1、目 录施工现场环境调查表3工程方案审批表4施工现场环境调查表5施工组织设计/施工方案审批表6岩土工程勘察施工记录表7工程管理规划书审批表8工程合约需求计划审批表9工程设计施工图纸需求计划审批表10工程资料移交验收表11工程实物移交验收表12监理规划/监理实施细则审批表13技术交底记录14施工重要准备工作完成核查表17工程总进度计划审批表18土方开挖统计表19示范区/售楼处及销售环境评审表20新建物业实体移交清单21新建物业资料移交清单22现场情况说明单23工程指令单（设计变更）24工程指令单（设计变更）25设计变更确认单26工程监理工作质量检查表27工程监理工作质量检查表28工程联系单29工程2、指令单30工程整改通知单31工程处罚通知单32工程事故处理方案审批表33施工用水记录表34施工用电记录表35施工单位工作质量情况检查评估表36施工单位工程实测质量检查评估表37施工单位工程目测质量检查评估表38施工单位工程进度检查评估表39施工单位安全施工检查评估表40施工单位安全施工检查评估表41施工单位文明施工检查评估表42施工单位工程检查评估综合汇总表43材料设备技术资料确认表44材料设备需求计划审批表45材料设备进场验收记录单46工程材料设备验收台账47指定分包/独立分包施工进度计划审批表48阶段性工程施工进度计划审批表49三层会验单50工艺样板验收单51交楼样板验收记录52材料样板台3、账53重要工序确认清单54工序交接检查表55现场签证申请审批单56工程指令单（现场签证）57工程指令单（现场签证）58现场签证确认单59现场签证造价审批单60备考表61城市建设档案卷内目录62建设项目（工程）信息数据基本要素表63（建筑工程类）63城市建设档案案卷目录64工程部工作周计划65工程部周例会纪要66施工现场环境调查表编号：SPG-JL-GC001版号：A/0生效日期：.03工程名称： 调查单位（若有）： 参加调查人员：施工场地位置： 计划开工时间： 调查内容及初步意见： 相关附件： 经办人： 日期： 部门负责人： 日期： 审核意见： 工程部负责人： 日期： 说明：1、工程开工前，工4、程部必须组织填写此表，经确认现场及其周边环境不影响工程施工后才可开工。 2、应将总平面图、调查报告等作为本表附件。工程方案审批表编号：SPG-JL-GC002版号：A/0生效日期：.03项目名称： 方案名称：编制时间：编制人员：附件: 工程方案工程部经理意见： 签名： 时间：项目相关部门意见：签名： 时间： 集团相关管理中心意见（若有必要）：签名： 时间：项目领导审批意见：签名： 时间：说明：1、本表适用于项目公司自行编制的方案的审批； 2、“项目相关部门意见”：工程部经理根据方案具体情况和关联性确定，可以是成本部、设计部、销售部；3、“项目公司领导审批意见”：审批人根据工程管理相关制度确定；5、4、项目公司可根据方案的重要或复杂程度，在最终审批前，由项目审批领导确定是否咨询集团相关部门意见；5、签署的意见若表格填写不下，可以附页。工程量确认单编号：SPG-JL-GC003版号：A/0生效日期：.03项目名称： 分部分项工程名称：施工单位名称：工程施工部位：施工开始时间：计划完成时间：工程量统计和确认时间天气施工人员数量主要施工机械数量工程量统计施工单位工程师签字确认监理工程师签字确认工程部工程师签字确认工程部经理签字确认合计工程量确认：施工单位负责人： 总监理工程师： 项目公司工程副总： 说明：1、本表由工程部填写，相关单位/人员须签字确认； 2、本表适用于难以通过图纸计算工程量的工6、程计量统计，如障碍物清理、注浆地基处理、堵漏、截桩等工程措施，若工程量可计量，或合约采取费用包干形式，可不填本表； 3、“时间”：须填写每天作业的起始和终止时间； 4、“施工人员数量”、“主要施工机械数量”：指在时段内作业的人员和机械；5、“工程量统计”：须填写计量单位；6、若施工周期较长，“合计工程量确认”可采用阶段性确认的方式（如按周、旬、月）。施工组织设计/施工方案审批表编号：SPG-JL-GC004版号：A/0生效日期：.03项目名称： 施工组织设计/施工方案名称：编制单位编制时间附件： 审批手续完备情况的审查意见： 签名： 时间：项目工程部审查意见：签名： 时间：项目相关部门意见：签7、名： 时间： 项目工程副总审批意见：签名： 时间：集团相关管理部门意见（涉及景观/精装）：签名： 时间：集团项目管理中心意见（施工组织设计/重大方案）：签名： 时间：项目总经理（施工组织设计/重大方案）：签名： 时间：说明：1、本表适用于施工单位/勘探单位编制的施工组织设计/施工方案的审批，本表由项目工程部填报； 2、“审批手续完备情况的审查意见”：审查施工单位、监理机构对施工组织设计/施工方案的审批手续是否完备，由工程部审查； 3、“项目相关部门意见”：工程副总根据方案具体情况和关联性确定，可以是成本部、设计部、销售部； 4、施工组织设计/施工方案按照重要程度分类并分级审批，具体参见施工组织8、设计/施工方案管理制度； 5、签署意见若表格填写不下，可以附页。岩土工程勘察施工记录表编号：SPG-JL-GC005版号：A/0生效日期：.03项目名称： 勘察单位： 编号： 序号孔号中心坐标地面标高开孔时间终孔标高孔深（m）勘查单位确 认土建工程师确 认工程部经理确 认终孔时间注：1、单孔完成当天应在本表上确认，本表应由土建工程师填写，每孔须由2名土建工程师确认（也可由工程部经理兼）； 2、岩芯照片图像应作为本表附件。工程管理规划书审批表编号：SPG-JL-GC006版号：A/0生效日期：.03项目名称编制时间附件： 项目 期 工程管理规划书项目公司相关人员会签：项目工程副总意见：签名： 日9、期：集团相关管理中心审核意见（如需）：签名： 日期：集团项目管理中心审核意见：签名： 日期： 项目总经理审核意见：签名： 日期：集团项目分管领导审批意见： 通过； 通过，但需调整完善； 不通过，重新评审。签名： 日期：说明：1、本表适用于工程管理规划书审批过程的记录； 2、若表格填写不下，可以附页。工程合约需求计划审批表编号：SPG-JL-GC007版号：A/0生效日期：.03项目名称合约需求计划周期编制时间编制人附件： 项目 期 工程合约需求计划目前工程实施形象进度：项目工程部经理意见：签名： 时间： 项目成本部经理审核意见：签名： 时间： 项目工程副总审核意见：签名： 时间： 集团成本管理10、中心审核意见： 签名： 时间： 项目总经理审核意见： 签名： 时间： 集团项目分管领导审批意见：签名： 时间： 注：1、 工程合约内容包括工程分包和工程材料设备；2、 合约需求计划应以合约规划为基础，并与图纸需求计划匹配；3、 招标采购建议发起时间可事先与成本部进行沟通；4、 合约规划完成后工程部应及时编制整个项目的合约需求计划（计划周期为全开发周期），过程中应根据工程实际，每季度末编制下季度合约需求计划（计划周期为下一季度），本季度未完成签约的仍需编入下一季度计划；5、 紧急合约、工程或施工界面复杂、工程技术要求特殊、施工环境或季节有特殊情况等，可在备注中注明。