1、项目全景计划序号级别节点类型节点系数计划节点名称免罚条件成果完成标准（ERP上传与汇报）主责部门计划完成时间开始时间完成时间1二级项目立项决策会项目可研报告及风险清单投资分析模型（土地版）投委会通过投资发展部/片区拓展2二级项目定位决策会项目定位、产品定位报告产品决策会会议资料+会议纪要总部市场组/片区市场3二级项目投资决策会项目可研报告及风险清单投资分析模型（土地版）投委会审批单投资发展部/片区拓展4二级土地摘牌土地摘牌上传土地确权文件扫描件投资发展部/片区拓展5二级项目公司成立/项目团队组建项目组织架构、关键岗未到岗关键团队人员到位人力行政部6二级项目交底会项目信息交接清单（签字）项目信息2、交接清单（签字）投资发展部/片区拓展7二级编制概念设计任务书概念设计任务书及研发敏感点分析评审会会议资料+纪要片区设计管理部8一级刚性1概念方案及目标成本决策会概念设计方案及目标成本产品决策委员会上会资料+会议纪要片区设计主责，成本配合9里程碑刚性3净地交付（仅涉及拆迁类项目）具体净地交付条件净地照片项目公司10二级交评交评审查通过上传扫描件项目前期部11二级环评环评审查通过上传扫描件项目前期部12二级节能审查节能审查通过上传扫描件项目前期部13一级刚性1项目立项报批立项获得批复上传扫描件项目前期部14二级勘察设计招标完成勘察设计单位确定中标通知书片区设计管理部15一级柔性1取得国有土地使用权3、证工程规证/开发贷节点按时达成国有土地使用权证上传扫描件项目前期部16二级办理开发贷款批准文件上传扫描件财务运营部17二级取得选址意见书及规划意见书取得选址意见书及规划意见书上传扫描件项目前期部18二级编制规划设计任务书规划设计任务书评审会会议资料+纪要片区设计管理部19一级刚性1规划方案及目标成本决策会规划设计方案及目标成本产品决策委员会上会资料+会议纪要片区设计主责，成本配合20一级刚性1案名决策与内部公告案名内部公告OA公告截屏项目营销部21里程碑刚性3项目启动会明确项目成功标尺上会资料+会议纪要项目公司22二级启动会版项目全景计划上线项目里程碑计划完成签批ERP审批完成项目公司23二级4、启动会后停止点会议纪要及会议资料上会资料+会议纪要项目公司24二级地质初勘地质初勘报告上传地质初勘报告片区设计管理部25二级市政前期咨询市政前期咨询批复意见上传扫描件项目公司26里程碑刚性3规划方案复函规划方案复函上传扫描件项目前期部27二级编制项目现金流计划现金流计划完成确认上传成果文件片区财务运营部28二级取得管网综合初步方案取得管网综合初步方案上传成果文件片区设计管理部29一级柔性1取得建设用地规划许可证施工证节点按时达成建设用地规划许可证上传扫描件项目前期部30二级完成产品标准确定完成产品标准确定产品决策委员会上会资料+会议纪要片区设计管理部31二级详勘地质详勘报告上传成果文件片区设计5、管理部32二级编制建筑单体方案设计任务书建筑单体方案设计任务书评审会会议资料+纪要片区设计管理部33二级建筑单体方案成果提交最终建筑单体方案成果产品决策委员会上会资料+会议纪要片区设计管理部34二级人防规划设计条件意见书人防规划设计条件意见书上传扫描件片区设计管理部35二级投资分析模型（方案版）投资分析模型（方案版）项目收益测算会片区财务运营部36二级人防报批图纸人防报批图纸会审纪要片区设计管理部37二级消防报批图纸消防报批图纸会审纪要片区设计管理部38二级园林报批图纸园林报批图纸会审纪要片区设计管理部39一级柔性1初步设计报建图完成工程规证节点按时达成初步设计报建图完成方案评审会议纪要片区设6、计管理部40一级柔性1小市政综合设计完成施工证节点按时达成提交最终版综合市政管线配套图方案评审会议纪要片区设计管理部41二级土地补偿协议(地下部分）国有土地使用证补充协议外部成果项目前期部42二级人防初步设计审查意见人防初步设计审查意见上传扫描文件项目前期部43二级消防咨询提供消防咨询意见上传扫描文件项目前期部44二级园林审查意见提供园林审查意见上传扫描文件项目前期部45一级刚性1取得建设工程规划许可证取得建设工程规划许可证上传扫描件项目前期部46二级编制施工图设计任务书施工图设计任务书评审会会议资料+纪要片区设计管理部47二级施工图设计图纸完成施工图设计会审纪要片区设计管理部48二级消防审查7、意见完成施工图消防报审上