1、附录A （规范性附录）施工现场环境、地下管线调查表 编号：G0S31010-2014表01 项目名称 工程名称施工场地位置计划开工时间调查单位填写日期调查内容：经办人： 日期： 工程管理部负责人： 日期： 复核意见：工程分管领导： 日期： 表格说明：工程开工前，工程管理部必须组织填写此表，经各方同意、确认现场环境、地下管线不影响工程施工后才可开工。本表须附场地平面图，共同作为项目公司资料存档。附录B （规范性附录）工程管理部人员花名册编号：G0S31020-2014表01 项目名称： 填写日期： 年 月 日序号姓名性别岗位主要工作职责备注附录A （资料性附录） 项目开标记录编号：G0S31032、0-2014表01项目编号： 工程名称： 建设单位： 开标时间： 开标地点： 序号投标企业企业资质等级总报价（万元）中标工期质量标准项目经理开标情况备注签字确认唱标人（签字）： 录标人（签字）： 见证人（签字）： 附录B （资料性附录）中 标 通 知 书编号：G0S31030-2014模02*公司 ： *公司（建设单位） 的*工程，于 * 年 *月 * 日公开开标后，经评标委员会评定并报集团相关部门备案，现确定你单位为中标人，中标标价为*万元，中标工期 *日历天，工程质量符合国家施工验收规范 合格 标准。项目经理 * 。 你单位收到中标通知书后，在 * 年 * 月 * *日 * 时前到*(建设3、单位） 与招标人签订承发包合同。 本次中标总建筑面积：*平方米面积填报依据 共 * 幢幢号面 积幢号面 积其中本 次 中 标 包 括 下 列 内 容打桩工程有弱电工程本次招标未包括土建工程有幕墙工程有安装工程有钢结构（网架）本工程无此内容装饰装修工程本次招标未包括市政工程本工程无此内容消防工程有室外附属工程有招标人：（盖章） 招标代理机构：（盖章）法定代表人或委托代表人： 法定代表人或委托代表人：（签字或盖章） （签字或盖章）年 月 日 年 月 日附录A （规范性附录）工程开工准备工作计划编号：G0S31060-2014表01 项目名称： 工程名称拟开工日期施工单位项目经理监理单位总监理工程师4、编号工作内容计划完成日期实际完成日期责任人1监理规划编写2监理实施细则编写3施工环境调查4施工图预算书编制5工程施工承包合同签订6五通一平7建筑工程开工许可证办理8施工图内审9施工图会审及设计交底10施工组织设计会审11施工准备审查验收12分包商、甲供材料进场计划的编制工程管理部日期工程分管领导日期备 注附录B （规范性附录）工程场地移交验收表编号：G0S31060-2014表02 项目名称： 移交部位建设单位负责人接收单位负责人场地移交内容1、施工场地移交完成时间，一般在总包定标及现场具备总包单位进场施工条件后。2、施工场地移交包括现场施工工作面、变压器、水表、测量控制点、施工图纸、勘察资料5、测绘资料以及城市道路、市政管网（和周围环境）等移交。3、现场施工工作面移交由工程管理部会同前期部协调总包单位与前期工程施工单位如桩基单位等一起办理移交手续，必要时还需对场地移交时标高等情况进行复核。移交情况和验收结论（包括工程质量评价和对未完成工程有关问题的处理意见）工程管理部意见：负责人：年 月 日监理公司意见：监理总监：年 月 日接收单位意见：负责人：年 月 日附录C （规范性附录）施工准备工作完成情况检查编号：G0S31060-2014表03 项目名称： 工程名称项目所需临时设施完成 未完成 不需要 项目相关人员到岗到岗 缺 不需要 五通一平完成 部分完成 不需要 详勘报告报审完成 未6、完成 不需要 场地周边管网查询完成 无 不需要 施工图报批完成 未完成 不需要 建设工程施工许可证有 无 不需要 施工临时排放手续有 无 不需要 施工用水办理有 无 不需要 施工用电办理有 无 不需要 临时路口手续完成 未完成 不需要 用地红线完成 未完成 不需要 开工验线完成 未完成 不需要 办理施工占道手续完成 未完成 不需要 工程监理到岗到岗 部分到岗 不需要 监理许可证完成 未完成 不需要 监理规划审查完成 未完成 不需要 签订各种服务合同完成 未完成 不需要 施工单位人员到位到位 部分到位 不需要 施工单位机械设备到位到位 部分到位 不需要 施工单位场地交接完成 未完成 不需要 施工7、图纸会审完成 未完成 不需要 施工组织设计审查完成 未完成 不需要 施工单位开工报告提交 未提交 不需要 项目总体开发计划有 无 不需要 工程管理部分管人员： 工程管理部经理：日期： 日期： 填报要求：施工准备工作完成情况要求在开工前完成。附录A（规范性附录）施工进度计划审批表编号：G0S31070-2014表01工程名称上报单位计划名称评审意见：评审说明：1. 施工单位上报的施工总进度计划经监理确认后上报工程管理部，由部门负责人审核，工程分管领导审批。2. 施工单位上报的月度施工进度计划，必须经监理单位认可后上报工程管理部，由部门负责人审核。月度计划应符合总进度计划的安排，并总结上月计划完成8、情况，对进度滞后情况制订有效的补救措施；部门负责人要提出实质性意见。3. 进度计划审批要点详附录B。工程分管人员： 日期： 年 月 日审核意见：工程管理部负责人： 日期： 年 月 日审批意见：项目工程分管领导： 日期： 年 月 日填写说明：本表一式三份，项目工程管理部、监理单位、施工单位各执一份。附录B （规范性附录）进度计划审核要点序号计划项目审核要点1工程总体进度计划（工程部编制）工程总体进度计划应符合项目总体开发计划。2计划包含主要的分部分项节点：开工时间、桩基完成时间、基础完成时间、销售节点、样板房样板区完成时间、主体结顶时间、外架拆除时间、各个分包单位进场时间、材料采购进场时间、装修9、完成时间、室外市政景观完成时间、一户一验完成时间、分户检验整改时间、竣工验收时间。3进度计划文件应采用时标网络图表示。4项目总进度计划应符合工期标准，若有突破，须书面说明理由。5施工总进度计划(施工单位编制)审核施工总进度计划的合理性，与项目总进度计划的吻合性。6计划包含主要的分部分项节点：开工时间、桩基完成时间、基础完成时间、销售节点、样板房样板区完成时间、主体结顶时间、外架拆除时间、装修完成时间、室外市政景观完成时间、一户一验完成时间、分户检验整改时间、竣工验收时间。7计划应包括：各个分包单位进场时间、材料采购进场时间、劳动力安排计划、进度控制的方法和具体措施、机械设备安排计划、施工流水段10、安排的合理性、施工工艺的合理性。8进度计划文件应网络图表示。应要求施工总进度计划采用网络计划技术编制，具体可参见工程网络计划技术规（JGJ/T121 -1999）。9月度进度计划(施工单位编制)月度计划应对进度执行情况的进行综合描述。10月度计划应符合施工总进度计划的安排，并对此前发生的进度滞后情况制订有效的补救措施。月度计划中还应有必要的劳动力计划和机具设备配置计划。附录A （规范性附录）施工组织设计审批表编号：G0S31120-2014表01 填表日期： 项目名称会审时间修改时间施工单位监理单位监理意见工程管理部意见成本管理部意见材料部意见工程分管领导意见区域公司意见备注填报要求：此表一式11、二份，项目工程管理部、监理单位各执一份。附录A （规范性附录）监理规划/细则审批表编号：G0S31130-2014表01 项目名称： 工程名称监理单位监理规划/细则 名称审核意见： 工程分管人员： 日期： 年 月 日审核意见：工程管理部负责人： 日期： 年 月 日审批意见： 项目工程分管领导： 日期： 年 月 日填报要求：此表一式二份，项目工程管理部、监理单位各执一份。附录A （资料性附录）图纸内部审查意见记录表编号：G0S31140-2014表01工程名称楼号（区块）专业设计单位图号（图名）审查意见设计处理（反馈）意见意见落实情况审核人（联系电话）评审部门评审日期 意见反馈人（联系电话）反馈12、日期意见落实人（联系电话）填报要求： 1.针对审查意见的回复，须附上修改图或变更通知单。2.修改图或变更通知单中修改内容须注明原设计图所在图纸号及相关图节点号等。3.意见反馈人一般为图纸设计人，意见落实人为项目专业对接人。附录B（资料性附录）专项方案评审表编号：G0S31150-2014表01 填表日期： 工程名称评审内容评审时间主持人评审地点工程概况方案总体评价需要补充和完善的意见和建议可附页需特别重视的方面可附页参加评审人员附会议签到表填报要求：表格应由项目公司工程管理部填写，一式四份，绿城房产总工程师办公室/绿城建设工程质量督导部、项目公司工程管理部、监理公司、施工单位各一份。附录A （13、规范性附录）开工通知编号：G0S31170-2014表01 项目名称： 接收部门/单位接收部门联系人经办人审核人抄送监理单位（如接收单位为分包单位，需抄送总包单位）签收人XX公司： 根据我司与贵司签订的合同约定，贵司承接的 项目 工程开工时间为： 年 月 日，竣工时间： 年 月 日，工期 天。特此函告。 公司项目部 年 月 日附录E（规范性附录）地下室防水层（涂料）见证点检查表编号：G0S31230-2014表01项目/期数： 标段/栋号： 施工单位： 监理单位： 序号重要工序检查部位检查内容检查记录检查人检查日期关闭日期及记录1方案审核方案经过审核 向相关单位交底2原材料品牌与招标文件一致 14、配合比符合产品说明要求 进货数量 所用材料及主要配套材料必须符合设计要求 3地下室侧墙面土建与防水单位交接手续 砼表面质量缺陷修补完成 裂缝及渗漏水部位已处理完成 模板螺杆割除并修补 防水涂膜厚度现场见证取样，样品平均厚度符合设计要求，最小厚度不得小于设计厚度的80%，延展性等应满足设计要求防水层的基层牢固，基面洁净，不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象防水层涂刷均匀，不得有流淌、皱折、鼓泡、露胎体和翘边等缺陷涂料防水层的施工缝(甩槎）注意保护，搭接缝宽度大于100mm，接涂前将其甩茬表面处理干净涂刷程序：先做转角处、穿墙管道、变形缝等部位加强层，后大面积施工涂料防水层中铺贴的胎体增强材料，同层相15、邻的搭接宽度大于100mm，上下层接缝错开1/3 幅宽 涂料防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法均须符合设计要求 侧墙涂料防水层的保护层与防水层粘结牢固，结合紧密，厚度均匀一致4地下室顶板土建与防水单位交接手续 砼表面质量缺陷修补完成 裂缝及渗漏水部位已处理完成 防水涂膜厚度现场见证取样，样品平均厚度符合设计要求，最小厚度不得小于设计厚度的90%，延展性等应满足设计要求 涂料防水层的基层牢固，基面洁净，不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象涂料涂刷均匀，不得有流淌、皱折、鼓泡、露胎体和翘边等缺陷 涂料防水层的施工缝(甩槎）注意保护，搭接缝宽度大于100mm，接涂前将其甩茬表面处理干净涂刷程序16、：先做转角处、穿墙管道、变形缝等部位加强层，后大面积涂刷涂料防水层中铺贴的胎体增强材料，同层相邻的搭接宽度大于100mm，上下层接缝错开1/3幅宽 涂料防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法均须符合设计要求 5成品保护防水层做完后的及时保护 6渗漏检查有条件的项目做蓄水实验检验，没有条件的项目通过淋水或下雨检验7移交验收 表面质量 功能100检查 成品保护100检查附录A（规范性附录）工程样板过程验收单编号：G0S31240-2014表01 项目名称： 填写日期： 年 月 日 工程名称施工单位样板名称 做样位置验收时间验收单编号经现场验收认上述工程样板符合相关规范和设计意图，同意按照该样17、板进行后续工程施工。 