1、中中国国xxxx工工程程停停止止点点检检查查评评分分表表公公司司及及项项目目名名称称：标标段段及及施施工工段段名名称称：检检查查阶阶段段:深深基基坑坑土土护护降降施施工工单单位位:检检查查日日期期检检查查得得分分分分项项子子分分项项子子分分项项代代码码检检查查内内容容分分值值扣扣分分标标准准扣扣分分值值检检查查情情况况 整整改改要要求求整整改改完完成成时时间间管理行为（20）组织架构1.1甲方组织机构31、是否建立项目经理部，未建立扣3分；2、项目经理部现阶段管理任务是否明确，人员配置是否满足要求、是否分工明确，否则扣2-3分。1.2监理组织机构（监理提供）1、是否建立项目监理部，未建立扣3分2、；2、是否确定项目监理现阶段管理任务是否明确、人员配置是否满足要求、是否分工明确，否则扣2-3分。1.3土护降单位组织机构（施工单位提供）1、是否建立项目部，未建立扣3分；2、是否确定项目部管理任务和组织结构，未建立扣2-3分；3、是否确定人员的职责、分工和权限，未建立扣1-3分。1.4内、外分级的质量管理体系31、建立项目的现阶段工程管理体系（安全、质量、进度）管理机构，扣3分；有但不健全，酌情扣1-3分；2、甲方无内部工程（安全、质量、进度）管理体系，扣2分；有但缺少部门协同或不健全，酌情扣1-2分；3、总包、监理及专业分包无内部质量管理体系及机构，扣12分；有不健全，酌情扣1-2分；。13、.5甲方工程人员资质41、是否任命项目经理，未任命扣4分；2、项目经理是否取得工程建设类相应专业注册执业资格证书，未取得扣2分。1.6监理工程人员资质（监理提供）1、总监（总监代表）等主要人员与投标人员是否一致，不一致扣2分；2、是否任命总监（总监代表），未任命扣4分；3、监理人员与投标人员不符，是否办理相关更换手续；投标阶段未面试监理人员及跟换监理人员是否经过甲方面试并合格；如未履行上述任何项目，扣2分；4、监理人员具有政府及合同要求的相应执业资格证书要求，未取得扣3分。1.7土固降工程人员资质（施工单位提供）1、项目经理、生产经理、总工、安全经理、质量经理等主要人员与投标人员是否一致，不一4、致扣2分；2、是否任命项目经理，未任命扣4分；3、项目主要人员与投标人员不符，是否办理相关更换手续；投标阶段未面试项目人员及跟换项目人员是否经过甲方面试并合格；如未履行上述任何项目，扣2分；4、项目人员具有政府及合同要求的相应执业资格证书要求，未取得扣4分。HSE管理机构、人员配备及责任落实1.8HSE委员会建立及履职情况41、HSE委员会成立或履责不符合要求，扣3-4分1.9HSE专职人员配备情况2、HSE专职人员配备不符合要求，扣3-4分1.10HSE责任落实情况3、未签订HSE责任书,扣1-2分基本建设程序1.11工作程序3是否坚持先勘察、后设计、再施工的原则，违背此原则扣4分。预控管理5、1.12安全、质量事故应急预案31、分别制定安全、质量事故应急预案，并完成审批签字，否则扣2分；2、制定内容完善符合实际需要并组织培训，否则扣1-2分。技术行为（30）施工图纸2.1施工图出图完整情况51、施工图不完整，但能保证现场施工要求的，扣3分；2、施工图不能保证现场施工，扣5分；监理资料2.2监理细则（土护降阶段）51、编制监理细则不及时、不满足施工要求，扣5分；2、内容不齐全、详细；针对性及可操作性不强，扣1-5分；3、监理细则审批及签字不齐全，扣5分。专题施工方案2.3土方施工方案101、无施工方案或未完成监理、甲方审批手续，扣8分；2、应进行专家论证，但未进行专家论证的，扣8分36、专家论证没有专家资质文件及聘用证书，最终版施工方案未明确体现出专家论证意见的修改，扣5分；4、有方案，但无针对性，扣4分。2.4护坡施工方案2.5降水施工方案2.6边坡观测方案1、无施工方案或未完成监理、甲方审批手续，扣8分；2、有方案，但无针对性，扣4分。专项方案2.7进场材料复试专项方案1、现场专项材料复测方案扣5分；2、委托实验室委托合同、资质、主要人员资质等资料扣3分。交底管理2.8甲方对监理单位进场管理交底（阶段性）51.未对监理单位进行交底，扣5分；2.交底内容重点不突出，扣2-4分。2.9甲方对施工单位进场管理交底（阶段性）1、未对施工单位进行交底，扣5分；2、交底内容重点不突7、出，扣2-4分。2.10监理对施工单位进场管理交底（阶段性）31、未对各施工单位进行交底，扣3分；2、交底内容重点不突出，扣1-3分。2.11施工单位对班组进场管理交底（监理提供）1.施工单位未向班组交底，该阶段涉及的分项工程每少一项，扣2分；2.施工单位对班组的交底，操作性不强，扣1分。实体质量控制技术资料2.12各入场单位入场开工手续现场办理情况21、缺少一项扣1分；2、资料不完善每项扣0.5-1分；2.13各承包商场地、工程交接记录HSE管理（20）项目现场封闭管理3.1现场围挡及安全情况51、施工现场围挡不符合要求，扣1-2分。3.2保安管理及门卫管理制度1、施工现场未设置保安或门卫管8、理制度不完善扣1-2分。3.3场地风险辨识与管理2、场地内有风险未及时整改，扣1-2分。施工现场安全管理3.4生活用房及办公用房的材质及管理情况151、材质及管理不符合要求,扣3-4分。3.5施工现场临电机械设备消防安全管理1、临电、机械管理不符合管理要求，扣3-4分。3.6施工人员安全培训情况1、施工人员培训不符合要求扣2-3分；2、从事特种工作业无相应的培训证书，扣3-4分。3.7施工现场HSE违章及隐患整改1、施工现场存在人员违章及隐患扣1-2分.基坑安全（如有）3.8深基坑监测，边坡支护1、未定期监测扣1-2分；2、边坡支护不符合规范和方案要求，扣4-5分。3.9基坑边堆载1、基坑边堆9、土、料具堆放的数量和距坑边距离等应不符合相关规定及施工方案，扣1-2分。3.10基坑排水、降水措施1、基坑设置有效的排水、降水措施，深基坑施工采用坑外降水，并有防止临近建筑物沉降的措施，不符合方案要求，扣3-4分。3.11基坑临边防护1、基坑必须进行临边防护，临边防护栏杆离基坑边口的距离不得小于50cm，降水井口应设置防护盖板或围栏，并应设置明显的警示标志，否则扣1-2分。3.12基坑支撑结构的拆除1、基坑支撑结构的拆除方式、拆除顺序应符合专项施工方案的要求；人工拆除时，应按规定设置防护设施；爆破拆除、静力破碎等拆除方式时，必须符合国家现行相关规范的要求，否则扣1-2分。3.13周边管线的安全10、保护在电力、通信、燃气、上下水等管线2m 范围内挖土时，应采取安全保护措施，并应设专人监护，否则扣1-2分。3.14人工挖孔桩作业防护1、人工挖孔桩作业防护不符合规范和方案要求，扣3-4分。3.15基坑内施工人员专用梯道1、基坑内应设置供施工人员上下的专用梯道，并符合安全要求，否则扣1-2分。实体质量（10）实体质量检查4.1定桩测绘报告101、无定桩、验线报告或相应文件，扣2分；2、无施工单位、监理或第三方的复测记录或有复测记录但不真实，扣5-10分。4.2地勘报告1、无地勘报告或相应文件，扣2分；2、无甲方现场对地勘现场工作量的检查记录，扣5-10分。4.3现场砼标养设备及现场材料验收工具11、检查1、无实验室或相关设备、工具，扣5分；2、实验室或相关设备、工具无法满足要求，每项扣2分。计划检查（15）工程进度计划检查5.1主项计划上线51、完成主项计划上线，否则扣5分。5.2工程实际进度与项目主项计划匹配情况51、主项计划关键节点与基准进度对比滞后5天、15天、30天、40天、50天分别扣1-5分。5.3项目三级计划审查41、项目三级计划符合项目主项计划或符合工程实际状况，并通过项目公司审批，否则扣4分；2、项目实际进度与主项计划不符或与项目公司审批的计划不符较大，项目工程是否制定可靠措施赶工保证工程进度，扣1-4分。5.4土护降施工单位工程计划工程计划编制完成，且经过监理、甲方审12、批，符合项目总工程计划，否则扣2分。工作计划检查5.5施工样板点评计划11、未编制各专项计划，分别扣1分；2、专项计划内容严重缺失，分别扣1分；3、专项方案计划内容缺失，分别扣1分。档案体系（5）档案资料体系6.1甲方文档管理建立及运行情况51、未建立内、外部文档管理体系，扣5分；2、建立文档管理体系，但未严格按总部文档管理制度、所在地区公司管理制度及文档管理体系执行，扣3-4分；3、内、外部文档管理过程中存在瑕疵，扣1-2分。6.2监理文档管理建立及运行情况（监理提供）1、未建立内、外文档管理体系，扣5分；2、建立文档管理体系不符合规范、合同约定要求，扣3-4分；3、内、外部文档管理过程中存13、在瑕疵，扣1-2分。