传扫描文件项目前期部49二级人防施工图审查备案完成施工图人防备案上传扫描文件项目前期部50一级柔性1施工图外审施工证节点按时达成施工图外审意见施工图外审意见片区设计管理部51二级目标成本决策会（施工图版）目标成本（施工图版）目标成本评审会会议资料+会议纪要片区成本52二级监理单位内部招标确定监理单位完成监理合同的签订片区成本53一级柔性1总包招标施工证节点按时达成确定总包施工单位中标通知书片区采购54二级三通一平实施方案及经济分析三通一平实施方案及经济分析专业评审会议纪要项目工程部55二级总包、监理单位备案完成总包、监理单位备案上传扫描文件片区采购56一级刚性1取得建设8、工程施工许可证建设工程施工许可证上传扫描件项目前期部57一级柔性1项目开工施工证节点按时达成，公司决策暂缓的项目开工（土护降开始）项目开工决策报告（签字）项目公司58二级编制景观方案设计任务书景观设计任务书评审会会议资料+纪要片区设计管理部59二级景观设计方案提供最终版景观设计方案产品决策委员会上会资料+会议纪要片区设计管理部60二级编制景观扩初/施工图设计任务书评审会会议资料+纪要片区设计管理部61二级完成景观扩初/施工图设计完成景观扩初/施工图设计产品决策委员会上会资料+会议纪要片区设计管理部62二级精装房方案与建筑方案的配合及指导意见精装房方案与建筑方案的配合及指导意见（如有）产品决策委9、员会上会资料+会议纪要片区设计管理部63二级编制室内精装方案设计任务书室内精装方案设计任务书评审会会议资料+纪要片区设计管理部64二级室内精装设计方案提交最终版室内精装设计方案产品决策委员会上会资料+会议纪要片区设计管理部65二级材料设备部品清单提交材料部品部件清单表评审会会议资料+纪要片区设计管理部66二级项目合约规划项目合约规划评审会会议资料+纪要片区采购67二级柔性1项目采购策划评审会项目采购策划书工程采购策划评审会上会资料+会议纪要片区采购68一级柔性1出正负零监管资金提前释放且预售证节点按时达成全部楼栋0.00以下部分结构完成验收单项目公司工程部69二级主体结构（11层以上）完成1/10、3主体结构（11层以上）完成1/3形象进度照片项目工程部70二级主体结构（11层以上）完成2/3主体结构（11层以上）完成2/3形象进度照片项目工程部71一级柔性1达到预售条件预售证节点按时达成达到预售条件预售形象照片项目公司工程部72一级柔性1首期开盘价格决策会首期开盘节点按时达成开盘价格方案价格决策会会议资料+会议纪要项目营销部73二级面积预测绘面积预测报告上传扫描文件项目前期部74里程碑刚性3预售许可证预售许可证上传扫描件项目前期部75二级销售（招商）代理公司确定销售代理合同中标通知书/合同扫描件项目营销部76二级全案广告公司确定全案广告公司确定中标通知书/合同扫描件项目营销部77二级营11、销整体推广方案营销整体推广方案评审会会议资料+会议纪要项目营销部78二级编制物业管理策划方案物业管理策划方案评审会会议资料+会议纪要物业公司79二级开盘方案开盘准备，提交开盘专项计划开盘前专项计划上线项目营销部80二级内部认筹、蓄势认购书文件审批项目营销部81二级销售合同商品房预售销售合同文件审批项目营销部82二级开盘前停止点会议纪要及会议资料上会资料+会议纪要项目公司83一级刚性1首期开盘开盘开盘日报项目公司销售部84一级刚性1现金流回正现金流回正回正当日累计净现金流金额项目公司85一级刚性1销售完成70%销售报表销售日报项目公司销售部第 1 页，共 2 页86二级砌筑完成1/2砌筑完成1/12、2形象进度照片项目工程部87二级主体中间验收主体中间验收形象进度照片项目工程部88一级柔性1主体封顶监管资金提前释放全部楼栋顶层顶板混凝土浇筑完成形象进度照片项目公司89二级中期停止点会议纪要及会议资料上会资料+会议纪要项目公司90二级砌筑完成砌筑完成形象进度照片项目工程部91二级主体结构验收完成主体结构验收完成形象进度照片项目工程部92二级屋面完成屋面完成形象进度照片项目工程部93二级外窗窗框安装完成外窗窗框安装完成形象进度照片项目工程部94二级外立面饰面完成外立面饰面完成形象进度照片项目工程部95一级柔性1外架拆除市政、园林施工正常开始验收记录形象进度照片项目公司96二级电梯安装完成电梯安13、装完成形象进度照片项目工程部97二级外窗窗扇、