经现场验收上述工程样板与相关规范和设计意图不符，具体不符合点如下所示，整改施工完成后重新验收/同意进行后续工程施工。规范及设计要求工程样板情况处理意见确认人（签名）施工单位监理单位工程管理部设计部其它参评部门说明：1本次验收共照片 张附后，照片编号； 2本表签字完成后由工程管理部发各部门存档。附录B（规范性附录）工程样板最终验收单编号：G0S31240-2014表02 项目名称： 填写日期： 年 月 日 工程名称施工单位样板名称 做样位置确认时间确认单编号该工程样板在做样过程中共经历过 次正式验收，过程验收记录如下：过程验收次数过程验收项目样板确认单编号验收结果经现场确认18、上述工程样板符合相关规范和设计意图，同意按照该样板进行大面积施工。 经现场确认上述工程样板应做如下改动，对这些改动施工完成后重新组织最终验收/进行大面积施工。确认人（签名）施工单位监理单位工程管理部设计部其它参评部门说明：1本次验收共照片 张附后，照片编号： 2本表签字完成后由工程管理部发各部门存档。附录C（规范性附录）首个标准层质量验收记录表编号：G0S31240-2014表03 项目名称： 填写日期： 年 月 日工程名称房（户）号验收日期建设单位监理单位施工单位设计单位序号验收项目验收内容验收结论及记录1室内空间轴线、 标高、尺寸复核结构净高、开间、进深2各楼面标高各功能性用房相互间的标高19、设置3门窗洞孔检查洞孔尺寸、避雷接地引出线、窗台洞孔压顶设置4楼板结构层厚度现浇楼板厚度、标高5砼质量保护层、砼强度、观感质量6砌体质量灰缝及饱满度、垂直度、平整度、观感质量7厨房、卫生间管道预留孔烟道、排气口、地漏、山下水管道等预留孔洞位置、标高8空调洞孔、隔板洞孔位置、标高、隔板尺寸大小、散热情况9管道预埋预埋的位置、预埋方法10细部结构质量砼翻边、圈、过梁、线条、构造柱、空调板或机位11蓄水试验阳台、卫生间、厨房地坪进行结构蓄水试验检查验收结论（附检查相片）相关人员签字附录D：（规范性附录）主体结构防空间偏差见证点检查表编号：G0S31270-2014表02 项目名称： 填写日期： 年 20、月 日项目/期数： 标段/栋号： 施工单位： 监理单位：序号检查项目检查部位检查内容检查记录工程管理部检查人检查日期关闭日期及记录1首层拆模后复核（停止点）为有效控制柱、墙偏位，首层拆模后应对柱、墙位进行复核，并根据复核结果在以上各层施工中予以逐步纠正2首个标准层会验（停止点）根据首个标准层检查表对空间尺寸进行复核3结构放线尺寸复核现场控制线标示清楚，根据施工图现场复核，允许偏差：5mm4模板支撑体系检查检查模板支撑、加固体系是否按方案实施板、梁跨度不小于4米时按1-3/1000起拱5模板复核板平整度注意对板四角平整度的统一复核；梁、板、线条底模标高：允许偏差5mm层高小于5米时垂直度允许偏差21、6mm，电梯井等要求较高的部位，不仅控制好层间垂直度，还应从底部开始测量垂直度，不超过3/1000H板面高低差允许偏差2mm；表面平整度允许偏差5mm6楼层层高复核根据设计层高复核，允许偏差8mm7截面尺寸检查抽查墙、梁、柱截面尺寸（+8，-5mm），8楼板厚度控制砼浇捣时根据现场的水平线复核楼板厚度，允许偏差：+8mm，5mm结合实体检测对楼板厚度进行抽检9砌体放线尺寸复核现场控制线标示清楚，根据图纸现场复核，允许偏差：5mm填报要求：1. 本表适用于长时间、需要多次检查的事项。 2. 采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。3. 监理单位人员签字栏可添加。 4. 22、涉及现场实体质量的检查，必须留下照片，照片上应有拍摄时间。附录B（规范性附录）砌体工程防开裂、渗漏控制见证点检查表编号：G0S31280-2014表01 项目名称： 填写日期： 年 月 日项目/期数： 标段/栋号： 施工单位： 监理单位：序号检查项目检查部位检查内容检查记录工程管理部检查人检查日期关闭日期及记录1砌筑方案审查（停止点）审查方案的合理性、经济性及可操作性，重点审查防开裂、渗漏控制点2样板验收（停止点）通过首个标准层砌筑样板验收，确定材料、施工标准及细部节点做法3材料验收检查水泥、砖块、砌块、钢筋等原材料的出厂合格证及复验报告禁止使用砂浆王等外加剂检查砌筑砂浆配合比4隐蔽验收验收拉23、结筋的长度、直径、位置、间距、拉结筋与砼结构的拉结强度等5定位检查根据外立面装饰材料做法确定门窗洞口的定位、尺寸，要求同一层窗顶标高相同，同一部位窗宽度相同，预留门窗洞口抹灰厚度定位轴线验收，允许偏差：5mm；需要用砌体砌筑的窗套线条、线条定位及尺寸6施工准备提前清理、湿润砌筑部位，做好预埋在墙体内的管线接头的保护工作提前浇水湿润砌块7灰缝检查砂浆砌筑灰缝宽度为8-12mm，饱满度不小于80%，砌筑同时勾缝，在外墙一侧必须勾缝密实，以确保墙体本身有一定的防渗漏作用砌筑错缝应符合规定，竖向灰缝应堵塞砂浆，保证无瞎缝、假缝、通缝8砌体封顶控制砌体封顶时间及顺序，要求上层砌体已基本完成，梁板变形已稳24、定，尽量从上向下施工顶层及次顶层填充材料必须采用柔性填充材料填报要求：1. 本表适用于长时间、需要多次检查的事项。 2. 采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。3. 监理单位人员签字栏可添加。 4. 涉及现场实体质量的检查，必须留下照片，照片上应有拍摄时间。附录A （规范性附录）平屋面防渗漏控制见证点检查表编号：G0S31300-2014表01 项目名称： 填写日期： 年 月 日项目/期数：标段/栋号：施工单位：监理单位：序号检查项目检查部位检查内容检查记录工程管理部检查人检查日期关闭日期及记录1方案评审（停止点）审查方案的防渗漏措施及细部节点做法2防水样板验收（停25、止点）通过样板验收，确定材料、施工标准及细部节点做法3屋面结构屋面结构施工时对钢筋绑扎、保护层厚度、砼塌落度、二次振捣等进行检查，确保结构自防水4蓄水试验分别对结构及防水层进行蓄水试验，蓄水时间不少于24小时；及时对渗水位置进行修补并要求监理旁站；修补完成后再次蓄水检查5材料进场验收检查防水材料的合格证及复试报告6基层验收防水层施工前应将砼质量缺陷修补完成，基层清理干净，保证干燥程度7防水层检查防水涂料与基层粘结牢固，表面平整，涂刷层数、平均厚度符合设计要求；防水卷材搭接宽度不小于100mm，接缝严密8砼保护层检查砼保护层分仓缝应与饰面材料分仓缝位置一致；钢筋网应断开并设置在面层9细部节点控制26、出屋面管井、排气道四周必须设置与结构砼一次性浇捣的翻边，高度不低于泛水高度；管道出屋面位置设置挡水圈，高度不低于屋面饰面层根据防水施工样板验收穿屋面管道、转角处、变形缝等易渗漏部位的防水加强层的施工质量填报要求：1. 本表适用于长时间、需要多次检查的事项。 2. 采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。3. 监理单位人员签字栏可添加。 4. 涉及现场实体质量的检查，必须留下照片，照片上应有拍摄时间。附录B （规范性附录）坡屋面防渗漏控制见证点检查表编号：G0S31300-2014表02 项目名称： 填写日期： 年 月 日项目/期数：标段/栋号：施工单位：监理单位：序号27、检查项目检查部位检查内容检查记录工程管理部检查人检查日期关闭日期及记录1方案评审（停止点）审查方案的防渗漏措施及细部节点做法，出屋面管道口应避开屋面阴阳脊2防水样板验收（停止点）通过样板验收，确定材料、施工标准及细部节点做法3屋面结构屋面结构施工时对钢筋绑扎、保护层厚度进行检查，严控施工塌落度，采取砼防流淌措施，振捣应在初凝前完成屋面阴、阳角线应保持顺直，卷材防水阴阳角应做成圆弧状保持平滑应在屋面砼浇捣前选用61500-2000网点式钢筋方案预留屋面保温层插筋4淋水试验淋水试验后及时对渗漏点进行修补，雨后及时检查5材料进场验收检查防水材料的合格证及复试报告6基层验收防水层施工前应将砼质量缺陷修28、补完成，基层清理干净，保证干燥程度7防水层施工防水涂料与基层粘结牢固，表面平整，涂刷层数、厚度符合设计要求；防水卷材搭接宽度不小于100mm，接缝严密防水卷材应伸出檐口，进入檐沟8细部节点出屋面管井、排气道四周必须设置与结构砼一次性浇捣的翻边，高度不低于泛水高度；管道出屋面位置设置挡水圈，高度不低于屋面饰面层根据防水施工样板验收穿屋面管道、转角处、变形缝等易渗漏部位的防水加强层的施工质量屋面阴脊线处不得设置避雷针填报要求：1. 本表适用于长时间、需要多次检查的事项。 2. 采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。3. 监理单位人员签字栏可添加。 4. 涉及现场实体质量29、的检查，必须留下照片，照片上应有拍摄时间。附录A （规范性附录）墙体粉刷防空鼓、裂缝见证点检查表编号：G0S31310-2014表01 项目名称： 填写日期： 年 月 日项目/期数： 标段/栋号： 施工单位： 监理单位：序号检查项目检查部位检查内容检查记录工程管理部检查人检查日期关闭日期及记录1样板验收（停止点）通过样板验收，确定材料、施工标准及细部节点做法2材料验收检查水泥、界面剂、外加剂等原材料的合格证及检测报告必须采用中粗砂，严禁使用砂浆王、石灰王、微沫剂等外加剂3基层处理修补外墙脚手洞、螺杆孔及砼蜂窝、麻面、裂缝等缺陷并清理基层墙面开槽部位应用砂浆分层填实，在预埋管线集中处，应用C2030、细石混凝土灌实线槽提前24小时湿润基层基层不同材质交接处的加强处理：使用300mm宽玻纤网（钢丝网），加强网的铺贴应平顺、和基层结合紧密，不宜张拉过紧（须做隐蔽验收）甩浆、喷浆的浆体与基层粘结牢固，以手掰不动为准，且完成灰饼、冲筋工作4界面处理砼面采用刷浆、抛浆、喷浆或涂刷界面剂等方法进行界面处理，严禁使用素水泥浆5加强网铺贴不同材质交接处及管线开槽处需铺贴加强网，当基层面不平时应修平后再铺，加强网应铺贴平顺、和基层结合紧密6分遍抹灰墙面抹灰遇门窗洞口时，洞口周边应各预留100宽不抹灰，待门窗框安装、框边塞缝及防水施工完成后再进行抹灰收口底层一次抹灰厚度不得大于15mm，面层抹灰层厚度控制在831、-10mm当抹灰总厚度大于35mm时，应采取加强措施7养护抹灰完成24小时后喷水养护，保持砂浆表面湿润8检查全面检查空鼓、裂缝情况，督促施工单位整改抹灰面的平整度、垂直度、阴阳角方正，允许偏差4mm；阴阳角线应顺直填报要求：1. 本表适用于长时间、需要多次检查的事项。 2. 采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。3. 监理单位人员签字栏可添加。 4. 涉及现场实体质量的检查，必须留下照片，照片上应有拍摄时间。