1、工程项目标准化管理手册检 查 用 表（修订版）xxXX局集团有限公司目 录检表1质量管理检查表1（质量保证及内业资料）2检表2质量管理检查表2（外业）5检表3安全环保管理检查表1（内业）7检表4安全环保管理检查表2（外业）10检表5安全环保外业管理检查表3（专项施工）12检表6项目施工进度检查表14检表7成本管理检查表1（项目部）15检表8成本管理检查表2（项目分部）17检表9项目技术创新检查表19检表10施工组织设计、方案实施检查表21检表11项目机械设备管理检查表23检表12项目物资管理检查表125检表13项目物资管理检查表227检表14项目测量工作检查表29检表15工地试验室管理检查表32、0检表16项目财务管理检查表32检表17劳资管理检查表34检表18劳务管理检查表1（项目部）36检表19劳务管理检查表2（子/分公司）38检表20项目部培训管理检查表40检表21项目计划统计检查表41检表22项目档案管理检查表43检表23项目企业塑形检查表44检表24项目党群工作检查表46检表25项目贯标内审检查表48检表26项目内业资料检查表51检表27混凝土搅拌站检查表53检表28 合同综合检查表55检表29 征地拆迁工作检查表57检表30审计动态信息管理工作检查表58表1质量管理检查表1（质量保证及内业资料）项目名称：质量负责人： 年月日职能部门：安全质量监察部检查人员：序号考核项目考核3、要求评分标准检查情况实际得分备注1组织机构及质量保证体系（12分）1专职质量监督人员未配齐或未持证上岗扣2分；22技术人员配置与施工规模和复杂程度不配扣3分；33质量监督检查、技术、检验、试验、测量、考核奖罚等管理制度不健全扣2-5分；54无工程创优规划扣1分，其质量保证措施不具体明确或可操作性不强扣0.5分；15质保体系未书面化扣1分，内容不全扣0.5分。12质量责任目标（6分）6未建立质量责任制扣2分；各部门（岗位）质量责任制不健全扣1分；27未制定项目质量目标扣2分；目标可对比或核实性差扣1分；28质量目标未分解至作业班组或岗位扣2分；目标分解无具体的责任内容或指标、考核周期和奖罚标准扣4、1分，考核奖罚不及时落实扣1分；23质量技术培训和交底（10分）9应用”四新技术”或首次涉及的新施工项目，施工前项目部未组织培训扣2分；记录不全扣1分；210未做到每项新工程施工前均对相关管理（技术）、作业人员进行质量技术交底扣2分；未分层次对相关管理（技术）、作业人员进行内容有别的质量技术交底扣2分，未分工种针对性的对作业人员进行质量技术交底扣2分；611凡交底签字等记录要素不全扣1-2分。24质量风险控制（3分）12无质量风险评估记录扣1分；113重大质量风险项目未制定专门控制措施扣2分；措施不具体、不明确或缺乏可操作性扣0.5-1分。25质量监督检查（5分）14项目部未有坚持每月不少于一5、次定期质量大检查扣2分；整改要求通报不全扣1分，整改验证记录不全扣1分；215无日常质量巡检记录扣2分；记录中对问题处置措施、整改验证记录不全或不规范扣1分；216未定期对工程质量缺陷（问题）及整改情况进行统计分析、形成分析报告并及时反馈扣1分。1续表1序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注6质量检验（8分）17加工制造的成品、半成品尺寸及其安装位置的原始检验记录不规范扣1分/项；218预应力梁预拱度、路基密实度、涵洞和路基沉降等技术指标原始检测记录不规范扣1分/项；319未定期对各项检验数据进行统计分析，形成统计分析报告并及时反馈的扣1-2分；220检验批验评不及时扣1分。17施工6、技术（18分）21无图纸（变更通知）收发登记台帐扣1分，签字等登记要素不全扣0.5分；122桥梁等结构复杂的工程未组织设计图纸会审扣2分；漏项或记录不全扣1分；223技术复杂、施工难度大等质量风险大的项目，施工前未编制施工技术方案扣2分；未按规定报审、批准扣1分；224大临结构无设计图或计算单扣2分；验算资料不全扣1分；225大临承重结构未按规定试验并检查签证扣2分；226隐蔽工程存在未检查签证者扣1分；127施工工艺不齐全或未经审批扣1分；128施工原始记录（工程日志）填写不及时、不规范扣1分/项；329初(终)张拉时,混凝土强度（弹模）存在不符合验标要求者扣2分；230施工设备选型不当，难7、以保证质量，扣2分。28原材料（成品）检验试验（15分）31试验人员未持证上岗扣2分；持证的试验项目与实际试验不符扣1分，人员台帐不全扣0.5分；232原材料（成品、半成品）试验台帐不健全、不明晰扣1-2分，进场试验检验不及时扣0.5分/次，试验记录或试验报告不健全扣1-2分；533样本及其试验检验状态的标识不全扣0.5-1分；134混凝土试件养护不符合要求扣2分，强度等级评定不及时扣1分；335混凝土理论设计配合比未报审扣1分，施工配合比未随用料变化及时调整扣2分；336规定的试验检验项目漏项扣2分/项。3续表1序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注9计量设备检定标识（10分）378、计量设备（容器、仪表）台帐不健全扣1分；未按规定检定合格，视其重要性扣1-3分；检定合格标识不全扣0.5-1分；538张拉、施拧等计量施工机具未建校验台帐扣1分，未按规定校验扣2分，标识不全扣0.5-1分，校验记录不全扣1分。510测量及其设备检定标识（13分）39测量人员未持证上岗扣2分；持证与实际从事的测量工作不符扣1分，人员台帐不全扣0.5分； 240测量设备台帐不健全扣1分，未按规定检定合格扣2-3分，检定合格标识不全扣0.5-1分；541施工控制网水准点定期复核，并实行了重新置镜换手测量复核，不符合要求扣2-3分；342施工放样测量未实行换手读数复核扣2分；243测量计算无复核人签字9、扣1分；144原始记录不规范扣1分，无专人保管扣1分。211合计得分/100/注：”施工质量及外业观感”项没有的”检查内容”用”/”标识，如某项”检查内容”做的很差，可以借用没有的”检查内容”分值进行扣分，扣分以”检查项目”的分值扣完为止。表2质量管理检查表2（外业）项目名称：质量负责人： 年月日职能部门：安全质量监察部检查人员：序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注1质量宣传(3分)1作业场所没有醒目的工序流程牌扣1分；12作业场所没有醒目的工序质量标准牌扣1分；13施工现场无固定醒目的质量标语扣1分。12原材料（成品、半成品）保存和标识(15分)4原材料(成品、半成品)存放规范有10、序，防雨遮盖完好；标识完整、清楚，不合要求扣2-6分；65砂、石料使用前未按要求过筛或清洗扣2-3分；36钢筋等构件有剥蚀、麻坑等锈蚀现象扣2-3分；37钢梁节点喷铝面锈蚀、污迹较严重者扣2-3分。33工序或成品质量(57分)8钢筋加工规格尺寸不符合设计规范要求扣3分；39钢筋（定位网）间距、保护层厚度不符合设计和验标要求扣2分/项；410钻（挖）孔灌筑桩桩头处理不工整、规范 ，预留高度不符合设计要求扣2-3分；钢筋笼主筋预留长度不符合设计要求扣2-3分；611波纹管存在挤压、破损或接头不牢靠者扣1分；112结构(模板)尺寸不符设计、验标要求扣3分/处；913支座上板与梁底支座板不密贴2分/处11、；414桥面层混凝土空鼓或平整度超标扣2分；215隧道衬砌混凝土存在渗水滴漏扣2-3分；锚杆长度、数量不符合设计要求扣2分；初期支护喷射混凝土厚度不符合设计、验标要求扣2分；钢架间距符合设计、验标要求，连接螺栓无漏缺并拧紧，外缘每隔2m设置垫块并与围岩顶紧，脚底无虚碴或脱空现象，与围岩间间隙及时喷填饱满，不符要求扣1分/项；1016挡护、防排水等砌体（混凝土）工程大面平整，勾缝规范，无松脱损坏开裂现象；沉降缝（伸缩缝）平直、塞缝严密；砌体砂浆坚实，符合设计要求，不符合要求者扣2分/项；617路堤与桥涵交接处碾压密实，无明显沉降，不符合要求者扣1分/处；3续表2序号考核项目考核要求评分标准检查情12、况实际得分备注3工序或成品质量(57分)18路堤边坡存在冲刷、塌陷现象者扣3分；319涵洞内存在积水、渗水滴漏现象扣1分/涵；320因结构缺陷被业主或监理勒令返工整改扣3分。34工程外观质量(25分)21混凝土结构存在磕损、掉角、蜂窝麻面、色差明显、花脸、裂纹、脏污、水线、错台较严重、剥皮、露筋等缺陷扣1分/项；。1522油漆涂装存在流淌、花脸、划痕、堆积等缺陷扣1分/项；523桥梁栏杆不平顺、流畅扣2-3分；324工程总体观感未达到平整光洁、棱角分明、线条流畅、色泽一致者扣2分。25合计得分/100/注：”施工质量及外业观感”项没有的”检查内容”用”/”标识，如某项”检查内容”做的很差，可以13、借用没有的”检查内容”分值进行扣分，扣分以”检查项目”的分值扣完为止。表3安全环保管理检查表1（内业）项目名称：安环负责人： 年月日职能部门：安全质量监察部检查人员：序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注1安全生产责任制(5分)1层层建立安全责任制；12各部门执行了责任制；13制定了各工种安全操作规程；14进行了安全生产责任制考核；15定期召开了安全例会，有会议记录。12目标管理(5分)6制定了安全管理目标；17目标制定科学合理；18进行了安全责任目标分解；19制定有责任目标考核规定；110目标考核办法规范落实。13组织机构及安全保证体系(5分)11建立了安全管理机构；112按规定配14、备专兼职安全员（”群安员”）；113制定了安全管理规章、制度；安全环保法律法规及时更新；214建立了安全保证体系的，文件及资料管理规范。