1、I目目录录第一部分：机构设置、人员配备、职责分工及制度建设第一部分：机构设置、人员配备、职责分工及制度建设1.11.1 机构设置机构设置1.1.1 项目部双重预防体系领导小组1.1.2 项目部双重预防体系领导小组主要职责1.21.2 人员配备要求人员配备要求1.2.1 专职安全人员的配备1.2.2 工程技术人员的配备1.2.3 现场施工管理人员的配备1.31.3 职责分工职责分工1.3.1企业级1.3.2项目级1.3.3施工班组1.3.4作业人员1.41.4 制度建设制度建设1.4.1 安全风险分级管控制度1.4.2 隐患排查治理制度1.4.3 双重预防体系教育培训制度1.4.4 双重预防体系2、建设情况考核评价与奖惩制度第二部分：风险分级管控第二部分：风险分级管控2.12.1 项目风险点的确定项目风险点的确定2.1.1 项目部风险点辨识2.1.2 项目部风险点评价2.1.3 项目部风险点分级2.1.3.1 项目部一级风险点类型2.1.3.2 项目部二级风险点类型2.1.3.3 项目部三级风险点类型2.1.3.4 项目部四级风险点类型2.1.4 项目部风险分级清单与台帐的建立2.1.4.1 项目部各级风险清单2.1.4.2 项目部各级风险台帐2.22.2 项目部常用风险管控措施项目部常用风险管控措施2.2.1 工程技术措施II2.2.2 方案编审批准、书面交底、教育培训2.2.3 一级3、风险点管控要求2.2.4 二级风险点管控要求2.2.5 三级风险点管控要求2.2.6 四级风险点管控要求2 2.3 3 风风险险告告知知表表现现形形式式2.3.1 施工区域安全风险四色分布图2.3.2 作业安全风险比较图2.3.3 岗位安全风险告知书2.3.4 岗位安全风险明白卡2.3.5 重大安全风险公告栏2.3.6 各工区安全风险告知牌2.3.7 施工区域各等级风险及责任人告知牌2.3.8 各类安全警示标志2.3.9 改造原有设施工具2.3.10 创新各类表现形式第第三三部部分分：隐隐患患排排查查治治理理3 3.1 1 项项目目隐隐患患分分级级与与分分类类3.1.1 项目部隐患的分级3.14、.1.1 一般事故隐患3.1.1.2 重大事故隐患3.1.2 项目部隐患的分类3.1.2.1 基础管理类隐患3.1.2.2 生产现场类隐患3.1.3 隐患排查清单3.1.3.1 基础管理类隐患书面清单3.1.3.2 生产现场类隐患书面清单3.1.4 项目部重大隐患清单与台帐的建立3.1.4.1 项目部重大隐患清单3.1.4.2 项目部重大隐患台帐3 3.2 2 项项目目部部隐隐患患排排查查治治理理的的实实施施3.2.1 隐患排查治理计划3.2.2 隐患排查类型3.2.2.1 日常隐患排查III3.2.2.2 每周隐患排查3.2.2.3 每月综合排查3.2.2.4 专项隐患排查3.2.2.5 季5、节性隐患排查3.2.2.6 重大活动及节假日前隐患排查3.2.2.7 事故类比隐患排查3.2.2.8 停工、复工隐患排查3.2.2.9 外聘专家隐患排查3.2.2.10 企业各级负责人带班检查3.2.3 隐患治理类型3.2.3.1 一般事故隐患治理3.2.3.2 重大事故隐患治理3.2.4 隐患治理留存资料3.2.4.1 隐患整改通知单3.2.4.2 现场隐患记录图片3.2.4.3 已排查出隐患整改措施3.2.4.4 已排查出隐患整改回复单3.2.4.5 现场作业面存在隐患公示告知3.2.4.6 现场隐患治理奖惩通报第第四四部部分分：持持续续改改进进4.1 双重预防体系评估4.2 双重预防体系6、更新4.3 双重预防体系沟通4.4 双重预防体系考核第第五五部部分分：信信息息化化要要求求及及文文档档管管理理5.1 风险分级管理模块5.2 隐患整改治理模块5.3 统计分析与预警模块5.4 系统对接与信息共享5.5 文档记录与管理-1-第第一一部部分分：机机构构设设置置、人人员员配配备备、职职责责分分工工及及制制度度建建设设1 1.1 1 机机构构设设置置1.1.1 项目部双重预防体系领导小组项目部应以现有机构人员为依托，用项目部正式文件形式明确成立双重预防体系建设领导小组，组长由项目经理担任，副组长由生产副经理、总工程师、安全总监担任，成员由各部门负责人、工区负责、专业施工队伍负责人组成。