工程设计施工图纸需求计划审批表11、编号：SPG-JL-GC008版号：A/0生效日期：.03项目名称图纸需求计划周期编制时间编制人附件： 项目 期 工程设计施工图纸需求计划目前工程实施形象进度：项目工程部经理意见：签名： 时间： 项目设计部经理审核意见：签名： 时间： 项目工程副总审核意见：签名： 时间： 集团设计管理中心审核意见： 签名： 时间： 项目总经理审批意见： 签名： 时间： 注：1、 施工图纸需求计划应与合约计划相匹配；2、 图纸最迟下发时间可事先与设计部沟通，并参照设计专项计划和合约规划； 3、 工程管理规划书完成后应及时编制整个项目的图纸需求计划（计划周期为全开发周期），过程中应根据工程实际，每季度末编制下季度12、图纸需求计划（计划周期为下一季度），本季度未按照计划出土的，的仍需编入下一季度计划；4、 该计划应充分考虑图纸内审周期、招标采购及合同签约周期、进场施工准备周期、施工图纸会审/设计交底周期、施工图深化设计周期、材料/设备制作加工/运输及检测周期等因素。工程资料移交验收表编号：SPG-JL-GC009版号：A/0生效日期：.03工程名称： 移交日期： 年 月 日工程资料移交单位：工程资料移交负责人：工程资料接收单位：工程资料接收负责人：序号工程资料名称数量备注移交验收结论移交单位意见：专业负责人： 年 月 日接收单位意见：专业负责人： 年 月 日见证单位意见：专业负责人： 年 月 日说明：1、工13、程资料接收单位应对移交资料内容的完整性、真实性、及时性进行验收评价，必要时应对照实物；2、工程资料的移交包括（但不限于）：项目公司向施工单位/监理机构的资料移交；施工单位向施工单位的资料移交；施工单位/监理机构向项目公司的资料移交；项目公司向物业公司的资料移交； 3、移交验收结论应描述移交资料的的评价；4、见证单位一般为监理机构或项目公司。工程实物移交验收表编号：SPG-JL-GC010版号：A/0生效日期：.03工程名称： 移交日期： 年 月 日移交部位：移交单位：移交负责人：接收单位：接收负责人：实物移交内容：移交情况和验收结论建设单位意见：专业负责人： 年 月 日监理机构意见：专业负责人14、： 年 月 日移交单位意见：专业负责人： 年 月 日接收单位意见：专业负责人： 年 月 日说明：1、“实物移交内容”包括（但不限于）：红线内场地及其地上地下附属物，包括相关临设/临水/临电/临排等；相关轴线、标高基准点；已完工/已验收的工程部位/产品/空间/系统；相关运输设备设施/安全防护设施等； 2、“移交情况和验收结论”应描述前期工程的质量评价、未完工程后续行动计划、有关问题处理意见等;3、若采用分阶段/分区域的移交，则每阶段/区域均应填写本表，且应注明具体部位。监理规划/监理实施细则审批表编号：SPG-JL-GC011版号：A/0生效日期：.03项目名称： 监理规划/监理实施细则名称：编15、制时间：监理单位：附件： 审批手续审查意见： 签名： 时间：工程部审查意见：签名： 时间：项目工程副总审批意见：签名： 时间：说明：1、本表适用于监理机构编制的监理规划/监理实施细则的审批，本表由工程部填报； 2、“审批手续审查意见”：审查监理单位对监理规划/监理实施细则的审批手续是否完备，由工程部审查； 3、“项目相关部门意见”：工程副总根据监理规划/监理实施细则具体情况和关联性确定，可以是成本部、设计部、销售部； 4、签署的意见若表格填写不下，可以附页。技术交底记录编号：SPG-JL-GC012版号：A/0生效日期：.03工程名称： 总体/分部分项工程名称： 外墙grc施工单位： 监理单位16、：山西神剑监理交底人： 交底日期： 年 月 日交底人签字被交底人签字项目公司：监理机构：施工单位：注：1、若表格填写不下，可以附页。施工重要准备工作完成核查表编号：SPG-JL-GC013版号：A/0生效日期：.03工程名称： 重要施工准备工作内容核查情况核查人相关附件/计划完成时间“三通一平” 完成 部分完成 不需要工程部：施工图深度/质量 满足 不满足 不需要工程部：工程管理规划书 完成 未完成 不需要工程副总：编制目标成本（启动版） 完成 未完成 不需要成本部：施工临时排放手续 有 无 不需要开发部：施工用水手续 有 无 不需要开发部：施工用电手续 有 无 不需要开发部：施工临时路口手续17、 完成 未完成 不需要开发部：施工许可证 完成 未完成 不需要开发部：开工验线 完成 未完成 不需要工程部：工程监理进场 满足 不满足 不需要工程部：施工单位进场交接 完成 未完成 不需要工程部：施工图纸会审/设计交底 完成 未完成 不需要工程部：施工单位开工报告 提交 未提交 不需要工程部：项目节点计划 有 无 不需要 开发副总：工程专项计划 有 无 不需要 工程部：项目工程副总意见： 上述准备工作全部完成，同意开工，申请开工日期为： 年 月 日。 上述准备工作有 项未完成，同意开工，申请开工日期为： 年 月 日。开工理由： 。 未完准备工作计划全部完成时间： 。 签名： 日期：项目开发副总18、意见：签名： 日期：集团项目管理中心意见（准备工作未完成时）：签名： 日期：项目总经理意见：签名： 日期：集团项目分管领导意见：签名： 日期：集团行政总裁意见（准备工作未完成时）：签名： 日期：注：1、本表根据项目分期或报批范围填写，若有必要，工程副总可增加施工重要准备工作内容；2、检查情况一览勾选，检查人签字确认后应提供相关证据资料作为附件，供领导决策；3、若勾选“未完成”、“不需要”等，应在备注中说明原因，并明确完成时间表；4、本表为工程开工前置条件，未经批准不得擅自开工。工程总进度计划审批表编号：SPG-JL-GC014版号：A/0生效日期：.03工程名称总包单位监理单位主要节点计划开 19、工全部出0.000开 盘主体全部封顶竣工备案交 付附件： 工程总进度计划施工单位意见：项目负责人： 时间：监理单位意见：总监理工程师： 时间：项目工程部审核意见： 工程部经理： 时间： 项目工程副总审核意见：签名： 时间：集团项目管理中心审核意见： 签名： 时间：项目总经理审核意见：签名： 时间：集团项目分管领导审批意见：签名： 时间：土方开挖统计表编号：SPG-JL-GC015版号：A/0生效日期：.03项目名称： 地块/标段：总包单位名称：土方单位名称：基坑面积：总土方量/开挖深度：土方开挖开始时间：预计土方完成时间：土方开挖统计时间天气挖掘机数量土方车数量土方量统计（m3）开挖区域开挖面20、深度（m）工程部工程师签字确认工程部经理签字确认说明：1、本表由工程部填写，工程部经理须签字确认；本表填写贯穿土方开挖全过程； 2、多个基坑（单体）同时开挖的，应分别填写； 3、时间：须填写每天作业的起始和终止时间； 4、机械数量：指在时段内作业的机械。示范区/售楼处及销售环境评审表编号：SPG-JL-GC016版号：A/0生效日期：.03项目名称评审时间建筑面积层 数总包单位精装单位机电单位景观单位物业单位计划开放时间验收项目评审意见汇总处理意见室内精装室内软装/家私/饰品机电外立面销售通道/环境室外道路/景观现场包装/ 销售道具物业管理评审人员会签栏集 团：项目公司：最终审批人审批意见不合21、格，延期评审； 合格但需改进，评审通过； 合格，评审通过。说明：1、本表由项目工程副总根据评审过程如实填写； 2、评审通过但需改进的，项目公司应出具工程整改通知单，整改完成后应进行验证。