6.3施工单位文档管理体系建立及运行情况（施工单位提供）1、未建立内、外部文档管理体系，扣5分；2、建立文档管理体系不符合规范、合同要求，扣3-4分；3、内、外部文档管理过程中存在瑕疵，扣1-2分。合计：100检查人员：被检项目团队：日期：日期：中中国国xxxx工工程程停停止止点点检检查查评评分分表表公公司司及及项项目目名名称称：标标段段及及施施工工段段名名称称：检检查查阶阶段段:总总包包开开工工总总包包施施工工单单位位:检检查查日日期期检检查查得得分分分分项项子子分分项项子子分分项项代代码码检检查查内内容容分分值值扣扣分分标标准准扣扣分分值值检检查查情情况况 整整改改要要14、求求整整改改完完成成时时间间管理行为（20）组织架构1.1甲方组织机构41、是否建立项目经理部，未建立扣4分；2、是否确定项目经理部管理任务和组织结构，未建立扣2-4分；3、是否确定人员的职责、分工和权限，特别是关键岗位（质量负责人、HSE工程师等），未建立扣1-2分。1.2监理组织机构（监理提供）1、是否建立项目监理部，未建立扣4分；2、是否确定项目监理管理任务和组织结构，未建立扣2-4分；3、是否确定监理人员的职责、分工和权限，未建立扣1-3分。1.3总包组织机构（总包提供）1、是否建立总包项目部，未建立扣4分；2、是否确定总包项目部管理任务和组织结构，未建立扣2-4分；3、是否确定总包人15、员的职责、分工和权限，未建立扣1-4分。1.4HSE管理机构1、HSE委员会成立或履责不符合要求，扣3-4分2、HSE专职人员配备不符合要求，扣3-4分3、未签订HSE责任书,扣1-2分1.5建立HSE管理体系41、未建立HSE管理体系扣3-4分2、HSE管理体系不符合要求扣1-2分1.6内、外分级的质量管理体系1、建立项目的工程管理体系（质量、进度）管理机构，扣4分；有但不健全，酌情扣1-4分；2、甲方无内部工程（质量、进度）管理体系，扣2分；有但缺少部门协同或不健全，酌情扣1-2分；3、总包、监理及专业分包无内部质量管理体系及机构，扣12分；有不健全，酌情扣1-2分；。1.7甲方工程人员资16、质41、是否任命项目经理，未任命扣4分；2、项目经理是否取得工程建设类相应专业注册执业资格证书，未取得扣2分。1.8监理工程人员资质（监理提供）1、总监（总监代表）等主要人员与投标人员是否一致，不一致扣2分；2、是否任命总监（总监代表），未任命扣4分；3、监理人员与投标人员不符，是否办理相关更换手续；投标阶段未面试监理人员及跟换监理人员是否经过甲方面试并合格；如未履行上述任何项目，扣2分；4、监理人员具有政府及合同要求的相应执业资格证书要求，未取得扣3分。1.9总包工程人员资质（总包提供）1、项目经理、生产经理、总工、安全经理、质量经理等主要人员与投标人员是否一致，不一致扣2分；2、是否任命项17、目经理，未任命扣4分；3、项目主要人员与投标人员不符，是否办理相关更换手续；投标阶段未面试项目人员及跟换项目人员是否经过甲方面试并合格；如未履行上述任何项目，扣2分；4、项目人员具有政府及合同要求的相应执业资格证书要求，未取得扣4分。基本建设程序1.9政府程序4是否按政府要求取得相关证照、相应文件或相关通过手续，如未及时取得，每单项扣1分，扣完为止。1.10工作程序是否坚持先勘察、后设计、再施工的原则，违背此原则扣4分。预控管理1.17工程HSE策划41、未编制工程HSE策划，扣3-4分2、工程HSE策划不完善，扣1-2分3、场地平面布置规划不符合公司要求，扣1-4分4、未设置安全体验区，扣418、分1.15工程启动会文件修定1、结合总包进场对工程启动会文件修订，未完成单项扣4分；2、修订内容符合实际需要特别是各项风险梳理，否则扣2分。1.16安全、质量事故应急预案1、分别制定安全、质量事故应急预案，并完成审批签字，否则扣2分；2、制定内容完善符合实际需要并组织培训，否则扣1-2分。技术行为（35）施工图纸2.1施工图出图完整情况31、施工图不完整，但能保证现场施工要求的，扣3分；2、施工图不能保证现场施工，扣3分；2.2图纸内审（公司内部相关部门及内部专家）51、无交底、内审纪要，扣5分，2、内审纪要签章未完善（超过内审时间15天以上），扣3分；3、内审纪要问题未跟踪落实，扣3-5分。19、2.3设计交底（设计院对施工现场）1、无各阶段交底纪要，扣5分，2、各阶段交底纪要签章未完善（超过内审时间15天以上），扣3分；3、设计交底纪要内容不全面，扣1-2分。2.4图纸会审（甲方、监理、总包、专业分包）1、无各阶段会审单，扣5分；2、各阶段内审单签章未完善（超过内审时间15天以上），扣3分；3、各阶段内审单问题未跟踪落实，扣1-3分。2.5读图讲图情况1、读图、讲图无记录或纪要，扣5分；2、读图、讲图问题未跟踪落实，扣3分；4、读图及讲图未随工程开展定期召开，参加人员不齐，扣3分。深化施工图纸2.6地下室结构预留预埋、地下室防水构造节点等固化图纸（如有）1、无相关图纸，扣3分；2、各20、深化图纸交底、审核纪要，扣3分；3、审核问题未跟踪落实，扣1分。监理资料2.7监理规划31、编制监理规划不及时、不满足施工要求，扣3分；2、内容不齐全、详细；针对性及可操作性不强，扣1-3分；3、监理规划审批及签字不齐全，扣3分。2.8监理细则1、编制监理细则不及时、不满足施工要求，扣3分；2、内容不齐全、详细；针对性及可操作性不强，扣1-3分；3、监理细则审批及签字不齐全，扣4分。专题施工方案2.9安全专项方案41、危险性较大分部分项工程未编制安全专项方案，扣3-4分2.10土方施工方案1、无施工方案或未完成监理、甲方审批手续，扣4分；2、应进行专家论证，但未进行专家论证的，扣4分；3、专家21、论证没有专家资质文件及聘用证书，最终版施工方案未明确体现出专家论证意见的修改，扣3分；4、有方案，但无针对性，扣2分。2.11护坡施工方案1、无施工方案或未完成监理、甲方审批手续，扣4分；2、应进行专家论证，但未进行专家论证的，扣4分3、专家论证没有专家资质文件及聘用证书，最终版施工方案未明确体现出专家论证意见的修改，扣3分；4、有方案，但无针对性，扣2分。2.12降水施工方案1、无施工方案或未完成监理、甲方审批手续，扣4分；2、应进行专家论证，但未进行专家论证的，扣4分3、专家论证没有专家资质文件及聘用证书，最终版施工方案未明确体现出专家论证意见的修改，扣3分；4、有方案，但无针对性，扣2分22、。2.13边坡观测方案1、无施工方案或未完成监理、甲方审批手续，扣4分；2、有方案，但无针对性，扣2分。2.14人工地基施工1、无施工方案或未完成监理、甲方审批手续，扣4分；2、应进行专家论证，但未进行专家论证的，扣4分3、专家论证没有专家资质文件及聘用证书，最终版施工方案未明确体现出专家论证意见的修改，扣3分；4、有方案，但无针对性，扣2分。施工组织设计2.15总包施工组织设计41、施工组织设计无审批、无企业公章扣4分；2、施组内容不详细、无针对性，无法对现场施工起到指导作用，扣2-4分；3、施工组织设计未完成监理、甲方审核，扣4分。专项方案2.16地下室防水专项方案31、专项方案总包内部审23、核签字、盖章不齐全，未完成监理、甲方审核，扣3分；2、专项方案内容不详细、无针对性，无法对现场施工起到指导作用，扣2-4分。2.17进场材料复试专项方案1、现场专项材料复测方案扣5分；2、委托实验室委托合同、资质、主要人员资质等资料扣3分。2.18模板专项方案（地下室部分）1、专项方案总包内部审核签字、盖章不齐全，未完成监理、甲方审核，扣5分；2、应进行专家论证，但未进行专家论证的，扣5分3、专家论证没有专家资质文件及聘用证书，最终版施工方案未明确体现出专家论证意见的修改，扣3分；4、专项方案内容不详细、无针对性，无法对现场施工起到指导作用，扣2-5分。交底管理2.19甲方对监理单位进场管理交24、底51.未对监理单位进行交底，扣5分；2.交底内容重点不突出，扣2-4分；2.20甲方对施工单位进场管理交底1、未对施工单位进行交底，扣5分；2、交底内容重点不突出，扣2-4分；2.21监理对施工单位进场管理交底31、未对各施工单位进行交底，扣3分；2、交底内容重点不突出，扣1-3分；2.22施工单位对班组进场管理交底（监理提供）1.施工单位未向班组交底，该阶段涉及的分项工程每少一项，扣2分；2.施工单位对班组的交底，操作性不强，扣1分。