中国建筑工程装饰奖30万元13获省部级优质工程奖（局级大客户集团年度质量管理优秀项目按省部级优质工程最高奖标准进行奖励）30万元14获省部级质量专项奖15万元15获省部级、直辖市级优质结构奖15万元16获市级、直辖市区级优质工程奖15万元17获市级优质结构奖5万元18获局优秀项目管理奖10万元19在施项目承办国家级行业协会组织的质量观摩活动80万元20在施项目承办中建股份或省级建设行政主管部门质量观摩活动60万元21在施项目承办182、省级行业协会组织的质量观摩活动50万元22在施项目承办局级大客户集团级工程质量观摩活动50万元23在施项目承办市级、直辖市区级、公司级大客户集团级工程质量观摩活动30万元24竣工项目承办省级行业协会组织的竣工工程质量观摩活动15万元25在施项目承办局级大客户区域级、公司级工程质量观摩活动10万元26列入省级工程质量常见问题专项治理示范观摩工程10万元(2)过程质量管理奖励标准序号奖罚内容奖励标准奖金分配项目部1局组织的项目综合检查中工程质量每组排名第一的项目5万元/次项目奖励额度100%2局组织的项目综合检查中工程质量每组排名第二的项目3万元/次项目奖励额度100%3公司年度质量考核排名第一名183、的分公司奖励分公司主要负责人年薪5万元，奖励分公司质量分管领导3.5万元、奖励分公司施工技术板块其他相关领导2.5万元、奖励分公司质量保证体系其他领导1.5万元分公司奖励100%4公司年度质量考核排名第二名的分公司奖励分公司主要负责人年薪3万元，奖励分公司质量分管领导2.1万元、奖励分公司施工技术板块其他相关领导1.5万元、奖励分公司质量保证体系其他领导0.9万元分公司奖励100%5项目质量管理体系运行正常、有效专项奖（简称“质量专项奖”）详见附件1在项目实施过程中按节点奖励项目部6局级大客户方组织的质量检查（含第三方检测）排名业主集团第一的项目，且其他单项排名中间以上10万元/次项目奖励额度184、100%7局级大客户方组织的质量检查（含第三方检测）排名业主集团第二的项目，且其他单项排名中间以上5万元/次项目奖励额度100%8公司级业主方组织的质量检查（含第三方检测）排名业主集团第一的项目，且其他单项排名中间以上5万元/次项目奖励额度100%9公司级业主方组织的质量检查（含第三方检测）排名业主集团第二的项目，且其他单项排名中间以上2万元/次项目奖励额度100%10重庆市企业诚信评价质量得分92分5万元/项目/次同一项目一年不超过两次（即10万元），如果低于90分（不含90分），则取消5万元/次项目奖励额度100%备注：项目被分公司、公司质量预警和局质量重点监管、质量投诉期间取消该项奖励1185、1成都市企业诚信评价质量得分92分5万元/项目/次，同一项目一年不超过两次（即10万元），如果低于90分（不含90分），则取消5万元/次项目奖励额度100%备注：项目被分公司、公司质量预警和局质量重点监管、质量投诉期间暂停该项奖励12湖南省建筑施工质量管理标准化季度考评为优良工地，且得分86分5万元/项目/次，同一项目一年不超过两次（即10万元），如果考评为不合格工地，则取消5万元/次项目奖励额度100%备注：项目被分公司、公司质量预警和局质量重点监管、质量投诉期间暂停该项奖励13获中国质量协会QC小组成果一等奖5万元项目奖励额度100% 。获二等奖、三等奖、优秀奖，总奖励额度按一等奖80%、186、60%、50%奖励。 14获得国家级行业协会QC小组成果一等奖2万元15获得省部级QC小组成果一等奖1万元16局级QC小组成果一等奖5000元17获得省级及以上政府主管部门或行业协会评选的质量先进个人5000元/人个人奖励额度100% 18获得市级及以上政府主管部门或行业协会评选的质量先进个人3000元/人个人奖励额度100% 19公司年度质量优秀管理者（不限于质量监督人员）5000元/人备注：数量不超过当年12月份在施项目总数的10%20公司年度质量先进工作者（限于质量监督人员）3000元/人备注：数量为当年12月份质量监督人员总数的3%注：同类奖以最高奖计奖，不重复累计。(3)过程质量管理187、处罚标准序号处罚原因经济处罚标准和行政处分经济处罚标准行政处分项目部金额项目部相关责任人1重大及以上质量事故300万元追究主要责任人包括赔偿企业经济损失在内的民事责任，扣除项目目标责任兑现奖的100%，同时处罚项目经理15 万元；其他责任人视其所负责任的情况处罚 5-20 万元直接责任人开除处分,项目经理免职，终身不得再任项目经理2较大质量事故200万元追究主要责任人包括赔偿企业经济损失在内的民事责任，扣除项目目标责任兑现奖的50%；同时处罚项目经理10 万元；其他责任人视其所负责任的情况处罚 2-10 万元直接责任人开除处分，项目经理免职，5 年内不得再担任项目经理3一般质量事故100万元处188、罚直接责任人不低于事故直接经济损失的 5%，亦不低于 