新建物业实体移交清单编号：SPG-JL-GC017版号：A/0生效日期：.03项目名称： 序号栋号/设备名称建筑面积/数量主要施工（供货）单位联系人及电话移交时间建筑本体标段(注明楼栋号)会所幼儿园学校环境园建儿童娱乐设施道路设施设备高低压变配电系统发电机设备系统消防系统弱电智能化系统电梯运输设备给排水设备系统市政供水系统煤气系统电信网络有线电视项目公司编制人： 项目公司审核人： 物业公司接收人： 说明：1、栋22、号按独立楼栋编排（与图纸一致）； 2、主要施工（供货）单位为，土建总包、精装总包及大型设备供应/安装商。 3、此表由工程部填写，同资料一并交物业公司新建物业资料移交清单编号：SPG-JL-GC018版号：A/0生效日期：.03项目名称： 期 栋序号项 目核查情况1应移交的项目批准资料A土地使用权出让证明B地界界桩放点报告C建设用地规划许可证D建设工程规划许可证E建筑物命名、更名审批资料F施工许可证G房屋幢/户编号经有关部门确认的相关文件2应移交的技术资料H工程竣工验收备案证明I各项工程竣工验收合格证明（含消防、电梯、环保、人防、规划、外电、燃气、隐蔽工程、供水等专项工程）J所有设施设备安装、测23、试、验收记录K所有设施设备（供配电、水泵、电梯、消防、智能化设备等）合格证、保修卡、随机使用说明书、检验报告、随机用工具L施工单位移交给档案馆的工程竣工资料及竣工图纸1套（含竣工总平面图、单体建筑竣工图、单体结构竣工图、单体设备竣工图、给排水竣工图、电气竣工图、地下管网竣工图、道路停车场竣工图等）M住宅质量保证书和住宅使用说明书3应移交的合同N所有设施设备（供配电、水泵、电梯、消防、智能化设备等）订货合同O水、电、气、电视、电信、网络合作协议P红线外代建代管设施租赁、维护合同（如没有将此项分值加入以上“N”条）项目公司编制人： 项目公司审核人： 物业公司接收人： 移交时间： 现场情况说明单编号24、：SPG-JL-GC019版号：A/0生效日期：.03现场情况说明单编号： 项目名称：归属合同名称：归属合同编号：申报日期:现场说明内容：签章： 总包单位加签：（若为指定分包）日期： 日期： 监理单位意见： 签章： 年 月 日项目公司工程部意见： 签章： 年 月 日项目公司成本部意见： 签章： 年 月 日工程指令单（设计变更）编号：SPG-JL-GC020版号：A/0生效日期：.03工程指令单（设计变更）编号： 项目名称对应申请编号事项名称日 期施工单位工程指令（设计变更）内容： 项目设计部： 日 期： 附 件：业主审定意见 项目公司工程副总：（签字并盖项目设计变更/签证章）日 期： 说明：125、本设计变更为一式五份，附件齐全并经项目公司工程总监签字并由项目指定人员加盖项目设计变更签证章后方为有效，才可作为结算依据。2、对应每个合同不同的承包商需单独发出指令，并编号。工程指令单（设计变更）编号：SPG-JL-GC020版号：A/0生效日期：.03回执 ACKNOWL EDGMENT工程指令（设计变更）编号：收件单位收件人签字日期备注注：本指令如涉及费用调整，请于14天内上报相关变更确认，如未上报视为放弃此权利！设计变更确认单编号：SPG-JL-GC021版号：A/0生效日期：.03工程指令（设计变更）编号： 设计变更确认单编号： 项目名称合同名称申请金额总包单位分包单位本费用申请单所26、携附件情况：必需资料(1)：工程指令（设计变更）单（编号： ）必需资料(2)：报价汇总及清单明细表，共 页；如需资料(3)： ，共 页；如需资料(4)： ，共 页； 上述申报资料完备、属实、客观，申报金额合理，同意作为结算依据。 （签字） （签章） 申请单位申请人 申请单位项目负责人 年 月 日 年 月 日(1)申报资料及附件【 完备 不完备】，与工程指令【 匹配 不匹配】；(2)清单明细表的列项或说明【 属实客观 不属实客观】；(3)凡需补充说明之处【 已 未】在附件中【 全部 部分】清楚注明；(4)(5)【 同意 不同意】作为结算依据。 （签章） （签字） （签字） 监理单位项目负责人 工27、程部负责人 项目公司工程副总 年 月 日 年 月 日 年 月 日本单未纳入施工图预算，审核金额为 元。 （签字） （签章） 造价咨询单位审核人 造价咨询单位项目负责人 年 月 日 年 月 日最终审核金额为 元。 （签字） （签章） 项目公司工程副总 申请单位项目负责人 年 月 日 年 月 日说明：、本设计变更确认单必须在设计变更造价审批单完成最终批准后，方可由工程副总在此设计变更确认单上签字并由项目指定人员盖设计变更签证章后方可发出。、本设计变更确认单由项目成本部负责保存留档，以备核查工程监理工作质量检查表编号：SPG-JL-GC022版号：A/0生效日期：.03项目名称： 监理单位： 编号：28、 检查人员： 检查日期： 年 月 日分项子项内容及要求分值应得分实得分得分说明监理组织(20%)组织机构监理项目部班子能满足现场阶段性管理和业主的要求20项目总监/总监代表具备相应资格证书，总监到位良好20监理人员配套齐全，数量及资历（上岗证/资质证书等）15设安全监理工程师岗位，持证上岗10监理人员无不良行为，无人员清退10办公设施及制度办公场所和办公用品符合甲方和现场的要求5上墙资料齐全5有管理制度并组织人员学习5配置符合项目阶段要求的仪器和工具，及时校准5有监理公司对现场监理机构的检查、指导及技术支持的记录5分项得分=100实得分/应得分分项子项内容及要求分值应得分实得分实得说明监理资料29、(15%)监理规划/监理实施细则审批手续完备，并有书面交底记录20有相关合同（总包/分包/供货/服务/监理合同等）交底记录10有现场签证变更管理办法、工程量确认管理办法5施工图、设计变更清单，变更要标注于图纸上（或索引）10现行工程规范标准，法律法规清单，并及时完成更新10监理大事记/监理日记/监理周报和监理人员工作记录15工程监理月报10资料分类归档管理，方便查阅，重要资料有专门保存办法5文件、图纸发放目录齐全，有签收记录5项目监理总结10分项得分=100实得分/应得分分项子项内容及要求分值应得分实得分得分说明技术管理(15%)建筑材料质保资料和复试报告审查30分包单位资格审查10总包管理人30、员名单、职责审查10作业人员（含特殊工种）资格审查10施工机械审查5图纸会审、方案审核/论证25施工单位计量仪器审查5合理化建议5分项得分=100实得分/应得分工程监理工作质量检查表编号：SPG-JL-GC022版号：A/0生效日期：.03分项子项内容及要求分值应得分实得分得分说明现场监督管理(50%)考勤记录（含节假日值班记录）20旁站监理及其记录10功能性试验20隐蔽工程验收记录20混凝土浇灌令/拆模令审批10进度控制10质量控制10安全文明施工控制10重要工序检查验收10现场质量通病控制20材料进场验收10现场变更签证审核10不合格项的书面记录（填写/发放/跟踪/封闭）10对施工单位的资31、料审查10日常巡视/专项检查的组织10会议组织10分项得分=100实得分/应得分总分=监理组织得分20%+监理资料得分15%+ 技术管理得分15%+现场监督管理得分50%工程部经理意见:签名： 日期：工程副总意见:签名：日期：说明：1、子项得分说明：一般情况下，每一次不符，分项分数扣15分；该子项未发生的则不评分；2、分项得分说明：共有四个分项，每项的实得分总和除以应得分总和的百分比，即为该项得分。