14危险源及管理方案(10分)15进行了危险源辨识、评价；216重点危险源及时进行更新；217对重点危险源有应对措施；218对重大危险源制定安全管理方案：219安全管理方案执行有力到位。25安全技术交底(5分)20有书面安全技术交底；121安全交底针对性强；122交底全面无遗漏；123交底履行了签字手续；124开展了班前安全活动。16施工组织设计(10分)25施工组织设计中有安全措施；226施工组织设计经过评审审批；227按规定项目单独编制专项安全方案；22815、安全措施设计到位、全面；229安全措施针对性强。2续表3序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注7安全检查(10分)30有定期安全检查制度；231安全检查有记录；232事故隐患整改做到了定人、定时间、定措施；433重大事故隐患整改通知书及时完成。28安全教育(10分)34有安全教育制度；235每年的全员安全教育覆盖率达到100%；236转岗安全教育覆盖率达到100%；237新工艺、新技术和新设备，对相关人员安全教育培训有记录；238专职安全员持证上岗。29应急预案(5分)39制定了应急预案；140制定的应急预案齐全、可操作性强；141应急预案经过评审；142应急人员经过培训；143应急16、预案经过演练。110安全投入(5分)44有安全费用台帐；145财务管理中有单独详细的安全教育培训费用；146有安全奖惩款项等费用使用支出清单；147投保工程一切险、员工人身意外伤害保险，现场保存有保单文本；148安全物资发放建立了台帐。111特种（机械）作业(10分)49特种作业人员做到持证上岗；250特种设备经有资质的检验机构检验合格；251建立了机械管理制度；252建立了特种设备安全技术档案及定检制度；253日常维护保养或运转记录齐全。212施工设施(10分)54所有施工设施按设计进行安拆；455制定了施工设施签证制度；256制定了维护保养制度；257制定了定期检查制度。 2续表3序号考核17、项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注13环境管理(5分)58建立了环境保证体系；159有环境保护责任制；160环境管理方案及保护措施，切合实际；261环境保护在当地环保部门无投诉记录的。114职业健康(5分)62对特种作业人员进场前进行职业健康体检；263作业场所有毒、有害气体及物质定期监测，符合国家规定；264根据需要及时开展卫生防疫工作。115合计得分/100/表4安全环保管理检查表2（外业）项目名称：安环负责人： 年月日职能部门：安全质量监察部检查人员：序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注1安全标志(10分)1在危险场所设有醒目的安全警示标识牌；22标识牌按规定悬挂；2318、宣传标识牌内容有创新、针对性强；24警示牌与警示部位结合恰当；25宣传警示牌规范、标准、完整。22安全宣传(10分)6施工现场”五牌一图”设置齐全；57施工现场安全宣传标语醒目，达到10条以上；53基本安全防护（10分)8脚手架、登高梯按规定设置防护，脚手板做到了满铺、牢固；29基坑施工按规定设置防护设施；210工作平台设置了围栏和安全网；211“四口”皆有防护和警示标识；212安全通道防护到位无隐患。24施工设施设备(20分)13现场工作场所显著位置悬挂安全操作规程；414施工设施有签证记录，设备有运转记录；415操作人员持证上岗；416设备、设施安全装置符合要求；417设备、设施状况良好无19、隐患。45防火防爆(10分)18氧气瓶、乙炔瓶等气瓶放置符合规定；219消防器材存放布局合理、器材有效、符合标准；220施工现场明火作业有防护措施；221易燃易爆品存放符合规定；222工地火工用品有管理制度，记录齐全。26施工用电(20分)23有临时用电方案；524临时用电方案经过专项评审；325线路架（铺）设符合”三相五线制”；226用电设施安装符合“三级配电二级保护”；227末端箱内配置做到“一机一闸一漏一箱一锁”；2续表4序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注6施工用电(20分)28用电设施防护措施符合规定；229现场照明用电采用了相应安全电压；230使用手持电动工具有防护措施20、。27现场作业（10分）31无违章操作机械设备；232无作业人员违章作业；233无作业人员不文明行为；234无不按规定穿戴安全防护用品进入现场现象；235无未经批准非工作人员进入施工现场现象。28文明工地建设（10分）36生产区、办公区、生活区整洁干净、绿化好；237施工材料堆放整齐，施工现场无较大扬尘作业面、道路排水畅通，无大面积泥泞或积水；238噪声控制，污水、固体废弃物处理、废气排放有措施，达到相关标准要求；239野外施工有保健医药箱；240生活区有文化宣传栏。29合计得分/100/表5安全环保外业管理检查表3（专项施工）项目名称：安环负责人： 年月日职能部门：安全质量监察部检查人员：序21、号考核项目考核要求评判标准检查情况总体评价备注1隧道施工1二次衬砌未有紧跟掌子面，距掌子面距离是否符合规定；是/否2仰拱距掌子面的距离是否符合规定；是/否3掘进方法是否符合施工组织设计和实际围岩情况；是/否4超前注浆导管、锚杆或初期支护，初期支护是否紧跟掌子面；是/否5专项安全措施和技术交底是否进行；是/否6隧道通风管道距作业面过大、通风管破损或通风压力不足，导致隧道内粉尘是否过大；是/否是/否7隧道内施工车辆是否限速行驶或载人车辆是否安全措施；是/否8围岩变形量过大是否及时采取有效措施；是/否9在有害气体的隧道施工时，对有害气体是否实行有效监控或相应报警机制；是/否10进出未通的隧道，是否实22、行挂牌登记制；是/否11洞内排水要及时，是否浸泡拱脚或墙脚。是/否2既有线12是否编制了安全专项方案；是/否13是否组织相关人员进行了专项评审；是/否14是否得到了相关单位及铁路部门的批准；是/否15是否对铁路既有线施工期间的危险源进行辨识、评价；是/否16是否对危险源采取应对措施及落实到责任人；是/否17是否与铁路部门签订了施工安全协议；是/否18施工人员变化时，培训是否及时跟进；是/否19现场安全标志及操作规程牌是否齐全；是/否20施工时是否有专职安全人员监督；是/否21是否有防止施工机械及材料铁路侵限的措施。是/否续表5序号考核项目考核要求评判标准检查情况总体评价备注3桥梁施工22是否经23、体检从事高空作业；是/否23是否按规定穿戴防护用品；是/否24双层作业是否悬挂安全网；是/否25高处作业场所是否设置防护装置；是/否26是否作业人员上、下无专用梯道；是/否27是否执行水上作业安全操作规程；是/否28施工方案是否按规定评审；是/否29方案是否经过上级部门审批；是/否30是否有详细的作业指导书；是/否31大型施工设施是否按规定进行预压；是/否32大临设施使用前是否经过检查验收；是/否33施工现场有否签证制度，执行是否到位。是/否表6项目施工进度检查表项目名称：进度管理负责人： 年月日职能部门：工程管理部检查人员：序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注1体系运行管理 (224、0分)1建立并明确施工进度控制体系；62计划调度人员配备齐全，职责明确；53生产调度管理制度建立、健全；54管理程序有运行记录。42进度计划 (30分)5编制合理的施工总进度计划；56分解阶段性进度计划（基础、下部、上部）；47制定时段性进度计划（年度、季度、月计划）；48进度网络图，或横道图，节点工期目标；49项目施工形象进度图；410关键工序的进度图，控制工期目标；311进度相关上报的及时性、准确性和完整性；63过程检查和纠偏(35分)12进度计划实施过程跟踪、检查记录；513施工进度动态管理（进度计划的完成情况、预测未来的施工进度情况）；314生产调度会议记录资料齐全；415进度分析及纠25、偏措施；516进度调整计划的文件支撑和依据；417对业主、监理进度投诉处理；418施工进度管理情况总结；519实现总工期目标的保证措施。54文件资料管理 (15分)20进度管理工作台帐；621各进度管理文件、报表归档管理规范；422进度管理档案完整性、内容符合要求。55合计得分/100/表7成本管理检查表1（项目部）项目名称：计统负责人： 年月日职能部门：工程经济部检查人员：序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注1建立成本管理体系（2分）1建立项目成本管理体系，制度完善、目标明确；0.42成本管理部门负责人要求中级及以上职称，具有五年以上工作经验；0.43按照公司文件要求制订项目经营26、计划书；0.44建立成本管理奖惩细则，制订经济活动分析细则。0.82计划统计（2分）5按照业主合同工期要求、公司有关规定，编制施工计划，主要形象进度说明，分部分项工程计划计划产值和总产值，并上报主管部门；0.86按照公司和业主要求准确、及时、系统、全面填报各类统计报表，并上报主管部门；1.23成本目标管理（8分)7项目部根据公司下达的责任成本及施工计划等编制项目总体成本目标、阶段控制成本目标，以及成本计划，并依据责任成本计划严格执行；48将责任成本分解落实到各分部，并指导项目分部将成本责任落实到具体的部门；29与子分公司共同制定和下发本项目劳务分包、机械租赁限价。24合同管理(4分)10依据施27、工合同，及时办理工程计量，台账完备；0.811与子分公司及时签订”项目内部承包合同”，按期办理内部计量；1.212参与项目分部合同评审，定期检查合同结算情况。