7、-2-1.1.2 项目部双重预防体系领导小组主要职责项目部双重预防体系工作小组的主要职责，定期召开会议研究部署相关工作，制定项目部双重预防体系建设实施方案，建立双重预防体系全员责任制，制定安全风险分级管控、隐患排查治理、教育培训、运行管理等相关管理制度。1 1.2 2 人人员员配配备备要要求求1.2.1 专职安全人员的配备人员配备无特殊要求，以现有人员为主，配备标准仍按照建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法和中建七局安全生产管理办法相关内容执行。1.2.2 工程技术人员的配备-3-由于双重预防体系工作需要较高的专业能力和现场经验，由项目总工或者是由总工指定项目部一名专8、业工程师协同配合此项工作开展。具体要求为专业年限 3 年以上工作经验。1.2.3 现场施工管理人员的素质要求1.项目部应组织开展项目全员安全培训，让全体内部人员掌握以下相关知识：双重预防的基本知识；年度和专项辨识评估结果；与本岗位相关的风险管控措施等。通过培训使从业人员熟悉有关法规、标准和制度的要求，掌握本岗位危险源辨识、风险分析、风险评价、风险管控、隐患排查治理的知识和技能。项目在新技术、新工艺、新设备和新材料投入生产使用-4-前，对相关从业人员进行针对性教育培训，确保其具备相应的安全风险管控和隐患排查治理常识，提高紧急情况下的应急处置能力。2.对进入施工现场从事服务和作业活动的相关方以及检9、查、参观、学习、实习等外来人员进行风险宣讲告知，并保存记录。宣讲告知内容主要包括公司和项目部的安全规定、作业安全要求、作业活动可能接触到的风险、应急知识等。1 1.3 3 职职责责分分工工1.3.1公司级局、公司、分公司均同属公司级，应按照“一岗双责”的要求，明确公司各层级主要负责人和各分管业务负责人的双重预防体系工作职责，以-5-及各管理部门负责人的双重预防体系管理职责。其中，公司主要负责人作为本单位双重预防体系建设的第一责任人，其工作职责应至少包含以下内容：1.负责组织本单位双重预防体系建设和有效运行；2.建立健全并督促落实双重预防体系工作责任制，定期组织对责任制落实情况进行考核奖惩；3.10、组织制定并督促落实本单位双重预防体系建设各项制度和工作标准；4.定期组织并参与事故隐患排查治理，及时消除事故隐患；5.保障双重预防体系建设的资金投入；6.定期组织对双重预防体系运行情况进行评估或更新。1.3.2项目级项目部应明确项目负责人、生产负责人、安全负责人、技术负责人、安全员、技术员、质检员、材料员、机械员及其他主要管理人员的双重预防体系管理职责。其中，项目负责人作为本项目双重预防体系建设的第一责任人，其工作职责应至少包含以下内容：1.负责组织项目双重预防体系建设和有效运行；2.督促落实双重预防体系工作责任制和各项-6-工作制度，定期组织对责任制落实情况进行考核奖惩；3.组织开展对项目的11、风险辨识、评估和分级管控；掌握本项目的风险分布情况、可能后果、风险级别和控制措施等；4.组织并参与事故隐患排查治理，及时消除事故隐患；5.保障项目双重预防体系建设的资金投入；6.定期组织对项目双重预防体系运行情况进行评估或更新，并根据项目进展情况，及时更新安全风险分级管控清单。1.3.3施工班组施工班组（含分包单位）是本班组日常安全-7-风险管控和隐患排查治理的责任主体，应当明确分包单位安全负责人、技术负责人、班组长及相关管理人员的双重预防体系管理职责。其中，班组长的工作职责至少包含以下内容：1.负责施工班组双重预防体系的有效运行；2.督促落实双重预防体系工作责任制和各项工作制度；3.掌握本班12、组负责施工区域的风险分布情况、可能后果、风险级别和控制措施等；4.组织开展施工班组安全风险评估，及时上报新发现的危险源；5.负责本班组日常检查、事故隐患的治理及上报工作。-8-1.3.4作业人员作业人员职责应至少包含以下内容：1.接受安全生产教育培训，掌握本岗位主要风险及控制措施以及事故隐患排查治理所需安全生产知识技能，提高事故预防和应急处理能力；2.作业过程中，严格遵守安全生产管理制度和安全操作规程，严格落实各项风险控制措施；3.作业过程中，正确佩戴和使用安全防护用品；4.