实体质量控制技术资料2.23各入场单位入场开工手续现场办理情况51、缺少一项扣1分；2、资料不完善每项扣0.5-1分；2.24各承包商场地、工程交接记录2.225、5专业分包向总包移交资料2.26各项材料进场、隐蔽验收检验批等资料（总包提供）2.27边坡支护、降水沉降观测记录（总包提供）HSE管理（19）项目现场封闭管理3.1现场围挡及安全情况51、施工现场围挡不符合要求，扣1-2分。3.2保安管理及门卫管理制度1、施工现场未设置保安或门卫管理制度不完善扣1-2分。3.3场地风险辨识与管理1、场地内有风险未及时整改，扣1-2分。技术行为（35）施工现场安全管理3.4现场安全质量领导小组与定期会议41、安全质量领导小组与每周会议不符合要求,扣1-2分。3.5地下管线保护1、地下管线保护不符合管理要求，扣1-2分。3.6承包商专题HSE培训1、未进行培训，扣26、3-4分。3.7三级安全教育1、施工人员未经安全培训上岗，扣1-4分。3.8机械设备验收1、机械设备未经安全验收使用，扣1-3分。基坑安全3.9定期安全质量检查及整改101、未每周组织安全质量检查，扣1-3分；2、未按要求对每周安全质量检查整改落实，扣1-3分。3.10HSE样板引路1、未执行HSE样板引路，扣1-2分。3.11深基坑监测，边坡支护1、未定期监测扣1-2分；2、边坡支护不符合规范和方案要求，扣4-5分。3.12基坑边堆载1、基坑边堆土、料具堆放的数量和距坑边距离等应不符合相关规定及施工方案，扣1-2分。3.13基坑排水、降水措施1、基坑设置有效的排水、降水措施，深基坑施工采用坑27、外降水，并有防止临近建筑物沉降的措施，不符合方案要求，扣3-4分。3.14基坑临边防护1、基坑必须进行临边防护，临边防护栏杆离基坑边口的距离不得小于50cm，降水井口应设置防护盖板或围栏，并应设置明显的警示标志，否则扣1-2分。3.15基坑支撑结构的拆除1、基坑支撑结构的拆除方式、拆除顺序应符合专项施工方案的要求；人工拆除时，应按规定设置防护设施；爆破拆除、静力破碎等拆除方式时，必须符合国家现行相关规范的要求，否则扣1-2分。3.16周边管线的安全保护1、在电力、通信、燃气、上下水等管线2m 范围内挖土时，应采取安全保护措施，并应设专人监护，否则扣1-2分。3.17人工挖孔桩作业防护1、人工挖28、孔桩作业防护不符合规范和方案要求，扣3-4分。3.18基坑内施工人员专用梯道1、基坑内应设置供施工人员上下的专用梯道，并符合安全要求，否则扣1-2分。实体质量（6）实体质量检查4.1定桩测绘报告61、无定桩、验线报告或相应文件，扣2分；2、无施工单位、监理或第三方的复测记录或有复测记录但不真实，扣2-3分。4.2人工地基检测资料1、无地基检测报告或相应文件，扣2分；4.3现场砼标养室及现场材料验收工具检查（如有）1、无实验室或相关设备、工具，扣2分；2、实验室或相关设备、工具无法满足要求，每项扣1分。4.4护坡、降水工程质量检查1、质量明显缺陷，每处扣2分。4.5现场已施工正式工程工程质量1、29、基础底板防水施工符合规范、方案、固化图等要求，发现1处缺陷扣0.5分。计划检查（15）工程进度计划检查5.1工程实际进度与项目主项计划匹配情况5主项计划关键节点与基准进度对比滞后5天、15天、30天、40天、50天分别扣1-5分。5.2项目三级计划审查1、项目三级计划符合项目主项计划或符合工程实际状况，并通过项目公司审批，否则扣5分；2、项目实际进度与主项计划不符或与项目公司审批的计划不符较大，项目工程是否制定可靠措施赶工保证工程进度，扣1-5分。5.3设计图纸出图计划（含专项招标图纸）31、未编制专设计图纸出图、招标计划，扣3分；2、设计图纸出图、招标与进度计划不符，扣2分；3、设计图纸出图30、招标计划内容缺失，扣1分5.4招标计划5.5总包总工程计划4总包总工程计划（含甲分包）编制完成，且经过监理、甲方审批，符合项目总工程计划，否则扣2分。工作计划检查5.6施工方案编制计划31、未编制各专项计划，分别扣3分；2、各专项计划内容严重缺失，分别扣2分；3、各专项方案计划内容缺失，分别扣1分。5.7施工样板点评计划5.8读图讲图计划5.9深化图纸工作计划5.10工程推演计划5.11招标技术标提供5.12开放日计划档案体系（5）档案资料体系6.1甲方文档管理体系建立及运行情况51、未建立内、外部文档管理体系，扣5分；2、建立文档管理体系，但未严格按总部文档管理制度、所在地区公司管理制度及31、文档管理体系执行，扣3-4分；3、内、外部文档管理过程中存在瑕疵，扣1-2分。6.2监理文档管理体系建立及运行情况（监理提供）1、未建立内、外文档管理体系，扣5分；2、建立文档管理体系不符合规范、合同约定要求，扣3-4分；3、内、外部文档管理过程中存在瑕疵，扣1-2分。6.3总包文档管理体系建立及运行情况（总包提供）1、未建立内、外部文档管理体系，扣5分；2、建立文档管理体系不符合规范、合同要求，扣3-4分；3、内、外部文档管理过程中存在瑕疵，扣1-2分。合计：100检查人员：被检项目团队：日期：日期：HSE管理（19）中中国国xxxx工工程程停停止止检检查查评评分分表表公公司司及及项项目目名32、名称称：标标段段及及施施工工段段名名称称：检检查查阶阶段段:0.000:0.000结结构构总总包包施施工工单单位位:检检查查日日期期检检查查得得分分分分项项子子分分项项子子分分项项代代码码检检查查内内容容分分值值扣扣分分标标准准扣扣分分值值检检查查情情况况 整整改改要要求求整整改改完完成成时时间间管理行为（18）证照取得1.1项目应存放施工许可证，规划许可证，消防设计审核意见书，工程质量监督注册登记表等3缺少任意一项资料扣1分，最多扣3分。架构1.2建立内、外两级质量管理体系及机构31.无外部（全项目）质量管理机构，扣3分；2.甲方无内部（全公司）质量管理体系及机构，扣2分，有但缺少部门协同，33、扣1分；3.总包、监理及专业分包无内部质量管理体系及机构，扣12分；4、历次检查问题整改情况，如未整改每1项扣1分。管理1.3工程例会制度21、无周例会、质量专题会与质量总结会（每月一次扣2分；2、有上述会议，但会议纪要不全，扣01分；3、有会议但会议对问题无追溯闭合，扣2分。1.4材料管理制度建立（含甲供材）及执行31、建立项目甲方、监理、施工单位的材料管理制度，无扣3分；2、建立但不完善扣1-2分。1、甲方、施工单位封样室未设立，扣3分/个；2、封样随工程进度齐全，否则扣1-2分。1、甲方工程师每月对进场材料抽检次数不足，每差一次扣2分；台帐登记不齐全，每差一次扣1分；2、材料设备见证取样34、程序不合要求，扣2分/次；3、材料设备检验合格资料不全，或使用过期资料，扣2分；4、现场随机抽查材料不合格，未进行后续处理跟踪扣3分。1.5总、分包三检执行情况11.无三检记录表，扣1分；2.有但不全或未整改闭合，扣00.5分。1.6监理检查执行情况11、无旁站监理记录，扣1分；有但不全面，扣0.5分；2、无巡检问题记录表，扣1分；有但不全面，扣0.5分。1.7质量周检、月检制度执行情况11、无质量周检/月检记录表，扣1分；2、有但不全面或未整改闭合，扣0.5分。1.8首次工地开放日（实体砌筑工艺样板）工程工作策划21、无首次工地开放日工程工作策划，扣2分；2、有但不全面，扣1分。1.9风险梳35、理21、修订启动会风险内容完善阶段性进行“风险梳理”，无扣2分；2、有但不全面，扣1分；3、有梳理但风险未追踪，扣2分。技术行为（38）图纸管理2.1施工图纸出图完整情况31、施工图不完整，但能保证现场施工要求的，扣1分；2、施工图不能保证现场施工，扣2分。2.2甲方内部设计施工图交底及内审1、未进行甲方内部施工图交底及审查工作（无纪要等资料），扣2分；2、交底及审查存在疏漏，扣1分；3、内审纪录问题未跟踪落实，扣1分。2.3施工现场施工图会审及纪录31、未组织施工现场进行图纸会审（无纪要、记录等资料），扣2分；2、会审纪录签章未完善（超过会审时间15天以上），扣2分；3、会审纪录问题未跟踪落36、实，扣1分。2.4读图、讲图41、读图、讲图无记录或纪要，扣4分；2、读图、讲图问题未跟踪落实，扣2分；3、读图及讲图未随工程开展定期召开，参加人员不齐，扣1-2分。2.5变更、洽商在施工图上的改动21、未进行杠改，扣2分；2、扛改不齐全，每份扣0.5分；2.6销售合同附图与施工图核对情况（未完成销售合同，此项不考核）21.未进行核对工作，本子分项不得分；2.