3、总分计算说明：四个分项得分乘以相应的权重相加即为总得分。4、工程监理工作质量检查每月一次。5、若同一项目有多家监理单位，则分别进行检查。6、检查评估完成后，本表应及时报集团项目管理中心。工程联系32、单编号：SPG-JL-GC023版号：A/0生效日期：.03工程联系单编号： 日期： 年 月 日项目名称建设单位监理单位总包单位分包单位签发单位/部门抄送单位/部门工程联系内容附件：经办人：填报时间：签发人：签发时间：注：1、本表主要用于项目公司和施工单位/监理机构之间日常的信息沟通联系；各方正式函件不可采用本表。2、若有附件，应附在联系单单后一同发出；3、项目公司签发的工程联系单，签发人为工程部经理/工程副总。工程指令单编号：SPG-JL-GC024版号：A/0生效日期：.03工程指令单编号： 日期： 年 月 日项目名称建设单位监理单位总包单位分包单位签发单位/部门抄送单位/部门主要事项工程33、指令内容 附 件：经办人：填报时间：签发人：签发时间：注： 1、 本表主要用于项目公司对施工单位/监理机构发出的工程指令，项目公司工程部应督促施工单位/监理机构按工程指令要求执行；2、 若有附件，附件应附在指令单后一同发出；3、 工程指令单的签发人为工程副总。工程整改通知单编号：SPG-JL-GC025版号：A/0生效日期：.03 编号：工程名称施工单位工程部位监理机构整改主要内容经办人： 年 月 日整改处理意见 制定人：工程部经理： 年 月 日整改执行情况施工单位负责人： 年 月 日整改验证情况监理机构：建设单位： 年 月 日工程处罚通知单编号：SPG-JL-GC026版号：A/0生效日期：34、.03工程处罚通知单编号： 日期： 年 月 日致： 公司：贵司施工的 工程，经我司检查发现在： 工程质量 安全文明施工 工期节点 工程配合 资料申报 合同履约 双方其它约定 等方面存在以下问题：鉴于上述问题的严重性，我司决定对贵司予以下列处罚： 罚款 元人民币（大写： 元），此费用将从贵司当期工程款中扣除。 停工（ 区域/部位），整改完毕且由我司验证后方可恢复施工，且总工期及及节点工期不予延误。 甲方另请第三方执行（ 区域/部位/工程），由此产生的费用由贵司承担，同时贵司需支付违约金 元人民币（大写： 元），上述费用将从当期工程款中扣除。 终止合同，双方权利和义务按照合同条款约定。 区域/部位35、的工程量不予确认。 其它强制性措施： 。经办人/日期工程部/日期成本部/日期签发人/日期施工单位签收人/日期抄送单位或部门/日期注：1、对本处罚通知单如有疑义，请于12小时内，以书面形式反馈我司工程部，否则将按此执行；2、本通知单一式五份，甲方工程部、成本部、工程监理、投资监理、施工单位各一份；3、若有附件，附件应附在处罚通知单后一同发出；4、处罚通知单的签发人为工程副总或项目总经理。工程事故处理方案审批表编号：SPG-JL-GC027版号：A/0生效日期：.03项目名称事故单位事故类型质量事故 安全事故 中毒事故火灾事故 交通事故 其它事故事故等级 类工程事故 类工程事故编制单位编制时间附件36、： 事故处理方案审批手续完备情况的审查意见： 签名： 时间：项目工程部审查意见：签名： 时间：项目相关部门意见：签名： 时间： 项目工程副总意见：签名： 时间：集团项目管理中心意见：签名： 时间：项目总经理意见：签名： 时间：集团项目分管领导意见：签名： 时间：说明：1、本表适用于工程质量事故、安全事故处理方案的审批，本表由项目工程部填报； 2、“审批手续完备情况的审查意见”：审查施工单位/监理机构对方案的审批手续是否完备，由工程部审查； 3、“项目相关部门意见”：工程副总根据方案具体情况和关联性确定，可以是设计部、精装/景观管理部门； 4、按照重要程度分类并分级审批 5、签署意见若表格填写不37、下，可以附页。施工用水记录表编号：SPG-JL-GC028版号：A/0生效日期：.03水表编号： 使用单位： 序读表日期本期读数本期使用量使用单位确认项目公司确认备注123456789101112131415161718192021222324注：1、抄表起始日和移交日的读数应由使用单位/项目公司/工程监理三方签字确认，工程监理可在备注栏签字； 2、若有多家总包单位，应分别填写总表和各家总包单位水表，并对读数进行汇总分析； 3、总表用水记录表中，使用单位可填写所有的总包单位。施工用电记录表编号：SPG-JL-GC029版号：A/0生效日期：.03电表编号： 使用单位： 序读表日期本期读数本期使38、用量使用单位确认项目公司确认备注123456789101112131415161718192021222324注：1、抄表起始日和移交日的读数由使用单位/项目公司/监理机构三方签字确认，其中工程监理可在备注栏签字；2、若有多家总包单位，应分别填写总表和各家总包单位水表，并对读数进行汇总分析；3、总表用电记录表中，使用单位可填写所有的总包单位。施工单位工作质量情况检查评估表编号：SPG-JL-GC030版号：A/0生效日期：.03项目名称： 施工单位： 评估人： 评估日期： 分项内容主要检查内容检查问题评述扣分得分组织和资源（20分）1、 项目经理到位良好，否则扣5分；2、 项目主要管理人员无兼39、职和擅自离岗行为，否则扣5分；3、 项目岗位设置齐全、人员数量配置合理，否则扣5分；4、 项目管理人员资格不满足合同及主管部门要求，扣25分；5、 施工作业人员数量/素质不符合工程进度要求，扣510分；6、 拖欠工人工资，扣510分；7、 施工作业人员闹事，扣10分；8、 因资金短缺等因素导致不能连续施工，扣10分；9、 施工机械/周转材料配置不满足工程进度要求，扣510分。质保/安保体系(30分)1、 无质保/安保管理体系/制度的，扣10分；2、 无施工组织设计/施工方案即组织施工，或未及时上报，或审批手续不全，扣10分；3、 对施工组织设计/施工方案审核意见无补充调整，扣5分；4、 无技术40、交底/安全交底记录，或交底记录不完整，扣5分；5、 材料设备/工序/样板的验收流程不符合合同/规范/方案的规定，扣5分；6、 无质量通病防治/冬季施工/成品保护等措施，扣5分；7、 检验批/分部分项验收程序不规范，扣510分；8、 重要工序未实行跟班制度，扣25分；9、 无内部检查记录，扣25分。对相关方的管理/配合(20分)1、 总包单位未认真履行合同中的总承包配合/服务/管理职责，扣510分；2、 对分包单位/供应商的故意刁难，分包单位/供应商对总包评价不高，或有合理投诉的，扣总包单位25分；3、 不参加分项工程验收和竣工验收，扣5分；4、 分包工程进度未纳入总包管理的，扣总包单位5分；541、 不服从总包单位统一管理和协调的，扣分包单位5分；6、 施工单位之间存在较大矛盾/激烈冲突的，扣5分；7、 政府部门针对同一问题连续发出整改单的，扣2分。