作业过程中，发现不安全状况及事故隐患的，及时进行处置或报告等。-9-1.4 制度建设项目部应结合自身实际，建立健全双重预13、防体系建设工作制度，并以正式文件发布。工作制度应至少包含以下内容：安全风险分级管控制度；隐患排查治理制度；双重预防体系教育培训制度；双重预防体系运行情况考核评价与奖惩制度等。1.4.1 安全风险分级管控制度为有效管控安全风险，强化源头管理，规范和指导安全风险的分级管控，各单位应制定安全风险分级管控制度，明确开展风险辨识、风险分析、风险评价的工作内容、程序、方法及工具等。同时，针对不同等级的风险制定相应的管控措施，-10-明确管控层级、责任部门及责任人等。1.4.2 隐患排查治理制度为保障隐患排查治理工作的有序进行，强化各级安全生产责任的落实，各单位应健全完善隐患排查治理制度，根据事故隐患的分类14、及层级，明确隐患排查治理的工作程序、方法和工具，以及排查范围、排查内容、排查频次、事故隐患判定与报告、治理措施、治理验收流程与标准要求等。1.4.3 双重预防体系教育培训制度项目部应将双重预防体系建设工作内容纳入教育培训计划中，提高全体员工对双重预防体系的认识及安全生产管理能力。教育培训制度应明-11-确培训目标、培训方式及方法、培训学时、培训内容及对象、考核方式及相应的奖惩措施等内容，并留存培训教育书面及影像资料。1.4.4 双重预防体系建设情况考核评价与奖惩制度双重预防体系建设考核奖惩制度，是构建双重预防体系建设长效工作机制的保障，项目部应结合自身情况明确双重预防体系建设考核奖惩的标准、方15、式方法及考核频次等，纳入安全绩效考核指标，定期监督考核，并将考核结果与员工工资薪酬挂钩制定。-12-第第二二部部分分：风风险险分分级级管管控控2 2.1 1 项项目目风风险险点点的的确确定定项目风险点的确定主要从三个维度来进行：一是在本项目所属范围内伴随作业过程和设备设施存在的各种风险能够引发事故的可能性大小；二是现场存在的危险源本身的能量和危害程度大小；三是从业人员与各类风险所接触的频次多少。2.1.1 项目部风险点辨识风险点主要分为静态风险点和动态风险点，并应遵守“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则进行划分。1.静态风险点的划分是指施工过程中有关设备、设施、部位、场-16、13-所、区域的风险点，简称“设备设施风险点”。设备设施风险点应至少包含建筑施工安全检查标准（JGJ 59）所涉及的设备、设施、部位、场所、区域，主要有：（1）临时设施（包括办公区、生活区、作业区等）；（2）脚手架（包括扣件式钢管脚手架、门式钢管脚手架、碗扣式钢管脚手架、承插型盘扣式脚手架、悬挑式脚手架、满堂脚手架以及附着式升降脚手架、高处作业吊篮等工具式脚手架）；（3）模板支撑体系（包括组合铝合金模板、液压爬升模板等）；（4）高处作业防护设施；-14-（5）临时用电设施；（6）建筑起重设备（包括物料提升机、施工升降机、塔式起重机、龙门吊、汽车式起重机等）；（7）专用施工设备（包括盾构机、顶管17、机、架桥机、土石方机械等）；（8）施工机具（包括平刨、圆盘锯、手持电动工具、钢筋机械、电焊机、搅拌机、气瓶、翻斗车、潜水泵、振捣工具、桩工机械等）。2.动态风险点划分是指施工过程中所有常规和非常规状态的操作及作业活动的风险点，简称“作业活动风险点”。（1）房屋建筑工程作业活动风险点主要包括：地基与基础、主体结构、建筑屋面、建筑装-15-饰装修、建筑给排水及采暖、建筑电气、通风与空调、智能建筑、建筑节能等分部工程所涉及的作业活动，以及建筑施工安全检查标准（JGJ59-2011）所涉及的设备操作及安拆活动等。（2）市政基础设施工程作业活动风险点主要包括：市政道路、桥梁、隧道和轨道交通工程的各分部工18、程所涉及的作业活动，包括市政工程施工安全检查标准（CJJ/T 275-2018）所涉及的设备操作及安拆活动等。-16-2.1.2 项目部风险点评价主要采用以下 3 种评价方法（但不限于此 3种，也可根据现场情况采用其他方法）：一是针对危大工程，采用直接判定法；二是针对动态风险点，采用工作危害分析法（JHA）+作业条件危险性评价法（LEC）；三是针对静态风险点，采用安全检查表法（SCL）+风险矩阵评价法（LS）。