核对有疏漏，扣12分；2.7深化图：结构施工阶段安装预留预埋图21、无深化图，相关深化图未在要求时间完成，扣2分；2、深化图深度不够或内容不齐全，扣1分；3、未装订成册，扣分/项；甲方未在纸质文档上审批签字，扣1分，未在项目资料工程师处存37、档，扣1分；4、与设计不相符的地方，未在实施前完善变更或洽商单，每项扣1分。专项施工方案2.8施工组织设计51、方案计划文件未存档，扣5分；2、专项施工方案滞后于现场施工，每项扣2分；3、甲方审批不符合要求，每项扣2分；4、方案内容缺失，与图纸及现场不符，每份方案扣0.5分；5、各类检查要求整改未整改的，每项扣1分。质量策划文件监理规划及实施细则施工测量方案正负零以下防水方案及构造脚手架工程施工方案模板工程施工方案高大模板工程施工方案钢筋工程施工方案混凝土工程施工方案临时施工用水、电方案垂直运输（塔吊等）方案施工试验方案土方回填施工方案建筑给排水工程施工方案建筑电气工程施工方案其他技术管理交底38、2.9甲方项目部对监理、总包进行的各项甲方要求管理动作交底、培训21、未对监理单位、总包进行交底培训，扣2分；2、交底培训内容缺失不完善扣1-2分。2.10施工合同内外部交底11.未进行合同的内部交底（成本、招采向工程的交底），扣1分；2.未进行合同的外部交底，扣1分。2.11样板点评交底41、样板点评规划中涉及本阶段的一级、二级样板如存在未对施工单位和监理进行样板点评前的交底（交底会议纪要，本阶段只要存在未交底的样板，则视为未交底），扣3分；2、对施工单位和监理单位的交底关键内容不明确（如未明确对样板的可评价的标准，过程跟踪要求，材料要求等关键内容），每个点评的样板存在此情况，扣1分，本子分39、项分数扣完为止。2.12施工单位专题施工方案向班组交底21.施工单位未向班组交底，该阶段涉及的分项工程每少一项，扣2分；2.施工单位对班组的交底，操作性不强，扣1分。实体质量控制技术资料2.13基础、主体检验批划分（总包提供）21.检验批划分不合理，扣12分。2.14材料设备进场复验21.材料设备见证取样程序不合要求，扣2分；2.材料设备检验合格资料不全，扣1分。2.15新材料、新设备的性能及适用条件21.未论证新材料、新设备的使用条件、适用条件，扣2分。2.16总向分包工作界面移交规划21.无总分包界面移交规划（界面移交、质量移交、责任移交等），扣2分；2.总分包移交规划可操作性不强，扣1分40、。实体质量（34）实体质量检查3.1过程检测51、施工单位及监理的验收记录没有或有验收记录不真实，扣3-5分。3.2实体质量检查201.每一项防渗漏、防潮、防结露构造缺陷（构造不合理、构造缺失等）扣2分；2.每一项系统性严重质量缺陷扣3分；非系统性严重质量缺陷，每个点位扣1分；3.每一项系统性一般质量缺陷扣1分；非系统性一般质量缺陷问题，每个点位扣0.5分；4.正式工程与样板点评标准有较大差异，扣24分；检查涉及全部地下部分施工内容,例如钢筋、模板、混凝土、防水、砌筑、抹灰、机电预留预埋、机电安装等。3.3样板点评实施情况71.未按样板点评规划实施样板中一级、二级的样板实施，则本子分项不得分。41、2.对样板点评规划中一级、二级的样板存在以下行为的：未对样板实施过程进行跟踪，扣2分；未组织样板点评，扣2分；3.对样板点评规划中三级样板每少实施一项，扣1分。3.4隐蔽工程电子图片归档情况21.隐蔽验收资料及照片归档不及时，扣1分；2.资料分类不清，没有可追溯性，扣1分。进度检查（5）进度检查4.1工程实际进度与主项计划匹配情况51.计划关键节点与主项进度对比滞后较严重，扣1-5分。档案资料（5）档案资料5.1基础分部验收表（提醒）11.验收表签章手续不齐，扣1分。5.2样板点评资料归档情况11.样板点评资料归档不齐，扣1分。5.3文档管理体系建立及运行情况31.未建立文档管理体系，本子分项42、不得分；2.建立文档管理体系，但未严格按集团文档管理制度、所在地区公司管理制度及文档管理体系执行，扣2分；3.文档管理过程中存在瑕疵，扣1分。合计100检查人员：被检项目团队：日期：日期：中中国国xxxx工工程程停停止止检检查查评评分分表表公公司司及及项项目目名名称称：标标段段及及施施工工段段名名称称：检检查查阶阶段段:结结构构封封顶顶总总包包施施工工单单位位:检检查查日日期期检检查查得得分分分分项项子子分分项项子子分分项项代代码码检检查查内内容容分分值值扣扣分分标标准准扣扣分分值值检检查查情情况况 整整改改要要求求整整改改完完成成时时间间管理行为（16）管理1.1工程例会制度21、无周例会、43、质量专题会与质量总结会（每月一次）扣2分；2、有上述会议，但会议纪要不全，扣01分；3、有会议但会议对问题无追溯闭合，扣2分。1.2材料管理制度的执行41、甲方、施工单位封样室未设立，扣3分/个；2、封样随工程进度齐全，否则扣1-2分。1、甲方工程师每月对进场材料抽检次数不足，每差一次扣2分；台帐登记不齐全，每差一次扣1分；2、材料设备见证取样程序不合要求，扣2分/次；3、材料设备检验合格资料不全，或使用过期资料，扣2分；4、现场随机抽查材料不合格，未进行后续处理跟踪扣3分。1.3总、分包三检执行情况11.无三检记录表，扣1分；2.有但不全或未整改闭合，扣00.5分。1.4监理检查执行情况1144、无旁站监理记录，扣1分；有但不全，扣0.5分；2、无巡检问题记录表，扣1分；有但不全，扣0.5分。1.5质量周检、月检制度执行情况11、无质量周检/月检记录表，扣1分；2、有但不全或未整改闭合，扣0.5分。1.6分部分项验收记录21、无分部分项验收记录或签字不齐全，扣2分；2、有但不全，扣1分。1.7工程推演51、无工程推演，扣5分；2、有但不全面，扣3分；3、梳理风险项的追踪，扣3分。技术行为（39）图纸管理2.1施工图出图完整情况21、施工图不完整，但能保证现场施工要求的，扣1分；2、施工图不能保证现场施工，扣2分。2.2读图、讲图41、读图、讲图无记录或纪要，扣4分；2、读图、讲图问题45、未跟踪落实，扣2分；3、读图及讲图未随工程开展定期召开，参加人员不齐，扣1-2分。2.5装修阶段施工图（含机电工程）设计内部交底及内审21、未组织进行图纸内审（无纪要、记录等资料），扣2分；2、内审纪录签章未完善（超过会审时间15天以上），扣2分；3、内审纪录问题未跟踪落实，扣1分。2.6变更、洽商在施工图上的改动21、未进行杠改，扣2分；2、扛改不齐全，每份扣0.5分。2.7销售合同附图与施工图核对情况21.未进行核对工作，本子分项不得分；2.核对有疏漏，扣12分。2.8深化图：1、须梳理的主要内容：砌体及二次结构构造图，外保温节点详图，外墙装修二次设计图，精装天地墙排版图，结构施工阶段安装46、预留预埋图，非一次结构预埋部分安装管线走向及箱盒定位图，户内、公共部位及车库综合管网布置图；2、分不同阶段完成：“基础施工至正负零”停止点完成项，“整层砌体样板点评”后完成项，“主体结构封顶”且相应分包单位确定后，完成项；3、构造图如对原设计有改动，须办理技术变更或洽商取得设计确认；如只是对施工工艺做法，只须监理、施工单位及甲方工程部签字认可。4、构造图应打印成册、纸质文档存档。51、无构造图，扣5分；2、相关构造图未在要求时间完成，每缺一项，扣2分/项；3、构造图深度不够或深化图中须深化的内容不齐全，扣1分；4、未装订成册，扣2分/项；甲方未在纸质文档上审批签字，扣2分，未在项目资料工程师处47、存档，扣2分；5、与设计不相符的地方，未在实施前完善变更或洽商单，扣2分。施工方案2.9监理实施细则51、方案计划文件未存档，扣5分；2、专项施工方案滞后于现场施工，每项扣2分；3、甲方审批不符合要求，每项扣2分；4、方案内容缺失，与图纸及现场不符。每份方案扣0.5分；5、各类检查要求整改未整改的，每项扣1分。屋面防渗漏专项施工方案楼地面防渗漏专项施工方案垂直运输（塔吊、施工电梯等）方案外脚手架（吊篮）施工方案砌筑工程施工方案抹灰工程施工方案外墙施工方案外门窗施工方案入户门施工方案精装修交付样板实施方案建筑给排水工程施工方案建筑电气工程施工方案电梯设备安装方案消防工程施工方案住宅热泵机房、能源48、中心施工方案锅炉房、消防泵房、配电室施工方案商业、综合体机房机电施工方案毛细及新风施工方案同层排水施工方案消防水电工程施工方案弱电工程施工方案其他技术管理交底2.10甲方、监理单位、总包对各分包施工单位进场管理交底、培训21、未进行交底、培训，扣2分；2、交底、培训内容重点不突出，扣1分。