与业主/监理的配合（20分）1、 对业主/监理的指令不积极响应，或未按时完成，扣25分；2、 不参加业主/监理组织的工地会议，或对会议决议不积极执行的，扣25分；3、 未按时提交相关材料（工程计划/工程款申报/工程结算/费用确认/整改回复等），扣25分；4、 不积极配合销售，对售楼处/示范区的施工不重视，扣5分； 5、 不配合业主协调相关政府部门及周边社区/居民的，扣5分。廉洁合作（10分）1、 违反工程合同附件之廉洁协议规定内容的，扣1042、分；2、 对监理机构实施不正当手段的，扣10分；3、 向相关方（分包/供应商）谋取不正当利益的，扣10分。施工单位工作质量得分注：以分项内容为单位，主要检查内容中发现问题的扣分，扣完该分项内容总分为止。施工单位工程实测质量检查评估表编号：SPG-JL-GC031版号：A/0生效日期：.03项目名称： 施工单位： 评估人： 评估日期： 序检查项分项内容允许偏差 （mm）实测偏差（mm） 栋 层 号 部位 栋 层 号 部位 栋 层 号 部位 栋 层 号 部位 栋 层 号 部位检查单元1得分检查单元2得分检查单元3得分检查单元4得分检查单元5得分1混凝土 结构垂直度（层）8表面平整度8截面尺寸+8，43、-52砌体 结构表面平整度8砖/小砌块垂直度10填充墙 垂直度层高3m5层高3m103抹灰 工程垂直度（层）4表面平整度44门窗 工程铝合金框正/侧面垂直度2.5横框水平度2彩钢板 /塑料框正/侧面垂直度3横框水平度35内墙 饰面砖垂直度2表面平整度36室内 净尺寸 （毛坯房）净高+20,-15净高极差20净开间尺寸20净开间极差20实测分项内容检查单元数量=实测分项内容应得满分= 实测分项内容实得分数： 实测项目质量实际得分=100（实得分数/应得满分）=注：1、每个分项内容的检查一般随机选择5个检查单元，每个单元的检查点不少于3个，以偏差最大点作为评分依据；2、偏差值超出允许偏差范围的，每44、项得0分，未超出允许偏差范围的，每项得1分；3、若国家、地方的标准规范严于本表要求的允许偏差要求，则以标准高的要求进行评估，项目公司应提供相关的国家、地方标准规范；4、极差：实测值中最大值与最小值之差；5、检查单元栏内应填写该检查单元的基本信息，主要包括栋号、楼层、单元号、部位（如卧室、厅、厨房、卫生间等）；6、考虑到施工阶段性，若分项内容不涉及，则不对该分项内容进行评价，相应的应得满分也不计入。施工单位工程目测质量检查评估表编号：SPG-JL-GC032版号：A/0生效日期：.03项目名称： 施工单位： 评估人： 评估日期： 序检查项分项内容主要检查内容（包括但不限于）应得满分扣减分数实得分45、数1基础/主体桩基工程桩位/孔位，作业场地，预制桩外观及堆放，钻孔桩钢筋笼，接桩质量，混凝土浇灌，桩顶标高/桩深10土方/支护工程降排水措施，边坡/支护结构状态，桩顶保护，周边环境保护，开挖状态，坑底标高，支撑/锚杆结构状态5基础结构工程桩顶处理，地梁/承台/底板/地下室结构施工，基坑排水，结构缝处理152主体结构工程模板及其支撑安装/拆除，钢筋连接，预埋件/预留孔洞，混凝土浇筑/养护，混凝土外观，混凝土缺陷处理20砌体工程砌体外观，砌筑砂浆外观，灰缝观感，墙体平整度/垂直度，构造柱/圈梁设置，拉筋设置，砌筑方法，穿墙螺杆设置 103防渗漏地下室工程地下室渗漏及堵漏情况，地下防水基层处理，地下46、防水细部处理，地下室防水层保护措施5屋面/阳台工程基层处理，防水施工，保护层/保温层/找平层施工，细部处理，产品保护，盛水试验10厨卫工程防水及保护层施工，细部处理，蓄水试验，产品保护10门窗工程洞口尺寸/标高，窗框固定方法，塞缝施工，抽槽打胶施工，泛水/鹰嘴节点，成品保护，淋水试验 104机电工程水暖工程预留预埋，管线走向，管件/设备及其支架连接，系统试验，产品保护，工种配合，管线标识10电气工程预留预埋，管线走向，管件/设备及其支架安装，接地安装，系统试验，产品保护，工种配合105室外工程道路工程基层处理，位置/标高控制，面层厚度，细部处理，成品保护5景观工程按图施工，整体效果，苗木种植/47、养护措施，成品保护，水景防水，硬景外观，细部处理，工种配合156装修工程外立面工程结构孔洞封堵，不同基层交界面加强处理，各层结合面相容性，施工搭接，平整度/垂直度控制，阴阳角/线条顺直度，裂缝/空鼓控制，栏杆等部件外观，产品保护，外观效果 157室内毛坯初装不同基层交界面加强处理，各层结合面相容性，施工搭接，平整度/垂直度控制，阴阳角/线条顺直度，裂缝/空鼓控制，栏杆等部件外观，吊顶固定，细部处理，产品保护，外观效果 108示范区/售楼处 精装工程同上209公共部位装修同上1010成品保护成品保护保护措施，工序合理性，交叉污染/损坏情况10分项评价数量： 分项评价应得满分： 目测项目质量实得分48、数：目测项目质量实际得分=100（实得分数/应得满分）=注：以分项内容为单位，主要检查内容中发现质量问题扣14分，情况严重的加倍扣分，有重大影响的该分项的得分为0。考虑到施工阶段性，若分项内容不涉及，则不对该分项内容进行评价，相应的实得满分也不计入。施工单位工程进度检查评估表编号：SPG-JL-GC033版号：A/0生效日期：.03项目名称： 施工单位： 评估人： 评估日期： 序单位工程 /楼号工程 计划进度工程实际 形象进度扣分标准应得满分扣减分数实得分数11、 达到工程计划进度要求，或绝对工期满足工程计划进度要求，扣0分/栋；2、 达不到工程计划进度要求，按拖延情况扣15分/栋； 3、 绝49、对工期不满足工程计划进度要求，扣15分/栋； 4、 形象进度整体拖延，经验判断将影响项目二级计划的，则工程进度实际得分减半，经验判断将影响项目一级计划的，工程进度实际得分为0分； 5、 工程进度整体提前，且经验判断导致一二级计划有明显提前的，工程进度实际得分附加5分，但实际得分不得大于25分。102103104105106107108109101010附加分附加分原因说明 应得满分=单位工程数量10= 实得分数= 实际得分=100（实得分数/应得满分）+附加分=注：1、采取全数现场查验的方式； 2、工程进度评估的依据为：经审批的一二三级节点计划（含调整计划）/工程总进度计划/阶段性工程进度计划50、；3、若因业主原因（集团战略需要、设计、合约、开发、销售等）导致工程进度拖延，但绝对工期满足满足要求，可不扣分；4、工程进度整体提前，且经验判断导致一二级计划有明显提前的，可酌情附加15分，但实际得分不得大于25分。