1、安全质量大检查活动检查表一、安 全 检 查 表 项目名称： 施工单位名称： 检查日期：序号检查项检查内容检查记录备注1安全生产目标制定了安全生产总体目标和具体指标逐级签订安全生产责任状，并制定措施兑现奖惩，年终考核。2安全管理体系建立健全安全保证机构建立安全保证体系有明确的各级领导和职能部门安全生产责任制安全管理人员配备。3安全管理制度的建立与运作根据总公司及集团公司安全生产管理办法，制定了项目安全管理制度安全管理运作要贯彻落实“风险管理，分级控制”思想。4施工合同管理有合法的分包合同及劳务合同与分包队伍和劳务个人签订合法的施工安全协议。5施工组织设计及安全专项方案施组及专项方案中技术措施针对2、性、操作性强。危险性较大工程编制专项安全技术方案。根据施工组织设计及专项方案制定详细、切实可行的安全技术交底。审查记录、签字清晰完整。6安全教育培训建立安全教育培训制度制定年度教育培训计划，对在岗的从业人员进行经常性检查，对新从业人员进行“三级”安全教育培训对特殊工种必须按照安全操作规程要求进行一般安全教育和本工种安全技术培训，必须持证上岗，人员验证记录合格。7安全检查制定了定期与不定期、专业性、季节性、节日、班组自我检查、交接检查和相互检查等安全生产检查制度，有安全检查报告。对查出的安全隐患建立登记、整改、复检、销项制度，并严格贯彻落实。8分包工程安全管理分包队伍必须“三证”齐全，严格资质审3、查签订分包合同，明确双方在安全生产中所承担的义务和职责，并签订安全生产包保责任书安质部门应有分包队伍档案、台帐等基础资料，规范管理。9安全生产投入根据高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法及集团公司安全生产费用管理暂行办法规定，应专户核算，编制安全生产费用使用计划，按计划专款专用对建设单位列入建设工程概算的安全生产资金和自身投入的安全生产资金分别建立台帐管理。10危险源管理 按照“风险管理，分级控制”要求进行本项目危险源辨识、评价、分级，建立危险源台帐和重大危险源清单。 按照集团公司要求逐级上报重难点工程安全质量控制月报告表。11“一法三卡”实施情况 按照集团公司下发的“一法三卡” 工作手册4、要求成立组织机构，制定规章制度，并进行广泛宣传发动，营造“群防群治”的安全氛围。 结合危险源管理对现场危险源进行全面排查，并制定“三卡”。 现场各类标识标牌规范、齐全。12一般工程施工现场安全管理施工平面布置合理，工地四周隔离围护设置齐全，场地排水设施满足防汛要求工地通道坚实平坦，保持畅通现场各类材料按要求堆放合理、整齐现场各类施工安全防护条件符合规范要求安全标识标牌设置齐全、合理工棚或临时宿舍的搭设及间距符合防火规定13喷锚暗挖隧道（地铁、引水隧洞）施工安全管理 科学合理的爆破方案设计 严格按设计进行超前地质预测预报工作 及时进行地质、围岩测量 凿岩台车规范、稳定，按规范进行打眼、装药作业；5、及时检查清除掌子面危石和残余炸药，不得在残眼中继续打眼或违章处理瞎炮。爆破人员持证上岗。 初期支护及二次衬砌紧跟，排水系统通畅。 作业现场照明充足 洞内有轨或无轨运输组织有序，不得出现超速或侵限现象。 同一隧道内相对开挖（非爆破作业面）面为2倍洞跨（不小于10米）一端应停止开挖 两条平行隧道（含导洞）相距小于1倍洞跨，开挖面前后错开距离应大于15米。 通风竖井的提升设备须经设计计算并经检查验收，钢丝绳有压力试验，吊笼导向槽（轨）上下顺畅，并有专人指挥，严格控制。 城市地铁施工应加强地表沉降监测和市政管线保护，确保支护强度；14铁路既有线施工 获取铁道部制定颁布的新技规及铁道部办公厅关于加强营业6、线施工管理规定以及铁路建设工程质量安全生产监督管理办法等规定，并进行培训教育。 严格落实铁路营业线施工申报审批制度。 严格按照业主审核批准的方案组织施工。 施工队伍具备既有线施工施工经验和资质。15桥梁施工安全管理（特别是铁路900T大型梁的制提架运作业、深水桥、高桥、跨海大桥工程） 根据结构、工艺难度和施工危险程度编制不同的专项施工方案。 缆索有出场合格证、超张拉检测记录、锁体疲劳试验报告，并经严格进场检验；锚具有材质的检测报告，锚垫板回缩记录等。 桥面两端必须设置防护栏杆予以封闭。 塔柱、缆索安装和张拉、挂蓝施工、拖拉法施工、钢箱梁施工等必须按照中国铁道建筑总公司下发的工程项目管理暂行办法7、中的“桥梁工程施工检查表”进行现场评测，对发现的问题及时整改。 