10 万元，扣除项目目标责任兑现奖的10%；同时处罚项目经理 5 万元；其他相关责任人视其所负责任的情况处罚 1-5 万元直接责任人开除留用或记大过处分，项目经理免职，3 年内不得再担任项目经理4发生一般及以上质量事故后隐瞒不报、谎报、拖延上报10万元处罚项目经理1万元/5因工程质量原因（未构成事故）导致企业被处以暂时停止招投标处罚地市级1万元/天，省级2万元/天，单次罚款总额不超过200万元扣除项目目标责任兑现奖的10%，同时处罚项目经理 10万元；其他相关责任人视其所负责任的情况处罚 1-5 万元/6因施工质量问题受到住建部通报50万元189、扣除项目目标责任兑现奖的10%，同时处罚项目经理 4 万元/7因施工质量问题受到省级（如：重庆市级、湖南省级、云南省级、四川省级等）建设行政主管部门通报或处罚20万元处罚项目经理 5 万元/8因施工质量问题受到市级（如：重庆市区级、昆明市级、长沙市级、成都市级等）建设行政主管部门通报或处罚10万元处罚项目经理2万元/9因施工质量问题受到省级建设行政主管部门对企业信用评价扣分10万元/分处罚项目经理2万元/分/10因工程质量问题给企业造成严重不良社会影响国家级媒体200万元，省级媒体100万元扣除项目目标责任兑现奖的10%，同时处罚项目经理 5-10 万元；其他相关责任人视其所负责任的情况处罚 190、1-5 万元视情节给予项目经理行政处分11使用不合格材料、建筑构配件和设备、或不按图施工造成严重或恶劣影响的（未达到事故级别）20万元/项目处罚项目经理3万元给予项目主要责任人警告处分12施工过程中存在以获利为目的的偷工减料行为未造成严重不良社会影响（未达到事故级别）非法获利额200%，并不低于20万元扣除项目目标责任兑现奖的10%，处罚项目经理5万元项目经理免职，2 年内不得再担任项目经理，追究主要责任人13发生造成工程永久性缺陷的质量问题（如基础出现超过规范规定的不均匀沉陷，建构筑物倾斜、偏移，结构开裂，主体结构强度严重不足，需加固补强，且改变了建筑物的外形尺寸等），未达到事故级别的20万191、元/项目处罚项目经理3万元给予项目主要责任人免职处理14发生影响结构安全和建筑物使用年限或严重影响设备及相应系统的使用功能的质量问题（如屋面大面积漏雨，隔热、隔声达不到设计要求等），未达到事故级别的15万元/项目处罚项目经理2万元给予项目主要责任人降级处理15因施工质量问题受到业主等单位向局或股份公司投诉（含保修质量投诉），经公司确认投诉情况属实10万元/次项目经理 1 万元通报批评16局大客户项目质量管控不符合要求，出现大区季度质量排名倒数后两名项目（大区划分以局大客户集团管控划分为准）2万元/次/通报批评17业主方组织的质量检查（含第三方检测）第一次集团排名倒数第一（含单项排名）的项目10192、万元/次处罚项目经理2万通报批评，列入分公司重点监控项目18业主方组织的质量检查（含第三方检测）连续二次集团排名倒数第一（含单项排名）的项目15万元/次处罚项目经理3万分公司约谈项目经理19业主方组织的质量检查（含第三方检测）年度累计出现三次集团排名倒数第一（含单项排名）的项目20万元/次处罚项目经理5万项目经理免职，2 年内不得再担任项目经理20业主方组织的质量检查（含第三方检测）第一次集团排名倒数第二（含单项排名）的项目5万元/次处罚项目经理1万通报批评21业主方组织的质量检查（含第三方检测）连续二次集团排名倒数第二（含单项排名）的项目10万元/次处罚项目经理2万通报批评，列入公司重点监控193、项目22第三方检测得分不及格的项目每次每项处罚金额按项目质量节点奖总额的10%处罚处罚项目经理1-2万元通报批评23因施工质量问题受到业主处罚/处罚项目经理1-3万元通报批评24被列入局工程质量重点监管的项目10万元处罚项目经理1万元，项目部取消诚信评价奖励项目质量总监、项目生产经理免职，并列入黑名单，两年内不得提职提级26被列入局工程质量重点监管的项目后，一次复查未能实现改进达标（恢复为一般监管级别）的15万元处罚项目经理2万元，项目部取消诚信评价奖励项目执行经理免职，两年内不得提职提级；约谈项目经理。25被列入局工程质量重点监管的项目后，两次复查未能实现改进达标（恢复为一般监管级别）的30194、万元处罚项目经理3万元，项目部取消诚信评价奖励项目经理免职，两年内不得提职提级26公司季度考核每个小组质量排名最后一名的/未按期整改，启动黄色预警通报批评27公司每个季度考核质量总体排名最后一名的/未按期整改，启动黄色预警分公司约谈责任人28同一年内公司季度考核质量总体排名出现两次排名后五名的2万元列入分公司重点监管项目通报批评29公司季度考核连续两次小组排名倒数第一或年度考核质量排名倒数第一的5万元列入分公司、公司级重点监管项目分公司约谈项目经理30对未向分公司申请工程竣工预验收擅自向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