施工单位安全施工检查评估表编号：SPG-JL-GC034版号：A/0生效日期：.03项目名称： 施工单位： 评估人： 评估日期： 序分项扣 分 标 准应得分扣减分实得分1脚手架立杆基础/底座/垫板/扫地杆/排水等不符合要求，扣25分；20连墙件形式/位置/间距/连接不符合要求，扣25分；杆件间距/立杆垂直度超过规范要求，扣15分； 剪刀撑的设计/形式/间距/角度/连接不符合要求，扣51、13分；脚手板规格/铺设不符合要求，扣13分；架体外侧未设封闭网/防护栏杆、挡脚板,扣15分；架体杆件的质量/连接不符合要求，扣15分；架体通道不符合要求，扣13分；架体超载或荷载不均，扣25分；悬挑钢梁（撑拉件）的间距/连接/节点不符合要求，扣25分；升降脚手架安全装置/构造/附着支座/连接/升降等不符要求，扣210分；2基坑工程未设置临边防护和上下通道，或设施不符合要求，扣25分；10临时边坡不符合安全要求，扣25分；施工工况不符合设计方案，扣58分；基坑或支护结构变形较大，且未采取针对性措施，扣58分；施工引起周边环境变形较大且未采取针对性措施，扣58分；土方提前开挖，或超挖，扣28分；52、未按要求采取有效降水措施，或基坑边/基坑内无排水措施，扣25分；坑边超载且无加固措施，扣58分；未按要求实施有效的基坑及周边环境监测，扣58分；坑内作业人员在危险区域作业且无防护措施，扣28分；3模板支架立杆基础承载力不符合设计要求，扣10分；10剪刀撑设计/形式/间距/角度/连接不符合要求，扣13分；施工均布荷载/集中荷载超过规定值，扣28分；立杆间距过大且已超过其承载力，扣10分；扫地杆/水平杆设置不符合规范要求，扣25分；混凝土强度未达到规定值，拆除模板支架，扣10分；架体杆件的质量/连接不符合要求，扣15分；4三宝/四口/临边防护不戴安全帽或不规范佩戴，高处作业未系安全带或系挂不规范，53、扣2分；15工作面临边无防护，或防护不严，或不符合规范，扣25分；洞口无防护，或防护不严密，或不符合规范，扣25分；电梯井内未按要求设置安全平网，扣5分；未搭设防护棚，或防护不符合要求，扣25分；移动爬梯不符合要求，扣2分；操作平台的组装/面板/临边/移动装置不符合要求，扣25分；卸料平台的设计/搭设/限载/杆件连接/加固/使用不符合要求，扣25分；悬挑式钢平台设计/搁支/拉结/连接/防护/限载/使用不符要求。扣25分；小计（1）55施工单位安全施工检查评估表编号：SPG-JL-GC034版号：A/0生效日期：.03项目名称： 施工单位： 评估人： 评估日期： 序分项扣 分 标 准应得分扣减分54、实得分5施工用电外电保护小于安全距离且无防护措施，或防护措施不符合要求，扣5分；10临电保护不符合要求，扣210分；线路规格/敷设/磨损情况/连接等不符合要求，扣210分；配电系统未按“三级配电、二级漏电保护”设置，扣510分；用电设备违反“一机、一闸、一漏、一箱”，扣5分；配电箱/开关箱的设计/设置/灵敏度/配件损坏程度不符要求，扣210分；配电箱与开关箱进出线混乱，或无门锁，或无防雨措施，扣2分；特殊场所/手持照明灯未使用36V及以下安全电压，扣5分；6大型 施工机械井架安全装置/防护设施/附墙架/缆风/钢丝绳等不符合要求，扣310分；15井架导轨架/动力及传动/通信装置/操作棚等不符合要55、求，扣15分；施工电梯安全装置/限位/防护/附着/钢丝绳等不符合要求，扣310分；施工电梯导轨架/基础/电气安全/通信装置等不符合要求，扣15分；塔吊吊钩、钢丝绳不符合要求或磨损老化，扣310分；多塔作业无防护措施，扣5分；塔吊附墙、基础/轨道、结构部件、电气系统等不符合要求，扣310分；吊装作业的地基承载力/信号指挥/警戒监护等不符合要求，扣15分；7施工机具木工机械未设置防护罩，扣3分；10施工机械未做保护接零，未设置漏电保护器，扣3分；木工/钢筋加工机械/搅拌机械未设置安全防护棚，扣3分；施工机械无人作业时未切断电源，扣3分；施工机具随意接长电源线，或更换插头（座），或绝缘层老化，扣3分56、；焊机未设置二次空载降压保护器或二次侧漏电保护器，扣3分；焊机未设置防雨罩，接线柱未设置防护罩，扣3分；氧气瓶未安装减压器，扣3分；各种气瓶未标明标准色标，扣2分；气瓶安全间距不符要求且无防护措施，或气瓶使用/存放不符要求，扣2分；混凝土输送泵的基础承载力/泵管固定不符合要求，扣3分。8安全管理无书面安全技术交底，或交底未分部分项，或交底无签字，扣25分；10无定期安全检查记录，扣5分；无安全整改通知单，或整改未按时封闭，扣2分；无相关安全培训和教育记录，扣5分；无安全生产应急预案，或无应急救援组织/资源，扣3分；未按规定配备专职安全员，扣10分；特殊工种无有效资格证书，扣4分；小计245项目57、安全施工实际得分=100（小计1实得分数+小计2实得分数）/应得满分注：考虑到施工阶段性，若分项内容不涉及，则不对该分项内容进行评价，相应的应得满分也不计入。施工单位文明施工检查评估表编号：SPG-JL-GC035版号：A/0生效日期：.03项目名称： 施工单位： 评估人： 评估日期： 序号分项扣 分 标 准应得分扣减分实得分1封闭围挡未设置封闭围挡，扣10分；20围挡不连续/不坚固/不稳定/不整洁/不美观，扣5分；出入口未设置大门/门卫室，或未设门卫，扣3分；2施工场地主要道路未硬化处理，或道路不畅通/不平整/不坚实，扣5分；30建筑材料/构件/料具不按总平面布局码放，扣4分；材料布局不合理58、，堆放不整齐，分类不清晰，标识不完整，扣2分；建筑垃圾清运未采用合理器具或随意凌空抛掷，扣5分；未做到工完场地清，扣3分；大门口标牌内容不全、不规范、不整齐，扣3分；现场无安全标语，未设宣传栏/读报栏/黑板报等宣传窗口，扣3分； 未设置吸烟处，且随意吸烟，扣2分；主要施工区域/危险部位/安全设施未按规定悬挂安全标志，扣5分；3生活场地在建工程/库房兼做住宿，扣8分； 20施工区与办公区、生活区不能明显划分，扣6分；宿舍硬件设施不符合安全和人性化要求，扣5分；宿舍内物品摆放混乱、环境不卫生，扣3分； 食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所距离较近，扣6分；食堂无卫生许可证，或炊事人员无健康证，扣5分；59、食堂硬件设施不符合安全和卫生要求，扣5分；厕所数量/布局不满足现场需求，或厕所不符合卫生要求，扣6分；不能保证现场人员卫生饮水，扣8分；未设置淋浴室，或淋浴室不满足现场需求，扣4分；生活垃圾未装容器，或未及时清理，扣3分；4综治防火未配备灭火器材，扣10分；20现场临时设施材质/选址不符合消防要求，扣8分；易燃材料未分类码放，或无防护措施，扣4分； 灭火器材布局/配置不合理，或灭火器材失效，扣5分；高层未设置消防系统，或消防系统不满足消防要求，扣8分；未办理动火审批手续，或无动火监护人员，扣5分；生活区未设置学习和娱乐场所，扣4分；治安防范措施不利，发生失盗事件，扣3分； 未设置医疗急救器材/60、医药，扣4分；5环境保护夜间未经许可施工，扣8分；10施工现场焚烧各类废弃物，扣8分；未采取防粉尘、防噪音、防光污染措施，扣5分；未建立施工不扰民措施，扣5分； 出入口未设置车辆冲洗设施，扣3分； 排水/浆系统不完善，或系统不通畅，或任意排放，或堵塞，扣4分。合计100施工单位工程检查评估综合汇总表编号：SPG-JL-GC036版号：A/0生效日期：.03项目名称： 施工单位： 评估人： 评估日期： 检查内容实际得分权重小计计算方法检查项目工作质量20%制度执行实际得分20%工程质量实测项目（40%）30%（实测实际得分40%+目测项目得分60%）30%目测项目（60%）工程进度30%工程进度61、实际得分30%安全文明安全生产（80%）20%（安全实际得分80% +文明实际得分20%）20%文明施工（20%）加减分项按实加减合 计工作质量得分+工程质量得分+工程进度得分+安全文明得分+加减分项得分工程部经理意见：签名： 日期：工程副总意见：签名： 日期：加减分项1、 工程质量获国家级奖项，加10分；获省级奖项，加5分；获地区级奖项，加3分。2、 安全文明施工获国家级奖项，加10分；省级奖项，加5分；获地区级奖项，加3分。