-17-2.1.3 项目部风险点分级2.1.3.1 项目部一级风险点类型级：重大风险/红色风险，指现场的作业条件或作业环境非常危险，现场的危险源多且难以控制，如继续施工，极易引发群死群伤19、事故，或造成重大经济损失。属于不可容许的危险，当风险涉及正在进行中的作业时，应暂停作业。以下情形可采用直接判定法确定为重大风险：（1）违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；（2）发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事-18-故，且当前发生事故的条件依然存在的；（3）超过一定规模的危险性较大的分部分项工程；（4）构成危险化学品一级、二级重大危险源的场所和设施；（5）具有火灾、爆炸、窒息、中毒等危险的场所，以及存在高处坠落危险且作业人员在 10 人及以上的。（6）采用作业条件危险性评价法（LEC），风险值在 320 以上的；（7）采用风险矩阵评价法（LS），20、风险值为重大风险的。-19-2.1.3.2 项目部二级风险点类型级：较大风险/橙色风险，指现场的施工条件或作业环境处于一种不安全状态，现场的危险源较多且管控难度较大，如继续施工，极易引发一般生产安全事故，或造成较大经济损失。以下情形可确定为较大风险：（1）危险性较大的分部分项工程；（2）构成危险化学品三级危险源的场所和设施；（3）具有火灾、爆炸、窒息、中毒等危险的场所，作业人员在 9 人及以下的。（4）采用 LEC 评价法，风险值在 160-320 之间的；（5）采用 LS 评价法，风险值为较大风险的；-20-2.1.3.3 项目部三级风险点类型级：一般风险/黄色风险，指现场的风险基本可控，但21、依然存在着导致生产安全事故的诱因，如继续施工，可能会引发人员伤亡事故，或造成一定的经济损失。以下情形可确定为一般风险：（1）具有高处坠落、起重伤害、物体打击、坍塌、触电等危险的场所，易对从业人员造成伤害的。（2）采用作业条件危险性评价法（LEC），风险值在 70-160 之间的；（3）采用风险矩阵评价法（LS），风险值为一般风险的；-21-2.1.3.4 项目部四级风险点类型级：低风险/蓝色风险，指现场所存在的风险基本可控，如继续施工，可能会导致人员伤害，或造成一定的经济损失。属于轻度危险和可容许的危险，虽不需要增加另外的控制措施，但需要在工作中逐步加以改进。采用作业条件危险性评价法（LEC）22、，风险值在 70 以下的；采用风险矩阵评价法（LS），风险值为低风险的；-22-2.1.4 项目部风险分级清单与台帐的建立2.1.4.1 项目部各级风险清单2.1.4.2 项目部各级风险台帐设设备备设设施施风风险险清清单单序号 设备设施类别 设备设施名称 设备设施属性型号编号/所在位置1起重机械塔式起重机特种设备TC5013B-61#、3#2施工机具圆盘锯通用设备MJ104A木工加工棚3*作作业业活活动动风风险险清清单单序号分部分项工程名称/作业任务作业活动名称作业活动内容区域/部位 活动频率1基坑工程基坑开挖机械挖土基坑作业区频繁进行2基坑工程基坑支护注浆基坑作业区特定时间进行3基坑工程基坑23、监测检测值报警基坑作业区定期进行4*-23-2 2.2 2 项项目目部部常常用用风风险险管管控控措措施施2 2.2 2.1 1 工工程程技技术术措措施施1.增加安全监控系统作为防止事故发生和减少事故损失的重要技术措施，也是发现系统故障和异常的重要手段。2.防止事故发生的技术措施:消除危险源（如：选择相对安全的方案）、限制能量或危险物质（如：分批进场，少量存放）、隔离（如：设置专用库房）、安全设计（如：施工电梯防坠落）等。3.减少事故损失的技术措施：隔离、设置薄弱环节（如：电器上的保险装置）、配戴个体防护、避难与救援（如：逃生管）。-24-2 2.2 2.2 2 制制度度管管理理措措施施；1.制24、定各类管理制度；2.制定各工种安全操作规程；3.编制专项目施工方案：分类按流程审核批准（A类方案需请专家论证）、书面交底、实施过程要检查验收。4.对设备设施进技术检测、验收；5.实施安全考评奖惩。