附录B （规范性附录）铝合金门窗防渗漏见证点检查表编号：G0S31310-2014表02项目名称： 填写日期： 年 月 日项目/期数： 标段/栋号： 施工单位：32、 监理单位：序号检查项目检查部位检查内容检查记录工程管理部检查人检查日期关闭日期及记录1样板验收（停止点）通过材料样板、加工样板、现场施工样板验收，确定材料、施工标准及细部密封构造做法，尤其需注意门窗选型、型材组角方式等前端控制2材料验收三性试验检测合格门窗是否按样板确定的工艺要求制作，重点检查型材组角质量选用中性耐候胶，进场检查合格证及检测报告3门窗框安装门窗洞四周的粉刷质量，避免由此产生的渗漏与附框连接的外露螺钉应用密封胶掩埋密封，防止渗水连接件定位检查：两端连接件距门、窗框边角不应大于150mm，中间间距不大于500mm均布射钉需打在砼结构或预埋的砼砖上，连接件与墙体的连接应牢固可靠，无33、松动4发泡剂填充打发泡剂前检查边框四周空隙尺寸：若空隙25mm，应先粉砂浆，使缝隙25mm洞口台面及两侧垃圾、尘土、水泥渣块等杂物是否清理干净；门窗框与墙体间缝隙内及周边杂物应清理干净发泡剂应连续、饱满、无针孔；发泡剂应与外框平；垫块及时清理并补打发泡剂5室内外打胶门窗边框的缝隙是否已用水泥砂浆或专用勾缝剂嵌实，需打胶的部位应清理干净打胶两侧粘贴美纹纸，保证打胶顺直、宽度一致；窗框拼缝不严密时，应加打密封胶，防止雨水渗入框内打胶应连续、饱满，胶压盖墙面及门窗框的宽度不小于5 mm6泄水孔检查泄水孔数量、长度、高度应规范要求，保证积水能顺利排出；检查泄水孔的位置，内外两排泄水孔不应对通7鹰嘴及窗34、台板检查检查门窗口上部滴水线或鹰嘴，窗台坡度避免过小或出现倒泛水8淋水试验完工后进行淋水试验，淋水试验应制定方案，包括水压（结合当地气候）、部位、持续时间等要素填报要求：1. 本表适用于长时间、需要多次检查的事项。 2. 采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。3. 监理单位人员签字栏可添加。 4. 涉及现场实体质量的检查，必须留下照片，照片上应有拍摄时间。附录C （规范性附录）石材幕墙防渗漏见证点检查表编号：G0S31310-2014表03项目名称： 填写日期： 年 月 日项目/期数： 标段/栋号： 施工单位： 监理单位：序号检查项目检查部位检查内容检查记录工程管理35、部检查人检查日期关闭日期及记录1方案评审（停止点）审查方案的防渗漏、防色差措施及细部节点构造做法2样板验收（停止点）通过样板验收，确定材料、施工标准及细部节点做法根据设计排版图验收石材分格线及主、次龙骨的定位线，允许偏差3mm3材料进场验收进场石材四角需做保护；检查石材厚度、开槽尺寸，严控色差抽查主、次龙骨、挂件、螺栓、预埋件等材料的材质、规格及检测报告，检查镀锌层厚度；检查密封胶的合格证4龙骨安装穿墙螺杆应向外倾斜并做防水处理；龙骨及挂件连接可靠，焊接连接时，焊缝高度、长度及防锈处理应符合设计及规范要求检查主龙骨定位，允许偏差3mm；垂直度：左右偏差小于3mm，前后偏差小于2mm检查次龙骨的36、定位是否符合设计要求，相邻次龙骨标高差小于1mm，同层次龙骨标高差小于5mm5基层粉刷主龙骨施工前在墙面抹灰一道，增强基层自防水6石材安装检查挂件是否紧固，石材挂件严禁使用平口插件幕墙石材应采用石材专用胶粘结和填缝出入口、通道和人员集中处上方墙面石材饰面应有可靠连接措施单块石材面积不应大于1，若大于1，挂件应作加强处理两短槽边距离石板两端部的距离不应小于石板厚度的3 倍且不应小于85mm，也不应大于180mm，短槽中心距不大于600mm，槽宽不应大于7 mm在石材安装过程中，应分批次验收石材安装质量：垂直度：允许偏差10mm；两相邻面板之间接缝高低差小于1mm；拼缝宽度：允许偏差1mm；横、竖37、逢直线度：允许偏差2mm；板材上沿水平度：允许偏差2mm7拼缝处理检查石材拼缝处泡沫棒是否密实；密封胶要求连续、饱满、平整、光滑、不起泡，无漏打，密封胶厚度不小于3mm；石材密拼时，采用挤胶法8节点处理窗台板、腰线朝天平板等应减少纵向拼接并采取挤胶施工，板上部应有排水坡度 ， 板下口应有滴水槽、泄水孔等疏排水措施；窗顶部石材应向外坡，并设置疏排水措施顶部（防渗漏）封口处理：顶板压侧板，无朝天缝，或在侧板上做企口打暗胶；建筑外立面或围墙处突出墙面的石材线条等应在保证外立面效果的同时，设置有滴水槽、排水坡、老鹰嘴等防止雨水流挂的措施9成品保护在易磕碰位置对成品石材采取有效防护措施填报要求：1. 本38、表适用于长时间、需要多次检查的事项。 2. 采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。3. 监理单位人员签字栏可添加。 4. 涉及现场实体质量的检查，必须留下照片，照片上应有拍摄时间。附录D （规范性附录）玻璃幕墙防渗漏见证点检查表编号：G0S31310-2014表04项目名称： 填写日期： 年 月 日项目/期数： 标段/栋号： 施工单位： 监理单位：序号检查项目检查部位检查内容检查记录工程管理部检查人检查日期关闭日期及记录1设计把控（停止点）开启窗需使用适当的胶条达到水密及气密性在幕墙铝型材上设置等压腔和特别压力引入孔达到等压排水功能在幕墙铝型材上开设流向室外的泄水小39、孔或收集管道和排水管道直横料相接部位须采用防水胶片2方案评审（停止点）审核加工方案及安装方案，审核方案的合理性及可操作性3工厂制造所采用的密封胶须在保质期内，密封胶及结构胶施做前须先进行兼容性试验，确保不同材料间的密着性单元式幕墙可能与水接触的螺丝头均应施打密封胶4构造节点幕墙顶部与女儿墙之间的压顶连接牢固，封闭严密5材料进场验收(散装）选用优质结构硅酮密封胶、耐候硅酮密封胶、墙边胶，防止过期型材、玻璃的现场检测，包括：选用优质浮法玻璃，玻璃必须经边缘处理，玻璃规格尺寸误差符合标准要求6材料进场验收(单元）检查单元长宽尺寸是否在公差范围内型材、玻璃的现场检测，包括：型材（表面）烤漆是否受损，玻40、璃是否完整无破裂7施工过程检查按规范要求，玻璃幕墙施工过程中应分层对水槽料进行抗雨水渗漏性能检查按安装方案严格控制安装质量8淋水试验制定淋水试验专项方案，淋水试验应制定方案，包括水压（结合当地气候）、部位、持续时间等要素现场淋水试验检查幕墙是否渗漏填报要求：1. 本表适用于长时间、需要多次检查的事项。 2. 采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。3. 监理单位人员签字栏可添加。 4. 涉及现场实体质量的检查，必须留下照片，照片上应有拍摄时间。附录E （规范性附录）外墙面砖防空鼓、渗水、泛碱见证点检查表编号：G0S31310-2014表05项目名称： 填写日期： 年 41、月 日项目/期数： 标段/栋号： 施工单位： 监理单位：序号检查项目检查部位检查内容检查记录工程管理部检查人检查日期关闭日期及记录1样板验收（停止点）通过样板验收，确定材料、施工标准及细部节点做法2材料进场验收采用专用粘结剂和柔性勾缝剂，检查合格证及检测报告与封样样品比对，检查面砖外观质量、尺寸是否符合设计要求，有无色差3基层验收外墙抹灰层空鼓、裂缝等缺陷处理基层清理干净，提前24h浇水湿润门、窗框安装已验收合格，框与墙的缝隙已用发泡剂填实防止渗漏4面砖镶贴面砖粘贴前浸水湿润，粘贴剂饱满面砖镶贴须注意前后两天的天气状况，避免雨天施工，以预防泛碱窗台板面砖应按6-10%坡度找坡；门窗洞口顶部、线42、条底部、线条顶部面砖应向外5-6%找坡，防止雨水倒灌门、窗侧边面砖应距窗框10mm留缝灰缝的大小应均匀，调整范围为8-10mm，阳角处的拼缝应铺贴挤浆施工，阴角不得留瞎缝5空鼓检查勾缝前，检查面砖空鼓情况，督促整改6勾缝质量控制勾缝深度、砂浆配合比应符合设计要求门、窗侧边面砖与窗框的砖缝宜用13水泥砂浆或专用勾缝剂嵌实勾缝应饱满、密实，凹进面砖2-3mm为宜7成品保护粘结剂未干透前应有防雨水冲涮措施，避免泛碱填报要求：1. 本表适用于长时间、需要多次检查的事项。 2. 采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。3. 监理单位人员签字栏可添加。 4. 涉及现场实体质量的检43、查，必须留下照片，照片上应有拍摄时间。附录F （规范性附录）薄抹灰外墙保温体系防渗漏见证点检查表编号：G0S31310-2014表06项目名称： 填写日期： 年 月 日项目/期数： 标段/栋号： 施工单位： 监理单位：序号检查项目检查部位检查内容检查记录工程管理部检查人检查日期关闭日期及记录1砼翻边设置空调搁板、外墙装饰线条上等部位外墙墙体根部必须用砼浇筑翻边，翻边高度至少高于结构板面200mm，且不得低于墙外侧地坪装饰完成面50mm，翻边浇捣前基层需清理干净，振捣密实，完成后需加强养护，有条件可以与结构砼一次性浇筑2孔洞修补剪力墙螺杆孔及脚手架孔封堵要求封堵密实，无渗水隐患3施工方案审核（停44、止点）审核方案的合理性、经济性及可操作性，重点审查系统防渗漏控制点4基层处理要求基层不得有油斑、污渍基层找平5保温板粘贴粘贴前，保温材料进场检验及复验满粘并采用挤胶工艺禁止碎板拼接6抗裂层施工抗裂层厚度宜5-6mm，要求分层施工，加强网必须在抗裂砂浆中部外墙脚手洞部位预留100mm以上加强网，补接部分搭接长度不小于40mm7细部做法检查根据样板对门窗洞口、檐口、女儿墙、变形缝等细部节点防渗漏做法检查锚栓部位应挤胶封闭填报要求：1. 本表适用于长时间、需要多次检查的事项。 2. 采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。3. 监理单位人员签字栏可添加。 4. 涉及现场实体45、质量的检查，必须留下照片，照片上应有拍摄时间。附录G （规范性附录）聚合物保温砂浆外墙保温体系防渗漏见证点检查表编号：G0S31310-2014表07项目名称： 填写日期： 年 月 日项目/期数： 标段/栋号： 施工单位： 监理单位：序号检查项目检查部位检查内容检查记录工程管理部检查人检查日期关闭日期及记录1砼翻边设置空调搁板、外墙装饰线条上等部位外墙墙体根部必须用砼浇筑翻边，高翻边高度至少高于结构板面200mm，且不得低于墙外侧地坪装饰完成面50mm，翻边浇捣前基层需清理干净，振捣密实，完成后需加强养护，有条件可以与结构砼一次性浇筑2孔洞修补剪力墙螺杆孔及脚手架孔封堵要求封堵密实，无渗水隐患46、3施工方案审查（停止点）审核方案的合理性、经济性及可操作性，重点审查系统防渗漏控制点4基层处理要求基层不得有油斑、污渍，并涂刷1-2mm界面砂浆5保温砂浆施工保温砂浆分遍抹灰，每遍厚度宜8-12mm应分层设置分格缝，分块单边长度应小于15m6抗裂层施工抗裂层厚度宜5-6mm，要求分层施工，加强网必须在抗裂砂浆中部外墙脚手洞部位预留100mm以上加强网，补接部分搭接长度不小于40mm7细部做法检查根据样板对门窗洞口、檐口、女儿墙、变形缝等细部节点防渗漏做法检查填报要求：1. 本表适用于长时间、需要多次检查的事项。 2. 采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。3. 监理47、单位人员签字栏可添加。 4. 涉及现场实体质量的检查，必须留下照片，照片上应有拍摄时间。附录H （规范性附录）铝箔岩棉板外墙保温体系防渗漏见证点检查表编号：G0S31310-2014表08项目名称： 填写日期： 年 月 日项目/期数： 标段/栋号： 施工单位： 监理单位：序号检查项目检查部位检查内容检查记录工程管理部检查人检查日期关闭日期及记录1砼翻边设置空调搁板、外墙装饰线条上等部位外墙墙体根部必须用砼浇筑翻边，翻边高度至少高于结构板面200mm，且不得低于墙外侧地坪装饰完成面50mm，翻边浇捣前基层需清理干净，振捣密实，完成后需加强养护，有条件可以与结构砼一次性浇筑 2孔洞修补剪力墙螺杆孔48、及脚手架孔封堵要求封堵密实，无渗水隐患3施工方案审查（停止点）审核方案的合理性、经济性及可操作性，重点审查系统防渗漏控制点4基层处理要求基层不得有油斑、污渍基层找平5岩棉板粘贴确保锚栓固定位置均有粘结剂岩棉板粘贴完成后需及时封闭面层6细部做法检查根据样板对门窗洞口、檐口、女儿墙、变形缝等细部节点防渗漏做法检查锚栓部位应采用铝箔胶带封闭处理龙骨与岩棉板交接处空隙用聚氨酯填满，面层用铝箔胶带封闭填报要求：1. 本表适用于长时间、需要多次检查的事项。 2. 采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。