25规范开展经济活动分析(16分)13按”规范开展经济活动分析指导意见”要求，指导项目分部规范开展经济活动分析，检查、校核、分析数据的可追溯性和真实性；614每月、每季度编制相应经济活动分析报告，对项目经济数据进行了分析、比较，制订纠偏措施，督促、检查项目分部的纠偏措施落实情况，及时上报相关资料；615统一编制项目的施工工号；216成本管理信息化。2续表7序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注6变更索赔(8分)17组织相关部门及28、分部对项目实际情况进行研究，分析施工合同条款，并积极开展调概索赔工作；218根据项目实际情况确定变更索赔重点，制定变更索赔规划，明确各部门的工作内容、完成时间和阶段目标；219及时收集整理变更、索赔的证据和资料，并取得阶段性成果。47项目分部成本管理(60分)20项目分部得分=（各分部分值之和分部数量）60%。608合计得分/100/表8成本管理检查表2（项目分部）项目名称：计统负责人： 年月日职能部门：工程经济部检查人员：序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注1建立成本管理体系(5分)1建立项目成本管理体系，制度完善、职责明确；12成本管理部门负责人要求中级及以上职称，具有五年以上29、工作经验，部门人员配置满足工作要求；13按照相关文件要求制订项目经营计划书；14建立成本管理奖惩细则、经济活动分析细则。22计划统计(5分)5按照项目部及子分公司要求，编制施工计划，主要形象进度说明，分部分项工程计划产值和总产值，并上报主管部门；36按照项目部或子分公司要求准确、及时、系统、全面填报各类统计报表，并上报主管部门。23成本目标管理(15分)7根据项目部及其子分公司下达的责任成本及施工计划等，编制分项、阶段和总体成本，以及成本计划；28将责任成本分解并落实到具体的部门、人员；59分部所属子分公司同项目部根据集团公司或子分公司下发的劳务作业指导价、机械设备市场租赁指导价等，共同编制发30、包限价；510按照公司及项目有关奖惩办法和细则，及时兑现成本管理奖惩。34合同管理（30分）11依据”项目内部承包合同”按期办理工程计量，台账完备；112执行合同评审制度，签订分包合同前项目分部应自行评审，并报其子（分）公司主管部门评审，按照评审意见签订合同；413劳务分包、机械租赁等合同签订符合公司及子（分）公司相关规定，单价不高于公司或其子（分）公司指导价；1014建立合同台帐，及时上报公司项目部、子分公司主管部门备案，成本管理部门及时将分包合同向项目相关部门进行合同交底；515按照合同约定的计量、结算条件和有关管理制度，定期办理中期计量，程序合法，数据准确，各类扣款及时正确，依据充分有效31、。10续表8序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注5规范开展经济活动分析（40分）16按”规范开展经济活动分析指导意见”要求，及时填报各类报表，经济活动分析资料齐全，内容完整，及时上报经济活动分析相关资料；1517每月、每季度编制相应经济活动分析报告，对项目经济数据进行分析、比较，制订纠偏措施，责任落实到具体部门；1518按照施工工号归集各类、各项费用；519成本管理信息化。56变更索赔（5分）20根据项目实际情况确定变更索赔重点，制定变更索赔规划，明确各部门的工作内容、完成时间和阶段目标；221及时收集整理变更、索赔证据和资料，满足需要。37合计得分/100/表9项目技术创新检查表32、项目名称：技术负责人： 年月日职能部门：工程技术部检查人员：序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注1创新规划(7分)1是否制定项目技术创新目标；1 2技术创新目标内容是否全面，科研、专利、工法等目标是否量化；2 3是否组建项目技术创新团队；1 4是否留有集团公司技术创新相关制度、办法；1 5是否对技术创新目标进行分解、责任是否明确；1 6是否制订了激励技术创新的制度、措施。1 2科研(20分)7是否向公司工程技术部提交了科研立项申请；2 8是否和公司工程技术部签订了科研合同；2 9是否针对科研合同进行了任务部署；2 10是否按科研合同要求组织开展了研究，是否取得了阶段性成果；4 1133、是否申请进行科研成果评审；2 12科研成果达到的总体水平（国内先进/国内领先/国际先进/国际领先）；4 13是否向公司工程技术部提交了科研结题申请；2 14是否结题。2 3 信息化(20分)15计算机软硬件管理台账是否健全；2 16杀毒软件是否安装、是否有正版授权；2 17是否使用了OA办公系统；2 18是否建立了视频会议系统；2 19网络带宽是否不小于8M；1 20网络配置及拓扑图是否具备；1 21网上公文流转收文是否正常；1 22视频会议系统运转是否正常；1 23是否应用了项目工程管理系统；2 24工管系统数据填报是否及时；2 25工管系统数据填报是否正确。4 续表9序号考核项目考核要求评34、分标准检查情况实际得分备注4专利(18分)26是否制定了专利申报计划；1 27是否制订了对创新技术的保密规定；1 28是否向工程技术部提交了发明专利申报文件；2 29是否向工程技术部提交实用新型专利申报文件；1 30是否成功申报发明专利；2 31是否成功申报实用新型专利；1 32是否执行了论文发表前先行备案的规定；2 33是否执行了工程技术部对论文的审查意见；2 34是否取得了实用新型专利授权；2 35发明专利是否具备授权前景；2 36是否申请了多项发明/实用新型专利。2 5节能减排(10分)37体系建设是否完善；2 38能源消耗统计监测是否到位；5 39节能减排措施是否得力；1 40能耗水平35、是否偏高。2 6工法(10分)41是否制定了工法开发计划；1 42是否向公司工程技术部提交了工法申报文件；1 43是否获得了局级工法；1 44是否获得了中国xx级工法；1 45是否申报了省部级工法；1 46是否获得了省部级工法；2 47是否申报了国家级工法；1 48是否获得了国家级工法。2 7奖励(8分)49是否获得局级科技进步奖；1 50是否获得中国铁路工程总公司科学技术奖；1 51是否获得省部级科学技术奖；2 52是否获得国家级科学技术奖。4 8其他(7分)53研发费用的归集是否规范；1 54研发费用的归集金额是否达到项目产值的3%；2 55是否完成了项目创新目标；2 56是否执行了项目创36、新激励机制。2 9合计得分100 /表10施工组织设计、方案实施检查表项目名称：技术负责人： 年月日职能部门：工程管理部检查人员：序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注1文件规范性（10分）1现场是否有实施性施组文件：文件版本是否有效、规范性（签、章齐全）；22采用标准和规范是否满足项目需要；是否齐全；版本是否有效；13施组评审是否有记录：是否按评审意见修改并报备；24专项方案评审是否有记录；是否按评审意见进行修改并报备； 25若发生变更，是否按规定手续进行；文字内容、图表是否完整；16是否有图纸会审、施工调查记录。22资源配置（20分）7管理人员、劳动力配备是否满足要求；38是否按37、施组要求进行交通、场地布置；39机械、设备数量是否满足施工需要；410水、电、风、通讯等保障措施是否落实；设备配备是否符合施组要求；411大型施工设施准备是否符合施组要求；312主要材料准备是否满足施工需求。33实施（30分）13施工顺序、安排是否符合已审定施组、方案；1014控制项工程施工保障措施是否落实；815各分部、分项施工进展是否与工期计划安排相符（对比工期计划、进度横道图），特别是控制节点工期的完成情况。124技术保障（25分）16现场是否编制施工工艺和作业指导书；217是否建立现场施工技术管理制度并落实；218技术、安全交底是否得到落实；是否分层交底；交底内容与交底对象是否相符；338、19是否进行施组、方案执行情况的自查（检查、整改记录）；320工程日志记录与现场施工实施情况是否相符；421是否建立施组、工艺、技术等管理台帐；4续表10序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注4技术保障（25分）22评审、批复、变更、检查、整改记录等是否齐全、闭合；423大型施工设施是否已作控制性检算及复核（需有资质单位）。35其它（15分）24安全措施、专项方案是否已落实；应急预案是否已作实施准备；525大型施工设施使用前、使用过程中是否严格落实检查签证制度；526环保、文明施工措施是否已落实。56合计得分/100/表11项目机械设备管理检查表项目名称：机械设备管理负责人：年月日职39、能部门：机械设备管理部检查人员：序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注1管理机构(4分)1投资额超过10亿元的工程项目部，是否单独设立机械设备部；投资额低于10亿元（含10亿元）的工程项目部，有条件的要单独设立机械设备部。42管理人员(4分)2项目配备的机械设备管理人员要与项目机械设备管理工作要求相适应。43管理制度(4分)3上级、行业机械设备管理文件存档齐全；24建立有完善的机械设备管理制度。24需求计划(6分)5项目编制有机械设备需求计划并按规定审批；36编制有机械设备使用成本预算并按规定审批。35调配与租赁(12分)7机械设备来源符合规定，未发生租赁集团职工购置或参股购置的机械40、设备情况；38外租设备进行资源比选和供应商评价；39租赁合同（调配使用协议）按规定评审；310外租机械执行先签租赁合同，再组织进场。