2 2.2 2.3 3 培培训训教教育育措措施施2 2.2 2.4 4 个个体体防防护护措措施施2 2.2 2.5 5 应应急急处处置置措措施施-25-2 2.3 3 风风险险分分级级管管控控要要点点2 2.3 3.1 1 一一级级风风险险点点管管控控要要点点1.项目要将一级风险清单、台帐上报至局主管部门备案，且要对实施情况进行定期上报更新。2.项目要对一级风险区域采取隔离措施，作业时指派专职管理人员25、旁站监督。3.进入一级风险区域的主要出入口要设置告知牌，沿周边设置警示标识。4.一级风险点在实施过程中，公司各层级在现场检查时要亲自察看现场实施情况。5、针对一级风险点的管控，要有相应的应急预案和应急物质并定期开展演练。-26-2 2.3 3.2 2 二二级级风风险险点点管管控控要要点点1.项目部要将二级风险清单、台帐上报至公司（分公司）主管部门备案，且要定期上报更新。2.项目部要对二级风险区域采取防护措施，防护措施不全的不得开展作业。3.进入二级风险区域的主要作业面要设置告知牌，在明显部位设置警示标识。4.项目在日常巡查和周检查中，要对各个二级以上风险点逐个排查。-27-2 2.3 3.3 26、3 三三级级风风险险点点管管控控要要点点1.项目部要将三级风险分时段、分班组建立清单、台帐，对作业班组长进行详细的交底。2.各班组在三级风险区域作业时，需开展班前喊话（教育），使到场的全体成员清楚当天作业场所存在的各级风险，确认清楚后方可进行作业。3.现场三级风险区域要设置明显的警示标识。4.各班组在作业过程中要在工作面显眼位置设置各等级风险告知牌。-28-2 2.3 3.4 4 四四级级风风险险点点管管控控要要点点1.四级风险主要体现在人的不安全行为上，要求进入施工现场的全体人员必须做好个人防护，遵章守纪，杜绝“三违”（违章指挥、违规操作、违反劳动纪律），做到“四不伤害”（不伤害自己、不伤害27、他人、不被他人伤害、保护他人不受伤害）。2.在教育培训上，对每一位从业人员要进行书面风险告知，根据所从事的工种发放告知卡。-29-2 2.4 4 风风险险告告知知表表现现形形式式2 2.4 4.1 1 施施工工区区域域安安全全风风险险四四色色分分布布图图项目部使用红、橙、黄、蓝四种颜色，将作业场所、生产设施等区域存在的不同等级风险标示在总平面布置图或地理坐标图中，并设置在项目所有主要出入口的醒目位置，向本单位从业人员或外来人员公示项目风险分布情况。大型项目实行分区管理的，在各个区域的主要出入口，要将本区域的安全风险四色分布图采用图牌的方式进行公示告知。采用云筑智联系统或是其他集成监控系统的项目28、部，在作战室主显示屏中要将风险四色分布总平面图及分区分布图导入到系统中，具备条件-30-的，与其他监控设备协同，便于实现分级精准管控。2 2.3 3.2 2 作作业业安安全全风风险险比比较较图图项目部可取柱状图、饼状图或曲线图等统计方法将难以在平面布置图、地理坐标图中示例风险等级的作业活动、生产工序、关键任务按照风险等级从高到低的顺序标示出来，如动火作业、受限空间作业、临时用电、高处作业、吊装作业、断路作业、动土作业、盲板抽堵作业、危险品运输等作业。或者是按照本项目各个施工区域易发事故的频次来进行标示，在各个施工区域的主要出入口进行告知公示。-31-2 2.3 3.3 3 岗岗位位安安全全风风29、险险告告知知书书项目部对进入施工现场的所有从业人员均需开展书面的安全风险告知，接受告知的从业人员在告知书上签字后一份自己保留，一份与三级教育记录一并保存备查。告知书的编写要按照不同专业和工种分别编制。-32-2 2.3 3.4 4 岗岗位位安安全全风风险险明明白白卡卡项目部要对所有进场施工的作业人员发放风险管控应知应会卡，告知从业人员本岗位存在的主要危险、有害因素、后果、风险管控措施、应急处置措施、应急电话等信息。明白卡的制作可采用多种形式：胸卡、纸质折叠卡片、硬质板材卡等。-33-2 2.3 3.5 5 重重大大安安全全风风险险公公告告栏栏项目部应在项目部的各个主要出入口的醒目位置设置重大风30、险告知栏，标明危险源名称、风险等级、危害有害因素、后果、风险管控措施、应急处置措施、应急电话等信息。主要对级以上的风险进行公示。目的是让与本项目的所有相关方都清楚。