2.11施工合同内外部交底11、未进行合同的内部交底（成本、招采向工程的交底），扣1分；2、未进行合同的外部交底，扣1分。2.12样板点评交底31、样板点评规划中涉及本阶段的一级、二级样板如存在未对施工单位和监理进行样板点评前的交底（交底会议纪要，本阶段只要存在未交底的样板，则视为未交底），扣3分；2、对施工49、单位和监理单位的交底关键内容不明确（如未明确对样板的可评价的标准，过程跟踪要求，材料要求等关键内容），每个点评的样板存在此情况，扣1分，本子分项分数扣完为止。2.13施工单位专题施工方案向班组交底11、施工单位未向班组交底，该阶段涉及的分项工程每少一项，扣1分；2、施工单位对班组的交底，操作性不强，扣1分。实体质量控制技术资料2.14主体、初装阶段检验批划分（总包提供）21、检验批划分不合理，扣12分。2.15材料设备进场复验21、材料设备见证取样程序不合要求，扣1分；2、材料设备检验合格资料不全，扣1分。2.16重要材料设备的监造计划及资料1、重要材料设备监造计划，扣1分；2、监造资料的留存50、，扣2分。2.17新材料、新设备的性能及适用条件11、未论证新材料、新设备的使用条件、适用条件，扣1分。2.18总分包界面移交实施情况及资料51、甲方未留存移交记录，本子分项不得分；2、移交记录不全，与施工进度不匹配，扣3-5分；3、精装、门窗、栏杆、外保温总包向分包的移交应该有数据体现的移交，没有实测数据，每项扣2分；实测数据不真实，视作该移交不合格，扣1分/项；4、无正向或无反向移交，扣2分；5、移交资料签字不齐全，扣1分。实体质量（35）实体质量检查3.1过程检测51、施工单位及监理的验收记录没有或有验收记录不真实，扣3-5分。3.2实测实量51、实测标识上墙：主体结构、砌体阶段、抹灰阶51、段实测标识应上墙（上墙标识内容：主体砼结构阶段：平整度、垂直度、轴线位置、截面尺寸、板底水平极差；砌体阶段：平整度、水平及竖向灰缝；抹灰阶段墙面平整度、垂直度：），内外墙抹灰阶段上墙标识可以用粉笔进行标注不提倡用纸质粘贴；上墙标识应有施工单位签字，主体结构已报验部位或连续2层拆模后现场无实测检查记录上墙，扣25分；检查数据不真实，扣1分/处；2、实测检查记录项目不全或无检查人签字和日期，每项扣1分；3、上墙标识不能替代施工单位自己应该留存的实测记录、实测结果应和检验批匹配，留存汇总的实测记录不真实，扣23分。3.3实体质量检查151、每一项防渗漏、防潮、防结露构造缺陷（构造不合理、构造缺失等）52、扣5分；2、每一项系统性严重质量缺陷扣3分；非系统性严重质量缺陷，每个点位扣1分；3、每一项系统性一般质量缺陷扣1分；非系统性一般质量缺陷问题，每个点位扣0.5分；4、正式工程与样板点评标准有较大差异，扣24分；检查涉及结构、砌筑施工等内容。3.4样板点评实施情况81、未按样板点评规划实施样板中一级、二级的样板实施，则本子分项不得分。2、对样板点评规划中一级、二级的样板存在以下行为的：未对样板实施过程进行跟踪，扣2分；未组织样板点评，扣2分；3、对样板点评规划中三级样板每少实施一项，扣1分。3.5隐蔽工程电子图片归档情况21、隐蔽验收资料及照片归档不及时，扣1分；2、资料分类不清，没有可追溯性53、，扣1分。进度检查（5）进度检查4.1工程实际进度与主项计划匹配情况51.计划关键节点与主项进度对比滞后较严重，扣35分。档案资料（5）档案资料5.1基础分部验收表，主体结构分部验收表（提醒）11.验收表签章手续不齐，扣1分。5.2样板点评资料归档情况11.样板点评资料归档不齐，扣1分。5.3文档管理体系建立及运行情况31.未建立文档管理体系，本子分项不得分；2.建立文档管理体系，但未严格按集团文档管理制度、所在地区公司管理制度及文档管理体系执行，扣2分；3.文档管理过程中存在瑕疵，扣1分。合计100备注：1、在各阶段检查后，按检查时点确认的要求反馈时间对整改情况进行反馈，采用图文版形式反馈。54、检查人员：被检项目团队：日期：日期：中中国国xxxx工工程程停停止止检检查查评评分分表表公公司司及及项项目目名名称称：标标段段及及施施工工段段名名称称：检检查查阶阶段段:外外架架拆拆除除总总包包施施工工单单位位:检检查查日日期期检检查查得得分分分分项项子子分分项项子子分分项项代代码码检检查查内内容容分分值值扣扣分分标标准准扣扣分分值值检检查查情情况况 整整改改要要求求整整改改完完成成时时间间管理行为（16）管理1.1工程例会制度21、无周例会、质量专题会与质量总结会（每月一次）扣2分；2、有上述会议，但会议纪要不全，扣01分；3、有会议但会议对问题无追溯闭合，扣2分。1.2材料管理制度的执行355、1、甲方、施工单位封样室未设立，扣3分/个；2、封样随工程进度齐全，否则扣1-2分。1、甲方工程师每月对进场材料抽检次数不足，每差一次扣2分；台帐登记不齐全，每差一次扣1分；2、材料设备见证取样程序不合要求，扣2分/次；3、材料设备检验合格资料不全，或使用过期资料，扣2分；4、现场随机抽查材料不合格，未进行后续处理跟踪扣3分。1.3总、分包三检执行情况11.无三检记录表，扣1分；2.有但不全或未整改闭合，扣00.5分。1.4监理检查执行情况11、无旁站监理记录，扣1分；有但不全，扣0.5分；2、无巡检问题记录表，扣1分；有但不全，扣0.5分。1.5质量周检、月检制度执行情况11、无质量周检/月56、检记录表，扣1分；2、有但不全或未整改闭合，扣0.5分。1.6分部分项验收记录21、无分部分项验收记录或签字不齐全，扣2分；2、有但不全，扣1分。1.7工程推演21、依据工程推演中的风险梳理不断追踪完善，无扣2分技术行为（29）图纸管理2.1读图、讲图41、读图、讲图无记录或纪要，扣4分；2、读图、讲图问题未跟踪落实，扣2分；3、读图及讲图未随工程开展定期召开，参加人员不齐，扣1-2分。2.2变更、洽商在施工图上的改动21、未进行杠改，扣2分；2、扛改不齐全，每份扣0.5分；2.3深化图：1、须梳理的主要内容：外保温节点详图，外墙装修二次设计图，结构、砌筑阶段外墙预留预埋图，各专业机电工程涉及57、外墙的布置图；2、构造图如对原设计有改动，须办理技术变更、洽商取得设计确认；如只是对施工工艺做法，只须监理、施工单位及甲方工程部签字认可。3、构造图应打印成册、纸质文档存档。61、无构造图，扣6分；2、相关构造图未在要求时间完成，每缺一项，扣2分/项；3、构造图深度不够或深化图中须深化的内容不齐全，扣1分；4、未装订成册，扣2分/项；甲方未在纸质文档上审批签字，扣2分，未在项目资料工程师处存档，扣2分；5、与设计不相符的地方，未在实施前完善变更或洽商单，扣2分。施工方案2.4脚手架（吊篮）工程拆除施工方案51、方案计划文件未存档，扣5分；2、专项施工方案滞后于现场施工，每项扣2分；3、甲方审批58、不符合要求，每项扣2分；4、方案内容缺失，与图纸及现场不符。每份方案扣0.5分。垂直运输（塔吊等）拆除方案外墙保温级装饰层施工方案建筑幕墙工程施工方案技术管理交底2.5样板点评交底41.样板点评规划中涉及本阶段的一级、二级样板如存在未对施工单位和监理进行样板点评前的交底（交底会议纪要，本阶段只要存在未交底的样板，则视为未交底），扣3分；2.对施工单位和监理单位的交底关键内容不明确（如未明确对样板的可评价的标准，过程跟踪要求，材料要求等关键内容），每个点评的样板存在此情况，扣1分，本子分项分数扣完为止；2.6施工单位专题施工方案向班组交底11.施工单位未向班组交底，该阶段涉及的分项工程每少一项，59、扣1分；2.施工单位对班组的交底，操作性不强，扣1分；实体质量控制技术资料2.7材料设备进场复验21、材料设备见证取样程序不合要求，扣1分；2、材料设备检验合格资料不全，扣1分。2.8重要材料设备的监造计划及资料1、重要材料设备监造计划，扣1分；2、监造资料的留存，扣2分。2.9总分包界面移交实施情况及资料21、甲方未留存移交记录，本子分项不得分；2、移交记录不全，与施工进度不匹配，扣3-5分；3、精装、门窗、栏杆、土建与外保温、外保温向装饰层等的移交应该有数据体现的移交，没有实测数据，每项扣2分；实测数据不真实，视作该移交不合格，扣1分/项；4、无正向或无反向移交，扣2分；5、移交资料签字不60、齐全，扣1分。实体质量（50）实体质量检查3.1过程检测101、施工单位及监理的验收记录没有或有验收记录不真实（特别是外墙），扣3-5分。