收的2万元/项目/通报批评31单位工程竣工交验未一次合格2万元/项目195、/通报批评32分包质量管理协议签订率未达到100%，或者考核率未达到100%5万元/项目/通报批评33项目未设置专业配套的质量员（机电专业质量管理人员每五千万元在施合同额配置1人，基础设施项目每1亿元在施合同额配置1名专职质量管理人员）从基础验收后第一个月开始计算，每月处罚1万元，直至按专业配置齐全为止/通报批评34未按政府及局规定设置项目专职质量总监及独立质量管理部门2万元/月处罚项目经理5000元/月通报批评35专职质量管理人员质量员（取样员、计量员、试验员、资料员、见习生、实习生除外）证持证率未达到100%2万元/月进行处罚，直至达标为止/36用户满意度未达到90分以上5万元/项目/通报196、批评37项目经理与项目质量分管领导签订年度质量管理目标责任书签订率未达到100%，或考核率未达到100%2万元/项目/38未完成项目目标责任书或项目年度质量目标责任书中质量目标的处罚标准（等同附件2： 工程质量奖励标准）项目班子成员/39施工企业诚信评价第一次质量得分低于82分的罚款10 万元列入分公司级重点监管项目免除该项目分管领导职务40施工企业诚信评价连续两次质量得分低于82分的罚款20 万元列入分公司、公司级重点监管项目免除该项目经理或执行经理职务3.17.3质量奖罚相关规定一、工程质量创优奖1未立项的获奖项目原则上不予奖励(鲁班奖除外)，市政、安装等以造价计算的项目，按照1500元/197、m2换算，同一工程项目取最高立项(或额度)兑现奖罚，不重复计算。2工程创优奖罚是公司、分公司相关部门对其工程项目、相关部门的奖励和处罚。对工程项目创优实行目标管理、事先立项、到期考核的管理办法。未立项的获奖项目按照奖励减半进行兑现(鲁班奖除外)；使用中建系统内部指标未完成目标的外部奖项，除项目停工、申报指标不到位等原因外，均按照奖罚对等的原则进行处罚；由内部组织评选的奖项(局优质工程奖)，均按奖罚对等原则进行处罚。3局优质工程奖、省部级优质工程奖、鲁班奖、詹天佑大奖、国家优质工程奖，由局质量部负责以文件形式正式立项，每年制定滚动计划，每年组织考核与奖罚兑现。公司在每年12月20日前以正式文件的198、形式下达本单位创优滚动计划，同时上报局质量部门备案。4奖罚对象为项目部的，由项目经理根据各岗位人员的职责分配及贡献情况，提出具体分配比例(项目班子成员所占比重不超过50%)，经上级确认后兑现。奖罚对象为公司、分公司相关部门和人员的由立项部门根据奖罚内容提出各部门和人员分配比例，经分管领导或领导班子集体确认后，由相关部门和人员书面会签，作为奖罚兑现依据。分公司及以下的奖励资金由公司支付，公司的奖励由局总部支付，纳入预算管理。二、过程质量管理奖罚规定1根据施工过程质量排名情况，对有关单位和个人实施奖罚：(1)因施工过程质量检查成绩较差受到批评的单位(个人)，给予经济处罚：中建总公司、局总部、大客户199、质量检查被批评单位处罚500020000元，被批评个人处罚5001000元；住建部、省部级质量检查被批评单位处罚1000030000元，被批评个人处罚10002000元。2因质量原因出现以下情形的，对有关单位和个人实施处罚：(1)被政府主管部门责令停工、限制投标以及降低资质的，处罚项目经理10000100000元，处罚有关责任人200010000元。(2)大面积返工返修的，处罚项目经理1000050000元，按实际经济损失的510%处罚有关责任人。(3)被新闻媒体曝光的，处罚项目经理500020000元。(4)业主投诉到公司、局主管部门的，处罚项目经理20005000元，处罚有其他相关责任人5200、002000元。同一项目，半年期内连续投诉，处罚加倍。(5)分部及单位工程验收不合格，处罚项目经理10000100000元，处罚有关责任人20005000元。(6)在施工过程中，对劳务、专业分包和个人因严重违法、违规施工，给予劳务、专业分包100020000元处罚，给予违章的个人3031000元处罚。(7)施工过程中项目管理人员不作为、放任违章行为造成质量隐患，处罚有关责任人员3031000元。3发生质量事故的，按照中建股份有关规定执行处罚。与质量事故有直接关系的工程技术人员的技术职称亦应降级，直至免除。降级或免除技术职称的人员五年内不得晋升职称或重新申报职称。情节严重的在中建股份系统内终身不201、得从事技术工作。4出现以下违背质量管理底线的行为，对有关单位和个人实施处罚：(1)项目质量管理体系不健全，项目质量职责不明确，岗位人员配备不到位，管理人员和特种作业人员无证上岗，处罚项目经理500-5000元，处罚有关责任人500-2000元。(2)未对项目部管理人员进行企业各项质量理制度交底工作的，处罚分公司2000元。(3)未进行项目质量管理策划处罚项目经理1000元。