3. 监理单位人员签字栏可添加。 4. 涉及现场实体质量的检查，必须留下照片，49、照片上应有拍摄时间。附录A （规范性附录）地坪防空鼓、裂缝见证点检查表G0S31320-2014表01 项目名称： 填写日期： 年 月 日项目/期数：标段/栋号：施工单位：监理单位：序号检查项目检查部位检查内容检查记录工程管理部检查人检查日期关闭日期及记录1样板验收（停止点）通过样板验收，确定材料、施工标准及细部节点做法2基层处理基层打磨、清理，提前24小时湿润3界面处理在基层上刷一道1:0.40.5（水泥:水）的素水泥浆作为结合层，随刷随铺，避免风干4砼浇筑随捣随抹或用1:2水泥砂浆多遍压光，不得用纯水泥收面5分隔缝按功能分区切缝，缝深不小于20mm6养护终凝后24小时内开始养护，不少于7天50、，有条件的应要求覆盖或蓄水养护7成品保护合理组织施工，防止后续工序施工损坏地坪，有条件应覆盖保护8检查全面检查空鼓、裂缝情况，督促施工单位整改平整度：允许偏差4mm有地漏的面层，坡度符合设计要求，不倒泛水、不渗漏、无积水、与地漏（管道）结合处严密平顺填报要求：1. 本表适用于长时间、需要多次检查的事项。 2. 采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。3. 监理单位人员签字栏可添加。 4. 涉及现场实体质量的检查，必须留下照片，照片上应有拍摄时间。附录A （规范性附录）室内给水（热水）管道安装见证点检查表编号：G0S31340-2014表01 项目名称： 填写日期： 年51、 月 日项目/期数： 标段/栋号： 施工单位： 监理单位： 序号重要工序检查事项检查内容检查记录检查人检查日期关闭日期及记录1方案审核方案经过审核 向相关单位交底2原材料品牌与招标文件一致 生活给水管道符合卫生要求 进货数量 材质、品牌、规格型号应符合设计及施工规范的要求3管道安装阀门试压每批（同牌号、同型号、同规格）抽查10%进行强度和严密性试验，主干管上起切断作用的闭路阀门逐个检验。防水套管防水套管的规格、数量、位置管道支架管道支、吊、托架的位置、间距、管道坡度管道接口检查连接口是否顺直、严密水表安装用户水表前宜安装止回装置伸缩器安装位置符合设计要求，并按规定进行预拉伸管道保温材料及厚度符52、合设计要求，保温层表面是否顺直、饱满、美观4成品保护管道及保温安装完成后的及时保护 5管道试验检查(停止点）水压试验承压管道和设备应做水压试验，暗装管道应在隐蔽前做水压试验。冲洗和消毒生活给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒，并符合国家生活饮用水标准6移交验收表面质量100检查 功能100检查 成品保护100检查填报要求：1. 本表适用于长时间、需要多次检查的事项。 2. 采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。3. 监理单位人员签字栏可添加。 4. 涉及现场实体质量的检查，必须留下照片，照片上应有拍摄时间。附录B （规范性附录）室内排水管道安装见证点检查表编号：G53、0S31340-2014表02 项目名称： 填写日期： 年 月 日项目/期数： 标段/栋号： 施工单位： 监理单位： 序号重要工序检查事项检查内容检查记录检查人检查日期关闭日期及记录1方案审核方案经过审核 向相关单位交底2原材料品牌与招标文件一致 生活给水管道符合卫生要求 进货数量 材质、品牌、规格型号应符合设计及施工规范的要求3管道安装阀门试压每批（同牌号、同型号、同规格）抽查10%进行强度和严密性试验，主干管上起切断作用的闭路阀门逐个检验。防水套管防水套管的规格、数量、位置管道支架管道支、吊、托架的位置、间距、管道坡度管道接口检查连接口是否顺直、严密伸缩器安装位置符合设计要求，并按规定进行54、预拉伸管道保温材料及厚度符合设计要求，保温层表面是否顺直、饱满、美观4成品保护管道及保温安装完成后的及时保护 5管道试验检查(停止点）满水试验试验管道安装完成后应做满水试验，各连接件不渗不漏。通水和通球管道安装完成后应做通水和通球试验，确保排水通畅。6移交验收表面质量100检查 功能100检查 成品保护100检查填报要求：1. 本表适用于长时间、需要多次检查的事项。 2. 采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。3. 监理单位人员签字栏可添加。 4. 涉及现场实体质量的检查，必须留下照片，照片上应有拍摄时间。附录C （规范性附录）卫生器具及附件安装见证点检查表编号：G55、0S31340-2014表03 项目名称： 填写日期： 年 月 日 项目/期数： 标段/栋号： 施工单位： 监理单位： 序号重要工序检查事项检查内容检查记录检查人检查日期关闭日期及记录1方案审核方案经过审核 向相关单位交底2原材料品牌与招标文件一致 进货数量材质、品牌、规格型号应符合设计及施工规范的要求3卫生器具安装排版精装修工程卫生器具安装位置宜进行实际放样排版后确定器具及给水配件安装位置和高度按规范和设计要求设置地漏应平正、牢固，周边无渗漏。淋浴间宜采用DN75的地漏存水弯卫生间地漏下应设存水弯；并检查其他器具的存水弯是否安装到位 精装修工程存水弯按设计要求设置 水封高度不得小于50mm支56、托架采用预埋螺栓或膨胀螺栓安装；支、托架须防腐良好，安装平整牢固成品保护施工过程中应对卫生器具包裹。4成品保护管道安装完成后的及时保护 5验收检查(停止点)满水和通水试验交付应做满水和通水试验，各连接件不渗不漏，给排水畅通给水配件应完好无损伤，接口严密，启闭灵活器具安装偏差安装偏差符合设计及规范要求排水连接管固定牢靠，不渗不漏。坡度符合要求6移交验收表面质量100检查 功能100检查 成品保护100检查填报要求：1. 本表适用于长时间、需要多次检查的事项。 2. 采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。3. 监理单位人员签字栏可添加。 4. 涉及现场实体质量的检查，57、必须留下照片，照片上应有拍摄时间。附录D （规范性附录）给水设备安装见证点检查表编号：G0S31340-2014表04 项目名称： 填写日期： 年 月 日项目/期数： 标段/栋号： 施工单位： 监理单位： 序号重要工序检查事项检查内容检查记录检查人检查日期关闭日期及记录1方案审核方案经过审核 向相关单位交底2原材料品牌与招标文件一致 进货数量材质、品牌、规格型号应符合设计及施工规范的要求3给水设备安装土建条件查水泵基础混凝土强度、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置必须符合设计规定水箱水箱支架或底座安装其尺寸及位置符合设计规定，埋设平整牢固。溢流管和泄空管不得也排水管直接连接水泵安装前检查水泵外观是否58、完好、有无腐蚀和损坏、技术参数是否符合设计要求减振方式应符合设计要求，减振器与水泵底座及水泵基础连接可靠、平稳、接触紧密。立式水泵不应采用弹簧减振器对水泵进行手动盘车，叶轮转动应灵活，没有卡涩和异常现象4成品保护设备安装完成后的及时保护 5验收检查(停止点)满水和敞口水箱的满水试验和密闭水箱的水压试验必须符合设计与规范的规定水压试验水泵试运行叶轮旋转方向应正确，无异常振动和声响，连接部位和紧固件无松动现象；水泵连续运转2小时后，检查轴承最高温度不得超过75安装偏差设备安装偏差符合设计及规范要求系统调试最大供水压力、最不利供水点的供水压力是否满足规范要求6移交验收表面质量100检查 功能100检59、查 成品保护100检查填报要求：1. 本表适用于长时间、需要多次检查的事项。 2. 采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。3. 监理单位人员签字栏可添加。 4. 涉及现场实体质量的检查，必须留下照片，照片上应有拍摄时间。附录E （规范性附录）室内消防水系统安装见证点检查表编号：G0S31340-2014表05 项目名称： 填写日期： 年 月 日项目/期数： 标段/栋号： 施工单位： 监理单位： 序号重要工序检查事项检查内容检查记录检查人检查日期关闭日期及记录1方案审核方案经过审核 向相关单位交底2原材料品牌与招标文件一致 进货数量材质、品牌、规格型号应符合设计及施工60、规范的要求3消防水系统安装阀门试压每批（同牌号、同型号、同规格）抽查10%进行强度和严密性试验，主干管上起切断作用的闭路阀门逐个检验。安装栓口及消火栓阀门的安装尺寸应符合规范要求喷淋头喷淋头的温度等级、型式、标高、安装位置、是否符合设计及规范要求，是否被遮挡 末端试水阀门阀门型式、位置是否符合设计及规范要求；安装高度不小于2米，防止误操作；放水管的设置是否利于排水水枪水带水带与水枪和快速接头绑扎好后，挂装在箱内4成品保护 安装完成后的及时保护 5验收检查(停止点)水压试验系统水压试验必须符合设计与规范的规定水枪试验应取屋顶层（或水箱间内）试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验，达到设计要求为合61、格6移交验收表面质量100检查 功能100检查 成品保护100检查填报要求：1. 本表适用于长时间、需要多次检查的事项。 2. 采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。3. 监理单位人员签字栏可添加。 4. 涉及现场实体质量的检查，必须留下照片，照片上应有拍摄时间。附录F （规范性附录）供暖工程见证点检查表编号：G0S31340-2014表06 项目名称： 填写日期： 年 月 日项目/期数： 标段/栋号： 施工单位： 监理单位： 序号重要工序检查事项检查内容检查记录检查人检查日期关闭日期及记录1方案审核方案经过审核 向相关单位交底2原材料品牌与招标文件一致 进货数量 62、外观完好、无破损及缺陷材质、品牌、规格型号应符合设计及施工规范的要求3供暖系统安装水压试验安装前抽样对散热器及集分水器进行水压试验安装位置散热器及集分水器安装位置应符合设计要求，与墙身、开关、插座、窗的关系是否协调，是否方便客户家俱摆放、室内装修安装质量散热器及集分水器安装应牢固，与管道的连接紧密，无渗漏水，进出水管应正确，排汽阀灵活，可靠支、吊、托架数量、构造及位置应符合设计及施工规范要求、排列整齐、接触紧密地暖管道敷设管道敷设弯曲半径及管道间距符合设计及规范要求管道中间不能有接头填充层施工施工前，细（豆）石砼浇筑过程中不应使管道移位、损坏，并要求监理旁站监督4成品保护 安装完成后的及时保护63、 5验收检查(停止点)水压试验系统水压试验必须符合设计与规范的规定系统运行运行时各项指标是否符合设计要求6移交验收表面质量100检查 功能100检查 成品保护100检查填报要求：1. 本表适用于长时间、需要多次检查的事项。 2. 采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。3. 监理单位人员签字栏可添加。 4. 涉及现场实体质量的检查，必须留下照片，照片上应有拍摄时间。附录G （规范性附录）风管制作与安装工程见证点检查表编号：G0S31340-2014表07 项目名称： 填写日期： 年 月 日项目/期数： 标段/栋号： 施工单位： 监理单位： 序号重要工序检查事项检查内容64、检查记录检查人检查日期关闭日期及记录1方案审核方案经过审核 向相关单位交底2原材料品牌与招标文件一致 进货数量 材质、品牌、规格型号应符合设计及施工规范的要求3风管制作与安装金属风管镀锌钢板及各类含有复合保护层的钢板，应采用咬口连接或铆接，咬口缝应错开，不得有十字型拼接缝；不得采用影响其保护层防腐性能的焊接连接方法。