1、附录“十八”工工程程停停止止点点检检查查评评分分表表主主体体结结构构阶阶段段（第第一一批批完完成成封封顶顶）项目名称：停止点阶段：业态：项目联络人：开工日期：检查日期：管管理理行行为为总得分：管理制度检查（10分）编编号号检检查查项项扣扣分分标标准准扣扣分分值值扣扣分分说说明明1.1建立内、外两级质量管理体系及机构1.无外部（全项目）质量管理机构，扣3分；2.甲方无内部（全公司）质量管理体系及机构，扣2分，有但缺少部门协同，扣1分；3.总包、监理及专业分包无内部质量管理体系及机构，扣01分；1.2工程例会制度1.无周例会、质量专题会与质量总结会（每月一次），扣2分；2.有上述会议，但会议纪要不2、全，扣01分；1.3信息报送制度1.无周工程简报，扣2分；2.有但不全，扣01分；1.4进场材料验收制度1.进场材料无现场挂牌，扣1分；2.不合格材料超过24小时没退场，扣01分；1.5总、分包三检执行情况1.无三检记录表，扣2分；2.有但不全，扣01分；1.6总、分包交接检执行情况1.无交接检记录表，扣2分；2.有但不全，扣01分；1.7监理检查执行情况1.无旁站监理记录，扣2分；有但不全，扣01分；2.无巡检问题记录表，扣2分；有但不全，扣01分；1.8质量周检、月检制度执行情况1.无质量周检/月检记录表，扣2分；2.有但不全，扣01分；1.9成品保护制度1.无成品保护管理计划，扣2分；有3、但不全，扣01分；2.无成品保护方案，扣2分；有但不全，扣01分；技技术术行行为为图纸理解度（10分）2.1施工图出图完整情况1.施工图不完整且不能保证现场施工，扣2分；2.施工图不完整，但能保证现场施工要求的，扣01分；2.2设立专用看图室(加分项)1.没有，不扣分；2.有，加2分；2.3设计变更与技术洽商在施工图上的杠改情况1.未进行杠改，扣2分；2.部分扛改，扣1分；2.4销售合同附图与施工图核对情况1.未进行核对工作，扣2分；2.核对有疏漏，扣01分；S012/招标文件/一期总包/报价文件:KK:ZJ:dh(2013.11.17)ap18/1附录“十八”2.5抽查工程师、监理、施工单位4、对图纸的熟悉情况1.无甲方工程、设计、成本部门的审图记录，扣2分，有但不全，扣01分；2.无监理、施工单位的审图记录，扣2分，有但不全，扣01分；3.抽查甲方、监理、总包各2个图纸熟悉问题，不能回答或回答错误，扣1分；2.6基础竣工图签字完成情况1.未开始绘制，扣2分；2.未绘制完成，扣1分；2.7主体竣工图绘制情况1.未开始绘制，扣2分；2.绘制进度与工程进度滞后较多，扣1分；技技术术行行为为专项施工方案（10分）3.1施工专项方案清单1.无针对本项目的专项方案清单，扣2分；2.有针对本项目的专项方案清单，但有遗漏，扣01分；3.2正负零以上主体施工总平面布置方案1.甲方项目部未针对项目特点5、，与施工单位、监理单位讨论制定正负零以上主体施工总平面布置方案，扣2分；2.甲方项目部未针对项目特点，虽与施工单位、监理单位讨论制定正负零以上主体施工总平面布置方案，但方案存在较大疏漏，扣01分；3.3施工测量方案1.无施工方案，扣2分；2.有方案，但无针对性，扣01分；3.4质量缺陷、事故的处理方案及相关的过程照片1.无处置申请单，扣2分；有但不全，扣01分；2.无处置记录（含验收结果），扣2分；有但不全，扣01分；3.5保温施工方案1.无施工方案，扣2分；2.有方案，但无针对性，扣01分；3.6地热采暖施工方案1.无施工方案，扣2分；2.有方案，但无针对性，扣01分；3.7机电系统施工方案6、1.无施工方案，扣2分；2.有方案，但无针对性，扣01分；3.8涂料/面砖/幕墙施工方案1.无施工方案，扣2分；2.有方案，但无针对性，扣01分；3.9屋面施工方案1.无施工方案，扣2分；2.有方案，但无针对性，扣01分；3.10室外工程实施阶段交通组织调整方案（室外管网、挡墙、构筑物、门房、景观场地移交方案）1.