项目部施工内有存在重大风险的场所和设备设施要进行专项公示，图牌尺寸可根据悬挂位置确定大小。-34-2 2.3 3.6 6 各各工工区区安安全全风风险险告告知知牌牌项目部施工场区内存在较大风险的场所、区域、设备设施，在进出这些区域的主要通道处设置风险告知牌。可以采用悬挂告知牌、制作文化墙、电子显屏、文化条幅、宣传画等方式。-35-2 2.3 3.7 7 施施工工区区域域各各等等级级风风险险及及责责任任人人提提示示牌牌项目部应在各个施工31、区域的周边及主要出入口的醒目位置设置等级风险及责任人告知牌，具体做法如图所示。-36-2 2.3 3.8 8 各各类类安安全全警警示示标标志志项目部应在各个施工区域的周边及主要出入口的醒目位置设置安全警示标识，可按照标准图统一印制，也可直接采购专业机构制成品。要求：内容要有针对性，切实起到警示效果。具体做法如图所示。-37-2 2.3 3.9 9 改改造造原原有有设设施施工工具具：四四色色分分级级隔隔离离警警示示带带、四四色色分分级级防防护护栏栏项目部可利用一切可利用的平台和手段，把风险分级管控的元素与施工现场具体结合起来。如与标准化防护工具相结合，购置四色隔离锥、对防护栏杆采用四色标注等。与32、生产厂联系，订制四色分级隔离警示带等。-38-39-2 2.3 3.1 10 0 创创新新各各类类表表现现形形式式：现现场场机机器器人人、智智能能定定位位语语音音提提示示安安全全帽帽项目部也可以开展各种创新活动，在现场智能机器人存储双重预防体系的相关知识和资料。利用现有监控装备开展人员识别定位与风险语音提醒（智能语音提示安全帽等）-40-第第三三部部分分：隐隐患患排排查查治治理理3 3.1 1 项项目目隐隐患患分分级级与与分分类类3.1.1 项目部隐患的分级根据 安全生产事故隐患排查治理暂行规定（安监总局令第 16 号）的要求分为一一般般隐隐患患和重重大大隐隐患患。3.1.2 项目部隐患的分类33、3.1.2.1 基础管理类隐患主要包括：分包单位的资质证照、安全生产管理机构和人员、安全生产责任制、安全生产管理制度、教育培训、安全生产档案管理、安全生产投入、应急管理、职业健康基础管理、相关方管理等。3.1.2.2 生产现场类隐患主要包括：操作行为、设备设施、场所环境、消防及应急设施、供配电设施、职业健康防护设施、辅助动力系统等。3.1.3 隐患排查清单项目部应根据不同的施工阶段，采用相应的隐患排查清单。清单应明确排查内容、排查标准、排查方法等内容。隐患排查清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。3.1.3.1 基础管理类隐患书面清单基基础础管管理理类类隐隐患患排排查查清清单34、单序号排查项目排查内容与排查标准专项检查综合性检查每半年/企业每月/企业每周/项目部1*-41-3.1.3.2 生产现场类隐患书面清单生生产产现现场场类类（作作业业活活动动）隐隐患患排排查查清清单单-项项目目部部序号风险点名称工作步骤或工作内容主要危险有害因素（人、物、环、管）潜在事故类型风险评价风险等级管控措施管控层级责任人综合性检查LECD每周/项目部生生产产现现场场类类（设设备备设设施施）隐隐患患排排查查清清单单-公公司司序号风险点名称检查内容标准要求产生偏差导致的主要事故类型风险评价风险等级管控措施管控层级责任人综合检查LSR每月/分公司每季/公司-42-3.1.4 项目部重大隐患清单35、与台帐的建立3.1.4.1 项目部重大隐患清单3.1.4.2 项目部重大隐患台帐3 3.2 2 项项目目部部隐隐患患排排查查治治理理的的实实施施3.2.1 隐患排查治理计划项目部应根据现场施工情况确定的各类隐患排查治理计划。采取日常、或是定期、或是专项等措施对计划进行实施。3.2.2 隐患排查类型1.