并应采取防腐措施复合风管复合风管的覆面材料、绝热材料应符合设计及规范要求；玻璃钢风管不得出现明显泛霜或分层现象风管法兰金属法兰的焊缝应饱满，熔合良好；风管与法兰采用铆接连接应牢固，不应有脱铆和漏铆现象；法兰翻边应平整，宽度应一致，且不应小于6mm。法兰开孔应机械开孔，不应热加工；风65、管支、吊架支、吊架的形式和规格按国标图集与规范选用，对于超宽、超重的特殊风管的支、吊架应按设计规定；水平安装风管，直径或长边尺寸400mm时，支、吊架间距不应大于4m，直径或长边尺寸400mm时，不应大于3m；垂直安装风管，间距不应大于4m，单根直管至少应有2个固定支架；吊架的螺栓孔应采用机械加工；吊杆应平直、螺纹完整，不允许拼接吊杆；检查通过车库或车位及通道的风管安装高度，要求净高不小于2.2米；风管安装风管连接法兰两端面应平行，螺栓应均匀拧紧，螺母在同一侧；风管接口连接严密、牢固，法兰垫片材质应符合系统功能的要求；柔性短管应选用防腐、防潮、不透气、不易霉变的柔性材料；安装时，应松紧适度，无66、明显扭曲，不允许用柔性短管替代变径管和弯头；当水平悬吊的主、干风管长度超过20m时，设置防晃支架，且每个系统不应少于1个；各类风阀应安装在便于操作及检修部位，操作时灵活可靠，阀板关闭后应保持严密；在风管穿过需要封闭的防火、防爆墙体或楼板时，应设预埋管或防护套管，其钢板厚度不应小于1.6mm；风管与套管之间应用不燃的柔性材料封堵；防排烟系统风管的本体、框架与固定材料、密封垫料和柔性短管必须为不燃材料，其耐火等级应符合设计规定；风帽安装必须牢固，连接风管与屋面或墙面的交接处不应渗水；室外通风立管的固定拉索严禁拉在避雷针（网）上；4成品保护 安装完成后的及时保护 5验收检查风管制作质量验收按风管材料67、系统、使用场所的不同分别进行，主要包括材质、规格、壁厚、强度、严密性与外观质量等项内容填报要求：1. 本表适用于长时间、需要多次检查的事项。 2. 采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。3. 监理单位人员签字栏可添加。 4. 涉及现场实体质量的检查，必须留下照片，照片上应有拍摄时间。附录H （规范性附录）通风与空调设备安装工程见证点检查表编号：G0S31340-2014表08 项目名称： 填写日期： 年 月 日项目/期数： 标段/栋号： 施工单位： 监理单位： 序号重要工序检查事项检查内容检查记录检查人检查日期关闭日期及记录1方案审核方案经过审核 向相关单位交底268、原材料品牌与招标文件一致 进货数量 外观完好、无破损及缺陷材质、品牌、规格型号应符合设计及施工规范的要求大型设备吊装方案3通风与空调设备安装土建条件验收设备就位前进行基础验收，检查标高、座标、尺寸、预埋件以及基础混凝土强度是否达到安装要求吊、支架安装吊、支架的型式、结构和规格必须符合设计要求或技术规范；吊、支架的安装位置、标高、及坡度正确减振措施检查通风机、空调箱、组合式空调机、支吊架等的减振措施是否符合设计要求安装前设备检查检查设备及附件表面有无损伤、锈蚀等缺陷；核对设备的型号规格、技术参数和功能段的设置必须符合设计要求；检查设备的轴承、叶轮、传动装置、调节机构、马达、表冷器和内部电气接线是69、否正常、附件是否完好齐全。通风机安装质量验收地脚螺栓紧固，风机处于水平稳定状态；离心式通风机出口的连接弯管的位置、连接方向符合规范要求；风机叶轮旋转应平稳，旋向正确，叶轮停转后不应每次停留在同一位置上；连续运转2小时后，风机轴承最高温度不得超过80（单机试运行）；传动部位装置的外露部位以及直通大气的进、出风口，必须装设防护罩（网）或采取其它安全设施空调箱安装质量验收空调箱吊装时应采用减振器吊架，要注意各组减振器承受的载荷大小应均匀；螺栓应紧固，保持风机处于水平稳定状态； 空调箱供、回水管的连接应正确，进、出口应安装柔性软管和压力表、温度计，进水侧还应安装水过滤器；空调箱送回、风口与风管的连接短70、管应选用防腐、防潮、不透气、不宜霉变的柔性材料；安装时，应松紧适度，无明显扭曲，不允许用柔性短管替代变径管和弯头；冷凝水排出口处须设置水封装置，水封高度和冷凝水管的坡度应符合设计和规范要求；吊顶内暗装的空调箱下方应设置活动的检修口，要注意空调箱离墙面的最小距离应能满足空气过滤器的抽出和清洁保养组合式空调机组安装质量验收相邻两个段体之间加密封衬垫，并用螺栓连接，必须做到牢固、严密；连接后，整体应平直，箱体应密封，检修门开启方便，风阀调节灵活；空调供、回水管的连接应正确，进、出口应安装柔性软管和压力表、温度计，进水侧还应安装水过滤器；排出口处须设置水封装置，水封高度根据机外余压或设计确定，防止空调71、机组内的冷凝水外溢和外部空气进入机组；空气过滤器和热交换器的翅片应清洁、完好；箱体内应无杂物、垃圾和积尘。风机盘管质量验收逐台进行通电试验，机械部分应转动灵活，电气部分不得漏电；进行水压试验，试验压力符合设计及规范要求；风机盘管与风管、风口的连接短管应选用防腐、防潮、不透气、阻燃、不易霉变的柔性材料；连接应松紧适度，严密可靠； 风机盘管供、回水管的连接应正确，进、出口应安装柔性金属软管，进水侧还应安装水过滤器；风机盘管采用加长型冷凝水盘，冷凝水管应采用透明塑料软管连接，软管长度不应大于300mm，并用卡箍紧固；吊顶内暗装风机盘管的下方应设置活动的检修口，便于整体拆卸和维修4成品保护 安装完成后72、的及时保护 5验收检查(停止点)系统调试 按规范要求进行设备单机试运转、联合试运转及调试6移交验收表面质量100检查 功能100检查 成品保护100检查填报要求：1. 本表适用于长时间、需要多次检查的事项。 2. 采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。3. 监理单位人员签字栏可添加。 4. 涉及现场实体质量的检查，必须留下照片，照片上应有拍摄时间。附录I （规范性附录）空调水设备及管道安装工程见证点检查表编号：G0S31340-2014表09 项目名称： 填写日期： 年 月 日项目/期数： 标段/栋号： 施工单位： 监理单位： 序号重要工序检查事项检查内容检查记录检73、查人检查日期关闭日期及记录1方案审核方案经过审核 向相关单位交底2原材料品牌与招标文件一致 进货数量 外观完好、无破损及缺陷材质、品牌、规格型号应符合设计及施工规范的要求 审查大型空调设备的运输线路和吊装方案，检查相关安全措施是否落实到位3空调水系统安装基础验收设备就位前进行，检查标高、座标、尺寸、预埋件以及基础混凝土强度是否满足安装要求减振措施检查设备的减振措施是否符合设计及规范要求水泵安装安装前检查水泵外观是否完好，有无腐蚀和损坏，水泵铭牌技术参数是否符合设计要求；对水泵进行手动盘车，叶轮转动应灵活，没有卡涩和异常现象；叶轮旋转方向应正确，无异常振动和声响，连接部位和紧固件无松动现象；水泵74、连续运转2小时后，检查轴承最高温度不得超过75冷却塔安装冷却塔的型号规格、技术参数必须符合设计要求；塔脚与预埋件的连接应牢固，各部位的紧固连接件紧固力均匀一致；风机叶片端部与风筒的径向间隙应均匀，安装后的叶片角度应一致；风筒、外板、顺风片、填料等必须为难燃B1级，施工时必须严格执行防火安全的有关规定；填料安装应疏密适中，间距均匀，块体之间无间隙，四周紧贴塔壁管道安装空调水系统的管道、管件的规格、材质及连接方式应符合设计规定；与冷水机组、空调机组、水泵的接管必须为柔性接口，柔性短管不得强行对接；管道弯制弯管的曲率半径、弯制工艺应符合设计或规范要求；螺纹连接的管道丝口应光洁、规整，连接可靠，接口根75、部外露螺纹23扣，无外露填料；法兰连接法兰面应与管道中心垂直、同心；法兰垫片的规格、材质、厚度均应符合设计要求；管道穿越墙体和楼板处应设置钢性套管，管道接口不得置于套管内，管道与套管四周间隙应使用不燃绝热材料填塞紧密；冷凝水排水坡度应符合设计及规范要求；冷凝水系统采用充水试验，应以不渗漏为合格。管道支、吊架支、吊架的形式、位置、间距、标高应符合设计和规范要求；支、吊架的安装应平整牢固，与管道接触紧密；管道与设备接口的接连处应设置独立支、吊架；冷（热）媒水、冷却水系统总、干管的支、吊架，应采用承重防晃支架；与设备连接的管道支、吊架宜有减振措施；管道支、吊架的焊缝应符合规范要求；保温管道与支、吊架76、之间，应采用绝热垫块隔离，绝热垫块应为难燃硬质绝热材料或经过防腐处理的木衬垫，其厚度不小于保温层厚度，且宽度应不大于支、吊架支承面的宽度阀门及附件安装安装前必须进行外观检查；阀门及附件的型号规格、安装位置、标高、进出口方向必须符合设计要求；进行强度试验和密封性试验；阀门连接应牢固严密，启闭灵活，操作方便，成排安装的阀门排列整齐美观；闭式系统应在管路最高处及可能积聚空气的高点设置自动排气阀，在管路最低处设置排水管及排水阀；4成品保护 安装完成后的及时保护 5验收检查(停止点)水压试验系统水压试验必须符合设计与规范的规定系统运行按规范要求进行设备单机试运转、联合试运转及调试6移交验收表面质量10077、检查 功能100检查 成品保护100检查填报要求：1. 本表适用于长时间、需要多次检查的事项。 2. 采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。3. 监理单位人员签字栏可添加。 4. 涉及现场实体质量的检查，必须留下照片，照片上应有拍摄时间。附录J （规范性附录）防腐与绝热工程见证点检查表编号：G0S31340-2014表10 项目名称： 填写日期： 年 月 日项目/期数： 标段/栋号： 施工单位： 监理单位： 序号重要工序检查事项检查内容检查记录检查人检查日期关闭日期及记录1方案审核方案经过审核 向相关单位交底2原材料品牌与招标文件一致 进货数量 外观完好、无破损及缺78、陷材质、品牌、规格型号应符合设计及施工规范的要求3供暖系统安装防腐层油漆施工前，防腐表面是否进行除锈、去污；油漆涂刷顺序应正确，漆膜应均匀，无堆积、起皱、气泡、掺杂、混色与漏涂等缺陷；底漆和面漆宜采用同一品牌或厂家的产品；各类设备、部件的油漆喷涂不得遮盖铭牌标志和影响功能的使用；支、吊架的防腐应与风管或管道相一致，其明装部分必须涂面漆；油漆施工时，应采取防火、防冻、防雨、防晒等措施，不应在低温或潮湿环境下作业绝热层绝热材料应紧贴风管、管道或设备表面，绝热层应平整密实，无裂缝、破损、脱落、凹陷等缺陷，搭接缝应错开，捆扎和固定时不得损坏绝热层；风阀和阀门等部件的绝热，不得影响其操作功能 防潮层防潮79、层应紧密粘贴在绝热层上，封闭良好；立管的防潮层，应由管道的低端向高端敷设，环向搭接的缝口应朝下方；纵向搭接缝应位于管道侧面，且顺水；防潮层采用螺旋形缠绕的方式施工时，卷材的搭接宽度宜为3050mm保护层保护层应紧贴绝热层，不得有脱壳、褶皱、开裂、凹陷等缺陷；保护层板材边缘应滚出凸筋加强，搭接宽度为2025mm，搭接缝顺水；采用自攻螺丝固定时，螺钉间距匀称，并不得刺破防潮层；户外保温管道金属保护层的纵、横向接缝应顺水，纵向接缝应位于管道的侧面；保护层与外墙面或屋面的交接外应加泛水。冷热源机房内的保温管道保护层表面应做色标4成品保护 安装完成后的及时保护 5验收检查(停止点)水压试验系统运行验收各80、项指标是否符合设计要求6移交验收表面质量100检查 功能100检查 成品保护100检查填报要求：1. 本表适用于长时间、需要多次检查的事项。 2. 采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。3. 监理单位人员签字栏可添加。 4. 