未根据项目特点及实际进展对室外工程实施工作安排进行回顾调整，扣1分；工工程程停停止止点点检检查查评评分分表表主主体体结结构构阶阶段段（第第一一批批完完成成封封顶顶）项目名称：停止点阶段：业态：项目联络人：开工日期：检查日期：管管理理行行为为总得分：管理制度检查（10分）编编号号检检查7、查项项扣扣分分标标准准扣扣分分值值扣扣分分说说明明S012/招标文件/一期总包/报价文件:KK:ZJ:dh(2013.11.17)ap18/2附录“十八”3.11监理实施细则清单1.无针对本项目的清单，扣2分；2.有针对本项目的清单，但有遗漏，扣01分；3.12装饰装修阶段监理实施细则1.无监理实施细则，扣1分；2.有监理实施细则，但无针对性，扣00.5分；3.13水电气等安装工程监理实施细则1.无监理实施细则，扣1分；2.有监理实施细则，但无针对性，扣00.5分3.14保温工程监理实施细则1.无监理实施细则，扣1分；2.有监理实施细则，但无针对性，扣00.5分3.15主体结构专项方案审查情况8、1.未进行审核，扣1分；2.虽进行审核，但审核有缺陷，扣00.5分；3.16甲方项目部室外工程施工组织方案（环境挡墙、构筑物、综合管网等）1.未结合项目特征制定室外工程的施工计划安排（如门岗、围墙、化粪池等室外建、构筑物的实施计划及资源落实情况），扣1分；3.17甲方项目部交通组织方案1.甲方项目部未针对项目特点，与施工单位、监理单位讨论制定项目交通组织及管理方案，扣1分；3.18正负零以上防水方案及构造（卫生间、厨房、阳露台、车库顶板、外墙、门窗洞口）1.未对项目的防渗漏、防潮及防结露构造进行专项梳理，扣3分；2.防渗漏、防潮及防结露构造不合理，扣12分；技技术术行行为为技术与管理交底（109、分）4.1甲方对已进场分包单位交底1.未对施工单位进行交底，扣2分；2.交底内容重点不突出，扣01分；4.2甲方内部施工图审查及交底1.未进行甲方内部施工图交底及审查工作（无纪要等资料），扣2分；2.交底及审查存在疏漏，扣01分；4.3主体施工图会审及交底1.未进行施工图交底及会审工作（无纪要等资料），扣2分；2.交底及会审存在疏漏，扣01分；4.4施工分包合同内外部交底1.未进行合同的内、外部交底（无纪要等资料），扣1分；4.5设计变更、技术洽商交底1.未进行甲方各专业间的交底，扣1分；2.未对施工单位进行交底，扣1分；工工程程停停止止点点检检查查评评分分表表主主体体结结构构阶阶段段（第第一10、一批批完完成成封封顶顶）项目名称：停止点阶段：业态：项目联络人：开工日期：检查日期：管管理理行行为为总得分：管理制度检查（10分）编编号号检检查查项项扣扣分分标标准准扣扣分分值值扣扣分分说说明明S012/招标文件/一期总包/报价文件:KK:ZJ:dh(2013.11.17)ap18/3附录“十八”4.6内、外装工序固化1.未进行内装工序固化，扣1分；2.未进行外装工序固化，扣1分；4.7施工样板验收意见表交底1.施工样板验收意见表中未对施工单位和监理进行意见交底，扣2分；2.对施工单位和监理单位的交底关键内容不明确（如未明确对样板的施工标准，过程跟踪要求，材料要求等关键内容），扣01分；4.811、施工单位专项施工方案向班组交底1.施工单位未向班组交底，扣2分；2.施工单位对班组的交底，操作性不强，扣1分；4.9水电安装监理实施细则对施工单位交底1.监理未对施工单位进行预留预埋交底，扣1分；4.10装饰装修监理实施细则对施工单位交底1.未对施工单位进行主体监理实施细则交底，扣1分；技技术术行行为为质量控制技术（5分）5.1主体结构检验批划分1.检验批划分不合理，扣0-1分；5.2大样图及构造做法1.未对大样及构造进行梳理，扣2分；2.未对本项目的特殊做法及构造进行针对性梳理，扣0-1分；5.3主体施工方案实施情况1.未按方案实施，扣2分；2.现场实施过程中，关键动作与方案存在较大差异，扣12、0-1分；5.4外架方案实施情况1.未按方案实施，扣2分；2.现场实施过程中，关键动作与方案存在较大差异，扣0-1分；5.5主体结构监理实施细则实施情况1.未按监理实施细则实施，扣2分；2.现场实施过程中，关键动作与监理实施细则存在较大差异，扣0-1分；5.6主体结构预留预埋监理实施细则实施情况1.未按监理实施细则实施，扣2分；2.