(4)无施工方案或施工方案未经审批，以及未按规定进行分项工程施工操作交底的，擅自组织施工的，处罚项目经理10005000元，处罚有关责任人5002000元。(5)无样板或样板未经确认擅自大面积施工的，处罚项目经理100050202、00元，处罚有关责任人5002000元。(6)违反工序交接检和验收程序擅自施工的，处罚有关责任人5002000元。(7)擅自使用未经检验和经检验不合格的材料的，处罚有关责任人5002000元。(8)未按要求设置标养室，或标养室未验收以及验收不合格擅自施工的，或未按要求取样送检以及未遵守合格供应商管理制度的，处罚项目经理303010000元，处罚有关责任人5002000元。(9)试验检验工作或技术资料整理工作外包的，处罚项目经理1000050000元，处罚有关责任人10003030元。(10)施工记录造假和与施工进度不同步的，处罚有关责任人5002000元。(11)资料员代替其他人随意填写工程资203、料的，处罚有关责任人5002000元。(12)使用无资质或不合格分包单位，处罚项目经理303010000元，处罚有关责任人5002000元。(13)对工程质量问题、事故隐瞒不报，处罚有关单位10005000元，处罚有关责任人5002000元。5劳务分包单位、专业分包单位出现违反规章制度、质量低劣的，应责令其限期整改，并视问题严重程度处罚责任单位2000-10000元。拒不整改的，处罚加倍。三、工程质量专项质量处罚标准类别关键点防范要点处罚对象分公司项目部防水工程质量缺陷防水材料：未经进场检验合格即使用或材料进场检验报告数量不足；已使用的防水材料不符合设计要求或不合格。1万项目经理0.5万元生产204、经理0.2万元质量总监0.2万元防水施工：防水层施工与设计相比每少1道，防水层完工后未施工保护层即开展下道工序施工的，或防水层遭到破坏的。1万项目经理0.5万元生产经理0.2万元质量总监0.2万元地下室渗漏：地下室、底板、顶板、外墙渗漏（防水施工完成），每发现1处漏水点或任意100 防水面积上湿渍1万项目经理0.5万元生产经理0.2万元质量总监0.2万元外墙渗漏：砌筑外墙顶部封堵不密实、施工洞口及外墙穿墙螺栓未进行有效防水处理；1万项目经理0.5万元生产经理0.2万元质量总监0.2万元屋面防水问题：女儿墙、屋面机房、伸出屋面管道井等未按照设计、方案要求设置混凝土挡水坎；伸出屋面管道、设备基础、205、水落口、变形缝、泛水高度等部位防水细部构造不符合设计要求1万项目经理0.5万元生产经理0.2万元质量总监0.2万元模板工程模板加工：模板未进行集中标准孔配模，统一加工。1万生产经理0.2万元质量总监0.2万元物资经理0.2万元模板安装：模板现场是否设置墙体定位控制线；模板（包含竖向构件和水平构件）的次龙骨使用钢管，未全部使用木方或方钢管；模板安装中未落实夹老墙节点做法并粘贴海绵条；模板安装中未落实封闭楼梯节点做法；外墙大模板、电梯井桶模未按照模板方案及配模图实施；未按降板区吊模配模图实施定型化吊模1万生产经理0.2万元质量总监0.2万元物资经理0.2万元模板维护：未对模板、支撑架进场材料进行质206、量验收；模板材料维护保养，每层进行脱模剂涂刷（检查脱模剂涂刷记录）；1万生产经理0.2万元质量总监0.2万元物资经理0.2万元模板实测实量：混凝土浇筑前未对模板进行实施测量，未根据实测数据进行整改的（锤3平3控制），未对混凝土成型按锤4平4统计分析。1万生产经理0.2万元质量总监0.2万元物资经理0.2万元地基与基础工程变形测量：建筑物沉降观测报告不全、不完整，每缺少1次观测记录；观测出现异常时（变形量或变形速率出现异常变化、超出设计值），未及时向上级报告。1万项目经理0.5万元生产经理0.2万元项目总工0.2万元质量总监0.2万元回填施工：室内房心回填，地下室外墙、顶板回填，未按照施工方案施207、工,存在质量隐患。回填材料质量不合格。地下室外墙、顶板在地下室未完全封闭情况下，提前回填，未设计复核，未执行地下室顶板回填许可证制度。1万项目经理0.5万元生产经理0.2万元项目总工0.2万元质量总监0.2万元现浇混凝土结构质量缺陷混凝土问题：1.清水混凝土、冬施混凝土、特殊混凝土、钢管混凝土、型钢混凝土等施工方案无专项质量保障措施；混凝土发生严重质量问题（严重不密实、孔洞、断层、严重受冻等）；2.柱、墙混凝土设计强度比梁、板混凝土设计强度高两个等级及以上时，分隔措施不到位，造成低标号混凝土流入到设计及规范规定的高标号混凝土范围内；3.混凝土试件存在弄虚作假的，用于检验混凝土强度的试件未在浇筑208、地点随机抽取，取样与试件留置不符合国家现行规范要求；4.混凝土泵送和浇筑过程中加水1万项目经理0.5万元生产经理0.2万元项目总工0.2万元质量总监0.2万元严重、有害裂缝：1.由于养护不及时，上荷载过早、超载，方案不合理造成地下室顶板、楼板存在肉眼可观察到的密集、贯通性裂缝；2.