36使用管理(30分)11进场机械设备严格按规定进行检验，未检验或检验不合格不予进场使用；412机械设备按规定设置标识标牌；213机械设备按规定挂设安全操作规程；214机械设备安全防护装置齐全、完好；315机械设备维修保养良好；216按规定进行月度检查；317严格按检查整改要求按期进行整改；218大型设备、特种设备专项安装、拆除等方案齐全；319专项方案按规定进行经评审审批；320按要求进行专项技术交底；321按规定进行安全检查签证。3续表11序号考核项目考核要求41、评分标准检查情况实际得分备注7特种设备管理(12分)22特种设备安装、拆卸单位资质齐全、有效；423特种设备安全检验合格证齐全、有效；424特种设备操作人员持有效证件上岗。48使用成本管理(10分)25严格按计划使用主要设备；226外租设备单价经济合理；227集团自有设备租赁费(调配使用费)支付比例80%；228建立有机械设备燃动费、配件费台帐并按月更新；129建立有机械设备使用费台帐并按月更新；130月度季度成本分析齐全。29内业资料管理(12分)31建立有机械设备台帐并按月更新；132建立有特种设备台帐并按月更新；133建立有特种设备操作人员台帐并按月更新；134主要机械设备技术档案资料齐42、全；135特种设备安装、试验、取证、拆卸资料齐全；136特种设备操作人员资料齐全；137机械设备进出场交接记录齐全；138机械设备运转记录齐全；139机械设备维修保养记录齐全；140机械设备检查签证记录齐全；141机械设备检查、整改记录齐全；142安全培训、技术交底记录齐全。110统计(3分)43报表上报项数符合要求；144报表上报及时；145报表质量符合要求。111信息化(3分)46工程项目管理信息化系统应用覆盖项目机械设备管理的各方面；147工程项目管理信息化系统应用效果好；148按规定使用其他软件系统。112合计得分/100/表12项目物资管理检查表1项目名称：物资管理负责人： 年月日职43、能部门：物资管理部检查人员：序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注1计划编制良好率(10分)1按时编制完成计划数量/应编制完成计划总数*100%（计划正确编制，要素齐全，审批手续完备的计完成数。达到100%计满分，每少1%扣2分，不计负分）。102集中采购率(15分)2集中采购额/同期应集中采购物资总额*100%(95%计满分，每少1%扣2分，不计负分)。153招标采购完成率(10分)3招标采购额/同期应集中招标物资总额*100%(95%计满分，每少1%扣2分，不计负分)。104临时采购价格论证率(5分)4临时采购价格经论证项数/临时采购物资总项数*100%(所有临时采购价格经过询价44、比价、审核定价等程序确定计满分，每少1%扣2分) 。55合同评审率(5分)5当期评审合同量/当期合同总量*100%(有符合规定评审记录的合同计评审数，100%计满分，每少1%扣1分，不计负分) 。56主要物资损耗率(25分)6（当期主要物资消耗总量/当期主要物资计划总量-1）*100%:(分别计算钢筋、水泥(含袋装、散装）、砂石料的损耗率，钢筋损耗率标准为1.5%，每多0.1%扣2分；水泥耗率标准为1.5%，每多0.1%扣1分；砂石料损耗率标准为2%，每多0.1%扣1分；不计负分) 。257施工钢结构回收率(10分)7回收施工钢结构数量/应回收施工钢结构总量*100%(95%计满分，每少1%45、扣1分，不计负分。因设计或施工原因，不能进行回收的，在完成审批手续后可以扣减) 。108周转材料完好回收率(10分)8完好回收周转材料数量/在用周转材料总量*100%(98%计满分，每少1%扣2分，不计负分。因设计或施工原因，不能完好回收的，在完成审批手续后可以扣减) 。109供应商评价考核率(4分)9评价考核供应商数/供应商总数*100%(按质量管理体系文件规定完成供应商评价考核计满分，每少1%扣1分，不计负分) 。410物资质量可追溯率(6分)10可追溯物资项数/应追溯物资项数*100%(抽查10项，每发现1项不合格扣1分，不计负分) 。611小计得分/100 /续表12序号考核项目考核要46、求评分标准检查情况实际得分备注12管理创新(3分)11创新管理手段和方式方法:创新管理得较好的管理成效，并在专业书刊杂志有相关的论文发表、经验介绍、事迹报道或有书面的管理总结。有一项即可计2分，最多3分。3加分指标13效益贡献(4分)12成本控制:在项目物资采购成本和消耗成本控制，材料价差调整、索赔等方面有突出贡献并有据可查。有一项即可计2分，最多4分。414表彰奖励(3分)13工作突出，成绩优秀:项目物资管理获得建设单位、业主、监理、上级部门的表彰或奖励。有一项即可计2分，最多3分。315小计得分/10 /16合计得分11+15110 /表13项目物资管理检查表2项目名称：物资管理负责人： 47、年月日职能部门：物资管理部检查人员：序号考核项目考核要求评判标准检查情况总体评价备注1基础管理1归口管理：建立机构，所有物资工作归口物资部门管理；合格/不合格2制度执行：严格执行各级物资管理制度，细化操作办法；合格/不合格3人员配置：配齐物资工作人员，满足项目物资管理工作需要；合格/不合格4驻地建设：办公场所、办公设备、仓储设施满足项目物资管理需要；合格/不合格5反腐倡廉：制度到位、责任落实，无违纪违法事件发生。合格/不合格2物资保证供应6物资供应及时性：经济合理选择物资的运输方式，物资供应满足现场施工生产的需要，没有因为物资工作人员的工作不力导致生产现场的停工待料现象。合格/不合格3物资消耗48、控制7物资消耗定额：制定先进合理的物资消耗定额，定额标准不得高于集团公司工程经济部制定的指导标准；合格/不合格8限额发料：限额发放，不得敞口供应；合格/不合格9有权领料人制度：作业队领料严格实行有权领料人制度；合格/不合格10月度核销：月度编制本月已完工程主要物资核销表；合格/不合格11作业队退场时的专项核销：作业队退场前对该作业队所有的施工项目进行整体核算，对照劳务分包合同中的相关约定，对该作业队的物资消耗予以结算和奖罚。合格/不合格4物资节约12修旧利废、资源再利用：做好废旧物资的回收再利用工作，把物资节约与经济利益相结合，有制度、有成效。合格/不合格5废旧物资处理13严格制度、规范处理：49、严格制度和程序，集体参与，按公平、公开、竞价的原则统一处理，废旧物资处理收入入财务账。合格/不合格续表13序号考核项目考核要求评判标准检查情况总体评价备注6物资质量控制14物资验收：有物资验收管理制度和必备计量器具，严格进库物资数量和质量验收；合格/不合格15物资安全质量：没有因物资质量原因引起安全质量事故。合格/不合格7施工现场和仓储管理16物资堆码、防护：规范堆码、合理贮存、科学防护；合格/不合格17物资标识：物资标识做到标识完全、规范制作、合理放置；合格/不合格18账单填制：准确填写各种凭证、单据、报表，材料台帐与各类单证完备、整洁，字迹清晰；合格/不合格19实物盘点：定期盘点每月进行一50、次，不定期盘点在作业队退场或大的施工工序转换时进行；合格/不合格20账物相符：物资账、财务账、实物准确相符。随机抽查10项，全部相符为合格。合格/不合格8信息化21大桥局工程项目物资管理软件系统应用覆盖面：基层项目部的应用覆盖面达到100%；合格/不合格22大桥局工程项目物资管理软件系统应用效果：要求各项数据录入及时、准确、完备，功能使用齐全，具备数据的查询、统计、分析功能，联机进行单证打印，全面服务于各项物资管理工作；合格/不合格23其它软件系统的使用：按照要求，做好其它有关物资管理软件系统的使用工作。合格/不合格9物资统计24报表上报项数：报表上报项数达到要求的100%；合格/不合格25报51、表上报及时性：上报及时性的符合率达到100%；合格/不合格26报表质量：报表格式和内容与样表一致；物资名称、规格型号、分类、质量标准规范填写；物资计量单位按国际标准计量单位正确书写；各项数据实事求是，如实反映，行列之间逻辑关系准确。合格/不合格10物资档案27单证和资料管理：物资管理账目、单据、合同、质保证书、检验(试验)报告等资料按要求分类归档、妥善保管、规范移交。合格/不合格注：27个定性指标子项中有3个及以上不合格的即判本项目为”不合格”。表14项目测量工作检查表项目名称：测量负责人： 年月日部门：工程管理部检查人员：序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注1人员(15分)1配备52、测量负责人和测量技术负责人，配齐相关测量人员，满足工作需要，胜任工作；62主要人员配备稳定，建立人员台帐；33测量负责人的出勤率是否满足要求；34测量负责人缺勤时做好工作交接，并记录。32仪器及设备(15分)5按要求配齐仪器、设备，满足工作需要；26建立仪器台帐，登记内容齐全；27仪器持有有效的鉴定合格证；38仪器按要求进行自检自校，并做好记录；39仪器进行正常保养，并做好记录；210仪器保管责任到人；211仪器存放条件符合要求。13规章制度(10分)12严格执行xx大桥局集团施工测量管理办法，并制定完善的各项规章制度；513严格按规章制度要求开展工作。54工作质量(50分)14测量工作分工明53、确、责任到人，测量人员是否熟知相关的规章制度和管理程序；515编制测量方案或工艺，并履行报批手续；816进行测量方案、工艺及重要测量工作技术交底，并记录；417控制网定期进行复测，重要阶段进行变形观测、贯通测量和相邻标段联测；818测量数据计算是否经过严格的复核；719原始记录真实、规范、工整，各项栏目信息填写完整，签字齐全；720测量成果的整理及时，规范；321测量资料按要求规范管理，分类归档，有收发文记录；322测量室保存有详细的施工测量日志；323局重点（直属）项目按时向局工管部上报测量信息表和简报。