房地产项目开发工程成本计划表格（共19套打包）

1、项目2011年合计1月2月3月4月5月6月现金流入项目1销售回款借入资金其他项目2销售回款借入资金其他现金流出项目1地价工程款项目2地价工程款期间费用管理费用营销费用财务费用营业税及附加企业所得税其他税费其它收支净额小计合计收入支出净流量7月8月9月10月11月12月。

2、项项 目目产产品品类类型型设设计计面面积积开开工工时时间间开开售售时时间间竣竣工工时时间间交交楼楼时时间间小计项目计容建筑面积项目不计容建筑面积住宅商铺小车车位（个）销售面积（平方）住宅商铺小车车位（万元/个）销售均价（元/平方）销售合同额（万元）单位成本（元/平方）项目总造价（万元）项目利润（万元）销售毛利率自行车车位（个）自行车车位（元/个）项 目项目销售面积（平方）住宅 商铺 小车车位（个。

3、一一、项项目目用用地地指指标标：地块规划用途容积率总用地面积建筑密度净用地面积绿地率土地使用年限建筑高度小车车位要求自行车车位要求二二、规规划划建建设设指指标标：1 总建筑面积其中：住宅商业会所配套公建2 地下车库面积3 小区内园林面积4 小区外广场面积。

4、序号指标名称指标公式备注1人均税后利润净利润/职工总人数2人均开发面积在建面积/职工总人数3人均成本管理面积在建面积/部门总人数4人均效能（实际人均净利润/目标人均净利润）*20%+（目标管理费用占签约金额比率/实际比率）*20%+（目标营销费用占签约金额比率/实际比率）*20%+（实际人均开发面积/目标人均开发面积）*20%+（实际人均签约面积/目标人均签约面积）*20%5人力投入产出率人工成。

5、指标1月2月3月4月5月6月7月8月产品1面积单价合同额回款额产品2面积单价合同额回款额产品3面积单价合同额回款额合计面积单价合同额回款额9月10月11月12月合计项目费用占比推广费用媒介广告发布广告公司设计户外广告电视（网络）媒体发布现场环境包装销售道具项目费用占比外卖场活动礼品费网络宣传小计其它人工及行政代理费用样板房费用客户会合计项目1月2月3月4月5月6月7月8月产品1产品2产品3小计9。

6、地 块 规 划 指 标净用地面积5400m2建筑用地面积5,400.00m2总建筑面积25,300m2建筑物占地面积 1620.00m2建 筑 密 度30%绿 地 率31%计容积率面积20250m2容 积 率3.75围墙长度660m道路用地合计沥青路面车行道 砼路面车行道硬质铺装车行道 硬质铺装广场硬质铺装人行道21063301776.00绿化用地合计重要公共绿地 组团宅间绿化底层私家花园体育(。

7、项目成本目标调整审批表 项目名称：分公司填写经办部门日 期目标成本调整事项相关原目标成本预计增加成本成本增加幅度调整原因说明有关部门和领导意见集团成本部意见集团相关业务部门意见集团分管副总意见总经理意见董事长意见注：1，本表应由分公司填写，以电子表格形式报。

8、工工程程项项目目成成本本分分析析表表项目名称：所属单位：单位：元序号费用项目单位预算收入实际成本实际成本与计划成本差额差异原因预算收入与实际成本的差异盈亏情况说明改进措施数量单价小计金额 洽商变更、价差等预算收入合计单项收入占总收入比例数量单价 合计金额 单项成本占总成本比例一一结结构构工工程程1 1劳劳务务费费1.11.1主主体体结结构构工工程程m21.1.1人工费1.1.2辅料1.1.3小型。

9、 运营常见经济评价指标一、效益和费用的识别1.1名义利率与实际利率名义利率，指一年内多次复利时给出的年利率，它等于每期利率与年内复利次数的乘积。实际利率，指一年内多次复利时，每年末终值比年初的增长率。 名义利率与实际利率的关系式：i= (1+r/m)m-1r名义利率为，m年计息次数r/m每一计息周期的利率i实际利率 名义利率与实。