玻璃安装完成外窗窗扇、玻璃安装完成形象进度照片项目工程部98二级户门安装完成户门安装完成形象进度照片项目工程部99二级精装修厨卫间墙地砖贴完精装修厨卫间墙地砖贴完形象进度照片项目工程部100二级室内吊顶、墙面工程（二遍涂料）完成室内吊顶、墙面工程（二遍涂料）完成形象进度照片项目工程部101二级户内门安装、木地板安装完成户内门安装、木地板安装完成形象进度照片项目工程部102二级室外雨水、污水安装完成室外雨水、污水安装完成形象进度照片项目工程部103二级室外中水、给水管安装完成室外中水、给水管安装完成形象进度照片项目工程部104二级室外供热管道安装完成14、室外供热管道安装完成形象进度照片项目工程部105二级室外弱电安装完成室外弱电安装完成形象进度照片项目工程部106二级正式供电完成正式供电完成形象进度照片项目工程部107二级正式通水完成正式通水完成形象进度照片项目工程部108二级规划验收完成取得批复上传扫描文件项目工程部109二级消防验收完成取得批复上传扫描文件项目工程部110一级刚性1取得工程竣工备案表工程竣工备案表外部成果项目公司111二级物业公司确定前期物业服务合同审批流程截图物业公司112二级面积实测面积实测报告上传扫描文件项目前期部113二级项目客服中心成立项目客服中心成立，主要管理人员确定客服团队人员到位客户服务部114二级物业移交15、待客验房完成物业移交交接单扫描件项目公司115二级项目交付启动会停止点会议纪要及会议资料上会资料+会议纪要项目公司116二级工地开放日停止点会议纪要及会议资料上会资料+会议纪要项目公司117里程碑刚性3项目交付项目交付交付日报项目公司118一级刚性1办理大产权证房地产权证上传扫描件项目前期部119一级刚性1项目结算完成总包结算及80%分包结算项目结算报告片区成本120一级刚性1项目后评估完成项目后评估报告（分专业）项目后评估总结会会议资料及会议纪要片区运营121一级柔性1示范区策划评审会示范区开放节点按时达成售楼处样板房选址、定位及实施计划示范区策划决策会会议资料及会议纪要项目公司122二级16、编制示范区专项计划示范区专项计划完成签批完成ERP审批项目公司123二级示范区单体方案设计任务书示范区单体方案设计任务书评审会会议资料+纪要片区设计管理部124二级示范区方案设计及评审提交最终版示范区单体方案产品决策委员会上会资料+会议纪要片区设计管理部125二级示范区单体施工图设计任务书示范区单体施工图设计任务书评审会会议资料+纪要片区设计管理部126二级示范区单体施工图招标图纸提供示范区招标版施工图产品决策委员会上会资料+会议纪要片区设计管理部127二级示范区目标成本（施工图版）示范区目标成本（施工图版）评审会会议资料+纪要片区成本128二级示范区总包单位招标示范区总包单位确认中标通知书片17、区采购129二级示范区出正负零示范区出正负零形象进度照片项目公司工程部130二级示范区结构封顶示范区结构封顶形象进度照片项目公司工程部131二级示范区精装设计单位确定示范区精装设计单位确定中标通知书片区采购132二级示范区精装概念方案提交示范区精装概念方案产品决策委员会上会资料+会议纪要片区设计管理部133二级示范区部品、部件标准提交示范区部品、部件标准产品决策委员会上会资料+会议纪要片区设计管理部134二级完成示范区精装施工图提交示范区施工图评审会会议资料+纪要片区设计管理部135二级示范区精装施工单位确定示范区精装施工单位确定中标通知书区域采购部136二级示范区精装施工验收示范区精装施工完成验收验收记录项目公司137二级示范区软装施工单位确定软装单位确定中标通知书片区设计管理部138二级示范区软装验收示范区软装完成验收验收记录项目公司139二级示范区景观施工单位确定示范区景观施工单位确定中标通知书片区采购140二级示范区景观方案确定示范区景观方案确定方案评审会议纪要片区设计管理部141二级示范区景观施工图确定示范区景观施工图确定方案评审会议纪要片区设计管理部142二级示范区景观工程验收示范区景观工程完成验收验收记录项目公司项目全景计划序号级别节点类型节点系数计划节点名称免罚条件成果完成标准（ERP上传与汇报）主责部门计划完成时间开始时间完成时间第 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