现场实施过程中，关键动作与监理实施细则存在较大差异，扣0-1分；5.7检验批及分项分部工程资料完善情况1.资料签章手续不完善，扣1分；5.8材料设备检验1.材料设备见证取样程序不合要求，扣1分；2.材料设备检查合格资料不全，扣0-1分；3.材料见证取样执行不严格，扣13、01分；工工程程停停止止点点检检查查评评分分表表主主体体结结构构阶阶段段（第第一一批批完完成成封封顶顶）项目名称：停止点阶段：业态：项目联络人：开工日期：检查日期：管管理理行行为为总得分：管理制度检查（10分）编编号号检检查查项项扣扣分分标标准准扣扣分分值值扣扣分分说说明明S012/招标文件/一期总包/报价文件:KK:ZJ:dh(2013.11.17)ap18/4附录“十八”5.9总分包界面移交实施情况及资料1.无总分包界面移交规划（界面移交、质量移交、责任移交等），扣2分；2.总分包移交规划可操作性不强，扣01分；5.10隐蔽验收资料及照片1.无隐蔽验收资料及照片，扣2分；2.隐蔽验收资料及14、照片归档不及时，扣01分；3.资料分类不清，没有可追溯性，扣01分；实实体体质质量量实体质量检查（20分）6.1样板带路制度1.无样板验收计划表，扣2分；2.无专用材料封样间，扣2分；有专用材料封样间，但摆放杂乱，扣0-1分；3.实际使用的材料与封样不一致，每2个扣0.5分;4.无施工样板验收意见表，扣5分；有施工样板验收意见表，但对工艺重点记录不清或无签字，扣2-4分；5.施工样板无标识，或样板已破坏且无影像记录，扣3分；有标识，但不清楚，扣12分；6.大面积施工与样板工艺不一致，且无特别说明，扣510分；6.2轴线、标高、层高、板厚、支撑体系检查1.施工单位未进行轴线、标高、层高、板厚、支15、撑体系检查，扣3分；2.监理未对轴线、标高、层高、板厚、支撑体系进行复查，扣3分；3.甲方项目部工程师未对支撑体系、层高等影响几何尺寸及安全的关键指标进行抽查，扣3分；4.对检查出的问题未进行整改及复验，扣3分；6.3预留预埋1.未按固化图进行预留预埋，扣2分；2.出现预留预埋遗漏，数量小于3处的，扣1分；超过3处以上的，扣3分；6.4砼观感质量1.出现蜂蜂窝、麻面、漏振、漏浆等情况较严重的，扣2分；2.门窗洞口几何尺寸、梁大小头等偏差超规范要求的（3处以上超规范），扣2分；6.5变更及洽商的实施情况1.现场未按变更、洽商实施，扣2分；2.未全部按变更、洽商实施，扣0-1分；工工程程停停止止点16、点检检查查评评分分表表主主体体结结构构阶阶段段（第第一一批批完完成成封封顶顶）项目名称：停止点阶段：业态：项目联络人：开工日期：检查日期：管管理理行行为为总得分：管理制度检查（10分）编编号号检检查查项项扣扣分分标标准准扣扣分分值值扣扣分分说说明明S012/招标文件/一期总包/报价文件:KK:ZJ:dh(2013.11.17)ap18/5附录“十八”6.6分户验收实施情况1.项目部未执行分户验收方案，扣3分；2.按分户验收方案执行过程中，对本阶段的验收重点（如主体阶段重点控制净高、开间、板厚等指标）及未有效执行，扣1分；3.对分户验收中发现的通病未制定改进措施及计划，扣2分；4.对改进计划未及17、时跟进导致现场无实际质量提升，扣1分；6.7隐蔽工程电子图片归档情况1.无隐蔽验收资料及照片，扣2分；2.隐蔽验收资料及照片归档不及时，或分类不清，没有可追溯性，扣01分；安安全全文文明明安全文明施工（5分）7.1一图四板及安全标识牌1.未设立一图四板和安全标识牌,扣1分7.2施工用电1.存在用电安全隐患,扣1分7.3安全防护和脚手架1.脚手架和安全防护存在安全隐患,扣1分7.4施工机械1.施工机械存在安全隐患,扣1分7.5文明施工1.材料堆放凌乱无序,扣1分2.施工垃圾未及时清理或作业面不整洁,存在较多施工垃圾和物料,扣1分7.6环境保护和绿色施工1.不符合施工现场环境保护和绿色施工要求,扣18、2分.7.7安全管理1.安全管理机构和人员配备不符合有关要求,扣2分2.无安全检查制度或有安全检查制度而未执行,扣2分3.