25安全(10分)24定期进行安全学习，外业采取相应的安全措施，并进行记录。106合计得54、分/100/ 表15工地试验室管理检查表项目名称：试验负责人： 年月日职能部门：工程管理部检查人员：序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注1人员配置(25分)1主任、技术负责人要求五年以上工作经验，工程师及以上职称；102质量负责人要求三年以上工作经验，助理工程师及以上职称；33持所属行业检测证人员的配备，应满足检测业务需要或合同要求；54人员学历、职称（复印件）上岗证件齐全；35负责人有授权文件；26有资料员要求三年以上工作经验。22试验仪器设备(20分)7检测设备配备满足要求（合同/检测项目）；58设备唯一性标识、状态标识准确齐全；29设备台账完整；210检测常用工具数量能满足检55、测要求；111设备使用记录齐全完整；212设备维护保养记录齐全完整；113设备出入库记录齐全完整；114在用设备和标准物质按计划及规定检定；215有仪器设备检定计划；216有设备检定单位授权证明；117主要仪器操作规程是否上墙。13试验用房和试验环境(10分)18试验室布局合理、动静分开；219有符合条件的标养室；220环境条件记录符合检测要求；221有专门办公资料室；222危险作业的安全措施和安全警示符合要求；123配备有消防设施。14体系运行管理(10分)24质量手册、程序文件、作业指导书有运行记录；325人员职责明确、按规定落实；326内审、外审问题整改闭合资料齐全；327检测人员了解检56、测机构的管理体系。1续表15序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注5文件资料管理(10分)28文件、标准、规范应齐全；329各检测报告、记录归档管理规范；330设备档案完整性、内容符合要求；331有资料、档案柜。16样品处理与管理(5分)32按规定进行抽样、样品接收、流转符合规定；133来样、留置样品与不合格样品放置区域合理；134样品状态标识完整准确；135样品存放时间、处置记录符合规定；136检测机构参加能力验证、试验室比对情况。17检测工作(20分)37检测业务是否超出资质、授权范围；438原始记录信息真实、齐全、清晰，应用标准正确，无编造现象；539检测报告内容准确、标准正确57、信息全面、结论规范；540业务数量与检测机构检测能力是否适应；241不合格报告有台账，并按规定上报；242委外检测机构具备相应资格，有证明材料。28合计得分/100/表16项目财务管理检查表项目名称：财务负责人： 年月日职能部门：财务部检查人员：序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注1资金管理（40分)1制定本项目资金管理办法，管理办法符合集团公司相关规定；52加强资金收入管理，各项应收资金及时全额回收；53执行项目资金集中管理规定，实行资金集中支付，并通过集团集中办理保险业务；54准确掌握全项目资金状况，实行项目资金计划管理，按要求及时上报资金计划；55各资金支付依据充分，手续齐58、全，支付方式恰当，资金支付符合集团公司项目资金支付管理规定；56遵守调剂资金管理规定，按时偿还调剂资金及利息，各类上缴款按时足额上缴；57严肃财经纪律，严格控制大额现金支出，严禁白条抵库，”小金库”等行为；58账户开立、使用、销户符合法律法规和公司规定，及时登记现金、银行存款日记账，登账、结账工作及时、规范，现金定期盘点并有盘点记录，银行存款按月对账并有对账记录，货币资金、印鉴保管符合不相容职务相分离要求。52债权债务管理(8分)9按公司规定要求，及时清理、核对和签认与公司财务部及集团其他单位之间的内部交易和内部往来，及时清理、核对债权债务，并对所有债权按规定定期进行签认；410及时清理催收债59、权。43实物资产管理（12分）11定期盘点，形成盘点记录，盘点结果按规定及时处理，账实相符、账账相符；512低值易耗品建卡管理；313固定资产购置依据年度计划（或调整计划），组资手续及时，报废、处置和调拨履行规定程序，建立台账管理。44成本费用管理(15分)14制订成本费用管理办法和控制措施，各项成本费用支出的范围和标准严格执行公司规定；515成本费用列支依据充分，手续齐全、核算规范；516现场经费按公司下达预算控制使用。5续表16序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注5会计基础工作（25分）17各经济事项会计核算及时、规范，按公司要求按时完成财务报表及其他财务会计资料编制上报；5160、8及时建立、登记各类辅助台账，如合同管理台账、结算情况台账，台账信息真实、准确、完整；419准确掌握各项目经营成果、资金状况，定期进行项目财务分析；420会计凭证、会计账簿、财务报表按要求及时打印装订成册，并按会计档案管理要求进行归档；321进行信息化授权管理,进行职责分离并执行业务处理标准化的规程及制度，执行集团公司信息化相关规定和办法；322做好财务信息化安全风险防范工作，包括网上银行交易数字证书的保护和KEY的安全存放、计算机物理安全以及移动存储介质的安全、安装必要的杀毒软件和防火墙软件等；323注意电子档案的保证以及时效性，将电子档案随纸质文档一并保存上报。36合计得分/100/表1761、劳资管理检查表项目名称：劳资管理负责人： 年月日部门：人力资源部检查人员：序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注1组织机构及定员编制（8分）1实际组织机构与机构令一致,否则扣完22实际用人不超过机构令下达的编制，超过1人扣2分62负责人薪酬管理（25分）3基薪按照下达的标准按月列支，每存在1次不符项扣1分，扣完为止24年度兑现按照文件发放，不一致扣完25薪酬台账规范、真实、及时，每发现1次不符项扣1分，扣完为止56未发放其他未经集团公司批准的薪酬，发放1次扣4分，扣完为止87无其他违反集团公司项目负责人薪酬管理规定的行为，发现1次扣4分，扣完为止83员工薪酬管理（21分）8基本薪酬按62、照下达文件执行，发现违规1人次扣1分，扣完为止；29薪酬台账规范、真实、及时，发现违规1人次扣1分，扣完为止510加班工资按规定时间、比例计发，发现违规1人次扣1分，扣完为止311绩效工资按照规定执行，发现违规1人次扣1分，扣完为止312一次性奖励符合有关管理办法的规定和精神，发现违规1人次扣1分，扣完为止84劳务队伍用工管理（24分）13“五证一照”齐全，发现1次不齐全扣2分，扣完为止614劳务队伍台账健全并及时更新，不符合要求扣完315劳务队伍农民工台账健全并及时更新，不符合要求扣完316劳务队伍农民工劳动合同备案100%覆盖，且规范，备案率95%以上不扣分，否则扣完317农民工工资保障机63、制健全、有效，否则扣完318对下属分项目部农民工管理实行动态考核，并有考核记录、整改记录，否则扣完6续表17序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注5外聘人员管理（14分）19外聘人员履行审批手续，发现违规1人次扣1分，扣完为止420外聘岗位符合审慎性、必要性原则，发现违规1人次扣1分，扣完为止221外聘人员满足必须的资质或技能要求，发现违规1人次扣1分，扣完为止222外聘人员及时签订书面劳动合同，否则扣完66其他（8分)23执行休假规定不扣分，否则扣完324工资总额计划（预算）执行不超过不扣分，否则扣完57合计得分/100/表18劳务管理检查表1（项目部）项目名称：合约负责人： 年月64、日职能部门：工程管理部检查人员：序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注1组织机构和制度建设(9分)1无劳务分包管理制度3分；32无架子队管理制度扣3分；33未设置专职或兼职管理劳务部门扣3分。32劳务管理（28分）4使用劳务企业未签订劳务合同，每起扣3分；65使用未注册劳务队伍每起扣3分；36签订劳务分包合同时，未进行劳务评审，无劳务分包合同审批会签单每起扣0.5分；1.57在用队伍资质资料不全每起扣0.5分；1.58未按规定组织劳务企业年审或年审不合格每起扣0.5分；1.59无劳务分包合同管理台帐扣0.5分、无劳务队伍进出场记录、劳务人员花名册、架子队的检查记录每项扣0.5分；2165、0劳务队伍生活区存在肮乱差现象扣2分；211没有劳务人员进出场档案(花名册、照片、身份证复印件、劳动合同备案)扣2分；212没有建立劳务人员管理台帐扣1.5分；1.513未对劳务人员进行岗前技术、质量、安环培训及交底扣5分，培训未覆盖全员扣1分；514交底记录资料不全，扣2分。23过程管控（38分）15特殊工种未持证上岗扣2分；216无特殊工种上岗证原件每起扣1分；317无安全防护措施及责任人扣2分；218施工区无安全标识扣2分，标识不全扣1分；219无安全教育记录扣1分；120发生伤亡事故每起扣10分；1021现场作业，无技术人员值班扣1分；122偷工减料每起扣1分；323材料、构配件、设备66、不合格仍继续使用，每起扣1分；324作业人员不熟悉操作标准扣1分；125发生质量事故的每起扣10分。10续表18序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注4劳务薪酬（8分）26未做到先验工后计价扣1分，工资无发放清单扣1分；227劳务人员工资未发放到个人扣1分；128拖欠劳务工资二个月以上扣2分；229拖欠劳务工资半年及以上扣3分。