3、 采用新技术获省部级科学进步奖（获奖单位为施工单位或建设单位），加10分；4、 发生质量事故，扣20分。5、 发生安全事故，扣20分。6、 发生质量/安全事件，给集62、团形象造成不良影响（如媒体），扣20分。7、 发生刑事案件/群体事件，给集团形象造成不良影响（如媒体），扣20分。8、 因施工单位原因被政府部门勒令工程停工的，扣5分/天。9、 因施工单位原因（进度/品质），严重影响开盘时间或销售的，扣10分。说明：1、 加减分只在检查周期内有效；2、 加分应以相关获奖证书为依据；3、 扣分应以国家规定的事故标准/媒体报道/政府部门通知单等为依据；4、 同一事件不重复减分，扣高不扣低。材料设备技术资料确认表编号：SPG-JL-GC037版号：A/0生效日期：.03工程名称： 编号： 材料设备名称使用部位计划进场时间供应单位供应数量供应单位负责人供应单位技术负责63、人供应单位联系人施工/安装单位附件清单： 供应单位经办人签字（盖章）： 年 月 日监理单位意见： 签字（盖章）： 年 月 日设计部意见： 签字： 年 月 日成本部意见： 签字： 年 月 日工程部意见： 签字： 年 月 日工程副总审批： 签字： 年 月 日说明：1、本表适用于数量较少，或价值较大，或体积较大的设备（如高压柜、低压柜、变压器、发电机、水泵、电梯等），在不设材料样板的情况下，对材料设备技术资料的审批。也可适用于定样材料的技术资料的审批。 2、供应单位应提供相关附件。材料设备需求计划审批表编号：SPG-JL-GC038版号：A/0生效日期：.03工程名称： 编号： 施工单位名称施工单位64、项目负责人施工单位现场联系人附件：材料需求计划 施工单位意见： 项目负责人签字（盖章）： 年 月 日监理单位意见： 签字（盖章）： 年 月 日设计部意见： 签字： 年 月 日成本部意见： 签字： 年 月 日工程部意见： 签字： 年 月 日工程副总审批意见： 签字： 年 月 日注：1、本表由施工单位填报，适用于甲供/甲指乙供材料设备需求计划的审批； 2、项目公司审查时，应对照相应的工程计划。材料设备进场验收记录单编号：SPG-JL-GC039版号：A/0生效日期：.03工程名称： 编号： 材料设备名称供应单位施工单位验收地点进场时间验收时间使用部位供货性质 甲供 乙供品 名型 号规 格小 计数量65、/批次备 注产品合格证产品质量检验报告外观质量检查/检测验收人复试结果（若需）供应单位意见施工单位意见 送货人： 负责人： 年 月 日收货人： 项目负责人： 年 月 日监理单位意见建设单位意见验收人： 总监（总监代表）： 年 月 日工程部验收人： 成本部验收人：设计部验收人： 年 月 日工程材料设备验收台账编号：SPG-JL-GC040版号：A/0生效日期：.03工程名称： 编号： 序号材料设备名称规格供应单位使用单位使用部位数量进场时间验收时间验收结论复试结果（若需）项目公司验收人员供货性质说明：1进入现场所有报验材料设备均应登记在本表上；2、验收结论若为不合格，则应说明处理方式；3、复试结66、果应及时跟进填写；4、项目验收人员应与验收记录单相符。指定分包/独立分包施工进度计划审批表编号：SPG-JL-GC041版号：A/0生效日期：.03工程名称分包内容分包单位总包单位监理单位合同约定的主要节点计划分包工程开工分包工程完工附件：指定分包/独立分包施工进度计划分包工程主要界面：分包工程施工前置条件：分包单位意见：项目经理：时间： 年 月 日总包单位意见：项目经理：时间： 年 月 日监理单位意见：总监理工程师： 时间： 年 月 日工程部意见： 工程部经理：时间： 年 月 日工程副总审批： 工程副总：时间： 年 月 日阶段性工程施工进度计划审批表编号：SPG-JL-GC042版号：A/067、生效日期：.03工程名称总包单位监理单位主要节点计划开 工出0.000开 盘主体封顶竣工备案交 付附件：阶段性工程施工进度计划 （ 年 月 日 年 月 日）施工单位意见：项目经理：时间： 年 月 日监理单位意见：总监理工程师： 时间： 年 月 日工程部意见： 工程部经理：时间： 年 月 日工程副总审批： 工程副总：时间： 年 月 日注：1、本表仅适用于对施工单位上报的年度/季度/月度进度计划的审查；2、主要节点计划可根据工程实际情况进行增减；3、必须填写阶段性施工计划的时间周期。三层会验单编号：SPG-JL-GC043版号：A/0生效日期：.03工程名称： 编号： 本次验收户型验收时间验收栋号68、 栋 楼 号施工单位存在问题及整改措施验收意见参加验收人员会签总包单位监理单位门窗单位精装单位机电单位物业公司项目公司设计部项目公司工程部项目公司成本部项目公司销售部项目工程副总意见 签名：工艺样板验收单编号：SPG-JL-GC044版号：A/0生效日期：.03工程名称： 盛高*山鼎 编号： 工艺样板项目外墙文化石样板选择部位61#外墙文化石验收内容外墙文化石铺设验收时间0存在问题及整改措施存在问题:1. 局部灰缝不均匀2. 排砖局部不美观，个别出现大小分布不均。整改措施1.局部灰缝不均匀已整改，加强过程控制。2.加强过程控制。验收意见参加验收人员会签施工单位监理单位项目公司工程部项目公司设计69、部项目公司销售部项目公司成本部项目工程副总集团设计管理中心集团项目管理中心项目总经理集团项目分管领导最终审批人意见 签字： 日期： 年 月 日说明：1、本表按照重要程度分级审批；2、其它参与验收部门可在空白栏签字。交楼样板验收记录编号：SPG-JL-GC045版号：A/0生效日期：.03工程名称： 编号： 验收样板名称验收时间验收样板位置 栋 号 层验收户型存在问题及整改措施验收意见参加验收人员会签总包单位监理单位主要分包单位物业公司项目公司工程部项目公司设计部项目公司销售部项目公司成本部项目公司工程副总集团项目管理中心集团设计管理中心集团成本管理中心项目总经理集团项目分管领导最终审批人意见 70、签字： 日期： 年 月 日说明：1、本表按照毛坯交房、精装交房两类分级审批，应覆盖所有房型。 2、其它参与验收部门可在空白栏签字。材料样板台账编号：SPG-JL-GC046版号：A/0生效日期：.03项目名称： 样品分类： 封样部品 设计样板 投标样板 样板间管理员: 序号材料名称及编号型号规格生产厂家入库时间封样时间借用/归还时间借用人归还时间变更入库时间备注重要工序确认清单编号：SPG-JL-GC047版号：A/0生效日期：.03工程名称： 年 月 日序号重要工序清单备注建设单位意见：工程部经理签字：年 月 日监理单位意见：总监（总监代表）签字： 年 月 日施工单位意见：技术负责人签字： 71、年 月 日工序交接检查表编号：SPG-JL-GC048版号：A/0生效日期：.03工程名称检查部位 标段 栋 层前道工序施工单位施工单位负责人 后道工序施工单位施工单位负责人 前道工序名称后道工序名称序号工序交接内容 是否达到进入下道工序的要求处 理 意 见1234上道工序施工单位意见施工员：项目经理/技术负责人： 年 月 日下道工序施工单位意见施工员：项目经理/技术负责人： 年 月 日监理单位验收意见监理工程师：总监理工程师（总监代表）： 年 月 日建设单位验收意见专业工程师：工程部经理： 年 月 日说明：1、本表适用于重要工序交接； 2、施工单位可以是总包单位、分包单位； 3、工序交接应按72、照移交方案确定交接单元，一般可按检验批划分标准分部位检查交接； 4、检查内容根据设计图纸、标准规范及工序特点确定，主要查验工作量是否已经完成，施工质量是否满足图纸及规范要求，产品保护是否到位，相关技术资料是否完备，相关作业环境/安全设施是否到位等。