下室外墙存在肉眼可观察到的有害裂缝，在地下室顶板或其他水平结构上设置钢筋加工场、施工道路、落地外架、施工电梯、材料堆码区等，未按方案施工，产生裂缝1万项目经理0.5万元生产经理0.2万元项目总工0.2万元质量总监0.2万元混凝土缺陷规范化处置问题：混凝土严重质量缺陷未按方案施工或未建立混凝土缺陷排查记录台账，混凝土质209、量缺陷未留存质量缺陷处置前后影像资料，严重质量缺陷处置过程无旁站监督记录，无检查验收记录及影像资料。 1万项目经理0.5万元生产经理0.2万元项目总工0.2万元质量总监0.2万元钢筋工程质量缺陷钢筋加工问题：1.钢筋弯折的弯弧内直径不符合规范要求；2.直螺纹丝头长度、丝头完整有效扣数不符合产品设计要求；3.箍筋平直段长度、钢筋弯折的弯弧内直径不符合规范要求。1万项目经理0.5万元生产经理0.2万元质量总监0.2万元钢筋安装问题：1.纵向受力钢筋的牌号、规格、数量不符合设计要求；2.箍筋、横向钢筋的牌号、规格、数量不符合设计要求；3.纵向受力钢筋（包括板筋）严重偏位或钢筋混凝土保护层厚度（尤其是210、悬挑构钢筋）不合格；4.纵向受力钢筋锚固方式错误、长度不足。1万项目经理0.5万元生产经理0.2万元质量总监0.2万元后浇带及施工缝质量缺陷后浇带、施工缝留置位置不符合设计要求：后浇带、板、梁、墙、楼梯等构件施工缝留置位置不符合设计及施工方案要求1万项目经理0.5万元生产经理0.2万元质量总监0.2万元后浇带提前封闭：1.后浇带浇筑混凝土前未按规范及方案剔凿处理并清理干净；2.未按照设计及规范要求提前浇筑混凝土封闭后浇带。1万项目经理0.5万元生产经理0.2万元质量总监0.2万元支撑架搭拆不符合方案要求：楼板后浇带、施工缝位置未严格按照施工方案要求搭设、拆除支撑架1万项目经理0.5万元生产经理211、0.2万元质量总监0.2万元管道支架施工质量缺陷设计、方案审批问题：1.施工图中大型管线支吊架形式及与主体结构固定方式不明确时，承包方未在深化设计或施工方案中明确节点设计或节点设计存在较大安全风险的，深化设计及施工方案未经审批即施工的；2.深化设计或施工方案中的节点设计未进行承载力计算的，节点深化设计未经设计方确认的1万项目经理0.5万元生产经理0.2万元项目总工0.2万元质量总监0.2万元安装问题：大型管线的支吊架设置形式、数量不符合1万项目经理0.5万元生产经理0.2万元项目总工0.2万元质量总监0.2万元二次结构砌筑构造质量缺陷构造柱、芯柱、圈梁、系梁等不符合设计、施工图要求：水平拉结筋212、墙体顶部拉结筋、植筋等不符合设计、施工图要求1万项目经理0.5万元生产经理0.2万元项目总工0.2万元装配式工程灌浆材料：未经进场检验合格即使用或质量证明文件缺失、材料进场检验报告数量不足1万项目经理0.5万元项目总工0.2万元质量总监0.2万元预留插筋：钢筋套筒灌浆连接接头的预留插筋未采取专项定位措施，造成定位钢筋中心位置严重偏差影响预制构件安装时，未严格按照设计单位确认的技术方案处理，现场随意切割，1万项目经理0.5万元生产经理0.2万元项目总工0.2万元质量总监0.2万元灌浆过程：未建立灌浆全过程旁站制度，扣5分；灌浆操作全过程旁站检查记录缺失、不完整，未留存影像资料，影像资料与现场实213、体不对应，灌浆不饱满。1万项目经理0.5万元项目总工0.2万元质量总监0.2万元钢结构工程焊接：1.需进行无损探伤检测的焊缝而未进行就转入下道工序；2.需无损检测的焊缝返修情况记录缺失；3.无损探伤检测行为或报告作假；4.钢结构对接焊口错边超出设计、规范要求；5.钢结构焊接时未按要求开坡口或在对口间隙添加异物进行焊接1万项目经理0.5万元生产经理0.2万元项目总工0.2万元质量总监0.2万元节点施工：钢结构节点未按照图纸施工，未经设计同意确认私自改变节点安装方式，高强度螺栓孔采用气割或电焊割、随意扩孔1万项目经理0.5万元生产经理0.2万元质量总监0.2万元装饰装修工程吊顶问题：1.重型设备和214、有振动荷载的设备安装在吊顶工程的龙骨上；2.重型设备后置埋件未按照设计、方案施工或未做拉拔试验，质量大于10kg的灯具未做强度试验1万项目经理0.5万元生产经理0.4万元 项目总工0.4万元质量总监0.3万元幕墙埋件：幕墙与主体结构连接的各种预埋件，其数量、规格、位置和防锈、防腐处理不符合设计要求1万项目经理0.5万元生产经理0.2万元质量总监0.2万元外墙外保温：外墙外保温未按设计、规范、方案施工，拉伸粘贴强度不符设计及规范要求。1万项目经理0.5万元生产经理0.2万元项目总工0.2万元质量总监0.2万元质量责任标识制度隐蔽工程举牌验收：未按照住房城乡建设部关于完善质量保障体系提升建筑工程品215、质指导意见的通知要求，未建立质量责任标识制度，对关键工序、关键部位隐蔽工程未实施举牌验收1万项目经理0.5万元生产经理0.2万元项目总工0.2万元质量总监0.2万元样板引路检查各专业工序样板、样板间、样板段、“样板”检查验收台账、验收记录不全的；未利用实体样板给大面施工工人进行现场交底，大面施工与样板存在较大差异的。