涉及现场实体质量的检查，必须留下照片，照片上应有拍摄时间。附录K （规范性附录）电气配管、穿线施工见证点检查表编号：G0S31340-2014表11 项目名称： 填写日期： 年 月 日项目/期数： 标段/栋号： 施工单位： 监理单位： 序号检查项目检查部位检查或验收内容（标准）检查记录检查人检查日期关闭日期及纪录1图纸审核审核设计文件中电气配管81、的管线路由、管径、线径等是否符合相关规范要求2材料进场验收内容包括导管的材质、规格、品牌、外观及电线（缆）的线径、绝缘层是否合同约定及符合规范要求，并检查出厂合格证3作业准备检查施工机具、作业条件（现场放样、预制）是否满足施工需要4工艺控制导管的弯曲半径、连接工艺（套丝、定位）、接地工艺应符合规范要求5布管设备连接线管应与设备平面布置图、基础平面图综合考虑，保证管线直接到位强、弱电管道布管应符合规范要求重点关注土建、安装与其他工种间的交叉配合、管道交叉点对钢筋保护层的影响、管线穿梁、柱部位对结构断面的影响等6隐蔽验收对于预埋在砼结构的导管及接线盒，应检查导管及接线盒的位置、数量、管径、弯曲半径82、固定措施、保护措施等是否符合规范要求对于埋在墙体内的导管及接线盒，应检查导管的保护层厚度、固定措施是否符合规范要求；避免横管；接线盒位置应统一美观、合理，保证电气管线与电气终端垂直布管7成品保护对浇砼、砌体砌筑、粉刷施工过程中容易产生破坏的部位应有保护措施，防止管道移位、被压瘪、堵塞；导线穿入钢管时，管口处应装设护线套保护导线8穿线穿线前应进行管道清理；导线在管内不得有接头和扭结，相线、零线、控制线、保护线用不同的固定颜色导线加以区分；不同回路、不同电压和交流与直流的电线不应穿于同一导管内，防止产生干扰9测试导线敷设完后，分回路进行相间、相地、相零绝缘测试，并要求施工单位作好记录10标识交付83、前，应在墙体的完成面上做出暗敷管线走向、管线密集部位标识，防止客户装修时损坏管道填报要求：1. 本表适用于长时间、需要多次检查的事项。 2. 采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。3. 监理单位人员签字栏可添加。 4. 涉及现场实体质量的检查，必须留下照片，照片上应有拍摄时间。附录A （规范性附录）培训记录表编号：GOS31901-2014表01项目名称培训时间课程名称培训地点授 课 人培训内容参加人员签 名备 注附培训照片、培训课件、培训心得（若要求）、试卷及成绩单（若有）。说明：1.本表用于记录培训，每次培训填写一张。2.本表最终由资料员整理存档，直至项目公司注84、销。附录B （规范性附录）部 门 大 事 记编号：GOS31901-2014表02 项目名称： 填写日期：具体内容备注部门大事记工程重要节点招投标工作各类会议培训学习重要接待其他说明：1、工程重要节点：指开竣工、验收、检测、重点工序施工等内容；2、招投标工作：指考查、开标、询标、决标、合同签订等内容；3、各类会议：指内外部评审会议、监理会议、现场协调会议、工程例会等内容；4、培训学习；集团、项目公司组织的各类培训、考察学习、内部互教互学等内容；5、重要接待：集团内外、政府主管部门等单位的考核、参观、检查指导等内容。附录A （规范性附录）工程周例会纪要编号：GOS31903-2014表01项目名85、称会议主题会议时间会议地点参加人员缺席人员及原因主 持 人记 录 人会议要点：一、上周工作总结*必须涉及的内容：1. 项目进度比对分析（附项目三级工程进度节点完成记录表）2. 现场工程质量情况3. 部门管理工作沟通4. 精装修工程进展情况（精装修工作界面打开后）5. 交付后工程质量整改（已有分期交付的项目）6. 客户投诉处理情况（已有分期交付的项目）*根据项目所处阶段可选内容：1. 开工前准备工作2. 设计协调及进度控制3. 合格供方选择与管理4. 业主质量监督小组活动二、本周工作计划*可根据项目特点选择如下表述方式：1. 部门工作要点描述。2. 每个人工作计划安排。三、工程成本异动分析（成本86、管理人员参加讨论，附说明）四、培训及经验交流（随附培训记录表及培训材料）相关人员会签：（若已在文件传阅单中签署，此处省略）公司领导阅示：（若已在文件传阅单中签署，此处省略）附录B（规范性附录）上周工作执行情况（ 年 月 日 年 月 日）编号：GOS31903-2014表02 项目名称： 工作责任人： 填写日期： 年 月 日序号工作面具体工作与上周计划对比情况未完成情况原因分析123例会中明确工作计划外工作监理单位管理现场质量以及文明施工情况具体管理措施部门领导点评意见附录C（规范性附录）本周工作计划（ 年 月 日 年 月 日）编号：GOS31903-2014表03项目名称： 工作责任人： 填写87、日期： 年 月 日序工作面具体工作完成日期备注123需要协调解决的问题部门领导点评意见填报要求：1需要协调解决的问题一栏填写需要其他人员或部门协助的相关工作内容；2执行情况需精确到日。附录A（规范性附录）施工进度计划审批表编号：GOS31906-2014表01项目名称上报单位计划名称监理单位意见：评审意见：根据审核要点逐项审核，并详细记录审核意见。 工程分管人员： 日期： 年 月 日审核意见：工程管理部负责人： 日期： 年 月 日审批意见： 项目工程分管领导： 日期： 年 月 日填表说明：1. 本表用于施工总进度、月进度、周进度计划的审批；2.本表一式三份，项目工程管理部、监理单位、施工单位各88、执一份，本表须保存至项目公司注销。附录A（规范性附录）设备进场验收单（a）编号：GOS31907表01（ / ） 填写日期： 年 月 日工程名称施工单位设备名称安装部位生产厂家供货单位检查项目检 查 结 果设备外包装有无破损用于大型设备（如电梯、空调、锅炉、泳池、弱电设备等）到场后，工程部组织验收记录。随机文件和相关资料是否齐全零部件是否与装箱单内容相符设备外观有无明显破损验收结论参加验收单位供货单位施工单位监理单位建设单位负责人:日期:负责人:日期监理工程师:日期:工程部负责人:日期:填报要求：此表由工程管理部发起，一式贰份，工程管理部和材料设备部保管。材料进场验收单（b）编号：GOS31989、07表02（ / ） 填写日期： 年 月 日工程名称施工单位材料名称安装部位生产厂家供货单位检查项目检 查 结 果材料外包装、材料外观有无破损用于除大型设备类的基础物资、精装、景观等材料到场后，工程部组织验收记录。材料是否与样板相符材料质量标准是否符合约定的质量标准如石材验收须根据合同编定的质量标准（但不限于如下内容：开槽、倒角、切割、磨边、抛光等）随机文件和相关资料是否齐全验收结论参加验收单位供货单位施工单位监理单位建设单位负责人:日期:负责人:日期监理工程师:日期:工程部负责人:日期:填报说明：此表由工程管理部发起，一式贰份，工程管理部和材料设备部保管。附录A（规范性附录）交底记录表编号：90、GOS31909-2014表01项目名称工程名称交底部位及事项交底时间交底级别工程质量督导部 工程管理部 监理及施工单位交底方式会议交底 绿城标准及案例学习交底 现场观摩交底交底记录人被交底单位交底主要内容：参加人员会签（签章）：附录E（规范性附录）工程变更联系单编号：GOS31913-2014表01项目名称工程名称摘 由主 送抄 送变更内容：用途：1.用于要求修正设计、优化设计、代换材料时项目工程管理部向设计单位发出工程变更单。2.顾客提出的变更，根据销售部提交的销售合同评审表，项目工程管理部发出变更联系单。3.此变更单先提请设计确认后，再发送监理确认。工程管理部负责人： 工程分管人员： 日91、期： 年 月 日建设单位经办人： 日期： 年 月 日监理单位经办人： 日期： 年 月 日设计单位经办人： 日期： 年 月 日填表说明：此表用于项目公司工程管理部提出的工程变更，经三方签章后生效。附录F（规范性附录）工程变更审批单编号：GOS31913-2014表02项目名称工程名称变更内容简述及审核意见： 工程分管人员： 日期：工程管理部负责人： 日期：项目总工程师： 日期： 材料设备管理人员（其他相关部门）意见盖章： 负责人： 分管人员： 日期： 工程成本管理部意见盖章： 负责人： 分管人员： 日期： 项目工程分管领导意见：签名： 日期： 项目公司负责人意见：签名： 日期： 填表说明：此表用92、于对工程变更的审批，签复后的原件与相应联系单或变更单共同由工程成本管理部、工程部资料员保存。附录A（规范性附录）现场安全文明施工检查验收表编号：GOS31914-2014表01工程名称： 施工单位： 监理单位：施工阶段： 检查人： 检查日期： 序号检查细项检查内容检查记录检查人销项日期1工地大门五牌一图 企业CI形象 门口硬化及绿化 冲洗设施、沉淀池、排水沟2沿街主立面沿街主立面形象 安全网 钢管3施工围墙围墙形象 标段间围墙 清洁维护 4临边防护四口五临边防护 形式统一 清洁维护5施工道路道路硬化 排水沟 清扫保洁 材料堆放 6责任人公示牌设置 维护 工作内容7生活区清扫保洁 空调配置 设施93、维护8材料堆放堆放整齐 分类 标示9施工车辆冲洗 密封 防洒落措施10标示标语颜色 部位 内容 清洁维护11搅拌场地防护 配比牌 磅秤 12消防设施责任人 消防器材 检查记录13成品保护通道处柱角、楼梯踏步 后浇带钢筋 14粉尘、噪音清扫保洁 洒水 防扬尘措施 夜间施工审批对周边居民防护措施15施工用电设施设备 检查维修 检查记录16看房通道美观牢固 安全防护 17场容场貌责任人 清扫保洁 工序落手清18废污水化粪池 沉淀池 定期清理填报要求：采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。附录A(规范性附录）工程联系单编号：GOS31918-2014表01 项目名称： 填写94、日期： 年 月 日工程名称摘由主送抄送回复要求请在日内签复。联系内容：用途：主要用于在工程营造过程中需外部协作的事宜，工程管理部应以此联系单及时与设计、监理、施工单位等外部单位进行沟通。具有内容的互动性和商量性。注意事项：对工作的处理结果进行验证。工程管理部经理： 工程分管人员：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日签复意见签复单位签章： 经办人： 日期： 年 月 日处理结果验证：验证单位签章： 验证人： 日期： 年 月 日填报要求：此表用于与设计、监理等外部相关单位的工作联系，项目工程管理部保存签复后的原件。附录B（规范性附录）工程管理部通知单编号：GOS31918-2014表02 项目名称95、： 填写日期： 年 月 日工程名称摘由主送抄送回复要求请在日内处理完毕，并书面回复。仅作通知，不需回复。通知内容：此表用于日常管理如进度、质量、文明施工、总体组织安排、工作要求，需整改等告知性的内容，不牵扯到工程费用的通知。注意事项：对整改的事项，一定要施工单位书面回复，经办人要及时对处理结果进行验证。工程管理部负责人： 工程分管人员： 日期： 年 月 日处理结果验证：验证人： 日期： 年 月 日填报说明：本表一式三份，项目工程管理部、监理单位、施工单位各执一份。附录C（规范性附录）工程管理部整改回复单编号：GOS31918-2014表03 项目名称： 填写日期： 年 月 日主送抄送工程名称摘96、由回复内容：要求施工单位针对工程管理部通知单整改内容完成整改后反馈，经监理确认后交工程管理部进行处理结果验证，此表作为工程管理部通知单的附件。