日常隐患排查日常隐患排查是指施工作业班组、施工作业人员的交接班检查和作业中的检查，以及项目部专职安全生产管理人员和设备管理人员、电工等序号重大隐患治理工作台账（内容）1事故隐患排查的时间、具体部位或者场所2发现事故隐患的数量、级别和具体情况3参加事故隐患排查的人员及其签字4风险评估记录5事故隐患治36、理方案6事故隐患治理情况和复查验收时间、结论、人员及其签字7事故隐患排查治理统计信息报表-43-专业技术人员的日常性检查，主要包括：（1）施工班组在交接班前后组织一次隐患排查，施工作业人员在作业过程中随时进行隐患排查；（2）项目部安全员每天在施工现场开展安全检查，并现场监督危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案实施；（3）设备管理员针对施工现场设备每天进行一次排查；（4）电工对施工现场施工用电每天进行一次巡查。2.每周隐患排查项目部每周由项目经理或是生产经理、项目总工、安全总监带队开展例行现场检查，主要对现场三级以上风险区域开展隐患排查治理工作。-44-3.每月综合排查各分公司每月组织一次综37、合排查，对所属项目进行一次全覆盖，重点排查二级以上风险点。项目部每月由项目经理亲自组织，各相关专业人员和部门（分包单位、施工班组）共同参与的全面检查。4.专项隐患排查专项隐患排查主要是针对本项目安全生产存在的普遍问题和突出问题进行的检查，以及对危险性较大的分部分项工程进行的隐患排查。专项隐患排查应制定工作方案，隐患排查工作方案中应明确排查的要求，如：组织人员、排查方式方法、排查范围、工作程序等。5.季节性隐患排查季节性隐患排查是指项目部根据各季节施工特点开展的隐患排查，排查重点主要包括：（1）春季以防风、防触电、防解冻坍塌、高处坠落、临边防护、开工复查等为重点；（2）夏季以防雷、防风、防洪、防38、暑降温、高处坠落、临边防护等为重点；（3）冬季以防火、防雪、防冻、防滑、防风、高处坠落等为重点。6.重大活动及节假日前隐患排查主要是指在重大活动和节假日前，项目部对施工现场是否存在异常状况和事故隐患，以及应急工作各项措施落实情况等进行的检查。-45-7.事故类比隐患排查是对本单位内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查。停工前，要对整个现场进行排查，主要排查值班人员的落实情况、消防设施的有效性、现场各类设备设施及物质是否存在不安全状态，以及各主要出入口的封闭情况等。复工前隐患排查是工程项目因故停工结束后，准备再次施工前进行的隐患排查。一般暂停施工时间超过 30 天以上，在准备复工前，项目部应39、进行一次全面的隐患排查，以验证是否可以复工。专家隐患排查是指项目部外聘专家对本项目安全生产中存在的问题和事故隐患进行的检查。10.企业各级负责人带班检查企业负责人带班检查是指由建筑施工企业负责人带队实施对工程项目质量安全生产状况及项目负责人带班生产情况的检查。建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的 25%。当工程项目进行超过一定规模的危大工程施工和工程项目出现险情或发现重大隐患时，施工企业负责人应到施工现场进行带班检查。企业负责人是指企业的法定代表人、总经理、主管质量安全和生产工作的副总经理、总工程师和副总工程师。-46-3.2.3 隐患治理类型1.一般事故隐患一般隐患40、，可定位为立查立改的隐患，在检查中一经发现，可立即安排人员进行整改，整改情况要安排专人进行确认。2.重大事故隐患重大事故隐患，就是立即整改有一定难度，或者是用时较长，有的需要停工、投入、采取应急措施等，一经发现需要开出书面的重大隐患整改通知单，按照“五定”原则开展治理工作。3.2.4 隐患治理留存资料3.2.4.1 隐患整改通知单3.2.4.2 现场隐患记录图片-47-3.2.4.3 已排查出隐患整改措施3.2.4.4 已排查出隐患整改回复单隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收，完成闭环管理。重大隐患治理工作结束后，企业安全管理部门应当组织对治理情况进行复查评估。对政府41、挂牌督办的重大隐患，按有关规定执行。3.2.4.5 现场作业面存在隐患公示告知3.2.4.6 现场隐患治理奖惩通报-48-第第四四部部分分：持持续续改改进进4.1 双重预防体系评估各单位应建立风险隐患双重预防体系持续改进机制，定期对双重预防体系运行情况进行系统性评估或更新，及时修正发现的问题和偏差，完善风险分级管控制度和隐患排查治理措施，确保其持续可行性、适宜性、充分性和有效性。