1万项目经理0.5万元生产经理0.2万元项目总工0.2万元（如果存在施工方案或技术交底错误）注：针对项目检查出的工程质量专项问题，发出整改通知后未按照整改要求落实整改，公司将启动经济处罚措施。3.18其他质量活动3.18.1QC成果管理质量管理小组(简称QC小组)活动是以改进、提高216、质量，降低消耗，提升管理水平和人员素质为目的，运用质量管理的理论和方法，由生产过程中的有关人员组织起来开展全面质量管理活动的一种形式。序号管理阶段相关规定1注册QC小组实行注册登记制度，每年4月30日前注册登记。公司质量部负责统一编号，统一管理。2活动记录活动记录是QC小组活动评价的重要依据，应及时整理、妥善保管。3省域分公司成果申报管理省域分公司质量部负责组织公司级、市级、省级QC成果的申报工作，并对结果进行跟踪，收集获奖文件、证书，及时报公司质量部备案。省域分公司质量总监负责对各项申报成果编写质量及原创情况进行审核。4公司成果申报管理公司质量部负责组织局、总公司、国家级QC成果奖的申报工作217、，并对结果进行跟踪，收集获奖文件、证书。5公司发布会每年2月份质量部组织公司级QC小组活动成果评审会，会后及时形成奖励文件。6国家级QC获奖数量要求各省域分公司每年国家级QC成果获奖数量不应少于本年度省域分公司目标责任书签确数量。3.18.2质量月活动每年9月份组织“质量月”活动，各级单位依据上级主管部门文件制定并实施本单位质量月活动方案，项目部负责具体实施。序号管理阶段相关规定1文件宣布公司质量每年提前发布公司“质量月”活动通知及方案，各省域分公司、项目部严格按照通知、方案具体要求组织“质量月”活动实施。2宣传1.悬挂条幅“质量月”活动主题口号，宣传质量的重要性和必要性。2.利用宣传栏、张贴218、宣传画报、标语等形式，营造质量管理氛围。3职工夜校、技能比赛利用职工夜校，项目讲坛，开展“质量月”技能竞赛、有奖答卷活动，增强工人的质量意识和操作能力。4回访保修集中开展竣工工程回访保修服务，加强与相关方的沟通，提高用户满意度。5其他要求1.省域分公司主管领导亲自组织并参与“质量月”活动，推进活动的深入开展，力争全员参与。2.各单位应以“质量月”活动为契机，认真梳理质量工作的薄弱环节，围绕工程质量通病集中开展自查自纠活动，提高工程质量水平。3.各省域分公司按时收集“质量月”活动各种资料，及时总结和推广活动成果，报质量部备案。3.18.3质量培训教育序号管理阶段相关规定1公司培训计划质量部每年初219、制定各类培训培训计划（含后备质量总监培训），内容应包括施工质量验收规范、施工质量管理、施工质量通病预防、质量标准化图集等，直接领导审批通过后质量部组织实施。2省域分公司培训计划省域分公司对本年度应实施的各类培训进行规划，提出培训计划，省域分公司主管领导审批通过后省域分公司质量部组织实施；3项目培训计划项目质量部的培训计划由项目质量总监根据施工进度及施工阶段和项目特点制定培训计划，每年培训时间不少于40个学时，项目经理批准后项目质量总监负责实施。3.18.4质量观摩及对标学习序号类别相关规定1省部级、局级大客户、公司级质量观摩活动省部级、局级大客户、公司级质量观摩活动由公司主办，各省域分公司承办220、，各省域分公司每年应制定省级质量观摩工地计划，并编制观摩活动实施计划，由分公司质量总监审核、主管领导审批后实施，确保活动效果。同时，要积极参与地方协会、地方建设主管部门组织的外部观摩活动，提高质量管理水平。2局观摩工地省域分公司每年年初应制定全年局观摩工地申报计划，并在日常管理中加强过程管理。4局外部对标学习省域分公司每年应举行2次局外部对标学习，并总结观摩学习成果。5局内部对标学习省域分公司每年应举行2次局内部对标学习，并总结观摩学习成果。6区域内项目质量总监交流会省域分公司每年应举行2次区域内质量总监交流会，交流管理经验。3.18.5质量总监例会(1)公司每个季度组织不少于一次的质量总监例221、会；省域分公司每个月组织不少于一次的质量总监例会；项目部由质量总监组织每月不少于三次的质量例会，项目经理必须参加。(2)质量例会内容:一是本单位各级管理人员质量职责落实情况。二是分析质量动态，对每月的工程质量情况及动态提出具体的书面研究与分析报告，找出存在问题并采取相应的措施预防，并向本单位或者上级单位提供质量报告。三是对开展定期或者不定期质量检查活动总结汇报。四是阶段性质量工作汇报及总结。