施工单位（盖章）： 项目经理： 日期： 年 月 日复查意见：监理单位（盖章）： 专业监理工程师： 日期： 年 月 日附录E（规范性附录）停止点验收及见证点验收计划表编号：GOS31918-2014表04 项目名称： 填写日期： 年 月 日序号验收项目参加单位及人员施工单位提报人 工程分管人员审核：施工单位印章 工程管理部经理审批：附录A(规范性附录）监理月报回复单编号：GOS31918-2014表01项目名称： 填写日期： 年 月 日工程名称施工单位监理97、单位月报日期本月监理工作评价：根据监理单位上报的月报内容及对工程现场的管控情况详细评价监理工作情况、存在问题及改进意见等内容。下月工作重点：根据工程进度计划落实需监理单位管控项。 工程分管人员： 日期：审核意见：工程管理部负责人： 日期：注：此表一式二份，项目工程管理部、监理单位各执一份。（1）工程部应要求监理单位在每月25日前后一天上报监理月报；2.注意回复的及时性及月 报内容是否贴合实际，监理行为是否有效，工程部在收到月报的三天内完成审批并将以回复单的形式反馈至监理单位，并督促监理单位根据回复意见严格执行。）附录A （资料性附录）工程监理考察评价表编号：G0S30920-2013表01 填98、表日期： 一、公司情况序号项目具体内容备注1供方名称2公司地址3法定代表人及联系电话4单位联系人及联系电话5资质资质 级与本项目要求符合性6业务范围7注册资金及资金实力注册资金：负债率：8所获奖项国家级奖项：省级项目：9所受处罚三年内是否曾被停业整顿、降低资质 10与绿城合作的项目项目一：项目二：项目三：11企业文化与绿城文化的符合性12公司领导层对项目的支持二、拟派工程总监理工程师情况姓名性别籍贯学历专业工作年限现居住地所获奖项奖项一：奖项二：资质、职称建造师工程师其他与该公司关系员工 挂靠 项目考察情况已考察 项目简述所服务的在建或已交付项目规模、类型、所获奖项或处罚，项目质量、进度、安全99、文明情况等。履约过程的配合程度建设方、合作方等评价能力测评能力领域序具体描述请从具体描述中挑选出同你最符合的描述（不超过3个）请根据你的理解和实际情况自评各能力维度得分（10分制）个人诚信1成功的职业纪录2易与他人建立相互信任的关系3言诺必守4与关键客户关系融洽5表现出高度的正直6不带偏见的评论管理能力1有清晰的管理思路，有远见2逐步培养员工自信心，善于团队建设3关注重要问题，明确工作的轻重缓急4能有效激发他人的创造力5对问题有洞察力，抓住问题的本质6把特殊问题放到最大系统中考察的全局观能力7识别成功业务的核心要素学习能力1在组织中与他人分享知识2把所期望的文化理念转化为具体行为的能力3总结经100、验并持续改进工作的能力4挑战现状5适当地冒险沟通能力1进行有效的口头或书面交流2易与他人建立良好的合作关系3以有效的方式来表达复杂的想法4将清晰而一致的信息传达给同事5清晰有效理解别人意图并忠实执行经营知识1懂得人力资源管理基本知识2理解财税统筹和成本控制3懂得市场营销和销售4懂得计算机信息系统主要工程经验起止时间项目名称和规模项目业主方联系人监理方联系人请填写五年内的项目1 何时何地曾获得过公司何种奖励2 你所参与和负责的工程曾获得过哪些奖励3 你认为做好一个精品工程在施工管理中最应该注意的是哪些问题？如何保证达到质量标准？4 你的团队是否固定？对于本项目，你和你的公司具有哪些优势？5 你认101、为本项目最容易出现哪些较大的问题？应该如何避免？6 请简述对进度控制的认知，对于本项目，你会采取哪些主要进度控制手段？7 与工程各相关方的配合中应注意哪些主要问题？你对确保良好配合效果有何理解或建议？（如总分包单位、材料供应商等）8 你所参与负责的工程出现过哪些事故，或主要遭遇过业主哪些投诉？9 你对自己最近负责完成的一个项目有怎样的评价？（要求从业主的要求、施工单位的管理方式、自己分管队伍的工作业绩等方面来表述）10 你认为国内目前已建成的类似项目工程中，可作为学习样板的是哪几个？（要求至少列举三个项目的名称和地址）11 你认为绿城是一家怎样的公司？（要求从工程专业方面来表述，包括对绿城企业102、文化在工程管理人员的体现，以及对工程系统规程和工艺工法节点标准等方面的理解和认知）12 绿城集团相关系统里有你认识的人么？（如有，请提供名字和电话联系方法）郑重申明：以上填报事项全部属实，并愿意接受进一步相关背景核查。若填报事项与事实不符，本人及本单位愿意承担由此引起的包括终止合同在内的责任及后果。总监理工程师签名： 监理单位盖章： 日期： 年 月 日三、拟派工程总监代表情况姓名性别籍贯学历专业工作年限现居住地所获奖项奖项一：奖项二：资质、职称建造师工程师其他与该公司关系员工 挂靠 项目考察情况已考察 项目简述所服务的在建或已交付项目规模、类型、所获奖项或处罚，项目质量、进度、安全文明情况等。103、履约过程的配合程度建设方、合作方等评价能力测评能力领域序具体描述请从具体描述中挑选出同你最符合的描述（不超过3个）请根据你的理解和实际情况自评各能力维度得分（10分制）个人诚信1成功的职业纪录2易与他人建立相互信任的关系3言诺必守4与关键客户关系融洽5表现出高度的正直6不带偏见的评论管理能力1有清晰的管理思路，有远见2逐步培养员工自信心，善于团队建设3关注重要问题，明确工作的轻重缓急4能有效激发他人的创造力5对问题有洞察力，抓住问题的本质6把特殊问题放到最大系统中考察的全局观能力7识别成功业务的核心要素学习能力1在组织中与他人分享知识2把所期望的文化理念转化为具体行为的能力3总结经验并持续改进104、工作的能力4挑战现状5适当地冒险沟通能力1进行有效的口头或书面交流2易与他人建立良好的合作关系3以有效的方式来表达复杂的想法4将清晰而一致的信息传达给同事5清晰有效理解别人意图并忠实执行经营知识1懂得人力资源管理基本知识2理解财税统筹和成本控制3懂得市场营销和销售4懂得计算机信息系统主要工程经验起止时间项目名称和规模项目业主方联系人监理方联系人请填写五年内的项目1 何时何地曾获得过公司何种奖励2 你所参与和负责的工程曾获得过哪些奖励3 你认为做好一个精品工程在施工管理中最应该注意的是哪些问题？如何保证达到质量标准？4 你的团队是否固定？对于本项目，你和你的公司具有哪些优势？5 你认为本项目最容105、易出现哪些较大的问题？应该如何避免？6 请简述对进度控制的认知，对于本项目，你会采取哪些主要进度控制手段？7 与工程各相关方的配合中应注意哪些主要问题？你对确保良好配合效果有何理解或建议？（如总分包单位、材料供应商等）8 你所参与负责的工程出现过哪些事故，或主要遭遇过业主哪些投诉？9 你对自己最近负责完成的一个项目有怎样的评价？（要求从业主的要求、施工单位的管理方式、自己分管队伍的工作业绩等方面来表述）10 你认为国内目前已建成的类似项目工程中，可作为学习样板的是哪几个？（要求至少列举三个项目的名称和地址）11 你认为绿城是一家怎样的公司？（要求从工程专业方面来表述，包括对绿城企业文化在工程管106、理人员的体现，以及对工程系统规程和工艺工法节点标准等方面的理解和认知）12 绿城集团相关系统里有你认识的人么？（如有，请提供名字和电话联系方法）郑重申明：以上填报事项全部属实，并愿意接受进一步相关背景核查。若填报事项与事实不符，本人及本单位愿意承担由此引起的包括终止合同在内的责任及后果。总监代表签名： 监理单位盖章： 日期： 年 月 日三、综合评价意见说明：申报信息经核查属实 申报信息经核查不属实结论：合格 不合格 待继续考察项目公司评价人员： 项目公司负责人确认： 日期： 年 月 日附件：公司营业执照、资质、法人代表及总监理工程师身份证复印件、资质、所获奖项、项目考察照片等。附录B （规范性107、附录）监理供方综合考核表编号：G0S30920-2013表02 填表日期： 序号项目具体要求标准分实得分备注1组织构架监理管理人员到位良好，现场数量和资质符合合同及工程进度要求52对项目的支持力度责任心强，积极协调各合作方，对甲方的指令积极响应，并按精细化管理要求完成103资料管理配合甲方做好工程精细化管理，收集、整理施工过程影像资料和精细化资料104质量管理实体质量符合合同要求，督促施工单位做好成品保护35不存在重大工程质量事故05进度管理工程实际进度与计划进度相吻合；对滞后进度能提出有效的追赶措施10不影响项目交付06安全文明管理安全文明管理符合合同要求107成本配合管理遵守甲方程序和时间108、要求，及时审核工程进度款、联系单签证等，配合良好20得分100请选择：优秀（ ） 合格（ ） 不合格（ ）评语：（对监理供方在本项目的总体表现进行评价）工程管理人员签字： 日期：成本管理人员签字： 日期：工程管理部经理签字： 日期：项目公司工程分管领导签字： 日期：填报要求：1. 本表由项目公司在竣工交付后4周内填写，存入供方档案。2. 得分60分以下为不合格；60（含）80分为合格；80分及以上为优秀。3. 打项为强制项，如果达不到要求就一票否决。附录A(规范性附录）供方考察申请表编号：G0S30920-2013表03 项目名称： 填写日期： 年 月 日供方名称生产厂家供应商所在城市物资品名109、及重要性单价数量总额进场时间考察要点 生产规模、企业质量管理现状、现场管理水平、人员结构情况 有无从事、完成某项工程、项目的成套技术和管理经验 样品检测及检测手段 其他内容考察人员申请理由申请人： 申请单位： 日期： 集团材料设备部审批意见业务分管人员： 负责人： 日期： 注：本表由项目公司保存原件，材料设备部审批后保存复印件。附录A(规范性附录）项目公司供方考核表编号：G0S30920-2013表04项目名称： 工程名称：供方（全名）：评价时间： 年 月各表名称各表得分权重GT/QR09-10开工前准备阶段考核表15%GT/QR09-11或12施工过程考核表50%GT/QR09-13竣工交付110、考核表15%GT/QR09-14质保服务评价表20%总分请选择：优秀（ ）合格（ ）不合格（ ） 注：1、表中总分60以下为不合格；6080为合格；80以上为优秀。建议： 1.列入A级合格供方（ ） 2.列入B级合格供方（ ） 3.列入D级合格供方（ ）总体评语： 项目公司工程分管领导： 时间：附录A(规范性附录）供方考察评价表编号：G0S30920-2013表05序号项目具体内容备注1供方名称名称： 2公司情况资质资质 级与本项目要求符合性 3注册资金及资金实力注册资金： 负债率： 4所获奖项国家级奖项： 省级项目： 5所受处罚三年内是否曾被停业整顿、降低资质 6与绿城合作项目项目一： 项目111、二： 项目三： 7企业文化与绿城文化的符合性 8公司领导层公司领导层对项目的支持 9项目经理情况姓名姓名： 10所获奖项奖项一： 奖项二： 11资质项目经理等级 建造师 12与该公司关系是否挂靠关系 13项目考察情况其承建项目情况请在GT/QR09-07中详细填写14背景调查是否做背景调查 详见绿城房产通2009240号综合评价意见：项目公司评价人员： 日期：预审意见：项目公司负责人： 日期：审核意见：签章： 日期：审批意见：签章： 日期：附件：公司营业执照、项目经理资质、所获奖项、项目考察照片等共计 张注： 1、本表在供方考察时填写。 2、三年内如果被建设行政主管部门处以停业整顿或者降低资质112、者直接淘汰。附录A(规范性附录）项目经理承建项目考察表编号：G0S30920-2013表06项目名称备注考察组成员被考察人姓名在该项目职位及工作时间项目情况在建或已交付规模类型奖项或处罚项目管理评价项目质量评价项目进度评价项目安全文明评价建设方、监理、物业等评价考察人： 日期：注：每一个被考察项目填写一张表。