现场签证申请审批单编号：SPG-JL-GC049版号：A/0生效日期：.03 现场签证申请审批单编号： 工程名称申请日期涉及合同合同总价施工单位预计工期延长 天签证原因业主指令 设计变更 施工方 政策法规 其他遗留问题 不可抗力暂定金额的使用 暂定数量的调整 指定项目暂定价的调整 其他签证事由项目工程部意见现场工程师及经理意见：附件： 专业工程师： 73、工程部经理： 日期：签证估价 五万元(含)以下 五万元二十万元(含) 二十万元以上 造价增/减RMB 直至上次签证累计预算 （ %） 今次签证预算 （ %） 总签证合计 （ %）估算师意见：附件： 预算工程师： 项目成本部经理： 日期： 项目工程副总意见 重大变更：涉及外观、户型、使用功能、重要材料、销售承诺、结构重大调整、严重影响工期变更 工程副总： 日期：集团设计管理中心意见 负责人： 日期：集团成本管理中心意见 负责人： 日期：集团其它管理中心意见负责人： 日期：项目总经理意见 总经理： 日期：集团项目分管领导意见 分管领导： 日期：集团董事会意见 行政总裁： 日期：说明：1、50,0074、0元以下（含）签到项目公司总经理，为最终审批人；50,000200,000元（含）签到集团项目分管领导，为最终审批人；200,000元以上签到集团总裁，为最终审批人。2、本现场签证申请审批单完成最终批准后，方可由工程副总在工程指令（现场签证）单上签字并由项目指定人员盖设计变更签证章后方可发出。3、本现场签证申请审批单由项目成本部负责保存留档，以备核查。工程指令单（现场签证）编号：SPG-JL-GC050版号：A/0生效日期：.03工程指令单（现场签证）编号： 项目名称对应申请编号事项名称日 期施工单位工程指令（现场签证）内容： 项目工程部： 日 期： 附 件：业主审定意见 项目公司工程副总：（75、签字并盖项目设计变更签证章）日 期： 说明：1、本现场签证为一式四份，附件齐全并经得项目公司工程总监签字并由项目指定人员加盖项目设计变更签证章后方为有效，才可作为结算依据。 2、已发工程指令（设计变更）所涉及的现场签证，无需再填此表。工程指令单（现场签证）编号：SPG-JL-GC050版号：A/0生效日期：.03回执 ACKNOWL EDGMENT工程指令（现场签证）编号：收件单位收件人签字日期备注注：本指令如涉及费用调整，请于14天内上报相关签证，如未上报视为放弃此权利！现场签证确认单编号：SPG-JL-GC051版号：A/0生效日期：.03工程指令（现场签证）编号： 现场签证确认单编号： 76、项目名称合同名称申请金额总包单位分包单位本费用申请单所携附件情况：必需资料(1)：工程指令（现场签证）单（编号： ）必需资料(2)：报价汇总及清单明细表，共 页；如需资料(3)： ，共 页；如需资料(4)： ，共 页；上述申报资料完备、属实、客观，申报金额合理，同意作为结算依据。 （签字） （签章） 申请单位申请人 申请单位项目负责人 年 月 日 年 月 日(1)申报资料及附件【完备 不完备】，与工程指令【匹配 不匹配】；(2)清单明细表的列项或说明【属实客观 不属实客观】；(3)凡需补充说明之处【已 未】在附件中【全部 部分】清楚注明；(4)(5)【同意 不同意】作为结算依据。 （签章） （77、签字） （签字） 监理单位项目负责人 工程部负责人 项目公司工程副总 年 月 日 年 月 日 年 月 日本单未纳入施工图预算，审核金额为 元。 （签字） （签章） 造价咨询单位审核人 造价咨询单位项目负责人 年 月 日 年 月 日最终审核金额为 元。 （签字） （签章）项目公司工程副总 申请单位项目负责人 年 月 日 年 月 日说明：1、本现场签证确认单必须在造价审批单完成最终批准后，方可由工程副总在此现场签证确认单上签字并由项目指定人员盖设计变更/签证章后方可发出。2、本现场签证确认单由项目成本部负责保存留档，以备核查。现场签证造价审批单编号：SPG-JL-GC052版号：A/0生效日期：.78、03现场签证确认单编号： 造价审批单编号： 项目名称合同名称申请单位申请金额总包单位分包单位本单未纳入施工图预算，审核金额为 元。 （签字） （签字） 项目造价工程师 项目成本部经理 年 月 日 年 月 日审核金额为 元。 现场签证审核金额5万元以下（含），审批结束。 （签字）项目总经理 年 月 日审核意见： （签字） 集团成本管理中心 年 月 日审核金额为 元。 现场签证审核金额5万元20万元（含），审批结束。 （签字） 集团项目分管领导 年 月 日 同意。 审核金额改为 元。 现场签試审核金额20万元以上，审批结束。 （签字） 集团总裁 年 月 日备考表编号：SPG-JL-GC053版号：79、A/0生效日期：.03 本保管单位已编号的材料数量图样张文字张其它张合计张说明： 编制单位 编制人姓名 编制日期 年 月 日城市建设档案卷内目录编号：SPG-JL-GC054版号：A/0生效日期：.03案卷号： 顺序号图纸（文件）名称原图纸编号或文号页数图幅所在页号备 注起止建设项目（工程）信息数据基本要素表（建筑工程类）编号：SPG-JL-GC055版号：A/0生效日期：.03建设单位项目名称建设地址建设用地规划许可证总建筑面积工程 总投资开工 日期竣工 日期建设工程规划许可证单体名称（幢数）设计单位施工单位监理单位结构类型面积（ ）高度（ ）基础情况形 式深度（m）桩数（根）层 次地 上地80、 下城市建设档案案卷目录编号：SPG-JL-GC056版号：A/0生效日期：.03案卷号案 卷 名 称卷内页数归档日期备注图 纸文件工程部工作周计划编号：SPG-JL-GC057版号：A/0生效日期：.03工程名称： 年 月 日 年 月 日部门经理编制人上周重要节点本周重要节点上周工作完成情况总结本周工作计划需协调解决事项工程副总批阅签字：年 月 日工程部周例会纪要编号：SPG-JL-GC058版号：A/0生效日期：.03项目名称会议时间会议地点参加人员会议主持人会议记录人缺席人员会议要点：一、 上周工作总结 *必须涉及的内容（精装修开始后，必须包括精装修方面的内容）： 1.项目进度比对分析 2.现场工程质量、安全文明施工情况 3.部门内部管理工作沟通 *根据项目情况可选内容： 1.开工前准备工作2与开发部门的协调 3.设计协调及设计进度4.合同需求及协调 5.配合销售事宜6.工程验收情况 *有已交付项目还可增加： 1.交付后工程质量整改 2.客户投诉处理情况 二、本周工作计划*可根据项目特点选择如下表述方式：1、部门工作要点2、本周重点工作计划（含重要节点及措施）3、其它部门/同事协调之事宜4、本周重要会议/接待任务5、各项计划的时限要求与责任分解三、学习及经验交流1、业务学习和交流2、工程成本、品质分析四、其它相关人员会签：工程副总阅示：