35架子队管理 （7分）30未组建架子队扣3分；331组建了架子队，但架子队管理层配备不够扣2分；232劳务人员现场作业，无正式员工带班扣2分；26履约能力评价（10分）33出现一般影响（拖工，不听安排，聚众闹事，施工质量较差）未评价扣2分；234出现重大影响67、（不听安排，聚众闹事，施工出现较大事故或影响较坏事故）未评价扣5分；535履约能力评价表格未填写每起扣1分。37合计得分/100/表19劳务管理检查表2（子/分公司）项目名称：合约负责人： 年月日职能部门：工程管理部检查人员：序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注1组织、建设（20分）1未设置专职或兼职部门扣3分；10.738者未制订管理职责扣2分，职责不明确扣1.5分32未制订管理职责扣2分，职责不明确扣1.5分；33未设置专人管理扣1分；34未制定劳务队伍管理制度扣3分；35未制定架子队伍管理制度扣3分；36未制定架子队伍推进计划扣1分；37无规划扣1分。22劳务管理（30分） 68、8未建立劳务管理台帐扣4分；39未建立架子队管理台帐扣2分；310劳务队伍基本信息资料不全扣1分；211使用的劳务队伍注册率不到50%扣3分；212使用的劳务队伍注册率不到70%扣2分；113使用的劳务队伍注册率不到90%扣1分； 114劳务队伍年审率不到50%扣3分；215劳务队伍年审率不到70%扣2分；116劳务队伍年审率不到90%扣1分；117未建立检查考评机制扣2分；118未对项目进行检查扣2分；119检查无记录扣1分；120劳务队伍招标未进行评审每起扣0.5分；221使用不合格劳务队伍每起扣8分；322每月上报劳务队伍信息表未上报扣3分；上报不及时扣1分；323每年底未上报劳务企业履69、约情况表扣3分；上报不及时扣1分。33架子队管理（30分） 24未组建架子队扣3分；未按1152规定配备架子队扣2分；2025无各项目部架子队的统计、人员配备，数量（铁路、公路）台帐扣2分。10续表19序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注4劳务企业履约能力（20分） 26发生劳务企业恶意制造诉讼纠纷，诋毁集团形象的每起扣5分；427对劳务企业未进行履约能力评价扣2分；428未填写履约能力评价表扣0.5分；429未建立劳务企业履约能力台帐或优秀劳务企业管理台帐扣0.5分；430未建立合格、不合格劳务队伍名册扣2分。45合计得分/100 表20项目部培训管理检查表项目名称：培训管理负责70、人： 年月日部门：人力资源部检查人员：序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注1制度建设(20分)1无培训实施办法扣10分102无培训管理措施扣10分102培训管理（30分）3无项目施工培训计划扣10分104项目施工阶段性培训计划扣10分105无参加集团公司培训计划扣10分103实施培训（40分）6无培训管理台帐、签到制度、培训人员花名册(缺一项扣5分)。107对劳务人员没有进行岗前技术、质量、安全、环保培训、交底每项扣3分，培训没有全员覆盖扣1分158培训没有全员覆盖扣5分59无安全教育记录扣5分510员工培训年度未达48小时扣5分54检查考核（10分）11项目员工(含农民工)无培训71、手册扣5分512未培训上岗扣5分55合计得分/100/表21项目计划统计检查表项目名称：计统负责人： 年月日职能部门：市场营销部检查人员：序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注1人员配置(20分)1计统负责人有五年以上工作经验，工程师或经济师及以上职称；32计划统计人员持证上岗；33计划统计人员熟悉计统工作流程，按照国家统计法规定，准确及时 报统计数据，不做虚报、伪造、篡改统计资料等违反统计法规的行为；94人员学历、职称（复印件）上岗证件齐全；35负责人有授权文件。22计划工作(30分)6工程施工合同；27计划编制依据；28计划的综合平衡（人员、机械、物资、资金等配备情况）；39计划72、执行情况的检查和分析；310计划完成保证措施；311计划上报的及时性；512计划的及时完整性（年度、季度和、月度计划）；1013计划工作规程和岗位职责是否上墙。23统计工作(30分)18统计上报的及时性；519统计的及时完整性（年度、季度和、月度计划）；1020统计的原始凭证和记录（工资单、验工计价单）；521统计台帐；322统计分析；323统计执法检查和自查；224统计工作规程和岗位职责是否上墙。24体系运行管理(10分)25质量手册、程序文件、作业指导书有运行记录；326人员职责明确、按规定落实；327内审、外审问题整改闭合资料齐全；328计统人员了解计统工作运行的管理体系。1续21序号考73、核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注5文件资料管理(10分)29文件、标准、规范应齐全；330各计划统计文件、报表归档管理规范；331计划统计档案完整性、内容符合要求；331有资料、档案柜。16合计得分/100 /表22项目档案管理检查表项目名称：项目负责人： 年月日职能部门：公司办公室检查人员：序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注1组织机构建设（12分）1有档案工作领导小组；32管理机构及资料室设备齐全；33建立健全档案管理制度；34人员配备及持证上岗情况。32完整和准确性（40分）5各类文件材料的收集齐全；206各项要素填写齐全，记录完整；57文字材料内容真实、准确；5874、签字、签章手续完备、具有法律效力；59图纸符合制图规范，图物相符。53系统性（18分）10各类文件材料管理与施工同步，能按单位工程、分部、分项工程分类组卷；1011整理有序，符合标准；84归档情况（30分）12种类齐全、完整；813份数满足要求，且是原件；814案卷质量符合档案管理要求；715按时移交且手续完备。75合计得分/100/表23项目企业塑形检查表项目名称：宣传负责人： 年月日职能部门：企业文化部检查人员：序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注1企业标识应用(10分)1项目名称规范，企业精神使用正确、醒目突出；22企业徽标颜色、文字组合符合标准；23旗台旗帜、彩旗（刀旗）、75、桌旗使用正确规范；24安全帽标识规范、佩戴正确；15员工着装规范统一；26日常用品标识使用规范。12项目驻地建设(40分)7外围广告牌、门楼醒目突出，符合规范；48项目铭牌制作规范、名称使用正确；29内外围墙企业标识醒目、展示企业形象；410旗台、旗杆、旗帜尺寸及文字内容符合要求；311主干道设有企业宣传展板和宣传橱窗，且规格尺寸统一、摆放整齐；412办公楼有”勇于跨越+中国xx徽标文字组合+追求卓越”的醒目标识；413各部室门牌尺寸一致、样式统一、悬挂或粘贴高度一致；214各部室职能牌和岗位职责牌尺寸一致，样式统一、悬挂位置一致；215项目经理室和项目书记室办公桌上摆放桌旗；项目总工室内挂总76、平面图或工程形象进度图；216视频会议室主次背景严格按照要求布置，室内侧面墙悬挂内容展示企业形象和业绩；317办公楼走廊内展示牌尺寸一致、风格统一、能够展示企业形象和业绩；218培训室、停车场等布置合理、干净整洁；219生活区规划合理、功能齐全，并设有各区指示牌，各类标牌样式统一；220食堂内悬挂管理规章、卫生标准等，食堂内餐具干净卫生，桌椅摆放有序，厨师持证上岗；221员工宿舍内悬挂管理制度标牌，床铺、生活用品放置整齐。2续表23序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注3施工现场标牌(40分)22施工现场与外界应有明显分界标志，入口处设有”进入施工现场请减速慢行”、”进入施工现场必须77、佩带安全帽”等安全文明标志；223主干道五牌一图齐全、规格一致、摆放整齐；524现场企业宣传展板内容齐全、尺寸大小一致，摆放整齐；325现场接待区企业标识醒目、室外能展示企业业绩或本项目工程概况，室内参照视频会议室布置要求布置，展示企业形象；526桩基础施工泥浆池设置防护栏，设置密目安全网并挂设安全文明标志牌；227水上施工栈桥栏杆高度一致、插放彩旗并设置安全文明标志牌；救生衣、交通船含有醒目的企业标识；228高空作业、吊装作业、用电设备处、易燃易爆存储处、材料存储处、钢筋加工场等地安全文明标志牌设置齐全、规格统一；229混凝土拌和站和运输车辆应设置醒目的企业标识，并按要求放置相应的安全文明标78、志牌；330试验室外围墙采用白色的通透式围栏，大门立柱上悬挂带有试验室全名的金黄色铜牌；各试验室内应含有试验安全操作规程、试验人员职责、试验流程图等必需标牌；231预制梁场外围墙用砖砌围墙或白色通透式围栏封闭，地面硬化；大门立柱上悬挂带有梁场全名的金黄色铜牌；梁场内按照要求设置必需的安全文明标志牌；432桥梁工程桥墩、桥塔、梁体应含有企业标识和必需的安全文明标志牌；433路基等工程施工现场醒目位置应有企业标识，设置公示栏、宣传栏以及必需的安全文明标志；234隧道等工程洞门应有”中国xx大桥局承建”字样，并在场地内设置五牌一图及必需的安全文明标志牌；235既有线施工现场必须包含企业名称标识、安全79、文明标志牌，并有安全防护措施。24创新分值(10分)36项目场地整体规划整齐、分区合理、干净整洁、美观大方，富有特色，若获得地市级以上文明施工方面奖项，可酌情加分。