现场存在人员违章作业,扣2分进进度度管管理理施工进度检查（5分）工工程程停停止止点点检检查查评评分分表表主主体体结结构构阶阶段段（第第一一批批完完成成封封顶顶）项目名称：停止点阶段：业态：项目联络人：开工日期：检查日期：管管理理行行为为总得分：管理制度检查（10分）编编号号检检查查项项扣扣分分标标准准扣扣分分值值扣扣分分说说明明S012/招标文件/一期总包/报价文件:KK:ZJ:dh(2013.11.17)ap18/6附录“十八”8.1项目全景计划审查1.全景计划的中关键工19、作项计划不合理（关键工作项计划排期过于激进或过于保守），扣1-3分；2.未对项目全景计划中的关键路径进行回顾跟踪，扣1分；8.2工程实际进度与全景计划匹配情况1.计划关键节点与基准进度对比滞后较严重，扣1-3分；8.3计划管理情况（全项目计划、计划分解、计划回顾、物业介入计划清理）1.未进行计划分解，周回顾工作，扣2分；2.有进行，但不全面，扣01分；档档案案管管理理档案资料检查（5分）9.1主体分部验收表（提醒）1.验收表签章手续不齐，扣1分；9.2样板带路资料归档情况1.样板带路资料未归档，扣3分；2.样板带路资料归档不齐，扣1分；9.3文档管理体系运行情况1.未严格按集团文档管理制度、所20、在地区公司管理制度及文档管理体系执行，扣3分；2.文档管理过程中存在瑕疵，扣0-1分；风风险险管管理理验收风险管理（5分）10.1规划、消防风险及应对措施1.未进行规划、消防验收风险清理，扣3分；2.有进行风险清理,但对风险无应对预案或预案无操作性，扣1-2分；10.2环保、电梯、节能、防雷、工程档案等专项验收风险及应对1.未进行验收风险清理，扣2分；2.2.有进行风险清理,但对风险无应对预案或预案无操作性，扣0-1分；风风险险管管理理交房风险管理（5分）11.1营销对客户的承诺的梳理及应对措施（合同条款清理、销售道具、销讲资料、赠送（花园、灰空间等）等）1.未进行交房风险清理，扣3分；2.对21、风险无应对预案或预案无操作性，扣2分；3.过程未按经决策程序审核的预案执行，扣2分；工工程程停停止止点点检检查查评评分分表表主主体体结结构构阶阶段段（第第一一批批完完成成封封顶顶）项目名称：停止点阶段：业态：项目联络人：开工日期：检查日期：管管理理行行为为总得分：管理制度检查（10分）编编号号检检查查项项扣扣分分标标准准扣扣分分值值扣扣分分说说明明S012/招标文件/一期总包/报价文件:KK:ZJ:dh(2013.11.17)ap18/7附录“十八”11.2交房区域安防、电、水、气、热力、排水、通讯（电视、电话）保障方案1.无交房配套保障方案或方案无操作性，扣2分；11.3异地样板房（含精装修22、样板房）与交付标准、施工图差异核对及解决方案1.未进行核对，扣2分；2.对核对出的问题未给出解决方案，扣1分；3.对核对出的问题未在正式工程中落地，扣0-1分；11.4销售合同附图1.未核对销售合同附图，扣2分；2.对核对出的问题，未给出解决方案，扣1分；3.对核对出的问题，未在正式工程中跟踪落地，扣0-1分；风风险险管管理理交房规划（5分）12.1交房区域的交通组织1.无客户接待交通组织方案，扣1分；12.2物业介入方案落实情况1.无物业介入方案，扣2分；2.物业介入方案可操作性及针对性不强，扣0-1分；12.3客户中心介入方案1.无客户中心介入方案，扣2分；2.客户中心介入重点不清晰，扣023、-1分；12.4交房样板实施方案1.无实施方案，扣2分；2.有方案，但标准不明确，扣0-1分；12.5施工区与交房区处理方案等1.对交房区域与施工区存在交通干扰的情况下，无客户接待交通组织方案，扣1分；项项目目总总结结项目管理总结（5分）13.1主体阶段经验教训总结1.未做总结，扣5分；2.总结针对性不强，扣0-2分；总总体体评评价价：工工程程停停止止点点检检查查评评分分表表主主体体结结构构阶阶段段（第第一一批批完完成成封封顶顶）项目名称：停止点阶段：业态：项目联络人：开工日期：检查日期：管管理理行行为为总得分：管理制度检查（10分）编编号号检检查查项项扣扣分分标标准准扣扣分分值值扣扣分分说说明明S012/招标文件/一期总包/报价文件:KK:ZJ:dh(2013.11.17)ap18/8