3.2实体质量检查201、每一项外墙防渗漏、防潮、防结露构造系统缺陷（构造不合理、构造缺失等）扣5分，每个点扣0.5分；2、每一项系统性严重质量缺陷如焊接质量、挂件使用等扣10分；非系统性严重质量缺陷，每个点位扣1分；3、每一项系统性一般质量缺陷扣5分；非系统性一般质量缺陷问题，每个点位扣0.5分；检查涉及全部外墙立面施工内容。3.3立面效果101、实体效果与设计预期效果的比对，如外立面存在较大色差、未按照图纸施工，无法满足设计要求，否决项，该停止点检查不合61、格；2、实体效果与设计预期效果的比对，与预期果存在差异，扣1-10分；3、施工工艺及细部效果点评，每一项系统性严重质量缺陷扣5分；非系统性严重质量缺陷，每个点位扣1分；每一项系统性一般质量缺陷扣1分；非系统性一般质量缺陷问题，每个点位扣0.5分。3.4外立面实施与样板实施比较81、与外立面样板存在较大差异，扣5-8分；2、与样板存在工艺方面存在一般性差异，且未办理相关确认手续，扣1-3分。其他样板点评实施情况1、未按样板点评规划实施样板中一级、二级的样板实施，则本子分项不得分。2、对样板点评规划中一级、二级的样板存在以下行为的：未对样板实施过程进行跟踪，扣2分；未组织样板点评，扣2分；3、对样62、板点评规划中三级样板每少实施一项，扣1分；4、重点检查标准层交付样板完成情况。3.5隐蔽工程电子图片归档情况21、隐蔽验收资料及照片归档不及时，扣1分；2、资料分类不清，没有可追溯性，扣1分。进度检查（5）进度检查4.1工程实际进度与主项计划匹配情况51、计划关键节点与主项计划对比滞后较严重，扣35分。档案资料（5）档案资料5.1样板点评资料归档情况21、样板点评资料归档不齐，扣1-2分。5.2文档管理体系建立及运行情况31、未建立文档管理体系，本子分项不得分；2、建立文档管理体系，但未严格按集团文档管理制度、所在地区公司管理制度及文档管理体系执行，扣2分；3、文档管理过程中存在瑕疵，扣1分。63、合计98备注：1、在各阶段检查后，按检查时点确认的要求反馈时间对整改情况进行反馈，采用图文版形式反馈。检查人员：被检项目团队：日期：日期：实体质量（50）实体质量检查中中国国xxxx工工程程停停止止检检查查评评分分表表公公司司及及项项目目名名称称：标标段段及及施施工工段段名名称称：检检查查阶阶段段:毛毛坯坯移移交交精精装装总总包包施施工工单单位位:检检查查日日期期检检查查得得分分分分项项子子分分项项子子分分项项代代码码检检查查内内容容分分值值扣扣分分标标准准扣扣分分值值检检查查情情况况 整整改改要要求求整整改改完完成成时时间间管理行为（16）管理1.1工程例会制度21、无周例会、质量专题会与质64、量总结会（每月一次）扣2分；2、有上述会议，但会议纪要不全，扣01分；3、有会议但会议对问题无追溯闭合，扣2分。1.2材料管理制度的执行31、甲方、施工单位封样室未设立，扣3分/个；2、封样随工程进度齐全，否则扣1-2分。1、甲方工程师每月对进场材料抽检次数不足，每差一次扣2分；台帐登记不齐全，每差一次扣1分；2、材料设备见证取样程序不合要求，扣2分/次；3、材料设备检验合格资料不全，或使用过期资料，扣2分；4、现场随机抽查材料不合格，未进行后续处理跟踪扣3分。1.3总、分包三检执行情况11.无三检记录表，扣1分；2.有但不全或未整改闭合，扣00.5分。1.4监理检查执行情况11、无旁站监理记65、录，扣1分；有但不全，扣0.5分；2、无巡检问题记录表，扣1分；有但不全，扣0.5分。1.5质量周检、月检制度执行情况11、无质量周检/月检记录表，扣1分；2、有但不全或未整改闭合，扣0.5分。1.6分部分项验收记录21、无分部分项验收记录或签字不齐全，扣2分；2、有但不全，扣1分。1.7移交标准梳理21、无移交标准，扣2分；2、有但不全，扣1分。1.8二次工地开放日（精装修交付样板）工程工作策划21、无工地开放日工程工作策划，扣2分；2、有但不全面，扣1分。1.9工程推演21、依据工程推演中的风险梳理不断追踪完善，无扣2分。技术行为（39）图纸管理2.1读图、讲图41、读图、讲图无记录或纪要66、，扣4分；2、读图、讲图问题未跟踪落实，扣2分；3、读图及讲图未随工程开展定期召开，参加人员不齐，扣1-2分。2.2精装修阶段施工图（含机电施工图）设计交底及会审21、未组织进行图纸会审（无纪要、记录等资料），扣2分；2、会审纪录签章未完善（超过会审时间15天以上），扣2分；3、会审纪录问题未跟踪落实，扣1分。2.3变更、洽商在施工图上的改动21、未进行杠改，扣2分；2、扛改不齐全，每份扣0.5分。2.4深化图：1、须梳理的主要内容：精装天地墙排版图，非一次结构预埋部分安装管线走向及箱盒定位图，户内、公共部位及车库综合管网布置图；2、构造图如对原设计有改动，须办理技术变更、洽商取得设计确认；如67、只是对施工工艺做法，只须监理、施工单位及甲方专业工程师签字认可。3、构造图应打印成册、纸质文档存档；61、无构造图，扣6分；2、相关构造图未在要求时间完成，每缺一项，扣2分/项；3、构造图深度不够或深化图中须深化的内容不齐全，扣1分；4、未装订成册，扣2分/项；甲方未在纸质文档上审批签字，扣2分，未在项目资料工程师处存档，扣2分；5、与设计不相符的地方，未在实施前完善变更或洽商单，扣2分。施工方案2.5精装修施工方案51、方案计划文件未存档，扣5分；2、专项施工方案滞后于现场施工，每项扣2分；3、甲方审批不符合要求，每项扣2分；4、方案内容缺失，与图纸及现场不符。每份方案扣0.5分。精装修防渗68、漏专项施工方案精装修施工试验方案精装修成品保护实施方案精装修机电工程施工方案园林绿化施工方案市政工程施工方案机电系统调试方案其他技术管理交底2.6施工合同内外部交底21、未进行合同的内部交底（成本、招采向工程的交底），扣1分；2、未进行合同的外部交底，扣1分。2.7样板点评交底41、样板点评规划中涉及本阶段的一级、二级样板如存在未对施工单位和监理进行样板点评前的交底（交底会议纪要，本阶段只要存在未交底的样板，则视为未交底），扣3分；2、对施工单位和监理单位的交底关键内容不明确（如未明确对样板的可评价的标准，过程跟踪要求，材料要求等关键内容），每个点评的样板存在此情况，扣1分，本子分项分数扣完为69、止。2.8施工单位专题施工方案向班组交底11、施工单位未向班组交底，该阶段涉及的分项工程每少一项，扣1分；2、施工单位对班组的交底，操作性不强，扣1分。实体质量控制技术资料2.9装修阶段检验批划分（总包、精装提供）21、检验批划分不合理，扣12分。2.10材料设备进场复验41、材料设备见证取样程序不合要求，扣1分；2、材料设备检验合格资料不全，扣1分。2.11重要材料设备的监造计划及资料1、重要材料设备监造计划，扣1分；2、监造资料的留存，扣2分。2.12新材料、新设备的性能及适用条件21、未论证新材料、新设备的使用条件、适用条件，扣2分。2.13总分包界面移交实施情况及资料51、甲方未留存移70、交记录，本子分项不得分；2、移交记录不全，与施工进度不匹配，扣3-5分；3、精装、门窗、栏杆、外保温总包向分包的移交应该有数据体现的移交，没有实测数据，每项扣2分；实测数据不真实，视作该移交不合格，扣1分/项；4、无正向或无反向移交，扣2分；5、移交资料签字不齐全，扣1分。实体质量（35）实体质量检查3.1过程检测51、施工单位及监理的验收记录没有或有验收记录不真实，扣3-5分。3.2实测实量51、实测标识上墙：主体结构、砌体阶段、抹灰阶段实测标识应上墙（上墙标识内容：主体砼结构阶段：平整度、垂直度、轴线位置、截面尺寸、板底水平极差；砌体阶段：平整度、水平及竖向灰缝；抹灰阶段墙面平整度、垂直度71、：），内外墙抹灰阶段上墙标识可以用粉笔进行标注不提倡用纸质粘贴；上墙标识应有施工单位签字，主体结构已报验部位或连续2层拆模后现场无实测检查记录上墙，扣25分；检查数据不真实，扣1分/处；2、实测检查记录项目不全或无检查人签字和日期，每项扣1分；3、上墙标识不能替代施工单位自己应该留存的实测记录、实测结果应和检验批匹配，留存汇总的实测记录不真实，扣23分。3.3实体质量检查101、每一项防渗漏、防潮、防结露构造缺陷（构造不合理、构造缺失等）扣5分；2、每一项系统性严重质量缺陷扣3分；非系统性严重质量缺陷，每个点位扣1分；3、每一项系统性一般质量缺陷扣1分；非系统性一般质量缺陷问题，每个点位扣0.72、5分；4、正式工程与样板点评标准有较大差异，扣24分；检查涉及结构、砌筑施工等内容。3.4样板点评实施情况81、未按样板点评规划实施样板中一级、二级的样板实施，则本子分项不得分。