编号：JXH-16-5版本：2013附录A(规范性附录）工程承包单位项目经理背景调查表编号：G0S30920-2013表07姓 名性别出生日期电子照片民 族籍贯现居住地血型星座政治面貌婚否身高体 重最高学历专 业毕业学校职 称现在读或自学专业职业能力推荐人及联系方法（要求是雇主、监理单位主113、管或业主方工程负责人）业余爱好（例举最喜欢做的三件事）个人专长工作经历起止时间工 作 单 位所在部门岗位/职务教育背景起止时间就 读 学 校专 业学习情况评价请从初中开始填写家庭情况姓 名称谓工作单位或家庭住址岗位/职务联系电话父母夫妻子女能力测评能力领域序具体描述请从具体描述中挑选出同你最符合的描述（不超过3个）请根据你的理解和实际情况自评各能力维度得分（10分制）个人诚信1成功的职业纪录2易与他人建立相互信任的关系3言诺必守4与关键客户关系融洽5表现出高度的正直6不带偏见的评论管理能力1有清晰的管理思路，有远见2逐步培养员工自信心，善于团队建设3关注重要问题，明确工作的轻重缓急4能有效激发114、他人的创造力5对问题有洞察力，抓住问题的本质6把特殊问题放到最大系统中考察的全局观能力7识别成功业务的核心要素学习能力1在组织中与他人分享知识2把所期望的文化理念转化为具体行为的能力3总结经验并持续改进工作的能力4挑战现状5适当地冒险沟通能力1进行有效的口头或书面交流2易与他人建立良好的合作关系3以有效的方式来表达复杂的想法4将清晰而一致的信息传达给同事5清晰有效理解别人意图并忠实执行经营知识1懂得人力资源管理基本知识2理解财税统筹和成本控制3懂得市场营销和销售4懂得计算机信息系统主要工程经验起止时间项目名称和规模项目业主方联系人监理方联系人请填写五年内的项目何时何地曾获得过公司何种奖励？你所115、参与和负责的工程曾获得过哪些奖励？你认为本项目最容易出现哪些较大的问题？应该如何避免？请简述对进度控制的认知，对于本项目，你会采取哪些主要进度控制手段？与工程各相关方的配合中应注意哪些主要问题？你对确保良好配合效果有何理解或建议？（如总包单位、材料供应商、建安公司等）你所参与负责的工程出现过哪些事故，或主要遭遇过业主哪些投诉？你对自己最近负责完成的一个项目有怎样的评价？（要求从业主的要求、监理的管理方式、自己分管队伍的工作业绩等方面来表述）你认为国内目前已建成的类似项目工程中，可作为学习样板的是哪几个？（要求至少列举三个项目的名称和地址）你的班组团队是否固定？你和你的公司的工作性质和工作关系如116、何？对于本项目，你和你的公司具有哪些优势？（要求依次说清楚班组情况、个人和单位之间的工作性质和关系、个人和公司在本项目中所体现的优势，以及个人对公司管理资源的可利用程度。）你认为绿城是一家怎样的公司？（要求从工程专业方面来表述，包括对绿城企业文化在工程管理人员的体现，以及对工程系统规程和工艺工法节点标准等方面的理解和认知）绿城集团相关系统里有你认识的人么？（如有，请提供名字和电话联系方法）郑重申明：以上填报事项全部属实，并愿意接受进一步相关背景核查。若填报事项与事实不符，本人及本单位愿意承担由此引起的责任及后果。项目经理签名：承包单位盖章：日期：年月日说明：以下仅适用一般项目，重大项目可不填写117、，重大项目须按要求另形成专题调查报告。与派驻项目经理配偶半小时以上面谈沟通记录（项目公司负责人负责与拟派驻项目经理的配偶进行至少半小时的面谈沟通，认真做好记录，并签名确认）面谈时间：项目公司负责人签名：综合鉴定 项目经理申报信息经核查属实 项目经理申报信息经核查不属实 可以合作可确保良好的合作效果可确保较好的合作效果 继续考察 不予合作项目公司负责人确认：日期：年 月 日附录A(规范性附录） （承包单位）项目经理背景调查报告编号：G0S30920-2013表08集团公司：（拟招投标项目及第一、二拟中标单位基本情况简要介绍）一、拟派驻项目经理背景介绍二、拟派驻项目经理近五年主要负责项目及管理绩效118、介绍三、该项目经理素质能力及经验与本项目的结合度四、该项目经理对本项目的了解、主要认知及主要承诺五、该项目经理所能利用的管理资源及承包单位对其支持的程度（需明确其自身资源或管理优势、与竞争者的比较优势，以及项目经理与承包单位工作性质和工作关系等方面内容）六、项目公司负责人与项目经理配偶面谈沟通情况七、结论（需明确该项目经理可否合作，合作的程度如何等结论）项目公司名称（盖章）项目公司负责人签名：年月日附录A(规范性附录）开工前准备阶段考核表编号：G0S30920-2013表09编号项目标准分实得分备注1中标通知书发出后不以各种理由改变合同条件或拒签合同。102合同前期积极与相关部门沟通103配合119、设计进行前期的选样及封样104向相关部门提供合理化、优化配置等建议和专业意见，提供新产品、新技术的情况，以备我方选用105积极配合项目进度要求进行售楼处、样板房的施工，或其他特殊要求106及时进场，为施工做备料等方面准备，积极与甲方沟通工作界面107配合甲方进行相关材料的核价工作108认真审核施工图，提供优化建议159施工前施工临舍、场地布置、文明标化是否符合绿城要求15得分 工程部经理： 日期： 附录A(规范性附录）施工过程考核表（总包单位）编号：G0S30920-2013表10分类项目分项内容主要检查内容标准分得分备注管理协调工作内部管理组织架构项目经理到位良好，岗位设置合理； 5管理人员120、数量和资质满足合同及标段阶段性要求；5现场施工人员数量符合工程进度要求。5质保体系施工组织设计和施工方案及时上报；按要求时间将审核意见补充落实并重新交底 。5重要的工序和流程符合合同、规范、施工组织设计 。编制质量通病防治措施；5质检程序得到规范执行，自检合格，资料齐全，申请验收。5技术负责人到位，关键部位的施工方案合理可行。5专职质检员和工种负责人的数量、能力满足标段管理需要 。5公司每季月不少1次对项目的检查，有检查记录，提出改进意见。5落实重要施工方案交底制度，工序样板制度，砼浇筑跟班制度5外部管理与协调对分包和供货商的管理与配合认真履行三方分包合同中的总承包配合、管理职责，多数分包单位121、评价较好，对甲、乙双方分包的工程进行施工总协调，参加甲方分包工程和三方施工合同的分项工程验收和竣工验收，并对整体工程的施工质量和工期负责；5协助甲方、监理进行甲供、限价材料的管理，积极配合甲供、三方合同内的材料设备的转运；5未出现对分包单位的故意刁难，处处为工程项目进展的大局考虑；5与甲方、监理的配合对甲方、监理的指令积极响应，并按要求完成；5准时参加由甲方、监理组织的周例会等各类会议，会上积极讨论，会后对达成共识的决议积极执行；5完成变更内容后在15日内及时上报签证，且资料齐全；5对图纸与资料不完善的地方能及时指出，经常能提出有建设性的意见以有利于工程的顺利进行；5配合销售需要，积极配合样板122、房、销售通道、室外环境等销售展示区域的施工；5极协同或配合甲方进行和项目有关的政府部门及周边居民的公关工作；5认真履行合约中各项条款。5管理协调工作得分小计=100实得分/应得分质量控制基础施工桩基工程测量定位，进场验收，预制桩堆放，焊接，桩顶标高，桩身偏位。5土方及支护桩头保护，土方开挖和回填,地基处理。5基础工程桩头处理，地梁、承台施工，基坑排水5主体施工钢筋、模板模板配备套数，模板支设，模板拆除，钢筋焊接与绑扎，预留插筋。5混凝土工程混凝土运输、浇筑、养护，砼观感、缺陷5砌筑工程砌块质量，砌筑砂浆，灰缝饱满度，墙体平整度及垂直度，穿墙螺杆设置 5防裂防渗漏门窗安装洞口尺寸，窗框固定，发泡123、剂施工，抽硅胶槽及硅胶打注，窗台泛水节点，成品保护，淋水试验。 5屋面、露台施工基层处理，卷材铺贴，保温层，细石砼面层，水落口，分仓缝，盛水试验。5厨卫、阳台 卫生间管道封堵，给水管打压试验，成品保护，蓄水试验5内外粉刷孔洞封堵，钢丝网片铺贴，界面剂，分层施工，观感质量 5水电安装采暖卫生与煤气给水管道及附件安装，排水管道及附件安装，煤气管道安装10电气工程线管敷设，配管及管内穿线,电缆敷设，电气照明器具及设备，避雷接地安装，弱电安装10室外工程室外工程道路、残疾人坡道、总包承担的市政工程等。10成品保护成品保护进场及已安装的材料、设备保护，工序保护 10重复犯错重复犯错前期问题得到整改预防得124、力。 10质量控制工作得分小计=100实得分/应得分度控制计划管理总计划得到公司批准，安排合理，符合合同要求5月计划满足公司阶段节点要求，未进入预警10月进度计划及时上报 5计划执行实际进度与计划进度相吻合40进度控制上月滞后进度追赶措施适当、有效，已落实进度控制措施20能够根据我公司要求，在保证质量情况下加快进度20进度控制工作得分小计=100实得分/应得分安全文明管理场容场貌标示标牌、道路、材料堆放、垃圾清理、临时设施25安全防范防坠落、防火、安全用电、机械设备防护25安全检查至少2周进行一次安全检查，记录完整，并及时落实整改25重大责任事故是否存在重大安全责任事故（如果无，此项得满分）2125、5安全文明工作得分小计=100实得分/应得分成本管理配合不以停工要挟进度款超额支付以及联系单的费用签证；25遵守甲方程序和时间要求，配合甲方成本管理有关工作事项25以合同/协议为基础，实事求是、合情合理的态度处理造价纠纷，不无理取闹25不以费用为由部分拒绝施工承办范围内的施工内容25得分=管理协调15%+质量管理35%+进度管理25%+安全文明10%+成本管理配合15% 工程部经理： 日期： 注：如果缺项，则该项不进入评分附录A(规范性附录）施工过程考核表（分包单位）编号：G0S30920-2013表11序号项目具体要求标准分得分备注1组织构架项目经理及管理人员到位情况102质保体系施工方案、126、检查、交底等质保体系情况53配合情况与甲方、总包及监理配合情况104质量实体质量符合合同要求305进度工程进度符合合同要求156安全文明安全文明管理符合合同要求107成品保护对自身和其他单位的成品保护情况108成本配合管理配合甲方的成本管理工作10得分 工程部经理： 日期： 附录A(规范性附录）竣工交付阶段考核表编号：G0S30920-2013表12序号项目标准分得分备注1按照合同工期完成施工，为竣工验收做积极准备152对竣工前内部检查全力整改153对相关单位的竣工验收积极配合154是否一次验收通过205是否对建设行政主管部门验收所提问题积极整改回应156是否影响项目公司总体开发计划20得分工127、程部经理： 日期： 附录A(规范性附录）质保服务阶段考核表编号：G0S30920-2013表13序号项目标准分实得分备注1积极移交相关资料，对物业进行功能培训202收到报修通知后24小时内组织人员及时进行维修工作203维修质量、是否出现二次甚至多次维修情况。204积极配合甲方竣工验收后的修改工作。205不推卸自身应承担责任、不在任何情况下要挟甲方。20得分 工程部经理： 日期 附录A(规范性附录）建筑安装工程类合格供方名册编号：G0S30920-2013表14序号供方名称承包内容供方级别进入时间联系人联系电话地址合格项目经理背景调查合作项目工程状态项目考核得分考评详情姓名级别1浙江总承包A级供128、方2009王139杭州李A级链接北京已交付90链接山东已交付82链接宁波正在施工链接朱C级链接舟山已中标链接2上海桩基施工B级供方2008张139上海唐B级链接上海已完工72链接3456 现场成品保护检查验收表项目名称： 填写日期： 年 月 日工程名称： 施工单位： 监理单位：施工阶段： 检查人： 检查日期： 序号检查细项检查内容检查记录检查人关闭日期1主立面通道砼柱角保护 标示 保持2地下室后浇带钢筋刷水泥浆 封闭 保持31-3层楼梯踏步保护 保持4易污染部位管道保护 保持5铝合金门窗玻璃 型材 门槛 保持6进户门门扇 门框 保持7楼梯栏杆转角部位 栏杆 保持8外立面石材包装 运输 搬运 现场堆放保护施工完成后易破坏部位的保护填写说明：1、采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。