水上施工严格按照水上水下施工作业通航安全管理规定要求办理各种手续；水上作业要设置安全防护设施及安全警示信号标志，并配备救生器材和消防器材。 移动模架和制提运架梁作业要加强采购、监造、检验与验收。严格规范作业，重点抓好支撑体系、大型临时结构的设计 、校核、审批、验收、试运行和施工过程中的制梁、提梁、运梁、架梁等关键环节安全生产管理。16危爆物品的使用和管理严格炸药、雷管等危爆物品库管理；严格危爆物品领发手续；及时回收未使用完的危爆物品严格规范爆破作业；火药的运输、储存、使用应符合国家有关规定，严防危爆物品流入社会。17安全事故发生安8、全事故是否按照有关规定报告，按照“四不放过”原则调查处理。18其 它二、质 量 检 查 表序号检查项检查内容检查记录备注1管理目标制定明确的质量目标和创优目标 有具体的创优措施2管理体系有专门的质量管理机构，建立管理体系，人员稳定，职责明确具体人员资质满足要求3管理制度质量管理制度健全建立和落实工程质量领导责任制 各级人员及部门质量职责明确建立了工程质量责任卡，并与实际相符 建立了人员教育培训制度并有效实施4质量控制项目质量控制必须实行样板制质量计划编制合理，内容详细，实施记录完整技术交底、作业指导书全面、可操作性强原材料及施工中配合比、强度试验资料全面、及时开工及过程中各类质量检查记录齐全，9、符合要求隐蔽工程检查、工程队“三检制”、定期检查、旁站监督检查、质量检查评定、验工签证等，制度完善，落实严格质量问题处理及时，过程闭合内业资料整理规范齐全5质量事故按照法律、法规进行处理执行“四不放过”原则6分包工程无违法分包，对分包监控有力质量保证体系健全序号检查项检查内容检查记录备注7工程实体质量混凝土工程砼结构外形尺寸应符合验标要求普通、预应力混凝土结构表面无超标裂缝砼表面平整、色泽均匀一致，无露筋、蜂窝、空洞、疏松、麻面和缺棱掉角现象钢筋工程钢筋规格、数量、间距、保护层、搭接长度符合设计要求钢筋焊接符合焊接技术规程要求现场钢筋堆放采取了分类明确，并有效防护，无严重锈蚀现象模板工程支撑系10、统符合设计（计算）要求立柱底部应用垫板或用砖垫高，按规定设置横向支撑模板上施工堆料应均匀，不得超载模板存放应整齐，不得超高，并采取防倾倒措施2米以上支拆模板高处作业应有可靠立足点，拆除区域设置警戒线并有专门监护人，无未拆除的悬空模板路基工程路基填料颗粒无超标现象，符合设计要求路基表面平整，压实指标合格，填层表面无积水边沟、天沟、侧沟排水畅通砌体工程厚度、高度合格按设计设置反滤层块石（片石）尺寸合格，大面平整，勾缝美观四电工程四电柱、杆、塔、架、缆、线、配件进行现场核对测试有足够的埋深、防护的安全距离和限界四电设备按要求接地，设备安装牢固，配线规范。深基坑支护深度超过2米的基坑施工设置符合要求的11、临边防护措施坑槽开挖安全边坡符合安全要求设置有效排水和降水措施，防止临近建筑物危险沉降坑边荷载与槽边距离符合设计规定8其它三、现场文明施工序号检查项检查内容检查记录备注1进场通道(1)进场通道应设标志牌。(2)进场通道出入口应设安全警示牌。(3)进场通道应按批准的标准施工和养护。(4)进场通道应硬化，避免污染公路。2施工场地(1)施工场地应有总平面布置图。(2)材料堆放场地应做硬化。(3)有排水设施、排水应通畅。(4)应有防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河道措施。(5)工地无积水。(6)油库、火工库应设防火标示牌。3材料堆放(1)建筑材料、构件、料具应按总平面布局堆放。(2)料堆应挂12、名称、品种、规格等标牌(3)堆放整齐。(4)建筑垃圾堆放整齐。(5)易燃、易爆物品分类存放(6)做到完工场地清理。4现场住宿(1)施工作业区与办公区、生活区能明显划分。(2)床铺、生活用品放置整齐。(3)用电无私搭乱接、配备消防设施。(4)宿舍周围环境卫生。5现场防火(1)有消防措施、制度或灭火器材。(2)灭火器材配置合理。(3)有消防水源。6环境因素（1）辨识清晰，无遗漏。（2）重要环境因素评价确定合理。（3）管理方案编制合理。（4）建筑垃圾存放场地符合业主及设计要求，无当地环保部门处罚的现象。7其 它检查组长： 检查组成员：安全质量大检查情况统计表单 位： 年 月 日序 号受检项目名称地 点项目负责人联系电话检查组领 队检查组成 员检 查时 间发现的问 题整改（时间）要求及完成情况备 注注：存在的问题，整改（时间）及完成情况可另附页，并附电子版整改完成情况材料。 单位领导签字： 业务部门负责人签字：