10、项目类别工程招标方案确定招标文件拟定工程合同拟定考察邀标单位招投标（报价约谈）工程合同签订临电接入临水接入场地平整桩基础工程土建总包工程铝合金门窗工程扶手拦河工程入户门工程低压配电工程给水消防工程售楼部样板房装修工程园林工程电梯工程精装修工程智能化工程人防工程高压配电工程电视管线小区市政道路管网工程发电机工程燃气工程车库设施工程责任部门。

11、序号工作目标工作内容计划时间需要配合协调开始完成部门内容1概念设计2规划设计方案设计任务书方案设计委托书初步方案规划方案评审，确认交房标准确定总图报批图单体设计及评审人防设计及评审规划报批图3扩初设计结构，基础，设备方案扩初设计评审地质勘探4施施工图设计任务书工施工图设计图施工图内审并修改设施工图送审移交工程计供电方案供水方案综合管网设计车库设计智能化设计5景观设计景观设计方案景观方案评审提交景。

12、分分项项内内容容开开始始时时间间完完成成时时间间工工期期1 拆迁工作2 管线提咨2 地质勘察3 图纸内审4 三通一平5 工程招投标6 施工临设搭建7 规划放线及施工放线8 奠基开工9 管桩工程施工（含桩检测）10 工程材料及细部做法定版8 地下室完成0.00结构9 基础验收10 售楼部装修11 样板房入口大堂电梯前室装修12 展示园林施工13 销售电梯安装14 销售配合15 主体结构施工至预售层。

13、项项目目开开发发成成本本估估算算表表(调调整整原原因因：甲甲供供材材）建建安安成成本本项项目目估估算算 指指标标单单位位基基数数估估算算总总额额（万万元元）计计算算说说明明一一、前前期期工工程程费费用用399.4399.41、水池泵房迁移71.10项171.10已结算(中建四局施工)2、加压泵房安装工程52.02项152.02已结算(联源供水施工)3、给排水迁移改造工程7.50项17.50已签合。

14、项目管理人员的成本目标责任的分解项目经理的成本责任分解1、 对项目部的质量目标、安全目标、文明施工及环境目标、工期目标、成本目标全面负责。2、 在成本目标方面：确定、选用合格的劳动领包队伍和物资供应商，经过劳务招标，选用资质齐全、劳动实力强、报价合理的劳务队伍、分包班组及材料供应商，并签订各项合同。3、 对项目的施工合同、各项分包合同及投标预算对项目部管理人员。

15、项目类别社会平均造价公司平均造价项目控制造价计划变更签证造价造价控制浮动限值责任部门临电接入临水接入场地平整桩基础工程土建总包工程铝合金门窗工程扶手拦河工程入户门工程低压配电工程给水消防工程售楼部样板房装修工程园林工程电梯工程精装修工程智能化工程人防工程高压配电工程电视管线小区市政道路管网工程发电机工程燃气工程车库设施工程。

16、序号工作内容时间（日历天）责任部门备注开始完成工期（日历天）1国有土地使用证办理2概念设计3项目环评4项目立项5建设用地规划许可证办理6总规方案设计、送审7园林方案设计、送审8单体方案设计、送审9人防设计、报建10建设工程规划许可证办理11全成本概算12项目经营计划书13广告、销售代理公司招标14销售包装设计15整体营销方案16施工图设计（含送审）17全成本测算18总包、监理单位招标19项目三通。

17、表 格 目 录表 格 目 录I 项目经理部15。V 项目成本控制141项目材料用量及单价表142项目机械设备用量及单价表143项目工程分包情况表144项目劳务分包情况表145现场管理及财务费用情况表146其他费用情况表147合格供应商及分包商情况汇总表148目标成本预算基本表149目标成本预算附表：。