4 检查、评价与改进4.1业务检查(1)对分公司检查关键活动序号检查事项周期组织部门备注质量体系建设1管理人员台账、人员配备、资质季度人力资源部-2岗位设置、岗位工作职责季度人力资源部-3管理制度季度质量部222、-质量管理目标1年度质量工作计划半年质量部-2项目策划任务书半年质量部-质量检查评比1检查记录(四项治理、六项措施、样板引路、实测实量、质量奖罚)季度质量部-2检查总结、评比结果季度质量部-质量标准化考评1考核评价记录季度质量部-2考核评价台账季度质量部-质量策划管理1审批记录、审批台账季度质量部2“质量策划评比活动”记录季度质量部试验检验管理1管理台账季度质量部-2管理记录季度质量部-计量设备管理1管理台账季度质量部-2管理记录季度质量部-工程验收1验收计划季度质量部-2参加验收记录、台账季度质量部-创优管理1创优计划半年质量部-2管理记录、台账季度质量部-QC小组管理1管理记录季度质量部-223、2管理台账季度质量部-质量报表1管理台账季度质量部-2各项质量报表记录季度质量部-不合格处理1管理台账季度质量部-2处理记录季度质量部-3质量事故应急管理措施首次质量部-质量投诉处理1管理台账季度质量部-2处理记录季度质量部-质量培训1培训计划半年人力资源部-2对照计划检查实施记录季度人力资源部-（2）对项目部检查关键活动序号检查事项周期组织部门备注管理体系1人员配备台账、岗位资质季度质量部-2岗位职责、责任目标量化季度质量部-3管理制度季度质量部-质量策划管理1项目实施计划书季度质量部-2质量创优策划书季度质量部-质量标准化考评1考核评价记录月度质量部-2考核评价台账月度质量部-计量设备管理224、1计量设备配备计划、管理台账、周期检定计划、检定记录每月质量部-2计量设备标识每月质量部-施工试验管理1工艺试验及施工检(试)验计划每月质量部-2检验试验管理台帐每月质量部-3现场养护室、样品标识和保管每月质量部-物资管理1物资(设备)进场验收计划每月质量部-2物资进场验收记录台账、台账每月质量部-关键和特殊过程管理1关键和特殊过程识别记录季度质量部-2关键和特殊过程的监控计划季度质量部-3关键和特殊过程的监控记录每月质量部-工程质量检查1定期检查记录、会议记录(四项治理、六项措施、质量奖罚及落实)每月质量部-2日常质量巡查记录每月质量部-施工样板管理1样板制作计划季度质量部-2样板验收记录每225、月质量部-工程实体质量1工程实体表观质量、实测实量记录、第三方实测实量台账、分析整改记录每月质量部-2成品保护每月质量部-质量通病治理1预防措施及落实、质量缺陷的隐患排查和销项处理 每月质量部-2质量问题整改记录每月质量部QC小组活动1注册记录季度质量部-2活动记录每月质量部-质量培训1培训计划季度质量部-2实施记录每月质量部-工程验收1验收计划每月质量部-2隐蔽及检验批验收记录每月质量部-不合格处理1不合格品处理台账每月质量部-2不合格处理记录每月质量部-3投诉处理记录每月质量部-4质量事故应急预案首次质量部-4.2绩效评价本系统重点关注以下关键绩效指标(KPI)：序号主要绩效指标评价分工与226、周期公司分公司项目部1工程一次验收合格率质量部季度质量部每月质量部每周2质量标准化考评质量部季度质量部每月质量部每周3质量事故次数质量部每月质量部每月质量部每周4质量投诉次数质量部每月质量部每月质量部每周5工程获奖数量质量部每月质量部每月质量部每周6不合格品数量质量部每月质量部每月质量部每周4.3管理改进本系统重点关注以下方面：(1)质量管理体系运行；(2)质量投诉处理；(3)精品工程创建；(4)不合格品处理；(5)工程检试验及验收；(6)质量考核及奖罚；(7)工程质量标准化管理；(8)实测实量；(9)样板引路；(10)过程检查预验收；(11)工程品质管理。5 附则5.1解释与修订本手册由公司227、质量部负责解释。5.2表单序号表单名称表单编号页码1项目质量目标表CSCEC2XN-ZL-B302012项目质量风险识别及对策表CSCEC2XN-ZL-B302023工程检验批划分及验收计划表CSCEC2XN-ZL-B302034关键部位控制及监测计划表CSCEC2XN-ZL-B302045项目监视和测量设备需求计划表CSCEC2XN-ZL-B302056物资(设备)进场质量验收计划表CSCEC2XN-ZL-B302067工艺试验及现场检(试)验计划表CSCEC2XN-ZL-B302078物资进场验收记录CSCEC2XN-ZL-B303019施工试验通知单CSCEC2XN-ZL-B303021228、0试验台账CSCEC2XN-ZL-B3030311质量不合格信息统计表CSCEC2XN-ZL-B3030412建筑材料复验检验情况月报CSCEC2XN-ZL-B3030513温湿度测量记录表CSCEC2XN-ZL-B3030614施工现场混凝土标准养护室验收记录表CSCEC2XN-ZL-B3030715计量设备配置计划表CSCEC2XN-ZL-B3040116计量设备发放台账CSCEC2XN-ZL-B3040217计量设备管理台账CSCEC2XN-ZL-B3040318计量设备周期检定计划表CSCEC2XN-ZL-B3040