4.1.1 评估1.工程局、公司、分公司和项目部应定期组织开展双重预防体系运行情况自评工作，形成自评报告，并将自评结果对管理人员和作业人员通报。2.发生生产安全事故后，工程局、公司、分公司和项目部应通过自评全面查找双重42、预防体系存在的缺陷和不足。3.对较大、重大风险的评估每年应进行一次，对一般和低风险每三年评估一次。评估记录至少保存 5 年。4.1.2 更新各单位应根据以下情况变化，及时更新风险与隐患信息，编制新的风险管控和隐患排查清单：1.法律法规及标准规程变化或更新；2.政府规范性文件提出新要求；3.本单位组织机构和安全管理机制发生变化；-49-4.施工环境、施工工艺技术发生变化；5.设施设备增减、使用的原辅材料变化；6.本单位自身提出更高的安全管理要求；7.事故（事件）或应急预案演练结果反馈的需求；8.其他情形出现应当进行更新的。4.1.3 沟通各单位应建立不同职能和层级间的风险管控与隐患排查双重预防内43、外沟通机制，及时有效传递风险隐患和排查治理信息，提高风险管控治理效果和效率。4.1.4 考核各单位应建立健全内部激励约束机制和绩效考核制度，调动和提高全员参与安全管理的积极主动性。对部门或项目部，应建立一套绩效考核办法，定期考核；对个人应奖惩并重，以奖为主。-50-第第五五部部分分：信信息息化化要要求求及及文文档档管管理理基本要求：各单位应采用信息化管理手段，建立安全生产双重预防信息平台，具备安全风险分级管控、隐患排查治理、统计分析及风险预警等主要功能，实现风险与隐患数据应用的无缝链接。积极推行使用移动终端提高安全管理信息化水平。项目部应充分应用 BIM 技术、施工现场视频监控、塔机安全监控系44、统等信息化技术，实现在建工程施工过程安全生产信息数据的集成、传递、共享和应用。-51-5 5.1 1 风风险险分分级级管管理理模模块块风险分级管控模块应实现对安全风险的记录、跟踪、统计、分析和上报全过程的信息化管理。5 5.2 2 隐隐患患排排查查治治理理模模块块隐患排查治理模块应实现对隐患的记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化管理。5 5.3 3 统统计计分分析析及及预预警警模模块块统计分析及预警模块应具备实现安全风险和隐患的多维度统计分析、风险隐患超期预警、风险动态管理的直观展现等功能。-52-5 5.4 4 系系统统对对接接与与信信息息共共享享具备短信或微信提醒接口，实现预警信45、息的及时推送；企业信息系统应实现与监管部门信息系统对接。5 5.5 5 文文档档记记录录与与管管理理5.5.1 管理要求：各单位应加强双重预防体系有关资料的管理，规范资料收集、整理、审核和归档等工作。1.工程局、公司、分公司和项目部应建立双重预防体系文件和档案管理制度，明确责任部门、责任人员、流程、形式、权限及各类档案的保存要求等，保证时效性、真实性和完整性。2.双重预防体系文件分纸质和电子资料，其字迹、图像、声音、影像等信息应清晰有效，签字、盖章、日期等内容应齐全，电子资料应保证原始性、安全性和持续可读性。3.涉及重大风险和重大隐患时，其辨识、评价、控制措施和隐患治理的全程记录等，应单独建档46、管理。4.涉及危险性较大的分部分项工程的安全活动资料，还应符合危险性较大的分部分项工程安全管理规定（住建部令第 37 号）、住建部工程质量安全手册（试行）以及方标准等有关档案管理要求。5.5.2 文档资料-53-5.5.2.1可视资料双重预防体系建设至少应形成以下可视资料：1.建立各类风险清单、管控责任清单和风险数据库；2.建立风险分级管控制度；3.设置重大风险公告栏和警示标志；4.制作岗位风险管控清单和岗位风险明白卡；5.绘制安全风险四色分布图；6.绘制作业安全风险比较图；7.建立隐患排查治理责任制和管理制度；8.建立隐患排查清单、岗位责任清单和隐患数据库；9.制定重大隐患治理实施方案。5.5.2.2 记录存档双重预防体系建设及运行有关记录资料应分别在工程局、公司、分公司和项目部存档，主要包括组织机构、制度建设、教育培训、风险管控、隐患排查、评估更新等方面的资料，具体存档内容见参考附件 4建筑施工风险隐患双重预防体系建设归档文件范围及内容。