105合计得分/100/表24项目党群工作检查表项目名称：党委书记： 年月日职能部门：机关党委、纪检、工会、团委检查人员：序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注1党组织建设（30分）1建立健全党组织，7分（项目部党的组织健全，3分；各级党组织班子成员、党务干部配备率达100%，2分；党支部、总支按时换届率达80%以上，2分）；72班子和制度建设，7分（认真贯彻党的路线方针政策和上级的指示，坚持两手抓两手硬，1分；领导班子团80、结、分工明确、责任落实、工作协调，与群众关系密切，1分；坚持党管干部原则，重视干部队伍和后备干部队伍建设，1分；建立健全各项学习、工作、会议制度和政治工作分析、考评制度，1.5分；按规定召开领导班子民主生活会，1.5分；实施党员流动管理证制度 1分）；73参与重大问题决策，5分（党组织按规定参与重大问题决策达100%，3分；书记参加生产会和经理参加政治工作会达90%以上2分）；54开展组织活动，6分（”创岗建区”、”共产党员工程”等活动，并定期考核公布活动情况，成效明显，3分；”达标升级”、”示范党支部”活动，2分；”创建好班子”活动1分）；65党组织自身建设，5分（落实”三会一课”制度，1分81、；建立健全各种台帐和电化教育网点，1分；搞好发展党员工作，做到有发展计划、有积极分子队伍，实行发展党员公示制，1分；做好党费收缴等管理工作，1分；积极探索，不断创新项目党建工作 1分）。52宣传思想工作（15分）6建立并落实好党组织中心组学习制度和考勤考核、学习档案制度；每年集中学习12次，192学时；认真填写学习季度报表，按时上报；中心组主要成员每年至少撰写1篇研讨文章或学习体会；5分；57组织好员工政治学习，抓好形势教育和员工思想政治工作；每半年对员工思想状况进行分析，形成材料上报；5分；58抓好工地对内对外宣传工作；实施好“四个一工程”活动；5分；5续表24序号考核项目考核要求评分标准检82、查情况实际得分备注3纪检工作（20分）9建立健全纪检监察组织，专兼职人员到位，4分；410制定领导干部廉洁自律规定，并遵守得好；做好廉政档案的填报等工作，4分；411制定并落实好党风廉政建设责任制度和检查考核、责任追究制度，4分；412开展好效能和廉政监察工作，从源头上预防和治理腐败，4分；413认真做好案件查处等方面的工作，2分；214按要求开展党风廉政建设宣传教育活动，2分。24工会工作（20分）15组织、制度健全，2分；216按规定召开职代会（职工大会、民管会），3分；317督促行政建立并落实好厂务公开制度，2分；218建功立业劳动竞赛有特色，3分；319维护好职工权益，2分；220积极83、开展职工劳动保护和群安员工作，3分；321认真开展三工建设，2分；222每季按2%向工会划拨经费，收缴会费，3分。35共青团工作（15分）23实施好大桥青年素质工程（推行青年素质工程手册；开展学技练功活动；组建青年读书屋、兴趣小组；开展导师带徒活动。），4分（缺1项扣0.5分；1项都没有，全扣）；424抓好”大桥青年三大行动”（组建青年突击队；签订青年安全生产承包责任书；设立青安岗；开展以QC科技攻关、”五小”成果竞赛为主要载体的创新创效活动。），4分（缺1项扣0.5分；1项都没有，全扣）；425加强团的组织建设（坚持”三会二制一课”；落实”三同五个一”；做好团员发展、推优；做好团费收缴；团的84、各项业务工作规范。)，3分（缺1项扣0.5分；均无，全扣）；326搞好团的宣传工作（及时上报团内动态、信息；开展青年工作调研；开展青年志愿者活动；做好青年突击队、青安岗的有形化建设；推报先进集体和个人。），3分（缺1项扣0.5分；均无，全扣）；327开展丰富多彩团的文体活动，1分。16合计得分/100/表25项目贯标内审检查表项目名称：项目负责人： 年月日职能部门：企业发展部检查人员：序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注1文件控制与记录(3分)1收文是否登记、编号、传阅；0.5 2发文是否有登记、审批；0.5 3文件、记录是否定期整理、归档和分类保存；1 4外来文件是否得到识别；085、.5 5公文流转记录是否及时、规范。0.5 2职责和权限(2分)6项目部室设置是否满足项目施工要求；1 7部门职责是否清晰，是否协调配合。1 3人力资源配备/培训意识/能力 (12分)8项目使用的劳务队伍”五证一照”是否齐全；2 9项目使用的劳务队伍是否注册；1.5 10项目劳务队伍选用时有否招标或议标评审；2 11项目是否使用了黑名单的队伍；1.5 12有无现场操作人员专业技能培训及相关记录；1 13有无现场操作人员职业健康安全和环境保护方面的知识培训及记录；1 14特种作业人员有没有持证上岗；1 15特种作业人员证件有没有过期；1 16对身体健康有特别要求的岗位，相关员工是否进行定期体检。86、1 4工作环境(4分)17生产、生活场所是否有必要的环境保护、安全防护及劳动保护设施；3 18现场安全环境标识，如电器、临时用电、水上作业救生衣、安全带、通道、上岗踏步、临时扶手等是否标识清楚、规范。1 5 项目策划(8分)19适用本项目的法律法规清单是否更新并有内部宣传、学习记录；1 20项目管理制度是否汇编并宣贯学习；1 21项目总体施工组织设计是否经公司评审、批准，是否经业主、监理批准；2 22是否有质量创优、安全、环境控制目标规划，是否落实了相关费用；2 23是否按规定要求辨识、评价危险源与环境因素，是否有清单并动态更新。2 续表25序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注6采87、购(14分)24是否有物资合同台账；1 25采购合同是否符合规范；1 26是否有合格供方名录并定期更新；1 27物资供方是否在合格供方名录中选择；2 28选择物资供方是否有招标评审记录；1.5 29进料是否有出厂合格证或相关检测部门出具的试验、检验合格报告；1.5 30物资进料是否有进场验收记录；2 31物资内部收、发料是否有相关记录；1 32库房材料标识，是否齐全、规范；1 33特殊劳保用品有否供方生产许可证及检验证书。2 7机械设备(11分)34是否制定机械设备使用、维修计划；1 35设备台帐是否内容完整、分类清楚；1 36设备购置是否执行制度和审批程序；2 37特种机械设备进场有否试运转88、检验报告记录；3 38机械设备是否有日常维修、检查记录；2 39是否有机械设备运转交接记录；1 40对劳务队伍自带设备是否延伸管理。1 8运行控制(19分)41是否有定期生产会或工程例会记录；1 42是否有月、旬、周、日调度报告；1 43专项施组是否有设计审批、发放、签收等记录；2 44是否进行安全、质量、环保及文明施工等方面的定期检查，有否记录、整改及反馈记录；4 45安全生产措施是否有技术交底和作业指导书；2 46特殊关键工序是否有技术交底和作业指导书；2 47工程日志是否规范、真实、及时；1.5 48半成品生产、运输相关防护措施是否有效；1.5 49是否有合格的危险废弃物处置单位名录和89、危险废弃物处置记录表；1 50危险废弃物是否进行收集、标识、分类、处理；1 51一般废弃物处置，如生活排污是否符合规范；1 52在分包方招标和分包方合同中，是否有职业健康安全和环境保护方面的条款要求。1 续表25序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注9监视和测量设备(12分)53是否有试验、测量仪器台账、人员台账；2 54试验、测量人员是否持证上岗；2 55试验、测量仪器仪表的校准是否有相关记录，是否在有效期内；2 56试验、测量报告或相关资料是否及时出具，内容完整；2 57试验测量原始记录是否保存完整；1 58委托外单位作试验检测时，是否对委托的单位进行资质、能力考查，并报监理部门90、；1.5 59是否有测量复核、控制网复测记录。1.5 10顾客满意相关方沟通(6分)60对业主、监理、地方或行业质量监督、安全、卫生、环保、海事等部门检查出现的问题，是否按规定要求整改到位，是否及时回复；3 61对上述问题是否采取了纠正预防措施。3 11应急准备与响应(9分)62项目部是否有应急领导机构、应急物资准备以及相关记录；2 63是否制定应急预案（针对安全事故、自然灾害、食物中毒等）并经过评审；3 64是否定期检修应急（消防）设施；2 65是否对应急预案进行了演练。2 12合计得分/100 /表26项目内业资料检查表项目名称： 技术负责人： 年月日职能部门：工程管理部等相关部门检查人员91、：序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注1设计文件管理(8分)1设置专人负责设计文件管理，建立设计文件台账，定期清理作废设计文件，不符合上述要求每项扣2分；42下发的设计文件未经建设单位审核并且经施工项目部审核，扣4分。42施工过程形成检验资料管理(30分)3施工组织设计、专项施工技术方案及报批记录；54技术交底资料记录，缺一个扣2分；45施工工艺或施工作业指导书或作业要点卡片，缺一个扣1分；46检验批资料与现场同步，确保真实可靠；27施工日志与现场同步，每日气候、开竣工日期、施工调查资料、施工安排、施工方法、劳力布置、机械配置、施工操作、施工进度、每日完成主要工程数量和工程地质变化92、情况，隐蔽工程检查情况，每日使用的主要材料规格、数量以及半成品的检测结果，施工中遇到的重大技术问题、变更设计、主要工程材料代用等所采取的主要措施和效果记录，施工中发生的工程质量事故和处理改进情况记录，相关领导、监察人员检查意见和采取措施的记录情况，施工中采用的新工艺、新材料、新设备、新技术情况。不符合上述要求的每处扣1分；108各类原始记录同步真实，发现一处不符扣2分。