419关键部位控制及监测计划表CSCEC2XN-ZL-B3050120229、特殊过程能力预先鉴定记录CSCEC2XN-ZL-B3050221设备和人员资格鉴定记录CSCEC2XN-ZL-B3050322特殊过程监控记录CSCEC2XN-ZL-B3050423特殊过程连续监控记录CSCEC2XN-ZL-B3050524展示区样板制作申请表CSCEC2XN-ZL-B3060125样板实施计划表CSCEC2XN-ZL-B3060226样板旁站笔记CSCEC2XN-ZL-B3060327样板验收记录表CSCEC2XN-ZL-B3060428质量过程交接检记录表CSCEC2XN-ZL-B3060529重点分部工程预验收记录表CSCEC2XN-ZL-B3060630单位工程竣工预230、验收申请报告CSCEC2XN-ZL-B3060731单位工程预验收记录表CSCEC2XN-ZL-B3060832竣工单位工程质量信息一览表CSCEC2XN-ZL-B3060933项目部月度样板实施台账CSCEC2XN-ZL-B3061034实测实量检查记录表(调整)CSCEC2XN-ZL-B3061135实测实量台账CSCEC2XN-ZL-B3061236回填土专项治理检查评分表CSCEC2XN-ZL-B3061337工程渗漏专项治理检查评分表CSCEC2XN-ZL-B3061438混凝土观感专项治理检查评分表CSCEC2XN-ZL-B3061539管线综合专项治理检查评分表CSCEC2XN-231、ZL-B3061640回填土专项治理质量控制关键点防范要点表CSCEC2XN-ZL-B3061741工程渗漏专项治理质量控制关键点防范要点表CSCEC2XN-ZL-B3061842混凝土观感专项治理质量控制关键点防范要点表CSCEC2XN-ZL-B3061943管线综合专项治理质量控制关键点防范要点表CSCEC2XN-ZL-B3062044互联网+质量管理平台信息录入表CSCEC2XN-ZL-B3062145品质工程六项举措实施计划表CSCEC2XN-ZL-B3062246品质工程六项举措实施统计表CSCEC2XN-ZL-B3062347品质工程六项举措考核评分表CSCEC2XN-ZL-B30232、62448项目质量管理标准化考核评价表CSCEC2XN-ZL-B3062549项目质量管理标准化考核评价台账(一)CSCEC2XN-ZL-B3062650项目质量管理标准化考核评价台账(二)CSCEC2XN-ZL-B3062751工程质量获奖一览表CSCEC2XN-ZL-B3062852整改通知单CSCEC2XN-ZL-B3080153顾客投诉处理记录表CSCEC2XN-ZL-B3090154顾客投诉处理满意度调查表CSCEC2XN-ZL-B3090255顾客投诉汇总台帐CSCEC2XN-ZL-B3090356工程质量约谈通知书CSCEC2XN-ZL-B3100157工程质量约谈记录CSCEC233、2XN-ZL-B3100258工程质量约谈整改报告CSCEC2XN-ZL-B3100359质量事故情况报表CSCEC2XN-ZL-B3120160质量奖罚通知单CSCEC2XN-ZL-B3130161临建房屋工程竣工验收记录表CSCEC2XN-ZL-B314015.3模板序号模板名称模板编号页码1工程质量策划书CSCEC2XN-ZL-M302012工程质量创优策划书CSCEC2XN-ZL-M302023常用计量设备管理及配备标准CSCEC2XN-ZL-M304014中建八局计量设备分类管理目录CSCEC2XN-ZL-M304025质量管理工作月报CSCEC2XN-ZL-M306016样板引路实234、施方案CSCEC2XN-ZL-M306027实测实量实施方案CSCEC2XN-ZL-M306038创优滚动计划CSCEC2XN-ZL-M307019局优质工程申报表CSCEC2XN-ZL-M3070210局优质工程汇报资料CSCEC2XN-ZL-M3070311国家优质工程奖申报材料要求CSCEC2XN-ZL-M3070412国家优质工程奖申报表CSCEC2XN-ZL-M3070513国家优质工程奖申报材料封皮(面)样式CSCEC2XN-ZL-M3070614中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)申报程序说明CSCEC2XN-ZL-M3070715中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)推荐工程综合评价表CSCEC2XN-ZL-M3070816鲁班奖工程复查评价打分表CSCEC2XN-ZL-M3070917工程质量投诉结案报告CSCEC2XN-ZL-M3090118质量事故综合应急预案CSCEC2XN-ZL-M3120119事故调查报告CSCEC2XN-ZL-M31202