2、对样板点评规划中一级、二级的样板存在以下行为的：未对样板实施过程进行跟踪，扣2分；未组织样板点评，扣2分；3、对样板点评规划中三级样板每少实施一项，扣1分。3.5隐蔽工程电子图片归档情况21、隐蔽验收资料及照片归档不及时，扣1分；2、资料分类不清，没有可追溯性，扣1分。3.6移交标准51、现场实际质量移交标准是否满足移交标准，不满足每项扣一分。进度检查（5）进度检查4.1工程实际进度与主项计划匹配情况51、计划关键73、节点与主项进度对比滞后较严重，扣35分。档案资料（5）档案资料5.1样板点评资料归档情况21、样板点评资料归档不齐，扣1分；5.2文档管理体系建立及运行情况31、未建立文档管理体系，本子分项不得分；2、建立文档管理体系，但未严格按集团文档管理制度、所在地区公司管理制度及文档管理体系执行，扣2分；3、文档管理过程中存在瑕疵，扣1分。合计100检查人员：被检项目团队：日期：日期：实体质量控制技术资料中中国国xxxx工工程程停停止止检检查查评评分分表表公公司司及及项项目目名名称称：标标段段及及施施工工段段名名称称：检检查查阶阶段段:景景观观主主体体总总包包施施工工单单位位:检检查查日日期期检检查查得74、得分分分分项项子子分分项项子子分分项项代代码码检检查查内内容容分分值值扣扣分分标标准准扣扣分分值值检检查查情情况况 整整改改要要求求整整改改完完成成时时间间管理行为（10）管理1.1工程例会制度21、无周例会、质量专题会与质量总结会（每月一次）扣2分；2、有上述会议，但会议纪要不全，扣01分；3、有会议但会议对问题无追溯闭合，扣2分。1.2材料管理制度的执行31、甲方、施工单位封样室未设立，扣3分/个；2、封样随工程进度齐全，否则扣1-2分。1、甲方工程师每月对进场材料抽检次数不足，每差一次扣2分；台帐登记不齐全，每差一次扣1分；2、材料设备见证取样程序不合要求，扣2分/次；3、材料设备检验合75、格资料不全，或使用过期资料，扣2分；4、现场随机抽查材料不合格，未进行后续处理跟踪。扣3分。1.3总、分包三检执行情况11.无三检记录表，扣1分；2.有但不全或未整改闭合，扣00.5分。1.4监理检查执行情况11、无旁站监理记录，扣1分；有但不全，扣0.5分；2、无巡检问题记录表，扣1分；有但不全，扣0.5分。1.5质量周检、月检制度执行情况11、无质量周检/月检记录表，扣1分；2、有但不全或未整改闭合，扣0.5分。1.6分部分项验收记录21、无分部分项验收记录或签字不齐全，扣2分；2、有但不全，扣1分。技术行为（30）图纸管理2.1读图、讲图41、读图、讲图无记录或纪要，扣4分；2、读图、讲76、图问题未跟踪落实，扣2分；3、读图及讲图未随工程开展定期召开，参加人员不齐，扣1-2分。2.2园林施工图、市政综合图设计交底及会审21、未组织进行图纸会审（无纪要、记录等资料），扣2分；2、会审纪录签章未完善（超过会审时间15天以上），扣2分；3、会审纪录问题未跟踪落实，扣1分。2.3变更、洽商在施工图上的改动21、未进行杠改，扣2分；2、扛改不齐全，每份扣0.5分。2.4深化图：1、须梳理的主要内容：市政管线综合，园林平面图纸和市政（含市政设备设施），园林与建筑（含各类构筑物通风口）叠图；2、构造图如对原设计有改动，须办理技术变更、洽商取得设计确认；如只是对施工工艺做法，只须监理、施工单位及77、甲方专业工程师签字认可。3、构造图应打印成册、纸质文档存档；51、无构造图，扣5分；2、相关构造图未在要求时间完成，每缺一项，扣2分/项；3、构造图深度不够或深化图中须深化的内容不齐全，扣1分；4、未装订成册，扣2分/项；甲方未在纸质文档上审批签字，扣2分，未在项目资料工程师处存档，扣2分；5、与设计不相符的地方，未在实施前完善变更或洽商单，扣2分。施工方案2.5园林绿化施工方案51、方案计划文件未存档，扣5分；2、专项施工方案滞后于现场施工，每项扣2分；3、甲方审批不符合要求，每项扣2分；4、方案内容缺失，与图纸及现场不符。每份方案扣0.5分。各市政工程施工方案其他技术管理交底2.6施工合同78、内外部交底21、未进行合同的内部交底（成本、招采向工程的交底），扣1分；2、未进行合同的外部交底，扣1分。2.7样板点评交底31、样板点评规划中涉及本阶段的一级、二级样板如存在未对施工单位和监理进行样板点评前的交底（交底会议纪要，本阶段只要存在未交底的样板，则视为未交底），扣3分；2、对施工单位和监理单位的交底关键内容不明确（如未明确对样板的可评价的标准，过程跟踪要求，材料要求等关键内容），每个点评的样板存在此情况，扣1分，本子分项分数扣完为止。2.8施工单位专题施工方案向班组交底11、施工单位未向班组交底，该阶段涉及的分项工程每少一项，扣1分；2、施工单位对班组的交底，操作性不强，扣1分。实79、体质量控制技术资料2.9市政园林阶段检验批划分（施工单位提供）21.检验批划分不合理，扣12分；2.10总分包向园林工程界面移交实施情况及资料41、甲方未留存移交记录，本子分项不得分；2、移交记录不全，与施工进度不匹配，扣3分；3、精装、门窗、栏杆、外保温总包向分包的移交应该有数据体现的移交，没有实测数据，每项扣2分；实测数据不真实，视作该移交不合格，扣1分/项；4、无正向或无反向移交，扣2分；5、移交资料签字不齐全，扣1分。实体质量（45）实体质量检查3.1过程检测51、施工单位及监理的验收记录没有或有验收记录不真实，扣3-5分。3.2实体质量检查151、每一项系统性严重质量缺陷扣10分；非80、系统性严重质量缺陷，每个点位扣1分；2、每一项系统性一般质量缺陷扣5分；非系统性一般质量缺陷问题，每个点位扣0.5分；检查涉及全部外墙立面施工内容。3.3景观效果151、实体效果与设计预期效果的比对，无法满足设计要求，否决项，该停止点检查不合格；2、实体效果与设计预期效果的比对，与预期果存在差异，扣1-15分；3、施工工艺及细部效果点评，每一项系统性严重质量缺陷扣5分；非系统性严重质量缺陷，每个点位扣1分；每一项系统性一般质量缺陷扣1分；非系统性一般质量缺陷问题，每个点位扣0.5分。3.4园林样板点评实施情况81、与面样板存在较大差异，扣5-8分；2、与样板存在工艺方面存在一般性差异，且未办理81、相关确认手续，扣1-3分。3.5隐蔽工程电子图片归档情况21、隐蔽验收资料及照片归档不及时，扣1分；2、资料分类不清，没有可追溯性，扣1分。进度检查（10）进度检查4.1工程实际进度与主项计划匹配情况51.计划关键节点与主项计划对比滞后较严重，扣35分。4.2竣备验收计划与实施51.各项验收节点与实际进度对比滞后较严重，扣35分。档案资料（5）档案资料5.1各项竣工验收相关资料准备11.验收表签章手续不齐，扣1分。5.2样板点评资料归档情况11.样板点评资料归档不齐，扣1分。5.3文档管理体系建立及运行情况31.未建立文档管理体系，本子分项不得分；2.建立文档管理体系，但未严格按集团文档管理制82、度、所在地区公司管理制度及文档管理体系执行，扣2分；3.文档管理过程中存在瑕疵，扣1分。合计100备注：1、在各阶段检查后，按检查时点确认的要求反馈时间对整改情况进行反馈，采用图文版形式反馈。检查人员：被检项目团队：日期：日期：实体质量（45）实体质量检查中中国国xxxx工工程程停停止止检检查查评评分分表表公公司司及及项项目目名名称称：标标段段及及施施工工段段名名称称：检检查查阶阶段段:开开放放日日总总包包施施工工单单位位:检检查查日日期期检检查查得得分分分分项项子子分分项项子子分分项项代代码码检检查查内内容容分分值值扣扣分分标标准准扣扣分分值值检检查查情情况况 整整改改要要求求整整改改完完成83、成时时间间管理行为（15）管理1.1成立各部门组成的专项工作小组，召开启动会51、无成立会，扣2分；2、成立，但机构不健全，扣01分。1.2开放日工作例会制度（项目内部各部门）21、无周例会，扣2分；2、有上述会议，但会议纪要不全，扣01分。1.3开放日工程工作例会制度（项目部、监理、各施工单位）31、无周例会，扣3分；2、有上述会议，但会议纪要不全，扣02分。1.4业主参观工地风险管控梳理51、无开放日工程风险管控梳理，扣5分；2、有但不全，扣2-4分；3、有梳理但风险未追踪，扣3分。技术行为（25）图纸管理2.1交付附图与交房样板及交付标准核对情况51、未进行核对工作，本子分项不得分；2、84、核对有疏漏，扣1-2分。