53安全台账管理(4分)9各种会议记录、检查记录、培训学习记录、特殊工种台账、机械设备台账、火工品管理台账、易燃易爆有毒有害物品管理台账、检验检测验收台账等。内容不全每缺1项扣1分。44合同管理(4分)10项目部未明确专人进行管93、理，扣2分，在合同订立、履行、变更、索赔、解除、终止、争议解决以及控制和评价等方面，未严格执行程序，每起扣2分。45 竣工资料管理(54分)11开、竣工报告及批复文件（审批表）；0.512桥梁工程数量汇总表；0.513变更设计通知单；1续表26序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注5竣工资料管理(54分)14检查桥梁基坑完成情况（铁程检09）；0.515检查沉井沉箱封底前完成情况（铁程检10）；0.516检查桩基检测情况表；217检查桥梁墩台中线、水平、跨度（铁程检11）；318检查钢筋混凝土桥梁架设前墩台及梁部尺寸情况（铁程检12）；219检查桥梁架设情况（铁程检13）；220检查94、钢筋布置（铁程检14）；321检查建筑物防水层及泄水设备（铁程检16）；222特大桥及复杂桥梁工程检查证（可参考铁程检2442）；223钢材、水泥、砂石、掺合料、外加剂、预应力、防水材料等原材料出厂合格证或复试报告；824工程用水水质化验情况；125混凝土、砂浆试验报告；226钢梁出厂合格证；127钢筋砼梁及预应力钢筋砼梁出厂合格证；228钢筋混凝土人行道板出厂合格证；129现场灌注钢筋混凝土梁检验资料及合格证；230桥梁围栏、护栏、梁部检查设备、防火设备、河床铺砌检查证、图纸等；231单位工程质量验收记录表；232单位工程质量控制资料核查表；233单位工程实体质量和主要功能检查抽查记录表；295、34单位工程观感质量检查记录表；235桥址平面图；0.536桥梁墩台及基础竣工图；137全桥总布置图；0.538工程日志；239工程施工小结；240工程竣工验收报告。26合计得分100表27混凝土搅拌站检查表项目名称：项目负责人： 年月日职能部门：工程管理部等相关部门检查人员：序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注1前期验收(10分)1人员资质不符合要求、设备标定不清晰，每人次、台套扣1分；2 2现场各类防护标识、作业流程标志、材料标牌齐全，每缺1项扣1分；2 3原材料堆放不整齐，扣1分；1 4质量管理体系不健全，扣3分；35沉淀池等配套设施设置不合理，扣1分。22人员配置（8分）696、站长、现场负责人不符合任职条件，扣1分；27搅拌机司机未持证上岗，每人扣0.5分；28施工单位负责人不符合任职条件，扣1分；19施工单位试验员不符合任职条件，每人扣1分；210生产人员总数不符合工程实际需要，扣1分。1 3设备管理（10分）11搅拌设备的搅拌能力不符合规定要求，扣1分；112计量检定证书失效，每份扣0.5分；113设备未定期检校，记录不齐全，每台扣0.5分；114储灰罐储存量与搅拌能力不适应，每台扣1分；1 15运输罐车运输能力与需要不适应，每台扣1分；1 16未做好设备使用、维护、保养记录，每台扣1分；317设备档案台账未能做到完好，每台扣0.5分；1 18电脑无专人管理，每97、台扣0.5分。1 4操作及资料（8分）19搅拌站运行、配合比等记录未能做到清晰明确；320使用单位的签认台账、搅拌砼书面通知等保存完好，具有可追溯性。不符合每项扣0.5分；221有控制搅拌时的用水量和搅拌时间的措施，有操作规程。不符合上述要求每项扣0.5分；222每次开盘未按规定试机，扣1分。1续表27序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注5原材料及场地（22分）23砂粗细级配、含泥量不符要求，每批次扣1分；224碎（卵）石级配、含泥量、针片状颗粒含量不符合要求，每批次扣1分；225碎石未实施分级管理，扣1分；226未场地平整硬化，道路不畅通，每处扣1分；227雨天泥泞，晴天尘土，路98、面积水，每处扣1分；228场地、路旁堆积杂物、废料，每处扣0.5分；129原材料未采用地磅计量，每次扣1分；230原材料台账，进料批、检测批报告、报验报告等清晰明确，达到标准要求。不符合上述要求每批次扣1分；431轻型钢结构顶棚的安设不合理，每处扣1分；232标识牌设置齐全明确。不符合要求每处扣1分。36配合比（22分）33无施工配合比试验单，扣5分；534配合比标识牌不符合规定，扣2分；235电脑里配合比计量超差，每发现1处扣1分；1036混凝土配合比搅拌时间不够，扣5分。57宣传、环保、文明施工（20分）37未设置搅拌站介绍宣传牌，扣1分；138未设置有质量管理标准、条例、框图等内容，每项99、扣1分；339无噪声控制标准，未采取有效的噪声控制措施，每处扣1分；240冲洗设备的废水未处理后排放，每处扣1分；241员工宿舍卫生、公共环境卫生、垃圾处理不符合规定要求，每项扣1分；242员工休息、洗浴设施不齐全，每项扣1分；243员工饮食未采取合理的卫生、消毒措施，扣2分；244出入口、拌合楼未按规定设置禁止、警告、指令标志，每少1项扣1分；245安全帽、上岗证、安全监察人员袖标（牌）不符合规定，每人次扣1分；346场地内无专人清扫、洒水，且不整洁，扣1分。18合计得分/100 /表28 合同综合检查表项目名称：项目负责人： 年月日职能部门：法律事务部等相关部门检查人员：序号考核项目考核要100、求评分标准检查情况实际得分备注1组织机构（10分）1合同管理机构健全32人员到位，熟悉合同法规与管理制度，并具有合同管理经验和有关资格证书33合同管理相关部门和人员分工合理，权责明确，落实到位42合同台账（6分）4台账资料齐全，分类合理，编号统一35台账资料登记及时33合同评审（12分）6合同评审程序规范47严格执行两级评审，党政联签到位48变更合同条款与签订补充协议均进行了评审44合同文本（15分）9严格执行集团公司发布的各类合同范本310合同内容完整，条款齐备311合同条款合法、规范，用语准确、合理312履约保证金、质量保证金、违约金等条款约定明确313与业主以外的主体签订合同的，均以子、101、分公司或子、分公司项目部名义签订35合同定价（6分）13采用固定价格的，价格在集团公司发布的指导价范围内313未确定固定价格的，价格确定方式和调价标准与期限明确、合理、合法3续表28 序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注6分包合同（12分）14劳务分包方资信及履约能力良好；法人营业执照、劳务资质证书、税务登记证、安全生产许可证、组织机构代码证等齐全415农民工工资保证金、履约保证金、质保金约定明确合理而且执行到位416劳务分包方与其员工的劳动合同、工资支付单、员工花名册等资料齐全并交由项目部备案47物资合同（10分）17执行公司规定，实行集中招标采购；未通过招标采购的物资，严格照按102、询价、论证、定价程序签订合同；相关资料齐全，内容合理合法318不擅自支付高额预付款319依法依规依约履行合同48租赁合同（8分）20对方有关的营业执照、机械设备权属证明、合格证明、年检资料齐全421对方操作人员身份证复印件、上岗证、行车证、劳动（雇佣）合同、保险凭证等资料齐全222无内部员工租赁合同29其他合同（5分）23签订程序严格，履行及时、适当，变更规范，索赔及时、充分224保险合同按集团公司要求集中投保；发生保险事故的，处理得当，报案及时，索赔有效310合同结算（8分）25结算严格，程序规范，结算签认表格式统一，附有结算单价、总价等合同主要内容，结算与签认一致426账目清晰、凭证保存完103、整227无超付现象211合同纠纷（8分）28处理及时、妥当，重大诉讼及时上报法务机构229未发生因合同纠纷导致集团（股份）公司被诉情况330未发生因合同纠纷导致集团（股份）公司账户被冻结、划扣事项312合计得分100表29 征地拆迁工作检查表项目名称：项目负责人： 年月日职能部门：征地拆迁工作组 检查人员：序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注1组织机构（15分）1有明确的牵头领导且有相适应的征拆小组(5分)。52征拆人员稳定(5分)。53征拆人员工作积极主动（5分）。52基础管理（25分）4根据局指下发的阶段性征地拆迁计划,制订有针对性的工作计划,并落实到人(5分)。55及时按业主104、局指、子（分）公司要求上报各类相关报表(5分)。56合同文件、会议纪要等资料齐全(5分)。57征拆合同规范(5分)。58及时做好征拆相关资料的汇总和建档管理工作(5分)。53工作成效（60分）9总体进度（40分）4010核定为难点的个案数合理（10分）。1011个案解决成效（10分） 注:“难度系数”依据工程性质、征拆模式、人文环境等具体情况而定。104合计得分100表30审计动态信息管理工作检查表项目名称：项目负责人： 年月日职能部门：审计部 检查人员：序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注1上报资料完整性（15）1按照要求上报项目基础信息表、项目动态信息表、项目未完工程动态信息表相关表格，每漏报一个表格扣5分，最多扣15分。152上报资料及时性（20）2上报时间每滞后一天扣3分，最多扣20分。203盈亏原因分析（25）3缺少项目盈亏原因分析不得分，只有定性分析没有定量分析扣10分，分析不彻底、不准确视情况酌情扣分。254数据准确性（20）4上报数据应符合项目经营的实际情况，实际情况与上报数据每相差5%扣5分，最多扣20分。205数据勾稽关系（20）5表内、表表以及表与说明文字间的数据应保持一致或合理的逻辑关系，每错一处扣3分，最多扣20分。206合计得分100