交房管理2.2工地开放日及业主反馈处理方案51、无工地开放日方案；扣5分；2、无业主反馈处理方案，扣5分；3、开放日方案无针对性，扣3-5分；4、业主反馈处理方案无针对性，扣3-5分。2.3物业介入实施情况51、无物业介入方案，扣5分；2、物业介入方案可操作性及针对性不强，扣1-4分；3、物业团队及服务标准亮相梳理，扣1-4分。2.4客户中心介入情况51、无客户中心介入方案，扣5分；2、客户中心介入重点不清晰，扣1-4分；3、客服团队及服务标准、沟通渠道告知梳理，扣1-4分。2.5各施工单位及项目部开放日活动工作内容方案51、无方案，扣5分；2、方案重点不清晰不符合开放85、日工作要求，扣1-5分。实体质量（40）实体质量检查3.1实测实量(精装修交付样板：一户一验资料）101、实测标识上墙：主体结构、砌体阶段、抹灰阶段、精装修阶段实测标识应上墙（上墙标识内容：主体砼结构阶段：平整度、垂直度、轴线位置、截面尺寸、板底水平极差；砌体阶段：平整度、水平及竖向灰缝；抹灰阶段墙面平整度、垂直度；精装修交付各数据要求），内外墙抹灰阶段上墙标识可以用粉笔进行标注不提倡用纸质粘贴；上墙标识应有施工、监理单位签字，扣48分；检查数据不真实，扣1分/处；2、实测检查记录项目不全或无检查人签字和日期，每项扣1分；3、上墙标识不能替代施工单位自己应该留存的实测记录、实测结果应和检验批匹86、配，留存汇总的实测记录不真实，扣23分。3.2参观样板间工艺工法质量检查151、每一项防渗漏、防潮、防结露、成品保护、机电等构造缺陷（构造不合理、构造缺失等）扣2分；2、每一项系统性严重质量缺陷扣3分；非系统性严重质量缺陷，每个点位扣1分；3、每一项系统性一般质量缺陷扣1分；非系统性一般质量缺陷问题，每个点位扣0.5分。检查涉及全部施工内容3.3业主参观动线可视面质量检查201、每一项防渗漏、防潮、防结露、成品保护、机电等构造缺陷（构造不合理、构造缺失等）扣2分；2、每一项系统性严重质量缺陷扣3分；非系统性严重质量缺陷，每个点位扣1分；3、每一项系统性一般质量缺陷扣1分；非系统性一般质量缺陷问87、题，每个点位扣0.6分。4、交付动线可视化质量管理宣传，不符合实际工程需要或缺陷，每项扣1-3分。检查涉及全部施工内容进度检查（10）进度检查4.1开放日工作进度101、开放日准备工作进度与开放日工作计划对比滞后，扣1-5分。档案资料（10）档案资料5.1开放日相关工作资料准备101、准备资料情况酌情扣1-5分。合计100备注：1、在各阶段检查后，按检查时点确认的要求反馈时间对整改情况进行反馈，采用图文版形式反馈。检查人员：被检项目团队：日期：日期：中中国国xxxx工工程程停停止止检检查查评评分分表表公公司司及及项项目目名名称称：标标段段及及施施工工段段名名称称：检检查查阶阶段段:集集中中交交88、付付总总包包施施工工单单位位:检检查查日日期期检检查查得得分分分分项项子子分分项项子子分分项项代代码码检检查查内内容容分分值值扣扣分分标标准准扣扣分分值值检检查查情情况况 整整改改要要求求整整改改完完成成时时间间管理行为（15）管理1.1交付启动会21、配合交付启动会工作梳理工程部应完成工作，否则次扣2分；2、成立房屋交付专项工作小组，否则扣2分；3、工程部梳理工程部工作不完善，扣1分。1.2交付工程工作推演41、根据交付启动会工作安排制定工程部交付工作推演，无推演扣5分；2、推演工作不完善，扣2-4分；3、及时跟踪推演各项工作，梳理风险，无扣3分。1.3与客服、物业承接查验工作机构及例会3189、建立了与客服、物业承接查验工作机制和人员架构，否则扣2分；2、定期例会，形成会议纪要，纪要签字齐全，否则扣1分。1.4各施工单位交付工作推进协调（监理）例会31、建立项目工程的交付工程推进工作机制和架构，否则扣4分；2、定期例会，形成会议纪要，纪要签字齐全，否则扣1分。1.5历次开放日客户问题清单及处理销项31、历次开放日客户关注问题清单及处理措施处理结果记录，没有一次无扣3分；2、记录不完整，扣1-3分。技术行为（20）交房管理2.1合同交付标准与实际建造标准核对和问题处理措施51、未进行核对,扣5分；2、已核对但有疏漏,扣1-3分。2.2营销样板间（含工法间）与实际建造标准核对和问题处理90、措施1、未进行核对,扣5分；2、已核对但有疏漏,扣1-3分。2.3配套设施与实际交付情况核对及问题处理措施1、未进行核对,扣5分；2、已核对但有疏漏,扣1-4分。2.4交付重点质量风险项管控措施1、针对交付质量存在各项问题制定管控措施,扣5分；2、管控措施有疏漏或不健全,扣1-4分。2.5应急维修处置方案51、无对交付期各单位维修工程的处置办法；扣4分；2、处置办法无针对性，扣1-3分。2.6集中交付方案制定1、无物业团队及服务标准亮相方案，扣3分；2、无客服团队及服务标准、沟通渠道告知，扣3分2.7集中交付快修方案1、无集中交付快修办法；扣4分；2、集中交付快修办法无针对性，扣1-3分。2.91、8集中交付后维修方案1、无集中交付后维修办法；扣4分；2、集中交付后维修办法无针对性，扣1-3分。2.9客户、物业承接查验实施情况51、客服、物业承接查验不符合计划要求，扣2-4分；2、移交物业工程质量不符合要求，每项扣1分。2.10一户一验资料准备情况21、实测检查记录项目不全或无检查人签字和日期，每项扣1分；2、上墙标识不能替代施工单位自己应该留存的实测记录、实测结果应和检验批匹配，留存汇总的实测记录不真实，扣23分。2.11与客服对接特殊客户情况31、收集客服提供特殊客户清单及关注质量问题清单，无扣3分；2、对清单重点梳理及应对措施，扣3分。HSE管理（25）HSE入住管理红线3.1相关92、证照251、消防、电梯、二次供水等未取得政府部门有关安全、卫生的验收许可，就进行移交并投入使用的，否则扣10分。3.2临边、洞口防护1、有坠落风险的临边、洞口安全防护装置未施工完成的，否则扣10分。3.3电梯监控1、监控室无法对电梯轿厢进行有效监控，电梯的五方对讲功能不正常的，否则扣10分。3.4消防系统1、消防水系统没水或压力不足的，消防自动报警和联动系统不能报警和整体联动的，否则扣10分。3.5安防系统1、门禁设施、监控设备、报警系统等安防系统设施没有施工完成，或监控室无法对重点部位实施有效监控的，否则扣10分。3.6燃气安全1、燃气的安全阀、报警装置、紧急切断阀等安全设施设备未安装或不能93、正常使用的，否则扣10分。3.7防火封堵1、建筑的防火封堵未按照设计施工完成的，否则扣10分。3.8机房防护1、配电室、锅炉房、水泵房、水箱间、发电机房等重点机房的门锁不完备的，否则扣10分。3.9小区封闭1、已交付区域和未交付区域不能实现有效隔离的，否则扣10分。实体质量（30）实体质量检查4.1物业、客服承接查验质量问题整改情况51、无质量问题整改记录，扣10分；2、质量问题整改记录不清晰、不详实，扣1-5分；3、质量整改力度不足，推进缓慢，扣3-10分。4.2机电系统（科技系统）运行交付风险10专项排查、调试科技系统质量交付风险：1、每一项系统性严重质量缺陷扣2分；非系统性严重质量缺陷，94、每个点位扣1分；2、每一项系统性一般质量缺陷扣1分；非系统性一般质量缺陷问题，每个点位扣0.5分。4.3客户敏感质量类交付风险排查质量交付风险，例如渗漏、空鼓、开裂、功能无法使用等；1、每一项系统性严重质量缺陷扣2分；非系统性严重质量缺陷，每个点位扣1分；2、每一项系统性一般质量缺陷扣1分；非系统性一般质量缺陷问题，每个点位扣0.5分。4.4交付评估101、按交付评估成绩比例折算；2、交付评估低于60分重大风险，不同意交房；3、交付评估60-70，较大风险，不建议交房。4.5市政接驳实体运行情况51、市政接驳按计划完成，否则按每项扣2分；2、后续市政接驳计划可靠，应对措施得当，否则按每项扣2分95、。进度检查（5）5.1竣备计划51、存在严重滞后风险，扣5分；2、各项验收节点与实际进度对比滞后较严重，扣2-4分。5.2非竣备各项验收工作计划1、存在严重滞后风险，扣5分；2、各项验收节点与实际进度对比滞后较严重，扣2-4分。档案资料（5）档案资料6.1竣工备案验收资料21、各项竣工验收资料梳理齐备，按计划完成验收，否则每项扣2分；2、竣工资料移交档案馆计划明确，落实有效。6.2应工程部移交物业资料情况31、基础资料移交完毕，关键资料有具体措施保证在交付前移交完毕，否则扣3分；2、其余竣工资料具有移交计划，有保证移交措施；否则扣3分。合计100检查人员：被检项目团队：日期：日期：日期档案资料（5）档案资料